Kode
Perkiraan
Uraian Akun
Aplikasi
Persediaan
Aplikasi
SIMAK-BMN
Aplikasi
Persediaan
Aplikasi
SIMAK-BMN
Selisih
115111
Barang Konsumsi
999.999.999
999.999.999
999.999.999
999.999.999
999.999.999
999.999.999
115112
Amunisi
999.999.999
999.999.999
999.999.999
999.999.999
999.999.999
999.999.999
115113
999.999.999
999.999.999
999.999.999
999.999.999
999.999.999
999.999.999
115114
Suku Cadang
999.999.999
999.999.999
999.999.999
999.999.999
999.999.999
999.999.999
115121
999.999.999
999.999.999
999.999.999
999.999.999
999.999.999
999.999.999
999.999.999
999.999.999
999.999.999
999.999.999
999.999.999
999.999.999
999.999.999
999.999.999
999.999.999
999.999.999
999.999.999
999.999.999
999.999.999
999.999.999
999.999.999
999.999.999
999.999.999
999.999.999
999.999.999
999.999.999
999.999.999
999.999.999
999.999.999
999.999.999
999.999.999
999.999.999
999.999.999
999.999.999
999.999.999
999.999.999
999.999.999
999.999.999
999.999.999
999.999.999
999.999.999
999.999.999
999.999.999
999.999.999
999.999.999
999.999.999
999.999.999
999.999.999
999.999.999
999.999.999
999.999.999
999.999.999
999.999.999
999.999.999
999.999.999
999.999.999
999.999.999
999.999.999
999.999.999
999.999.999
115192
999.999.999
999.999.999
999.999.999
999.999.999
999.999.999
999.999.999
115199
Persediaan Lainnya
999.999.999
999.999.999
999.999.999
999.999.999
999.999.999
999.999.999
TOTAL
(1)
(1)-(2)
(3)
115122
115123
115124
115125
115126
115127
115131
115132
115191
(2)
(4)
(3)-(4)
KETERANGAN
A. TAHAP PRA PELAKSANAAN
Terdapat selisih antara Nilai pada Aplikasi persediaan dan Aplikasi SIMAK-BMN, yaitu sebesar
Rp. .......... (1) - (2) ........... Hal tersebut antara lain disebabkan oleh:
1. .................................<3> .................................
2. .................................<3> .................................
B. TAHAP PASCA PELAKSANAAN
Terdapat selisih antara Nilai pada Aplikasi persediaan dan Aplikasi SIMAK-BMN, yaitu sebesar
Rp. .......... (3) - (4) ........... Hal tersebut antara lain disebabkan oleh:
1. .................................<4> .................................
2. .................................<4> .................................
FORMAT KERTAS KERJA KONVERSI PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI
BARANG MILIK NEGARA TINGKAT KUASA PENGGUNA BARANG
29
Kode Perkiraan
1151
Uraian Akun
LBKP
Nilai Setelah
Konversi
Selisih
Persediaan
999.999.999.999
999.999.999.999
999.999.999.999
999.999.999.999
131111
Tanah
999.999.999.999
999.999.999.999
999.999.999.999
999.999.999.999
131311
999.999.999.999
999.999.999.999
999.999.999.999
999.999.999.999
131511
999.999.999.999
999.999.999.999
999.999.999.999
999.999.999.999
131711
999.999.999.999
999.999.999.999
999.999.999.999
999.999.999.999
131712
Irigasi
999.999.999.999
999.999.999.999
999.999.999.999
999.999.999.999
131713
Jaringan
999.999.999.999
999.999.999.999
999.999.999.999
999.999.999.999
131921
999.999.999.999
999.999.999.999
999.999.999.999
999.999.999.999
132111
999.999.999.999
999.999.999.999
999.999.999.999
999.999.999.999
153111
Goodwill
999.999.999.999
999.999.999.999
999.999.999.999
999.999.999.999
153121
Hak Cipta
999.999.999.999
999.999.999.999
999.999.999.999
999.999.999.999
153131
Royalti
999.999.999.999
999.999.999.999
999.999.999.999
999.999.999.999
153141
153191
Paten
Aset Tak Berwujud Lainnya
Aset Tetap yang tidak digunakan
dalam operasi pemerintahan
TOTAL
999.999.999.999
999.999.999.999
999.999.999.999
999.999.999.999
999.999.999.999
999.999.999.999
999.999.999.999
999.999.999.999
999.999.999.999
999.999.999.999
999.999.999.999
999.999.999.999
154112
(1)
(2)
(1)-(2)
(3)
KETERANGAN
A. TAHAP PRA PELAKSANAAN
Terdapat selisih antara Nilai pada Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) dan Aplikasi SIMAKBMN, yaitu sebesar Rp. .......... (1) - (2) ........... Hal tersebut antara lain disebabkan oleh:
1. .................................<5> .................................
2. .................................<5> .................................
B. TAHAP PASCA PELAKSANAAN
Terdapat selisih antara Nilai Saldo Awal BMN Sebelum dan setelah dilakukan Konversi
Penggolongan dan Kodefikasi BMN pada aplikasi SIMAK-BMN, yaitu sebesar
Rp. .......... (2) - (3) ........... Hal tersebut antara lain disebabkan oleh:
1. .................................<6> .................................
2. .................................<6> .................................
III. DAFTAR ISIAN NILAI BMN PADA APLIKASI SAK DAN SIMAK-BMN
Kode
Perkiraan
1151
131111
131311
131511
13171
131921
132111
1531
154112
Uraian Akun
Persediaan
Tanah
Peralatan dan Mesin
Gedung dan Bangunan
Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Aset Tetap Lainnya
Konstruksi Dalam pengerjaan
Aset Tak Berwujud
Aset Tetap yang tidak digunakan
dalam operasi pemerintahan
TOTAL
Aplikasi
SAK
999.999.999
999.999.999
999.999.999
999.999.999
999.999.999
999.999.999
999.999.999
999.999.999
999.999.999
999.999.999
999.999.999
999.999.999
999.999.999
999.999.999
999.999.999
999.999.999
999.999.999
999.999.999
999.999.999
999.999.999
999.999.999
999.999.999
999.999.999
999.999.999
999.999.999
999.999.999
999.999.999
999.999.999
999.999.999
999.999.999
999.999.999
999.999.999
999.999.999
999.999.999
999.999.999
999.999.999
999.999.999
999.999.999
999.999.999
999.999.999
999.999.999
999.999.999
999.999.999
999.999.999
999.999.999
999.999.999
999.999.999
999.999.999
999.999.999
999.999.999
999.999.999
999.999.999
999.999.999
999.999.999
(1)-(2)
(3)
(1)
(2)
30
(4)
(3)-(4)
KETERANGAN
A. TAHAP PRA PELAKSANAAN
Terdapat selisih antara Nilai BMN pada Aplikasi Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Aplikasi
SIMAK-BMN, yaitu sebesar Rp. .......... (1) - (2) ........... Hal tersebut antara lain disebabkan oleh:
1. .................................<7> .................................
2. .................................<7> .................................
B. TAHAP PASCA PELAKSANAAN
Terdapat selisih antara Nilai pada Aplikasi SAK dan Aplikasi SIMAK-BMN, yaitu sebesar
Rp. .......... (3) - (4) ........... Hal tersebut antara lain disebabkan oleh:
1. .................................<8> .................................
2. .................................<8> .................................
Terdapat selisih antara Nilai BMN sebelum dan setelah dilakukan Konversi Penggolongan dan
Kodefikasi BMN pada aplikasi SIMAK-BMN, yaitu sebesar Rp. .......... (2) - (4) ........... Hal tersebut
antara lain disebabkan oleh:
1. .................................<9> .................................
2. .................................<9> .................................
31
2. Pergeseran dari Akun Gedung dan Bangunan ke Akun Peralatan dan Mesin sebesar
Rp. ..........<16> .......... (Rincian terlampir);
3. Pergeseran dari Akun Aset Tetap Lainnya ke Akun Peralatan dan Mesin sebesar
Rp. ..........<17> .......... (Rincian terlampir);
4. Barang Milik Negara yang tidak termigrasi sebesar Rp. ..........<18> .......... (Rincian terlampir).
......................<19> ......................
......................<22> ......................
......................<20> ......................
NIP/NRP ...............<21> ..............
......................<23> ......................
NIP/NRP ...............<24> ..............
Mengetahui,
Kepala Kantor ......................<1> ......................
.....................<25> ......................
NIP/NRP ...............<26> ..............
32