BUGET AGREGAT ESTIMAT

lei Categorie bugetara A. Cheltuieli exploatare 1. Chirie 2. Cheltuieli curente 3. Cheltuieli personal 3.1 Cheltuieli manager proiect 3.2 Cheltuieli responsabil financiar 3.3 Cheltuieli responsabil tehnic 3.4 Cheltuieli jurist 3.5 Cheltuieli responsabil resurse umane 3.6 Cheltuieli responsabil IT 3.7 Cheltuieli resurse umane 2 (muncitor necalificat) 3.8 Cheltuieli resurse umane 5 (muncitor necalificat) 4. Consultanta/servicii 5. Promotionale 6. Materiale consumabile 7. Editare si multiplicare 7.1 Fluturasi 7.2 Panou publicitar 7.3 Afise 8. Mobilitati (cheltuieli de deplasare, cazare, diurna) 9. Materiale pentru biblioteca 10. Abonamente, reviste 11. Cheltuieli speciale 12. Cheltuieli neprevazute Subtotal operationale (A) B. Investitii Amenajari cladiri Echipamente de birou: Calculator/soft: PC Server Statie alarmare Controler video wall 5 1 1 1 3000 5000 4000 2500 15000 5000 4000 2500 UM mp luni om-ore om-luna om-luna om-luna om-ore om-ore om-ore om-ore om-ore om-ore um um um um um um pers-zile um abon. Nr. unitati 0 1 1 1 1 80 664 236 110 376 Pret/UM Nr. luni Total cost Contrib. finantator 0 102000 0 78000 54000 45600 2000 9960 4720 1100 3760 0 0 150 0 1500 900 300 0 0 9600 120 19000 332710 Contrib. proprie

8500 6500 4500 3800 25 15 20 10 10

12 12 12 12

300 3000 3 300

0.5 0.5 300 1

800

12

299439

33271

Video wall KVM UPS Gigabit switch cu management Imprimanta Cablu FTP Aplicaie software Mobilier,scule eav Gigacalorimetru Pompa recirculare Subtotal investitii (B)

um um

1 1 1 3 2 100 1 120 20 1

35000 6500 12000 1000 450 3 80000 25 500 1500

35000 6500 12000 3000 900 300 80000 3000 10000 1500 178700

m um um

160830

17870

TOTAL Proiect

511410

460269

51141

Atentie la formula de calcul din coloana Total cost. - Pentru categoriile de buget cu unitatile de masura mp, om-lun, om-ore, um, pers.-zile, abon., calculul se realizeaza prin inmultirea coloanelor Nr. unitati si Pret/Um; - Pentru categoriile de buget cu unitatile de masura luni, calculul se realizeaza prin inmultirea coloanelor Pret/um si Nr. luni.

BUGET ESTIMAT PE LUNI

Categorie bugetara A. Cheltuieli exploatare 1. Chirie 2. Cheltuieli curente 3. Cheltuieli personal 4. Consultanta/servicii 5. Promotionale 6. Materiale consumabile 7. Editare si multiplicare 8. Mobilitati (cheltuieli de deplasare, cazare, diurna) 9. Materiale pentru biblioteca 10. Abonamente, reviste 11. Cheltuieli speciale 12. Cheltuieli neprevazute Subtotal operationale (A) B. Investitii Amenajari cladiri Echipamente de birou: Calculator/soft: 82900 1300 80000 Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12 moneda Total luni 0 0 102000 199140 0 0 150 2700 0 0 9600 120 19000 332710 0 0 0 0 0 164200 0 0 14500 0 178700 0 0 511410 (cifra de control)

8500 16420

8500 16880

8500 16400

8500 16880

8500 15895

8500 17505

8500 18700

8500 17120

8500 14820

8500 16600

8500 15680

8500 16240

30

120 2700

800 1583 27333

800 1583 27763

800 1583 27403

800 1583 27763

800 1583 29478

800 1583 28388

800 1583 29583

800 1583 28003

800 1583 25703

800 1583 27483

800 1583 26563

800 120 1587 27247

Mobilier,scule Subtotal investitii (B) 0 82900 0 0 0 0

4500 4500

10000 11300 0 0 80000 0

TOTAL Proiect

27333

110663

27403

27763

29478

28388

34083

39303

25703

27483

106563

27247