P. 1
PR-06 Prosedur Tindakan Pencegahan

PR-06 Prosedur Tindakan Pencegahan

|Views: 123|Likes:
Dipublikasikan oleh gundalakeren

More info:

Published by: gundalakeren on May 12, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2012

pdf

text

original

KEMENTERIAN

DIREKTORAT JENDERAL BINA

PEKERJAAN

UMUM

MARGA

PROSEDUR TINDAKAN PENCEGAHAN
No. Dok. : DJBM/SMM/PR/06 No. Rev. : 00 Tgl. Diterbitkan : 21 Maret 2011 Tgl. Kaji Ulang : 21 Maret 2013 Hal Paraf : 1/17 :

PENGESAHAN URAIAN DISUSUN OLEH NAMA & JABATAN IR. PURNOMO KETUA TIM TEKNIS POKJA SMM IR. CHAERUL TAHER, M.Sc SESDITJEN BINA MARGA IR. DJOKO MURJANTO, M.Sc DISAHKAN OLEH DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA TANDA TANGAN TANGGAL

DIPERIKSA OLEH

STATUS DOKUMEN NO. DISTRIBUSI TANGGAL

Dilarang memperbanyak dokumen ini, tanpa ijin Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bina Marga

KEMENTERIAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEKERJAAN UMUM MARGA PROSEDUR TINDAKAN PENCEGAHAN No. : DJBM/SMM/PR/06 No. Dok. : 00 Tgl. tanpa ijin Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bina Marga . Rev. Diterbitkan : 21 Maret 2011 Tgl. Kaji Ulang : 21 Maret 2013 Hal Paraf : 2/17 : SEJARAH DOKUMEN TANGGAL CATATAN PERUBAHAN KETERANGAN 21 Maret 2011 Prosedur Tindakan Pencegahan ini diterbitkan perdana Dilarang memperbanyak dokumen ini.

: 00 Tgl. UNIT KERJA Sekretariat Ditjen BM Direktorat Bina Program Direktorat Bina Teknik Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah I Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah II Direktorat Bina Pelaksanaan Wilayah III Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional III Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional IV Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII Balai Pelaksanaan Jalan Nasional VIII Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional X Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XI NOTASI SDBM DITBP DITBT DITBPW-I DITBPW-II DITBPW-III BBPJN I BBPJN II BBPJN III BBPJN IV BBPJN V BBPJN VI BBPJN VII BPJN VIII BPJN IX BBPJN X BBPJN XI 1. Direktorat-Direktorat. Kaji Ulang : 21 Maret 2013 Hal Paraf : 3/17 : DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN DAN NOTASI NOMOR UNIT KERJA 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 Catatan : Masing masing Unit Kerja (Setditjen. Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional) dapat membuat ketentuan tersendiri tentang pengaturan/penomoran distribusi pada unit unit yang berada dibawah koordinasinya. Diterbitkan : 21 Maret 2011 Tgl. : DJBM/SMM/PR/06 No. Rev.KEMENTERIAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEKERJAAN UMUM MARGA PROSEDUR TINDAKAN PENCEGAHAN No. Ruang Lingkup : Dilarang memperbanyak dokumen ini. Dok. tanpa ijin Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bina Marga .

Data statistik hasil kegiatan pemantauan proses dan produk. 3.1 Sumber Informasi untuk Tindakan Pencegahan . Agar tidak terjadi kegagalan pada kegiatan yang diperkirakan berresiko. d. b. : DJBM/SMM/PR/06 No. Definisi : Tindakan Pencegahan : Adalah tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang potensial. tanpa ijin Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bina Marga . Data statistik hasil kegiatan Audit Internal.KEMENTERIAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEKERJAAN UMUM MARGA PROSEDUR TINDAKAN PENCEGAHAN No. Dok. Acuan: Permen No. 2. baik berasal dari internal maupun eksternal organisasi.1 dokumen ini. : 00 Tgl. c. 04/PRT/M/2009 tentang Sistem Manajemen Mutu Departemen Pekerjaan Umum. 4. Kaji Ulang : 21 Maret 2013 Hal Paraf : 4/17 : Prosedur ini berlaku bagi seluruh Unit Kerja dan Unit Pelaksana di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga. 5.2 Memberikan panduan pengelolaan Pengendalian Tindakan Pencegahan kepada seluruh Unit Kerja dan Unit Pelaksana dilingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga. e. Sumber informasi untuk tindakan diperoleh dari : a. yang ditemukan atas situasi yang tidak dikehendaki. Dilarang memperbanyak dokumen ini. Informasi adanya ketidaksesuaian pada sebuah kegiatan.1 2. Diterbitkan : 21 Maret 2011 Tgl. Kegiatan Tindakan Pencegahan mengacu kepada Bagan Alir Butir 7. Ketentuan Umum : 5. Tujuan : 2. Rev. Data statistik dan analisa Tindakan Korektif yang telah dilakukan. Laporan kinerja Unit Kerja dan Unit Pelaksana.

o Ketidaksesuaian harus dianalisa dengan cara yang memadai agar ditemukan penyebabnya. a. Rev. b. Faktor penyebab dapat berasal dari satu atau lebih unsur BOCAL (Bahan.2 Keputusan Melaksanakan Tindakan Pencegahan. Orang. Kaji Ulang : 21 Maret 2013 Hal Paraf : 5/17 : 5. Tindakan pencegahan dapat diusulkan oleh Pelaksana sebagaimana ketentuan butir 5.1 Penerapan Tindakan Pencegahan.3 Lingkup Tindakan Pencegahan. Meninjau/menilai Tindakan Pencegahan yang diambil.KEMENTERIAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEKERJAAN UMUM MARGA PROSEDUR TINDAKAN PENCEGAHAN No.2 Meninjau Ketidaksesuaian dan Menentukan Penyebab. 5. Kegiatan/Pejabat Dilarang memperbanyak dokumen ini. Setiap penanggung jawab kegiatan harus memahami dampak negatif dan resiko yang diakibatkan oleh kegiatan yang dilaksanakan. Keputusan harus secepatnya diambil.3. yang menyebabkan tidak tercapainya mutu atau bahkan kegagalan hasil kegiatan. : 00 Tgl. Ketidaksesuaian harus ditinjau dengan seksama. 5. c. c. Penerapan Tindakan Pencegahan meliputi kegiatan sebagai berikut : a. Data sebagai bahan analisis dapat diperoleh dari hasil kegiatan lain atau keyakinan bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan berresiko terjadi ketidaksesuaian.4 kepada Wakil Manajemen. : DJBM/SMM/PR/06 No. Cara. bilamana sebuah kegiatan (berdasarkan referensi atau kegiatan lain) diyakini akan menimbulkan resiko kegagalan. b. o Uraikan dengan jelas atas kriteria masing masing faktor penyebab yang ditemukan. 5. Menetapkan ketidaksesuaian yang berpotensi dapat terjadi dan menetapkan penyebabnya. Alat dan Lingkungan). o Pastikan bahwa faktor penyebab tidak akan mengakibatkan terjadinya kegagalan pada hasil kegiatan yang akan dilakukan. Dok. tanpa ijin Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bina Marga . Diterbitkan : 21 Maret 2011 Tgl. Menetapkan tindakan yang diperlukan untuk mencegah terjadinya ketidak sesuaian.3.

: 00 Tgl. kriteria penggunaan peralatan. o Memperbaiki/mengubah atau menambah persyaratan bahan. tanpa ijin Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bina Marga . kompetensi pelaku kegiatan. Kaji Ulang : 21 Maret 2013 Hal Paraf : 6/17 : 5. Penetapan tindakan pencegahan harus mengidentifikasi petugas pelaksana tindakan pencegahan. dan lingkungan kerja. Penetapan Tindakan Pencegahan harus termasuk penunjukan petugas yang bertanggung jawab untuk melaksanakan dan persetujuan waktu penyelesaian.3 Penetapan Kebutuhan Tindakan Pencegahan. Untuk penyelenggaraan Tindakan Pencegahan yang efektif dan efisien maka penanggung jawab Tindakan Pencegahan diatur sebagai berikut : Dilarang memperbanyak dokumen ini.3. Pelaksanaan dan penerapan harus mengacu kepada Tindakan Pencegahan yang telah ditetapkan. Dok. Tindakan Pencegahan harus ditinjau ulang dan dianalisa kembali untuk menetapkan tindakan yang lebih sesuai.5 Evaluasi dan Tinjauan Terhadap Tindakan Pencegahan. 5. : DJBM/SMM/PR/06 No. maka pelaksanaan kegiatan harus dihentikan. Kegiatan dapat dilakukan kembali bilamana Tindakan Pencegahan telah selesai diputuskan.KEMENTERIAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEKERJAAN UMUM MARGA PROSEDUR TINDAKAN PENCEGAHAN No. petugas yang bertanggung jawab menetapkan. 5. Rev. dan petugas yang bertanggung jawab memverifikasi Tindakan Pencegahan. serta target waktu penyelesaian. cara melaksanakan kegiatan.3.3. Penanggung jawab penetapan Tindakan Pencegahan harus melihat kesesuaian antara rencana dan pelaksanaannya. Pengamatan harus dilakukan saat Tindakan Pencegahan dilaksanakan. Diterbitkan : 21 Maret 2011 Tgl. Kebutuhan Tindakan Pencegahan dapat meliputi antara lain : o Memperbaiki/mengubah atau menambah Prosedur/Petunjuk Pelaksanaan/Instruksi Kerja kegiatan bersangkutan.4 Penetapan Tindakan Pencegahan. 5.4 Ketentuan Penanggung Jawab pada Tindakan Pencegahan. Jika pelaksanaan tindakan pencegahan tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Pejabat Eselon III ybs.KEMENTERIAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEKERJAAN UMUM MARGA PROSEDUR TINDAKAN PENCEGAHAN No. Pejabat Eselon III/IV ybs. Tindakan pencegahan harus dilaporkan setiap triwulan dengan ketentuan. Pejabat Eselon IV ybs. Rev. tanpa ijin Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bina Marga . Aspek 3 – Penetapan Tindakan Pencegahan dan Petugas Pelaksana Aspek 4 – Verifikasi Tindakan Pencegahan. Satker Aspek 1 – Uraian Ketidaksesuaian dan Faktor Penyebab.5 Pelaporan Tindakan Pencegahan. Asisten Teknik PPK Aspek 3 & 4 Pejabat Eselon III ybs. : 00 Tgl. sebagai berikut : Tingkatan Dilaporkan Oleh Disampaikan melalui Wakil Manajemen kepada Setditjen Direktorat Balai Besar/Balai Satuan Kerja PPK 6. PADA Aspek 1 & 2 Pejabat Eselon IV ybs. Satker Dilarang memperbanyak dokumen ini. Ka. Kondisi Khusus : Tidak ada. Diterbitkan : 21 Maret 2011 Tgl. Ka. Pejabat Eselon III ybs. : : : : : Pejabat Eselon III ybs. Balai Besar/Balai Ka. Dok. Satker Ka. Aspek 2 – Analisa Kebutuhan Tindakan Pencegahan. Pejabat Eselon III ybs. Pejabat Eselon IV ybs. Balai Besar/Balai Ka. Kaji Ulang : 21 Maret 2013 Hal Paraf : 7/17 : TINGKATAN Setditjen Direktorat (*) Balai Besar/Balai Satuan Kerja PPK Keterangan : : : : : : PENANGGUNG JAWAB YANG MENETAPKAN. 5. Satker PPK Sesditjen Direktur Ka. : DJBM/SMM/PR/06 No.

. Kaji Ulang : 21 Maret 2013 Hal Paraf : 8/17 : 7.KEMENTERIAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEKERJAAN UMUM MARGA PROSEDUR TINDAKAN PENCEGAHAN No. Diterbitkan : 21 Maret 2011 Tgl. tanpa ijin Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bina Marga . Efektifi tas T. Informasi Lainnya 4 RAPAT KOORDINASI + PEMBAHASAN TINDAKAN PENCEGAHAN URAIAN Ketidaksesuaian ANALISA Faktor Penyebab 5 7 PELAKSANAAN T. Bulanan Kinerja o.. Data Statistik o. : DJBM/SMM/PR/06 No.PENCEGAHAN PENETAPAN TINDAKAN 6 MONITORING 8 9 11 Eval. Rev. Tata cara/Bagan Alir 7.4) ASPEK 3 & 4 PELAKSANA KEGIATAN PEJABAT (KETENTUAN BUTIR 5. Hasil Audit Mutu Internal o.1 BAGAN ALIR WAKIL MANAJEMEN /PENJAMIN MUTU PIMPINAN PUNCAK PEJABAT (KETENTUAN BUTIR 5.4) ASPEK 1 & 2 KET. PENCEGAHAN SESUAI ? 12 Catatan & Rekomendasi Ya Catatan Tindakan Pencegahan 10 LAPORAN Tindakan Pencegahan Dilarang memperbanyak dokumen ini. 2 USULAN PEMBAHASAN IDENTIFIKASI KETIDAKSESUAIAN POTENSIAL & USULAN TINDAKAN PENCEGAHAN 1 3 UNDANGAN Rapat Koordinasi o Lap. : 00 Tgl. Dok.

data statistik. untuk Rapat Koordinasi. Diterbitkan : 21 Maret 2011 Tgl. Kaji Ulang : 21 Maret 2013 Hal Paraf : 9/17 : 7. Mengundang pihak pihak yang terlibat dalam substansi. Mengusulkan kepada Pimpinan Puncak melalui Wakil Manajemen untuk pembahasan. Wakil Manajemen Kegiatan 3 (Undangan Rapat Koordinasi). Pimpinan Puncak Kegiatan 4 (Rapat Koordinasi). Tingkat Unit Kerja Unit Pelaksana Unit Kerja Unit Pelaksana Penanggung Jawab Pejabat Eselon III ybs Ka. : DJBM/SMM/PR/06 No. 1 2 Menerima dan mempelajari materi usulan Tindakan Pencegahan. Dok. tanpa ijin Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bina Marga . Rev. Dilarang memperbanyak dokumen ini.Satker/PPK 2 Pejabat Eselon III ybs Ka.2 Tanggung Jawab dan Wewenang Kegiatan 1 (Identifikasi Ketidaksesuaian & Usulan Tindakan Pencegahan) 1 Melakukan Identifikasi ketidak sesuaian potensial pada kegiatan yang akan dilaksanakan atau berdasarkan laporan bulanan kinerja. hasil Audit Internal dan informasi lainnya. : 00 Tgl.KEMENTERIAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEKERJAAN UMUM MARGA PROSEDUR TINDAKAN PENCEGAHAN No.Satker/PPK Kegiatan 2 (Usulan Pembahasan) 1 Mengusulkan kepada Pimpinan Puncak untuk membahas Tindakan Pencegahan dalam agenda Rapat Koordinasi.

akan menghilangkan unsur kegagalan dalam kegiatan.Satker/PPK Wakil Manajemen 3 Mengajukan himpunan materi pembahasan kepada Pemimpin Rapat untuk pembahasan Tindakan Pencegahan. Unit Kerja Unit Pelaksana 2 Memastikan bahwa ditetapkannya faktor penyebab untuk diatasi. Rev. : DJBM/SMM/PR/06 No. Unit Kerja Unit Pelaksana Unit Kerja Unit Pelaksana Pejabat Eselon III ybs Ka. Kaji Ulang : 21 Maret 2013 Hal Paraf : 10/17 : 1 Memimpin Rapat Koordinasi dan pembahasan Tindakan Pencegahan. Unit Kerja Unit Pelaksana Pejabat Eselon III ybs Ka. Dok. Pimpinan Puncak 2 Menghadiri rapat koordinasi. Kegiatan 5 (Identifikasi Ketidaksesuaian & Analisa Faktor Penyebab). 1 Identifikasi ketidaksesuaian potensial dan faktor penyebabnya. tanpa ijin Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bina Marga .Satker/PPK Pejabat Eselon III ybs Ka. Diterbitkan : 21 Maret 2011 Tgl.Satker/PPK Pejabat Eselon III ybs Ka.KEMENTERIAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEKERJAAN UMUM MARGA PROSEDUR TINDAKAN PENCEGAHAN No.Satker/PPK 3 Dilarang memperbanyak dokumen ini. : 00 Tgl. Membubuhkan tanda tangan pada aspek kegiatan 1 &2 (F : 01/DJBM/SMM/ PR/06).

: 00).2. Kaji Ulang : 21 Maret 2013 Hal Paraf : 11/17 : Kegiatan 6 (Penetapan Tindakan Pencegahan dan Petugas Pelaksana).Satker/PPK 3 Membubuhkan tanda tangan pada aspek kegiatan 3 (F : 01/DJBM/SMM/ PR/06).Satker/PPK Pejabat Eselon III ybs Ka. : DJBM/SMM/PR/06 No. Unit Kerja Unit Pelaksana Unit Kerja Unit Pelaksana Kegiatan 7 Pencegahan) 1 (Pelaksanaan Tindakan Pelaksana Kegiatan Pejabat Eselon III ybs Ka. Unit Kerja Unit Pelaksana 2 Menyetujui penugasan Petugas yang melaksanakan tindakan pencegahan dan waktu penyelesaiannya. Rev. Melaporkan kepada pejabat yang ditunjuk sebagai verifikator. Melaksanakan kegiatan penanganan Tindakan Pencegahan sesuai petunjuk dan ketentuan dalam formulir Tindakan Pencegahan yang telah ditetapkan melalui formulir (F : 01/DJBM/ SMM/PR/06Rev.KEMENTERIAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEKERJAAN UMUM MARGA PROSEDUR TINDAKAN PENCEGAHAN No.4 menetapkan Tindakan Pencegahan. tanpa ijin Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bina Marga . Diterbitkan : 21 Maret 2011 Tgl. Dok. : 00 Tgl. bilamana kegiatan 2 Dilarang memperbanyak dokumen ini.Satker/PPK Pejabat Eselon III ybs Ka. 1 Dibantu oleh pejabat sebagaimana butir 7.

maka memerintahkan Pejabat sebagaimana ketentuan butir 5. tanpa ijin Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bina Marga . Kaji Ulang : 21 Maret 2013 Hal Paraf : 12/17 : telah selesai dilaksanakan (dengan atau tanpa verifikasi/validasi pada kegiatan yang relevan). Dok. Unit Kerja Unit Pelaksana Unit Kerja Unit Pelaksana Unit Kerja Unit Pelaksana Pejabat Eselon III ybs Ka.KEMENTERIAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEKERJAAN UMUM MARGA PROSEDUR TINDAKAN PENCEGAHAN No.4 (aspek kegiatan 1 & 2) untuk melakukan analisa ulang.Satker/PPK Pejabat Eselon III ybs Ka. 1 Monitoring pada saat Tindakan Pencegahan diimplementasikan. menurut pertimbangan pejabat yang berwenang melakukan verifikasi hasil penanganan belum memenuhi kesesuaian Kegiatan 8 (Monitoring).Satker/PPK Pejabat Eselon III ybs Ka. Jika sesuai bubuhkan verifikasi pada kolom yang telah disediakan dan : 3 Dilarang memperbanyak dokumen ini. Diterbitkan : 21 Maret 2011 Tgl. : 00 Tgl. Rev. Unit Kerja Unit Pelaksana Kegiatan 9 (Evaluasi) 1 Mengevaluasi Hasil kegiatan Tindakan Pencegahan terhadap persyaratan yang ditetapkan. 3 Melakukan kegiatan penanganan ulang bilamana pekerjaan yang dilakukan.Satker/PPK Pejabat Eselon III ybs Ka. : DJBM/SMM/PR/06 No.Satker/PPK 2 Jika masih belum sesuai.

: 00 Tgl.KEMENTERIAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEKERJAAN UMUM MARGA PROSEDUR TINDAKAN PENCEGAHAN No. tanpa ijin Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bina Marga . Rev. : DJBM/SMM/PR/06 No. Kaji Ulang : 21 Maret 2013 Hal Paraf : 13/17 : Kegiatan 10 Pencegahan) 1 (Catatan Tindakan Unit Kerja Unit Pelaksana Unit Kerja Unit Pelaksana Pejabat Eselon III ybs Ka.Satker/PPK Mencatat Tindakan Pencegahan dalam formulir Catatan Tindakan Pencegahan (F:02/ DJBM/SMM/PR/06 Rev. Diterbitkan : 21 Maret 2011 Tgl.Satker/PPK Pejabat Eselon III ybs Ka. : 00). Wakil Manajemen 2 Dilarang memperbanyak dokumen ini. membuat penggandaan dan meneruskan Laporan Bulanan Tindakan Pencegahan kepada Pimpinan Puncak. 2 Melaporkan hasil Tindakan Pencegahan setiap periode 3 (tiga) bulan sekali/ triwulan kepada Pimpinan Puncak melalui Wakil Manajemen. Kegiatan 11(Evaluasi Efektifitas Tindakan Pencegahan). Dok. 1 Menerima Laporan Tindakan Pencegahan dari Pejabat sebagaimana ketentuan butir 5. Mengakomodasikan tanggapan dari Pimpinan Puncak dan membahas materi Tindakan Pencegahan dengan Pimpinan Puncak.4.

Kaji Ulang : 21 Maret 2013 Hal Paraf : 14/17 : Kegiatan 12 (Catatan dan Rekomendasi untuk Tindak Lanjut). Memberikan tanggapan dan komentar serta catatan penting atas penanganan Tindakan Pencegahan. Pimpinan Puncak 3 8. F : 02/ DJBM/ SMM/PR/06 Rev. Rev. : DJBM/SMM/PR/06 No. Dok.1 Tindakan Pencegahan.KEMENTERIAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEKERJAAN UMUM MARGA PROSEDUR TINDAKAN PENCEGAHAN No. : 00. 9. F : 01/ DJBM/ SMM/PR/06 Rev. Dilarang memperbanyak dokumen ini. dan disampaikan kepada Wakil Manajemen. tanpa ijin Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bina Marga .1 Tindakan Pencegahan. 1 2 Menerima Laporan Bulanan Tindakan Pencegahan. Bukti Kerja : 8. : 00 Tgl.2 Catatan Tindakan Pencegahan. Lampiran : 9.2 Catatan Tindakan Pencegahan. 9. Mengakomodir penyelenggaraan penanganan Tindakan Pencegahan jika terdapat Tindakan Pencegahan yang memerlukan kewenangan Pimpinan Puncak untuk menyelesaikannya. : 00. Diterbitkan : 21 Maret 2011 Tgl. 8.

4) : VERIFIKASI TINDAKAN PENCEGAHAN (Aspek 4) Dilarang memperbanyak dokumen ini.. Diterbitkan : 21 Maret 2011 Tgl..(Lihat ketentuan butir 5. : 00 Tgl.1 TINDAKAN PENCEGAHAN (F : 01/ DJBM/SMM/PR/06 Rev. tanpa ijin Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bina Marga .....(Lihat ketentuan butir 5.....4) Tanda tangan : PENETAPAN RENCANA TINDAKAN PENCEGAHAN & PETUGAS PELAKSANA (Aspek 3) Nama Petugas Pelaksana Target Waktu Penyelesaian Ditetapkan Oleh (Nama/Jabatan) Tanda tangan : : : (Lihat ketentuan butir 5.. : 00) Nomor Tindakan Pencegahan Tanggal Unit Kerja Penanggung Jawab Informasi/data dari : : : : : URAIAN POTENSI KETIDAKSESUAIAN YANG DIPERKIRAKAN DAPAT TERJADI (Aspek 1) Nama : .4) Tanda tangan : ANALISIS KEBUTUHAN TINDAKAN PENCEGAHAN (Aspek 2) Nama : . : DJBM/SMM/PR/06 No.. Rev.. Kaji Ulang : 21 Maret 2013 Hal Paraf : 15/17 : Lampiran 9...KEMENTERIAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEKERJAAN UMUM MARGA PROSEDUR TINDAKAN PENCEGAHAN No. Dok..

........2 CATATAN TINDAKAN PENCEGAHAN (F : 02/DJBM/SMM/PR/06 Rev..... tanpa ijin Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bina Marga ..KEMENTERIAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEKERJAAN UMUM MARGA PROSEDUR TINDAKAN PENCEGAHAN No... Dilarang memperbanyak dokumen ini....... Lampiran 9.... .20.. ... : 00) TARGET WAKTU MULAI SELESAI NO NO TP PERIHAL PELAKSANA STATUS KET... Diterbitkan : 21 Maret 2011 Tgl. Rev......... Kaji Ulang : 21 Maret 2013 Hal Paraf : 16/17 : Tanggal verifikasi : Nama/Jabatan : Tanda Tangan : Catatan : Jika Penjelasan tidak cukup dimuat dalam kolom yang telah disediakan.. dapat digunakan lembar tambahan.. Dok.. : 00 Tgl... : DJBM/SMM/PR/06 No.........

...KEMENTERIAN DIREKTORAT JENDERAL BINA PEKERJAAN UMUM MARGA PROSEDUR TINDAKAN PENCEGAHAN No.. Kaji Ulang : 21 Maret 2013 Hal Paraf : 17/17 : ( . : 00 Tgl.. Dok..... Diterbitkan : 21 Maret 2011 Tgl... : DJBM/SMM/PR/06 No... tanpa ijin Pengendali Dokumen Direktorat Jenderal Bina Marga ..) Pejabat Eselon III/Ka. Rev. Satker Dilarang memperbanyak dokumen ini....

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->