P. 1
SOP Keuangan Sewilayah PTA Yogyakarta

SOP Keuangan Sewilayah PTA Yogyakarta

|Views: 3,349|Likes:
Dipublikasikan oleh pawonosari

More info:

Categories:Types, Legal forms
Published by: pawonosari on May 22, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/04/2013

pdf

text

original

No

Aktivitas

Pelaksana

Tahapan Kinerja

Ket.

Bendahara
P/P PNBP

Kasubb
ag.Keu Wasek Pansek

Bank
Persepsi

Akuntansi dan
Pelaporan

Persyaratan /
Kelengkapan

Waktu

Output

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1 Bendahara Penerima dan Pengeluaran PNBP
menerima uang setoran PNBP perkara dari kasir
Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Uang PNBP

05 – 10
mnt

Blanko SSBP

2 Bendahara Penerima dan Pengeluaran PNBP
mengisi blanko SSBP untuk menyetor PNBP ke
Negara melalui Bank Persepsi yang ada

Blanko SSBP

10 – 30
mnt

Blanko SSBP
yg telah diisi

3 Bendahara Penerima dan Pengeluaran PNBP
menyetorkan PNBP ke Negara melalui Bank
Persepsi yang ada

Blanko SSBP
yg telah diisi

1 hari

Bukti Setor
(BPN) &
Lembar 1SSBP

4 Bendahara Penerima dan Pengeluaran PNBP
mengadministrasikan bukti setor PNBP dari
Bank Persepsi dan membukukan dalam Buku
Kas yang ada.

Bukti Setor
(BPN) &
Lembar 1SSBP

10 – 30
mnt

Pembukuan
PNBP

5 Bendahara Penerima dan Pengeluaran PNBP
menutup pembukuan Buku Kas PNBP setiap
bulan selanjutnya dilaporkan kepada Atasan
Langsung Bendahara Kasubbag. Keuangan
untuk diperiksa dan diparaf

Pembukuan
PNBP

10 – 15
mnt

Tutup Buku
PNBP yg
diparaf

6 Setelah diperiksa dan diparaf Kasubbag.
Keuangan dilaporkan ke Wakil Sekretaris untuk
diperiksa dan diparaf kemudian dilaporkan ke
Pansek

Tutup Buku
PNBP yg
diparaf

10 – 15
mnt

Tutup Buku
PNBP yg
diparaf

7 Pansek memeriksa Buku Kas PNBP selanjutnya
mengetahui dan menandatangani penutupan
Buku Kas PNBP setiap bulannya.

Tutup Buku
PNBP yg
diparaf

10 – 15
mnt

Tutup Buku yg
ditandatangani
Pansek

8 Bendahara Penerima dan Pengeluaran PNBP
menyampaikan copy SSPB kepada Petugas
Akuntansi dan Pelaporan SAKPA untuk diinput
dalam Aplikasi SAKPA

Tutup Buku yg
ditandatangani
Pansek

05 – 10
mnt

Fotocopy
SSBP utk Ptgs
Akuntasi &
Pelaporan

PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA

Jl. Lingkar Selatan No. 321 Tlp. / Fax. (0274) 380 355 Yogyakarta

Homepage : www.pta.yogyakarta.go.id E-mail : ptayogya@yahoo.co.id

Nomor SOP

W12-A/ /OT.01.3/IV/2011

Tanggal Pembuatan 01 April 2011
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif

01 April 2011

Disahkan Oleh

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Nama SOP

Pembuatan SK Pengelola Anggaran

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

26. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
27. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
28. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
29. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
30. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja
Pemerintah;
31. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian/Lembaga.
32. Peraturan Menpan Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008 Tentang
Pedoman Umum Reformasi Birokrasi
33. Peraturan Menpan Nomor : PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 Tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi
Pemerintah
34. DIPA
35. Standar Biaya Umum

Pejabat Struktural

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

6. Internal
7. Lintas Satker

13. Daftar Pegawai
14. Petunjuk Pimpinan

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

4. Keterlambatan penetapan Tim pengelola anggaran akan menghambat pencairan
anggaran dan berdampak pada kinerja

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->