P. 1
SOP Keuangan Sewilayah PTA Yogyakarta

SOP Keuangan Sewilayah PTA Yogyakarta

|Views: 3,399|Likes:
Dipublikasikan oleh pawonosari

More info:

Categories:Types, Legal forms
Published by: pawonosari on May 22, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/04/2013

pdf

text

original

No

Aktivitas

Pelaksana

Tahapan Kinerja

Ket.

PPABP Bendahara

Pengeluaran PPK P3-SPM KPA KPPN Persyaratan /
Kelengkapan

Waktu

Output

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1 PPABP menginput dan menyiapkan Daftar Gaji
Induk / Susulan / Kekurangan Gaji, menyiapkan
daftar pembayaran perhitungan lembur, dan
menyiapkan daftar perhitungan pembayaran
honor / vakasi selanjutnya dibuatkan Daftar
Rincian Permintaan sebagaimana dalam
Aplikasi GPP selanjutnya ditandatanganinya
disampaikan ke Bendahara

DIPA, POK,
daftar hadir
lembur, SK,
penetapan

1 hari

Daftar Rincian
Permintaan
Pembayaran
berikut
klengkapannya

2 Bendahara

melakukan

checking

list
kelengkapan dan menandatangani selanjutnya
diajukan kepada PPK untuk ditandatangani
PPK dan diterbitkan SPP Gaji

Daftar Rincian
Permintaan
Pembayaran
berikut
klengkapannya

10 - 30
mnt

SPP berikut
lampiran
pendukungnya

3 PPK meneliti kelengkapan dan menandatangani
berkas serta SPP Gaji untuk selanjutnya
sebelum diajukan kepada Pejabat Penguji dan
Penerbit SPM untuk diterbitkan SPM, SPP
dimintakan persetujuan dan ditandatangani
KPA.

SPP berikut
lampiran
pendukungnya

10 - 30
mnt

SPP berikut
lampiran
pendukungnya
yang
ditandatangani

4 KPA menyetujui dan menandatangani berkas
serta SPP Gaji selanjutnya diajukan kepada
Pejabat Penguji dan Penerbit SPM untuk
diterbitkan SPM

SPP berikut
lampiran
pendukungnya
yang
ditandatangani

5 – 10
mnt

SPP berikut
lampiran
pendukungnya
final

5 P3-SPM meneliti/memverifikasi kelengkapan
SPP untuk kemudian diterbitkan SPM-LS

SPP berikut
lampiran

1 jam

SPM

kepada rekening masing-masing pegawai yang
berhak menerima. Selanjutnya SPM berikut
kelengkapannya diajukan ke KPPN.

pendukungnya
final

No

Aktivitas

Pelaksana

Tahapan Kinerja

Ket.

PPABP Bendahara

Pengeluaran PPK P3-SPM KPA KPPN Persyaratan /
Kelengkapan

Waktu

Output

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6 Berdasarkan SPM yang diajukan Satker, setelah
diverifikasi kelengkapannya selanjutnya KPPN
menerbitkan SP2D kepada rekening masing-
masing pegawai yang berhak menerima.

SPM

1 – 2
jam

SP2D

7 SP2D dibukukan pada Buku Kas Umum dan
Buku Bantu yang terdiri dari : Buku Bantu
Pajak, Buku Bantu Kas Tunai, Buku Bantu
Bank, dan Buku Bantu Pengawasan Kredit

SP2D

1 jam

Terselenggaran
ya pembukuan
dan
pembayaran
Belanja
Pegawai

PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA

Jl. Lingkar Selatan No. 321 Tlp. / Fax. (0274) 380 355 Yogyakarta

Homepage : www.pta.yogyakarta.go.id E-mail : ptayogya@yahoo.co.id

Nomor SOP

W12-A/ /OT.01.3/IV/2011

Tanggal Pembuatan 01 April 2011
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif

01 April 2011

Disahkan Oleh

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Nama SOP

Pelaksanaan Anggaran Belanja Modal - LS

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian/Lembaga.
7. Keppres No.80 tahun 2003
8. Peraturan Menpan Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 Tahun 2008 Tentang
Pedoman Umum Reformasi Birokrasi
9. Peraturan Menpan Nomor : PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 Tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi
Pemerintah
10. Perdirjen Perbendaharaan No. 66/PB/2005

Pejabat Struktural
Staff Pelaksana

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

1. Lintas Satker

1. DIPA
2. RKA-KL
3. SPM / SP2D
4. Dokumen Pengadaan Barang / Jasa

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

1. Keterlambatan pencairan dana DIPA akan menghambat pelaksanaan TUPOKSI

Satker

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->