Joaquin Laguna Maria Gestion Ambiental Pucp

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERA
UN SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERIA DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATLICA DEL PER
TESIS
PRESENTADA POR
MARA DEL CARMEN JOAQUN LAGUNA
PARA OPTAR EL TTULO DE INGENIERA INDUSTRIAL
LIMA- PER SETIEMBRE DE 2007
RESUMEN DE TESIS
La presente tesis se sita en el campo de la aplicacin de la norma ISO 14001 en la Facultad de Ciencias e Ingeniera de la Pontificia Universidad Catlica del Per.
Tiene como objetivo desarrollar todos los elementos de la norma: poltica ambiental, identificacin de aspectos ambientales, identificacin de requisitos legales, establecimiento de objetivos y metas, disponibilidad de recursos, funciones, responsabilidad y autoridad, competencia, formacin y toma de conciencia, comunicacin, documentacin, control de documentos, control operacional, preparacin y respuesta ante emergencias, seguimiento y medicin, evaluacin del cumplimiento legal, no conformidad, accin correctiva y accin preventiva, control de los registros, auditora interna y revisin por la direccin.
Para lo cual, se presenta en una primera parte los conceptos tericos, y situacin actual de ISO 14001 en el Per y en el mundo.
Enseguida, se explica la metodologa para poder implementar los elementos de la norma ISO 14001 y la legislacin ambiental nacional aplicable.
Luego, se exponen los resultados de la aplicacin de la metodologa.
Finalmente, se analizan los resultados obtenidos y se conclusiones y recomendaciones.
sugieren algunas
AGRADECIMIENTOS
Este estudio ha sido posible gracias a la colaboracin de mi asesora, la Dra. Sonia Valdivia Mercado, quien generosamente comparti conmigo su experiencia y sus conocimientos.
Agradezco igualmente a mi familia por el apoyo brindado.
Por ltimo, agradezco el apoyo y ayuda de los Jefes de los diferentes laboratorios de la Facultad de Ciencias e Ingeniera as como a todos aquellos que colaboraron con esta tesis.
INDICE
1 INTRODUCCIN 01
OBJETIVOS
02
CONDICIONES DE MARCO
3.1. DEFINICIONES 3.2. DESCRIPCIN DEL SECTOR 3.2.1. 3.2.2. ISO 14001 en el Per ISO 14001 en el mundo
03
03 06 06 08 09 09 09
3.3. DESCRIPCIN DE LA UNIVERSIDAD Y DE LA FACI 3.3.1. 3.3.2. La universidad La Facultad de Ciencias e Ingeniera (FACI)
3.4. SISTEMA DE GESTION DE GESTIN AMBIENTAL SEGN ISO 14001 3.4.1. 3.4.2. 3.4.3. Generalidades Ventajas de un SGA ISO 14001 Los elementos del SGA ISO 14001:2004 3.4.3.1. 3.4.3.2. 3.4.3.3. 3.4.3.4. 3.4.3.5. Poltica ambiental Planificacin Implementacin y operacin Verificacin Revisin por la direccin 11 11 11 12 12 12 13 15 16 17
3.5. LEGISLACIN AMBIENTAL
PROPUESTA DE IMPLEMENTACIN
4.1. IDENTIFICACIN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.1.4. 4.1.5. Delimitacin de alcances Inventario de procesos, subprocesos y actividades Identificacin de aspectos e impactos ambientales Identificacin de los aspectos ambientales significativos Control y seguimiento de los aspectos ambientales significativos
19
19 19 20 21 21
41
4.2. POLTICA AMBIENTAL 4.3. OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS DE GESTIN AMBIENTAL 4.3.1. Objetivos y metas 4.3.2. Programa de gestin ambiental 4.3.2.1. 4.3.2.2. Reducir el consumo de agua Disminuir los valores de contaminacin de los efluentes 4.3.2.3. Evitar potenciales derrames de sustancias nocivas para el medio ambiente 4.3.2.4. 4.3.2.5. 4.3.2.6. Evitar la emisin de R12 (diclorodifluormetano) Gestionar el manejo de residuos de acuerdo a ley Reducir el consumo de electricidad
44 44 44 45 45
46
48 49 50 52 58
4.4. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 4.4.1. Funciones y responsabilidades del comit de gestin ambiental 4.4.2. Funciones y responsabilidades del representante ambiental 4.4.3. Funciones y responsabilidades de la alta direccin 4.4.4. Funciones de los profesores y alumnos 4.4.5. Funciones de los auditores 4.5. CAPACITACIN Y SENSIBILIZACIN 4.6. COMUNICACIONES 4.7. SISTEMA DOCUMENTAL 4.7.1. Documentacin 4.7.1.1 Manual del Sistema de Gestin Ambiental 4.7.2. Control de documentos 4.7.3. Control de registros 4.8. CONTROL OPERACIONAL, PREPARACIN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS 4.8.1. Control operacional 4.8.1.1. 4.8.1.2. 4.8.1.3. 4.8.1.4. Matriz de control operacional Procedimiento de gestin de residuos Procedimiento de evaluacin de proveedores Procedimiento de control de consumo de agua, generacin de efluentes y consumo de electricidad 4.8.2. Preparacin y respuesta ante emergencias 4.9. MONITOREO Y MEDICIN 4.10. REQUISITOS LEGALES Y EVALUACIN DE CUMPLIMIENTO LEGAL 4.11. NO CONFORMIDAD ACCIN CORRECTIVA Y ACCIN
58 59 60 60 60 61 62 63 63 64 73 73
74 74 74 78 88
93 104 113
118
ii
PREVENTIVA 4.12. AUDITORA INTERNA 4.13. REVISIN POR LA DIRECCIN
119 120 121
ASPECTOS ECONMICOS DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL

5.1. Inversin 5.2. Ingresos 5.3. Egresos 5.4. Evaluacin econmica del Sistema de Gestin Ambiental
122
122 124 124 124
ANLISIS DE RESULTADOS
126
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
7.1. CONCLUSIONES 7.2.RECOMENDACIONES
127
127 129
BIBLIOGRAFA
130
INDICE DE FIGURAS
FIGURA 1: CERTIFICADOS EMITIDOS POR AO FIGURA 2: CERTIFICADOS EMITIDOS POR SECTOR FIGURA 3: RANKING DE EMPRESAS CERTIFICADAS CON ISO1400 CLASIFICADAS POR PASES FIGURA 4: ORGANIGRAMA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERIA FIGURA 5: MAPEO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DICTADO DE CLASES 23 08 10 06 07
FIGURA 6: MAPEO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS, USO DE SERVICIOS HIGINICOS Y MANTENIMIENTO DE JARDINES FIGURA 7: MAPEO DE LOS PROCESOS QUE SE REALIZAN EN LOS LABORATORIOS DE QUMICA FIGURA 8: MAPEO DE LOS PROCESOS QUE SE REALIZAN EN LOS LABORATORIOS DE INGENIERA MECNICA FIGURA 9: MAPEO DE LOS PROCESOS QUE SE REALIZAN EN LOS LABORATORIOS DE INGENIERA CIVIL FIGURA 10: ORGANIGRAMA DE GESTIN AMBIENTAL 35 58 32 29 26
iii
INDICE DE CUADROS
CUADRO 1: IDENTIFICACIN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DICTADO DE CLASES CUADRO 2: RESUMEN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DICTADO DE CLASES CUADRO 3: IDENTIFICACIN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES DE LA LIMPIEZA DE EDIFICIOS, USO DE SERVICIOS HIGINICOS Y MANTENIMIENTO DE JARDINES CUADRO 4: RESUMEN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS DE LA LIMPIEZA DE EDIFICIOS, USO DE SERVICIOS HIGINICOS Y MANTENIMIENTO DE JARDINES CUADRO 5: IDENTIFICACIN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES DE LOS LABORATORIOS DE QUMICA ORGNICA E INORGNICA 30 CUADRO 6: RESUMEN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS DE LOS LABORATORIOS DE QUMICA ORGNICA E INORGNICA CUADRO 7: IDENTIFICACIN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES DE LOS LABORATORIOS DE INGENIERA MECNICA CUADRO 8: RESUMEN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS DE LOS LABORATORIOS DE INGENIERA MECNICA CUADRO 9: IDENTIFICACIN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES DE LOS LABORATORIOS DE INGENIERA CIVIL CUADRO 10: RESUMEN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS DE LOS LABORATORIOS DE INGENIERA CIVIL CUADRO 11: RESUMEN GENERAL DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS DE LA FACI CUADRO 12: PROGRAMA DE GESTIN AMBIENTAL PROPUESTO CUADRO 13: MATRIZ OPERACIONAL DE ASPECTOS REALES CUADRO 14: MATRIZ OPERACIONAL DE ASPECTOS POTENCIALES CUADRO 15: MATRIZ DE MONITOREO Y MEDICIN 39 55 75 77 114 37 36 34 33 31 28 27 25 24
CUADRO 16: INVERSIN PARA APLICACIN DE PROGRAMAS AMBIENTALES 122 CUADRO 17: INVERSIN PARA EL SGA CUADRO 18: AHORRO MONETARIO QUE GENERA EL SGA CUADRO 19: EGRESOS DEL SGA 123 124 124
iv
1 Introduccin
Afortunadamente, se ha llegado a un momento en el que extensos sectores de la sociedad reconocen la imperiosa necesidad de proteger el medio ambiente, aprovechar cuidadosamente los inapreciables recursos naturales y prevenir la contaminacin, minimizando los impactos ambientales negativos.
Se tiene presente que la prevencin de la contaminacin en las organizaciones incluye el uso de procedimientos, productos y materiales que evitan o reducen la contaminacin, como as tambin el reciclado y un uso eficiente de los recursos, etc. En este sentido la norma internacional ISO 14001, que es de adopcin voluntaria para las organizaciones, prefija objetivos ambientales de alto valor para la sociedad tales como "prevenir la contaminacin y la proteccin del ambiente en equilibrio con las necesidades socioeconmicas", as mismo desarrolla la conciencia ambiental entre los empleados de la organizacin. Por otra parte, la sociedad se beneficia porque se reducen los riesgos al ambiente, se hace un uso eficiente de los recursos naturales, adems en este caso especfico, permitir difundir a travs de los alumnos y egresados una cultura y una conducta ambiental responsable, en beneficio de las empresas y del pas.
2 Objetivos
Crear un modelo que sirva como propuesta para la implementacin de ISO 14001 en la Facultad de Ciencias e Ingeniera de la Pontificia Universidad Catlica del Per para establecer un Sistema de Gestin Ambiental ya que carece actualmente de dicho sistema.
Determinar los mtodos y procedimientos para establecer un Sistema de Gestin Ambiental.
Determinar los aspectos e impactos ambientales significativos de la Facultad de Ciencias e Ingeniera de la Pontificia Universidad Catlica del Per.
Presentar un modelo para implementar ISO 14001 en toda la Universidad y en otras entidades educativas del pas.
3 Condiciones de marco
3.1
Definiciones
Para el propsito de esta Tesis se utilizan las siguientes abreviaturas: ISO: Organizacin Internacional de Estandarizacin. NTP: Norma Tcnica Peruana. PNTP: Proyecto de Norma Tcnica Peruana. SGA: Sistema de Gestin Ambiental. INDECOPI: Instituto de Defensa del Consumidor y de la Propiedad Intelectual. FACI: Facultad de Ciencias e Ingeniera de la Pontificia Universidad Catlica del Per. EPS RS: Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Slidos. Las siguientes definiciones son extradas de la norma ISO 14001:2004. Medio Ambiente: El entorno del sitio en que opera una organizacin, incluyendo el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y su interrelacin. Sistema de Gestin Ambiental: Aquella parte del sistema de gestin global que incluye la estructura organizativa, las actividades de planificacin, las
responsabilidades, las prcticas, los procedimientos, los procesos y los recursos para desarrollar, implementar, realizar, revisar y mantener la poltica ambiental. Objetivo Ambiental: Meta ambiental global, cuantificada cuando sea factible, surgida de la poltica ambiental, que una organizacin se propone lograr.
Certificacin: Proceso mediante el cual una entidad debidamente acreditada confirma la capacidad de una empresa o producto para cumplir con las exigencias de una norma. Aspecto Ambiental: Elementos de entrada y salida, de las actividades, productos o servicios que pueden interactuar positiva o negativamente con el ambiente. Estos pueden consumirse, generarse, ser reales o potenciales (pueden ocurrir en ciertas circunstancias). Un aspecto ambiental significativo, es aquel que tiene un impacto ambiental significativo.
Aspecto Ambiental de Entrada: Est relacionado al consumo directo o indirecto de un recurso natural y de materia prima o productos cuyo uso daa al ambiente. Aspecto Ambiental de Salida: Elementos de un proceso, subproceso, producto o actividad que puede interactuar con el ambiente. Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o benfico; resultante de manera total o parcial de las actividades, productos o servicios.
Magnitud del Impacto Ambiental: Alcance del dao producido al ambiente.
Severidad del Impacto Ambiental: Grado del dao producido al ambiente.
Comunicacin Interna: Es la gestin de la comunicacin dentro de la FACI y se orienta fortalecer la comunicacin entre los diferentes niveles y funciones de la organizacin con especial atencin a la gestin ambiental.
Comunicacin Externa: Es la gestin de la comunicacin con los medios de comunicacin y los pblicos externos. Documentos del Sistema de Gestin Ambiental: Se incluye dentro de este concepto a los documentos tales como: Manuales, Procedimientos, Instrucciones, Programas, Especificaciones tcnicas, Formatos, Registros y otros. Bienes o Servicios Crticos: Aquel bien o servicio, seleccionado bajo los siguientes criterios:
Ambiente. Material peligroso que puede causar un impacto irreversible al ambiente. Servicio que puede generar impactos ambientales significativos o
incumplimientos de normativa ambiental. No Conformidad (NC): Incumplimiento de requisitos especificados.
Potencial No Conformidad (PNC): Situacin y/o condiciones que pueden provocar una no conformidad. Accin Correctiva (AC): Accin tomada para eliminar las causas de una no conformidad real. Accin Preventiva (AP): Accin tomada para eliminar las causas de una no conformidad potencial. Oportunidad de Mejora (OM): Formato donde se registra la no conformidad las acciones a tomar y el reporte de la verificacin de las acciones tomadas. Auditora del Sistema de Gestin Ambiental (SGA): Examen sistemtico e independiente para determinar si las actividades y resultados referentes al medio ambiente cumplen con las disposiciones preestablecidas y si stas han sido
implementadas de manera efectiva y son adecuadas para lograr los objetivos. Auditor: Persona calificada para realizar auditoras.
3.2
3.2.1
Descripcin del sector

ISO 14001 en el Per
La implementacin de ISO 14001 en el Per comenz en el ao 1997; actualmente 55 empresas estn certificadas con la norma ISO 14001 en los diferentes rubros (fuente: CONAM, 2007). As mismo se puede resaltar que 1 sola organizacin educativa est certificada, SENATI (Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial), la cual obtuvo la certificacin el ao 2003 y actualmente posee un Sistema de Gestin Integrado, que comprende el Sistema de Gestin de la Calidad ISO 9001:2000 y el Sistema de Gestin Ambiental ISO 14001. Aparte de esta entidad educativa no hay ninguna en el Per que posea un Sistema de Gestin Ambiental, y por consiguiente ninguna universidad.
16 14
N de organizaciones
12 10 8 6 4 2 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Ao
Fuente: CONAM - Enero 2007
Figura 1: Certificados emitidos por ao
As mismo, como se puede apreciar en la figura 1, los certificados emitidos han ido en aumento en lneas generales, de tal manera que en el ao 2004 se emitieron 14 certificados.
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Extraccin Productos Produccin de alimenticios y minerales y bebidas distribucin de energa Fuente: CONAM Industria qumica Agricultura, Fabricacin Fabricacin Actividades ganadera y de caucho de de caza y materias maquinaria transporte plsticas
Figura 2: Certificados emitidos por sector
Se puede apreciar en la figura 2, que la industria de extraccin de minerales, es el sector donde existe un mayor nmero de certificados emitidos, en comparacin con los otros sectores, debido a las crecientes presiones legales, exigencias sociales de las comunidades vecinas y de diversas partes interesadas como la banca internacional que provee de crditos condicionados a que las empresas cuenten con un sistema de gestin ambiental.
3.2.2
ISO 14001 en el mundo
Actualmente en el mundo existen ms de 70 000 empresas certificadas con la Norma ISO 14001(fuente: ISO, 2007).
As mismo como se puede apreciar en el la figura 3, en primer lugar se encuentra Japn, seguido de Inglaterra, China y Espaa.
Cabe resaltar que en onceavo lugar se encuentra Brasil, y por lo tanto es el pas latinoamericano que tiene el mayor nmero de empresas certificadas.
18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0

Ita l ia
Fuente: ISO
Figura 3: Ranking de empresas cerificadas con ISO 14001 clasificada por pases
Br as il C an ad Ta iw Sw an i tz er la n Au d st ra li a
In N d et he i a rl a nd s
K C hi na Es pa a Al em an ia
Ja p n
U S Sw A ed en Fr an ce C or ea
3.3
Descripcin de la Universidad y de la FACI
3.3.1
La Universidad
La Pontificia Universidad Catlica del Per se encuentra clasificada como una de las mejores universidades de Latinoamrica y es la ms importante del pas, con 90 aos dedicados a la educacin superior, a la investigacin acadmica, a la proyeccin y extensin universitaria (fuente: UNIVERSIDAD, 2007).
La Universidad tiene el Sistema de Gestin de Calidad basado en la norma ISO 9001 en diferentes reas y a la vez se encuentra implementando este sistema de gestin en otras reas. 3.3.2 La Facultad de Ciencias e Ingeniera (FACI)
La Facultad de Ciencias e Ingeniera tiene 75 aos impartiendo formacin, orientacin y capacitacin a ms de 3000 alumnos en las reas de Ciencias (especialidades de Fsica, Qumica y Matemticas) y de Ingeniera (especialidades de Ingeniera Civil, Ingeniera Electrnica, Ingeniera Industrial, Ingeniera Informtica, Ingeniera Mecnica, Ingeniera de Minas e Ingeniera de
Telecomunicaciones). La Facultad cuenta con nueve pabellones con cmodas aulas para clases tericas, modernos laboratorios equipados con los ltimos adelantos tecnolgicos, as como amplias y actualizadas bibliotecas y centros de informacin. La Facultad de Ciencias e Ingeniera est implementado el estndar ISO 9001, sin embargo cabe sealar que no cuenta con un Sistema de Gestin Ambiental.
A continuacin se presenta un organigrama simplificado de la FACI, el cual servir para poder identificar niveles de jerarqua a lo largo del estudio.
CONCEJO DE FACULTAD DECANO
Secretaria Decano
Director de Estudios
Secretaria
Auxiliar Secretario Acadmico
Coordinadores de Especialidad
Chofer
Secretaria
Secretaria
Profesores, Jefes de laboratorio y Personal Administrativo
Prosecretario Acadmico Secretaria
Asistente Acadmico Secretaria Secretaria
Supervisor de Servicios
Asistente de Prcticas Auxiliar Secretaria
Auxiliar Auxiliar Secretaria Personal de Servicio Jardiner o Auxiliar
Figura4: Organigrama de la Facultad de Ciencias e Ingeniera
10
3.4
Sistema de Gestin Ambiental segn ISO 14001
3.4.1
Generalidades
Un Sistema de Gestin Ambiental (SGA) en una organizacin es la parte del sistema integral de gestin que se encarga de la implementacin, revisin y mantenimiento de su misin ambiental as como de los planes, programas, procedimientos y recursos requeridos para lograr sus objetivos y metas. Un SGA basado en la norma ISO 14001, es un sistema reconocido y ampliamente difundido a nivel mundial. La serie de normas ISO 14000 es un conjunto de normas voluntarias que proporcionan una gua para el desarrollo para la administracin del ambiente en una organizacin. El SGA ISO 14001 tiene como principio la mejora continua. La norma puede ser aplicada a cualquier tipo de organizacin o a una parte de ella. Por consiguiente la meta es reducir o eliminar los impactos ambientales negativos generados por la organizacin tomando en cuenta los siguientes principios: La reduccin de los impactos ambientales negativos, mediante la prevencin, lo que implica un mejor diseo, clculo de necesidades de materia prima, uso de recursos renovables o menos contaminantes. 3.4.2 La reutilizacin de residuos generados. El reciclaje de residuos. Ventajas de un SGA ISO 14001
Las principales ventajas de implementar un SGA ISO 14001 son las siguientes: Prevencin y reduccin de impactos ambientales negativos. Mejora de los procedimientos de trabajo.
11
Ahorros en consumos de insumos. Mayor efectividad de la organizacin al establecer responsabilidades en materia ambiental. Mejor imagen, prestigio y relacin ante la sociedad. En una entidad educativa el SGA permite difundir a travs de los egresados, una cultura y una conducta ambiental responsable en beneficio de las empresas y del pas.
La norma ISO 14001 es auditable y por lo tanto la organizacin que ha implementado un SGA basado en esta norma, puede conseguir un certificado de cumplimiento del estndar ISO 14001. Tambin es necesario tener en cuenta que implementar un SGA puede implicar costos en el tiempo de desarrollo de la implementacin, capacitacin, auditoras y certificacin. 3.4.3 Los elementos del SGA ISO 14001 : 2004
Los requisitos del SGA ISO 14001:2004 son los siguientes: 3.4.3.1. Poltica Ambiental Es la declaracin pblica de los principios de la organizacin con respecto a sus efectos ambientales as mismo debe cumplir con la legislacin, prevenir la contaminacin, difundirse pblicamente y estar comprometida con la mejora continua. 3.4.3.2. Planificacin Aspectos ambientales La organizacin debe identificar los aspectos ambientales significativos relacionados a sus actividades. Requisitos legales y otros requisitos Se deben identificar los requerimientos legales y otros requerimientos aplicables a los productos o servicios de la organizacin.
12
Objetivos, metas y programas La organizacin debe establecer y mantener documentados sus objetivos y metas ambientales, estos se definen en base a los aspectos ambientales significativos. Los objetivos y metas deben ser medibles y deben ser coherentes con la poltica ambiental. La organizacin debe establecer e implementar programas para alcanzar sus objetivos y metas. 3.4.3.3. Implementacin y operacin Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad Las funciones, las responsabilidades y la autoridad se deben definir,
documentar y comunicar para facilitar una gestin ambiental eficaz. La direccin debe asegurarse de la disponibilidad de todos los recursos para implementar mantener y mejorar el SGA. La alta direccin debe nombrar a un representante para asegurar que los requisitos del SGA sean establecidos, implementados y mantenidos de acuerdo a esta norma e informe para su revisin para la mejora continua. Competencia, formacin y toma de conciencia Toda persona que realice tareas para una organizacin o en nombre de ella cuyo trabajo pueda causar impactos ambientales significativos, debe ser competente tomando como base una formacin adecuada. Los empleados o las personas que trabajan en nombre de la organizacin deben tomar conciencia de la conformidad de la poltica ambiental, procedimientos, requisitos del SGA, los aspectos ambientales significativos e impactos relacionados con su trabajo.
13
Comunicacin La organizacin debe establecer procedimientos para la comunicacin interna de sus aspectos ambientales y su SGA. La organizacin debe decidir si comunica o no sus aspectos ambientales significativos, as como tambin establecer procedimientos para recibir, documentar y responder comunicaciones externas. Documentacin La documentacin del SGA debe incluir, la poltica, objetivos y metas ambientales, la descripcin de los elementos del SGA, los documentos y los registros que requiere la norma y la organizacin para el control de procesos relacionados con los aspectos ambientales significativos. Control de documentos Los documentos requeridos por el SGA basado en la norma ISO 14001 se deben controlar. Control operacional Se debe identificar y planificar las operaciones que estn asociadas con los aspectos ambientales significativos y establecer y mantener procedimientos documentados con criterios operacionales para controlar y asegurar que estas operaciones se efectan bajo las condiciones necesarias. As mismo se debe comunicar estos procedimientos y requisitos aplicables a los proveedores y contratistas. Preparacin y respuesta ante emergencias La organizacin debe establecer y mantener procedimientos para identificar situaciones potenciales de emergencia y accidentes que puedan tener impacto en el medio ambiente, as como tambin debe responder ante situaciones de emergencia y accidentes reales. La organizacin debe revisar procedimientos. y realizar pruebas peridicamente de sus
14
3.4.3.4. Verificacin Seguimiento y medicin La organizacin debe establecer procedimientos para hacer el seguimiento y medir de forma regular las operaciones que pueden tener un impacto significativo en el medio ambiente. Evaluacin del cumplimiento legal Se deben establecer y mantener procedimientos para evaluar
peridicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y otros requisitos que suscriba la organizacin. No conformidad, accin correctiva y accin preventiva Se requieren procedimientos para tratar las no conformidades reales y potenciales y tomar acciones correctivas y preventivas. Control de los registros Deben establecerse y mantenerse los registros que sean necesarios para demostrar lo conformidad con los requisitos del SGA, as como tambin se deben establecer procedimientos para el control de los mismos. Auditora interna La organizacin debe establecer y mantener procedimientos para realizar auditoras internas del SGA en forma peridica para: Determinar si el SGA es conforme con los requisitos de la norma y si se ha implementado y mantenido adecuadamente. Para proporcionar informacin a la direccin sobre los resultados de las auditoras.
15
3.4.3.5. Revisin por la direccin La alta direccin debe revisar el SGA, a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuacin y eficacia. Estas revisiones deben incluir la evaluacin de oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el SGA. Los elementos de entrada para las revisiones deben incluir: Resultados de las auditoras internas y evaluacin de cumplimiento de requisitos legales. El desempeo ambiental y el cumplimiento de objetivos y metas. El estado de las acciones correctivas y preventivas. Las recomendaciones para la mejora.
16
3.5
Legislacin Ambiental
Constitucin Poltica del Per La constitucin del ao 1993, indica que todo recurso natural renovable o no es patrimonio de la Nacin. El estado es el encargado de dar las condiciones para su utilizacin y otorgamiento a particulares. Tambin, se precisa que el estado ser el responsable de determinar la poltica nacional del ambiente, promoviendo el uso sostenible de recursos naturales. Ley General de Aguas Esta ley regula la proteccin del recurso agua, estableciendo lmites mximos de contaminacin de acuerdo al uso. Ley General de Residuos Slidos (Ley 26840) Esta ley plantea un marco para la gestin de residuos slidos. En tal sentido, se especifica una clasificacin de los residuos segn su origen. Los sistemas de manejo de residuos slidos deben contemplar: Minimizacin de residuos. Segregacin de la fuente. Reaprovechamiento. Almacenamiento. Recoleccin. Comercializacin. Transporte. Tratamiento. Transferencia. Disposicin final.
Indica adicionalmente que las autoridades sectoriales y locales debern establecer condiciones favorables que generen beneficio econmico a favor de aquellas
17
entidades que desarrollen acciones de minimizacin, segregacin de materiales para su reaprovechamiento, o de inversin en procesos que mejoren el manejo de residuos slidos. Ley Marco de Sanidad Agraria (Ley 27322) Esta ley indica que la autoridad nacional en sanidad agraria es la responsable de llevar y conducir el registro de plaguicidas de uso agrcola en el pas; de ejecutar las actividades de control y fiscalizacin en la fabricacin, importacin, formulacin, envasado y comercializacin; as como de coordinar las actividades de registro, debiendo para ello convocar y concertar la participacin de otros sectores o reas especializadas para la evaluacin del riesgo, para la salud humana y el ambiente. Protocolo de Montreal (Decreto Supremo N 033-2000- ITINCI)
Este protocolo es un instrumento que contiene un inventario del consumo nacional de las sustancias agotadoras de la capa de ozono, incluyendo un Plan de Accin y plazos para alcanzar progresivamente el consumo cero en el Per, incorporando asimismo un conjunto de proyectos financiados para la renovacin en la industria de refrigerantes, con la finalidad que las empresas beneficiarias sustituyan el uso de los gases refrigerantes que agotan la capa de ozono, en la fabricacin de equipos.
18
4 Propuesta de implementacin
4.1
Identificacin de aspectos e impactos ambientales
Para los fines del presente trabajo, se aplic la metodologa de identificacin y evaluacin de aspectos ambientales de Schwarz tal como se expone en [Valdivia 2001]. Los datos utilizados se obtuvieron mediante observacin directa en la Facultad de Ciencias e Ingeniera (FACI) y mediante consultas a las personas involucradas en los diferentes procesos y actividades que compete a este estudio. Adicionalmente, la metodologa y responsables para la identificacin de aspectos e impactos ambientales significativos en la FACI, se ha plasmado en un procedimiento, el cual se encuentra en el Anexo 1. Aplicando la metodologa del procedimiento tenemos lo siguiente: 4.1.1 Delimitacin de los alcances
Para efectos del presente anlisis, se ha considerado el siguiente alcance: a) Pabellones A y B de la FACI. Salones de clases. Oficinas administrativas. Jardines.
b) Seccin de Qumica. Laboratorio de Qumica Orgnica. Laboratorio de Qumica Inorgnica. Oficinas administrativas.
19
c) Seccin de Ingeniera Mecnica. Laboratorio de Energa. Laboratorio de Manufactura. Laboratorio de Materiales. Oficinas administrativas.
d) Seccin de Ingeniera Civil. Laboratorio de Hidrulica. Laboratorio de Estructuras. Oficinas administrativas.
e) Seccin de Ingeniera Informtica. f) Laboratorios y oficinas administrativas.
Seccin de Ingeniera Industrial. Laboratorio y oficinas administrativas.
g) Seccin de Matemticas. Oficinas administrativas.
Tambin se puede apreciar, el alcance fsico del sistema de gestin ambiental, en el plano de la FACI, que se encuentra en el Anexo 10 del presente trabajo. La seccin de Minas no est incluida en el alcance, dado que sus aspectos ambientales son muy similares a los de la seccin de Ingeniera Civil, incluso con menor impacto ambiental significativo. Las secciones de Ingeniera Electrnica, Telecomunicaciones y Fsica no estn incluidas en el alcance porque no tienen aspectos ambientales significativos, diferentes a las dems secciones incluidas en el alcance. 4.1.2 Inventario de procesos, subprocesos y actividades
Los procesos que se consideran en este trabajo son los siguientes:
20
a) Actividades administrativas y dictado de clases. b) Limpieza de edificios, uso de servicios higinicos y mantenimiento jardines. c) Procesos que se realizan en los laboratorios de Qumica (Qumica Orgnica e Inorgnica). d) Procesos que se realizan en los laboratorios de Ingeniera Mecnica (Energa, Manufactura y Materiales). e) Procesos que se realizan en los laboratorios de Ingeniera Civil (Hidrulica y Estructuras). Segn la metodologa del Procedimiento de identificacin de aspectos e impactos ambientales significativos, se desarroll los Mapeos de los procesos para la identificacin de aspectos ambientales que se muestran a continuacin. En ellos se pueden distinguir los aspectos ambientales de entrada y salida de los procesos considerados de la FACI. 4.1.3 Identificacin de aspectos e impactos ambientales
As mismo se registran en el formato Identificacin de Aspectos e Impactos Ambientales cada uno de los aspectos ambientales que se identificaron en los Mapeos de los procesos para la identificacin de aspectos ambientales. Estos aspectos ambientales pueden ser reales o potenciales. Adems se menciona el estado de control actual de los aspectos y los impactos ambientales que stos generan. 4.1.4 Identificacin de los aspectos e impactos ambientales significativos
Segn la metodologa, se us las tablas presentes en el proecedimiento, para determinar la frecuencia de ocurrencia, magnitud y severidad de los aspectos e impactos ambientales significativo o no. Cabe resaltar que si un aspecto ambiental tiene un requisito legal entonces este aspecto ambiental ser significativo. Posteriormente los aspectos ambientales significativos identificados se resumen por proceso en el registro Resumen de Aspectos Ambientales Significativos. para determinar finalmente si el aspecto ambiental era
21
A continuacin se puede apreciar la identificacin de los aspectos ambientales significativos de los diferentes procesos, siguiendo la metodologa anteriormente mencionada.
22
Consumo de papel Consumo de energa elctrica
Actividades administrativas y dictado de clases
Generacin de residuos no peligrosos (papel, restos de alimentos, clips, grapas, disketes, CDS, plumones, lapiceros, empaques de golosinas, botellas plsticas, etc.) Generacin de residuos peligrosos (tner, residuos de tner, pilas, cartuchos de tintas) Potencial incendio
Figura 5: Mapeo de las actividades administrativas y dictado de clases
23
Cuadro 1: Identificacin de aspectos e impactos ambientales de las actividades administrativas y dictado de clases
Proceso:
SG F 001 Identificacin de Aspectos e Impactos Ambientales

Potencial Aspectos Ambientales R: reales P: potenciales Real
Actividades administrativas y dictado de clases Frecuencia C: continuo E: episdico Ac: accidental Criterios de Evaluacin Magnitud del Impacto Ambiental Severidad del Impacto Ambiental B A B A B Requisito legal Significativo? NO SI SI SI NO
Proceso
Estado de control actual del aspecto ambiental
Impacto Ambiental
Consumo de papel Consumo de energa elctrica Actividades administrativas y dictado de clases
R R
No se controla No se controla Los residuos no se segrega, no se reusan y la disposicin final es inadecuada (estn mezclados con residuos peligrosos)
Deforestacin Agotamiento del recurso
C C
B B
B A
Generacin de residuos no peligrosos (papel, restos de alimentos, clips, grapas, disketes, CDS, plumones, lapiceros, empaques de golosinas, botellas plsticas, etc.)
Ecotoxicidad en suelos
Generacin de residuos peligrosos (tner, residuos de tner, pilas y cartuchos de tintas)
No se controla la generacin de residuos peligrosos , no se segregan y los disposicin final es inadecuada porque no corresponde a como se deberan disponer los residuos peligrosos
Potencial incendio P
Se realizan simulacros contra incendios, se requiere implementar un mejor plan de contingencia contra incendios
Contaminacin del aire
Ac
24
Cuadro 2: Resumen de aspectos e impactos ambientales significativos de las actividades administrativas y dictado de clases
SG F 002 Resumen de Aspectos e Impactos Ambientales Significativos

Ubicacin del aspecto ambiental significativo
Proceso: Actividades administrativas y dictado de clases
Aspecto Ambiental Significativo
Impacto ambiental
Requisito Legal Asociado
Controles Actuales
Generacin de residuos no peligrosos (papel, restos de alimentos, clips, grapas, disketes, CDS, plumones, lapiceros, empaques de golosinas, botellas plsticas, etc.) Generacin de residuos peligrosos (tner, residuos de tner, pilas y cartuchos de tintas)
[Ley de Residuos Slidos]
No se controla la generacin de residuos , no se segregan, tampoco se reusan y la disposicin final es inadecuada
Consumo de energa elctrica
Agotamiento del recurso
------------------------------------
El consumo de energa elctrica se presenta de manera continua y no existen controles actuales.
25
Consumo de energa elctrica Consumo de agua Consumo de papel higinico, papel toalla, etc. Consumo de hidrocarburos (gasolina) Potencial uso de fungicidas, plaguicidas, insecticidas y fertilizantes no autorizados
Limpieza de edificios, uso de servicios higinicos y mantenimiento de jardines
Generacin de efluentes (agua con jabn, detergente, aguas servidas, etc.) Potencial generacin de efluentes con desinfectantes no autorizados Generacin de residuos no peligrosos (papel higinico, papel toalla, trapos sucios, etc.) Generacin de residuos peligrosos (envases de productos como limpiavidrios, leja, cera al agua, ambientador, desinfectante de pino, etc.) Generacin de residuos no peligrosos (maleza, restos de plantas, maceteros, bolsas plsticas, etc.) Potencial generacin de residuos peligrosos (frascos con restos de insecticidas)
Figura 6: Mapeo de limpieza de edificios, uso de servicios higinicos y mantenimiento de jardines
26
Cuadro 3: Identificacin de aspectos e impactos ambientales de la limpieza de edificios, uso de servicios higinicos y mantenimiento de jardines

Potencial Aspectos Ambientales R: reales P: potenciales Consumo de energa elctrica Consumo de agua Consumo de papel higinico, papel toalla Generacin de efluentes (agua con jabn, detergente, aguas servidas, etc.) Potencial generacin de efluentes con desinfectantes no autorizados Generacin de residuos no peligrosos (papel higinico, papel toalla, trapos sucios, etc.) Generacin de residuos peligrosos (envases de productos como limpiavidrios, leja, cera al agua, ambientador, desinfectante de pino, etc.) Consumo de hidrocarburos (gasolina) Mantenimiento de jardines Real
Proceso: Limpieza de edificios, uso de servicios higinicos y mantenimiento de jardines

Frecuencia C: continuo E: episdico Ac: accidental
Criterios de Evaluacin Magnitud del Impacto Ambiental Severidad del Impacto Ambiental A B B A M B A B B B B Requisito legal
Proceso
Impacto Ambiental
Llimpieza de edificios , uso de servicios higinicos y mantenimiento de jardines
R R R R
No se controla No se controla Se controla el consumo mensualmente No se realiza monitoreo de efluentes No se controla el inventario de desinfectantes que usa el contratista, tampoco se cuenta con la lista de desinfectantes no autorizados Los residuos no se segrega, no se reusan y la disposicin final es inadecuada (estn mezclados con residuos peligrosos) No se controla la generacin de residuos peligrosos , no se segregan y los disposicin final es inadecuada porque no corresponde a como se deberan disponer los residuos peligrosos No se controla No se controla el inventario de los productos que utiliza el contratista que realiza el mantenimiento de jardines, tampoco se cuenta con la lista de productos no autorizados por SENASA La maleza no se destina para produccin de compost No se controla la generacin de residuos peligrosos
Agotamiento del recurso Deforestacin Ecotoxicidad en aguas Ecotoxicidad en aguas Ecotoxicidad en suelos
C C C C
B A B B
A B B A
SI SI NO SI
Ac
SI
SI
Ecotoxicidad en suelos Agotamiento del recurso Ecotoxicidad en suelos
SI
NO
Potencial uso de fungicidas, plaguicidas, insecticidas y fertilizantes no autorizados Generacin de residuos no peligrosos (maleza, restos de plantas, maceteros, bolsas plsticas, etc.) Potencial generacin de residuos peligrosos (frascos con restos de insecticidas)
Ac
SI
No contaminan los suelos Ecotoxicidad en suelos
NO
Ac
SI
27
Significativo?
Cuadro 4: Resumen de aspectos e impactos ambientales significativos de la limpieza de edificios, uso de servicios higinicos y mantenimiento de jardines

Proceso: Limpieza de edificios, uso de servicios higinicos y mantenimiento de jardines
Impacto ambiental
Controles Actuales
Consumo de agua Llimpieza de edificios, uso de servicios higinicos y mantenimiento de jardines
Agotamiento del recurso Agotamiento del recurso Ecotoxicidad de aguas
[Ley General de Aguas] ---------------------------------------
No se controla
Consumo de energa elctrica Generacin de efluentes (agua con jabn, detergente, aguas servidas, etc.) Potencial generacin de efluentes con desinfectantes no autorizados Generacin de residuos no peligrosos (papel higinico, papel toalla, trapos sucios, maleza, restos de plantas, maceteros, bolsas plsticas, etc.) Generacin de residuos peligrosos (envases de productos como limpiavidrios, leja, cera al agua, ambientador y desinfectante de pino) Potencial generacin de residuos peligrosos (frascos con restos de insecticidas)
No se controla
[Reglamento Desagues]
No se realiza monitoreo de efluentes
No se controla la generacin de residuos , no se segregan, tampoco se reusan y la disposicin final es inadecuada. La maleza no se destina para produccin de compost
Potencial uso de fungicidas, plaguicidas, insecticidas y fertilizantes no autorizados
[Ley Sanidad Agraria]
No se controla el inventario de los productos que utiliza el contratista que realiza el mantenimiento de jardines No se cuenta con la lista de productos no autorizados por SENASA
28
Consumo de gas propano Consumo de agua Consumo de electricidad
Procesos que se realizan en los laboratorios de Qumica
Potencial incendio Generacin de residuos no peligrosos (botellas, restos de vidrios, plsticos y papeles) Generacin de residuos peligrosos slidos (guantes, papeles u otros implementos contaminados con sustancias qumicas) Generacin de residuos peligrosos lquidos (solventes orgnicos e inorgnicos) Potencial generacin de efluentes contaminados con solventes orgnicos e inorgnicos Potencial emisin de gases contaminantes Potencial derrame de solventes orgnicos, inorgnicos u otras sustancias nocivas
Figura 7: Mapeo de los procesos que se realizan en los laboratorios de Qumica
29
Cuadro 5: Identificacin de aspectos e impactos ambientales de los laboratorios de Qumica Orgnica e Inorgnica

Potencial Proceso Aspectos Ambientales R: reales P: potenciales Real Estado de control actual del aspecto ambiental
Proceso: Laboratorios de Qumica Orgnica e Inorgnica Frecuencia C: continuo E: episdico Ac: accidental Criterios de Evaluacin Magnitud del Impacto Ambiental Severidad del Impacto Ambiental B B A M M A M A M A Requisito legal Significativo? NO SI SI NO SI SI SI SI NO SI
Impacto Ambiental
Consumo de gas propano Consumo de agua Consumo de electricidad Potencial incendio Laboratorio de Qumica Orgnica y Laboratorio de Qumica Inorgnica Generacin de residuos no peligrosos (botellas, restos de vidrios, plsticos y papeles) Generacin de residuos peligrosos slidos (guantes, papeles u otros implementos contaminados con sustancias qumicas) Generacin de residuos peligrosos lquidos (solventes orgnicos e inorgnicos) Potencial generacin de efluentes contaminados con solventes orgnicos e inorgnicos Potencial emisin de gases contaminantes Potencial derrame de solventes orgnicos, inorgnicos u otras sustancias nocivas
R R R P
No se controla No se controla No se controla Se realizan simulacros contra incendios, se requiere implementar un mejor plan de contingencia ante incendios Los residuos no se reusan y la disposicin final es inadecuada La disposicin final es inadecuada porque no corresponde a como se deberan disponer los residuos peligrosos Se segregan los residuos y se rotulan No se monitorean los efluentes y se trata de reducir la generacin de efluentes contaminados Se tienen campanas extractoras pero sus efectos no son suficientes Piso no es impermeabilizado y no se cuenta con plan de contingencia ante derrames
Agotamiento del recurso Agotamiento del recurso Agotamiento del recurso Contaminacin del aire
E C C Ac
B A B B
M B A B
Ecotoxicidad en aguas
Ac
Contaminacin del aire
30
Cuadro 6: Resumen de aspectos e impactos ambientales significativos de los laboratorios de Qumica Orgnica e Inorgnica

Ubicacin del aspecto ambiental significativo Aspecto Ambiental Significativo Impacto ambiental Requisito Legal Asociado
Proceso: Laboratorios de Qumica Orgnica e Inorgnica Controles Actuales
Consumo de agua Laboratorio de Qumica Orgnica y Laboratorio de Qumica Inorgnica
[Ley General de Aguas]
No se controla
Consumo de energa elctrica
-----------------------------------
No se controla
Generacin de residuos no peligrosos (botellas, restos de vidrios, plsticos y papeles) Generacin de residuos peligrosos slidos (guantes, papeles u otros implementos contaminados con sustancias qumicas) Generacin de residuos peligrosos lquidos (solventes orgnicos e inorgnicos) Potencial generacin de efluentes contaminados con solventes orgnicos e inorgnicos No se monitorean los efluentes y se trata de reducir al mximo la generacin de efluentes contaminados El piso no es impermeabilizado y no se cuenta con plan de contingencia ante derrames Ecotoxicidad en suelos Los residuos no se reusan [Ley de Residuos Slidos]
[Reglamento Desagues]
Potencial derrame de solventes orgnicos, inorgnicos u otras sustancias nocivas
--------------------------------
31
Consumo de gas GLP Consumo de agua Consumo de electricidad Consumo de gasolina y petrleo diesel
Procesos que se realizan en los laboratorios de Ingeniera Mecnica
Potencial incendio Potencial fuga de R12 (equipos de refrigeracin) Generacin de residuos peligrosos (trapos con grasa y trapos con aceite) Potencial derrame de mercurio, combustibles y aceite Generacin de residuos peligrosos (waype con grasa y trapos con aceite, viruta con grasa, etc.) Generacin de residuos no peligrosos (viruta de elementos ferrosos y no ferrosos, restos de plstico, retenes, arena y arcilla) Potencial derrame de solventes orgnicos, inorgnicos y mercurio Potencial generacin de residuos peligrosos (trapos y papel con solventes orgnicos e inorgnicos)
Figura 8: Mapeo de los procesos que se realizan en los laboratorios de Ingeniera Mecnica
32
Cuadro 7: Identificacin de aspectos e impactos ambientales de los laboratorios de Ingeniera Mecnica

Potencial Proceso Aspectos Ambientales R: reales P: potenciales Real
Proceso: Laboratorios de Ingeniera Mecnica Frecuencia C: continuo E: episdico Ac: accidental Criterios de Evaluacin Magnitud del Impacto Ambiental Severidad del Impacto Ambiental B B A M B M M A M M A A M Requisito legal Significativo? NO SI SI NO NO SI SI NO SI SI SI NO SI
Impacto Ambiental
Laboratorios de Ingeniera Mecnica
Consumo de gas GLP Consumo de agua Consumo de electricidad Potencial incendio Consumo de gasolina y petrleo diesel
R R R P R P
No se controla No se controla No se controla Se realizan simulacros contra incendios, se requiere implementar un mejor plan de contingencia ante incendios Se controla el consumo No se controla su consumo pero se realiza mantenimiento correctivo a los equipos cada 6 meses No se controla la generacin de residuos peligrosos, tampoco se segregan y los dispone una EPS RS Piso no impermeabilizado adems no se cuenta con plan de contingencia ante derrames No se controla su consumo pero se realiza mantenimiento a los equipos No se controla la generacin de residuos peligrosos, la segregacin no es formal ni minuciosa y la disposicin final es inadecuada porque no corresponde a como se deberan disponer los residuos peligrosos Los residuos no se reusan, la segregacin no es formal ni minuciosa y la disposicin final es inadecuada (estn mezclados con residuos peligrosos) Piso no impermeabilizado adems no se cuenta con plan de contingencia ante derrames No se controla la generacin de residuos peligrosos, la segregacin no es formal ni minuciosa
Agotamiento del recurso Agotamiento del recurso Agotamiento del recurso Contaminacin del aire Agotamiento del recurso Adelgazamiento de la capa de ozono Ecotoxicidad en suelos Ecotoxicidad en suelos Adelgazamiento de la capa de ozono
E C C Ac E E
B A B B B A
M B A B M M
Laboratorio de Energa
Potencial fuga R12 (equipos de refrigeracin) Generacin de residuos peligrosos (trapos con grasa y trapos con aceite) Potencial derrame de mercurio, combustibles y aceite Potencial fuga de R12 (equipos de refrigeracin) Generacin de residuos peligrosos (waype con grasa y trapos con aceite, viruta con grasa, etc) Generacin de residuos no peligrosos (viruta de elementos ferrosos y no ferrosos, restos de plstico, retenes, arena y arcilla) Potencial derrame de solventes orgnicos, inorgnicos y mercurio Potencial generacin de residuos peligrosos (trapos y papel con solventes orgnicos e inorgnicos) R
E Ac E
A B A
M B M
P P
Laboratorio de Manufactura
Laboratorio de Materiales
Ac
33
Cuadro 8: Resumen de aspectos e impactos ambientales significativos de los laboratorios de Ingeniera Mecnica

Proceso: Laboratorios de Ingeniera Mecnica
Impacto ambiental
Controles Actuales
Consumo de agua Laboratorio de Energa, Manufactura y Materiales
No se controla
Potencial fuga de R12 (equipos de refrigeracin)
Adelgazamiento de la [Protocolo de Montreal] capa de ozono Agotamiento del recurso
No se controla su consumo pero se realiza mantenimiento correctivo a los equipos cada 6 meses No se controla
Consumo de electricidad
--------------------------------------
Generacin de residuos peligrosos (trapos con grasa y trapos con aceite, waype con grasa y trapos con aceite, viruta con grasa, etc) Generacin de residuos no peligrosos (viruta de elementos ferrosos y no ferrosos, restos de plstico, retenes, arena y arcilla) Potencial generacin de residuos peligrosos (trapos y papel con solventes orgnicos e inorgnicos) Ecotoxicidad en suelos [Ley de Residuos Slidos]
No se controla la generacin de residuos peligrosos La segregacin no es formal ni minuciosa y la disposicin final es inadecuada Los residuos no se reusan
34
Consumo de agua Consumo de electricidad
Procesos que se realizan en los laboratorios de Ingeniera Civil
Potencial incendio Generacin de residuos no peligrosos (plsticos, tierra, concreto, adobe, madera, ladrillo, etc.) Potencial derrame de aceite (sistema hidrulico) Emisin de gases (azufre)
Figura 9: Mapeo de los procesos que se realizan en los laboratorios de Ingeniera Civil
35
Cuadro 09: Identificacin de aspectos e impactos ambientales de los laboratorios de Ingeniera Civil

Potencial Proceso Aspectos Ambientales R: reales P: potenciales Real Estado de control actual del aspecto ambiental
Proceso: Laboratorios de Ingeniera Civil Frecuencia C: continuo E: episdico Ac: accidental Criterios de Evaluacin Magnitud del Impacto Ambiental Severidad del Impacto Ambiental B A M M A M Requisito legal Significativo? SI SI NO SI NO NO
Impacto Ambiental
Consumo de agua Laboratorio de Hidrulica y Laboratorio de Estructuras Consumo de electricidad Potencial incendio Generacin de residuos no peligrosos (plsticos, tierra, concreto, adobe, madera, ladrillo, etc.) Potencial derrame de aceite (sistema hidrulico) Emisin de gases (azufre)
R R P
No se controla No se controla Se realizan simulacros contra incendios, se requiere implementar un mejor plan de contingencia ante incendios No se controla la generacin de residuos, tampoco se segregan y la disposicin final es inadecuada Piso no impermeabilizado, no se cuenta con plan de contingencia ante derrames Se tiene una campana de extraccin
Agotamiento del recurso Agotamiento del recurso Contaminacin del aire
C C Ac
A B B
B A B
R P R
Ecotoxicidad en suelos Ecotoxicidad en suelos Contaminacin del aire
C Ac E
A B B
A B M
36
Cuadro 10: Resumen de aspectos e impactos ambientales significativos de los laboratorios de Ingeniera Civil

Ubicacin del aspecto ambiental significativo Aspecto Ambiental Significativo Impacto ambiental Requisito Legal Asociado
Proceso: Laboratorios de Ingeniera Civil

Controles Actuales
Laboratorio de Hidrulica y Laboratorio de Estructuras
Consumo de agua
No se controla
Generacin de residuos no peligrosos (plsticos, tierra, concreto, adobe, madera, ladrillo, etc.) Consumo de electricidad
Ecotoxicidad en suelos Agotamiento del recurso
No se controla la generacin de residuos, tampoco se segregan y la disposicin final es inadecuada No se controla
----------------------------------
37
Finalmente los aspectos significativos de todos los procesos analizados, que se realizan en la FACI se pueden apreciar en el registro Resumen General de Aspectos e Impactos Ambientales Significativos, donde tambin se aprecia los impactos ambientales significativos, los requisitos legales asociados, los controles actuales y los controles a adoptar. Cabe destacar que el registro Resumen General de Aspectos e Impactos
Ambientales Significativos, es el resultado del anlisis realizado anteriormente.
38
Cuadro 11: Resumen general de aspectos e impactos ambientales significativos de la FACI
SG F 003 Resumen General de Aspectos e Impactos Ambientales Significativos

Aspecto Ambiental Significativo Ubicacin del Aspecto Ambiental Significativo Limpieza de edificios, uso de servicios higinicos y mantenimiento de jardines Laboratorios de Qumica, Ingeniera Mecnica y Civil Generacin de efluentes (agua con jabn, detergente, aguas servidas, etc.) Potencial generacin de efluentes contaminados con desinfectantes no autorizados, solventes orgnicos e inorgnicos Llimpieza de edificios, uso de servicios higinicos y mantenimiento de jardines Laboratorios de Qumica Impacto Ambiental Significativo Requisito Legal Asociado Controles Actuales
Consumo de agua
No se controla
------------------------
No se monitorean los efluentes y se trata de reducir al mximo la generacin de efluentes contaminados
Mantenimiento de jardines
[Ley Sanidad Agraria]
No se controla el inventario de los productos que utiliza el contratista que realiza el mantenimiento de jardines No se cuenta con la lista de productos no autorizados por SENASA
Potencial derrame de solventes orgnicos, inorgnicos u otras sustancias nocivas
Laboratorios de Qumica
Ecotoxicidad en suelos Adelgazamiento de la capa de ozono
----------------------
El piso no es impermeabilizado y no se cuenta con plan de contingencia ante derrames No se controla su consumo, se realiza mantenimiento correctivo a algunos equipos
Potencial fuga de R12 (equipos de refrigeracin)
[Protocolo de Montreal]
39
Generacin de residuos no peligrosos (papel, restos de alimentos, clips, grapas, disketes, CDS, plumones, lapiceros, empaques de golosinas, papel higinico, papel toalla, trapos sucios, maleza, restos de plantas, maceteros, bolsas plsticas, restos de vidrios, viruta de elementos ferrosos y no ferrosos, restos de plstico, retenes, arena, arcilla, plsticos, tierra, concreto, adobe, madera, ladrillo, etc.) Generacin de residuos peligrosos slidos (tner, pilas, cartuchos de tintas, envases de productos como limpiavidrios, leja, cera al agua, ambientador, desinfectante de pino, guantes, papeles u otros implementos contaminados con sustancias qumicas, trapos con grasa y trapos con aceite, waype con grasa, viruta con grasa, etc) Potencial generacin de residuos peligrosos (frascos con restos de insecticidas, trapos y papel con solventes orgnicos e inorgnicos) Generacin de residuos peligrosos lquidos (solventes orgnicos e inorgnicos)
No se controla la generacin de residuos Actividades administrativas y dictado de clases Llimpieza de edificios, uso de servicios higinicos y mantenimiento de jardines Laboratorios de Qumica, Ingeniera Mecnica y Civil Ecotoxicidad en suelos [Ley de Residuos Slidos] Los residuos no se reusan La maleza no se destina para produccin de compost Los residuos no se segregan La disposicin final de los residuos es inadecuada
Actividades administrativas y dictado de clases Consumo de electricidad Llimpieza de edificios, uso de servicios higinicos y mantenimiento de jardines Laboratorios de Qumica, Ingeniera Mecnica y Civil Agotamiento del recurso -------------------------No se controla
40
Como se puede apreciar en el registro Resumen General de Aspectos e Impactos Ambientales Significativos, los aspectos ambientales ms significativos para los procesos que se realizan en la FACI son:
Como recursos consumidos: 1. Agua. 2. Electricidad.
Como contaminantes:
2. Efluentes contaminados. 3. Fungicidas, plaguicidas, insecticidas y fertilizantes no autorizados. 4. Solventes orgnicos e inorgnicos. 5. Refrigerante R12 ( diclorodifluormetano). 6. Residuos domsticos. 7. Residuos peligrosos slidos. 8. Residuos peligrosos lquidos.
4.1.5
Control y seguimiento de los aspectos ambientales significativos
Todos los aspectos ambientales significativos, deben ser prioritariamente controlados y se debe hacer un seguimiento para la mejora continua, como se explica en el captulo 4.8 Control operacional, preparacin y respuesta ante emergencias.
41
4.2
Poltica Ambiental
La poltica ambiental expuesta a continuacin no constituye la poltica ambiental oficial de la FACI, ni ha sido sometida a un Comit Ambiental. Esta es una propuesta y ha sido confeccionada para los fines del presente estudio, teniendo en cuenta las actividades y caractersticas propias de la FACI y los requisitos de la norma ISO 14001.
Esta poltica contempla los siguientes puntos:
El elemento de mejora continua. La reduccin de impactos ambientales. El compromiso de cumplir con la legislacin vigente. El compromiso de difundir la conciencia ambiental en los empleados, proveedores y contratistas, lo cual asegura la propagacin del SGA y la sensibilizacin de la sociedad.
La poltica ambiental oficial debe estar aprobada y firmada por el Decano de la FACI. La poltica ambiental forma parte del Manual del SGA.
El Manual del SGA es el documento de gua base para el SGA. En este se exponen los elementos del Sistema de Gestin Ambiental segn la norma ISO 14001.
42
Poltica Ambiental del SGA de la Facultad de Ciencias e Ingeniera
En la Facultad de Ciencias e Ingeniera de la Pontificia Universidad Catlica del Per, se busca la excelencia en los servicios y en esa bsqueda se encuentra comprometida con la preservacin y el respeto al medio ambiente a travs de estas directrices:
Se basa en la norma ISO 14001, para disear el sistema de gestin ambiental.
Se compromete a respetar la legislacin en materia ambiental.
Se busca la prevencin de la contaminacin y la minimizacin de los impactos ambientales significativos as como tambin la mejora continua del desempeo ambiental.
Se promueve la formacin y sensibilizacin de los alumnos, profesores, personal, contratistas y proveedores.
43
4.3
Objetivos, metas y programa de gestin ambiental
4.3.1
Objetivos y metas aspectos
Para este estudio, se seleccionaron los objetivos basados en los ambientales significativos hallados.
Cabe resaltar que no se estn abarcando todos los aspectos ambientales que se encontraron, sino los ms significativos y/o los ms factibles de poderse controlar con menor cantidad de recursos. Adicionalmente es caracterstica propia del SGA la mejora continua, que implica definir nuevos objetivos continuamente, una vez satisfechos los anteriores. Los objetivos del SGA son los siguientes: a) Reducir el consumo de agua. b) Disminuir los valores de contaminacin de los efluentes. c) Evitar potenciales derrames de sustancias nocivas para el medio ambiente. d) Evitar la emisin de gases depletores de la capa de ozono (Refrigerante R12 diclorodifluormetano). e) Gestionar el manejo de residuos de acuerdo a ley. f) Reducir el consumo de electricidad.
44
4.3.2
Programa de gestin ambiental
En base a los objetivos ambientales, se ha diseado el siguiente programa ambiental, con varios planes de accin, uno para cada objetivo. Las soluciones propuestas son, como se podrn apreciar, tcnicamente viables y resultan en reducciones de los impactos ambientales. El programa propuesto consta de varios planes de accin, los cuales se exponen a continuacin, uno para cada objetivo que se defini anteriormente. Adicionalmente, el programa se presenta en un formato propio del SGA, que es el Cuadro12: Programa de Gestin Ambiental Propuesto, que se presenta posteriormente.
4.3.2.1.
Reducir el consumo de agua
La meta para este plan de accin es reducir 10 % del consumo de agua de la FACI, lo cual se lograr luego de realizar las siguientes actividades: Elaborar el Procedimiento de control del consumo de agua, generacin de efluentes y consumo de electricidad Elaborar el procedimiento para el control del consumo de agua. El Procedimiento se encuentra en el punto 4.8.1.4 del presente trabajo. Instalar medidor de agua en la FACI Instalar un medidor de agua en la FACI para poder medir el consumo del agua. El responsable de esta actividad ser el Supervisor de Servicios, y se estima que la inversin necesaria ser aproximadamente $600.
45
Establecer programa de control mensual de consumo de agua El consumo de mensual de agua deber registrarse, elaborando estadsticas mensuales del consumo de agua y el responsable ser el Supervisor de Servicios. Inspeccionar y reparar el sistema hidrulico El Supervisor de Servicios designar a una persona para que mensualmente realice una inspeccin para verificar el estado de caos, caeras y desage, para realizar las respectivas reparaciones. Se estima que la inversin necesaria para ejecutar esta actividad los primeros 3 meses sern aproximadamente $1000. Posteriormente se deber realizar inspecciones cada 3 meses. Ahorrar agua en riego de jardines Se regar los jardines de la FACI al anochecer o al amanecer para consumir menor cantidad de agua. El encargado de concienciar al personal que realiza el mantenimiento de jardines, ser el Supervisor de Servicios. Realizar charlas de sensibilizacin para reducir el consumo de agua Se realizarn charlas de sensibilizacin a todo el personal de la FACI, para reducir el consumo de agua. Los temas para la concientizacin al personal, se encuentran en el Procedimiento de control de consumo de agua, generacin de efluentes y consumo de electricidad, que se encuentra en el punto 4.8.1.4 del presente trabajo. El jefe de cada rea o seccin ser el encargado de realizar dichas charlas. El tiempo de cumplimiento de este objetivo, se estima en 6 meses, como se puede observar en el Cuadro12: Programa de Gestin Ambiental Propuesto. 4.3.2.2. Disminuir los valores de contaminacin de los efluentes
A la fecha no existen datos de monitoreo de efluentes en la FACI. Para poder alcanzar la meta de disminuir en 50% los valores de sustancias nocivas con relacin a los obtenidos a la fecha, se ha establecido un plan de accin que consiste en realizar las siguientes actividades:
46
Elaborar el Procedimiento de control del consumo de agua, generacin de efluentes y consumo de electricidad Elaborar el procedimiento para el control del consumo de agua. El Procedimiento se encuentra en el punto 4.8.1.4 del presente trabajo. Evitar arrojar al desage soluciones qumicas nocivas Para que el personal que trabaja en los laboratorios, no arrojen soluciones nocivas al desage, se deber realizar charlas de capacitacin y concientizacin para que los residuos lquidos los dispongan, de acuerdo al Procedimiento de gestin de residuos. Los encargados de este plan de accin sern los jefes de los laboratorios y el Secretario Acadmico. Evitar el uso de sustancias no autorizadas para el mantenimiento de jardines Para evitar el uso de fungicidas, plaguicidas, insecticidas y fertilizantes no autorizados, el Supervisor de Servicios asignar a una persona para que realice auditoras mensuales, as mismo evaluar a los proveedores crticos, segn el Procedimiento de evaluacin de proveedores. Concientizar al personal para el consumo responsable de productos de limpieza El Supervisor de Servicios realizar charlas de sensibilizacin una vez al mes, para que el personal de limpieza, slo use la cantidad necesaria de detergentes para la limpieza y evite el uso de detergentes con alto contenido de fosfatos, as mismo estos son considerados como productos crticos y controlados a travs del Procedimiento de control de proveedores. Realizar charlas de sensibilizacin para evitar la contaminacin de efluentes Los jefes de cada rea o seccin darn charlas de sensibilizacin para evitar la contaminacin de efluentes. Los temas de las charlas, se encuentran en el Procedimiento de control de consumo de agua, generacin de efluentes y consumo de electricidad.
47
Realizar monitoreo de los efluentes de la FACI Realizar monitoreo de los efluentes cada 2 meses, hasta llegar a la meta. Monitorear los niveles de acidez, temperatura y cantidad de sales; una vez que se llegue a la meta, se debern realizar monitoreos semestralmente. El encargado de este plan de accin ser el Supervisor de Servicios. El tiempo de cumplimiento de este objetivo, se estima en 6 meses, como se puede observar en el Cuadro12: Programa de Gestin Ambiental Propuesto. 4.3.2.3. Evitar potenciales derrames de sustancias nocivas para el medio ambiente Este plan de accin busca evitar potenciales derrames de sustancias nocivas para el medio ambiente y tiene como meta tener cero derrames de sustancias nocivas en zonas no protegidas. Para lograr esto, se realizan las siguientes actividades: Elaborar Procedimiento de preparacin y respuesta ante emergencias El Procedimiento de preparacin y respuesta ante emergencias se encuentra en el punto 4.8.2 del presente trabajo, el cual da a conocer los procedimientos
necesarios para responder en forma adecuada a las emergencias ambientales, entre ellos el procedimiento de derrame de sustancias peligrosas, el cual menciona las acciones a tomar como la instalacin de kits contra derrames en todos los puntos donde se haga uso de sustancias peligrosas. El kit debe estar debidamente identificado y debe constar de un recipiente con arena o aserrn, as como tambin de una escoba y un recogedor. Impermeabilizar los pisos de los laboratorios de Qumica Impermeabilizar los pisos de los laboratorios de Qumica Orgnica e Inorgnica, esto ser llevado a cabo por el Supervisor de Servicios. La impermeabilizacin protege el suelo, contra efectos que las aguas contaminadas pueden causar, es por eso que se considera como un medio de proteccin.
48
Capacitacin y ejecucin de simulacros de planes de contingencias para respuestas ante derrames Los planes de contingencia, para respuestas ante derrames, que se detallan en el procedimiento de preparacin y respuesta ante emergencias (Punto 4.8.2), deben ser implementados, es as que se debe capacitar al personal y se deben ejecutar simulacros (por lo menos 3 veces al ao), como prueba de ello se tienen los registros de las listas de asistencia. Los responsables son los jefes de los laboratorios. Elaborar e implementar cronograma de inspecciones para el control de derrames El jefe de cada laboratorio o unidad donde detect este riesgo, ser el encargado de elaborar e implementar un cronograma de inspecciones para el control de derrames. Estos se deben realizar cada mes para su debido control y de esta manera determinar la necesidad de capacitacin para el personal o ajustes y mejoras a los planes de contingencia ante potenciales derrames de sustancias nocivas al medio ambiente. Esto de detalla en el procedimiento de preparacin y respuesta ante emergencias. El tiempo de cumplimiento de este objetivo, se estima en 6 meses y medio y la impermeabilizacin de pisos tomara aproximadamente 8 meses, como se puede observar en el Cuadro12: Programa de Gestin Ambiental Propuesto.
4.3.2.4.
Evitar el uso de R12 (diclorodifluormetano)
De acuerdo con los compromisos asumidos por el Per, el plazo mximo para alcanzar el consumo cero de las SAO (Sustancias agotadoras de la capa de ozono) en el pas, venci el 31 de diciembre del ao 2005, para las sustancias que se encuentran en el anexo A del Grupo I del Protocolo de Montreal, dentro de ellas se encuentra el diclorodifluormetano ms conocido como R12 (fuente: PROTOCOLO DE MONTREAL). La meta para este plan de accin es eliminar al 100 % el uso del refrigerante R12 en la FACI.
49
Lo cual se lograr luego de realizar las siguientes actividades: Inventariar los equipos de refrigeracin Se debe inventariar todos los equipos de refrigeracin de la FACI. El responsable de este plan de accin es el Supervisor de Servicios. Elaborar e implementar programas de recambio de equipos refrigerantes Una vez que se han identificado los equipos de refrigeracin existentes en la FACI, se deben elaborar programas de recambio de todos los equipos refrigerantes. El Fren R12 deber ser reemplazado por otros gases refrigerantes, que no afectan a la capa de ozono, en el mercado existen varias alternativas como los gases refrigerantes R-134A, R-406A y R-409A sus precios son ms econmicos que el R12. El costo aproximado, por recambio de R12 en todos los equipos refrigerantes, ser aproximadamente $3000. El responsable de elaborar e implementar estos programas es el Supervisor de Servicios. Implementar procedimiento de evaluacin de proveedores Como se indic anteriormente este procedimiento se encuentra en el punto 4.8.1.3 del presente trabajo y menciona que se debe determinar los productos crticos para el medio ambiente, en este caso el fren R12, dado que actualmente su consumo est prohibido. As mismo cada 6 meses se debe realizar una evaluacin de los proveedores crticos para el medio ambiente. Se debe implementar dicho procedimiento para cumplir con este plan de accin. Implementar cronograma de disposicin de envases de fren R12 considerados como residuos peligrosos. El Supervisor de Servicios es el responsable de establecer e implementar un cronograma de disposicin de envases de R12, tomando en cuenta el
50
procedimiento de gestin de residuos que se encuentra en el punto 4.8.1.2 del presente trabajo. El tiempo de cumplimiento de este objetivo, se estima en 4 meses, como se puede observar en el Cuadro12: Programa de Gestin Ambiental Propuesto. 4.3.2.5. Gestionar el manejo de residuos de acuerdo a ley Finalmente, para poder alcanzar la meta de controlar el 100% de la generacin y disposicin de residuos, se ha establecido un plan de accin que consta de las siguientes actividades: Elaborar el Procedimiento de Gestin de Residuos Elaborar el procedimiento para la manipulacin, acondicionamiento, transporte interno, almacenaje y disposicin final de residuos slidos peligrosos y no peligrosos. El procedimiento de gestin de residuos se encuentra en el punto 4.8.1.2 del presente trabajo. Inventariar los residuos generados de acuerdo al Reglamento de la ley de Residuos Slidos La caracterizacin de los residuos, recoleccin, disposicin y responsables, se describen en el punto 7.1 del procedimiento de gestin de residuos.
Definir e instalar mdulos para recoleccin de residuos, siguiendo cdigo de colores segn el procedimiento de gestin de residuos En el procedimiento de gestin de residuos, se ha definido los colores de los recipientes que almacenarn los residuos de la siguiente manera: (fuente: Norma Colores)
Residuos Peligrosos: Recipientes de color rojo. Residuos No Peligrosos: Recipientes de color negro. Residuos Reusables (vidrio): Recipientes de color verde. Residuos Reusables (papel): Recipientes de color azul. Residuos Reusables (metal): Recipientes de color amarillo.
51
El Supervisor de Servicios es el responsable del cumplimiento de este plan de accin y tambin es el encargado de capacitar y sensibilizar al personal para el cumplimiento del procedimiento de gestin de residuos. Elaborar compost con la maleza para su posterior utilizacin El abuso de los fertilizantes qumicos es hoy una de las principales fuentes de contaminacin en aguas y tierras. No se debe olvidar que la naturaleza provee de abonos naturales procedentes del propio ciclo de la vida. Es el caso del compostaje, una alternativa ecolgica y limpia para el jardn. Tiene lgica aprovechar los restos de poda o vegetales en la elaboracin de abonos, gracias al ciclo natural de la tierra, que transforma en nutrientes la materia orgnica muerta, que depositar todos estos desechos en la basura y que acaben en vertederos o incineradoras, provocando la consiguiente contaminacin. Este es un paso bastante sencillo, pero importante porque se utilizar la maleza de los jardines para elaborar compost y utilizar como abono para los jardines de la FACI, para lo cual se llevarn a cabo las siguientes actividades: Elaborar e implementar programa para la elaboracin de compost. Capacitar al personal para la elaboracin de compost. Registrar mensualmente la cantidad de produccin de compost.
El tiempo de cumplimiento de este objetivo, se estima en 6 meses, como se puede observar en el Cuadro12: Programa de Gestin Ambiental Propuesto. 4.3.2.6. Reducir el consumo de electricidad La meta para este plan de accin es reducir 5 % del consumo de electricidad de la FACI, lo cual se lograr luego de realizar las siguientes actividades: Elaborar el Procedimiento de control del consumo de agua, generacin de efluentes y consumo de electricidad Elaborar el procedimiento para el control del consumo de agua. El Procedimiento se encuentra en el punto 4.8.1.4 del presente trabajo.
52
Instalar medidor de electricidad en la FACI Instalar un medidor de electricidad en la FACI para poder medir el consumo de electricidad. El responsable de esta actividad ser el Supervisor de Servicios, y se estima que la inversin necesaria ser aproximadamente $600. Establecer programa de control mensual de consumo de electricidad El consumo de mensual de electricidad deber registrarse, elaborando estadsticas mensuales del consumo de electricidad y el responsable ser el Supervisor de Servicios. Inspeccionar el estado de apagado de los interruptores de electricidad El Supervisor de Servicios designar a una persona, para que realice una auditora diaria y verifique el estado de apagado de los interruptores de luz cuando estos ya no son utilizados. Con los datos de las inspecciones, el Supervisor de Servicios, har un cuadro de estadsticas, determinando as las reas que dejan prendidos los interruptores de luz e informar a los respectivos jefes, para que controlen el consumo de electricidad de su rea o seccin. Sustituir las bombillas incandescentes por las bombillas fluorescentes El Supervisor de Servicios ser el responsable de ejecutar esta actividad. Para ello se requiere una inversin aproximada de $7000. Realizar charlas de sensibilizacin para reducir el consumo de electricidad Se realizarn charlas de sensibilizacin a todo el personal de la FACI, para reducir el consumo de electricidad. Los temas para la concientizacin al personal, se encuentran en el Procedimiento de control de consumo de agua, generacin de efluentes y consumo de electricidad, que se encuentra en el punto 4.8.1.4 del presente trabajo. El jefe de cada rea o seccin ser el encargado de realizar dichas charlas.
53
El tiempo de cumplimiento de este objetivo, se estima en 6 meses, como se puede observar en el Cuadro12: Programa de Gestin Ambiental Propuesto.
54
Cuadro 12: Programa de gestin ambiental propuesto
SG F 004 Programa de Gestin Ambiental Propuesto

ASPECTO AMBIENTAL SIGNIFICATIVO TIEMPO DE CUMPLIMIENTO INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDAD Procedimiento aprobado y difundido Informe de instalacin Estadsticas de consumo de agua Nmero de inspecciones y reparaciones Nmero de charlas
Fecha: 10.02.2007
OBJETIVOS
METAS
ACTIVIDADES Elaborar procedimiento de control de consumo de agua, generacin de efluentes y consumo de electricidad Instalar medidor de agua en la FACI
RECURSOS NECESARIOS Recursos Humanos $ 600 (aproximadamente) Recursos Humanos $1000 (aproximadamente) Recursos Humanos Recursos Humanos Recursos Humanos
RESPONSABLES
1 mes
Secretario Acadmico Supervisor de Servicios Supervisor de Servicios Supervisor de Servicios Supervisor de Servicios Jefe de rea o seccin Secretario Acadmico Jefes de laboratorios y Secretario acadmico Supervisor de Servicios
2 meses
Consumo de agua
Reducir el consumo de agua
Reducir el consumo de agua en un 10%
Establecer un programa de control mensual, de consumo de agua Inspeccin y reparacin del sistema hidrulico Ahorro de agua en riego de jardines Realizar charlas de sensibilizacin para reducir el consumo de agua
1 mes
6 meses
3 mes
4 meses
Nmero de charlas Procedimiento aprobado y difundido
Generacin de efluentes contaminados
Disminuir los valores de contaminacin de los efluentes
Disminuir en 50 % los valores de sustancias nocivas considerando los mismos volmenes
Elaborar procedimiento de control de consumo de agua, generacin de efluentes y consumo de electricidad Evitar arrojar al desage soluciones qumicas nocivas Evitar el uso de sustancias no autorizadas para el mantenimiento de jardines
1 mes
3 meses
Nmero de charlas
Recursos Humanos Recursos Humanos
2 meses
Nmero de auditorias
55
Sensibilizar al personal para el consumo responsable de los productos de limpieza Realizar charlas de sensibilizacin para evitar la contaminacin de efluentes Realizar monitoreo de los efluentes de la FACI Elaborar procedimiento de preparacin y respuesta ante emergencias Instalacin de kits contra derrames Potencial derrame de solventes orgnicos, inorgnicos u otras sustancias nocivas Evitar potenciales derrames de sustancias nocivas para el medio ambiente Cero derrames de sustancias nocivas a zonas no protegidas Impermeabilizar los pisos de los laboratorios de qumica orgnica e inorgnica Capacitacin y ejecucin de simulacros de plan de contingencias para respuestas a derrames Elaborar e implementar cronograma de inspecciones para el control de derrames
3 meses 3 meses
Nmero de charlas Nmero de charlas Nmero de monitoreos Procedimiento aprobado y difundido Nmero de kits verificados Avance del trabajo
Recursos Humanos Recursos Humanos $ 1500 (aproximadamente) Recursos Humanos Recursos Humanos $ 6300 (aproximadame nte)
Supervisor de Servicios Jefe de rea o seccin Supervisor de Servicios Prosecretario Acadmico Supervisor de Servicios Supervisor de Servicios Jefe de cada laboratorio
6 meses
1mes
15 das
8 meses
3 meses
Informe de Recursos ejecucin y lista de Humanos asistencia Reportes de inspeccin Nmero de equipos inventariados Porcentaje de avance de cronograma de recambio Procedimiento aprobado y difundido Recursos Humanos
2 meses
Jefe de cada laboratorio
Inventariar los equipos de refrigeracin
1 mes
Recursos Humanos
Potencial fuga del refrigerante R12
Evitar el uso de (R12 diclorodifluormeta no)
Eliminar al 100 % el uso de R12 que daa la capa de ozono, porque su consumo Elaborar procedimiento de evaluacin de est prohibido proveedores Controlar la disposicin de envases usados que son considerados como residuos peligrosos
Elaborar e implementar programas de recambio de equipos refrigerantes
1mes
$3000
Supervisor de Servicios Supervisor de Servicios
1 mes
Recursos Humanos
1 mes
Informe
Recursos Humanos
56
Elaborar procedimiento de gestin de residuos
1 mes
Procedimiento aprobado y difundido Inventario completo
Recursos Humanos Recursos Humanos
Generacin de residuos peligrosos y no peligrosos
Gestionar el manejo de residuos de acuerdo a ley
Controlar el 100% de la generacin y disposicin de los residuos
Inventariar los residuos generados de 1 mes acuerdo al Reglamento de la Ley de R.S. Definir e instalar los mdulos para recoleccin de residuos, siguiendo cdigo de colores segn procedimiento de gestin 10 das de residuos Capacitar al personal para la adecuada disposicin de los residuos Controlar la disposicin de residuos de la EPS - RS Elaborar compost Elaborar procedimiento de control de consumo de agua, generacin de efluentes y consumo de electricidad Instalar medidor de electricidad en la FACI
Mdulos instalados
Recursos Humanos
3 meses
Lista de asistencia Registro de verificacin Registros de elaboracin de compost Procedimiento aprobado e implementado Informe de instalacin Estadsticas mensuales de consumo de electricidad Nmero de inspecciones Nmero de fluorescentes instalados Nmero de charlas
Recursos Humanos Recursos Humanos Recursos Humanos Recursos Humanos $ 600 (aproximadame nte) Recursos Humanos
Supervisor de Servicios Supervisor de Servicios Supervisor de Servicios Secretario Acadmico Supervisor de Servicios
2 das
2 meses
1 mes
2 meses
Consumo de Electricidad
Reducir el consumo de electricidad
Establecer un programa de control mensual, del consumo de electricidad de Disminuir el consumo toda la FACI del electricidad en un 5% Inspecciones diarias para verificar el estado de apagado de los interruptores de luz de las diferentes secciones, mientras no son usados Sustituir las bombillas incandescentes por las bombillas fluorescentes Realizar charlas de sensibilizacin para reducir el consumo de electricidad
1 mes
3 meses
Recursos Humanos $7000 (aproximadamente) Recursos Humanos
Supervisor de Servicios Supervisor de Servicios Jefe de rea o seccin
3 meses
3 meses
57
4.4
Funciones y responsabilidades
La organizacin debe tener un comit gestin ambiental as mismo la alta direccin (Decano) de la organizacin debe designar un representante de la direccin, que ser llamado Representante Ambiental quien independientemente de otras responsabilidades, debe tener definidas sus funciones y responsabilidades.
COMIT DE GESTIN AMBIENTAL
Decano Director de Estudios Secretario Acadmico Coordinadores de Especialidad
REPRESENTANTE AMBIENTAL Secretario Acadmico
Profesores
Alumnos
Personal Administrativo y Contratistas
Figura 10: Organigrama de Gestin Ambiental
4.4.1
Funciones y responsabilidades del comit de gestin ambiental
Se propone a los integrantes del comit de gestin ambiental: Decano Director de Estudios. Secretario Acadmico. Coordinadores las especialidades de la FACI, incluidas en el alcance.
58
Los cuales tienen las siguientes responsabilidades: a) Implementar y mantener el sistema de gestin ambiental (SGA) ISO 14001:2004. b) Identificar la necesidad de recursos y aprobar el programa de capacitacin. c) Evaluar, aprobar, supervisar y proporcionar los recursos para los programas de mejora ambiental propuestos. d) Aprobar el programa de auditoras internas. e) Evaluar peridicamente, el estado de las no conformidades, la implantacin de acciones correctivas y preventivas y el desarrollo de las actividades para la mejora continua. f) Evaluar los resultados del desempeo ambiental.
g) Ejecutar la revisin del SGA. h) Aprobar la documentacin del SGA y verificar su implementacin.
4.4.2
Funciones y responsabilidades del representante ambiental
Por las actuales funciones que tiene el Secretario Acadmico de coordinar y articular con todas las funciones de la FACI, se le propone como Representante Ambiental del SGA.
Sus responsabilidades adicionales sern:
a) Asegurar que se establezca y mantenga actualizado el SGA, a travs de la implementacin, mantenimiento y control de la documentacin del SGA. b) Supervisar el desempe del SGA e informar a la alta direccin sobre ste y las necesidades de mejora. c) Asegurar que se promueva la toma de conciencia para la mejora del desempeo ambiental en todos los niveles de la organizacin. d) Apoyar a la alta direccin en la revisin del SGA. e) Programar y hacer seguimiento a la ejecucin de auditorias internas. f) Apoyar en las actividades de mejora del SGA e informar al Comit de Gestin Ambiental. g) Gestionar las comunicaciones internas y responder a las comunicaciones externas.
59
Todas las funciones y responsabilidades se deben documentar y comunicar al personal de la FACI y a los profesores y alumnos, para facilitar la gestin ambiental eficaz. Es as que todos los procedimientos del SGA, mencionan a sus responsables.
4.4.3
Funciones de la Alta Direccin ejercida por el Decano
a) Liderar el SGA. b) Proveer los recursos esenciales, para la implantacin y el control del SGA. c) Aprobar la poltica ambiental. d) Aprobar los programas ambientales que contienen los objetivos y metas ambientales. e) Aprobar los programas de capacitacin, sensibilizacin, monitoreo y auditoria interna. f) Realizar la revisin por la direccin. Funciones de los profesores y alumnos
4.4.4
a) Cumplir con lo establecido en el Manual de Gestin Ambiental, en los procedimientos ambientales y en los formatos ambientales. b) Conocer la poltica ambiental y aspectos ambientales significativos. 4.4.5 Funciones de los auditores
Las funciones de los auditores se detallan en el procedimiento Auditorias Internas, que se encuentra en el Anexo 8.
60
4.5
Capacitacin y sensibilizacin
La FACI debe asegurarse de que cualquier persona que realice tareas para ella o en su nombre (como las empresas que realizan los trabajos de limpieza), que potencialmente pueda causar impactos ambientales significativos, sea competente tomando como base una educacin, formacin o experiencia adecuadas. Por consiguiente, se ha descrito el procedimiento Capacitacin y Sensibilizacin en el Anexo 2 del presente estudio, para controlar y hacer el seguimiento a la capacitacin de los, profesores, alumnos y personal, para que tomen conciencia de todos los requisitos del sistema de gestin ambiental, la poltica ambiental, los procedimientos as como tambin los aspectos ambientales significativos, los impactos reales o potenciales que estn asociados con su trabajo y los beneficios del mejor desempeo ambiental. Para efectuar la capacitacin, primero se registran las necesidades de capacitacin de todos los puestos de trabajo, en el formato Matriz de Necesidades de Capacitacin (Anexo 2), para luego planificar la capacitacin anual, que se registra en el Plan Anual de Capacitacin (Anexo 2).
61
4.6
Comunicaciones
La FACI debe establecer implementar y mantener, un procedimiento para la comunicacin interna, entre los diversos niveles y funciones de la facultad, en relacin con sus aspectos ambientales y su sistema de gestin ambiental. En la actualidad no existe un registro de comunicaciones y ste es requisito para implementar un SGA. Por lo tanto, se ha descrito el procedimiento Comunicaciones en el Anexo 3 del presente estudio, para administrar la comunicacin interna y externa, con el fin de lograr la ptima comprensin de la informacin, que requiera ser transmitida as como tambin recibir, documentar y responder a las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas externas. En el procedimiento Comunicaciones, se definen las responsabilidades
pertinentes para las comunicaciones internas y externas. La FACI debe decidir, si comunica o no externamente la informacin, acerca de sus aspectos ambientales significativos y debe documentar su decisin, y si fuera as se debe implementar el mtodo, para realizar esta comunicacin externa.
62
4.7
4.7.1
Sistema documental
Documentacin
La documentacin del Sistema de Gestin Ambiental debe incluir: La poltica, objetivos y metas ambientales. El alcance del SGA, que se encuentra definido en el presente trabajo. La descripcin de los elementos principales del SGA, que se encuentran definidos en el Manual del Sistema de Gestin Ambiental. Los documentos utilizados en el SGA, que se detallan en el Manual del Sistema de Gestin Ambiental, como los procedimientos as mismo cada uno de ellos incluye los formatos de los registros determinados por la punto 4.1.1 del
organizacin como necesarios para asegurar la eficacia de la planificacin, operacin y control de los procesos relacionados con sus aspectos ambientales significativos.
63
4.7.1.1.
Manual del Sistema de Gestin Ambiental
SG M 001
SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL
PG.
FACI
.
MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL
Rev: 00
GESTIN MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL ISO 14001:2004
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERA - PUCP

Fecha: Fecha: Fecha:
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
64
1. INDICE
Captulo Contenido 0.0 1. 2. 3. 4. 4.1 4.2 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 4.4.6 4.4.7 4.5 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4 4.5.5 4.6 Cartula ndice Objetivo y campo de aplicacin Abreviaciones Requisitos del sistema de gestin ambiental Requisitos generales Poltica ambiental Planificacin Aspectos ambientales Requisitos legales y otros requisitos Objetivos, metas y programas Implementacin y operacin Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad Competencia, formacin y toma de conciencia Comunicacin Documentacin Control de documentos Control operacional Preparacin y respuesta ante emergencias Verificacin Seguimiento y medicin Evaluacin del cumplimiento legal No conformidad, accin correctiva y preventiva Control de los registros Auditoria interna Revisin por la direccin
Pgina
65
2. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIN 2.1. OBJETIVO
El propsito del manual, es describir el sistema de gestin ambiental de la Facultad de Ciencias e Ingeniera de la Pontificia Universidad Catlica del Per, dando respuesta a cada requisito de la norma ISO 14001:2004.
2.2.
CAMPO DE APLICACIN
El sistema de gestin ambiental, descrito en este manual considera los procesos desarrolladas en los pabellones A y B de la FACI y las secciones de Qumica, Ingeniera Mecnica, Ingeniera Civil, Ingeniera Industrial, Ingeniera Informtica y Matemticas. 3. ABREVIACIONES En el presente manual se hace uso de las siguientes abreviaciones:
CGA RA SGA PA
Comit de Gestin Ambiental Representante Ambiental Sistema de Gestin Ambiental Prosecretario Acadmico
4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL 4.1. REQUISITOS GENERALES SGA, que responde a los requisitos
La FACI ha establecido y mantiene un establecidos en la norma ISO 14001:2004.
4.2.
POLTICA AMBIENTAL
La FACI define su Poltica Ambiental de la siguiente manera:
66
Poltica Ambiental
En la Facultad de Ciencias e Ingeniera de la Pontificia Universidad Catlica del Per, se busca la excelencia en los servicios y en esa bsqueda compromete con la preservacin y el respeto al medio ambiente a travs de estas directrices:
Se basa en la norma ISO 14001, para disear el sistema de gestin ambiental.
Se compromete a respetar la legislacin en materia ambiental.
Se busca la prevencin de la contaminacin y la minimizacin de los impactos ambientales significativos as como tambin la mejora continua del desempeo ambiental.
Se promueve la formacin y sensibilizacin de los alumnos, profesores, personal, contratistas y proveedores.
Decano Abril del 2007 V.01
La FACI, se asegura que la Poltica Ambiental est a disposicin de los alumnos, profesores, personal y pblico en general a travs de la:

Difusin a los trabajadores mediante charlas de concientizacin. Ubicacin en lugares visibles de la facultad. Va Internet en la pgina web de la facultad. Folletos para repartir a la visitas.
67
4.3.
PLANIFICACIN
4.3.1. Aspectos Ambientales Para identificar los aspectos ambientales de las actividades y servicios de la FACI, se establece en el siguiente procedimiento: Identificacin de Aspectos e Impactos Ambientales Significativos. Los aspectos e impactos significativos identificados son considerados al definir los objetivos ambientales.
4.3.2. Requisitos Legales y Otros Requisitos Para la identificacin y acceso a los requisitos legales se cuenta con el procedimiento: Identificacin de requisitos legales y evaluacin del cumplimiento legal.
4.3.3. Objetivos Metas y Programas La FACI establece sus objetivos ambientales, con la finalidad de controlar sus aspectos ambientales significativos. Estos se definen teniendo en cuenta los compromisos generados por la poltica ambiental y la legislacin ambiental.
Asimismo, para cada objetivo se definen metas cuantificables.
Para asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas designados, la FACI establece en el Programa de Gestin Ambiental Propuesto las acciones, designacin de personas a cargo, as como los recursos, metas a alcanzar y sus respectivos plazos. El programa es revisado peridicamente.
4.4 4.4.1
IMPLEMENTACIN Y OPERACIN Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad
La organizacin de la FACI se presenta en el Organigrama de la facultad. Para facilitar una gestin ambiental efectiva se definen, documentan y comunican los roles, responsabilidades y autoridades en los procedimientos y en este manual.
68
El Decano, tiene los roles y responsabilidades de: Liderar el SGA. Proveer los recursos esenciales, para la implantacin y el control del SGA. Aprobar la poltica ambiental. Aprobar los programas ambientales que contienen los objetivos y metas ambientales. Aprobar los programas de capacitacin, sensibilizacin, monitoreo y auditoria interna. Realizar la revisin por la direccin. Como Representante Ambiental (RA), ha sido nombrado al Secretario Acadmico, quien independientemente de otras responsabilidades tiene los roles,
responsabilidades y autoridad para: Asegurar que los requerimientos del SGA se hayan establecido, implantado y sean mantenidos de acuerdo con la norma ISO 14001. Informar sobre el desempeo del SGA al CGA para su revisin y mejora continua. Hacer seguimiento a los programas ambientales. Programar y dirigir las auditorias al SGA. Seguimiento de las solicitudes de accin correctiva y/o preventiva. Todo el personal, debe de: 4.4.2 Cumplir con lo establecido en el Manual de Gestin Ambiental, en los procedimientos ambientales y en los formatos ambientales. Conocer la poltica ambiental y aspectos ambientales significativos.
Competencia, Formacin y Toma de Conciencia
La FACI identifica las necesidades de formacin, para el personal que realice trabajos para ella o en su nombre, que potencialmente pueda causar uno o varios impactos ambientales significativos, a travs del procedimiento Procedimiento de Capacitacin, e identifica las necesidades de entrenamiento en el formato Matriz de Necesidades de Capacitacin y Sensibilizacin para luego elaborar el Plan Semestral de Capacitacin.
69
4.4.3
Comunicacin
Las comunicaciones se realizan de acuerdo al procedimiento de Comunicaciones.
4.4.4
Documentacin
La FACI elabora, establece y mantiene informacin impresa y electrnica que describe los elementos principales del SGA y las interacciones existentes. Esta documentacin incluye al Manual de Gestin Ambiental, Procedimientos de Gestin Ambiental y dems informacin indispensable para el adecuado funcionamiento del SGA.
4.4.5
Control de Documentos
La FACI ha establecido y mantiene el siguiente procedimiento: Control de Documentos En este documento, se establecen lineamientos, para asegurar el control de todos los documentos requeridos por el Sistema de Gestin Ambiental.
4.4.6
Control Operacional
La FACI identifica aquellas operaciones y actividades que estn asociadas con los aspectos ambientales significativos y los registra en el Resumen General de Aspectos e Impactos Ambientales Significativos.
Se ha identificado siete aspectos ambientales significativos, que se aprecian en el Cuadro 1 as como tambin las herramientas para controlar los aspectos ambientales significativos.
Aspecto ambiental significativo Consumo de agua
Herramientas de control operacional Matriz operacional de aspectos reales Procedimiento de control del consumo de agua, generacin de efluentes y consumo de electricidad Matriz operacional de aspectos reales Procedimiento de control del consumo de agua, generacin de efluentes y consumo de electricidad Procedimiento de gestin de residuos Matriz operacional de aspectos reales Matriz operacional de aspectos potenciales Procedimiento de preparacin y respuesta
Generacin de efluentes
Generacin de residuos Potencial nocivas derrame de sustancias
70
Potencial fuga de R12
ante emergencias Procedimiento de evaluacin de proveedores Matriz operacional de aspectos potenciales Matriz operacional de aspectos reales Procedimiento de control del consumo de agua, generacin de efluentes y consumo de electricidad Procedimiento de evaluacin de proveedores Procedimiento de control del consumo de agua, generacin de efluentes y consumo de electricidad
Cuadro 1: Aspectos ambientales significativos y herramientas de control operacional
En cada herramienta de control operacional tanto en procedimientos como en las Matrices de control operacional, se definen las instrucciones a realizar, los responsables y los registros que evidencian el control.
4.4.7
Preparacin y Respuesta ante Emergencias
La FACI ha establecido y mantiene el Procedimiento: Preparacin y respuesta ante emergencias. Este documento permite identificar el potencial para enfrentar y responder ante accidentes y situaciones de emergencia, y para prevenir y mitigar los impactos ambientales que pudieran estar asociados con ellos.
Tambin definen los simulacros, sus frecuencias y acciones a tomar cuando se encuentran deficiencias.
4.5 4.5.1
VERIFICACIN Seguimiento y Medicin
Se ha establecido la Matriz de control monitoreo y medicin.
4.5.2
Evaluacin del Cumplimiento Legal
Se realiza el seguimiento del cumplimiento de los requisitos legales en funcin al procedimiento de Identificacin de requisitos legales y evaluacin del cumplimiento legal.
71
4.5.3
No Conformidad, Accin Correctiva y Accin Preventiva
La FACI mantiene el procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas.
4.5.4
Control de Registros
Para el control de los registros la FACI cuenta con el procedimiento Control de Registros.
4.5.5
Auditora Interna
La FACI establece y mantiene un programa para la realizacin de auditoras de acuerdo al procedimiento Auditorias Internas; esto con el objeto de:
Determinar si el sistema cumple con las disposiciones planeadas para la Gestin Ambiental, incluyendo los requerimientos de la norma ISO 14001 y si este ha sido adecuadamente implantado y mantenido.
Proveer de informacin sobre los resultados de las auditorias.
4.6.
Revisin por la direccin
El Comit de Gestin Ambiental, efecta cada seis meses la revisin del SGA, con la finalidad de asegurar su conveniencia, adecuacin y eficacia continua. El CGA debe evaluar el estado de las rdenes de mejora, las acciones correctivas y preventivas, auditoras internas y el cumplimiento de requisitos legales. El CGA informa a la Alta Direccin (Decano) quien retroalimenta las futuras medidas a tomar y las autoriza. El CGA efectuar cambios en el SGA cuando sea conveniente, incluyendo la poltica ambiental, los objetivos y las metas ambientales, as como tambin deber verificar el cumplimiento de estas. Los resultados de las revisiones por el CGA debern incluir todas las acciones tomadas relacionadas con posibles cambios de los elementos del SGA.
72
4.7.2
Control de documentos
Los documentos requeridos por el SGA se deben controlar. Por lo tanto se ha definido el Procedimiento Control de Documentos que figura en el Anexo 4, para: Aprobar los documentos. Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario, y aprobarlos nuevamente. Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de revisin actual de los documentos. Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables estn disponibles en los puntos de uso. Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fcilmente identificables. Asegurarse de que se identifican los documentos de origen externo que la organizacin ha determinado. Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos.
El procedimiento debe implementarse y mantenerse. 4.7.3 Control de registros
La FACI debe establecer y mantener los registros que sean necesarios, para demostrar la conformidad con los requisitos de su SGA. Por lo tanto se ha definido el Procedimiento Control de Registros que figura en el Anexo 5, para: La identificacin, el almacenamiento, la proteccin, la recuperacin, el tiempo de retencin y la disposicin de los registros. Los registros deben ser y permanecer legibles, identificables y trazables.
El procedimiento debe implementarse y mantenerse.
73
4.8
Control operacional, preparacin y respuesta ante emergencias
4.8.1
Control operacional
La FACI debe identificar y planificar aquellas operaciones que estn asociadas con los aspectos ambientales significativos, de acuerdo con su poltica ambiental, objetivos y metas. Con el objeto de asegurarse de que se efectan bajo las condiciones especificadas, se debe establecer procedimientos para controlar situaciones en las que su
ausencia podra llevar a desviaciones de las metas y los objetivos ambientales, as como tambin se debe establecer criterios operacionales en los procedimientos. Por lo tanto se han desarrollado las siguientes herramientas: Matrices de Control Operacional. Procedimiento de Gestin de Residuos. Procedimiento de Evaluacin de Proveedores. Procedimiento de control de consumo de agua, generacin de efluentes y consumo de electricidad. 4.8.1.1. Matrices de control operacional Se ha definido la Matriz de Control Operacional de Aspectos Reales que figura en el Cuadro 13, el cual define los aspectos significativos ambientales reales, las actividades donde se realizan, la caracterstica clave del aspecto, el indicador, la meta y los documentos de referencia para el control del aspecto ambiental. De la misma manera se ha definido la Matriz de Control Operacional de Aspectos Potenciales que figura en el Cuadro 14.
74
Cuadro 13: Matriz operacional de aspectos reales
SG F 005 Matriz Operacional de Aspectos Reales

Proceso / Actividad Aspecto Ambiental Caracterstica Indicador Meta clave (unidad) Existencia de medidor Caera mal cerrada Fugas de agua Charlas de sensibilizacin Nivel de acidez de los efluentes Temperatura de los efluentes Charlas de sensibilizacin Si o no Si o no Si o no Si o no pH C Si o no Si No No Si 6-9 35 Si
Fecha: 15.02.2007
Instrucciones Instalar medidor y llevar estadsticas del consumo de agua Verificacin sobre el estado del cerrado de los caos Llevar record de las zonas con mayores fugas Realizar charlas de sensibilizacin para ahorro del agua Monitorear los efluentes y llevar el control del nivel del pH de los efluentes Controlar la temperatura de los efluentes Realizar charlas de sensibilizacin Procedimiento de gestin de residuos Llevar record de la cantidad de residuos peligrosos y no peligrosos
Llimpieza de edificios, uso de servicios higinicos y mantenimiento de jardines Consumo de agua Laboratorios de Qumica, Ingeniera Mecnica y Civil Llimpieza de edificios, uso de servicios higinicos y Generacin de mantenimiento de efluentes jardines contaminados Laboratorios de Qumica
Volumen de residuos peligrosos Llimpieza de edificios, uso Generacin de Volumen de de servicios higinicos y residuos peligrosos y residuos no mantenimiento de no peligrosos peligrosos jardines Volumen de residuos Laboratorios de Qumica, reusables
% de reduccin
20% Llevar record de residuos reusables Controlar la evacuacin de residuos de la EPS-RS contratada
75
Ingeniera Mecnica y Civil
Existencia de medidores
Si o no
Si
Instalar medidores y llevar estadsticas del consumo de electricidad Verificacin sobre el estado de apagado de los interruptores de electricidad de las secciones de la FACI. Llevar record de las secciones que dejan ms veces, los interruptores prendidos
Existencia de secciones que no Si o no apagan los interruptores de luz Charlas de sensibilizacin Si o no
No
Si
Realizar charlas de sensibilizacin para ahorro del electricidad
Fuente: Elaboracin propia
76
Cuadro 14: Matriz operacional de aspectos potenciales
SG F 006 Matriz Operacional de Aspectos Potenciales

Proceso / Actividad Aspecto Ambiental Caracterstica Indicador Meta clave (unidad)
Fecha: 15.02.2007
Planes de emergencia Implementar Kits contra derrames de sustancias peligrosas segn el procedimiento de preparacin y respuesta ante emergencias
Potencial derrame de solventes orgnicos, Nmero de inorgnicos u otras derrames sustancias nocivas
Unidad
Verificar la impermeabilizacin de los pisos Capacitar al personal (simulacros) Llevar la estadstica del nmero de derrames Inventariar todos los equipos de refrigeracin Llevar la estadstica de recambios de equipos
Potencial fuga del refrigerante R12
Nmero de fugas
Unidad
Evaluar a los proveedores crticos, segn el procedimiento de evaluacin de proveedores Cronograma de mantenimiento de equipos Estadstica de equipos reparados Estadstica de equipos con fugas
Fuente: Elaboracin propia
77
4.8.1.2. Procedimiento de gestin de residuos Se ha definido el Procedimiento de Gestin de Residuos, el cual establece las instrucciones para realizar la disposicin de residuos generados de acuerdo a ley. El procedimiento ilustra como deberan caracterizarse los residuos, as como su recoleccin y debida disposicin. Tambin se indica, que el Supervisor de Servicios deber presentar el Plan de Manejo de Residuos Slidos durante los 15 primeros das de cada ao al rea de operaciones de la PUCP, tambin deber llenar el Manifiesto de Residuos Slidos Peligrosos y adems es responsable de supervisar y coordinar con la EPS RS, la recoleccin transporte y disposicin final de los residuos slidos de la FACI. En el mencionado procedimiento se ha definido las caractersticas de los contenedores y almacenes de los residuos generados. Todos los residuos slidos generados deben ser registrados en forma mensual de acuerdo a los formatos desarrollados en el Procedimiento de Gestin de Residuos.
78
PROCEDIMIENTO DE GESTIN DE RESIDUOS
SG P 006
NORMA DE PROCEDIMIENTO
PG.
FACI
GESTIN DE RESIDUOS
Rev: 00
OBJETIVO
Establecer las instrucciones para realizar la disposicin de residuos generados. 2 ALCANCE
Se aplica para la manipulacin, acondicionamiento, transporte interno, almacenaje y disposicin final de residuos slidos peligrosos y no peligrosos.
3 3.1
DEFINICIONES Residuos Slidos
Son aquellas sustancias, productos o subproductos en estado slido o semislido de los que su generador dispone, o est obligado a disponer, en virtud de lo establecido en la normatividad nacional o de los riesgos que causan a la salud y el ambiente, para ser manejados a travs de un sistema que incluya, segn corresponda, las siguientes operaciones o procesos:
Fecha:
Minimizacin de residuos. Segregacin en la fuente. Reaprovechamiento. Almacenamiento. Recoleccin. Comercializacin.
Fecha:
Fecha:
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
79
3.2
Transporte. Tratamiento. Transferencia. Disposicin final. Residuos Peligrosos
Son residuos slidos peligrosos aquellos que por sus caractersticas o el manejo al que son o van a ser sometidos representan un riesgo significativo para la salud o el ambiente. Sin perjuicio de lo establecido en las normas internacionales vigentes para el pas o las reglamentaciones nacionales especficas, se considerarn peligrosos los que presenten por lo menos una de las siguientes caractersticas: auto combustibilidad, explosividad, corrosividad, reactividad, toxicidad, radiactividad o patogenicidad.
3.3
Manifiesto de residuos slidos peligrosos
Documento tcnico administrativo que facilita el seguimiento de todos los residuos slidos peligrosos transportados desde el lugar de generacin hasta su disposicin final. El Manifiesto de Manejo de Residuos Slidos Peligrosos deber contener informacin relativa a la fuente de generacin, las caractersticas de los residuos generados, transporte y disposicin final, consignados en formularios especiales que son suscritos por el generador y todos los operadores que participan hasta la disposicin final de dichos residuos.
3.4
Segregacin
Accin de agrupar determinados componentes o elementos fsicos de los residuos slidos para ser manejados en forma especial.
REFERENCIAS LEY No. 27314 Ley General de Residuos Slidos. Decreto Supremo N 057- 2004- PCM: Reglamento de la Ley General de Residuos Slidos.
4.1. 4.2.
RESPONSABILIDADES
Es responsabilidad del Supervisor de Servicios verificar el cumplimiento del presente procedimiento.
80
El personal de todas las reas que genera, maneja o almacena residuos peligrosos y/o no peligrosos, son responsables de cumplir lo establecido en el presente documento. 6 CONTENIDO
6.1 Caracterizacin del Residuos
La caracterizacin de los residuos, recoleccin, disposicin y responsables, se describen en el punto 7.1.
Los residuos que se pueden reusar (papel, vidrio y metal) sern vendidos. La maleza se utilizar para la elaboracin del compost. 6.2 Plan de Manejo Durante los 15 primeros das de cada ao el Supervisor de Servicios presentar el Plan de Manejo de Residuos Slidos, al rea de operaciones de acuerdo al
artculo 115 del Decreto Supremo 057-2004, esta documentacin tendr el V del B Decano. 6.3 Contenedores y Almacn de Residuos Los contenedores y almacn de residuos slidos deben cumplir con lo definido en los artculos 38, 39, 40 y 41 del DS. N 057-2004.
Definimos los colores de los recipientes que almacenan los residuos de la siguiente manera, (fuente: Norma Colores):
Residuos Peligrosos: Recipientes de color rojo. Residuos No Peligrosos: Recipientes de color negro. Residuos Reusables (Vidrio): Recipientes de color verde. Residuos Reusables (Papel): Recipientes de color azul. Residuos Reusables (Metal): Recipientes de color amarillo.
6.4 Manifiesto de Residuos Slidos Peligrosos Cada vez que la EPS RS disponga los residuos slidos peligrosos a un relleno sanitario autorizado, el Supervisor de Servicios proceder de acuerdo a lo definido en los artculos 42,43 y 44 del DS. 057-2004.
81
6.5 Supervisin de EPS RS El Supervisor de Servicios es responsable de, supervisar y coordinar con la EPS RS, la recoleccin transporte y disposicin final de los residuos slidos de la FACI. 6.6 Registro de Residuos Slidos Generados Los residuos slidos generados son registrados en forma mensual de la siguiente manera:
Residuos No Peligrosos en el formato SG F 015 Residuos No Peligrosos. Residuos peligrosos en el Manifiesto de Residuos Slidos Peligrosos. 6.7 Autorizaciones
El rea de la Supervisin de Servicios
deber contar con copia de todas las
autorizaciones de las EPS RS ante la Municipalidad y DIGESA. 7 REGISTROS
7.1. 7.2. 7.3.
Caracterizacin de los residuos, recoleccin, disposicin y responsables. Formato SG F 015 Residuos No Peligrosos. Manifiesto de Manejo de Residuos Slidos Peligrosos.
82
Caracterizacin de los residuos, recoleccin, disposicin y responsables

RESPONSABLE DE RECOLECCIN Y DISPOSICIN
RESIDUO
TIPO DE RESIDUO
RECOLECCIN
DISPOSICIN
Restos de alimentos
No Recipientes de Peligroso color negro
EPS -RS
Maleza y restos de No Bolsas Peligroso plsticas plantas Clips, grapas, disketes, CDS, plumones, No Recipientes de lapiceros, Peligroso color negro empaques de golosinas, botellas plsticas, papel higinico y papel toalla Papeles Frascos con restos de insecticidas, latas de pintura y tner Envases de productos como baygn, limpiavidrios, leja, cera al agua, ambientador y desinfectante de pino Solventes orgnicos e inorgnicos Arena, arcilla, plsticos, tierra, concreto, adobe, madera y ladrillo No Recipientes Peligroso de color azul Recipiente de color rojo
Elaboracin Supervisor de de Compost Servicios
EPS -RS
Venta a Recicladores EPS -RS
Peligroso
Peligroso
Recipiente de color rojo
EPS -RS
Recipiente de Peligroso color rojo (rotulado) No Recipientes de Peligroso color negro
EPS -RS
EPS -RS
83
RESIDUO
TIPO DE RESIDUO
RECOLECCIN
DISPOSICIN
RESPONSABLE DE RECOLECCIN Y DISPOSICIN
Vidrio
No Recipientes peligroso de color verde Recipientes No de color peligroso amarillo
Venta a Recicladores Venta a Recicladores
Residuos de Metal
Guantes, papeles u otros implementos contaminados con Recipiente sustancias Peligroso rotulado de qumicas, trapos color rojo y papeles con solventes orgnicos e inorgnicos Trapos con grasa, trapos con aceite, Recipiente de Peligroso color rojo waype con grasa y viruta con grasa Fluorescentes Recipiente Peligroso rotulado de color rojo
EPS -RS
EPS -RS
Supervisor de Servicios Supervisor de Servicios Supervisor de Servicios
EPS -RS
Recipiente Tner y cartuchos Peligroso rotulado de de tintas color rojo
Venta para reciclaje
Formato SG F 015 Residuos No Peligrosos
Mes
rea
Tipo de Residuo
Cantidad mensual
Disposicin
84
MANIFIESTO DE MANEJO DE RESIDUOS SLIDOS PELIGROSOS

AO-200__
1.0 GENERADOR - Datos Generales Razn social y siglas : N RUC: E-MAIL: Telfono(s):
DIRECCIN (Fuente de Generacin) Av.[ ] Jr.[ ] Calle [ ] Urbanizacin: Provincia: Representante Legal : Ingeniero Responsable: 1.1 Datos del Residuo (Llenar para cada tipo de Residuo) 1.1.1 NOMBRE DEL RESIDUO : 1.1.2 CARACTERSTICAS a) Estado del Residuo c) Tipo de Envase Recipiente (Especifique la forma) Material Volumen (m3) N de Recipientes Slido Semi-Slido b) Cantidad Total (TM): Distrito: Departamento: D.N.I./L.E. C. Postal: : N
1.1.3 PELIGROSIDAD (Marque con una "X" donde corresponda) : a) Auto combustibilidad e) Toxicidad _________________________ (Especifique) 1.1.4 PLAN DE CONTINGENCIA a) Indicar la accin a adoptar en caso de ocurrencia de algn evento no previsto: Derrame Infiltracin Incendio Explosin Otros accidentes b) Directorio Telefnico de contacto de emergencia : Empresa / dependencia de Salud Persona de contacto Telfono (Indicar el cdigo de la ciudad) b) Reactividad
f) Corrosividad
c) Patogenicidad
d) Explosividad
h) Otros
g) Radiactividad
Observaciones:
85
2.0 EPS-RS TRANSPORTISTA Razn social y siglas: N Registro EPS-RS y Fecha de Vcto. N RUC: N Aprobacin de Ruta (*)
N Autorizacin Municipal
Direccin: Av.[ ] Jr.[ ] Calle [ ] Urbanizacin: Departamento: Representante Legal : Ingeniero Sanitario : Distrito: Telfono(s) : Provincia: E-MAIL:
Observaciones: Nombre del chofer del vehculo Tipo de vehculo Numero de placa: Cantidad (TM)
REFRENDOS Generador - Responsable del rea Tcnica del manejo de Residuos Nombre: EPS-RS Transporte - Responsable Nombre: Lugar: Firma: Fecha: Hora: Firma:
3.0 EPS-RS O EC-RS DEL DESTINO FINAL Marcar la opcin que corresponda: Tratamiento Exportacin Razn social y siglas : N Registro y Fecha Vencimiento N RUC: Notificacin Importador Relleno de Seguridad
de
R.D. N Sanitaria
Autorizacin N Autorizacin Municipal
al
Pas
Direccin: Av.[ ] Jr.[ ] Calle [ ] Urbanizacin: Departamento: Representante Legal : Ingeniero Sanitario : Distrito: Telfono(s): Provincia: E-MAIL: D.N.I./L.E. :
Cantidad de residuos slidos peligrosos entregados y recepcionados (TM): Observaciones: REFRENDOS EPS-RS Transporte Responsable Nombre: Firma:
EPS-RS Tratamiento, Disposicin Final o EC-RS de Exportacin o Aduana - Responsables Nombre: Firma:
86
Lugar: REFRENDOS - Devolucin del manifiesto al Generador
Fecha:
Hora:
Generador - Responsable del rea Tcnica del manejo de Residuos Nombre: EPS-RS Transporte - Responsable Nombre: Lugar: Firma: Fecha: Hora: Firma:
87
4.8.1.3. Procedimiento de evaluacin de proveedores
Se ha definido el procedimiento del SGA, es el Procedimiento de Evaluacin de Proveedores, el cul establece como se debe evaluar a los proveedores actuales de la FACI, teniendo en cuenta los lineamientos del Sistema de Gestin Ambiental.
Se debe evaluar a los proveedores de bienes y servicios cada
cierto tiempo
teniendo como indicadores de gestin, la calidad del material y/o repuesto, el cumplimiento de las normas y especificaciones para la preservacin del medio ambiente.
De acuerdo a la falta en que incurra un proveedor, se decide si se le penaliza, suspende y/o retira como proveedor procedimiento. como se detalla en el mencionado
El responsable de velar por el cumplimiento del presente procedimiento ser el Supervisor de Servicios de la FACI.
88
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIN DE PROVEEDORES
SG P 007
PG.
FACI
EVALUACIN DE PROVEEDORES
Rev: 00
OBJETIVO
Esta norma tiene por objeto describir el procedimiento para la evaluacin de los proveedores actuales de la FACI, teniendo en cuenta los lineamientos del Sistema de Gestin Ambiental.
ALCANCE
Evala a los proveedores de productos que se utilizan en la FACI. 3 REFERENCIAS
Ninguna. 4 RESPONSABILIDADES
El responsable de velar por el cumplimiento del presente procedimiento es el Supervisor de Servicios.
CONTENIDO
5.1. Se evaluar prioritariamente a los proveedores de bienes o servicios crticos para el medio ambiente (cada 3 o 6 meses) listados en el formato SG F 029 Cuadro de Productos Crticos para el Medio el Ambiente, teniendo como indicadores de gestin, la calidad del material y/o repuesto entregado (devoluciones y/o reclamos), el cumplimiento de las normas, especificaciones para la preservacin del medio ambiente y si el bien o servicio est relacionado a algn aspecto ambiental significativo. Los que sern registradas Fecha: Fecha: Fecha:
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
89
en el formato SG F 028 Evaluacin Peridica de los Proveedores Crticos.
5.2. Se evaluar a todos los proveedores de los bienes o servicios (no crticos) 1 vez al ao. Los que sern registrados en el formato SG F 030 Seguimiento de Proveedores.
5.3. De acuerdo a la falta en que incurra un proveedor (crtico o no) se decide si se le penaliza, suspende y/o retira como proveedor, realizndose el informe respectivo y comunicando la decisin tomada al proveedor y a los usuarios de los bienes o servicios adquiridos a este proveedor. 6 REGISTROS Formato SG F 028 Evaluacin Peridica de los Proveedores Crticos. Formato SG F 029 Cuadro de Productos Crticos para el Medio Ambiente. Formato SG F 030 de Seguimiento a Proveedores.
6.1. 6.2. 6.3.
90
Formato SG F 028 Evaluacin Peridica de los Proveedores Crticos

Razn Social: Nombre del Usuario:
Fecha de Evaluacin:
Estimado usuario: Le agradeceremos dedic ar unos minutos de su valioso tiempo para responder este breve cuestionario. Sus respuestas nos sern de suma utilidad para mejorar el nivel de los proveedores de la empresa. Evale, segn su criterio, las caractersticas del bien que ofrece el proveedor, su servicio al cliente y su competencia. Cuestionario A. Caractersticas del Bien 1 Cumple con las especificaciones tcnicas requeridas Nunca Casi Nunca A veces Casi siempre Siempre ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Ha hecho uso alguna vez de la garanta asociada S No ( ) ( ) Si su respuesta fue afirmativa, indique Ud. el nmero de veces que hizo uso de dicha garanta ( ) veces El servicio de garanta brindado fue: Muy m alo Malo Regular Bueno Excelente ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) La informacin que provisiona el proveedor respecto al bien brindado (manuales, especif icaciones tcnicas, muestras, catlogos u otros) es: Completa y No brinda Incompleta y Incompleta y Completa y Actualizada Desactualizada Actualizada Desactualizada ( ) ( ) El embalaje y/o transporte de los Muy m alo ( ) Servicio al Cliente ( ) ( ) bienes suministrados es: Malo Regular ( ) ( ) ( ) Bueno ( ) Excelente ( )
3 4
B. 7
Considera Ud. que el seguimiento (nivel de satisfaccin con respecto al producto) realizado por el proveedor es: No brinda Malo Regular Bueno Excelente ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 8 Ante cualquier consulta el proveedor se encuentra disponible: Nunca Casi Nunca A veces Casi siempre Siempre ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 9 Considera Ud. que la atencin brindada ante una queja o reclamo fue: Muy m ala Mala Regular Buena Excelente ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) C. Competencia del Proveedor 10 Cumple con los plazos de entrega establecidos Nunca Casi Nunca A veces Casi siempre Siempre ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 11 Ante cualquier emergencia o pedido, el proveedor cuenta con la disponibilidad necesaria del bien Nunca Casi Nunca A veces Casi siempre Siempre ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 12 Considera Ud. que el proveedor toma en cuenta aspectos medio ambientales Nunca Casi Nunca A veces Casi siempre Siempre ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 13 Considera Ud. al proveedor como un socio estratgico de nuestra empresa S No ( ) ( ) Por qu?
91
14 Conoce usted los impactos ambientales de sus productos o servicios S () No ()
15 Como los controla y los previene
16 Tiene usted una Poltica Ambiental S () No ()
17 Conoce la legislacin ambiental relacionada a sus productos o servicios S () No ()
Formato SG F 029 Cuadro de Productos y Servicios Crticos para el Medio Ambiente Producto R12 Fertilizantes no autorizados Detergentes N Revisin: Aspecto ambiental Adelgazamiento de la capa de ozono Contaminacin de suelos Contaminacin de aguas Tipo de Control Mnimo Sustitucin del refrigerante Inspeccin de fertilizantes Inspeccin de detergentes ( alto contenido de fosfato) Fecha:
Formato SG F 030 Seguimiento de Proveedores Producto Proveedor Observaciones
N Revisin:
Fecha:
92
4.8.1.4. Procedimiento de de control del consumo de agua, generacin de efluentes y consumo de electricidad.
SG P 012
NORMA DE PROCEDIMIENTO CONTROL DEL CONSUMO DE AGUA,
PG.
FACI
GENERACIN DE EFLUENTES Y CONSUMO DE ELECTRICIDAD
Rev: 00
OBJETIVO
Esta norma tiene por objeto describir el procedimiento para el control de los aspectos ambientales significativos como el consumo de agua, generacin de efluentes y el consumo de electricidad.
ALCANCE
Especifica el control de tres aspectos ambientales significativos. 3 REFERENCIAS 4 Resumen general de aspectos e impactos ambientales significativos de la FACI. Programa de gestin ambiental propuesto. Matriz de control operacional (de los aspectos reales y potenciales). Matriz de monitoreo y medicin. Procedimiento de gestin de residuos. Procedimiento de evaluacin de proveedores.
RESPONSABILIDADES
El responsable de velar por el cumplimiento del presente procedimiento es el Secretario Acadmico.
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
93
CONTENIDO
5.1.
Aspecto Significativo: Consumo de agua De acuerdo al Resumen general de aspectos e impactos ambientales, el consumo de agua es considerado un aspecto ambiental significativo que se encuentra en la limpieza de edificios, uso de servicios higinicos y mantenimiento de jardines, Laboratorios de Qumica, Ingeniera Mecnica y Civil.
El impacto ambiental es el agotamiento del recurso y existe el requisito legal que es la Ley General de Aguas y actualmente es un aspecto ambiental significativo que no se controla.
Segn el Programa de Gestin Ambiental Propuesto, el objetivo es reducir el consumo de agua y la meta es reducir el consumo de agua en un 10%.
Por lo que se definieron las siguientes actividades: a. Instalar medidor de agua en la FACI
Instalar medidor de agua en la FACI, debido a que slo existe un medidor en la Universidad, se estima que en dos meses se llevar esta actividad. El responsable de esta actividad ser el Supervisor de Servicios (SS). Con el objeto de asegurarse de que se efectan bajo las condiciones especificadas y de acuerdo a la Matriz operacional de aspectos reales y la Matriz de monitoreo y medicin, se debe verificar la existencia del medidor semestralmente y hacer un informe de instalacin y el estado del medidor.
De no haberse instalado an, el SS deber informar al Secretario Acadmico (SA), para que este ordene su inmediata instalacin. b. Establecer un programa de control mensual, de consumo de agua
Una vez instalado el medidor, se debe llevar estadsticas mensuales de consumo de agua. El responsable ser el Supervisor de Servicios y deber evaluar las cantidades de consumo, manteniendo un promedio de consumo y unos lmites superiores e inferiores de consumo, en caso que algn mes, el consumo de agua se exceda de los lmites hallados, el SS deber
94
implementar acciones para la reduccin del consumo de agua como se ve a continuacin: c. Implementar acciones para la reduccin del consumo de agua Inspeccin y reparacin del sistema hidrulico El SS, designar a una persona para que realice la auditora, verifique el estado de todos los caos de la FACI y revise posibles fugas de agua de las caeras de agua y desage, esto se debe realizar el ltimo da de cada mes y se deber registrar en el formato, SGF 032 Evaluacin mensual del sistema hidrulico de agua y desage. Ahorro de agua en riego de jardines Regar los jardines al anochecer o al amanecer, ya que es cuando el agua tarda ms en evaporarse y escoger plantas ms autctonas que consumen menos agua. Utilizar sistemas de riego automticos, por goteo o aspersin. El Supervisor de Servicios realizar charlas al personal de mantenimiento de jardines 1 vez al mes para el cumplimiento de esta actividad. d. Realizar charlas de sensibilizacin para reducir el consumo de agua Se realizar charlas de sensibilizacin a los estudiantes y personal que labora en la FACI, para reducir el consumo de agua, las charlas se darn 1 vez al mes y las dar el jefe de cada rea o seccin o tambin este puede designar a una persona para que realice las charlas, pero con su supervisin. Cada charla deber ser registrada en un formato con la firma de todos los asistentes.
En las charlas de concientizacin, se darn consejos para reducir el consumo de agua, a continuacin presentamos varios consejos:
Al lavarse los dientes, utilizar un vaso. No dejar el grifo abierto. No usar el inodoro como cubo de basura, colocar una papelera. Poner dispositivos de ahorro en los grifos, se reducir el consumo en un 50%. Reparar los grifos o ducha que gotean .
95
Utilizar la lavadora con la carga completa y el programa adecuado. Ducharse en vez de baarse y cerrar el grifo mientras se enjabona. No desperdiciar ni una gota de agua. Regar las plantas al anochecer o al amanecer.
5.2. Aspecto Significativo: Generacin de efluentes De acuerdo al Resumen general de aspectos e impactos ambientales, la generacin de efluentes es considerado un aspecto ambiental significativo que se genera de la limpieza de edificios, uso de servicios higinicos, mantenimiento de jardines y en Laboratorios de Qumica. El impacto ambiental es la ecotoxicidad en aguas y actualmente no se tienen planes de accin para no contaminar las aguas. Segn el Programa de Gestin Ambiental Propuesto, el objetivo es disminuir los valores de contaminacin de efluentes y la meta es disminuir el 50% los valores de sustancias nocivas considerando los mismos volmenes. Por lo que se definieron las siguientes actividades: a. Implementar acciones para la reduccin de contaminacin de efluentes
Evitar arrojar al desage soluciones qumicas nocivas Para que el nivel de acidez de los efluentes, se encuentre dentro de los lmites permisibles, se deber capacitar y concientizar a todo el personal que trabaja en los laboratorios de Qumica, para que segreguen los residuos lquidos peligrosos de acuerdo al Procedimiento de gestin de residuos, y en caso de que las soluciones no sean nocivas, realizar la adecuada neutralizacin de sustancias lquidas para ser depositadas al desage. Los que darn las charlas sern los jefes de cada laboratorio, el responsable de controlar este plan de accin ser el Secretario Acadmico. As mismo cada charla se deber registrar segn el formato SGF 034 Capacitacin al personal de los laboratorios.
Evitar el uso de sustancias no autorizadas para el mantenimiento de jardines Se debe efectuar el adecuado control del potencial uso de fungicidas, plaguicidas, insecticidas y fertilizantes no autorizados, de acuerdo a la
96
Matriz de monitoreo y medicin. El responsable de este plan de accin ser el SS, as mismo este deber asignar a una persona para que realice las correspondientes auditoras mensuales y las deber registrar en el formato SGF 035 Control del potencial uso de fertilizantes no autorizados, de tal manera que si se registra que se estn utilizando sustancias no autorizadas, se deber evaluar a los proveedores crticos, segn el Procedimiento de evaluacin de proveedores. Es recomendable usar materiales orgnicos para el mantenimiento de los jardines.
Consumo responsable de los productos de limpieza Los detergentes contaminan las aguas, porque estos contienen fosfatos. Por ello el Supervisor de Servicios deber concienciar al personal que realiza la limpieza de la FACI, con charlas de sensibilizacin que se darn una vez al mes, para que el personal de limpieza slo use la cantidad necesaria de detergente para la limpieza. Adems se deber evitar usar los detergentes con fosfato y/o tambin usar detergentes con bajo contenido de fosfato, estos detergentes y materiales de limpieza debern ser registrados en el formato de Cuadro de productos crticos para el medio ambiente que se encuentra en el Procedimiento de evaluacin de proveedores, para evaluar a los proveedores de bienes crticos, como son los detergentes, leja y otros materiales de limpieza.
b. Realizar charlas de sensibilizacin para evitar la contaminacin de los efluentes Se realizar charlas de sensibilizacin para evitar que los efluentes se contaminen, las charlas se darn 1 vez al mes y las dar el jefe de cada rea o seccin de trabajo. Cada charla deber ser registrada en un formato con la firma de todos los asistentes. El contenido de las charlas de concientizacin abarcar los siguientes temas:
Evitar que las pilas lleguen al desage, una sola pila comn puede contaminar 3000 litro de agua. No arrojar en inodoros y desages, desperdicios inorgnicos o no degradables.
97
Evite que la pintura o aceite caiga al agua, slo un litro puede contaminar un milln de litros de agua potable. Usar slo la cantidad necesaria de detergentes, pues estos contienen fosfatos que contaminan el agua por lo tanto, evitar el uso de detergentes con alto contenido de fosfato, evitar el uso de leja.
No arrojar sedimento o materia suspendida al desage, porque las partculas insolubles de suelo enturbian el agua que son la mayor fuente de contaminacin.
No arrojar sustancias qumicas inorgnicas al desage, como cidos, mercurio, plomo, etc. Porque envenenan el agua. No arrojar sustancias qumicas orgnicas al desage, como petrleo, plstico, plaguicidas, detergentes, etc. c. Realizar monitoreo de los efluentes de la FACI
Realizar monitoreo de los efluentes cada 2 meses, hasta llegar a la meta, los puntos de tomas de muestras sern los Laboratorios de Qumica y los pabellones A y B.
Una vez que se llegue a la meta, se debern realizar monitoreo de efluentes semestralmente. El responsable de esta actividad ser el Supervisor de Servicios (SS). Con el objeto de asegurarse de que se efectan bajo las condiciones especificadas y de acuerdo a la Matriz operacional de aspectos reales y la Matriz de monitoreo y medicin, se debe monitorear el nivel de acidez y temperatura de los efluentes y se deber registrar en el formato, SGF 033 Monitoreo de efluentes.
De acuerdo a los valores hallados de acidez, temperatura y nivel de sales, se podr controlar y verificar que los niveles de contaminacin de efluentes han disminuido.
5.3. Aspecto Significativo: Consumo de electricidad De acuerdo al Resumen general de aspectos e impactos ambientales, el consumo de electricidad es un aspecto ambiental significativo que se encuentra en la limpieza de edificios, uso de servicios higinicos, mantenimiento de jardines en Laboratorios de Qumica, Ingeniera Mecnica, Civil, en las actividades administrativas y en el dictado de clases.
98
El impacto ambiental es el agotamiento del recurso y actualmente no se controla dicho aspecto. Segn el Programa de gestin ambiental propuesto, el objetivo es reducir el consumo de electricidad y la meta es disminuir el 5% del consumo actual. Por lo que se definieron las siguientes actividades: a. Instalar medidor de electricidad en la FACI
Instalar medidor de electricidad en la FACI, debido a que slo existen un medidor para toda la Universidad, se estima que en dos meses se llevar a cabo esta actividad.
El responsable de esta actividad ser el Supervisor de Servicios (SS). Con el objeto de asegurarse de que se efectan bajo las condiciones especificadas y de acuerdo a la Matriz operacional de aspectos reales y la Matriz de monitoreo y medicin, se debe verificar la existencia del medidor semestralmente y hacer un informe de instalacin y del estado del medidor.
De no haberse instalado an el medidor, el SS deber informar al Secretario Acadmico (SA), para que este ordene su inmediata instalacin. b. Establecer un programa de control mensual, de consumo de electricidad
Una vez instalados los medidores, se debe llevar estadsticas mensuales de consumo de electricidad. El responsable ser el Supervisor de Servicios y deber evaluar las cantidades de consumo, manteniendo un promedio de consumo y unos lmites superiores e inferiores de consumo. c. Implementar electricidad acciones para la reduccin del consumo de
El SS, designar a una persona para que realice una auditora diaria y verifique el estado de apagado de los interruptores de luz de todas las instalaciones de la FACI, esto se debe realizar al final del da y se deber registrar en el formato, SGF 036 Control del consumo de electricidad.
Con los datos de las inspecciones, semanalmente el SS har un cuadro de estadsticas, determinando as que reas o secciones de la FACI, son las
99
que dejan prendidos los interruptores de luz y por lo tanto consumen ms energa. De esta manera se informar a los respectivos jefes de reas y secciones para que controlen el consumo de energa y por lo tanto apaguen los interruptores de luz cuando no utilizan el recurso. El SS, deber hacer el seguimiento respectivo para que las secciones reduzcan el consumo de electricidad. d. Sustituir las tradicionales bombillas incandescentes por las bombillas fluorescentes Es aconsejable, sustituir las tradicionales bombillas incandescentes por bombillas fluorescentes en todas las lmparas de la FACI. Gracias a este tipo de bombillas se puede ahorrar hasta un 80% de energa ganando en calidad y cantidad de luz.
El encargado de este plan de accin ser el Supervisor de Servicios. e. Realizar charlas de sensibilizacin para reducir el consumo de electricidad Se realizar charlas para reducir el consumo de electricidad, las charlas se darn 1 vez al mes y las dar el jefe de cada rea o seccin de trabajo. Cada charla deber ser registrada en un formato con la firma de todos los asistentes.
Los consejos lgicos que se deben seguir para ahorrar en iluminacin son los siguientes:
Apagar la luz en los espacios que no se estn utilizando. Utilizar reguladores de intensidad luminosa electrnica o lmparas con niveles de iluminacin, manteniendo la potencia baja cuando no es necesaria una gran intensidad de luz para as ahorrar energa.
Emplear luces prximas para leer de esta manera regulando la iluminacin a sus necesidades. De esta forma se eliminan las luces indirectas, consiguiendo ambientes ms confortables con iluminacin localizada.
Limpiar con regularidad las fuentes de luz y pantallas para evitar que la suciedad dificulte su difusin. Una bombilla sucia o en mal estado puede
100
llegar a perder hasta un 50% de luminosidad. Sin embargo, la limpieza y buen estado de las lmparas puede dar lugar a un ahorro de hasta un 20% en el consumo de electricidad.
REGISTROS Formato SG F 032 Evaluacin mensual del sistema hidrulico de agua y desage.
6.1.
6.2. 6.3. 6.4. 6.5.
Formato SG F 033 Monitoreo de efluentes. Formato SG F 034 Capacitacin al personal de los laboratorios. Formato SGF 035 Control de potencial uso de fertilizantes no autorizados. Formato SGF 036 Control del consumo de electricidad.
101
Formato SG F032 Evaluacin Mensual del Sistema Hidrulico de Agua y Desage.
Estado de los caos de agua Ubicacin o rea Cantidad de caos en buen estado Cantidad de caos en mal estado Observaciones
Estado de las caeras de agua Ubicacin o rea Nmero de fugas encontradas Observaciones
Estado de las caeras de desage Ubicacin o rea Nmero de fugas encontradas Observaciones
Fecha:
Firma del auditor:
Firma del Supervisor de Servicios:
Formato SG F 033 Monitoreo de Efluentes

Punto de Muestra Laboratorio A Laboratorio B Laboratorio C Fecha: Firma del que realiza el Monitoreo: Firma del Supervisor de Servicios: Nivel de acidez Temperatura Cantidad de Sales Observaciones
102
Formato SG F 034 Capacitacin al Personal de los Laboratorios

Tema de la Capacitacin: Nmero Nombre del los asistentes Firma de los asistentes
1 2 3 4 Fecha: Expositor: Observaciones:
Formato SGF 035 Control de potencial uso de fertilizantes no autorizados

Mes/ Ao Cantidad de fungicidas (no autorizados) usados Cantidad de plaguicidas (no autorizados) usados Cantidad de insecticidas (no autorizados) usados Cantidad de fertilizantes (no autorizados) usados
Enero-2008
Firma de Auditor: Firma del Supervisor de Servicios:
Fecha:
Formato SGF 036 Control del consumo de electricidad

Fecha: rea Nmero de instalaciones encontradas con los interruptores de luz prendidos Observaciones
Firma del Inspector:
Firma del Supervisor de Servicios:
103
4.8.2
Preparacin y respuesta ante emergencias
El procedimiento a aplicar en la FACI para poder cumplir con este elemento del SGA es el Procedimiento Preparacin y Respuesta Ante Emergencias, que se desarroll para dar a conocer los procedimientos necesarios para responder en forma adecuada a las emergencias ambientales, que puedan ocasionar un impacto ambiental adverso. En el mencionado procedimiento se detallan 3 procedimientos especficos para el manejo de los incidentes ambientales y situaciones potenciales de emergencia, que son los siguientes: Procedimiento de emergencia contra incendios. Procedimiento de emergencia en caso de sismo. Procedimiento de emergencia en caso de derrame de sustancias peligrosas.
En estos procedimientos se mencionan los equipos de seguridad o herramientas a utilizar, tambin se mencionan los objetivos de los procedimientos, los pasos a seguir con sus debidas instrucciones, y puntos claves a saber para actuar en casos de emergencia. Adicionalmente en el Procedimiento Preparacin y Respuesta Ante
Emergencias, tambin se consideran aspectos importantes para dar respuesta ante las emergencias ambientales, como los siguientes: Simulacros. Brigadas de Apoyo. Brigada de Primeros Auxilios.
El Prosecretario Acadmico ser el encargado de hacer cumplir este procedimiento.
104
SG P 008
PG.
FACI
PREPARACIN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
Rev: 00
OBJETIVO
Dar a conocer los procedimientos necesarios para responder en forma adecuada a las emergencias ambientales, que puedan ocasionar un impacto ambiental adverso. 2 ALCANCE
Esta norma se aplica a todas las personas que se encuentren en las instalaciones de la Facultad de Ciencias e Ingeniera de la Pontificia Universidad Catlica del Per (FACI) y dentro del alcance fsico del sistema.
REFERENCIAS
Todo el personal es responsable de cumplir las directivas establecidas en el presente documento. El Prosecretario Acadmico es el encargado de revisar peridicamente este procedimiento, en particular cuando ocurran accidentes o situaciones de emergencia y proponer alguna modificacin.
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
105
CONTENIDO
5.1 Aspectos a considerar para dar respuesta a las emergencias ambientales Suministros y Equipos Se cuenta en lugares estratgicos de la facultad con equipos para emergencias, tales como botiquines de primeros auxilios, extintores, equipo contra incendio y camillas. Simulacros Con el fin de evaluar la capacidad de respuesta ante las emergencias ambientales, anualmente se realizar un simulacro de cada situacin potencial de emergencia ambiental. Al finalizar cada simulacro se evaluarn las actividades realizadas y se elaborar un informe. El Prosecretario Acadmico estar a cargo de la planeacin, evaluacin de cada simulacro para lo cual se formarn equipos de trabajo. Brigadas Se debe contar con 2 brigadas: Brigada de Apoyo.- Se encargar de dirigir al personal a un lugar seguro ante cualquier emergencia. Esta brigada debe ser conformada por el personal que
labora en la FACI, deben ser capacitados y nombrados anualmente. Brigada de Primeros Auxilios.- Se encargar de atender a los heridos, ante cualquier emergencia. Esta brigada debe ser conformada por el personal que
labora en la FACI, deben ser capacitados y nombrados anualmente.
106
5.2 Procedimientos establecidos para el manejo de los incidentes ambientales y situaciones potenciales de emergencia
5.2.1 Procedimiento de Emergencia Contra Incendios
EMERGENCIA POR INCENDIOS EQUIPO DE SEGURIDAD EQUIPO-HERRAMIENTA Sistema contra incendios Extintores porttiles Sirena-alarma-silbatos Botiqun de primeros auxilios OBJETIVO Poner en marcha el conjunto de acciones coordinadas, de manera de evitar prdidas humanas y materiales, ante un incendio. PUNTOS CLAVES (Procedimiento de Seguridad) Comunicar a los dems coordinadores
QUE HACER (Pasos en secuencia) Dar la VOZ DE ALERTA
COMO HACERLO (Instrucciones) El Prosecretario Acadmico dar aviso de la emergencia mediante el toque de la alarma Evitar correr y gritar
Mantener siempre la calma Detener y apagar equipos
Tratar de sofocar (apagar) el fuego con el equipo contra incendios
Utilizar los extintores porttiles ubicados en cada rea
Supervisor de Servicios deber cortar la energa elctrica en el rea afectada, si fuera necesario de toda la Universidad
107
5.2.2 Procedimiento de Emergencia en Caso de Sismo
EMERGENCIA EN CASO DE SISMOS EQUIPO DE SEGURIDAD Avisos y seales de seguridad Zonas de seguridad y evacuacin EQUIPO-HERRAMIENTA Sirena-alarma-silbatos Botiqun de primeros auxilios OBJETIVOS Proteger al personal y materiales ante un movimiento telrico, evitando de que este siniestro provoque incendio u otro desastre PUNTOS CLAVES (Procedimiento de Seguridad)
QUE HACER (Pasos en secuencia) Mantener siempre LA CALMA Evacuar a lugares seguros
COMO HACERLO (Instrucciones) Evitar correr, gritar y hacer laberinto Seguir las seales de evacuacin (salidas) utilizando slo las puertas
Apagar equipos
Por ningn motivo trate de retornar al rea de trabajo Auxiliar al personal que resultase afectado Permanecer siempre alerta para cualquier indicacin Pasado el siniestro pasar revista de las instalaciones antes de volver a la actividad normal De no estar seguros del buen estado de las instalaciones esperar el anlisis de la autoridad competente
Brigada de Apoyo (Evacuacin) se encargar de dirigir al personal hacia las zonas de seguridad El Supervisor de Seguridad deber cortar la energa elctrica Reunirse y mantenerse Colocarse entre siempre en las zonas de muros, columnas y seguridad sealadas debajo de las puertas Trasladar heridos hacia Brigada de Primeros las zonas de seguridad Auxilios atender heridos en las zonas de seguridad Comunicacin a travs del Prosecretario Acadmico y a travs de Defensa Civil Revisar estructuras, equipos, maquinarias, tuberas, etc. El Prosecretario Acadmico dar aviso a Defensa Civil
108
5.2.3 Procedimiento de Emergencia en caso de Derrames de Sustancias Peligrosas Responsabilidades El responsable del cumplimiento de este procedimiento es el jefe del laboratorio o rea donde suceda el derrame. Causas Daos en los recipientes en los que se almacenan los lquidos de los laboratorios. Inadecuado almacenamiento y disposicin. Errores operacionales. Identificacin En forma visual. Olor. Riesgos Potenciales Quemadura. Contaminacin del suelo. Incendio. Kit Contra Derrames En todos los puntos donde se haga uso de sustancias peligrosas se deber tener cerca un kit debidamente identificado que conste de lo siguiente: Recipiente con arena o aserrn. Escoba y recogedor. El responsable de la instalacin del kit contra derrames, ser el jefe de cada laboratorio. El Supervisor de Servicios ser el responsable de inspeccionar la adecuada instalacin de los kit contra derrames, de todos los laboratorios, para ello se tiene el formato SGF 031 Inspeccin de instalacin de kit contra derrames.
Accin (El personal del laboratorio o rea que se vea afectado) Delimitar el rea como zona peligrosa. Aplicar material absorbente sobre el derrame con el fin de que absorba la sustancia.
109
Recoger el material absorbente en una bolsa plstica y cerrarla hermticamente. Disponer en el recipiente de residuos peligrosos de color rojo y rotular debidamente. Si ha entrado en contacto con cido o lcalis lavarse inmediatamente con abundante agua y buscar atencin mdica. Se deben impermeabilizar los suelos de los laboratorios de Qumica Orgnica e Inorgnica para evitar contaminar el suelo. Accin especfica en caso de derrame de CIDO CLORHDRICO Echar abundante agua en la zona afectada. Neutralizar la acidez con bicarbonato de sodio durante 10-15 minutos. En caso hay afectado la piel de alguna persona, quitar el exceso de pasta, secar y cubrir la piel con linimento leo calcreo o similar (fuente: Emergencias). Accin especfica en caso de derrame de HIDRXIDO DE SODIO (soda custica) Aplicar agua abundante y aclarar con solucin saturada de cido brico o de cido actico al 1%. En caso haya afectado la piel de alguna persona, cubrir la parte afectada con pomada de cido tnico (fuente: Emergencias).
Capacitacin y ejecucin de simulacros de planes de contingencias para respuestas ante derrames Los planes de contingencia que se detallan en este procedimiento deben ser
implementados y por eso se debe capacitar al personal, ejecutndose simulacros y como evidencia de ello, cada simulacro tendr que ser registrado, en el formato SGF 037 Registro de asistencia de simulacros de planes de contingencias para respuestas ante derrames. El responsable ser el Prosecretario Acadmico y los simulacros debern realizarse, por lo menos 3 veces al ao.
Elaborar cronograma de inspecciones para el control de derrames El jefe de cada laboratorio o unidad donde se detect este riesgo, ser el responsable de inspeccionar su rea, para el control de derrames, deber realizar una inspeccin cada mes y registrar en el formato SGF 038 Registro de derrames, donde no slo se registrar los derrames y los daos causados si no tambin se hallarn las posibles causas del derrame, como pueden ser, necesidad de capacitacin del personal, inadecuada instalacin de kit contra derrame u otros.
110
En cada inspeccin se tendr que tomar en cuenta que no se repitan las causas de los derrames y en todo caso, establecer los planes de accin necesarios para obtener cero derrames. 6 REGISTROS
6.1 Formato SG F 031 Inspeccin de instalacin de kit contra derrames 6.2 Formato SGF037 Registro de asistencia de simulacros de planes de contingencias para respuestas ante derrames 6.3 Formato SGF038 Registro de derrames
Formato SG F 031 Inspeccin de instalacin de kit contra derrames

Fecha:
Laboratorio (rea): Nmero 1 2 3 4 Ubicacin de kit Instalado S No
Observaciones
Firma del Supervisor de Servicios: Firma del Jefe de laboratorio:
Formato SG F 036 Registro de asistencia de simulacros de planes de contingencias para respuestas ante derrames
Fecha: Tema de Capacitacin: Simulacro: N 1 2 Expositor: Tiempo: Nombre Firma
111
Formato SG F 037 Registro de derrames

Lugar donde N sucedi el derrame 1 Fecha Daos Causas Observaciones
Firma del Jefe del Laboratorio:
112
4.9
Monitoreo y medicin
La FACI debe hacer el seguimiento y medir de forma regular las caractersticas fundamentales de sus operaciones que pueden tener un impacto significativo en el medio ambiente. Por lo tanto se ha desarrollado la Matriz de Monitoreo y Medicin que se presenta a continuacin, que incluye el aspecto ambiental, el proceso o actividad donde ha sido hallado, la caracterstica clave, indicador, parmetros, frecuencia, los registros del monitoreo y calibracin de equipos.
113
Cuadro 15: Matriz de monitoreo y medicin
SG F 007 Matriz de Monitoreo y Medicin

Aspecto Ambiental Proceso / Actividad Caracterstica Clave Indicador Meta Responsable Frecuencia Registros
CALIBRACION DE EQUIPOS
Equipo Responsable Frecuencia
Consumo de agua Limpieza de edificios, uso de servicios higinicos, mantenimiento de jardines, Laboratorios de Qumica, Ingeniera Mecnica y Civil Cantidad de caos mal cerrados (falta de mantenimiento) Nmero de fugas de agua Nmero de charlas de sensibilizacin Limpieza de edificios, uso de servicios higinicos, mantenimiento de los jardines y Laboratorios de Qumica Nivel de acidez de los efluentes Nivel de temperatura de efluentes Cantidad de sales en los efluentes Nmero de charlas de sensibilizacin Potencial derrame de solventes orgnicos, inorgnicos u otras sustancias nocivas Laboratorios de Qumica Verificacin de ubicacin de kit contra derrames Cantidad de m de piso impermeabilizado Nmero de simulacros realizados
m /mes
Disminuir en un 10% Menor al 2%
Facturacin del mes
Unidades /mes
Consumo de agua
Mensual
Informes mensuales de auditora
Nmero /mes Ncharlas/ semestre Unidades de Ph C C.E (dS/m) Ncharlas/ semestre Nmero de kits/ mes m/mes Nmero de simulacros/ao Nmero de derrames/mes
0 fugas
Supervisor de Servicios Resgistro de charlas Informe de monitoreo de efluentes
6 69 35 C 0.75 2.25 6 100% Mayor a 5 m Mnimo 2 0 derrames
Jefes de rea Supervisor de Servicios Supervisor de Servicios Supervisor de Servicios Jefes de rea Supervisor de Servicios Supervisor de Servicios
Semestral
N Papel tornasol Termmetro Otros equipos
Mensual
Empresa externa
Generacin de efluentes
Semestral Mensual Mensual
Resgistro de charlas Informes mensuales de la auditora Lista de asistencia a simulacros Informes mensuales de la
N N N N N
N N N
Prosecretario Acadmico Prosecretario Acadmico
Anual Mensual
Nmero de derrames generados en el Laboratorio de Qumica
114
Orgnica
auditora Nmero de derrames generados en el Laboratorio de Qumica Inorgnica Cantidad de equipos inventariados Cantidad de recambios efectuados Potencial fuga de R12 (equipos de refrigeracin) Evaluacin de proveedores crticos, segn el procedimiento de evaluacin de proveedores Cantidad de equipos reparados Cantidad de equipos encontrados con fugas Generacin de residuos peligrosos y no peligrosos Actividades administrativas, dictado de clases, limpieza de edificios, uso de servicios higinicos, mantenimiento de jardines, Laboratorios de Qumica, Ingeniera Mecnica y Civil Cantidad de residuos peligrosos dispuestos mensualmente Cantidad de residuos no peligrosos dispuestos mensualmente Cantidad de residuos reciclables dispuestos mensualmente Nmero/ao 100% Supervisor de Servicios Anual Nmero/ao 100% Supervisor de Servicios Informe anual de recambios Trimestral semestral Formato Evaluacin de Proveedores Crticos Informe del Mantenimiento de equipos N N N Informe anual del inventario N N N
Nmero de evaluaciones /ao Unidades /semestre Unidades /semestre
De 2 a 4 evaluaciones 100% 0 equipos
Semestral mente
N N
N N
N N
Toneladas/mes
100 %
Manifiesto de Residuos Peligrosos Formato Residuos No Peligrosos Formato Residuos No Peligrosos
Toneladas/mes
100 %
Mensual
Toneladas/mes
100 %
115
Cantidad de residuos evacuados por la EPS-RS Evaluacin de proveedores crticos, segn el procedimiento de evaluacin de proveedores Potencial uso de fungicidas, plaguicidas, insecticidas y fertilizantes no autorizados Cantidad de fungicidas utilizados Mantenimiento de jardines Cantidad de plaguicidas utilizados Cantidad de insecticidas utilizados
Toneladas/ trimestre
100 %
Trimestral
Informe de Supervisin de EPS RS Formato Evaluacin de Proveedores Crticos Formato SGF 035 Control de potencial uso de fertilizantes no autorizados (Procedimien to de control de consumo de agua, generacin de efluentes y consumo de electricidad) Lista de asistencia de charlas de capacitacin Registro de produccin de compost
Nmero de evaluaciones /ao
De 2 a 4 evaluaciones
Trimestral o semestral
N N N
N N N
N N N
Unidades /mes
0 unidades
Mensual
Cantidad de otros fertilizantes no autorizados utilizados
Cantidad de charlas de capacitacin para elaboracin de compost Generacin de compost Mantenimiento de jardines
Nmero / semestre
Mnimo 3 Supervisor de Servicios
Semestral
Cantidad de produccin de Kilogramos / compost mes Actividades administrativas, dictado de clases, limpieza de edificios,
100 %
Mensual
Kwh/mes
Disminuir en un 5%
Mensual
Facturacin del mes
116
uso de servicios higinicos, mantenimiento de jardines, Laboratorios de Qumica, Ingeniera Mecnica y Civil
Cantidad de instalaciones que dejan los interruptores de electricidad, prendidos cuando ya no utilizan el recurso
Unidades /mes
Menor al 5%
Diaria
Informes diarios de inspeccin
Unidades /mes Nmero de fluorescentes instalados Nmero de charlas de sensibilizacin Ncharlas/ semestre
100%
Mensual
Informe de instalacin
Jefes de rea
Semestral
Resgistro de charlas
ND: No disponible
N: Ninguno
117
4.10 Requisitos legales y evaluacin de cumplimiento legal

El procedimiento a aplicar en la FACI para poder cumplir con este elemento del SGA se encuentra detallado en el Anexo 6, es Procedimiento de Identificacin de Requisitos Legales y Evaluacin del Cumplimiento Legal. Para que la FACI cumpla con la legislacin ambiental y otros requisitos voluntarios, estos deben ser identificados, registrados, actualizados y comunicados de manera efectiva y ordenada tal como se define en dicho procedimiento. La normatividad y legislacin ambiental, tanto general, como la aplicable directamente a la FACI, para el presente estudio se ubic y se us en el Captulo 3.5 Legislacin Ambiental. Sin embargo, una vez que el SGA se haya implantado, esto ser responsabilidad del Secretario Acadmico de la FACI, detalla en el procedimiento. El Secretario Acadmico de la FACI debe revisar constantemente los dispositivos legales que afecten en materia ambiental a la FACI, estos son: Leyes ambientales generales. Autorizaciones, licencias y permisos. conforme se
Las fuentes que utilizar para identificar las regulaciones ambientales y los cambios continuos son: DIGESA, el congreso de la Repblica, el CONAM, INRENA e INDECOPI. Diario oficial El Peruano y otras publicaciones.
Cuando se detecte una nueva norma o modificacin en la legislacin vigente, esta debe ser registrada, interpretada y comunicada a las reas involucradas. El Secretario Acadmico de la FACI, deber brindar la ayuda necesaria a dichas reas para lograr un cumplimiento cabal de la legislacin. Para esto se podrn establecer objetivos, metas y programas ambientales dirigidos a la adecuacin de las operaciones a normas especficas.
118
4.11
No conformidad, accin correctiva y accin preventiva
El procedimiento a aplicar en la FACI para poder cumplir con este elemento del SGA se encuentra detallado en el Anexo 7, es el Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas. Este procedimiento se desarroll para administrar las acciones correctivas y preventivas que se apliquen para eliminar las causas de las no conformidades existentes o potenciales. La deteccin de las no conformidades reales y potenciales pueden ser generadas como resultado de auditoras internas, comunicacin de las partes interesadas, inspeccin o monitoreo estas deben ser registradas en formatos llamados Oportunidades de Mejora (Anexo 7). El Representante Ambiental deber llevar la estadstica de las no conformidades y potenciales no conformidades. El responsable del rea de la no conformidad debe designar a la persona o equipo de personas encargadas de investigar las causas que provocaron las no conformidades, como se detalla en el mencionado procedimiento. Una vez determinadas las causas, se definen las acciones correctivas y/o preventivas a ejecutar y se establece las fechas probables de su ejecucin. El Representante Ambiental o el auditor que l asigne, ser el que verifique la implementacin de las acciones correctivas y preventivas.
119
4.12 Auditora interna

El procedimiento a aplicar en la FACI para poder cumplir con este elemento del SGA se encuentra detallado en el Anexo 8, es el Procedimiento de Auditoras Internas. Este procedimiento se ha desarrollado para que el SGA sea conforme con las actividades planificadas, con los requisitos de la Norma ISO 14001 y para verificar si se ha implementado y si se mantiene de manera eficaz. El Representante Ambiental debe elaborar el Programa Anual de Auditoras Internas (Anexo 8), en donde se definen las reas y procesos a auditar y las fechas correspondientes para realizar las auditoras. Posteriormente se debe elaborar el Plan de Auditoras Internas, en donde define horarios especficos, grupos de auditores, auditados y documentos a ser auditados por cada equipo auditor, como se detalla en el mencionado procedimiento. Se propone realizar auditoras 2 veces al ao. Una con auditores internos y otra con auditores externos. El Representante Ambiental debe proponer a auditores, que tengan certificacin o calificacin apropiada, para realizar auditoras y que no tengan compromiso directo con la actividad a auditar. Los auditores deben recoger evidencias de auditora, a travs de entrevistas, observaciones de las actividades y revisiones de registros.
El Representante Ambiental deber preparar anualmente o cuando el Comit de Gestin Ambiental (CGA) lo requiere, el Informe de las Auditoras, que comprende el resultado y estado de las mismas.
120
4.13 Revisin por la direccin

El Comit de Gestin Ambiental (CGA) deber revisar el SGA cada seis meses, para asegurarse de su conveniencia, adecuacin y eficiencia. El CGA debe evaluar el estado de las rdenes de mejora, as como las acciones correctivas y preventivas tal como se especifica en el Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas, que se encuentran en el Anexo 7 del presente trabajo. El CGA efectuar cambios en el SGA cuando sea conveniente, incluyendo la poltica ambiental, los objetivos y las metas ambientales, as como tambin deber verificar el cumplimiento de estas. As mismo el CGA revisar los resultados de auditoras internas tal como se
menciona en el Procedimiento de Auditoras Internas, que se encuentra en el Anexo 8 del presente estudio. El cumplimiento de los requisitos legales y el desempeo ambiental de la FACI deber ser verificado por el CGA. El CGA deber tomar en cuenta los cambios en las circunstancias incluyendo la evolucin de los requisitos legales y otros relacionados con sus aspectos ambientales. Los resultados de las revisiones por el CGA debern incluir todas las acciones tomadas relacionadas con posibles cambios en la poltica ambiental, objetivos, metas y otros elementos del SGA coherentes con la mejora continua.
121
5 Aspectos econmicos del Sistema de Gestin Ambiental

5.1 Inversin
Inversin para aplicacin de programas ambientales
Es la inversin monetaria, que requieren algunos objetivos ambientales, que figuran en el Cuadro 12: Programa de Gestin Ambiental Propuesto, como se puede apreciar en el siguiente cuadro:
Cuadro 16: Inversin para aplicacin de programas ambientales Objetivos Ambientales Reducir el consumo de agua Actividades Comprar e instalar un medidor de agua en la FACI Reparacin del Sistema Hidrulico de la FACI Realizar monitoreo de efluentes (3 monitoreos) Impermeabilizar los pisos de los laboratorios de Qumica Orgnica e Inorgnica (400m) Recambio del refrigerante R12 por otros refrigerantes (R-134A, R406A, etc.) Comprar e instalar un medidor de electricidad en la FACI Instalacin de fluorescentes en la FACI (aproximadamente 1400 fluorescentes de 30 watts) Inversin $600 $1000 $1500 $6300
Disminuir los valores de contaminacin de efluentes Evitar potenciales derrames de sustancias nocivas para el medio ambiente Evitar el uso de R12 Reducir el consumo de electricidad
$3000 $600 $7000
TOTAL
$20000
Inversin para la implementacin del sistema
Para la implementar el SGA, se necesita del recurso humano, segn el Cuadro 12: Programa de Gestin Ambiental. La propuesta, es que se utilice el recurso humano que se tiene en la FACI, como se indica en el punto 4.4 (Funciones y Responsabilidades), as como tambin en los diferentes procedimientos del SGA, se mencionan a los respectivos responsables de las diversas actividades.
122
Se estima que se implementar el SGA en 8 meses, por lo que el personal de la FACI, invertir aproximadamente 1 hora diaria de trabajo para implementar ISO 14001. Por lo tanto el costo en personal, materiales para la implementacin y capacitacin (gastos de oficina) se calcula aproximadamente en $20000.
Inversin para la certificacin

tiene un costo aproximado de
La certificacin ISO 14001 en la FACI,
$20000 dicho certificado sera vlido por 3 aos. La certificacin la pueden brindar diversas empresas como SGS, Veritas y Germanisher Lloyd. Resumen de la Inversin
Cuadro 17: Inversin para el SGA Inversin en programas ambientales Inversin en implementacin Inversin en certificacin INVERSIN TOTAL $20000 $20000 $20000 $60000
El costo se ha estimado en coordinacin la Dra. Sonia Valdivia.
Los datos aproximados de los costos, se obtuvieron de las certificadoras.
123
5.2 Ingresos
El cumplimiento de los objetivos ambientales, que se observa en el Cuadro 12: Programa de Gestin Ambiental Propuesto, implica ahorro monetario como se describe en el siguiente cuadro:
Cuadro 18: Ahorro monetario que genera el SGA Actividades que generan ahorro Reducir el consumo de agua en 10% Reducir el consumo de electricidad en 5 % Venta de residuos reusables (vidrio, papel y restos de metal) Fabricacin de compost para abono de jardines TOTAL Ahorro mensual $443 $633 $9 $19 Ahorro anual $5316 $7596 $108 $228 $13248
5.3 Egresos
El cumplimiento del Programa de Gestin Ambiental y el control operacional, implican algunos egresos anuales de dinero, como se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro 19: Egresos del SGA Actividades que generan egresos Reparacin del sistema Hidrulico Monitoreo de efluentes (2 veces al ao) Instalacin de fluorescentes Recambio de refrigerantes TOTAL Monto Anual $1000 $1000 $1000 $500 $3500
5.4 Evaluacin econmica del Sistema de Gestin Ambiental

Para evaluar la propuesta, se tomar en cuenta los factores cuantitativos, pero cabe resaltar que este proyecto incluye factores cualitativos, que no son cuantificables como son las ventajas de obtener un Sistema de Gestin Ambiental ISO 14001 que se detallan en el punto 3.4.2 del presente estudio. El criterio de evaluacin utilizado es la TIR (Tasa interna de retorno).
124
Clculo de la TIR
Datos: I =Inversin inicial = $60000 P= Egresos anuales = $3500 A= Ingresos anuales = $13248 n = Nmero de aos i = TIR ii= tasa de descuento del mercado = 10% anual
A 1 I P
Flujo perpetuo
i = TIR = 16.2 %
Conclusiones
Como la TIR es mayor a la tasa de descuento del mercado, se concluye que el proyecto es viable. Se calcula que en 10 aos se recuperara la inversin con una tasa de descuento del mercado, de 10 % anual.
1 Segn la SBS, la tasa activa promedio anual, del sistema bancario es 10 % (en dlares), por lo que se est asumiendo que la tasa de descuento del mercado es 10%.
125
6 Anlisis de resultados
En cuanto a los aspectos ambientales significativos de la FACI hallados, se tiene como consumo de recursos naturales: el agua y la electricidad. Como generacin de contaminantes tenemos: efluentes contaminados, fungicidas, plaguicidas, insecticidas, fertilizantes no autorizados, solventes orgnicos e inorgnicos, fren R12 (refrigerante, cuyo uso estuvo permitido en nuestro pas, hasta el ao 2005, Segn Protocolo de Montreal), residuos domsticos y residuos peligrosos slidos y lquidos.
Teniendo en cuenta los aspectos ambientales significativos y los requisitos legales se establece los objetivos y metas ambientales.
Para alcanzar los objetivos y metas ambientales, se ha desarrollado un Programa de Gestin Ambiental.
Aquellas operaciones que estn asociadas con los aspectos ambientales significativos deben ser controladas para lo cual se ha desarrollado las Matrices de Control Operacional, el Procedimiento de Evaluacin de Proveedores, el Procedimiento de Gestin de Residuos y el Procedimiento de control del consumo de agua, generacin de efluentes y consumo de electricidad.
No existen a la fecha registros de diversas informaciones tiles para el Sistema de Gestin Ambiental por lo que la primera fase estar orientada al monitoreo.
Finalmente todas las operaciones que pueden tener un impacto significativo en el medio ambiente deben ser monitoreados para lo cual se ha desarrollado la Matriz de Monitoreo y Medicin.
126
7 Conclusiones y recomendaciones
7.1 Conclusiones
Es importante implementar un SGA en la FACI, por los beneficios que ste tiene como el cumplimiento de las normas ambientales, el prestigio de la organizacin, as como el cuidado al ambiente; a la vez es sencillo implementar el SGA, los pasos se detallan en el presente estudio.
La funcin central del SGA, ser desarrollado por el representante ambiental, para lo que se propone al Secretario Acadmico.
Es necesario implementar un SGA en la FACI, porque se han identificado aspectos ambientales significativos, como el consumo del agua que es un recurso natural, la electricidad y como generacin de contaminantes tenemos: efluentes contaminados, fungicidas, plaguicidas, insecticidas, fertilizantes no autorizados, solventes orgnicos e inorgnicos, R12, residuos domsticos y residuos peligrosos slidos y lquidos.
Es importante la sensibilizacin de todo el personal, como profesores, alumnos, administrativos y proveedores crticos para el SGA.
Se ha propuesto el Programa de Gestin Ambiental, la Matriz de Control Operacional y la Matriz de Monitoreo y Medicin, para el control de las operaciones que pueden tener un impacto significativo.
127
Es viable implementar un SGA ISO 14001 en la FACI, la inversin se recuperara en 10 aos, debido a los ahorros que genera el SGA.
En este estudio se ha desarrollado todos los elementos, para implementar un Sistema de Gestin Ambiental, segn la Norma ISO 14001.
Esta tesis sirve para implementar un SGA en toda la Universidad, dado que aproximadamente el 70% de los aspectos ambientales significativos de toda la Universidad, ya se han identificado en este estudio.
En este estudio se estima que en 8 meses se podr implementar el SGA.
128
7.2 Recomendaciones
Una adecuada sensibilizacin y capacitacin de los requisitos del SGA ISO 14001, es indispensable para una adecuada implementacin del sistema. Este tema se toca en el captulo 4.5 Capacitacin y Sensibilizacin, as como tambin se ha descrito el procedimiento Capacitacin y
Sensibilizacin, que se encuentra en el Anexo 2 del presente estudio.
Se recomienda implementar un SGA ISO 14001 en la FACI, por su compatibilidad con otros sistemas de gestin, como el sistema de calidad ISO 9001, dado que actualmente la Universidad la est implementando, as la implementacin de un segundo sistema ser ms sencilla, ms rpida y el mantenimiento de los sistemas podr ser integrado.
Esta tesis no slo es para implementar el estndar ISO 14001 sino para generar una cultura ambiental y de respeto del medio ambiente, lo cual debera de incorporarse como un valor indispensable no slo empresas u organizaciones sino en toda la sociedad. en las
Se
recomienda
controlar
monitorear,
los
aspectos
ambientales
significativos hallados en la FACI, segn se detalla en el presente estudio.
Se recomienda llevar a acabo la implementacin del SGA, debido a que este proyecto abarca todos los requisitos, que exige la norma ISO 14001, para implementar y certificar el SGA.
129
BIBLIOGRAFA
[CONAM, 2007] CONAM: Certificados ISO 14001 emitidos por ao, Certificados ISO 14001 emitidos por sector, Artculo Internet http://www.conam.gob.pe; Publicado por CONAM, 2007
[ISO, 2007]
ISO: Ranking de Empresas Cerificadas con ISO 14001 clasificada por pases, Artculo Internet http://www.iso.org; Publicado por ISO, 2007
[UNIVERSIDAD, 2007]
UNIVERSIDAD: La medicin de la calidad universitaria en el ranking internacional, Artculo Internet http://www.palestra. pucp.edu.pe; Publicado por PUCP, 2007
[EMERGENCIAS]
EMERGENCIAS: Procedimiento ante emergencias, Artculo Internet http://focuslab.lfp.uba.ar; Publicado por INSTITUTO DE FSICA DEL PLASMA ARGENTINA, 2002
[ISO 14001:2004]
ISO: Los sistemas de direccin medioambientales los Requisitos con la gua para el uso; Publicado por ISO, 2004
[LEY GENERAL DE AGUAS]
Diario El Peruano: Ley General de Aguas, Decreto Ley N 17752; Publicado el 24-07-1969
130
[LEY DE RESIDUOS SLIDOS]
Diario El Peruano: Ley 27314: Ley General de Residuos Slidos; Publicado el 21-07-2000, Decreto Supremo N 057-2004-PCM Reglamento de la Ley General de Residuos Slidos; Publicado el 24-07-2004
[LEY SANIDAD AGRARIA] Diario El Peruano: Ley 27322, Ley Marco de Sanidad Agraria; Publicado el 12-07-2000
[REGLAMENTO DESAGUES]
Diario El Peruano: Decreto Supremo N 28-60-SAPL: Reglamento de Desagues Industriales; Publicado el 22-111960
[PROTOCOLO DE MONTREAL]
Diario El Peruano: Decreto Supremo N 033-2000-ITINCI: Disposicin para la aplicacin del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono; Publicado el 29-03-1993
[VALDIVIA, 2000]
Sonia Valdivia: Instrumentos de Gestin Ambiental para el Sector de la Construccin; Editorial Cecosami, Lima; 2000
[NORMA COLORES]
Norma Colores: NTP: 900.058:2005: Cdigo de Colores para dispositivos de almacenaje de residuos; Publicado por INDECOPI, 2005
131
ANEXOS
ANEXO 1: PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS ANEXO 2: PROCEDIMIENTO DE CAPACITACIN Y SENSIBILIZACIN ANEXO 3: PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIONES ANEXO 4: PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS ANEXO 5: PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE REGISTROS ANEXO 6: PROCEDIMIENTO DE INDENTIFICACIN DE REQUISITO LEGALES Y EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL 153 133 139 142 144 149
ANEXO 7: PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 157 ANEXO 8: PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS ANEXO 9: LISTADO MAESTRO DE REGISTROS DE GESTIN AMBIENTAL ANEXO 10: PLANO DEL ALCANCE FSICO DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL DE LA FACI 169 162 167
132
ANEXO 1.
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN DE ASPECTOS IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS
SG P 001
NORMA DE PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIN DE ASPECTOS E
PG.
FACI
1. OBJETIVOS
IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS
Rev: 00
Establecer el procedimiento para realizar la identificacin de los aspectos e impactos ambientales significativos de las actividades y servicios de la Facultad de Ciencias e Ingeniera (FACI) de la Pontificia Universidad Catlica del Per, sobre los cuales se tiene influencia y se pueden controlar.
2. ALCANCE Se aplica a los diferentes procesos, que se realizan en las secciones de Ingeniera Mecnica, Civil, Industrial, Informtica, Qumica y Matemticas y en los pabellones A y B. 3. REFERENCIAS Legislacin Ambiental Peruana que regule los aspectos ambientales. NTP ISO 14001: 2004. 4. RESPONSABILIDADES Es responsabilidad del Comit de Gestin Ambiental (CGA) hacer cumplir el presente procedimiento. Si se tratara de una actividad nueva, el rea usuario deber coordinar con el RA (Representante Ambiental) la identificacin de los aspectos ambientales.
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
133
5.
CONTENIDO
5.1. ETAPA I: INVENTARIO DE PROCESOS, SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES Se desplegarn los procesos seleccionados, identificando los subprocesos y actividades hasta un nivel que permita identificar con precisin el aspecto ambiental. Para este fin se utilizarn "diagramas de bloques", obteniendo un mapeo general del proceso o servicio seleccionado, segn el modelo indicado en la figura 1.
FACI
Limpieza de edificios, uso de los servicios higinicos y mantenimiento de jardines
Laboratorios de Ingeniera Civil Laboratorios de Ingeniera Mecnica
Figura 1: Modelo de mapeo de procesos, subprocesos y actividades
5.2. ETAPA II: IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES Finalizado el mapeo de los procesos, se realiza la identificacin de todos los aspectos ambientales reales y potenciales de entrada y salida de los procesos, subprocesos o actividades, segn el modelo de la figura 2.
Consumo de energa elctrica Consumo de agua Consumo de papel Consumo de combustible
Aspecto ambiental de entrada
PROCESO, SUBPROCESO O ACTIVIDAD

Aspecto ambiental de salida
Residuos domsticos Residuos peligrosos Efluentes Emisin de ruido
Figura 2: Modelo de identificacin de aspectos ambientales
134
Finalizada la identificacin de aspectos ambientales, se procede a su registro en el Formato SG F 001 Identificacin de Aspectos e Impactos Ambientales. En el mismo formato, se proceder a describir el estado de control actual del aspecto, para ello se realizar un anlisis y se describe de manera resumida la situacin del aspecto ambiental. Esta informacin servir para evaluar el aspecto ambiental as como para definir las medidas de prevencin, control o de mitigacin. Los impactos ambientales pueden ser positivos o negativos y se deben considerar impactos reales as como los potenciales.
5.3. ETAPA III:
IDENTIFICACIN DE LOS ASPECTOS AMBIENTALES
SIGNIFICATIVOS Primero se debe definir la frecuencia de ocurrencia del aspecto ambiental, se toma en cuenta los criterios del cuadro 1.
Cuadro 1: Frecuencia de los aspectos ambientales
Frecuencia Sigla Continuo C
Definicin El aspecto se presenta de manera diaria en periodos menores a un mes Cuando el aspecto se presenta mensualmente o en periodos mayores Cuando el aspecto es potencial o se presenta por hecho fortuito
Episdico
Accidental
Ac
Los criterios con los cuales se evaluar los aspectos ambientales identificados y determinar cules son los significativos son: a. Magnitud del impacto ambiental. b. Severidad del impacto ambiental. c. Requisito legal. La valoracin de los criterios se detalla en el cuadro 2.
135
Cuadro 2: Criterios de evaluacin de los aspectos ambientales El aspecto es ALTO

Opcin 1
El aspecto es MEDIO El alcance del impacto se de en una porcin del medio El aspecto ambiental se presenta de manera interrumpida, es episdico Se producen daos al ambiente pero son reversibles a mediano o largo plazo Existen controles establecidos para el aspecto ambiental pero no son efectivos
El aspecto es BAJO El alcance del impacto es puntual
El alcance del impacto tiene escala global
MAGNITUD DEL IMPACTO AMBIENTAL CRITERIOS DE EVALUACIN
Opcin 2
El aspecto ambiental se presenta de manera continua
El aspecto ambiental es de muy corto tiempo o es accidental
Opcin 1
Se producen daos graves o irreversibles al ambiente
SEVERIDAD DEL IMPACTO AMBIENTAL

Opcin 2
El dao es reversible en forma inmediata al suspender la actividad que genera el impacto Existen controles establecidos para el aspecto ambiental y son efectivos
No existen controles para el aspecto ambiental
REQUISITO LEGAL
Existe requisito legal que regula el aspecto ambiental
No aplica
No existe requisito legal que regule el aspecto ambiental
La valoracin se ingresar haciendo el uso de las letras:
A: para indicar alto M: para indicar medio B: para indicar bajo
La correcta utilizacin de estos criterios, implica la evaluacin de los aspectos ambientales por un equipo de trabajo. Siempre se analizar primero la opcin 1, la opcin 2 es elegida cuando la opcin 1 no sea suficiente. El equipo de trabajo tomar la decisin sobre cual opcin es la ms adecuada para calificar al aspecto ambiental, en el caso de duda el RA es el encargado de tomar la decisin.
136
Una vez calificado cada aspecto ambiental, se identifican cules son los significativos, de acuerdo al siguiente criterio de decisin: Si es afecto a ley (valorado como alto A) se convierte automticamente en significativo, no siendo necesaria la calificacin de los otros criterios. Si el resultado de la evaluacin muestra las combinaciones mostradas en el rea sombreada, de la tabla de la figura 3.
Magnitud
valoracin A M B
Severidad
A M B
SIGNIFICATIVO NO SIGNIFICATIVO
Figura 3: Tabla de valoraciones de los aspectos ambientales
Los aspectos ambientales significativos identificados se resumen en el SG F 002 Resumen de Aspectos e Impactos Ambientales Significativos indicando, el aspecto ambiental significativo, el impacto ambiental, las leyes que regulen el aspecto ambiental en caso existieran y el estado de control actual.
La aprobacin de la identificacin de aspectos e impactos ambientales significativos est a cargo del RA. Los aspectos significativos de la FACI, resumidos en el formato SG F 003 Resumen General de Aspectos e Impactos Ambientales Significativos, son aprobados por el CGA y sern los de control prioritario, los dems aspectos sern controlados en el futuro como parte de la mejora continua del sistema.
137
5.4. ETAPA
IV:
CONTROL
SEGUIMIENTO
DE
LOS
ASPECTOS
AMBIENTALES Todos los aspectos ambientales significativos que figuran en el formato SG F 003 Resumen General de Aspectos e Impactos Ambientales Significativos, deben ser prioritariamente controlados y se debe hacer un seguimiento a la mejora de su gestin. Para aquellos aspectos que deban tener controles sobre parmetros definidos por ley, se realizarn los respectivos monitoreos.
Por lo menos una vez al ao se tienen que revisar los aspectos ambientales identificados en las actividades productos o servicios, con la finalidad de identificar modificaciones o mejoras.
Siguiendo la misma secuencia para la identificacin y evaluacin inicial de los aspectos ambientales, estos debern ser actualizados, cuando:
Se adquiera un nuevo material, repuesto, equipo o sistema. Contrate un nuevo servicio. Ejecute un nuevo proyecto. Se presenten cambios en la legislacin vigente. Cuando se observe que no se ha considerado el aspecto en procesos o actividades previamente evaluados. Se presente alguna comunicacin externa crtica sobre algn aspecto ambiental.
6.
REGISTROS La aplicacin de este procedimiento generar los siguientes registros:
6.1
Mapeos
de Procesos, Subprocesos o Actividades e Identificacin de
Aspectos Ambientales. 6.2 6.3 6.4 SG F 001 Identificacin de Aspectos e Impactos Ambientales. SG F 002 Resumen de Aspectos e Impactos Ambientales Significativos. SG F 003 Resumen General de Aspectos e Impactos Ambientales Significativos.
138
ANEXO 2.
PROCEDIMIENTO DE CAPACITACIN Y SENSIBILIZACIN
SG P 002
PG.
FACI
1. OBJETIVOS
CAPACITACIN Y SENSIBILIZACIN
Rev: 00
Establecer un procedimiento que permita llevar un control y seguimiento adecuado de la capacitacin de los alumnos, profesores y personal en temas relacionados al cuidado del medio ambiente. 2. ALCANCE El procedimiento aplica desde el envo del registro SG F 026 Matriz de Necesidades de Capacitacin y Sensibilizacin para su actualizacin, hasta la verificacin de la eficacia de la capacitacin. 3. REFERENCIAS Los programas curriculares de cada carrera. 4. RESPONSABILIDADES La Secretara Acadmica es responsable del cumplimiento de este procedimiento, en conjunto con el Prosecretario Acadmico (PA). 5. CONTENIDO 5.1. Una vez actualizado el registro SG F 026 Matriz de Necesidades de Capacitacin y Sensibilizacin con la informacin correspondiente, se remitir la misma al PA para la elaboracin del SG F 027 Plan de Capacitacin Semestral, el cual consistir en definir a los capacitadotes los que sern de la misma universidad. Fecha: Fecha: Fecha:
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
139
5.2.
Posteriormente, el Representante Ambiental, solicitar la aprobacin del SG F 027 Plan de Capacitacin Semestral al Comit de Gestin Ambiental.
5.3.
El PA, realizar las coordinaciones para el uso de las salas en las cuales se llevar la capacitacin y la habilitacin de los equipos necesarios para llevar a cabo la misma. Incluso ser responsable de informar al personal las fechas y horarios en los cuales se llevar a cabo la capacitacin.
5.4.
Una vez que la capacitacin haya concluido, en el caso que la capacitacin haya durado menos a 08 horas , se archivar las listas de asistencia; en caso contrario si la duracin del curso es mayor a 08 horas, el PA emitir certificados de asistencia cuya copia se quedar en el file de cada persona.
6. REGISTROS
6.1.
SG F 026 Formato de Matriz de Necesidades de Capacitacin y Sensibilizacin.
6.2.
SG F 027 Formato del Plan de Capacitacin Semestral.
SG F 026 Matriz de Necesidades de Capacitacin y Sensibilizacin
Temas Tema relacionado al SGA: Funciones El puesto requiere: Funcin 1 Capacitacin Especializada El empleado cuenta con: Capacitacin Bsica Hay Necesidad?
140
SG F 027 Plan de Capacitacin Semestral
Curso
Prioridad
Participantes por curso
Mes
Fecha de Capacitacin:
Secretara Acadmica
Jefe del rea a capacitar
Decano
141
ANEXO 3.
PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIONES
SG P 003
PG.
FACI
COMUNICACIONES
Rev: 00
1. OBJETIVO Establecer el procedimiento para administrar la comunicacin interna y externa con el fin de lograr una ptima comprensin de la informacin que requiera ser transmitida. 2. ALCANCE Abarca los procesos de comunicacin interna y externa en el sistema de gestin ambiental. 3. REFERENCIAS Ninguna. 4. RESPONSABILIDADES El Representante Ambiental (Secretario Acadmico), es el responsable de hacer cumplir el presente procedimiento.
5. CONTENIDO 5.1. Comunicacin Interna
La comunicacin interna se realiza empleando los siguientes instrumentos:
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
142
Medios Murales
Charlas Revistas
Informacin Brinda informacin de inters para los trabajadores de la Dirigido a todo el personal de facultad complementando a los la FACI dems medios en donde se incluye el medio ambiente Dirigido a todo el personal de Brinda informacin de temas de la FACI medio ambiente
Dirigido a todo el personal de Brinda informacin de temas, la FACI incluyendo medio ambiente
A quin se dirige?
5.2.
Comunicacin Externa
Toda comunicacin externa (cartas, comunicados) tendra que ser previamente autorizada por el Decano de la FACI. Todas las comunicaciones externas que no sean por escrito se debern registrar en el formato SG F 008 Registro de Comunicaciones Externas y las comunicaciones escritas sern archivadas por el responsable de manejarlas. 5.3. Comunicacin en casos de emergencias
Para el caso de accidentes ambientales el Prosecretario Acadmico es el nico autorizado para dar informacin sobre los eventos ocurridos (contingencias, accidentes u otros similares), debiendo informar previamente al Decano.
El Secretario Acadmico se reunir peridicamente con el Comit de Gestin Ambiental dando a conocer los temas ms relevantes de las comunicaciones internas y externas, quedando en acta registrados los temas tratados. 6. REGISTROS 6.1 Formato SG F 008 Registro de Comunicaciones Externas
Formato SG F 008 Registro de Comunicaciones Externas
FECHA
TEMA
PERSONA INSTITUCIN QUE SE COMUNICA
ACCIN TOMADA Y FECHA DE ATENCIN
143
ANEXO 4.
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS
SG P 004
PG.
FACI
CONTROL DE DOCUMENTOS
Rev: 00
2. OBJETIVO Establecer el procedimiento para el desarrollo y control de los documentos del Sistema de Gestin Ambiental. 3. ALCANCE Incluye las actividades de aprobacin, distribucin, revisin, modificacin, control de documentos externos y retiro de los documentos obsoletos. 4. REFERENCIAS Ninguna.
5. RESPONSABILIDADES El Asistente de Prcticas (AP) de la FACI verifica y supervisa el cumplimiento del presente procedimiento. Todo el personal es responsable de cumplir las directivas establecidas en este documento. 6. CONTENIDO 5.1. Revisin, aprobacin y codificacin
La revisin y aprobacin de los documentos, se realizar en diferentes niveles de la organizacin, de acuerdo al tipo, al alcance del documento y al nivel de uso. Los niveles de revisin y aprobacin se establecen en el cuadro 1. Fecha: Fecha: Fecha:
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
144
Cuadro 1: Matriz de responsabilidades
Tipo de documento
Elabora/ Modificacin Equipo
Revisa
Aprueba
Manuales de Gestin
designado el CGA
CGA
Decano
Procedimientos Generales Programas de Gestin Ambiental Instrucciones Registros, especificaciones, etc.
Equipo designado el CGA Responsables del rea Responsables del rea Responsables del rea Jefe del rea Jefes de seccin Jefe Inmediato Jefes de seccin Jefe Inmediato Jefes de seccin Decano CGA Decano
Jefe del rea
Jefe Inmediato
El documento aprobado deber incluir el Cdigo (utilizando la clave alfanumrica), nmero de revisin, cargo de la persona que revisa y aprueba, fecha de aprobacin y nmero de pginas. El documento con las firmas correspondientes ser remitido al AP y adems se anexar el archivo para que este lo incluya en el SG F 009 Listado Maestro de Documentos Internos y lo publique en la red interna de la facultad.
5.2.
Distribucin de documentos
En caso de que las reas requieran copias de los documentos para revisin, ejecucin de auditoras, entrega a clientes, anexar a cotizaciones o licitaciones, El AP, entregar las copias con un sello con la frase COPIA CONTROLADA, las cuales llevarn el nmero de control y el nombre de la persona que lo recibir, en la primera pgina. El AP incluir a todas estas personas en el formato SG F 011 Listado de Distribucin de Documentos Controlados, asignndole un nmero de control.
5.3.
Modificacin de documentos y retiro de documentos obsoletos
Las mismas personas o equipos de trabajo que elaboraron los documentos, sern
145
los que efecten la modificacin del mismo.
Los cambios efectuados en el contenido de un documento, se colocarn en letra cursiva, negrita y subrayada, para que los usuarios identifiquen las modificaciones con respecto al documento anterior.
La revisin, aprobacin y distribucin de documentos modificados ser como se describi en los puntos 5.1 y 5.2.
El AP en coordinacin con los Jefes de rea se asegurar de solicitar y recabar todos los documentos obsoletos y de destruirlos. 5.4. Documentos de Procedencia externa
Cuando sea necesario mantener documentos de procedencia externa (Leyes o Decretos Legales, reglamentos, normas tcnicas, etc.) cada responsable de rea registrar en el SG F 010 Listado Maestro de Documentos Externos y colocar en un archivo claramente identificado los documentos.
El Responsable del rea tambin ser responsable de adquirir la nueva versin del documento externo, en el caso que sea necesario para las actividades de la FACI. 7. REGISTROS
6.1. 6.2. 6.3. 6.4.
Codificacin y estructura de procedimientos. Formato SG F 009 Listado Maestro de Documentos Internos. Formato SG F 010 Listado Maestro de Documentos Externos. Formato SG F 011 Listado de Distribucin de Documentos Controlados.
146
CODIFICACION DE DOCUMENTOS
Documentos de aplicacin general: SG Tipo de documentos: Manual: M Procedimientos: P Especificaciones tcnicas: E Instructivos: I Formatos: F
Ejemplos de codificacin de documentos: Procedimiento de control de documentos: SG P 001 Instructivo para trituracin de papel de oficina: SG I 001 Especificaciones ambientales para proveedores de bienes y servicios: SS E 001
ESTRUCTURA DE PROCEDIMIENTOS
Los procedimientos debern contener como mnimo: 1. Objetivo. 2. Alcance.
3. Referencias. 4. Responsabilidades. 5. Contenido. 6. Registros.
147
Formato SG F 009 Listado Maestro de Documentos Internos
Cdigo
Ttulo
Nmero Versin
Fecha Aprobacin
Fecha de ltima actualizacin:
Formato SG F 010 Listado Maestro de Documentos Externos
Revisin, Versin Ttulo documento externo o Fecha de Referencia rea
Asignado a:
Firma de Recepcin
Fecha de ltima actualizacin:
Formato SG F 011 Listado de Distribucin de Documentos Controlados
DOCUMENTO: N de Control Asignada a: N Revisin Fecha Firma
Fecha de ltima actualizacin: .
148
ANEXO 5.
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE REGISTROS
SG P 005
PG.
FACI
CONTROL DE REGISTROS
Rev: 00
OBJETIVO
Establecer el procedimiento a seguir para asegurar que, los registros del Sistema de Gestin Ambiental, se mantengan bajo control. 2 ALCANCE
El presente procedimiento se aplica para identificar (codificar); almacenar (archivar); mantener (conservacin) y disponer (eliminacin) de los registros relacionados con el Sistema de Gestin Ambiental. 3 REFERENCIAS
Todo el personal es responsable de cumplir lo definido en este procedimiento as mismo los jefes de cada rea, son responsables de implementar el presente procedimiento en sus reas y de supervisar el cumplimiento del mismo. 5 CONTENIDO Identificacin de Registros
5.1.
El jefe de cada rea identificar los registros y los registrar en el formato SG F 012 Listado Maestro de Registros de Gestin Ambiental, de cada rea. En dicho registro se muestra la ubicacin, quienes son los responsables del control y el tiempo de conservacin de cada uno de ellos. Fecha: Fecha: Fecha:
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
149
5.2.
Almacenamiento de Registros
Los registros son archivados de acuerdo a la ubicacin definida en el formato SG F 012 Listado Maestro de Registros de Gestin Ambiental, los mismos que estn bajo el control del jefe o persona responsable del rea.
Para el archivo de los registros, se pueden tener en cuenta los siguientes criterios: a) b) c) d) 5.3. Orden alfabtico. Orden cronolgico de creacin. Si es informacin externa. Si es informacin interna. Conservacin de los Registros
Los responsables de cada rea verifican y se aseguran del normal mantenimiento de los registros, de tal forma que siempre estn legibles, actualizados y protegidos contra cualquier dao: fuego, robo, extraccin no autorizada, roturas, etc.
Luego de cumplido el tiempo de conservacin en el rea, los responsables sealados en el formato SG F 012 Listado Maestro de Registros de Gestin Ambiental, disponen que la documentacin sea trasladada al Archivo General, sea eliminada o lo que hubiera recomendado el responsable.
En el caso que la documentacin sea enviada al Archivo General el Jefe de cada rea solicita al responsable del Archivo General, el formato SG F 013 Inventario de Registros de Gestin Ambiental, en el cual detallarn los registros que estn incluyendo y se les asigna un nmero correlativo a los files.
Para el caso de aquellos registros que se encuentran almacenados en medios electrnicos estos deben ser controlados y conservados contra virus informticos, accesos no autorizados y corrupcin de contenidos as mismo de las rutas de ubicacin de los registros definidos en SG F 012 Listado Maestro de Registros de Gestin Ambiental.
Cuando un rea necesita extraer documentos del Archivo General, llena el formato y registra la fecha en el SG F 014 Solicitud de Registros del Archivo General y lo entrega al responsable del Archivo General.
150
El responsable del Archivo General, confirma si la solicitud
cuenta con la
aprobacin del jefe del rea responsable. De estar conforme, entrega la documentacin el cual es firmado por la persona que recepciona la informacin en seal de la conformidad.
El personal que solicit los registros es responsable de proteger y devolver la informacin al Archivo General, en el tiempo indicado.
El responsable del Archivo General, una vez al mes verifica las devoluciones y solicita a las reas, los registros documentados, en los casos de incumplimiento. 5.4. Disposicin (Eliminacin) de los Registros
El Jefe o responsable de los registros en cada rea, verifica anualmente si el tiempo de conservacin de dichos documentos de trabajo ha concluido; y de ser aplicable, dispone su eliminacin.
El responsable del Archivo General, por lo menos una vez al ao, realiza verificaciones para identificar los registros que ya cumplieron su tiempo de
conservacin. De encontrar registros con el tiempo de conservacin vencidos, procede a la eliminacin de los mismos; previa consulta con el responsable del registro del rea usuaria. 6 REGISTROS Formato SG F 012 Listado Maestro de Registros de Gestin Ambiental. Formato SG F 013 Inventario de Registros de Gestin Ambiental. Formato SG F 014 Solicitud de Registros del Archivo General. Formato SG F 012 Listado Maestro de Registros de Gestin Ambiental
UBICACIN (REA) RUTA ELECTRNICA RESPONSABLE DEL CONTROL TIEMPO DE CONSERVACION
6.1. 6.2. 6.3.
CDIGO
NOMBRE
DISPOSICIN
151
Formato SG F 013 Inventario de Registros de Gestin Ambiental FECHA: REA RESPONSABLE DE ENVIO: N Reg. 01. 02. Registros a archivar N Pginas Ao Tiempo de Conservacin
V Jefe de rea B
V (Responsable del Arch ivo General ) B
Nota: Este formato una vez lleno con los datos de los documentos archivados en files dar lugar al inventario de Registros.
Formato SG F 014 Solicitud de Registros del Archivo General
REA RESPONSABLE DE LA SOLICITUD: NOMBRE DEL SOLICITANTE: FECHA DE LA SOLICITUD: REGISTROS SOLICITADOS (PERIODO DE TIEMPO) PLAZO DE DEVOLUCIN CARGO:
CDIGO
NOMBRE DEL REGISTRO
FIRMA DEL SOLICITANTE
FIRMA DEL RESPONSABLE DEL REA NOMBRE: FECHA:
(Recib conforme y me comprometo a cumplir el plazo de devolucin) FECHA:
152
ANEXO 06. PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN DE REQUISITOS LEGASLES Y EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL
SG P 09
NORMA DE PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIN DE REQUISITOS
PG.
FACI
LEGALES Y EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL
Rev: 00
OBJETIVO
Establecer la metodologa para identificar, difundir y actualizar las normas legales y otros requisitos; relacionados con los aspectos ambientales aplicables a la FACI. 2 ALCANCE
Se aplica a las normas legales y otros requisitos adoptados por la FACI relacionadas al ambiente. 3
3.1.
REFERENCIAS Suplemento de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano (edicin diaria).
3.2. 3.3.
SG P 001 Identificacin de Aspectos e Impactos Ambientales Significativos. DIGESA el CONAM, INRENA e INDECOPI. RESPONSABILIDADES
Todas las reas y personal que se vean afectadas por las normas legales deben cumplir este procedimiento. El Secretario Acadmico (SA) de la FACI es el responsable de monitorear este procedimiento.
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
153
CONTENIDO Identificacin y Difusin
5.1.
El Secretario acadmico (SA) revisar 1 vez por semana el suplemento de normas legales del Diario Oficial El Peruano, en caso de encontrar alguna norma relevante para la FACI, se tendr que actualizar el formato SG F 016 Listado de Normas Legales.
El
SA proceder a realizar la interpretacin de las normas identificadas, y las
registrar en el formato SG F 017 Interpretacin de Normas Legales, en la sumilla indicarn los principales aspectos que afectan a la FACI, el perodo de cumplimiento y las sanciones que implican su incumplimiento.
El Comit de Gestin Ambiental ser el que, aprobar la interpretacin realizada por el SA.
Una vez actualizado, el SA coordinar para que ingrese el archivo a la carpeta de Normas Legales ubicadas en la red de la FACI.
En los casos de publicacin de Proyectos de Normas Legales, de inters de la FACI el SA comunicar a las reas involucradas para estudiar y tomar las medidas pertinentes. 5.2. Acciones de las reas involucradas con las Normas Legales y Documentos Normativos El responsable del rea afectada registrar en el formato SG F 018 Matriz de Requisitos Legales los aspectos ambientales , la actividad involucrada y el requisito legal correspondientes, as como tambin la frecuencia de monitoreo y el responsable para su cumplimiento. 5.3. Verificacin del cumplimiento El SA deber realizar las auditorias de cumplimiento legal de acuerdo a un
cronograma incluido en el Programa Anual de Auditorias. El seguimiento del cumplimiento se registrar en el SG F 019 Seguimiento del Cumplimiento de Normas Legales.
154
REGISTROS Formato SG F 016 Listado de Normas Legales. Formato SG F 017 Interpretacin de Normas Legales. Formato SG F 018 Matriz De Requisitos Legales. Formato SG F 019 Seguimiento del Cumplimiento de Normas Legales.
6.1. 6.2. 6.3. 6.4.
Formato SG F 016 Listado de Normas Legales Ficha N 1 2 3 4 Norma legal Nivel de utilizacin Obligatoria/ Voluntaria Obligatoria Obligatoria Obligatoria Obligatoria Organismo emisor
Ley General de Aguas Ley de Sanidad Agraria Protocolo de Montreal Ley de Residuos Slidos
Diario El Peruano Diario El Peruano Diario El Peruano Diario El Peruano
Fecha de ltima actualizacin: Mayo 2007
Formato SG F 017 Interpretacin de Normas Legales Ficha N Tipo de Norma: Ttulo de la Norma: Resumen de la Norma: N
Interpretacin o sumilla de la Norma:
Ficha elaborada por: Fecha de elaboracin de la ficha: Fecha de ltima actualizacin de la ficha: Fecha de aprobacin por el CGA:
155
Formato SG F 018 Matriz de Requisitos Legales Requisito Legal
Aspecto ambiental
Actividad
Contaminantes 1 Potencial uso de fungicidas, plaguicidas, insecticidas y fertilizantes no autorizados 2 Potencial fuga de R12 (equipo de refrigeracin) 3 Generacin de Residuos Consumo de Recursos 1 Consumo de agua
Mantenimiento de jardines
Ley de Sanidad Agraria
Laboratorios de Ing. Mecnica Todas las actividades de la FACI Limpieza de edificios, uso de servicios higinicos y mantenimiento de jardines Laboratorios de Qumica, Ing. Mecnica y Civil
Protocolo de Montreal Ley de Residuos Slidos Ley General de Aguas
Formato SG F 019 Seguimiento del Cumplimiento de Normas Legales Seguimiento Correspondiente a: Fecha: Tipo de Norma: N: Ttulo de la Norma: Interpretacin Verificacin Si No Observaciones Fecha del de la Norma del cumple cumple seguimiento cumplimiento
Nombre del Evaluador:
156
ANEXO 07. PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
SG P 010
PG.
FACI
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
Rev: 00
OBJETIVO
Establecer el procedimiento para administrar las acciones correctivas y preventivas que se apliquen para eliminar las causas de las no conformidades existentes o potenciales.
ALCANCE
El alcance de las Acciones Correctivas y Preventivas incluir:
a) Determinacin de las causas de las no conformidades. b) Evaluacin de la necesidad de adoptar acciones para asegurar que las no conformidades no se repitan y puedan prevenirse. c) Determinacin e implementacin de las acciones necesarias. d) Registro de los resultados de las acciones aplicadas. e) Revisin y seguimiento de las acciones aplicadas.
Las acciones tomadas sern apropiadas segn la magnitud de los impactos ambientales encontrados.
REFERENCIAS
Ninguna. Fecha: Fecha: Fecha:
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
157
RESPONSABILIDADES
El Representante Ambiental (RA) es el responsable de velar por el cumplimiento del presente procedimiento, junto con los jefes de las diferentes reas.
Todo el personal de la FACI es responsable de aplicar este procedimiento.
CONTENIDO Registro de la No Conformidad (NC) o Potencial no Conformidad (PNC).
5.1.
Las NC y PNC detectadas son registradas en el Formato Oportunidad de Mejora.
La deteccin de una NC o PNC, puede generarse como resultado de:
Las Auditorias Internas. Comunicacin de las partes interesadas. Inspeccin. Monitoreo. La Revisin por el Comit de Gestin Ambiental (CGA). Hallazgos del personal. Accidentes e incidentes.
Si la NC o PNC es detectada por hallazgo del personal, ste comunica a su superior para que lo registre en el Formato Oportunidad de Mejora.
Si una persona detecta una NC en otra rea (diferente a su rea de trabajo), entonces comunica a su jefe para que lo registre en el Formato Oportunidad de Mejora y para que lo entregue al responsable del rea as mismo una copia se entrega al RA. El RA registra la NC o PNC en el Formato 021 Estadstica de Oportunidades de Mejora.
El responsable del rea de la NC o PNC designa a la persona o equipo de personas que realizar el trabajo de investigacin para identificar las causas reales que provocaron la NC o la PNC.
158
Para la identificacin de causas la persona o equipo responsable deber tener en cuenta los siguientes criterios:
Mano de obra. Maquinaria. Medio Ambiente. Material. Mtodo. Otros.
Una vez determinadas las causas, se definen las acciones correctivas y/o preventivas a ejecutar y se establece las fechas probables de su ejecucin, y se procede a registrarlas en el Formato Oportunidad de Mejora asumiendo el compromiso de su ejecucin.
El responsable del rea comunica al RA la fecha propuesta para la implementacin de la Accin Correctiva (AC) o la Accin Preventiva (AP) para que ste la registre en el Formato Estadstica de Oportunidades de mejora (OM). 5.2. Tratamiento de la Oportunidad de Mejora. El responsable del rea donde se encuentra la NC / PNC define los recursos necesarios, nombra a la persona o al equipo responsable de ejecutar la accin correctiva.
5.3. Seguimiento de las Acciones Correctivas y Acciones Preventivas. Vencida la fecha de implementacin el RA o el auditor que l asigne, procede a la verificacin de la implementacin de las AC / AP y registra el resultado en el Formato SG F 020 Oportunidad de Mejora en caso de cerrarse la NC PNC se entrega al RA para que actualice su listado en el Formato SG F 021 Estadstica de Oportunidades de Mejora.
El RA prepara la estadstica semestral del estado de las OM por rea, a fin de ser presentada al CGA, para la revisin del sistema, o cuando el mismo requiera informacin para evaluar el desempeo de las reas.
159
6 6.1 6.2
REGISTROS Formato SG F 020 Oportunidad de Mejora. Formato SG F 021 Estadstica de Oportunidades de Mejora.
SG F 020 Formato Oportunidad de Mejora
Accin Correctiva (AC): Generada como resultado de: rea donde se encontr la NC /PNC:
Accin Preventiva (AP):
1. DESCRIPCIN DE LA NO CONFORMIDAD O POTENCIAL NO CONFORMIDAD Norma / Requisito: Documento de Referencia: Descripcin: Fecha: rea: Auditado / Auditor: Firma: 2. INVESTIGACIN DE CAUSAS Mano de Obra: Maquinaria: Mtodo: Fecha: 3. ACCIONES CORRECTIVAS / PREVENTIVAS Fecha de implementacin: Firma del responsable de Implementacin: 4. VERIFICACIN DE IMPLEMENTACIN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS / PREVENTIVAS Fecha: Firma Auditor: 5. VERIFICACIN DE EFECTIVIDAD DE LA AC / AP (CIERRE) Fecha: Firma Auditor/Emisor: NC: No Conformidad PNC: Potencial No Conformidad Material: Medio Ambiente: Otros:
AC: Accin Correctiva AP: Accin Preventiva
160
Formato SGF 021 Estadstica de Oportunidades de Mejora
REA
N OM
AC AP
REQUISITO
FECHA (Emisin)
FECHA (Investigacin de causas)
FECHA (Implementacin de las AC y AP)
FECHA (Verificacin)
CIERRE DE OM
OBSERVACIN
AC: ACCIONES CORRECTIVAS AP: ACCIONES PREVENTIVA OM: ORDEN DE MEJORA
161
ANEXO 08. PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS
SG P 11
PG.
FACI
AUDITORIAS INTERNAS
Rev: 00
1. OBJETIVO Establecer los lineamientos generales para realizar los procesos de auditora interna del Sistema de Gestin Ambiental (SGA), con la finalidad de determinar si este es conforme con las actividades planificadas, con los requisitos de la Norma ISO 14001 y si se ha implementado y se mantiene de manera eficaz. 2. ALCANCE Se aplica a toda la Facultad De Ciencias e Ingeniera (FACI). 3. REFERENCIAS Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas. 4. RESPONSABILIDADES El Representante Ambiental (RA) es el encargado de hacer cumplir este procedimiento. 5. CONTENIDO 5.1. Planeamiento de la Auditora Seleccin de Auditores
5.1.1. El RA elabora la propuesta del Programa Anual de Auditoras Internas en donde se definen las reas y procesos a auditar y las fechas correspondientes para realizar las auditoras, para ello debe tomar en
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
162
cuenta el estado y la importancia de las actividades y reas a auditar, as como los resultados de las auditoras previas. 5.1.2. El Comit de Gestin Ambiental (CGA) revisa y aprueba el Programa Anual de Auditoras Internas, caso contrario plantea las modificaciones correspondientes. 5.1.3. Una vez aprobado el Programa Anual de Auditoras Internas, el RA propone los grupos de auditores que deben estar conformados por 1 o 2 personas, que tengan certificacin o calificacin apropiada para realizar auditoras y que adems no tengan compromiso directo con la actividad a auditar. 5.1.4. El RA elige al auditor lder por cada grupo, quien va a dirigir las actividades del equipo auditor, posteriormente el RA procede a elaborar el formato SG F 023 Plan de Auditoras Internas, en donde define fechas, horarios, grupos de auditores, auditados y documentos a ser auditados por cada equipo auditor. Dicho plan es difundido por el RA a todos los involucrados (auditores y auditados) con la debida anticipacin y previa coordinacin. 5.1.5. El RA debe entregar copias no controladas de los documentos a auditar a cada equipo auditor para permitir el desarrollo de la auditora. 5.2. Preparacin de la Auditora
5.2.1. Los auditores confirman con el responsable del rea a auditar la fecha, hora e itinerario de la auditora, con la finalidad de contar con todo el personal del rea. 5.2.2. En caso de requerirse una reprogramacin de la fecha u hora de la auditora por parte del grupo auditor o del auditado, stos deben informar al RA los motivos por los cuales no es factible ejecutar la auditora segn lo programado. El RA evaluar si la solicitud procede o no. 5.2.3. De presentarse incumplimiento en cuanto a la ejecucin de la auditora sin la reprogramacin y comunicacin correspondiente, el grupo auditor o el auditado procede a generar la respectiva Oportunidades de Mejora (OM).
163
5.2.4. El equipo auditor, antes de la auditora, realiza el estudio de escritorio de la documentacin del rea a auditar y elabora el formato SGF 024 Ficha de Observaciones. 5.2.5. Los auditores proceden a recoger evidencias de auditora, a travs de entrevistas, observaciones de las actividades y revisiones de registros, con la finalidad de compararlo con los criterios de auditora y determinar los hallazgos (Documentacin del SGA, normas, etc.). 5.2.6. Los indicios de no conformidades, deben ser y se deben de considerar los siguientes criterios: Conforme: La prueba existe. No conforme: La prueba no existe. No aplicable.
5.2.7. El equipo auditor elabora las OM para todas las no conformidades encontradas durante la ejecucin de la auditora interna, en donde se identifica el hallazgo y a qu elemento de la norma o documento afecta. En el caso de observaciones estas sern registradas en el formato SG F 024 Ficha de Observaciones.
5.2.8. El equipo auditor
informa al jefe del rea responsable sobre las OM
aperturadas y las observaciones elaboradas en el formato SG F 024 Ficha de Observaciones. 5.2.9. El auditado en forma conjunta con el jefe del rea, proceden a dar solucin a las no conformidades detectadas, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas. 5.3. Seguimiento
5.3.1. El RA prepara anualmente o cuando el CGA lo requiere, el formato SG F 025 Informe de las Auditoras, que comprende el resultado y estado de las mismas. 5.3.2. El CGA evala los resultados presentados por el RA y preparar las
acciones necesarias para mejorar los procesos o actividades.
164
6. REGISTROS 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. Formato SG F 022 Programa Anual de Auditoras Internas. Formato SG F 023 Plan de Auditoras Internas. Formato SG F 024 Ficha de Observaciones. Formato SG F 025 Informe de las Auditoras.
Formato SG F 022 Programa Anual de Auditoras Internas
rea
Requisitos
Mes Ao E F M A M J J A S O N D
Observaciones
Fecha de aprobacin: Aprobado por:
Formato SG F 023 Plan de Auditoras Internas
rea: N 1 2 4 5 6 7 8 1er da Reunin de apertura Coordinacin con el Representante Ambiental Identificacin de requisitos legales y cumplimiento de la legislacin Reunin de cierre Horario 10:00 10:20 10:20 11:30 11:30 12:30 12:30 13:30 14:30 15:30 15:30 16:30 16:30 17:00 Auditor AA,BB AA,BB AA BB AA BB AA,BB
Elementos de la norma
165
Formato SG F 024 Ficha de Observaciones
Nombre del documento: rea: Fecha: Nombre del auditado: Nombre del auditor: Evaluacin del requisito Observaciones: C NC NA
Firma del Auditado: C: Conformidad NC: No Conformidad NA: No Aplica
Firma del Auditor:
Formato SG F 025 Informe de las Auditoras
N de Auditora: rea auditada: Fecha de auditora: Responsable del rea auditada: Auditor: Documentos de referencia
Resumen de los resultados de la auditora: N de OM: Conclusiones: Firma del RA: Fecha: OM: Oportunidad de mejora RA: Representante Ambiental N de Observaciones:
166
ANEXO 09. LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS DE GESTIN AMBIENTAL
CDIGO
SG P 001 SG P 002 SG P 003 SG P 004 SG P 005 SG P 006 SG P 007 SG P 008 SG P 009 SG P 010 SG P 011 SG P 012 SG M 001 SG F 001 SG F 002 SG F 003 SG F 004 SG F 005 SG F 006 SG F 007 SG F 008 SG F 009 SG F 010 SG F 011 SG F 012 SG F 013 SG F 014 SG F 015 SG F 016 SG F 017
NOMBRE
Identificacin de aspectos e impactos ambientales significativos Capacitacin y sensibilizacin Comunicaciones Control de documentos Control de registros Gestin de residuos Evaluacin de proveedores Preparacin y respuesta ante emergencias Identificacin de requisitos legales y evaluacin del cumplimiento legal Acciones correctivas y preventivas Auditorias internas Control del consumo de agua, generacin de efluentes y consumo d energa Manual del sistema de gestin ambiental Identificacin de aspectos e impactos ambientales Resumen de aspectos e impactos ambientales significativos Resumen general de aspectos e impactos ambientales significativos Programa de gestin ambiental propuesto Matriz operacional de aspectos reales Matriz operacional de aspectos potenciales Matriz de monitoreo y medicin Registro de comunicaciones externas Listado maestro de documentos internos Listado maestro de documentos externos. Listado de distribucin de documentos controlados Listado maestro de registros de gestin ambiental Inventario de registros de gestin ambiental Solicitud de registros del archivo general Residuos no peligrosos Formato Listado de Normas Legales. Interpretacin de Normas Legales
167
SG F 018 SG F 019 SG F 020 SG F 021 SG F 022 SG F 023 SG F 024 SG F 025 SG F 026 SG F 027 SG F 028 SG F 029 SG F 030 SG F 031 SG F 032 SG F 033 SG F 034 SG F 035 SG F 036 SG F 037 SG F 038
Matriz De Requisitos Legales Seguimiento del Cumplimiento de Normas Legales Oportunidad de mejora. Estadstica de oportunidades de mejora Programa anual de auditoras internas Plan de auditoras internas Ficha de observaciones Informe de las auditoras Matriz de necesidades de capacitacin y sensibilizacin Plan de capacitacin semestral Evaluacin peridica de los proveedores crticos Cuadro de productos crticos para el medio ambiente Seguimiento a proveedores Inspeccin de instalacin de kit contra derrames Evaluacin mensual del sistema hidrulico de agua y desague Monitoreo de efluentes Capacitacin al personal de los laboratorios Control de potencial uso de fertilizantes no autorizados Control del consumo de electricidad Registro de asistencia de simulacros de planes de contingencia para respuesta ante derrames Registro de derrames
Fecha de ltima actualizacin: Setiembre 2007
168
ANEXO 10. PLANO DEL ALCANCE FSICO DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL EN LA FACI
Ing. Industrial Ing. Industrial
Ing. Ing. Informtica Informtica
Ing. Civil Ing. Civil
Matemticas Matemticas
Ing. Ing. Mecnica Mecnica
Qumica Qumica Pabellones Pabellones A yyB A B
Puerta 22 Puerta
169

Joaquin Laguna Maria Gestion Ambiental Pucp

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Joaquin Laguna Maria Gestion Ambiental Pucp

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERA

MARA DEL CARMEN JOAQUN LAGUNA

PARA OPTAR EL TTULO DE INGENIERA INDUSTRIAL

LIMA- PER SETIEMBRE DE 2007

Luego, se exponen los resultados de la aplicacin de la metodologa.

Finalmente, se analizan los resultados obtenidos y se conclusiones y recomendaciones.

Agradezco igualmente a mi familia por el apoyo brindado.

3.5. LEGISLACIN AMBIENTAL

PREVENTIVA 4.12. AUDITORA INTERNA 4.13. REVISIN POR LA DIRECCIN

119 120 121

ASPECTOS ECONMICOS DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL

Determinar los mtodos y procedimientos para establecer un Sistema de Gestin Ambiental.

Magnitud del Impacto Ambiental: Alcance del dao producido al ambiente.

Severidad del Impacto Ambiental: Grado del dao producido al ambiente.

incumplimientos de normativa ambiental. No Conformidad (NC): Incumplimiento de requisitos especificados.

Descripcin del sector

12 10 8 6 4 2 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Figura 1: Certificados emitidos por ao

Figura 2: Certificados emitidos por sector

ISO 14001 en el mundo

18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0

Descripcin de la Universidad y de la FACI

CONCEJO DE FACULTAD DECANO

Auxiliar Secretario Acadmico

Profesores, Jefes de laboratorio y Personal Administrativo

Prosecretario Acadmico Secretaria

Asistente Acadmico Secretaria Secretaria

Asistente de Prcticas Auxiliar Secretaria

Auxiliar Auxiliar Secretaria Personal de Servicio Jardiner o Auxiliar

Figura4: Organigrama de la Facultad de Ciencias e Ingeniera

Sistema de Gestin Ambiental segn ISO 14001

Identificacin de aspectos e impactos ambientales

d) Seccin de Ingeniera Civil. Laboratorio de Hidrulica. Laboratorio de Estructuras. Oficinas administrativas.

e) Seccin de Ingeniera Informtica. f) Laboratorios y oficinas administrativas.

Seccin de Ingeniera Industrial. Laboratorio y oficinas administrativas.

g) Seccin de Matemticas. Oficinas administrativas.

Los procesos que se consideran en este trabajo son los siguientes:

Consumo de papel Consumo de energa elctrica

Actividades administrativas y dictado de clases

Figura 5: Mapeo de las actividades administrativas y dictado de clases

SG F 001 Identificacin de Aspectos e Impactos Ambientales

Estado de control actual del aspecto ambiental

Consumo de papel Consumo de energa elctrica Actividades administrativas y dictado de clases

Deforestacin Agotamiento del recurso

Generacin de residuos peligrosos (tner, residuos de tner, pilas y cartuchos de tintas)

Contaminacin del aire

SG F 002 Resumen de Aspectos e Impactos Ambientales Significativos

Proceso: Actividades administrativas y dictado de clases

Aspecto Ambiental Significativo

Requisito Legal Asociado

Actividades administrativas y dictado de clases

[Ley de Residuos Slidos]

No se controla la generacin de residuos , no se segregan, tampoco se reusan y la disposicin final es inadecuada

Actividades administrativas y dictado de clases

Consumo de energa elctrica

Agotamiento del recurso

El consumo de energa elctrica se presenta de manera continua y no existen controles actuales.

Limpieza de edificios, uso de servicios higinicos y mantenimiento de jardines

Figura 6: Mapeo de limpieza de edificios, uso de servicios higinicos y mantenimiento de jardines

SG F 001 Identificacin de Aspectos e Impactos Ambientales

Proceso: Limpieza de edificios, uso de servicios higinicos y mantenimiento de jardines

Estado de control actual del aspecto ambiental

Llimpieza de edificios , uso de servicios higinicos y mantenimiento de jardines