PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK) TAHUN 2011

INSTANSI PENGADILAN AGAMA MUARA TEWEH URAIAN 1 Pembayaran Gaji, Lembur, Honorarium dan Vakasi INDIKATOR 2 INPUT Dana OUTPUT - Kegiatan - Pembayaran OUTCOME Persentase pembayaran INPUT Dana OUTPUT - Pakaian - Karyawan OUTCOME Persentase kebutuhan INPUT Dana OUTPUT - Pakaian - Satpam - Sopir - Cleaning Service OUTCOME Persentase kebutuhan INPUT Dana OUTPUT - Tamu OUTCOME Persentase kebutuhan SATUAN 3 Rupiah % TARGET 4 857.007.000 13 95.426.049. 74.06 Rupiah Stel Orang % Bln Rp/Bln 100 Pengadaan toga/pakaian kerja sopir/pesuruh/perawat/dokter/ satpam/tenaga teknis lainnya Rupiah Stel 1 Org/Stel 1 Org/Stel 1 Org/Stel % Rupiah Porsi % 1.175.000 3 300.000 175.000 175.000 100 2.500.000 25.000 100 100 2.500.000 100.00 1.175.000 100.00 8.500.000 340.000 25 8.500.000 100.00 REALISASI 5 1.088.773.475 CAPAIAN (%) 6 74.06

Pengadaan pakaian dinas pegawai

Pertemuan/jamuan/delegasi/misi/tamu

1 Perawatan Gedung Kantor

Perbaikan Peralatan Kantor

Perawatan Kendaraan Roda 4

2 INPUT Dana OUTPUT - Keperluan - Gedung kantor - Halaman kantor OUTCOME Persentase pemeliharaan INPUT Dana OUTPUT - Inventaris kantor - Komputer - AC Split OUTCOME Persentase pemeliharaan INPUT Dana OUTPUT - Jml Kendaraan - Pemeliharaan OUTCOME Persentase pemeliharaan 2 INPUT Dana OUTPUT - Jml Kendaraan - Pemeliharaan OUTCOME Persentase pemeliharaan INPUT Dana OUTPUT - Kegiatan - Telepon - Listrik - Air OUTCOME Persentase kegiatan INPUT Dana OUTPUT - Kegiatan - Jasa pengiriman OUTCOME

3 Rupiah M2 Rp/M2 Rp/M2 % Rupiah 19/OT Rp/Unit Rp/Unit % Rupiah Unit Rp/Unit % 3 Rupiah Unit Rp/Unit % Rupiah Bulan Rp/Bln Rp/Bln Rp/Bln % Rupiah Bulan Rp/Bln

4 5.848.000 1.473 3.310.000 3.538.000 100 3.925.000 1.125.000 2.450.000 350.000 100 4.800.000 1 4.800.000 100

5 5.848.000

6 100.00

3.925.000

100.00

4.800.000

100.00

1 Perawatan Kendaraan Roda 2

4 4.800.000 4 4.800.000 100 16.320.000 36 800.000 400.000 160.000 100 2.400.000 12 200.000

5 4.800.000

6 100.00

Langganan Daya dan Jasa

16.320.000

100.00

Jas Pos/Giro/Sertifikat

2.400.000

100.00

Persentase kegiatan 1 Opersional Perkantoran dan Pimpinan 2 INPUT Dana OUTPUT - Kegiatan - Keperluan sehari-sehari perkantoran - Langganan jaringan enternet - Honor cleaning service - Honor sopir - Honor satpam - Honorarium KPA - Honorarium PPK - Honorarium Pjbt SPM - Bend.Pengeluaran - Staf OUTCOME Persentase kegiatan INPUT Dana OUTPUT - Kegiatan - Rapat bulanan OUTCOME Persentase kegiatan INPUT Dana OUTPUT - Kegiatan - Sewa Hosting - Pemeliharaan Jaringan - OUTCOME Persentase kegiatan Dana OUTPUT - Kegiatan - Sewa Hosting - Pemeliharaan Jaringan - OUTCOME Persentase kegiatan

% 3 Rupiah OT Rp/OT THN Rp/OT Rp/OT Rp/OT Rp/OB Rp/OB Rp/OB Rp/OB Rp/OB % Rupiah PKT Rp/Bln % Rupiah BLN THN 12/BLN % 4

100 5 143.200.000 25 25.000.000 9.000.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 500.000 420.000 395.000 345.000 255.000 100 3.000.000 1 3.000.000 100 3.500.000 12 500.000 3.000.000 100 3.500.000 100.00 3.000.000 100.00 1.141.000 6 98.46

Rapat-rapat koordinasi pimpinan/kelompok kerja / konsultasi

Oeperasional & pemeliharaan jaringan sistem informasi

Oeperasional & pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Maintenance Web

Rupiah BLN THN 12/BLN %

3.000.000 12 3.000.000 100

1 Pembinaan dan Konsultasi

Belanja Modal Peralatan Kantor Kantor / Meubelair

Inventataris

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor Inventataris Kantor Kendaraan

Belanja Barang Operasional lainnya dan belanja perjalanan lainnya

2 INPUT Dana OUTPUT - Kegiatan - Konsultasi OUTCOME Persentase kegiatan INPUT Dana OUTPUT - Kegiatan - Belanja Modal - Honor Panitia Lelang - Biaya ADM dan Pengumuman - Pengelola Teknis PU OUTCOME Persentase INPUT Dana OUTPUT - Kegiatan - Belanja Modal - Biaya ADM Pengadaan - Pejabat Pengadaan - Pemeriksa/ Barang OUTCOME Persentase INPUT Dana OUTPUT - Kegiatan - Pemberkasan perkara - Perkara Prodeo - Sidang keliling OUTCOME Persentase kegiatan

3 Rupiah Paket Rp/Pkt % Rupiah PKT PKT PKT PKT PKT % Rupiah Pkt Pkt Pkt 1 Org 3 Org % Rupiah Paket Rp/Pkr Rp/Pkr Pkt %

4 14.060.000 1 14.060.000 100 123.815.000 1 119.659.000 1.305.000 2.250.000 260.000 100 200.000.000 1 183.925.000 1.000.000 260.000 780.000 100 15.000.000 25 7.235.900 7.235.900 100

5 14.060.000

6 100.00

123.000.000

99.72

183.925.000

91.96

15.000.000

13.76

Muara Teweh, 10 Februari 2012 Menyetujui : PLT. Ketua Pengadilan Agama Muara Teweh, Drs. H. Ahmad Fanani, MH. NIP. 19670509 199403 1 005 Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Muara Teweh, Drs. Saiful Anshari NIP. 19541107 199202 1 001