P. 1
Tabel Ppas Skpd 2012 After Nota

Tabel Ppas Skpd 2012 After Nota

|Views: 54|Likes:
Dipublikasikan oleh Yefha Maulitha Sari

More info:

Published by: Yefha Maulitha Sari on May 28, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLSX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/17/2012

pdf

text

original

URUSAN SKPD

: :

WAJIB DINAS SOSIAL,TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO 1 1

PROGRAM/KEGIATAN 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrrik 3 Penyediaan Jasa Jaminanan Pemeliharaan Kesehatan non PNS 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 5 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor 6 Penyediaan Alat Tulis kantor 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undungan 10 Penyediaan Makanan dan Minuman 12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah 14 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 2 Pembangunan Gedung Kantor 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan gedung kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 2 Penyusunan RKA/DPA SKPD

SASARAN 3

TARGET 4

2

3

4

3 Penyusunan Renstra Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan transmigrasi Kab. Benteng 5 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah sosial (PMKS) lainnya 1 Pendataan Keluarga Miskin Program Pelayanan dan Rehabilitasi kesejahteraan sosial 1 Pendataaan/seleksi Lanjutan Usia Produktif dan Non Produktif 2 Penanganan Masalah - masalah Strategis yang menyangkut Tanggapan cepat darurat dan kejadian Luar Biasa Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan trauma 1 Pendataan Penyandangan Cacat dan Penyakit Kejiwaan Program Perlindungan dan Pengembangan lembaga 1 Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan kerja Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 1 Penyediaan dan pengelolaan Prasaranan sosial dan Ekonomi di kawasan transmigrasi JUMLAH

6

7 8

10

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 5 563,378,000 2,000,000 24,600,000 15,000,000 257,040,000 4,000,000 43,564,500 16,470,500 6,500,000 3,843,000 50,160,000 136,000,000 4,200,000 209,305,000 131,805,000 20,000,000 48,500,000 9,000,000 23,540,000 23,540,000 37,960,000 7,400,000 14,150,000

615.400.000 23.000 119.400.095.000 119.846.000 .615.000 19.000 162.000 140.000.861.000 1.000 19.000 11.861.410.095.606.300.000 129.000 23.240.000 162.16.

Kegiatan penyediaan Barang Cetak dan pengadaan .POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT NO 1 1 PROGRAM/KEGIATAN 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran .Penyediaan Penyediaan Jasa kebersihan Kantor .Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan .Kegiatan Pemeliharan Rutin/Berkala Peralatan Kantor .Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listri/penerangan kantor .Kegiatan Pmeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas .Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor .Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan .Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor .Kegiatan Rapat koordinasi & konsultasi keluar Daerah .URUSAN SKPD : WAJIB : KANTOR KESATUAN BANGSA.Kegiatan Pemeliharan Rutin/Berkala Gedung Kantor .Kegiatan Penyediaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu 3 .Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat .Kegiatan rapat koordinasi & Konsultasi dalam daerah SASARAN 3 TARGET 4 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur .Kegiatan Pemeliharaan dan Pengadaan Peralatan Intelijen Program Peningkatan Disiplin Aparatur .Kegiatan Penyediaan makan dan minum .

Pembentukan Agen Intelijen Desa se Kab.Kegiatan Pembinaan Orsospol Kegiatan Konsolidasi & Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) .Kegiatan dan Koordinasi Komunitas itelijen Daerah . Bengkulu Tengah .Kegiatan Pengawasan Orang Asing .Bengkulu Tengah .4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan .Kegiatan Pengawasan dan Pembinaan Ormas dan LSM Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Kegiatan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) se Kab.Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Aparatur Program Pendidikan Politik Masyarakat .Kegiatan Penyusunan Lakip Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur .Kegiatan Forum Pembauran Se Kab.Kegiatan Konsolidasi & Koordinasi Wawasan Kebangsaan .Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Kab.Bengkulu Tengah .Bengkulu Tengah JUMLAH 5 6 7 .

000 8.000 6.000 17.500.560.600.000.000.000 26.000 26.750.000 2.250.000.000 88.000 38.750.000.460.000.800.000 20.170.000 30.350.000 75.550.PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 5 313.000 35.000 4.000 27.000 67.000 48.000.750.000 3.000 .000 15.950.

314.000 103.000 420.000.540.000.000.000 .000.000.450.200 46.000 30.000 1.5.000 122.400.200 5.200.800 87.000 300.000.000 30.425.425.365.000 46.314.000 34.000.000 41.000 137.000.325.000 33.800 102.

TABEL 2.000.004.3 3.00 394.000.776.000.590.33 1.500.000.000.00 500.33 500.00 24.3 3 3.00 500.000.2 2.00 20.00 36.500.657.000.000.373.000.518.2 1.00 11.000.5 PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 2 Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Hibah Dana Darurat Dana Bagi Hasil Pajak dari propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya JUMLAH PENDAPATAN DAERAH Penerimaan Pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2011 (SILPA) Pencairan dana cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Penerimaan Pinjaman daerah Penerimaan kembali pemberian pinjaman Penerimaan piutang daerah JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN JUMLAH DANA TERSEDIA DASAR HUKUM 4 .4 3.2 3.000.1 1.157.3 1.1 3.00 393.536.000.875.157.27 1.682.000.000.000.776.763.1 2.000.727.000.00 1.70 200.368.36 350.837.33 NO 1 1 1.837.043.000.4 2 2.1 TARGET PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012 TARGET TAHUN ANGGARAN BERKENAAN 3 4.747.000.048.000.390.373.00 39.000.000.00 288.000.00 0 8.800.000.485.

1 MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN NO 1 Prioritas Pembangunan 2 Sasaran 3 SKPD yang melaksanakan 4 Nama Program 5 .TABEL 3.

13.20.00 2.200.00 8.1.00 1.20.13 sosial 1.07 Perhubungan 1.000.20.175.01 Kantor Kesbangpolinmas 1.20.00 1.453.20.20.Adm Keu Daerah.636.1.00 1.108.000.00 2.20.00 3.Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1.20.19 Kesatuan Bangsa 1.000.054.444.000.453.000.700.000.1.000.092.Perangkat daerah.091.1.000.200.00 51.00 4.000.TABEL 4.000.044.Informasi dan Pariwisata 1.000.02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1.700.01 Badan PPKB 1.PUM.00 3.000.1.19.19.03 1.00 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 10.Kepegawaian.05 1.000.00 4.000.01 1.00 400.pemuda.495.1.1 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN KODE 1 1 1.02 1.07 Otda.000.00 8.1.444.20.20.000.20.00 2.1.700.000.13.842.02 1.000.10 1.000.052.000.000.04 1.19.500.08.842.13.08 1.20.00 1.990.00 51.11.000.00 KETERANGAN 4 1.900.07.1.01.636.01 Dinas Perhubungan.000.01 1.22.13.01 1.500.01 URUSAN/SKPD 2 URUSAN WAJIB Pendidikan Dinas Pendidikan.000.06 1.00 1.000.00 1. Komunikasi.01.000.000.054.000.00 1.000.01 1.000.700.000.000.052.900.500.1.00 56.1.000.000.10.00 .07.000.01 1.108.00 1.044.1.995.000.00 2.02.03.01.000.00 Rp 25.000.00 Rp 25.20.01 Dinas sosial.02 Satuan polisi Pamong Praja 1.000.000.03 1.00 2.01 1.1.200.000.000.olahraga dan kebudayaan Kesehatan Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Perencanaan pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah PLAFON ANGGARAN SEMENTARAN (Rp) 3 Rp 168.06 1.091.01.000.000.826.376.2 1.000.20.19.000.000.02 1.02.06.00 3.000.000. persandian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Inspektorat daerah Dinas PPKAD PPKD Kecamatan Karang Tinggi Rp Rp Rp Rp Rp 26.000.11 Lingkungan hidup Badan Lingkungan Hidup Kependudukan dan Capil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1.092.01 1.500.00 11.

06 BP4K 2.12 1.000.00 12.536.21.000.310.20.20.20.00 2.308.000.000.20.000.000.500.264.00 Rp 500.800.kelautan dan perikanan 2.00 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 1.00 2.13 1.20.000.000.00 Rp 400.000.01.07.000.1.000.000.000.00 1.1.932.00 3.07.000.05 Kelautan dan Perikanan 2.00 2.11 1.00 21.20.05.500.000.2.18 1.26 Perpustakaan 1.00 900.20.21.000.1.644.000.00 2.300.00 KETERANGAN 4 1.00 Rp 400.644.20 URUSAN/SKPD 2 Kecamatan Tabapenanjung Kecamatan Talangempat Kecamatan Pondokkelapa Kecamatan Pematangtiga Kecamatan Pagarjati Badan Kepegawaian Daerah Kelurahan Tabapenanjung Kecamatan Pondok Kubang Kecamatan Bang Haji Kecamatan Merigi Sakti Kecamatan Merigi Kelindang Sekretariat Korpri Kantor P2TSP PLAFON ANGGARAN SEMENTARAN (Rp) 3 Rp 400.00 .00 3.000.01.01 Dinas Peternakan.000.20.01 Kantor Perpustakaan daerah 2 URUSAN PILIHAN 2.000.926.500.2.2.00 Rp 550.000.000.20.20.KODE 1 1.20.05.01 Pemberdayaan Masyarakat Desa Badan PMD dan Pemdes 1.000.20.000.264.20.000.000.01 Dinas Pertambangan dan ESDM 2.20.132.00 Rp 400.20.00 Rp 115. Perkebunan dan kehutanan 2.26.000.000.000.00 Rp 400.000.21 Ketahanan Pangan 1.20.000.000.20.00 2.10 1.536.00 10.000.132.810.800.000.01 Dinas Pertanian.00 Rp 550.500.1.000.08 1.000.1.000.26.15 1.22.000.00 Rp 3.1.1.000.1.01 Badan ketahanan pangan 1.03.19 1.01.20.20.000.16 1.000.03 Energi dan SDM 2.1. Koperasi dan UKM JUMLAH Rp 189.20.099.20.000.1.00 2.20.17 1.000.1.000.20.000.22 1.03.00 900.000.20.20.2.000.00 Rp 800.07 Industri 2.01 Pertanian 2.345.1.000.000.345.1.20.01.1.000.00 Rp 400.1.000.09 1.000.00 Rp 1.2.01 Dinas Perindag.00 1.000.14 1.000.

URUSAN SKPD NO 1 1 : WAJIB : DINAS PENDIDIKAN.000.00 42.000.500.00 54.000. Sumberdaya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Baran Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundangan Penyediaan Peratalan dan perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR SASARAN 3 TARGET 4 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 5 484.00 75.000.696.150.00 2 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 3 PROG PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas SKPD 4 PROG PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR Pendidikan dan Pelatihan formal 35.393.OLAHRAGA DAN KEBUDAYAAN PROGRAM/KEGIATAN 2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi.00 60.000.000.780.00 27.100.335.00 283.00 35.716.000.650.224.00 .00 37.685.716.00 24.033.00 6.640.100.00 9.716.000.00 30.000.157.400.000.00 75.126.PEMUDA.000.607.335.00 42.

000.195.00 15.NO 1 5 PROGRAM/KEGIATAN 2 PROG PENINGKT PENGEMBGAN SIST PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Pelaksanaan Asistensi RKA dan DPA Penyususnan Rencana Strategis SKPD (RENSTRA) PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI Pengembangan pendidikan anakTulis kantor Pengadaan Buku-buku dan Alat usia dini Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik PROGARAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA Sosialisa Pengelolaan Kekayaan Budaya lokal Daerah Belanja Pakayaan Adat Daerah Pengawasan Menitoring Epaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Pemetaan dan Evaluasi pelaksanaan Program Pengembangan Nilai Budaya Pemetaan Seni dan Budaya Unggulan PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA Pasilitasi Penyelenggaraan Vestipal Budaya daerah ( Tabot ) Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah SASARAN 3 TARGET 4 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 5 215.000.276.000.500.000.000.00 6 7 6 7 PENGEMBANGAN KERJASAMA PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA Pengawasan Menitoring Epaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program Pengelolaan Keanekaragaman Budaya 40.00 40.000.00 94.00 7.000.00 10.00 475.000.000.000.000.693.000.00 72.000.000.265.061.000.00 153.000.500.00 12.000.000.000.500.00 15.000.000.00 26.00 7.00 30.000.000.00 7.000.00 50.00 30.000.00 8 9 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN PEMUDA Pendataan potensi Kepemudaan dan Keolahragaan PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN .500.00 34.000.000.00 37.000.000.796.00 19.670.000.00 14.000.000.718.

000.00 40.000.500.000.000.231.000.00 75.00 53.000.00 75.000.00 18.00 115.000.500.00 104.00 562.000.500.000.301.00 75.00 26.037.000.000.500.000.000.000.489.000.00 13.254.00 52.000.000. Bakat dan Kreativitas Siswa Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan Paket A Pelatihan Penyusunan Kurikulum / KTSP SD dan SMP Kegiatan Pra Ujian Nasional SD dan SMP 2011 Pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah DAK 2012 11 12 PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH Pengadaan Buku dan Alat Tulis Siswa Pelatihan Peyusunan Kurikulum Pembinaan Forum Masyarakat Peduli Pendidikan Peneyelenggaraan Lomba O2SN Perlombaan Debat Bahasa Inggris Pemberian Bea Siswa bagi Keluaraga tidak Mampu Peneyelenggaraan Paket C Setara SMA Pembinaan Kelembagaan Manajemen Berbasis Sekolah Pelaksanaan UN/ UAS Pelaksanaan Try Out Ujian Nasional .000.000.000.000.000.000.000.00 30.00 10 PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA Penyelenggaran Kopetensi Olahraga (POPDA) Penyelengaraan Liga pendidikan Indonesia PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN SEMBILAN TAHUN Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Penyelenggaraan Paket B Setara SMP. Pembin Kelebgn & Manaj Sekl Dgn Penerpn Manaj Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar Pembinnaan Minat.000.000.00 35.NO 1 PROGRAM/KEGIATAN 2 Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepmimpinan (Paskibraka) SASARAN 3 TARGET 4 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 5 475.275.00 371.000.092.750.00 100.000.00 15.855.000.00 44.526.00 13.000.00 135.00 17.927.698.00 40.00 60.525.750.000.00 30.854.00 211.199.000.525.

000.00 115.000.00 50.300.000.00 0.000.305.000.00 146.00 35.000.00 368.543.500.940.00 148.150.000.00 45.00 90.00 0.00 143.00 292.700.00 452.00 150.00 15.000.000.955.00 61.000.000.SMA/SMK/MA Sosialisasi Pendataan data Pendidikan Peningkatan Kualitas Tenaga Pengawas PROGARM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN Penerapan Sistim Informasi Manajemen Pendidikan Pengembangan Sistim Pendataan Berbasis WEB (JARDIKNAS ) Oprasional EDS ( Evaluasi Diri Sekolah ) Seleksi Cakep Diklat Cakep 16 .000.150.SMP/MTs.400.000.000.271.000.000.570.000.000.00 398.000.NO 1 PROGRAM/KEGIATAN 2 Penyelenggaraan seleksi Penerimaan siswa Baru Penyelenggaraan Lomba Cerdas Cermat UUD 1945 Pembangunan Gedung sekolah SMA Talang empat Penyelenggaraan Festival Lomba Seni Nasional (FLSN) PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan Perencaaan dan Penyususnan Program Kegiatan PNFI Seleksi dan Pengiriman Peserta Jambore PTK PNF Kabupaten SASARAN 3 TARGET 4 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 5 30.100.00 0.000.00 0.00 43.00 13 14 PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan Perencaaan dan Penyususnan Program Kegiatan PNFI Seleksi dan Pengiriman Peserta Jambore PTK PNF Kabupaten Pembangunan Gedung Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) 15 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Pengembangan sistim Pendataan dan Pemetaan tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pelatihan Pendataan Tingkat Sekoalh TK.SD/MI.464.019.243.000.000.00 585.00 150.000.00 37.915.

121.150.475.00 .NO 1 PROGRAM/KEGIATAN 2 SASARAN 3 TARGET 4 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 5 JUMLAH 22.

TABEL 4.2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIA TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN SKPD NO 1 1 : : WAJIB DINAS KESEHATAN PROGRAM/KEGIATAN 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi. RKA/RKPA dan DPA/DPPA Dinas Kesehatan 2 3 4 5 6 Program Obat dan Pembekalan Kesehatan Pengadaan Obat dan Pembekalan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas Jaringannya Revitalisasi Sistem Kesehatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Penyediaan Biaya Oprasional dan Pemeliharaan . Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan da Perizinan Kendaraan Dinas/Oprasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bagunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Oprasional Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pembinaan Tenaga Kesahatan Pertemuan berkala Tim Penilai Akreditasi Jabatan fungsional Tk Kab. Pengelolaan Akreditasi dan Pemberdayaan Tenaga Jafung Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Pengolahan dan Analisa Data renstra.

Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY). Evaluasi dan Pelaporan Pendidikan dan pelatihan Petugas Sistem Pencatatan Pelaporan Puskesmas (SP2TP) 12 13 Program Pengadaan. dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya 8 9 11 Program Pengembangan Lingkungan Sehat Penyehatan Lingkungan Pemukiman dan Kualitas Air Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik Peningkatan Imunisasi Peningkatan Survailance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah Program Standarisasi Pelayanan Kesehatn Monitoring.Penyelenggaran Penyehatan Lingkungan 7 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Pembantu Program Perbaikan Gizi Masyarakat Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP). Kurang Vitamin A. Anemia Gizi Besi. Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya Pembangunan Puskesmas Monitoring. Evaluasi dan Pelaporan Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Pertemuan Petugas Penyuluhan Kesehatan Anak Balita Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu 14 15 JUMLAH .

500 44.413.000 146.720.000 8.000 163.000 32.875.184 976.000 13.184 1.000.2 ASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN ARAN 2012 SASARAN 3 TARGET 4 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 5 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 673.000 10.000.153.307.846.000 4.320.200 25.304.000 171.500.000 160.693.846.000.120.697.941.4.920.000 30.000 1.775.000 92.800.732.720.250.000 289.573.200 54.000 4.000 5.000 329.500 559.154.000 2.654.000 13.000 .960.080.963.000 26.000 49.000 225.250.618.898.000 253.000 146.

816 48.990.560.600.000 72.000 73.350.000 73.000 59.536.000 76.376.000 9.816 3.000 151.300.700.040.000 73.500 148.247.Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 252.350.000 75.274.000 78.020.950.000 70.030.322.000 72.000 3.300.500 .400.020.961.950.261.000 9.000 17.000 8.536.000 73.000 76.268.600.

Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan Dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam Daerah SASARAN 3 TARGET 4 2 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur Pendidikan Dan Pelatihan Formal .2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN WAJIB : SKPD : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NO 1 1 PROGRAM/KEGIATAN 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi.TABEL 4.

4 5 6 7 Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja Penyusunan Pelaporan Perencanaan dan program Rumah sakit Program Obat Dan Pembekalan Kesehatan .Operasional Pelayanan Keehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Program Pengadaan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit .Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit 8 Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit 9 Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Sakit Pemeliharaan Rutin/berkala Alat-alat kesehatan Pemeliharaan rutin/berkala Mobil Ambulance/Jenazah Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Rumah Sakit Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan .Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter Dan Paramedis JUMLAH .Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit .Pengadaan Obat Dan Pembekalan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat .

000 100.000 .000 9.000 42.000 20.940.000 6.495.340.400.000.000.000 14.000.000 75.000 59.000 3.000 75.000 7.575.700.000 263.000 30.600.000.942.000 329.398.000 3.300.PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 5 888.000.000.000 5.700.

000 17.000.900.564.000 50.000 2.000 27.271.564.000 3.500 10.3.500 91.204.230.000.067.500 453.000 .271.440.067.000 21.500 453.900.000 297.500 11.000 297.500 50.500 70.440.000.877.250.500 162.107.

TABEL 4.2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN K TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN SKPD NO 1 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya air dan Listrik 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 7 Penyediaan Alat Tulis Kantor 8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 12 Penyediaan Makan dan Minum 13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah 14 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah : WAJIB : SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROGRAM/KEGIATAN 2 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan Kendaraan Bermotor 2 Pengadaan Meubeler 3 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor 4 Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas Operasional 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor 6 pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan Pakaian Dinas serta kelengkapannya 4 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan keuanagan 1 Penyusunan LAKIP SKPD 2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 3 penyusunan dan pengelolahan Data RKA. DPA dan DPA Perubahan 6 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemda dan Tokoh Masyarakat/Agama Rapat Alat Kelengkapan Dewan Rapat-Rapat Paripurna Kegiatan Reses Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Peningkatan Kapasitas dan Pimpinan DPRD Penyedian Pelayanan Keprotokolan dan Kehumasan Pembahasan Raperda Prakarsa/Inisaitif DPRD dan Kegiatan Pembahsan keputusan DPRDtentang Perda/Non Perda/Masalah Khusus Pelayanan Kesehatan Anggota DPRD JUMLAH .

096.000.000.895.000.000.000.000.00 .RKAN PROGRAM DAN KEGIATAN N 2012 SASARAN 3 TARGET 4 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 5 1.961.000.146.000.234.00 52.278.000.060.969.00 242.00 9.000.712.00 337.000.00 71.200.00 369.088.00 146.000.629.00 72.000.000.00 337.878.000.00 982.636.705.058.070.800.000.000.00 145.00 350.600.00 4.629.00 167.000.00 111.000.000.00 63.000.312.000.088.830.00 66.100.764.000.456.000.287.000.000.00 2.014.00 24.00 53.00 52.00 626.00 29.000.00 1.150.325.00 369.00 10.00 56.713.00 8.900.000.00 156.000.000.158.000.00 6.

2,612,261,000.00 177,633,000.00 37,320,000.00 581,268,000.00 58,757,000.00 1,257,502,000.00 2,294,200,000.00 220,605,000.00 369,878,000.00 404,810,000.00

11,455,000,000.00

TABEL 4.2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRA TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN SKPD NO 1 1 : WAJIB : SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM/KEGIATAN 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyedian Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik 3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 6 Penyediaan alat Tulis Kantor 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 11 Penyediaan Makanan dan Minuman 12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 13 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran 14 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan Perlengkapan Kantor 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 3 Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional 4 Penyediaan Jasa/Sewa Rumah Jabatan, Kendaraan dan Perlengkapan Kantor 5 Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan

3 4

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 2 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

5 5

3 Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4 Penyusunan Laporan Keuangan per Triwulan

5 Pengolahan dan Analisa Data RKA dan DPA Sekretariat Daerah

6 Pelaksanaan pengawasan Internal Pelaksanaan Anggaran Sekretariat daerah 6
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 1 Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintaqh Non Departemen/LN 2 Rapat Koordinasi Unsur Muspida 3 Pelayanan Kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 4 Pelayanan Konsultasi dan Asistensi Bantuan Hukum

5 Penyediaan pelayanan Keprotokolan dan kehumasan
7 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengolahan Keuangan Daerah 8 Pembinaan dan Penatausahaan Administrasi Keuangan

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Fasilitasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik

9

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Kajian peraturan Perundang-undangan daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, 1 lebih Tinggi dan keserasian antara PP Daerah 2 Inventarisasi Hukum dan ham 3 Pembuatan Produk Hukum

10

Program Penataan Daerah Otonomi Baru 1 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa 2 Pengadaan tanah untuk pembangunan gedung Kantor 3 Pembuatan sertifikat tanah milik pemerintah 4 pengadaan tanah untuk kepentingan umum

11

Program Pembinaan Keagamaan masyarakat 1 penyelnggaraan tim pendamping haji daerah (TPHD) 2 Penyelenggaraan MTQ kabupaten 3 Pembayaran Honorer Rubiah

12

Program Kegiatan Monitoring 2 Monitoring dan pengawasan Konversi minyak Tanah ke Gas elpiji 3 Kg 3 Peningkatan kualitas dan kuantitas produk daerah 4 penyelenggaraan pembinaan Imam-Khatib

13

Program Pembinaan dan Pengembangan aparatur 1 pembinaan dan peningkatan wawasan kebangsaan aparatur 2 Pemberian Tunjangan Duka Atas Meninggalanya PNS di Anggota keluarga 3 Pembinaan dan Peningkatan Kerohanian Aparatur 4 Pembangunan/pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah

14

Program Peningkatan pemantauan Pembangunan 1 Monitoring dan evaluasi Raskin 2 pengendalian dan Pengawasan BUMD dan Perusahaan Swasta 3 Rapat Koordinasi Pembangunan 4 Pendataan Pembangunan 5 Monitoring Proyek Pembangunan

Benteng 2 Bimbingan Haji Terhadap Jamaah Calon Haji Di Kab.6 Evaluasi dan Penyusunan laporan pembangunan 15 Program Evaluasi dan pelaporan Pemerintah 1 Penyusunan laporan penyelnggaraan Pemda 16 Program Perayaan hari Besar Nasional keagamaan dan hari Jadi Benteng 1 perayaan HUT Kab. Benteng 17 Program jaminan sosial 1 Penilaian Sekolah Sehat JUMLAH .

000 550.825.461.000.200.650.224.000 .000.450.000 577.000 1.000 1.000 930.357.950 120.000.293.300.000.000.591.000 96.943.650.879.800.000.229.000 313.140.2 A BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN N ANGGARAN 2012 SASARAN 3 TARGET 4 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 5 13.000 693.000 3.181.830.500.685.336.950 300.000 480.000 1.000 595.000.490.000.000 225.600.000 729.000 112.000 195.000 3.000 1.020.461.000 938.000 541.TABEL 4.000.569.000 120.000 47.000.000 731.000 200.000 61.000.000 729.000 100.000.000.000 182.000 2.590.

000.500 384.500 245.000 689.852.000 689.910.000 .221.000 1.647.000.000 108839000 2.407.358.525.000 200.000 498.550.172.402.164.000 106.240.500 62.000 350.000.000 155.000 180.000 68.000 354.000 205.000 659.601.500 2.000 1.500 105.229.000.080.000.000.429.000 595.700.808.298.000 204.000 84.500 775.323.000.000.449.000 158.187.178.151.551.000 63.500 190.296.500 87.072.562.000 504.491.000 595.672.000 174.500 201.152.000 300.000 168.239.500 1.000 1.240.385.000 65.178.000 113.000.808.850.

206.206.000.000 270.000 80.100.515.000 348.000.100.281.450 .000.288.000 80.82.000 189.000 29.000 189.000 78.

000.000 55.000.000.000.2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN WAJIB : SKPD : DINAS PERHUBUNGAN.000 35.000.000 15.000 30.TABEL 4.000.000 50.000.000.000.000 100.073.KOMUNIKASI.000 70.000.000 700.000.000.000.000.INFORMASI DAN PARIWISATA PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 5 1.000.000.000 NO 1 PROGRAM/KEGIATAN 2 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan jasa kebersihan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah Rapat-Rapat Koordinasi Kedalam daerah SASARAN 3 TARGET 4 2 Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 111.000 11.000.000 18.000 15.000 45.000 20.000 10.000 10.000 - Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin /berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan rutin /berkala Peralatan kantor Rehabilitasi Sedang Gedung Kantor .

000.000 10.7 Ton 100.000 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD 10.000.000 5.000 25.000.000 45.000.000 .000.000.000 40.000.000 30.000.000.000.000.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Harian Beserta Perlengkapannya - 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Apartur Pendidikan dan Pelatihan Formal Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 20.000 5.000.000.000 30.000.000 25.000 10.000 25.000.000 25.000.000 9 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 300.000.000 - 6 Prgram Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan Koordinasi Dalam Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat Pengadaan Mobil Angkutan Pedesaan Pengadaan mobil Bus Perintis daerah tertinggal Pelaksanaan Survei Wilayah Pantai Kabupaten Bengkulu Tengah Pembangunan Dermaga Kapal Dibawah G.000 - 7 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Rehabilitasi / Pemeliharaan Terminal / Pos Terpadu/TPR 30.Tempat Pemberhentian Angkutan Umum Sosialisasi / Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Supir / Juru Mudi / Siswa/i / Masyarakat dan Awak Kendaraan Teladan Dan Pelopor Keselamatan 115.000.000 8 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Kegiatan Penciptaan Keamanan Dan Kenyamanan Penumpang Dilingkungan Terminal Penataan Tempat .

000 14 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar negeri 100.000 100.000.000 25.Pengadaan Ranbu-rambu Lalu Lintas Pengadaan Pagar pengaman jalan 300.000.000 25.000 - 10 Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian kendaraan bermotor Pembangunan balai Pengujian kendaraan bermotor Pengadaan Mobil Pengujian Kendaraan Bermotor - 11 Program Pengembangan Komunikasi .000.000.000.000.000 35.000 Peningkatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pariwisata .000.000 150.000 15 Program Pengembangan Distinasi Pariwisata Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan 150.000 50.000 50.000.000.000.000 50.000.000 12 Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Informasi Dan Komunikasi Pelatihan SDM Bidang Informasi Dan Komunikasi 35.000.000. Informasi dan Media Massa Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi Pengkajian Dan Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi 60.000.000 25.000.000.000 35.000 13 Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah Penyebaran Informasi Penyelengaraan Pemerintah Daerah Penyebaran Informasi Yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat 200.

000 50.000.16 Program Pengembangan Kemitraan Pengembangan SDM Dibidang Kebudayaan Dan Pariwisata Bekerjasama dengan lembaga lainnya Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan pariwisata 50.000 .000.000.000 JUMLAH 2.354.

350. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 13.000 3.290.000.TABEL 4.800.650.000 5.Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 12.2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN : WAJIB SKPD : BADAN KETAHANAN PANGAN NO 1 1 PROGRAM/KEGIATAN 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.535.000 15.000 15. Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 4.050.000 246.000 3.000.600. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 5. Penyediaan Barang cetakan dan Pengandaan 8.000 12. Penyediaan Alat Tulis Kantor 7. Penyediaan Makanan dan Minuman 11.300.000 82.000 11.000.240.000 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 6.000.000 43. Penyediaan jasa Kantor.000 50. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undagan 10.740.505.000 22.000 95. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 6.Sumber Daya Air dan Listrik SASARAN 3 Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatkan Jasa Pelayanan baik Administrasi maupun Informasi Kantor TARGET 4 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 5 Rp Rp 589.Penyediaan Jasa Sewa Gedung Kantor 2 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatkan Produktivitas Kegiatan Lancarnya kegiatan administrasi kantor serta tersedianya ATK Tersedianya penggandaan dan percetakan Meningkatkan Kinerja Karyawan Meningkatnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi Menigkatnya kinerja karyawan kantor Terlaksananya Penyelenggaraan Koordinasi Program kegiatan Terkoordinasinya penyelenggaraan koord ditingkat kec dan Kabupaten .000 23.

572.000 24.000 10.354.000.611.000 Meningkatnya SDM pegawai 4 5 JUMLAH Rp 1. Pemantauan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi 3. Kelembagaan Dewan Ketahanan Pangan Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 43.420.572.000 25.000. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur 1.873.000.000 .000 10.050.000 112. Penyusunan Pola Pangan Harapan 6.000 75.500 65.1. Lomba Cipta Menu Pangan Aman dan Bergizi 2.967.000. Pengembangan Cadangan Pangan Daerah 4.000 332.000 24. Penyusunan Laporan Capaian Kerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) 1.170. Pemberian Penghargaan Optimalisasi Pekarangan dan PKK 5.000 28. Peningkatan dan Pengembangan SDM Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1.500 25.350.

2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN SKPD NO 1 : PILIHAN : DINAS PETERNAKAN. Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasinal Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan jasa barang cetakan dan penggandaan Penyediaan bahan baca dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasike dalam Daerah SASARAN 3 TARGET 4 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 5 367910000 1100000 6100000 9950000 95470000 12100000 8000000 8475000 10400000 7520000 39300000 160245000 9250000 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor 168636000 42086000 .TABEL 4.KELAUTAN DAN PERIKANAN PROGRAM/KEGIATAN 2 1 Prog Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi.

Pengadaan mebeuler Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional 29370000 35500000 61680000 3 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal 20000000 20000000 4 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Sosialisasi dan Penanaman Vegetasi Hutan Pantai 64300000 64300000 5 Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas 60810000 60810000 421747000 200000000 120500000 101247000 1679339000 35075000 1644264000 77620000 77620000 6 Program Pengembangan Budidaya Perikanan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Pengadaan Benih dan Induk Ikan Operasional Balai Benih Induk Pagar Jati 7 Program Pengembangan Perikanan Tangkap Pelatihan Penangkapan Sumberdaya Perikanan yang Ramah Lingkungan Pembangunan/Pengadaan Sarana Prasaranan Perikananan Tangkap. Sarana Prasarana Perikanan Budidaya 8 Program Optimaslisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Pembinaan Kelompok Pengolah Ikan Penyusunan Sistem Perencanaan. Publikasi dan 9 Pelaporan 57226000 .

000 . Publikasi Perikanan dan Kelautan dimedia Massa Proram Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Pemeliharaan kesehatan dan Pencegahan penyakit ternak Pembangunan Sarana Kesehatan Hewan Pengembangan Agribisnis Peternakan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perbibitan Ternak 57226000 10 364080000 107280000 256800000 619396000 57524000 561872000 11 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan JUMLAH 3.064.901.Penyususnan Perencanaaan Program.

400.000 3.800.000 5.000 27.TABEL 4.475.000 274.000 9.000 110.000.000 88.000 20.000 375.PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN NO 1 1 PROGRAM/KEGIATAN 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat dan Konsultasi ke Luar Daerah Rapat-rapat dan Konsultasi ke Dalam Daerah SASARAN 3 TARGET 4 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 5 562.476.520.620.000.961.000 1.000 9.370.000 11.093.2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN : PILIHAN SKPD : DINAS PERTANIAN.000 .860.

500 1.000 54.494.866.350.000 2.000 1.500 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan RKA dan DPA 4 5 Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebuan) Peningkatan Kesejahteraan Petani Peningkatan Infrastruktur Pertanian (DAK) 2012 Peningkatan Sarana dan Prasarana Desa Tertinggal (SPDT) 6 Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan DAK 2011 Perencanaan DAK Bidang Kehutanan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan DAK tahun anggaran 2012 Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 7 125.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaaan Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional 165.000 80.000 21.534.000 21.743.582.576.916.144.339.648.575.270.000 1.500 38.375.000 24.000 3.510.687.000.000 61.000 16.000 11.576.500 365.000 125.000.362.000 .552.000 2.000.622.310.329.000 4.

000 1.000 174.600.600.8 9 Program Penertiban Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Pengadaan Rice Milling Unit Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian Pertanian/Perkebunan Pengadaan bibit Karet dan Bibit Sawit 174.393.500 138.196.693.500 8.057.332.276.883.000 JUMLAH .000 1.

sumber daya air listrik Penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan dinas Penyedian Jasa Administrasi Keuangan Penyedian jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyedian Peralatan rumah Tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Penyediaan Jasa Publikasi Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Penyedian jasasewa gedung Kantor Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung Kantor Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Bimbingan Teknis Perencanaan pembangunan Daerah .URUSAN SKPD NO 1 : WAJIB : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN 2 SASARAN 3 TARGET 4 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyedian Jasa surat menyurat Penyediaan Jasa komunikasi .

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan penyusunan Lakip SKPD Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengembangan Data/Informasi Pengumpulan . Penyajian dan Update Data Dalam Rangka Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan dan Analisis Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten bengkulu Tengah di Website Program Perencanaan Tata ruang Pengesahan Rancangan Peraturan daerah tentang RTRW Program Kerjasama Pembangunan Monitoring. Evaluasi dan Pelaporan kajian Prospek Pengembangan tepung Tapioka dalam Upaya peningkatan pendapatan Masyarakat bengkulu Tengah Studi Kelayakan Pengembangan Biogas Sebagai energi Alternatif di Kabupaten Bengkulu Tengah Program Perencanaan Pembangunan Daerah Penetapan RPJPD Penetapan RPJMD Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Penyusunan KUA APBD dan PPAS Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Penyusunan APBD Kab. Bengkulu Tengah Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fispra Penyusunan dokumen Prototife Desain Gambar Kantor Desa Penyusunan Dokumen RP3KP Kabupaten Bengkulu Tengah Tersedianya laporan RPJMD Terselenggaranya kegiatan Musrenbang Tersedianya Laporan KUA APBD dan PPAS Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Penyusunan Masterpaln Pembangunan Ekonomi Daerah Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah koordinasi Perencanaan pembangunan bidang Ekonomi Penunjang MP3EI Daerah Program Perencanaan Sosial dan Budaya .

Penyusunan Masterplan Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah koordinasi perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya Kajian percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Program Perencanaan Prasarana Wilayah Sumber Daya Alam Penyusunan Masterplan Air Bersih Kabupaten Bengkulu Tengah JUMLAH .

000 17.000 3.200.000.966.105.000 8.420.000 20.000 12.000 58.000.000 64.000 12.341.750.000 180.000.000 2.000.PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 5 765.000.000 4.500.000 40.000 140.000 3.000 150.500.000.980.000 139.000 2.000 14.920.000 1.000 25.000 93.284.500.000.000.000.000 262.000.534.000 .

000 120.000 175.000 47.000 125.000 580.500.000 .000 1.140.000 458.000.500.000 155.000 455.000 25.000.000 125.000.000 273.000 4.000 165.000 150.520.000 138.000 180.500.000 200.000.000 180.110.120.531.000.000.000.000.000.000.000.110.000 547.500.000 323.000.000.000 125.000 50.000 315.000.000.000.000.500.000 273.000 120.29.

186,650,000 83,236,000 310,114,000 163,750,000 163,750,000

4,900,000,000

TABEL 4.2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN SKPD NO 1 1 : PILIHAN : DINAS PERTAMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROGRAM/KEGIATAN 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyedian Jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Penyedian Jasa Adminstrasi keuangan penyedian Jasa Perbaikan Peralatan Kerja penyedian Alat Tulis kantor Penyedian Barang Cetakan dan Penggandaan Penyedian komponen instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan penyedian Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Peralatan gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung Kantor pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

3 4

Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Dan Perlengkapannya

Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal

5

Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuanagan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan RKA/DPA SKPD

6

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
Penyusunan Regulasi Mengenai kegiatan Penambangan Bahan Galian C Sosialisasi regulasi Mengenai Kegiatan Penambangan Bahan Galian C Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Penambangan Bahan galian C

7

Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

Pembangunan jaringan Listrik

8

Program Pembinaan dan pengawasan Bidang Minyak bumi dan Gas
Pengawasan, Pembinaan dan Perizinan di Bidang Minyak Bumi dan Gas

9 10

Penyedian Data Geologi
Survei Pendahuluan

Program Pengawasan Pengendalian Pengusahaan Pertambangan Umum
Pemantauan dan Pengawasan Pengusahaan pertambangan Umum

JUMLAH

000 20.000 28.000 29.000 54.000 3.000 47.000.250.700.000 65.000 .000 30.000.000 Rp Rp Rp Rp Rp Rp 20.000 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 2.000 Rp Rp 29.000 62.000.2 TARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN AHUN ANGGARAN 2012 SASARAN 3 TARGET 4 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 5 Rp 570.000 235.000 30.540.000 Rp 1.000.000 25.000.000.000 149.600.000.000 42.140.000 Rp Rp Rp Rp 83.000.000 Rp Rp Rp Rp 170.500.250.140.000 5.000 28.600.050.940.500.400.000 16.000 33.000.600.550.TABEL 4.338.000 17.000 20.000.000.100.000.000 13.260.000 10.

000 .000 Rp Rp 121.260.000 233.000 121.000 Rp Rp 233.000 Rp Rp 184.980.000.338.800.000 AH Rp 2.910.920.920.Rp 1.000 184.980.910.

TABEL 4. KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH PROGRAM/KEGIATAN 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi.2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN SKPD NO 1 1 : PILIHAN : DINAS PERINDUSTRIAN. Bertambahnya pengetahuan Aparatur Persentase Pemenuhan Kebutuhan Makanan dan Minuman Terselenggaranya sinkronisasi program dan kegiatan Terselenggaranya sinkronisasi program dan kegiatan SASARAN 3 TARGET 4 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 5 358139000 960000 14400000 128772000 42274000 4000000 11978000 8945000 3905000 6875000 41160000 83400000 11470000 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah . Keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan ATK Penyediaan barang cetakan dan penggandan Penyediaan komponen instalasi listrik bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan Penyediaan makanan dan Minuman Tercapinya Persentase Surat Terkirim Tidak Terjadi Penunggakan Rekening Adm. PERDAGANGAN. sumber daya air dan Listrik Penyediaan jasa Adm. Keuangan Yang Baik Terciptannya Tempat Kerja Yang Bersih dan Nyaman Terpeliharanya Peralatan Kerja Terciptanya Kelancaran Kerja Terciptanya Kelancaran Kerja Meningkatnya Kinerja Pegawai dan optimalisasi peralatan elektronik.

250.000 5 Program Pengembangan Industri Kecil & Menengah Pembinaan dan Fasilitas Pemasaran Produksi Monitoring dan Evaluasi Industri Terbinanya Pengelolaan Kop/UMKM Meningkatnya Pemasaran Produk Industri 100. Koperasi dan UKM Tersedianya renstra dan LAKIP Tersedianya RKA dan DPA Tersedianya buku data industri.811. Perdagangan.2 Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur Pengadaan Peralatan Gedung kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Tersedianya Peralatan dan perlengkapan gedung kantor Tercapainya program perawatan kendaraan dinas 144.000 73.000.375. perdagangan.700.000 63.000 8 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Perdagangan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Penunjang Pasar Tersedianya Srana Dan Prasarana Pasar 1. koperasi dan UKM 42.000.000 65.000 1.800.000 35.000 Meningkatnya Sumber Daya IKM 6 Program Penataan Struktur Industri Penyediaan Sarana Maupun Prasarana Klaster Industri 50.536.345.000.000 23.000.000 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan Pelatihan Formal Meningkatnya pengetahuan & Kemampuan SDM 8.000 4 Peningkatan&Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja Dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan RKA Dan DPA 2011 Riview Data Dan Penyusunan Buku Bidang Industri.000 .000.611.000 8.000.850.000 90.000 31.000 5.000 50. Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi Monitoring dan Evaluasi Koperasi Penerima dana Program Pemerintahan Terbinanya Koperasi yang Pasif Menjadi Aktif 136.000.100.000.000 33.536.150.000 7 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Pembinaan.400.000 3.050.

000 JUMLAH 2.536.000.000.345.000.000 30.000 55.000 Tera/Tera Ulang Ukur.000 75.000 9 Program Perlindungan Konsumen Dan Pengawasan Perdagangan Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang Dan jasa Terlaksananya Pengawasan Terhadap Peredaran Barang dan Jasa Tersedianya Data Pemilik/Pemegang Kuasa UTTP Yg Wajib Tera Ulang 45.000.000.000.Penyusunan. Timbang dan Perlengkapan (UTTP) 10 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Bazar Hari Besar Keagamaan Stabilnya Harga Pasar Menjelang Hari Raya 55. Takar. Pengumpulan dan Validasi Data Pasar Rehabiltasi Los Pasar yang Rusak 30.000 .

000 144.500.000 331.250.872.000.2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN SKPD NO 1 1 : WAJIB : DINAS PENDAPATAN.000.000 7.000.000 75.000 6.000 400.000 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor .680.500.000 350.000.000 5.000 34.000 17.000 603.PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROGRAM/KEGIATAN 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyedian Jasa komunikasi.114. Sumber Daya Air dan Listrik Penyedian Jasa Administrasi Keuangan Penyedian Jasa kebersihan Kantor Penyedian Alat Tulis Kantor Penyedian Barang Cetak dan Penggandaan Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyedian Bahan bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Penyedian Jasa Administrasi Teknis Perkantoran Rapat-rapat Koordinasi Konsultasi kedalam Daerah Belanja Jasa Tim Pengadaan dan Pemeriksaan Barang dan Jasa penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan SASARAN 3 TARGET 4 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 5 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 1.000.030.600.000 126.920.000.000.000 144.435.000 150.465.000.000 6.TABEL 4.000 25.000 35.530.000 100.000.000.

970.000.000.518.000 50.340.000 175.000.000 250.000 106.000 4.000 85.450.000.000 1.000 100.000 5 .000 60.000 86.000 100.000 15.340.000.000 85.000.030.000.000 800.2016 Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Fisik dan Kegiatan DPPKAD Penyusunan Laporan Akhir Tahun ( LPJ ) 6 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Pendapatan Daerah sosialisasi dan penyampaian SKPD tahun 2012 sosialisasi & penyampaian SPPT PBB thn 2012 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 115.000.000 45.000.000.000.000 97.860.000 76.000 100.590.000.000 190.000 250.000.000 138.000.324.000 100.000 30.Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraaan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin Berkala peralatan gedung/kantor 3 Program Peningkatan Disiplim Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Pengarsipan Data Pegawai Pendataan Pegawai 4 Program Peningkatan Kapasitas sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan formal sosialisasi peraturan perundangan kepegawaian monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja pegawai DPPKAD Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan keuangan penyusunan pelaporan keuangan semesteran penyusunan laporan keuangan triwulan penyusunan laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja (lakip) pengelolaan dan analisa RKA dan DPA SKPD penyusunan renja DPPKAD penyusunan dokumen perencanaan DPPKAD penyusunan perda retribusi daerah Penyusunan Perbup Pajak dan Retribusi Daerah Sosialisasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Sosialisasi Pendataan tentang Kendaraan Bermotor Penyusunan Rencana Strategi 2012 .000 51.000.990.000 250.860.000 250.878.000.000 235.993.000.

000 250.000 375.000.000.000 275.penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah Penyusunan Raperda tentang APBDP pengelolaan dan pelaporan administrasi dana perimbangan (ADK & Vera) sistem komputerisasi pelaksanaan gaji PNS kegiatan penatausahaan pengelolaan administrasi keuangan daerah Penyusunan Raperda APBD 2012 penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD rapat koordinasi dan rekonsiliasi PAD dan PBB se-Kabupaten Bengkulu peningkatan manajemen aset/barang daerah penyusunan standar satuan harga rekonsiliasi aset/barang milik daerah monitoring dan evaluasi pelaksanaan PAD pendataan dan pemutakhiran data PAD JUMLAH Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 900.000.000.000 50.000 196.218.000.000 50.000 200.616.000.000 213.000.000.000 15.000.000 225.000.000 300.000 .000 200.000 100.000.175.524.000 200.000.

140.000 Tersedianya Alat Tulis kantor Tercapainya peningkatan Aparatur Tercapainya Penerangan di BP3K Tersedianya Peralatan Pekantoran Rp Rp Rp Rp 134.500.2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN SKPD NO 1 1 : PILIHAN : BADAN PENYULUH PERTANIAN.TABEL 4.PETERNAKAN.550.000 Peningkatan Aparatur yang Profesional Tercapainya Kinerja Pegawai Tercapanya singkronisasi program kegiatan .000.400.000 119.000 Rp Rp Rp 1.000 21.500.990.000.000 27.000 1.500.900.PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROGRAM/KEGIATAN 2 SASARAN 3 Tercapainya Adminitrasi Perkantoran Tersedianya alat Komunikasi. Sumber daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Adminitrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makan dan Minum Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 5 Rp 591.air dan Listrik Tercapainya Adminitrasi Keuangan yg efektif Terpeliharanya kebersihan Kantor TARGET 4 Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi.000 3.300.000 Terpeliharanya Peralatan kantor Rp Rp Rp 2.000 257.000 1.

Penyusunan LAKIP Program Peningkatan Kesejateraan Petani Tersusunya LAKIP BP4K Terciptanya Petani yang Moderen Terciptanya Poktan yang berkwalitas dan Mandiri Rp Rp Rp Rp 41.Pembangunan Gedung kantor .Pembinaan/Bimbingan Teknis Gapoktan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian .000 12.Rembuk KTNA.600.000 6 .020.000 - .Penyuluhan Serbu Desa .000 360.Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis (BimTek) .000 388.Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional .Pemeliharaan Rutin/berkalaGedung Kantor 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terciptanya Perkantoran BP3K Terpeliharanya Kendaraan Operasional Pegadaan Pakaian Dinas (Hansip) Beserta Perlengkapannya 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur Tercapainya Pakaian Dinas dan Atribut PNS Rp Tercapainya Kinerja Aparatur Tercapainya Tim penilai angka kredit yang ahli - Pendidikan dan Pelatihan Formal Diklat Kopetensi Penilai Angka Kredit 5 Program Peningkatan Pengembangan Serta Pelaporan capaian dan Keuangan .000.000.850.Pasilitasi Cyber Extention Terciptanya Petani yang handal Meningkatnya Pengetahuan dan Keterampilan Petani Terciptanya Petani yang Berwawasan Agribisnis Terciptanya Poktan Yang handal Rp 130.Luar daerah Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tercapanya singkronisasi program kegiatan Tercapainya singkronisasi kegiatan Rp Rp Rp Rp Rp Rp 21.000 41.850.000.600.000 80.000.000.Peningkatan Kemampuan Lembaga poktan .000 16.000 7 Rp Tersedianya Informasi Teknologi Pertanian - .000 210.Penumbuhan KTNA Tingkat Kecamatan .Magang Kontak Tani .

BP3K dan RKTP Penyuluh Mengetahui Tingkat kinerja di lapangan Tercapainya penghargaan kinerja Penyuluh dan Petani Meningkatnya Kinerja Penyuluh di BP3K Terciptanya Penyuluh yang Efektip 628.000 155.000 .Penyebaran Informasi Penyuluhan JUMLAH Rp Meningkatnya Kinerja Penyuluh dalam Penyelengaraan Penyuluhan Terciptanya Program.150.000.Kab .000.000 70.Monitoring dan Evaluasi Penyuluh di Lapngan .000.000 53.150.Programa BP4K.Operasional Penyuluh di BP3K .000.000 Rp Rp Rp Rp Rp Rp 1.Penilaian Penyuluh Teladan dan Petani Teladan TK.Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh .000 50.000. Perikanan dan Kehutanan .8 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian.860.Penyusunan Programa BP4K .000 300.

000 124. Terpilharanya kendaraan dinas 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur .000 1.600.000 25.000 18.000.500 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.500.000.000 190.TABEL 4.000 19.500 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp \ Rp Rp Rp 3. Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Penyedian Jasa Sewa Gedung kantor Tertatanya administrasi KP2TSP Tersedianya jasa sumber daya air.000 10.000.800.listrik dan komunikasi Terpilharanya kendaraan dinas Tertatanya administrasi keuangan KP2TSP Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya alat tulis kantor KP2TSP Tersedianya barang-barang cetak dan penggandaan Tersedianya alat-alat listrik Tersedianya bacaan informasi/koran Tersedianya kebutuhan makan dan minum Terlaksananya Kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya Kegiatan koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Tersedianya gedung kantor KP2TSP SASARAN 3 TARGET 4 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 5 Rp 502.000.000 1.000.000 19.000.000.000.012.787.000 54.600.500 30.000 20.2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN SKPD NO 1 1 : WAJIB : KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU PROGRAM/KEGIATAN 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi.036.000 3.000 16.476.000.000 20.

800.000 4 5 Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan dan RKA dan DPA Tersediannya laporan KP2TSP dengan Baik Tersedianya Renstra dan RKA sebagai acuan program dan pengembangan KP2TSP Rp Rp Rp Rp Tersedianya Buku Profil Investasi Daerah dan KP2TSP 25.500.000.000.000.000.000 6 Program Fasilitasi Kemudahan Pelayanan Media Perizinan Penyusunan Profil Investasi Daerah Sosialisasi Pelayanan Perizinan Pemekrisaan Laporan dan Evaluasi Perizinan Peresmian KPPTSP Rp Rp Rp Rp Rp JUMLAH .000 48.000 40.000 12.000.000.000 102.Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Tercapainya Peningkatan kinerja KP2TSP Rp Rp Rp 16.000 13.000 20.000 25.000.000 212.000 800.500 25.900.200.787.

perundangan 9. Biaya jasa Non PNS/Honorer 2 Program Peningkatan Sarana prasarana perkantoran 1. Penyediaan jasa komunikasi SDA dan listrik 3. Penyediaan percetakan dan penggandaan 7. Pengadaan kendaraan dinas roda 2 (dua) Program peningkatan disiplin aparatur 1. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor SASARAN 3 TARGET 4 Tercapainya keg Surat menyurat Tercapainya keb jasa komunikasi Terselenggaranya penatausahaan keuangan tercapainya perbaikan peralatan kantor Terselenggaranya adm perkantoran Terselenggaranya adm perkantoran Terselenggaranya kegiatan kantor Meningkatnya informasi dan teknologi Menigkatnya kinerja karyawan Tercapainya kordinasi/konsultasi yang baik Tercapainya kordinasi/konsultasi yang baik Optimalnya tenaga honorer kantor 5.TABEL 4. Penyediaan makanan dan minuman 10. Sewa rumah/gedung/gudang/parkir 3. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 8. Pemeliharaan rutin/berkala kend dinas/operasional 2.2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN : WAJIB SKPD : BADAN LINGKUNGAN HIDUP NO 1 1 PROGRAM/KEGIATAN 2 Prog Pelayanan Administrasi perkantoran 1. Penyediaan alat tulis kantor 6.Rapat -rapat kordinasi/ konsultasi keluar daerah 11. Penyediaan bhn bacaan dan P. Penyediaan jasa adm inistrasi keuangan 4. Pengadaan pakaian dinas beserta atributnya Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur Tercapainya kegiatan operasional kantor Tercapainya kegiatan kantor yang nyaman Meningkatnya kinerja karyawan kantor 3 4 Tercapainya kinerja kantor .Rapat-rapat kordinasi/konsultasi ke dalam daerah 12. Penyediaan jasa surat menyurat 2.

Penyusunan Amdal 5.1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihktisar realisasi kinerja Maningkatnya SDM Kanyawan kantor Tercapainya pelaporan kinerja 5 Program Bid Tata Lingkungan dan amdal 1. Konservasi Lingkungan 6. KLHS Kajian Lingkungan Hidup Strategisl 2. Peningkatan SDM terhadap pengolahan limbah lngk 2. Pengembangan gedung La beserta pealatannya 3. Sosialisasi UU No 32 PPLH 2009 bagi stageholder Tercapainya penaatan lingkungan yan baik Tersedianya infomasi/aturan tentang lingkungan Tercapainya pemahaman peundangan 8 Program Bid Pengelolaan kerusakan dan pemulihan lingkungan 1. Penigkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA 2. Pembuatan papan informasi utk perlindungan lingkungan 3. Hari Lingkungan Hidup Tercapainya tingkat kesadaran umum Terselenggaranya peringatan hari lingkungan hidup JUMLAH . Pendidikan dan pelatihan/Bimtek 2. Pengawasan pelak kebijakan ling hidup Tercapanya kajian lingkungan Terbangunnya Taman Kota/Taman kehati Tercapainya status lingkungan hidup terlaksanaya penyusunan amdal Tercapainya kondisi lingkungan yg baik Terlaksananya penyusunan amdal TPA 6 Tercapainya kebijakan lingkungan hidup Tersedianya sarana lingkungan Terlaksana kebijakan ling hidup 7 Program Bid Penataan dan komunikasi Lingkungan 1. Pemantauan kwalitas lingkungan hidup 3. Pengelolaan dan sengketa linkungan 2. Amdal TPA Program Bid Pengendalian pencemaran lingkungan dan pengolahan limbah 1.SLHD Status Lingkungan Hidup Daerah 4.

711.240.000 6.000 20.000 Rp Rp 45.800.000 Rp 87.000 .000.000 15.815.110.000 15.PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 5 Rp 621.000.000 81.000 5.363.000 45.940.000 13.000 62.000 247.055.000.000 Rp 173.000 18.000 99.200.610.000 54.200.000.000.875.896.000.000 73.600.000 79.000 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3.

580.000 91.200.000 46.000 183.000.000 2.284.480.Rp Rp 40.000 Rp Rp Rp Rp Rp Rp 142.000 Rp 100.750.000 Rp 297.056.000.000 98.400 82.000 ############## .500 Rp 150.360.000.100.000 535.000 193.775.563.420.000 136.000 213.500 70.200.525.384.000 Rp 50.710.000 Rp 424.000 ############## Rp Rp Rp Rp Rp Rp 487.800.310.

140.000.200.000 87.000 96.800.000 51.000 12.000.658.000 23.000 12.000 12.000 2.000.000 NO 1 1 PROGRAM/KEGIATAN 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi.000.658.983.000 56.000.000 264.500. Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor Penyediaan Jasa Brg Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen instalasi Listrik / penerangan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Penyediaan Jasa Pegawai Honorer/Tidak Tetap SASARAN 3 TARGET 4 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraaan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor .500.000 3.TABEL 4.500.157.000 4.000 64.550.000 2.000 15.000 27.136.000 67.000.000 12.000.000 26. Sumber Daya air dan listrik Penyediaan Jasa Adm.500.2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN SKPD : WAJIB : DINAS KEPENDUDUKAN DANPENCATATAN SIPIL PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 5 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 310.

500. Tahunan Dinas Penataan Administrasi Kependudukan Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK Implementasi SIAK (membangun.131.000.000 916.000 61.000.000.500.000 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 1.000 125.990.000.000 56.3 Peningkatan Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas dan Atributnya Rp Rp 52.000.000 4 5 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan LAKIP.000. RENJA & Lap.000 15.061.090.000.900.000 .000 52.000 55.000 61.000 85.417. updating dan pemeliharaan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan Infoduk Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang pencatatan sipil Pelaksanaan Penerapan e-KTP Pengelolaan Dokumen Akta Pencatatan Sipil dan kelengkapan Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang kependudukan (KK dan KTP) Rp Rp 15.000 58.000 JUMLAH Rp 2.000.

2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN : WAJIB SKPD : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NO 1 1 PROGRAM/KEGIATAN 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor 9 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan 10 Penyediaan Makanan Dan Minuman 11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah 12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam Daerah SASARAN 3 Terlaksananya Administrasi Perkantoran TARGET 4 90% 2 3 4 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Pendidikan Dan Pelatihan Formal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinera Keuangan 1 Penyusunan Pelaporan Perencanaan dan Program Rumah Sakit .TABEL 4.

5 6 Program Obat Dan Pembekalan Kesehatan 1 Pengadaan Obat Dan Pembekalan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1 Peningkatan Pelayanan Dan Penanggulangan Masalah Kesehatan .

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 5 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 714.000 21.000.100.000 3.000 50.000 30.000 36.005.937.700.000 5.000 113.005.000 128.000 4.240.000 20.000.440.000 3.100.000 .440.000 50.101.000 255.000.600.400.000 94.000 10.000 6.860.000 9.000.164.000.000 21.

404.500 5.000.242.404.000 .000 430.Rp Rp Rp Rp 299.000 299.

TABEL 4.2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN SKPD : WAJIB : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA NO 1 PROGRAM/KEGIATAN 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa jaminan barang Milik Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Penyedian Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Perbaiakn Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan koordinasi Ke Luar Daerah Rapat-rapat Koordinasi dan koordinasi Ke Dalam Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan gedung kantor Program Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur Pemeliharaan rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional pelatihan Formal dan Pendidikan Penyusunan laporan semester Penyusunan Profil dan LAKIP SASARAN 3 TARGET 4 .

KB Kesehatan TNI KB Kesehatan IBI KB Kesehatan Pembinaan UPPKS Peningkatan Kinerja Petugas mobil Pelayanan Pemeliharaan Rutin Berkala Mobil Pelayanan Program Pengerak Masyarakat Peningkatan Kinerja Petugas Ketahanan Keluarga PIKR dan UPPKS Pembinaan Pusat informasidan koseling Remaja (PIK-R) Peningkatan pengetahuan Masyarakat tentang reproduksi masyarakat pedesaan melalui pemutaran Film Rapat dan Koordinasi ke dalam daerah pemeliharaan rutin/Berkala Kendaraan dinas Mobil Penerangan JUMLAH .Penyusunan laporan keuangan Tahunan Belanja Pengadaan Alat rumah Tangga Program Data dan Informasi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penyusunan Buku Data dan Informasi data Terpilih Program PP dan Anak Penilaian Pelaksana terbaik Program peningkatan Peranan wanita menuju keluarga Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan P2TP2A Sosialisasi UU perlindungan perempuan dan anak Pemetaan potensi perempuan dan anak Program Keluarga Berencana dan KS Pembinaan Kelompok ketahanan keluarga (BKB. BKL) Peningkatan Kinerja Petugas Pos KB Desa dan Sub Petugas Pos KB Pelayanan tim Keluarga keliling (TKBK) PKK .

600 3.720.400 19.PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 5 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 316.789.100.000.000.000 3.000 78.600.000 4.000 115.200 9.650.786.400 2.900.700 2.069.000 6.986.000 .920.000 4.000 11.000 2.005.235.892.000 5.000 1.000 23.858.000 93.000 27.000.200.900.800.940.000 5.000 12.

000 9.000 4.000 7.600.000 24.739.000 800.310.000 10.270.000 11.000 .000 44.580.000 10.261.737.217.000 40.000 12.700 53.000.000 44.840.000 27.000 80.380.000 150.000.998.000 16.824.320.000 11.Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 2.000 5.000 10.500.000.000.000 120.120.000.450.400.000 38.885.655.000 29.061.000 36.000 24.000 22.000.500.

Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa perbaikan peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Komponen Listirk/Penerangan Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan Penyediaan Makanan dan Minuman Harian Pegawai Rapat-rapat Koordinasi Konsultasi' Keluar Daerah Rapat-rapat Koordinasi Konsultasi Ke Dalam Daerah SASARAN 3 TARGET 4 2 3 4 5 6 Program Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Program peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas serta Atribut program peningkatan kapasitas Sumber daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Pengembangan Sistem Pelaporran Capaian Kinerja dan Keuangan Pengolahan Analisa Data RKA dan DPA SKPD Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana .URUSAN SKPD : WAJIB : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH NO 1 1 PROGRAM/KEGIATAN 2 Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi.

(45 org x 1 kl x 3 hari) (45 org x 1 kl x 2 hari) (45 org x 1 kl x 2 hari) Pelatihan DALA Penilaian Kerusakan dan Kerusakan Pelatihan Tenaga Kebakaran JUMLAH .Sosialisasi bencana /pencegahan dan kesiapsiagaan berbasis masyarakat Sosialisasi Evakuasi Korban bencana Work Shop TRC(Tim Reaksi Cepat) Penanggulangan Bencana .

204.405.000 14.650.000 5605000 5605000 - .000 26.000 10.180.000 304.940.000 10.420.000 1.000.000 8.000 870.000 175.000 55.000 16.800.000 473.640.710.PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 5 1.630.000 38.975.040.998.000.000 5.000 4.618.000 63.211.

130.000.565.000 1.090.245.31.000 26.000 35.000 33.000 .400.000 57.325.

2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN SKPD NO 1 1 : WAJIB : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROGRAM/KEGIATAN 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Penyediaan Makanan dan Minuman Pemeliharaan jasa pemeliharaan rutin dan Perizianan Kendaraan dinas operasional Rapat-rapat Koordinasi dan Kansultasi Ke Luar Daerah Rapat-rapat Koordinasi dan Kansultasi Ke Dalam Daerah SASARAN 3 Pelayanan Administrasi Kantor Lebih Baik Pelayanan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik Lebih Baik Meningkatnya Kinerja Anggota Satpol PP Pelayanan Administrasi Kantor Lebih Baik Pelayanan Administrasi Kantor Lebih Baik Pelayanan Administrasi Kantor Lebih Baik Pelayanan Administrasi Kantor Lebih Baik Pelayanan Administrasi Kantor Lebih Baik Pelayanan Administrasi Kantor Lebih Baik Pelayanan Administrasi Kantor Lebih Baik TARGET 4 Pelayanan Administrasi Kantor Lebih Baik Pelayanan Administrasi Kantor Lebih Baik 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Lebih .TABEL 4.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Lebih Baik 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya Terpenuhinya Pakaian Dinas dan Perlengkapannya 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Tercapainya Kualitas Kinerja Anggota Satpol PP dan Disiplin Linmas 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja da Keuangan Penyusunan RKA dan DPA Kerjasama kemampuan Aparat Pol PP dengan TNI/polri dan Kejaksaan Program Pembinaan dan Peningkatan Stabilitas Keamanan Peningkatan Keamanan dan Penegakan Peraturan Daerah Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kerjasama Kemampuan Aparat POL PP dengan TNI/POLRI dan KEJAKSAAN 6 Peningkatan Pembinaan dan Peningkatan Stabilitas Keamanan JUMLAH .

500 4.000 2.880.000 2.000 75.174.000 11.000 1.000 10.000 48.PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 5 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 519.140.100.000 4.500 29.400.000 23.000 290.700.100.922.000 35.000.200.000 .719.494.100.660.000 15.310.

000.000 - Rp - Rp Rp 5.000 2.536.000 3.000.200.000 Rp Rp Rp 2.536.096.000 5.200.700.000 .000.Rp Rp 35.

2 3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Meubeleur. 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan. Penyusunan Laporan Pencapaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.TABEL 4. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor. . Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Pemyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja. Penyediaan Makanan dan Minuman. Penyediaan Jasa Komunikasi. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan .2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRA TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN SKPD NO 1 1 : WAJIB : INSPEKTORAT DAERAH PROGRAM/KEGIATAN 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Sumber Daya Air dan Listrik. Penyediaan Alat Tulis Kantor. 5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan. Inventarisasi Temuan Pengawasan. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.6 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun. Desiminasi LP2P PNS Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah. Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah. JUMLAH . Pemeriksaan Kas Opname.

Adanya Bahan Bacaan Sebagai Sarana Sumber Informasi. Kelancaran Proses Administrasi Perkantoran. Kebersihan Kantor dan Sekitarnya.000 66.000 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Meningkatnya Tertib Administrasi Proses Surat Menyurat.000 150. Peningkatan Sistem Pengawasan dan Pemeriksaan Kinerja Pegawai. Peningkatan Sarana Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor.000 182.300.000 25. Rp Rp Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.075. 5.000.375.000.000 49.000 150.400.000 20.142.200. Perawatan dan Perbaikan Peralatan Kerja.000 153.000 12.514.000 30.474.400.000 58.000 Rp Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor/ Meubeleur.000.000 190.000 6.200. Menunjang Kinerja Pegawai.000 15.000 16. Rp Rp Rp Rp Peningkata Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja Pegawai. Peningkatan Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan.500. Pelaporan Keuangan Semesteran. Kelengkapan Pegawai Terhadap Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya.000.514.000 6. Peningkatan Sistem Pengawasan dan Pemeriksaan Kinerja Pegawai.000 .000 5.930. Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas.2 AN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2012 SASARAN 3 TARGET 4 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 5 Rp 785.375. Memenuhi Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.874.000.000 28.TABEL 4.050.797.000 15. Rp Rp 16.

000.000 .000 63.000 Peningkatan Sistem Kinerja Pegawai. Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 290.229. Terpenuhinya Kegiatan Desiminasi LP2P.050.300.360.000 77. Penyelesaian Kas Opname SKPD. JUMLAH Rp 1.000 5.500.000 11.550.000 13. Penyelesaian Kasus Pengaduan Dilingkungan Pemerintah Daerah. Penyelesaian Hasil Temuan. Laporan Inventarisasi Temuan Pengawasan.Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.370.000 119.681.

Keuangan SASARAN 3 Tersedianya Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik Tercapainya Kebutuhan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Tercapainya dan Terbayarkan Adm. Keuangan yang Baik Terwujudnya lingkungan Kantor Yang Bersih Terpenuhinya Kebutuhan ATK Terpenuhinya Kebutuhan Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya Jumlah Bacaan Terpenuhinya Makan dan Minum Tercapainya Koordinasi Untuk Optimalisasi Kegiatan Tersedianya Perlengkapan yang Memadai Tercapainya Peralatan Penujang Tercapainya Kebutuhan Pegawai 3 4 .TABEL 4. Air Bersih dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 6 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pelaksanaan Prajabatan Bagi CPNS Formasi 2010 Tercapainya Tertib Adm.2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN SKPD NO 1 1 : : WAJIB BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi.

Karis. Karis. Karsu Pembuatan DUK Sumpah jabatan Bagi PNS Perpanjangan Batas Usia Pensiun Peninjauan Masa Kerja PNS Terpenuhinya Kebutuhan PNS dan Penyelesaian Honorer dan Sekdes JUMLAH . Penyerahan dan Penempatan CPNS. dan Pensiun Pengelolaan Data Pegawai/DUK Pegawai Sumpah Jabatan PNS Perpanjangan Batas Usia Pensiun Penyesuaian Masa Kerja PNS Penyelesaian Pemberkasan. Karsu.Penempatan PNS Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah Penyusunan Instrumen Analis Jabatan PNS Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN Penyelenggaraan Diklat Teknis. Fungsional dan Kepemimpinan Fasilitas Pembuatan Karpeg. Tenaga Honorer dan Sekdes Menjadi PNS Terpenuhinya Penempatan Pegawai Terselesaikanya Proses Kenaikan Pangkat Pegawai Tersedianya informasi kepegawaian Analisis jabatan Terselesaikannya Kasus-kasus Disiplin/Perceraian Pegawai Pengiriman Praja Terlaksananya Diklat Bagi Pegawai Terselesaikanya Pengurusan Karpeg.

300.918.000 29.505.000 84.750.000 1.000 23.750.000 67.000 18.000 1.274.360.000 11.990.000 Rp 24.374.000 23.905.918.000 67.000 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 77.TARGET 4 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 5 Rp 506.700.259.000 66.800.400.000 22.319.000 170.700.000.255.000 99.650.500 .000 2.000 15.000 55.000.700.000.

515.000 4.000.000 516.Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 259.000 113.944.132.206.433.500 .000 354.000 114.505.865.000 38.549.000 145.657.500 33.000 267.000 93.796.000 167.770.528.565.000 95.000 73.657.

2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN SKPD NO 1 1 : : WAJIB KECAMATAN TABA PENANJUNG PROGRAM/KEGIATAN 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Perizinan dan Pemeliharaan Kendaraan 3 Penyediaan Jasa Aministrasi Keuangan 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor 8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 10 Penyediaan Makan dan Minum 11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Kunsultasi Ke Dalam Daerah 2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 1 Pembangunan gedung kantor 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 3 5 6 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya Program Hari Besar Nasional dan HUT Kabupaten 1 Perayaan HUT RI dan Kabupaten Program Monitoring PILKADA KDH dan Wakil KDH 1 Monitoring Pilkada KDH dan Wakil KDH JUMLAH .TABEL 4.

000 16.750.000.000 10.250.000 13.000 .600 13.709.000 66.600 3. Listrik Terlaksananya Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Keuangan Terciptanya Kebersihan dan Peralatan Kantor Terselenggaranya Administrasi Perkantoran Terselenggaranya Administrasi Perkantoran Terlaksananya Kegiatan Kantor Dengan Baik Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dengan Baik Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Terlaksananya Kesejahteraaan Pegawai Terselenggaranya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Dengan Baik Rp Rp Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya Rp Rp Rp Rp Terlaksananya HUT RI dan HUT Kabupaten Bengkulu Tengah Terlaksananya Program Monitoring Pilkada KDH dan Wakil KDH Rp JUMLAH Rp 380.230.516.770.750.000 10.2 RAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2012 SASARAN 3 TARGET 4 Rp PLAFON ANGGARAN 5 246.000.000 1.000 35.000 100.000 3.000 1.000 7.815.800 8.300.000.000 101.250.000 16.841.060.240.000.000 12.000 5.000 23.145.TABEL 4.000 57.920. Sumber Daya Air.323.653.246.000 5.230.000 Tercapainya Jumlah Surat Terkirim Tersedianya Jasa Komunikasi.

Sumber Daya Air dan Listrik 3 Penyediaan Jasa Perizinan dan Pemeliharaan Kendaraan 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8 Penyediaan Komponen Listrik dan Alat Listrik 9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan 10 Penyediaan Makan dan Minum 11 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 12 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 1 Pembangunan gedung kantor 2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya 4 Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur 1 Bimbingan Teknis Aparatur peraturan perundangan 5 Program Peningkatan Pengembangan Capaian Kinerja PenyusunanRKA dan DPA Program Penataan Daerah Otonomi Baru Monitoring Pemilihan Kepala Daerah JUMLAH .2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIA TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN : SKPD : NO 1 WAJIB KECAMATAN KARANG TINGGI PROGRAM/KEGIATAN 2 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi.TABEL 4.

701.250.000 14.TABEL 4.880.711.000 100.669.755.200.000 14.000 JUMLAH Rp 380.350.000 6.000 3.000 10.000 15.000 9.500 2.2 N SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2012 SASARAN 3 TARGET 4 PLAFON ANGGARAN 5 Rp 205.000 .990. SDA dan Listrik Terlaksananya Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Kelancaran Administrasi Keuangan Terjaganya Kebersihan Kantor dengan Baik Kinerja Kantor Berjalan Dengan Baik Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Bangunan Kantor Menjadi Terang Bertambahnya Informasi dan Ilmu Pengetahuan Makan dan Minum Tersedia Dengan Baik Koordinasi dan Konsultasi Berjalan Dengan Baik Koordinasi dan Konsultasi Berjalan Dengan Baik Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Kinerja Kantor Dapat Berjalan Dengan Baik Terpeliharanya Kendaraan Dinas Dengan Baik Terpeliharanya Peralatan Kantor Dengan Baik Rp Rp Rp Rp Kinerja Aparatur Dapat Berjalan Optimal Rp Rp Meningkatnya Keahlian dan Ketrampilan Aparatur Rp Rp Rp Rp Terselenggaranya PILKADA yang aman dan sukses Rp 5.000 3.000 19.500 6.750.000 2.000 114.000.120.900.500 Kelancaran Surat Menyurat Tersedianya Sarana Komunikasi.247.000.000 6.440.000.000 9.000.486.000 10.000 1.000 15.000 138.000.600.701.000.000 14.755.500 8.000 5.000 16.000.343.150.

Hari Besar Nasional. HUT Kabupaten dan event-event penting 6 JUMLAH . Bengkulu Tengah Program Peringatan Hari . Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian khusus hari tertentu 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sosialisasi peraturan perundang-undangan Program Peningkatan Pengembangan Sist capaian kinerja keuangan Penyusunan RKA dan DPA 5 Program Monitoring Pilkada KDH dan WKDH Monitoring Pilkada KDH dan WKDH Kab. Dan Event-event Penting Perayaaan HUT RI . Penyediaan Makanan dan Minuman.TABEL 4.2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN P TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN SKPD NO 1 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah : : WAJIB KECAMATAN PONDOK KELAPA PROGRAM/KEGIATAN 2 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur Pembangunan Gedung kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional. HUT Kab. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan. Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan kelengkapan kantor. Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kend.

2 N ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2012 SASARAN 3 TARGET 4 Tercapainya persentase Kegiatan administrasi perkantoran Tercapainya persentase Kegiatan penyediaan jasa komunikasi. HUT Kabupaten dan event-event penting dengan baik dan lancar JUMLAH . sumber daya air & listrik Tersedianya jasa surat kendaraan dinas/ operasional Meningkatkan persentase kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan Terpeliharanya kebersihan kantor camat yang bersih Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan Tercapainya persentase kegiatan penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya peralatan kantor yang dibutuhkan Terpenuhinya kegiatan penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan Tersedianya kegiatan penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam kecamatan & kabupaten Terpenuhinya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terenovasinya rumah dinas camat layak pakai Terenovasinya gedung kantor camat layak pakai Terpenuhinya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor Tersedianya pakaian dinas untuk pegawai kantor camat Meningkatnya Sumber Daya Aparatur Kantor Camat Terselenggaranya Pilkada dengan lancar dan baik di Kecamatan Pondok Kelapa Terselenggaranya Perayaan HUT RI.TABEL 4.

000 1.400 5.200.050.012.000 .000 533.052.150.000.625.000 23.000 2.000 9.000 11.920.720.400.000 12.980.600 8.000 48.650.320.600.000.465.000 3.000 58.000 8.000 9.195.900.000.000 50.895.000 17.900.000 3.000 Rp Rp Rp 8.000 3.000 300.000 100.750.000.000 39.000 5.000 5.000 10.920.000 11.625.120.965.705.PLAFON ANGGARAN 5 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 194.360.000 18.000 4.600.000 89.

TABEL 4. sumber daya air-listrik 3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas 4 Penyediaan jasa adm keuangan 5 Penyediaan jasa kebersihan kantor 6 Penyediaan alat tulis 7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8 Penyediaan komponen instalasi listrik 9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan 10 Penyediaan makan dan minum 11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 2 PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR 1 Pembangunan gedung kantor 2 Pengadaan peralatan gedung kantor 3 Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional Program Penataan Daerah Otonomi Baru Monitoring Pemilihan Kepala Daerah JUMLAH .2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PR TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN SKPD NO 1 1 : : WAJIB KECAMATAN TALANG EMPAT PROGRAM/KEGIATAN 2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Penyadiaan jasa surat menyurat 2 Penyediaan jasa komunikasi.

juru ketik dan lancarnya Transportasi SKPD Tersedianya fasilitas Alat tulis Kantor Terlaksananya Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan Tersedianya bahan bacaan dan bertambahnya informasi di tingkat SKPD Meningkatnya kinerja pegawai dan terlaksananya rapat Terlaksanannya koordinasi dan konsultasi yang baik Tertatanya sarana dan prasarana aparatur SKPD Terselenggaranya minat dan bakat pegawai Terselenggaranya PILKADA yang aman dan sukses JUMLAH . sumber daya air-listrik dan penerangan gedung kantor/penyediaan komponen listrik Terpenuhnya biaya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas Tercapainya administrasi perkantoran dengan baik Terjaga dan terlaksanannya jasa kebersihan. jaga malam.2 N ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2012 SASARAN 3 TARGET 4 Terselenggaranya kegiatan Administrasi surat menyurat Terlaksananya jasa komunikasi.TABEL 4.

000 50.798.000 5.021.000 2.000.000 21.360.000 3.250.600.000 21.000 .000 63.340.640.000.000 2.000 8.000.000 3.724.PLAFON ANGGARAN 5 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 202.292.000 39.750.320.000 Rp 380.000 5.000 100.450.000 1.905.455.000.000 172.095.000 40.000 16.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur 1 Pembangunan gedung kantor pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3 pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 4 Pembangunan pelapis tebing kantor camat 3 Program Penataan Daerah Otonomi Baru Monitoring Pemilihan Kepala Daerah JUMLAH . Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kend.TABEL 4.2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN TAHUN ANGGARAN 201 URUSAN SKPD NO 1 : : WAJIB KECAMATAN PONDOK KELAPA PROGRAM/KEGIATAN 2 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Penyediaan Jasa Komunikasi.dinas Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan kelengkapan kantor.

2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2012 SASARAN 3 TARGET 4 Tercapainya persentase Kegiatan administrasi Perkantoram Tercapainya persentase Kegiatan penyediaan Jasa Komunikasi.TABEL 4. Sumber daya air dan listrik Meningkatkan persentase kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan Terpeliharanya kebersihan kantor camat yang bersih Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan Tercapainya persentase kegiatan penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya peralatan kantor yang dibutuhkan Terpenuhinya kegiatan penyediaan bahan bacaan dan Perundang-undangan Tersedianya kegiatan penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalan Kecamatan dan Kabupaten Tercapainya persentase kegiatan pemeliharaan berkala/rutin gedung kantor Terpenuhinya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpenuhinya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor Terselenggaranya PILKADA yang aman dan sukses JUMLAH .

000.000 5.000 7.000 27.065.000 3.815.000 1.000 115.000 480.000.512.000 24.231.000 28.515.600.000 .185.000 5.362.640.000 5.920.000 4.730.145.000 20.000 3.000 8.000 208.000.000 100.000 100.000.950.PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 5 266.000.750.000 15.000 7.900.680.

000 3.400.dinas Operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Penyediaan Pakaian Dinas Program Penataan Daerah Otonomi Baru Terpeliharanya kendaraanDinas Operasional Tewujudnya disiplin pegawai Rp Rp Rp Rp Rp 1 Monitoring Pemilihan Kepala Daerah JUMLAH 380. Wawasan & Info Rp Rp Kelancaran Tugas Kelancaran Tugas Kelancaran Tugas Tertibnya Administrasi Untuk Kelan.000.640.695.500 6.000 8.000 9.000 1.540.000 2.000.000 5.500 27.000 .000.000 6.999. Wawasan & Info Terwuj.URUSAN SKPD NO 1 : WAJIB : KECAMATAN BANG HAJI PROGRAM/KEGIATAN 2 1 Program Pelayanan Adm Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyedian Jasa Komunikasi Sumber Daya Air & Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan dinas Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan kantor Penyediaan peralatan perlengkapan kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perudang-Undangan Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Terpenuhinya Informasi Daya Tahan Pegawai Terwuj.400.000.500.000.860.050.000 5. Pekerjaan SASARAN 3 TARGET 4 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 5 262.560.000 100.200.055.000 58.000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 1 Pembangunan Gedung kantor 2 Pemeliharaan rutin/berkala kend.000 2.000 51.000 8.000 3.000 9.640.500.000.500.000 83.000 2.000 102.460.

Daya Air dan Listrik Peny jasa pemeliharaan dan perizinan kend.TABEL 4.2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGR TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN SKPD : : WAJIB KECAMATAN PAGAR JATI NO 1 PROGRAM/KEGIATAN 2 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa surat menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi.dinas operasional 3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5 6 7 8 9 10 11 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan Jasa ATK Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran 2 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 1 Pembangunan gedung kantor 2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 3 Pemeliharaan rutin berkala Kendaraan Dinas/Operasional 3 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 1 Monitoring Pemilihan Kepala Daerah JUMLAH .

daya air dan listrik yang memadai Terlaksananya administrasi keuangan Tersedianya jasa kebersihan kantor Tersedianya ATK Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan gedung kantor Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Tersedianya bahan bacaan SK.TABEL 4. Majalah dan peraturan perundang-undangan Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Terlaksananya penyusunan tertib administrasi perkantoran Tersedianya peralatan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan Kendaraan Roda empat dan Roda dua JUMLAH .2 ON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2012 SASARAN 3 TARGET 4 Terselenggaranya Kegiatan Adminstrasi Surat Menyurat Tersedianya jasa komunikasi.

00 5.200.000.500.00 5.000.500.000.000.260.522.00 21.00 15.500.158.000.000.740.000.743.00 3.000.00 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 34.00 2.889.542.850.500.00 24.000.457.640.000.600.000.00 100.00 1.00 8.000.00 23.00 180.00 3.000.00 55.000.750.000.000.834.050.480.00 .00 Rp 380.500.00 31.00 14.000.000.347.PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 5 Rp Rp Rp Rp 194.000.000.935.00 23.500.00 7.00 2.

599.000 7.000 15.280.000.URUSAN SKPD : WAJIB : KELURAHAN TABA PENANJUNG PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 5 NO 1 PROGRAM/KEGIATAN 2 SASARAN 3 TARGET 4 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Penyediaan jasa komunikasi.000 Terbinanya kegiatan dengan baik Rp 21.000 27.Khotib.550.000 4 PROGRAM PENINGKATAN KEHIDUPAN BERAGAMA 1 Insentif bagi Imam.900.000 1.Bilal dan Garim 2 PKK JUMLAH Rp 115.125 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR 1 Rehab Gedung Kantor 2 Pemeliharaan rutin/berkala kend.000 480.sumber daya air dan listrik 2 Penyediaan jasa administrasi keuangan 3 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4 Penyediaan alat tulis kantor 5 Penyediaan jasa barang cetak 6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Peningkatan Kelancaran pelaksanaan kegiatan perkantoran Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Peningkatan kenyamanan kerja aparatur Meningkatnya kinerja pelayanan masyarakat Meningkatnya kinerja pelayanan masyarakat Meningkatnya kinerja kantor kelurahan Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 29.270.000 3.450.870. Terbinanya kegiatan dengan baik Rp Rp Rp 3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya Peningkatan kinerja aparatur Rp Rp 26.000 1.200.000 59.875 4.800.600.000 .dinas 3 Pengadaan peralatan gedung kantor Meningkatnya kelancaran pelaksanaan operasional kantor Kel.000 26.000 4.200.800.000.

2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARK TAHUN ANGGARAN URUSAN SKPD NO 1 1 : : WAJIB KECAMATAN PEMATANG TIGA PROGRAM/KEGIATAN 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi. Dinas/Operasional 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 9 Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor 10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 11 Penyediaan Makanan dan Minuman 12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pembangunan Gedung kantor 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor 5 Rehab sedang/berat gedung kantor 3 Program Penataan Daerah Otonomi Baru 1 Monitoring Pemilihan Kepala Daerah JUMLAH .TABEL 4. Sumber Daya Air dan Listrik 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kend.

TABEL 4.2 ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2012 SASARAN 3 TARGET 4 Meningkatnya kegiatan penyediaan jasa surat menyurat dan administrasi kantor lainnya Terpenuhinya kebutuhan Komunikasi dan penerangan Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional kantor camat Pematang Tiga Mengkatnya prestasi dan disiplin kerja pengelola administrasi keuangan Terciptanya lingkungan kerja yang bersih dan sehat Terpenuhinya ATK untuk menunjang tugas-tugas pemerintahan kecamatan Tersedianya barang cetakan yang dibutuhkan untuk keperluan tugas-tugas kecamatan Adanya alat-alat listrik dan elektronik untuk menunjang kegiatan-kegiatan kecamatan Adanya peralatan dan perlengkapan kantor untuk menunjang kegiatan-kegiatan kecamatan Meningkatnya pengetahuan dan wawasan pegawai kecamatan Meningkatnya pelayanan terhadap tamu dan pegawai kantor Camat Pematang Tiga Meningkatnya kegiatan rapat-rapat koordinasi & konsultasi dalam kecamatan maupun kabupaten Terciptanya linkungan kerja yang baik dan bersih Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional kantor camat Pematang Tiga Terpeliharanya peralatan kantor JUMLAH .

000.370.000.400.140.000 5.000 100.000.000 14.520.800.000.100.000 28.000 52.000 4.000 2.000 Rp 530.000 12.000 3.260.480.000 22.000 5.000 58.400.000.000 4.700.680.250.000 2.100.000 320.000 150.PLAFON ANGGARAN 5 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 204.000 2.000 64.000.000 .000 2.000.000 1.000.800.

000 4.000.000 14.400.000 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 27.700.000 14.170.000 34.000 5.Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa administrasi Keuangan Peny Jasa Kebersihan Kantor Peny.890.050. Makan dan Minum Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah SASARAN 3 TARGET 4 Teselenggaranya administrasi surat menyurat terselenggaranya kebutuhan jasa listrik Terselenggaranya penatausahaan keuangan kantor Terjaganya kebersihan kantor Tersedianya pasilitas alat tulis kantor Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan Meningkatnya kwalitas pelayanan Bertambahnya imformasi ditingkat SKPD Meningkatnya kinerja pegawai Terlaksananya Koordinasi yang baik Terlaksananya Komunikasi Koordinasi yang baik 12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 1 Pembangunan Gedung kantor 2 Pemeliharaan rutin/berkala kend.000 5.Bahan Cetakan dan Penggandaan Peny.999.000 1 Monitoring Pemilihan Kepala Daerah JUMLAH Rp 380.400.000.800 3.250.350.000 .000 Rp 47.340.240.450.000 NO 1 PROGRAM/KEGIATAN 2 1 Program Pelayanan Administari Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Peny Jasa Komunikasi.600.000 7.000 84.200 5.000 3.020.330.250.dinas Operasional 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Penyediaan Pakaian Dinas 4 Program Penataan Daerah Otonomi Baru Terpeliharanya kendaraanDinas Operasional Tewujudnya disiplin pegawai Rp 147.Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Peny.000.560.000 Rp 100. Alat Tulis Kantor (ATK) Peny.000 Rp 1.000 20.Bahan Bacaan dan Perundang-undangan Peny.000.000 Rp Rp Rp Rp 14.URUSAN SKPD : : WAJIB KECAMATAN MERIGI SAKTI PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 5 Rp 213.000 6.

TABEL 4.jasa administrasi keuangan Peny.Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Peny.jasa kebersihan kantor Peny.Sumber Daya Air dan Listrik Peny jasa pemeliharaan dan perizinan kend.dinas operasional Peny. Makan dan Minum 11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 2 3 Pembangunan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor 3 4 5 6 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Penataan Daerah Otonomi Baru 1 Monitoring Pemilihan Kepala Daerah Program Perayaan Hari Besar Nasional Keagamaan dan HUT Bengkulu tengah 1 Perayaan HUT Kabupaten Bengkulu Tengah JUMLAH .alat tulis kantor Peny.2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DA TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN SKPD NO 1 1 : : WAJIB KECAMATAN MERIGI KELINDANG PROGRAM/KEGIATAN 2 Program Pelayanan Administari Perkantoran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Peny Jasa Komunikasi.Bahan Cetakan dan Penggandaan Peny.Bahan Bacaan dan Perundang-undangan 10 Peny.

TABEL 4.2 AN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2012

SASARAN 3

TARGET 4
Rp

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 5

199,669,000 2,250,000 6,000,000 20,000,000 111,240,000 8,800,000 8,015,000 4,000,000 8,161,000 2,562,000 20,376,000 8,265,000 147,050,000 100,000,000 45,050,000 2,000,000 10,855,000 10,855,000 9,926,000 9,926,000 5,000,000 5,000,000 7,500,000 7,500,000

Teselenggaranya kegiatan administrasi surat menyurat terselenggaranya kebutuhan jasa listrik

Rp Rp Rp Rp

Tersedianya pasilitas alat tulis kantor Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan

Rp Rp Rp Rp

Bertambahnya imformasi ditingkat SKPD Meningkatnya kinerja pegawai Terlaksananya Komunikasi dan Koordinasi yang baik

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

Terpeliharanya kendaraanDinas Operasional

Rp Rp

Tewujudnya disiplin pegawai

Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

JUMLAH

Rp

380,000,000

TABEL 4.2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN SKPD NO 1 1 : WAJIB : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMERINTAHAN DESA PROGRAM/KEGIATAN 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Penyediaan Jasa Asministrasi Keuangan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Meningkatnya Pelayanan Kantor Meningkatnya Pelayanan Kantor Meningkatnya Pelayanan Kantor meningktatkan volume pekerjaan meningktatkan volume pekerjaan Terwujudnya kelancaran tugas administrasi Perkantoran Tersedianya bahan cetak dan penggandaan Meningkatnya Pelayanan Kantor Meningkatnya semangat kerja Aparatur Meningkatnya pelayanan Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Meningkatnya pelayanan Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

SASARAN 3

TARGET 4

2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Meningkatkan efektifitas dan kinerja kerja

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

peningakatan sarana dan prasarana gedung kantor Meningkatkan efektifitas kerja

3

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas dan Atributnya

Meningkatnya disiplin Pegawai

5

Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan RENJA,RKA DAN DPA SKPD

Meningkatnya Sistem pelaporan kantor Meningkatnya Sistem pelaporan kantor

6

Program Peningkatan keberdayaan Masyarakat Pedesaan Peningkatan Produktivitas Adiministrasi Proyek PNPM Lomba Desa/Kelurahan Tingkat Kabupaten Monitoring Evaluasi dan pelaporan

7

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Monitoring Evaluasi dan pelaporan Pembentukan Lembaga Pasar Desa dan Pelatihan Pengurus lembaga pasar Desa

Meningkatnya Perekonomian masyarakat di pedesaan

8

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa peningkatan Gerakan Nasional Bulan Bakti Gotong royang Lomba Cipta Teknologi Tepat Guna Pelatihan Pengenalan Teknologi tepat guna

terciptanya tim penanggulan kemiskinan yang berpotensi terpenuhinya data SDA Desa Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

9 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Pembuatan Buku Pedoman Pengelolaan Keuangan Pemdes Pelatihan Administrasi desa pengawasan alokasi Dana Desa JUMLAH .

000 6.000 3.000 86.958.000 86.000 .448.700.962.000 3.340.204.000 80.000 9.000 23.140.000 1.573.000.705.200.000 253.000 17.000.PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 5 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 520.000 29.890.

550.000 38.000 61.000 837.Rp Rp Rp Rp 57.985.000.000 110.000.359.000.000 962.000 21.195.684.000 18.050.000 85.000.972.554.000 75.000 .000 85.232.684.000 22.965.600.000 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 150.000 30.000 75.000 225.050.000 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 39.000 61.000.

000.000.000 2.000 50.Rp Rp Rp Rp Rp 360.000 90.400.000.000 .000.000.000 220.

2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN SKPD NO 1 1 : WAJIB : SEKRETARIAT KORPRI PROGRAM/KEGIATAN 2 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pembinaan dan kerja sama PNS anggota Korpri Honorarium PPk Honorarium Koordinator Honorarium PPTK Honorarium Tim Pengadaan barang dan jasa Honorarium Tim Pemeriksa barang dan jasa Honorarium/ Bantuan Pegawai purna Tugas Honorarium penanggungjawab penglolaan keuangan Honorarium Pegawai tidak tetap Uang Lembur Belanja Bintek Belanja ATK Belanja Alat Listrik Belanja Pranko Materai dan benda pos lainnya Belnja Bahan Perlengkapam Kantor Belaja jasa Kantor Belaja Perawatan kendaraan bermotor Belanja jasa servis kendaraan Dinas Operasional Belanja Suku cadang Belanja cetak penggandaan Belanja Makan Minum Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah Belanja Modal pengadaan peralatan kantor Belanja Modal pengadaan perlengkapan kantor Belanja Modal pengadaan komputer Belanja Modal pengadaan meubeler Belanja Modal penghias Rumah tangga Belanja Modal pengadaan peralatan studio SASARAN 3 Program Pembinaan dan pengembangan Aparatur .TABEL 4.

Honorarium Tim Teknis Belanja ATK Belanja dekorasi Belanja Dokumentasi Belanja Penggandaan Belanja Sewa Tenda Belanja Sewa Suond Systim Belanja Makan dan Miniuman Belanja transportasi dan akomodasi Perlombaan Olaraga .Honorarium Narasumber .Honorarium Tim Teknis Belanja ATK Belanja dekorasi Belanja Dokumentasi Belanja Kelengkapan peserta Belanja Penggandaan Belanja Makan dan Miniuman Belanja transportasi dan akomodasi JUMLAH .Honorarium Tim Teknis Belanja ATK Belanja dekorasi Belanja Dokumentasi Belanja Penggandaan Belanja Sewa Gedung Belanja Makan Kegiatan Belnja jasa transportasi dan akomodasi Program Peringatan HUT Korpri Upacara HUT Korpri 2012 .Sosialisasi PP 53 .Honorarium Tim Teknis Belanja ATK Belanja dekorasi Belanja Dokumentasi Belanja Kelengkapan kegiatan Belanja Penggandaan Belanja Sewa Tenda Belanja Sewa Suond Systim Belanja Makan dan Miniuman Program Peningkatan Kerjasama PNS Anggota Korpri Bapor Korpri Tahun 2012 .

Jumlah tidak sesuai dengan print o .

800.00 16.00 4.00 19.800.00 4.000.200.00 56.00 6.00 1.000.000.000.00 6.000.000.00 7.000.000.00 2.00 4.000.00 1.00 622.000.300.00 19.00 8.PROGRAM DAN KEGIATAN 2 TARGET 4 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 5 334.000.000.000.000.00 525.00 30.00 7.000.00 4.000.600.000.000.000.000.000.800.00 69.900.000.00 3.080.00 .000.00 4.000.750.00 7.700.00 1.00 6.200.000.00 205.00 9.000.000.650.000.000.050.860.000.010.00 9.000.150.000.000.805.000.000.800.598.000.995.00 20.000.

00 3.000.00 .700.000.000.00 15.00 3.30.000.000.000.000.00 500.00 650.00 600.000.000.00 414.000.000.00 650.000.200.000.000.000.00 500.000.000.000.000.000.000.00 15.00 500.00 500.100.00 3.00 7.00 450.000.00 450.000.500.00 1.000.000.000.000.00 2.00 4.000.000.000.500.00 1.000.00 600.000.000.00 500.00 300.00 3.00 3.500.00 600.700.000.000.00 2.00 20.00 7.000.500.00 3.00 10.100.400.000.100.000.500.00 500.000.000.000.100.000.500.00 600.000.00 1.00 500.00 6.000.000.000.00 3.000.000.000.000.00 4.00 1.

umlah tidak sesuai dengan print out rekap anggaran 400jta .

2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN SKPD NO 1 1 : WAJIB : KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH PROGRAM/KEGIATAN 2 Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi. Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per UU Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Penyedian jasa sewa kantor SASARAN 3 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Dokumen dan buku Bacaan 3 4 Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Bimbingan Teknis Pengelola Perpustakaan Desa 5 Program peningkatan Pengembangan Sistem administrasi keuangan Penyusunan RKA dan DPA Penyusunan Renstra 2012-2016 5 Perbaikan Sistim Administrasi Pengumpulan Data .TABEL 4. Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor Penyediaan Jasa Brg Cetakan dan Pengadaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Peny. Sumber Daya dan Listrik Penyediaan Jasa Perizinan Kendis/operasional Penyediaan Jasa Adm.

Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat JUMLAH .6 7 Program pemeliharaan ruitn/berkala sarana dan prasarana Kearsipan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kondisi Situasi Baca Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Pengembangan Minat dan Budaya Baca Supervisi. Pembinaan dan Stimulasi Pada Perpustakaan Umum. Perpustakaan Khusus.

250.290.ROGRAM DAN KEGIATAN TARGET 4 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 5 Rp 467.000 Rp Rp 19.500.000 1.250.000.000.000 29.038.241.525.216.000.000 Rp Rp 2.000 .000 10.000 19.870.500.000 96.029.383.250.500.000 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3.200.000 15.900.000 33.038.000 11.290.840.000 117.000 Rp Rp 11.000 11.000 19.967.920.000 7.000 4.000 20.790.000 2.000 12.000 76.000.000 Rp Rp Rp Rp Rp Rp 41.000 18.000 4.000 8.833.450.000 4.000 51.

000.000 4.000.195.270.Rp Rp 4.270.000 Rp Rp 135.000 Rp 95.195.000 .000 Rp 700.000 40.

hibah.dan belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2012 NO 1 1 2 3 4 5 6 7 8 URAIAN 2 Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan desa belanja bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/kota dan pemerintahan desa Belanja tidak terduga JUMLAH .3 Plafon anggaran sementara untuk belanja pegawai.bunga.subsidi.bantuan sosial.bantuan keuangan.belanja bagi hasil.TABEL 4.

33 .000.000.000.33 5.00 6.00 12.550.117.00 221.333.040.977.648.542.belanja bagi elanja tidak terduga n 2012 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp ) 3 192.033.nga.subsidi.000.bantuan sosial.000.00 300.000.00 5.615.468.000.000.000.hibah.373.

1 1.TABEL 5 RINCIAN PLAFON ANGGARAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012 NO 1 1 1.000.000.4 1.2 1.1 2.00) .3 1.3 2.2 2.00 2.000.5 1.00 500.00 1.000.000.000.00 1.000.000.000.000.000.000.4 Pengeluaran pembiayaan pembentukan dana cadangan Penyertaan modal (investasi) daerah Pembayaran pokok hutang Pemberian pinjaman daerah Jumlah pengeluaran pembiayaan Pembiayaan netto PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 3 500.500.6 URAIAN 2 Penerimaan Pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2011 (SILPA) Pencairan Dana cadangan Hasil Penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan kembali pemberian pinjaman Penerimaan piutang daerah Jumlah penerimaan pembiayaan 2 2.000.00 (1.000.000.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->