: :
NO 1 1
PROGRAM/KEGIATAN 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrrik 3 Penyediaan Jasa Jaminanan Pemeliharaan Kesehatan non PNS 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 5 Penyediaan Jasa Kebersihan kantor 6 Penyediaan Alat Tulis kantor 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undungan 10 Penyediaan Makanan dan Minuman 12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah 14 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 2 Pembangunan Gedung Kantor 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan gedung kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 2 Penyusunan RKA/DPA SKPD
SASARAN 3
TARGET 4
3 Penyusunan Renstra Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan transmigrasi Kab. Benteng 5 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah sosial (PMKS) lainnya 1 Pendataan Keluarga Miskin Program Pelayanan dan Rehabilitasi kesejahteraan sosial 1 Pendataaan/seleksi Lanjutan Usia Produktif dan Non Produktif 2 Penanganan Masalah - masalah Strategis yang menyangkut Tanggapan cepat darurat dan kejadian Luar Biasa Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan trauma 1 Pendataan Penyandangan Cacat dan Penyakit Kejiwaan Program Perlindungan dan Pengembangan lembaga 1 Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan kerja Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 1 Penyediaan dan pengelolaan Prasaranan sosial dan Ekonomi di kawasan transmigrasi JUMLAH
7 8
10
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 5 563,378,000 2,000,000 24,600,000 15,000,000 257,040,000 4,000,000 43,564,500 16,470,500 6,500,000 3,843,000 50,160,000 136,000,000 4,200,000 209,305,000 131,805,000 20,000,000 48,500,000 9,000,000 23,540,000 23,540,000 37,960,000 7,400,000 14,150,000
16,410,000 119,095,000 119,095,000 140,846,000 11,606,000 129,240,000 19,861,000 19,861,000 23,615,000 23,615,000 162,400,000 162,400,000 1,300,000,000
URUSAN SKPD
NO 1 1
PROGRAM/KEGIATAN 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Penyediaan Penyediaan Jasa kebersihan Kantor - Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor - Kegiatan penyediaan Barang Cetak dan pengadaan - Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listri/penerangan kantor - Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan - Kegiatan Penyediaan makan dan minum - Kegiatan Rapat koordinasi & konsultasi keluar Daerah - Kegiatan rapat koordinasi & Konsultasi dalam daerah
SASARAN 3
TARGET 4
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Kegiatan Pemeliharan Rutin/Berkala Gedung Kantor - Kegiatan Pmeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas - Kegiatan Pemeliharan Rutin/Berkala Peralatan Kantor - Kegiatan Pemeliharaan dan Pengadaan Peralatan Intelijen Program Peningkatan Disiplin Aparatur - Kegiatan Penyediaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - Kegiatan Penyusunan Lakip Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Aparatur Program Pendidikan Politik Masyarakat - Kegiatan Pembinaan Orsospol Kegiatan Konsolidasi & Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) - Kegiatan Konsolidasi & Koordinasi Wawasan Kebangsaan - Kegiatan dan Koordinasi Komunitas itelijen Daerah - Kegiatan Pengawasan Orang Asing - Kegiatan Pengawasan dan Pembinaan Ormas dan LSM Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Kegiatan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) se Kab. Bengkulu Tengah - Kegiatan Forum Pembauran Se Kab.Bengkulu Tengah - Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Kab.Bengkulu Tengah - Pembentukan Agen Intelijen Desa se Kab.Bengkulu Tengah JUMLAH
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 5 313,170,000 67,950,000 35,460,000 8,250,000 15,000,000 6,750,000 4,000,000 38,350,000 3,600,000 30,750,000 75,500,000 27,560,000 88,550,000 17,800,000 48,000,000 2,750,000 20,000,000 26,000,000 26,000,000
5,314,200 5,314,200 46,000,000 46,000,000 420,540,800 87,400,000 137,325,000 30,365,800 102,450,000 30,000,000 33,000,000 300,425,000 41,000,000 34,000,000 122,425,000 103,000,000 1,200,000,000
TABEL 2.1 TARGET PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012 TARGET TAHUN ANGGARAN BERKENAAN 3 4,500,048,536.33 1,000,000,000.00 1,500,043,682.70 200,004,368.27 1,800,000,485.36 350,157,727,837.00 24,518,747,837.00 288,875,390,000.00 36,763,590,000.00 39,000,000,000.00 0 8,000,000,000.00 20,000,000,000.00 11,000,000,000.00 393,657,776,373.33 500,000,000.00 500,000,000.00 500,000,000.00 394,157,776,373.33
NO 1 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5
PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 2 Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Hibah Dana Darurat Dana Bagi Hasil Pajak dari propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya JUMLAH PENDAPATAN DAERAH Penerimaan Pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2011 (SILPA) Pencairan dana cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Penerimaan Pinjaman daerah Penerimaan kembali pemberian pinjaman Penerimaan piutang daerah JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN JUMLAH DANA TERSEDIA
DASAR HUKUM 4
TABEL 3.1 MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN NO 1 Prioritas Pembangunan 2 Sasaran 3 SKPD yang melaksanakan 4 Nama Program 5
KODE 1 1 1.01 1.01.01 1.02 1.02.01 1.02.02 1.03 1.03.01 1.06 1.06.01.01
URUSAN/SKPD 2 URUSAN WAJIB Pendidikan Dinas Pendidikan,pemuda,olahraga dan kebudayaan Kesehatan Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Perencanaan pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
PLAFON ANGGARAN SEMENTARAN (Rp) 3 Rp 168,826,376,000.00 Rp 25,054,092,000.00 Rp 25,054,092,000.00 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 10,995,108,000.00 8,495,108,000.00 2,500,000,000.00 51,842,052,000.00 51,842,052,000.00 4,700,000,000.00 4,700,000,000.00 1,453,044,000.00 1,453,044,000.00 3,091,636,000.00 3,091,636,000.00 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 1,900,444,000.00 1,900,444,000.00 2,700,000,000.00 1,200,000,000.00 1,500,000,000.00 3,700,000,000.00 1,200,000,000.00 2,500,000,000.00 56,990,000,000.00
KETERANGAN 4
1.07 Perhubungan 1.07.1.07.01 Dinas Perhubungan, Komunikasi,Informasi dan Pariwisata 1.08 1.08.01.01 1.10 1.10.01.01 1.11 Lingkungan hidup Badan Lingkungan Hidup Kependudukan dan Capil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1.11.1.22.01 Badan PPKB 1.13 sosial 1,13.1.13.01 Dinas sosial,Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1.13.1.13.02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1.19 Kesatuan Bangsa 1.19.1.19.01 Kantor Kesbangpolinmas 1.19.1.19.02 Satuan polisi Pamong Praja 1.2 1.20.1.20.01 1.20.1.20.02 1.20.1.20.03 1.20.1.20.04 1.20.1.20.05 1.20.1.20.06 1.20.1.20.07 Otda,PUM,Adm Keu Daerah,Perangkat daerah,Kepegawaian, persandian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Inspektorat daerah Dinas PPKAD PPKD Kecamatan Karang Tinggi
Rp Rp Rp Rp Rp
KODE 1 1.20.1.20.08 1.20.1.20.09 1.20.1.20.10 1.20.1.20.11 1.20.1.20.12 1.20.1.20.13 1.20.1.20.14 1.20.1.20.15 1.20.1.20.16 1.20.1.20.17 1.20.1.20.18 1.20.1.20.19 1.20.1.20.20
URUSAN/SKPD 2 Kecamatan Tabapenanjung Kecamatan Talangempat Kecamatan Pondokkelapa Kecamatan Pematangtiga Kecamatan Pagarjati Badan Kepegawaian Daerah Kelurahan Tabapenanjung Kecamatan Pondok Kubang Kecamatan Bang Haji Kecamatan Merigi Sakti Kecamatan Merigi Kelindang Sekretariat Korpri Kantor P2TSP
PLAFON ANGGARAN SEMENTARAN (Rp) 3 Rp 400,000,000.00 Rp 400,000,000.00 Rp 550,000,000.00 Rp 550,000,000.00 Rp 400,000,000.00 Rp 3,500,000,000.00 Rp 115,000,000.00 Rp 500,000,000.00 Rp 400,000,000.00 Rp 400,000,000.00 Rp 400,000,000.00 Rp 1,300,000,000.00 Rp 800,000,000.00 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 2,500,000,000.00 2,500,000,000.00 900,000,000.00 900,000,000.00 21,099,932,000.00 12,310,132,000.00 10,810,132,000.00 1,500,000,000.00 2,800,000,000.00 2,800,000,000.00 3,644,264,000.00 3,644,264,000.00 2,345,536,000.00 2,345,536,000.00
KETERANGAN 4
1.21 Ketahanan Pangan 1.21.1.21.01 Badan ketahanan pangan 1.22 1.22.01 Pemberdayaan Masyarakat Desa Badan PMD dan Pemdes
1.26 Perpustakaan 1.26.1.26.01 Kantor Perpustakaan daerah 2 URUSAN PILIHAN 2.01 Pertanian 2.01.2.01.01 Dinas Pertanian, Perkebunan dan kehutanan 2.01.2.01.06 BP4K 2.03 Energi dan SDM 2.03.2.03.01 Dinas Pertambangan dan ESDM 2.05 Kelautan dan Perikanan 2.05.2.05.01 Dinas Peternakan,kelautan dan perikanan 2.07 Industri 2.07.2.07.01 Dinas Perindag, Koperasi dan UKM JUMLAH
Rp 189,926,308,000.00
URUSAN SKPD NO 1 1
: WAJIB : DINAS PENDIDIKAN,PEMUDA,OLAHRAGA DAN KEBUDAYAAN PROGRAM/KEGIATAN 2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Baran Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundangan Penyediaan Peratalan dan perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR SASARAN 3 TARGET 4 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 5 484,696,150.00 35,400,000.00 283,607,000.00 37,157,000.00 9,685,000.00 30,126,650.00 6,224,500.00 27,716,000.00 54,780,000.00 60,033,000.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 3 PROG PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Pengadaan Pakaian Dinas SKPD 4 PROG PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR Pendidikan dan Pelatihan formal
NO 1 5
PROGRAM/KEGIATAN 2 PROG PENINGKT PENGEMBGAN SIST PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Pelaksanaan Asistensi RKA dan DPA Penyususnan Rencana Strategis SKPD (RENSTRA) PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI Pengembangan pendidikan anakTulis kantor Pengadaan Buku-buku dan Alat usia dini Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik PROGARAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA Sosialisa Pengelolaan Kekayaan Budaya lokal Daerah Belanja Pakayaan Adat Daerah Pengawasan Menitoring Epaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Pemetaan dan Evaluasi pelaksanaan Program Pengembangan Nilai Budaya Pemetaan Seni dan Budaya Unggulan PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA Pasilitasi Penyelenggaraan Vestipal Budaya daerah ( Tabot ) Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
SASARAN 3
TARGET 4
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 5 215,276,500.00 15,195,000.00 153,670,000.00 26,718,500.00 19,693,000.00 72,061,000.00 37,265,000.00 34,796,000.00 94,000,000.00 7,000,000.00 50,000,000.00 15,000,000.00 10,000,000.00 12,000,000.00 14,500,000.00 7,500,000.00 7,000,000.00 40,000,000.00
PENGEMBANGAN KERJASAMA PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA Pengawasan Menitoring Epaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program Pengelolaan Keanekaragaman Budaya
8 9
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN PEMUDA Pendataan potensi Kepemudaan dan Keolahragaan PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN
NO 1
SASARAN 3
TARGET 4
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 5 475,000,000.00 135,000,000.00 60,000,000.00 75,000,000.00 18,855,489,750.00 52,231,750.00 13,525,000.00 44,037,500.00 211,698,000.00 104,254,000.00 13,525,000.00 115,927,500.00 75,199,000.00 371,000,000.00 17,854,092,000.00 562,301,500.00 30,000,000.00 40,000,000.00 35,000,000.00 75,000,000.00 15,000,000.00 30,000,000.00 26,526,500.00 40,000,000.00 100,000,000.00 53,275,000.00
10
PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA Penyelenggaran Kopetensi Olahraga (POPDA) Penyelengaraan Liga pendidikan Indonesia PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN SEMBILAN TAHUN Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Penyelenggaraan Paket B Setara SMP. Pembin Kelebgn & Manaj Sekl Dgn Penerpn Manaj Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar Pembinnaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan Paket A Pelatihan Penyusunan Kurikulum / KTSP SD dan SMP Kegiatan Pra Ujian Nasional SD dan SMP 2011 Pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah DAK 2012
11
12
PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH Pengadaan Buku dan Alat Tulis Siswa Pelatihan Peyusunan Kurikulum Pembinaan Forum Masyarakat Peduli Pendidikan Peneyelenggaraan Lomba O2SN Perlombaan Debat Bahasa Inggris Pemberian Bea Siswa bagi Keluaraga tidak Mampu Peneyelenggaraan Paket C Setara SMA Pembinaan Kelembagaan Manajemen Berbasis Sekolah Pelaksanaan UN/ UAS Pelaksanaan Try Out Ujian Nasional
NO 1
PROGRAM/KEGIATAN 2 Penyelenggaraan seleksi Penerimaan siswa Baru Penyelenggaraan Lomba Cerdas Cermat UUD 1945 Pembangunan Gedung sekolah SMA Talang empat Penyelenggaraan Festival Lomba Seni Nasional (FLSN) PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan Perencaaan dan Penyususnan Program Kegiatan PNFI Seleksi dan Pengiriman Peserta Jambore PTK PNF Kabupaten
SASARAN 3
TARGET 4
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 5 30,000,000.00 15,000,000.00 35,000,000.00 37,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 452,305,150.00 115,570,000.00 143,271,000.00 43,464,150.00 150,000,000.00 398,543,000.00 292,243,000.00 45,000,000.00 61,300,000.00 368,000,000.00 585,915,100.00 150,019,400.00 148,955,700.00 90,000,000.00 50,000,000.00 146,940,000.00
13
14
PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan Perencaaan dan Penyususnan Program Kegiatan PNFI Seleksi dan Pengiriman Peserta Jambore PTK PNF Kabupaten Pembangunan Gedung Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)
15
PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Pengembangan sistim Pendataan dan Pemetaan tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pelatihan Pendataan Tingkat Sekoalh TK.SD/MI,SMP/MTs.SMA/SMK/MA Sosialisasi Pendataan data Pendidikan Peningkatan Kualitas Tenaga Pengawas PROGARM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN Penerapan Sistim Informasi Manajemen Pendidikan Pengembangan Sistim Pendataan Berbasis WEB (JARDIKNAS ) Oprasional EDS ( Evaluasi Diri Sekolah ) Seleksi Cakep Diklat Cakep
16
NO 1
PROGRAM/KEGIATAN 2
SASARAN 3
TARGET 4
JUMLAH
22,475,121,150.00
TABEL 4.2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIA TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN SKPD NO 1 1 : : WAJIB DINAS KESEHATAN PROGRAM/KEGIATAN 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan da Perizinan Kendaraan Dinas/Oprasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bagunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Oprasional Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pembinaan Tenaga Kesahatan Pertemuan berkala Tim Penilai Akreditasi Jabatan fungsional Tk Kab. Pengelolaan Akreditasi dan Pemberdayaan Tenaga Jafung Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Pengolahan dan Analisa Data renstra, RKA/RKPA dan DPA/DPPA Dinas Kesehatan
2 3
5 6
Program Obat dan Pembekalan Kesehatan Pengadaan Obat dan Pembekalan Kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas Jaringannya Revitalisasi Sistem Kesehatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Penyediaan Biaya Oprasional dan Pemeliharaan
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat Operasional dan Pemeliharaan Puskesmas Pembantu Program Perbaikan Gizi Masyarakat Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
9 11
Program Pengembangan Lingkungan Sehat Penyehatan Lingkungan Pemukiman dan Kualitas Air Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik Peningkatan Imunisasi Peningkatan Survailance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah Program Standarisasi Pelayanan Kesehatn Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pendidikan dan pelatihan Petugas Sistem Pencatatan Pelaporan Puskesmas (SP2TP)
12
13
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya Pembangunan Puskesmas Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Pertemuan Petugas Penyuluhan Kesehatan Anak Balita Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu
14 15
JUMLAH
SASARAN 3
TARGET 4
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 5 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 673,898,200 54,500,000 2,250,000 253,875,000 5,000,000 13,941,000 4,250,000 4,413,000 30,775,000 26,120,000 160,320,000 92,654,200 25,800,000 146,000,000 146,000,000 289,573,000 225,960,000 49,693,000 13,920,000 171,307,000 8,153,000 163,154,000 1,720,846,184 1,720,846,184 976,697,500 559,080,000 32,963,500 44,618,000 10,304,000 329,732,000
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
252,268,500 148,040,000 70,020,000 78,020,000 73,600,000 73,600,000 76,536,000 76,536,000 151,990,000 75,030,000 59,400,000 17,560,000 9,300,000 9,300,000
TABEL 4.2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN WAJIB : SKPD : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
NO 1 1
PROGRAM/KEGIATAN 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan Dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam Daerah
SASARAN 3
TARGET 4
2 3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur Pendidikan Dan Pelatihan Formal
4 5 6 7
Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja Penyusunan Pelaporan Perencanaan dan program Rumah sakit Program Obat Dan Pembekalan Kesehatan
- Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit - Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit 8
Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit
Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Sakit Pemeliharaan Rutin/berkala Alat-alat kesehatan Pemeliharaan rutin/berkala Mobil Ambulance/Jenazah Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Rumah Sakit
3,700,000
3,700,000
75,000,000
75,000,000
3,440,000
3,440,000
50,564,500
50,564,500 453,067,500 453,067,500
162,107,500
70,877,500 91,230,000
21,271,500
11,271,500 10,000,000 27,204,000 17,250,000
297,900,000
297,900,000
2,000,000,000
TABEL 4.2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN K TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN SKPD NO 1 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 7 Penyediaan Alat Tulis Kantor 8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 12 Penyediaan Makan dan Minum 13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah 14 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan Pakaian Dinas serta kelengkapannya 4 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemda dan Tokoh Masyarakat/Agama Rapat Alat Kelengkapan Dewan Rapat-Rapat Paripurna Kegiatan Reses Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Peningkatan Kapasitas dan Pimpinan DPRD Penyedian Pelayanan Keprotokolan dan Kehumasan Pembahasan Raperda Prakarsa/Inisaitif DPRD dan Kegiatan Pembahsan keputusan DPRDtentang Perda/Non Perda/Masalah Khusus Pelayanan Kesehatan Anggota DPRD
JUMLAH
SASARAN 3
TARGET 4
8,014,234,000.00
2,612,261,000.00 177,633,000.00 37,320,000.00 581,268,000.00 58,757,000.00 1,257,502,000.00 2,294,200,000.00 220,605,000.00 369,878,000.00 404,810,000.00
11,455,000,000.00
TABEL 4.2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRA TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN SKPD NO 1 1 : WAJIB : SEKRETARIAT DAERAH PROGRAM/KEGIATAN 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyedian Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik 3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 6 Penyediaan alat Tulis Kantor 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 11 Penyediaan Makanan dan Minuman 12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 13 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran 14 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pengadaan Perlengkapan Kantor 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 3 Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional 4 Penyediaan Jasa/Sewa Rumah Jabatan, Kendaraan dan Perlengkapan Kantor 5 Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan
3 4
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 2 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
5 5
3 Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikthisar Realisasi Kinerja SKPD 2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4 Penyusunan Laporan Keuangan per Triwulan
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Fasilitasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Kajian peraturan Perundang-undangan daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, 1 lebih Tinggi dan keserasian antara PP Daerah 2 Inventarisasi Hukum dan ham 3 Pembuatan Produk Hukum
10
Program Penataan Daerah Otonomi Baru 1 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa 2 Pengadaan tanah untuk pembangunan gedung Kantor 3 Pembuatan sertifikat tanah milik pemerintah 4 pengadaan tanah untuk kepentingan umum
11
Program Pembinaan Keagamaan masyarakat 1 penyelnggaraan tim pendamping haji daerah (TPHD) 2 Penyelenggaraan MTQ kabupaten 3 Pembayaran Honorer Rubiah
12
Program Kegiatan Monitoring 2 Monitoring dan pengawasan Konversi minyak Tanah ke Gas elpiji 3 Kg 3 Peningkatan kualitas dan kuantitas produk daerah 4 penyelenggaraan pembinaan Imam-Khatib
13
Program Pembinaan dan Pengembangan aparatur 1 pembinaan dan peningkatan wawasan kebangsaan aparatur 2 Pemberian Tunjangan Duka Atas Meninggalanya PNS di Anggota keluarga 3 Pembinaan dan Peningkatan Kerohanian Aparatur 4 Pembangunan/pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
14
Program Peningkatan pemantauan Pembangunan 1 Monitoring dan evaluasi Raskin 2 pengendalian dan Pengawasan BUMD dan Perusahaan Swasta 3 Rapat Koordinasi Pembangunan 4 Pendataan Pembangunan 5 Monitoring Proyek Pembangunan
6 Evaluasi dan Penyusunan laporan pembangunan 15 Program Evaluasi dan pelaporan Pemerintah 1 Penyusunan laporan penyelnggaraan Pemda 16 Program Perayaan hari Besar Nasional keagamaan dan hari Jadi Benteng 1 perayaan HUT Kab. Benteng 2 Bimbingan Haji Terhadap Jamaah Calon Haji Di Kab. Benteng 17 Program jaminan sosial 1 Penilaian Sekolah Sehat
JUMLAH
SASARAN 3
TARGET 4
2,943,461,000
693,461,000 200,000,000 1,020,000,000 550,000,000 480,000,000
729,650,000
729,650,000
1,224,590,000
930,000,000 182,140,000 112,450,000
731,229,000 195,500,000
61,490,000 47,357,000 96,879,000
221,164,000
108839000 2,407,240,000
155,000,000 300,000,000 350,000,000 200,000,000
1,402,240,000 595,178,000
595,178,000
689,808,000
689,808,000
659,152,500
384,172,000 168,551,000 106,429,500 2,385,647,500 190,449,500 1,491,358,000 205,601,000 498,239,000 1,562,000,000 180,000,000 84,000,000 1,298,000,000 354,080,500 62,229,000 204,151,500 87,700,000 504,072,500 105,550,000 65,000,000 158,850,000 174,672,500 775,187,500 245,525,000 68,296,000 113,910,000 63,323,500 201,852,000
29,515,288,450
TABEL 4.2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN WAJIB : SKPD : DINAS PERHUBUNGAN,KOMUNIKASI,INFORMASI DAN PARIWISATA PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 5 1,073,000,000
20,000,000 18,000,000 700,000,000 15,000,000 45,000,000 15,000,000 10,000,000 30,000,000 70,000,000 100,000,000 50,000,000
NO 1
SASARAN 3
TARGET 4
111,000,000
55,000,000 11,000,000 35,000,000 10,000,000 -
Pengadaan Mebeleur Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin /berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan rutin /berkala Peralatan kantor Rehabilitasi Sedang Gedung Kantor
20,000,000
10,000,000 10,000,000
10,000,000
5,000,000 5,000,000 -
100,000,000
25,000,000 45,000,000 30,000,000 -
30,000,000
30,000,000
115,000,000
25,000,000 25,000,000 40,000,000 25,000,000
300,000,000
300,000,000 -
60,000,000
25,000,000 35,000,000
35,000,000
35,000,000
200,000,000
50,000,000 100,000,000 50,000,000
100,000,000
25,000,000 25,000,000 50,000,000
150,000,000
150,000,000
50,000,000
50,000,000
JUMLAH
2,354,000,000
TABEL 4.2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN : WAJIB SKPD : BADAN KETAHANAN PANGAN NO 1
1
PROGRAM/KEGIATAN 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan jasa Kantor,Sumber Daya Air dan Listrik
SASARAN 3
Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatkan Jasa Pelayanan baik Administrasi maupun Informasi Kantor
TARGET 4
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
6,000,000 22,350,000 246,535,000 12,600,000 15,290,000 5,300,000 50,000,000 11,240,000 82,800,000 95,740,000 23,650,000 15,000,000 43,050,000
3. Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 6. Penyediaan Alat Tulis Kantor 7. Penyediaan Barang cetakan dan Pengandaan 8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undagan 10. Penyediaan Makanan dan Minuman 11.Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 12.Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 13.Penyediaan Jasa Sewa Gedung Kantor 2 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Meningkatkan Produktivitas Kegiatan Lancarnya kegiatan administrasi kantor serta tersedianya ATK Tersedianya penggandaan dan percetakan Meningkatkan Kinerja Karyawan Meningkatnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi Menigkatnya kinerja karyawan kantor Terlaksananya Penyelenggaraan Koordinasi Program kegiatan Terkoordinasinya penyelenggaraan koord ditingkat kec dan Kabupaten
1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur 1. Peningkatan dan Pengembangan SDM Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1. Penyusunan Laporan Capaian Kerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) 1. Lomba Cipta Menu Pangan Aman dan Bergizi 2. Pemantauan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi 3. Pengembangan Cadangan Pangan Daerah 4. Pemberian Penghargaan Optimalisasi Pekarangan dan PKK 5. Penyusunan Pola Pangan Harapan 6. Kelembagaan Dewan Ketahanan Pangan
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
43,050,000 10,000,000 10,000,000 24,572,000 24,572,000 332,873,000 28,420,500 65,170,000 112,967,000 25,611,500 25,354,000 75,350,000
4 5
JUMLAH
Rp
1,000,000,000
TABEL 4.2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN SKPD NO 1 : PILIHAN : DINAS PETERNAKAN,KELAUTAN DAN PERIKANAN PROGRAM/KEGIATAN 2 1 Prog Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasinal Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan jasa barang cetakan dan penggandaan Penyediaan bahan baca dan peraturan perundangundangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasike dalam Daerah
SASARAN 3
TARGET 4
168636000
42086000
Pengadaan mebeuler Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional
20000000 20000000
64300000 64300000
Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas
Program Optimaslisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Pembinaan Kelompok Pengolah Ikan Penyusunan Sistem Perencanaan, Publikasi dan
9 Pelaporan
57226000
Penyususnan Perencanaaan Program, Publikasi Perikanan dan Kelautan dimedia Massa Proram Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Pemeliharaan kesehatan dan Pencegahan penyakit ternak Pembangunan Sarana Kesehatan Hewan Pengembangan Agribisnis Peternakan Pembangunan Sarana dan Prasarana Perbibitan Ternak
57226000
10
JUMLAH
3,901,064,000
TABEL 4.2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN : PILIHAN SKPD : DINAS PERTANIAN,PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN NO 1
1
PROGRAM/KEGIATAN 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat dan Konsultasi ke Luar Daerah Rapat-rapat dan Konsultasi ke Dalam Daerah
SASARAN 3
TARGET 4
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaaan Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
165,494,000 80,144,000 24,000,000 61,350,000 21,000,000 21,000,000 16,866,000 2,575,000 2,375,000 11,916,000 4,687,510,000 54,310,000 3,270,552,000 1,362,648,000 1,743,534,500 365,622,500 38,582,500 1,339,329,500
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan RKA dan DPA
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebuan) Peningkatan Kesejahteraan Petani Peningkatan Infrastruktur Pertanian (DAK) 2012 Peningkatan Sarana dan Prasarana Desa Tertinggal (SPDT)
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan DAK 2011 Perencanaan DAK Bidang Kehutanan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan DAK tahun anggaran 2012 Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
125,576,000 125,576,000
Program Penertiban Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Pengadaan Rice Milling Unit Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Penyediaan Sarana Produksi Pertanian Pertanian/Perkebunan Pengadaan bibit Karet dan Bibit Sawit
JUMLAH
URUSAN SKPD NO 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyedian Jasa surat menyurat Penyediaan Jasa komunikasi ,sumber daya air listrik Penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan dinas Penyedian Jasa Administrasi Keuangan Penyedian jasa kebersihan kantor
Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyedian Peralatan rumah Tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Penyediaan Jasa Publikasi Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Penyedian jasasewa gedung Kantor
Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Bimbingan Teknis Perencanaan pembangunan Daerah
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan penyusunan Lakip SKPD
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)
Pengembangan Data/Informasi
Pengumpulan , Penyajian dan Update Data Dalam Rangka Perencanaan Pembangunan Daerah Penyusunan dan Analisis Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten bengkulu Tengah di Website
Penyusunan Masterplan Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah koordinasi perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya Kajian percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal
4,900,000,000
TABEL 4.2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN SKPD NO 1 1 : PILIHAN : DINAS PERTAMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROGRAM/KEGIATAN 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyedian Jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Penyedian Jasa Adminstrasi keuangan penyedian Jasa Perbaikan Peralatan Kerja penyedian Alat Tulis kantor Penyedian Barang Cetakan dan Penggandaan Penyedian komponen instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan penyedian Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
3 4
Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuanagan Penyusunan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan RKA/DPA SKPD
9 10
JUMLAH
TABEL 4.2 TARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN AHUN ANGGARAN 2012
SASARAN 3
TARGET 4
Rp
Rp Rp Rp
83,000,000
30,000,000 20,000,000 33,000,000
Rp
Rp
29,250,000
29,250,000
Rp
Rp Rp Rp Rp Rp
20,000,000
20,000,000 47,600,000 16,600,000 13,500,000 17,500,000
Rp Rp Rp
Rp
Rp
1,338,260,000
Rp
1,338,260,000
Rp
Rp
121,910,000
121,910,000
Rp
Rp
184,920,000
184,920,000
Rp
Rp
233,980,000
233,980,000
AH
Rp
2,800,000,000
TABEL 4.2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN SKPD NO 1 1 : PILIHAN : DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH PROGRAM/KEGIATAN 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik Penyediaan jasa Adm. Keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan ATK Penyediaan barang cetakan dan penggandan Penyediaan komponen instalasi listrik bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan Penyediaan makanan dan Minuman
Tercapinya Persentase Surat Terkirim Tidak Terjadi Penunggakan Rekening Adm. Keuangan Yang Baik Terciptannya Tempat Kerja Yang Bersih dan Nyaman Terpeliharanya Peralatan Kerja Terciptanya Kelancaran Kerja Terciptanya Kelancaran Kerja Meningkatnya Kinerja Pegawai dan optimalisasi peralatan elektronik. Bertambahnya pengetahuan Aparatur Persentase Pemenuhan Kebutuhan Makanan dan Minuman Terselenggaranya sinkronisasi program dan kegiatan Terselenggaranya sinkronisasi program dan kegiatan
SASARAN 3
TARGET 4
144,811,000
90,611,000 23,150,000 31,050,000
8,000,000
8,000,000
42,250,000
5,000,000 3,400,000 33,850,000
100,000,000
65,000,000 35,000,000 50,000,000
Meningkatnya Sumber Daya IKM
50,000,000
136,800,000
63,700,000 73,100,000
1,375,536,000
1,345,536,000
Penyusunan, Pengumpulan dan Validasi Data Pasar Rehabiltasi Los Pasar yang Rusak
30,000,000 75,000,000
45,000,000 30,000,000
10
55,000,000 55,000,000
JUMLAH
2,345,536,000
TABEL 4.2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN SKPD NO 1
1
SASARAN 3
TARGET 4
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraaan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin Berkala peralatan gedung/kantor 3 Program Peningkatan Disiplim Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Pengarsipan Data Pegawai Pendataan Pegawai 4 Program Peningkatan Kapasitas sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan formal sosialisasi peraturan perundangan kepegawaian monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja pegawai DPPKAD Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan keuangan penyusunan pelaporan keuangan semesteran penyusunan laporan keuangan triwulan penyusunan laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja (lakip) pengelolaan dan analisa RKA dan DPA SKPD penyusunan renja DPPKAD penyusunan dokumen perencanaan DPPKAD penyusunan perda retribusi daerah Penyusunan Perbup Pajak dan Retribusi Daerah Sosialisasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Sosialisasi Pendataan tentang Kendaraan Bermotor Penyusunan Rencana Strategi 2012 - 2016 Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Fisik dan Kegiatan DPPKAD Penyusunan Laporan Akhir Tahun ( LPJ ) 6 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Pendapatan Daerah sosialisasi dan penyampaian SKPD tahun 2012 sosialisasi & penyampaian SPPT PBB thn 2012
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
115,000,000 15,000,000 235,030,000 106,450,000 76,590,000 51,990,000 190,340,000 30,000,000 100,000,000 60,340,000 1,878,860,000 45,000,000 138,860,000 85,000,000 100,000,000 50,000,000 100,000,000 175,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000 250,000,000 100,000,000 85,000,000 4,518,993,000 800,000,000 86,970,000 97,324,000
penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah Penyusunan Raperda tentang APBDP pengelolaan dan pelaporan administrasi dana perimbangan (ADK & Vera) sistem komputerisasi pelaksanaan gaji PNS kegiatan penatausahaan pengelolaan administrasi keuangan daerah Penyusunan Raperda APBD 2012 penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD rapat koordinasi dan rekonsiliasi PAD dan PBB se-Kabupaten Bengkulu peningkatan manajemen aset/barang daerah penyusunan standar satuan harga rekonsiliasi aset/barang milik daerah monitoring dan evaluasi pelaksanaan PAD pendataan dan pemutakhiran data PAD JUMLAH
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
900,000,000 213,524,000 100,000,000 300,000,000 250,000,000 200,000,000 200,000,000 50,000,000 225,000,000 275,000,000 196,175,000 375,000,000 200,000,000 50,000,000 15,616,218,000
TABEL 4.2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN SKPD NO 1 1 : PILIHAN : BADAN PENYULUH PERTANIAN,PETERNAKAN,PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROGRAM/KEGIATAN 2 SASARAN 3
Tercapainya Adminitrasi Perkantoran Tersedianya alat Komunikasi,air dan Listrik Tercapainya Adminitrasi Keuangan yg efektif Terpeliharanya kebersihan Kantor
TARGET 4
Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Adminitrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makan dan Minum Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke
Rp Rp Rp
Rp Rp Rp
Rp Rp Rp Rp
Peningkatan Aparatur yang Profesional Tercapainya Kinerja Pegawai Tercapanya singkronisasi program kegiatan
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
- Pembangunan Gedung kantor - Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional - Pemeliharaan Rutin/berkalaGedung Kantor
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Rp Rp Rp Rp
- Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis (BimTek) - Peningkatan Kemampuan Lembaga poktan - Rembuk KTNA,Penumbuhan KTNA Tingkat Kecamatan - Penyuluhan Serbu Desa - Magang Kontak Tani - Pembinaan/Bimbingan Teknis Gapoktan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian - Pasilitasi Cyber Extention
Rp
130,000,000
Rp
Tersedianya Informasi Teknologi Pertanian
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan - Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh - Penyusunan Programa BP4K - Monitoring dan Evaluasi Penyuluh di Lapngan - Penilaian Penyuluh Teladan dan Petani Teladan TK.Kab - Operasional Penyuluh di BP3K - Penyebaran Informasi Penyuluhan
JUMLAH
Rp
Meningkatnya Kinerja Penyuluh dalam Penyelengaraan Penyuluhan Terciptanya Program.Programa BP4K,BP3K dan RKTP Penyuluh Mengetahui Tingkat kinerja di lapangan Tercapainya penghargaan kinerja Penyuluh dan Petani Meningkatnya Kinerja Penyuluh di BP3K Terciptanya Penyuluh yang Efektip
Rp Rp Rp Rp Rp
Rp
1,860,000,000
TABEL 4.2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN SKPD NO 1 1 : WAJIB : KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU PROGRAM/KEGIATAN 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Penyedian Jasa Sewa Gedung kantor
Tertatanya administrasi KP2TSP Tersedianya jasa sumber daya air,listrik dan komunikasi Terpilharanya kendaraan dinas Tertatanya administrasi keuangan KP2TSP Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya alat tulis kantor KP2TSP Tersedianya barang-barang cetak dan penggandaan Tersedianya alat-alat listrik Tersedianya bacaan informasi/koran Tersedianya kebutuhan makan dan minum Terlaksananya Kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksananya Kegiatan koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Tersedianya gedung kantor KP2TSP
SASARAN 3
TARGET 4
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.
Terpilharanya kendaraan dinas
Rp Rp Rp
4 5
Rp Rp Rp Rp
Tersedianya Buku Profil Investasi Daerah dan KP2TSP
Program Fasilitasi Kemudahan Pelayanan Media Perizinan Penyusunan Profil Investasi Daerah Sosialisasi Pelayanan Perizinan Pemekrisaan Laporan dan Evaluasi Perizinan Peresmian KPPTSP
Rp Rp Rp Rp Rp
JUMLAH
TABEL 4.2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN : WAJIB SKPD : BADAN LINGKUNGAN HIDUP
NO 1 1
PROGRAM/KEGIATAN 2
Prog Pelayanan Administrasi perkantoran
1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi SDA dan listrik 3. Penyediaan jasa adm inistrasi keuangan 4. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor
SASARAN 3
TARGET 4
Tercapainya keg Surat menyurat Tercapainya keb jasa komunikasi Terselenggaranya penatausahaan keuangan tercapainya perbaikan peralatan kantor Terselenggaranya adm perkantoran Terselenggaranya adm perkantoran Terselenggaranya kegiatan kantor Meningkatnya informasi dan teknologi Menigkatnya kinerja karyawan Tercapainya kordinasi/konsultasi yang baik Tercapainya kordinasi/konsultasi yang baik Optimalnya tenaga honorer kantor
5. Penyediaan alat tulis kantor 6. Penyediaan percetakan dan penggandaan 7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 8. Penyediaan bhn bacaan dan P.perundangan 9. Penyediaan makanan dan minuman 10.Rapat -rapat kordinasi/ konsultasi keluar daerah 11.Rapat-rapat kordinasi/konsultasi ke dalam daerah 12. Biaya jasa Non PNS/Honorer
Program Peningkatan Sarana prasarana perkantoran 1. Pemeliharaan rutin/berkala kend dinas/operasional 2. Sewa rumah/gedung/gudang/parkir 3. Pengadaan kendaraan dinas roda 2 (dua) Program peningkatan disiplin aparatur 1. Pengadaan pakaian dinas beserta atributnya Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur
Tercapainya kegiatan operasional kantor Tercapainya kegiatan kantor yang nyaman Meningkatnya kinerja karyawan kantor
3 4
1. Pendidikan dan pelatihan/Bimtek 2. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihktisar realisasi kinerja
Program Bid Tata Lingkungan dan amdal 1. KLHS Kajian Lingkungan Hidup Strategisl 2. Pengembangan gedung La beserta pealatannya 3.SLHD Status Lingkungan Hidup Daerah 4. Penyusunan Amdal 5. Konservasi Lingkungan 6. Amdal TPA Program Bid Pengendalian pencemaran lingkungan dan pengolahan limbah 1. Peningkatan SDM terhadap pengolahan limbah lngk 2. Pemantauan kwalitas lingkungan hidup 3. Pengawasan pelak kebijakan ling hidup
Tercapanya kajian lingkungan Terbangunnya Taman Kota/Taman kehati Tercapainya status lingkungan hidup terlaksanaya penyusunan amdal Tercapainya kondisi lingkungan yg baik Terlaksananya penyusunan amdal TPA
Tercapainya kebijakan lingkungan hidup Tersedianya sarana lingkungan Terlaksana kebijakan ling hidup
Program Bid Penataan dan komunikasi Lingkungan 1. Pengelolaan dan sengketa linkungan 2. Pembuatan papan informasi utk perlindungan lingkungan 3. Sosialisasi UU No 32 PPLH 2009 bagi stageholder
Tercapainya penaatan lingkungan yan baik Tersedianya infomasi/aturan tentang lingkungan Tercapainya pemahaman peundangan
Program Bid Pengelolaan kerusakan dan pemulihan lingkungan 1. Penigkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA 2. Hari Lingkungan Hidup
JUMLAH
Rp 173,815,000
Rp
Rp
45,000,000
45,000,000
Rp
87,363,000
Rp Rp
40,800,000 46,563,000
##############
Rp Rp Rp Rp Rp Rp 487,750,000 2,056,775,400 82,000,000 213,710,000 193,310,000 535,525,000
Rp 424,420,000
Rp Rp Rp Rp Rp Rp 142,580,000 183,360,000 98,480,000 91,100,000 136,284,500 70,000,000
Rp 297,384,500
##############
TABEL 4.2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN SKPD : WAJIB : DINAS KEPENDUDUKAN DANPENCATATAN SIPIL PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 5 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 310,983,000 3,500,000 12,000,000 64,140,000 2,200,000 12,157,000 12,000,000 2,500,000 4,800,000 23,136,000 51,550,000 27,000,000 96,000,000 264,658,000 56,658,000 67,000,000 15,000,000 26,500,000 12,500,000 87,000,000
NO 1 1
PROGRAM/KEGIATAN 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik Penyediaan Jasa Adm. Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor Penyediaan Jasa Brg Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen instalasi Listrik / penerangan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Penyediaan Jasa Pegawai Honorer/Tidak Tetap
SASARAN 3
TARGET 4
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraaan Dinas / Operasional Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Rp
Rp
52,500,000
52,500,000
4 5
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan LAKIP, RENJA & Lap. Tahunan Dinas Penataan Administrasi Kependudukan Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK Implementasi SIAK (membangun, updating dan pemeliharaan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan Infoduk Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang pencatatan sipil Pelaksanaan Penerapan e-KTP Pengelolaan Dokumen Akta Pencatatan Sipil dan kelengkapan Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang kependudukan (KK dan KTP)
Rp
Rp
15,000,000
15,000,000
Rp
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
1,417,990,000
85,000,000 55,000,000 125,000,000 56,000,000 61,000,000 916,090,000 58,900,000 61,000,000
JUMLAH
Rp
2,061,131,000
TABEL 4.2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN : WAJIB SKPD : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
NO 1 1
PROGRAM/KEGIATAN 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor 9 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan 10 Penyediaan Makanan Dan Minuman 11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah 12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam Daerah
TARGET 4 90%
2 3 4
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5 6
Rp Rp Rp Rp
TABEL 4.2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN SKPD : WAJIB : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
NO 1
PROGRAM/KEGIATAN 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa jaminan barang Milik Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Penyedian Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Perbaiakn Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan kantor Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan koordinasi Ke Luar Daerah Rapat-rapat Koordinasi dan koordinasi Ke Dalam Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan gedung kantor Program Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur Pemeliharaan rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional pelatihan Formal dan Pendidikan Penyusunan laporan semester Penyusunan Profil dan LAKIP
SASARAN 3
TARGET 4
Penyusunan laporan keuangan Tahunan Belanja Pengadaan Alat rumah Tangga Program Data dan Informasi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penyusunan Buku Data dan Informasi data Terpilih Program PP dan Anak Penilaian Pelaksana terbaik Program peningkatan Peranan wanita menuju keluarga Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan P2TP2A Sosialisasi UU perlindungan perempuan dan anak Pemetaan potensi perempuan dan anak Program Keluarga Berencana dan KS Pembinaan Kelompok ketahanan keluarga (BKB, BKL) Peningkatan Kinerja Petugas Pos KB Desa dan Sub Petugas Pos KB Pelayanan tim Keluarga keliling (TKBK) PKK - KB Kesehatan TNI KB Kesehatan IBI KB Kesehatan Pembinaan UPPKS Peningkatan Kinerja Petugas mobil Pelayanan Pemeliharaan Rutin Berkala Mobil Pelayanan Program Pengerak Masyarakat Peningkatan Kinerja Petugas Ketahanan Keluarga PIKR dan UPPKS Pembinaan Pusat informasidan koseling Remaja (PIK-R) Peningkatan pengetahuan Masyarakat tentang reproduksi masyarakat pedesaan melalui pemutaran Film Rapat dan Koordinasi ke dalam daerah pemeliharaan rutin/Berkala Kendaraan dinas Mobil Penerangan
JUMLAH
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 5 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 316,986,600 3,600,000 3,000,000 4,800,000 5,000,000 115,720,000 2,900,000 12,892,000 5,920,000 1,069,400 2,900,200 9,650,000 23,100,000 93,235,000 6,200,000 27,000,000 78,858,400 19,940,000 4,789,700 2,786,000 11,005,000
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
2,120,000 38,217,700 53,885,000 24,061,000 29,824,000 150,000,000 24,450,000 44,310,000 36,400,000 44,840,000 120,000,000 10,000,000 40,320,000 11,261,000 12,739,000 10,000,000 10,000,000 9,600,000 11,500,000 4,580,000 80,270,000 27,998,000 7,500,000 22,655,000 16,380,000 5,737,000 800,000,000
URUSAN SKPD
NO 1 1
PROGRAM/KEGIATAN 2
Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa perbaikan peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Komponen Listirk/Penerangan Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan Penyediaan Makanan dan Minuman Harian Pegawai Rapat-rapat Koordinasi Konsultasi' Keluar Daerah Rapat-rapat Koordinasi Konsultasi Ke Dalam Daerah
SASARAN 3
TARGET 4
2 3 4 5 6
Sosialisasi bencana /pencegahan dan kesiapsiagaan berbasis masyarakat Sosialisasi Evakuasi Korban bencana Work Shop TRC(Tim Reaksi Cepat) Penanggulangan Bencana
JUMLAH
63,618,000
26,975,000
16,000,000
5605000 5605000 -
35,565,000 57,090,000
1,400,000,000
TABEL 4.2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN SKPD NO 1 1 : WAJIB : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROGRAM/KEGIATAN 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Penyediaan Makanan dan Minuman Pemeliharaan jasa pemeliharaan rutin dan Perizianan Kendaraan dinas operasional Rapat-rapat Koordinasi dan Kansultasi Ke Luar Daerah Rapat-rapat Koordinasi dan Kansultasi Ke Dalam Daerah
SASARAN 3
Pelayanan Administrasi Kantor Lebih Baik Pelayanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Lebih Baik Meningkatnya Kinerja Anggota Satpol PP Pelayanan Administrasi Kantor Lebih Baik Pelayanan Administrasi Kantor Lebih Baik Pelayanan Administrasi Kantor Lebih Baik Pelayanan Administrasi Kantor Lebih Baik Pelayanan Administrasi Kantor Lebih Baik Pelayanan Administrasi Kantor Lebih Baik Pelayanan Administrasi Kantor Lebih Baik
TARGET 4
Pelayanan Administrasi Kantor Lebih Baik Pelayanan Administrasi Kantor Lebih Baik
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya Terpenuhinya Pakaian Dinas dan Perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Tercapainya Kualitas Kinerja Anggota Satpol PP dan Disiplin Linmas
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja da Keuangan Penyusunan RKA dan DPA Kerjasama kemampuan Aparat Pol PP dengan TNI/polri dan Kejaksaan Program Pembinaan dan Peningkatan Stabilitas Keamanan Peningkatan Keamanan dan Penegakan Peraturan Daerah
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kerjasama Kemampuan Aparat POL PP dengan TNI/POLRI dan KEJAKSAAN
Rp Rp
35,700,000 -
Rp
Rp Rp
5,000,000 5,000,000
Rp Rp Rp
TABEL 4.2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRA TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN SKPD NO 1 1 : WAJIB : INSPEKTORAT DAERAH PROGRAM/KEGIATAN 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Pemyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan . Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja. Penyediaan Alat Tulis Kantor. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan. Penyediaan Makanan dan Minuman. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah.
2 3
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Meubeleur. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan. Penyusunan Laporan Pencapaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala. Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah. Inventarisasi Temuan Pengawasan. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan. Pemeriksaan Kas Opname. Desiminasi LP2P PNS Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah. JUMLAH
TABEL 4.2 AN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2012
SASARAN 3
TARGET 4
Meningkatnya Tertib Administrasi Proses Surat Menyurat. Kelancaran Proses Administrasi Perkantoran. Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas. Peningkatan Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan. Kebersihan Kantor dan Sekitarnya. Perawatan dan Perbaikan Peralatan Kerja. Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor. Memenuhi Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. Peningkatan Sarana Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Adanya Bahan Bacaan Sebagai Sarana Sumber Informasi. Menunjang Kinerja Pegawai. Peningkatan Sistem Pengawasan dan Pemeriksaan Kinerja Pegawai. Peningkatan Sistem Pengawasan dan Pemeriksaan Kinerja Pegawai.
5,400,000 49,142,000 182,500,000 28,200,000 15,050,000 58,000,000 66,300,000 25,930,000 12,200,000 153,075,000 190,000,000 30,000,000
Rp
Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor/ Meubeleur. Kelengkapan Pegawai Terhadap Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya. Rp Rp Rp Rp Peningkata Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja Pegawai. Rp Rp Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Pelaporan Keuangan Semesteran. Rp Rp
16,514,000
16,514,000 6,375,000 6,375,000 150,000,000 150,000,000 20,874,000 15,400,000 5,474,000
Peningkatan Sistem Kinerja Pegawai. Penyelesaian Kasus Pengaduan Dilingkungan Pemerintah Daerah. Laporan Inventarisasi Temuan Pengawasan. Penyelesaian Hasil Temuan. Penyelesaian Kas Opname SKPD. Terpenuhinya Kegiatan Desiminasi LP2P. JUMLAH
Rp
1,300,000,000
TABEL 4.2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN SKPD NO 1 1 : : WAJIB BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Air Bersih dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makan dan Minum Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 6 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pelaksanaan Prajabatan Bagi CPNS Formasi 2010 Tercapainya Tertib Adm. Keuangan SASARAN 3 Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tercapainya Kebutuhan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Tercapainya dan Terbayarkan Adm. Keuangan yang Baik Terwujudnya lingkungan Kantor Yang Bersih Terpenuhinya Kebutuhan ATK Terpenuhinya Kebutuhan Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya Jumlah Bacaan Terpenuhinya Makan dan Minum Tercapainya Koordinasi Untuk Optimalisasi Kegiatan Tersedianya Perlengkapan yang Memadai Tercapainya Peralatan Penujang Tercapainya Kebutuhan Pegawai
Penempatan PNS Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah Penyusunan Instrumen Analis Jabatan PNS Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN Penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan Fasilitas Pembuatan Karpeg, Karis, Karsu, dan Pensiun Pengelolaan Data Pegawai/DUK Pegawai Sumpah Jabatan PNS Perpanjangan Batas Usia Pensiun Penyesuaian Masa Kerja PNS Penyelesaian Pemberkasan, Penyerahan dan Penempatan CPNS, Tenaga Honorer dan Sekdes Menjadi PNS
Terpenuhinya Penempatan Pegawai Terselesaikanya Proses Kenaikan Pangkat Pegawai Tersedianya informasi kepegawaian Analisis jabatan Terselesaikannya Kasus-kasus Disiplin/Perceraian Pegawai Pengiriman Praja Terlaksananya Diklat Bagi Pegawai Terselesaikanya Pengurusan Karpeg, Karis, Karsu Pembuatan DUK Sumpah jabatan Bagi PNS Perpanjangan Batas Usia Pensiun Peninjauan Masa Kerja PNS Terpenuhinya Kebutuhan PNS dan Penyelesaian Honorer dan Sekdes JUMLAH
TARGET 4
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 5 Rp 506,374,000 Rp 24,400,000 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 77,990,000 66,360,000 18,505,000 22,319,000 11,000,000 15,800,000 99,700,000 170,300,000 84,905,000 29,255,000 55,650,000 23,750,000 23,750,000 67,918,000 67,918,000 1,700,000,000 1,700,000,000 2,274,259,500
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
259,565,000 267,000,000 167,515,000 354,549,000 145,770,500 33,528,000 516,657,000 95,944,000 113,796,000 38,132,000 93,865,000 73,505,000 114,433,000 4,657,206,500
TABEL 4.2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN SKPD NO 1 1 : : WAJIB KECAMATAN TABA PENANJUNG PROGRAM/KEGIATAN 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Perizinan dan Pemeliharaan Kendaraan 3 Penyediaan Jasa Aministrasi Keuangan 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor 6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor 8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 10 Penyediaan Makan dan Minum 11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Kunsultasi Ke Dalam Daerah
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 1 Pembangunan gedung kantor 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
3 5 6
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya Program Hari Besar Nasional dan HUT Kabupaten 1 Perayaan HUT RI dan Kabupaten Program Monitoring PILKADA KDH dan Wakil KDH 1 Monitoring Pilkada KDH dan Wakil KDH
JUMLAH
TABEL 4.2 RAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2012
SASARAN 3
TARGET 4
Rp
PLAFON ANGGARAN 5
246,770,000 1,240,000 35,920,000 57,815,000 66,060,000 13,841,600 13,653,800 8,145,000 3,323,000 12,516,600 3,246,000 23,709,000 7,300,000 101,750,000 100,000,000 1,750,000 10,230,000 10,230,000 16,250,000 16,250,000 5,000,000 5,000,000
Tercapainya Jumlah Surat Terkirim Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik Terlaksananya Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Keuangan Terciptanya Kebersihan dan Peralatan Kantor Terselenggaranya Administrasi Perkantoran Terselenggaranya Administrasi Perkantoran Terlaksananya Kegiatan Kantor Dengan Baik Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dengan Baik Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Terlaksananya Kesejahteraaan Pegawai Terselenggaranya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Rp Rp
Rp Rp Rp Rp
Rp
JUMLAH
Rp
380,000,000
TABEL 4.2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIA TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN : SKPD : NO 1 WAJIB KECAMATAN KARANG TINGGI PROGRAM/KEGIATAN 2
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3 Penyediaan Jasa Perizinan dan Pemeliharaan Kendaraan 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8 Penyediaan Komponen Listrik dan Alat Listrik 9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan 10 Penyediaan Makan dan Minum 11 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 12 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 1 Pembangunan gedung kantor 2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya 4 Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur 1 Bimbingan Teknis Aparatur peraturan perundangan 5 Program Peningkatan Pengembangan Capaian Kinerja PenyusunanRKA dan DPA
JUMLAH
TABEL 4.2 N SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2012
SASARAN 3
TARGET 4
PLAFON ANGGARAN 5
Rp 205,343,500 2,247,000 6,000,000 1,750,000 114,120,000 9,711,000 15,669,500 8,150,000 3,486,000 2,880,000 16,900,000 9,990,000 14,440,000 138,200,000 100,000,000 15,250,000 19,350,000 3,600,000 14,755,000 14,755,000 10,000,000 10,000,000 6,701,500 6,701,500
Kelancaran Surat Menyurat Tersedianya Sarana Komunikasi, SDA dan Listrik Terlaksananya Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Kelancaran Administrasi Keuangan Terjaganya Kebersihan Kantor dengan Baik Kinerja Kantor Berjalan Dengan Baik Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Bangunan Kantor Menjadi Terang Bertambahnya Informasi dan Ilmu Pengetahuan Makan dan Minum Tersedia Dengan Baik Koordinasi dan Konsultasi Berjalan Dengan Baik Koordinasi dan Konsultasi Berjalan Dengan Baik
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Kinerja Kantor Dapat Berjalan Dengan Baik Terpeliharanya Kendaraan Dinas Dengan Baik Terpeliharanya Peralatan Kantor Dengan Baik
Rp Rp Rp Rp
Rp Rp
Rp Rp Rp
5,000,000 5,000,000
JUMLAH
Rp
380,000,000
TABEL 4.2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN P TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN SKPD NO 1 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kend. Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan kelengkapan kantor. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan. Penyediaan Makanan dan Minuman. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
: :
JUMLAH
TABEL 4.2 N ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2012
SASARAN 3
TARGET 4
Tercapainya persentase Kegiatan administrasi perkantoran Tercapainya persentase Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik Tersedianya jasa surat kendaraan dinas/ operasional Meningkatkan persentase kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan Terpeliharanya kebersihan kantor camat yang bersih Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan Tercapainya persentase kegiatan penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya peralatan kantor yang dibutuhkan Terpenuhinya kegiatan penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan Tersedianya kegiatan penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam kecamatan & kabupaten
Terpenuhinya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terenovasinya rumah dinas camat layak pakai Terenovasinya gedung kantor camat layak pakai Terpenuhinya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
Terselenggaranya Perayaan HUT RI, HUT Kabupaten dan event-event penting dengan baik dan lancar
JUMLAH
PLAFON ANGGARAN 5
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 194,120,000 1,650,000 23,320,000 2,050,000 39,720,000 10,052,000 12,012,400 5,465,600 8,965,000 50,705,000 4,000,000 18,200,000 17,980,000 300,195,000 100,000,000 58,400,000 48,150,000 89,895,000 3,750,000 9,600,000 9,600,000 11,625,000 11,625,000 3,920,000 3,920,000 5,000,000 5,000,000
Rp Rp Rp
TABEL 4.2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PR TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN SKPD NO 1 1 : : WAJIB KECAMATAN TALANG EMPAT PROGRAM/KEGIATAN 2
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Penyadiaan jasa surat menyurat 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air-listrik 3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas 4 Penyediaan jasa adm keuangan 5 Penyediaan jasa kebersihan kantor
6 Penyediaan alat tulis 7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 8 Penyediaan komponen instalasi listrik 9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan 10 Penyediaan makan dan minum 11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
PENINGKATAN SARANA DAN PRASANA APARATUR 1 Pembangunan gedung kantor 2 Pengadaan peralatan gedung kantor 3 Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional Program Penataan Daerah Otonomi Baru Monitoring Pemilihan Kepala Daerah
JUMLAH
TABEL 4.2 N ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2012
SASARAN 3
TARGET 4
Terselenggaranya kegiatan Administrasi surat menyurat Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air-listrik dan penerangan gedung kantor/penyediaan komponen listrik Terpenuhnya biaya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas Tercapainya administrasi perkantoran dengan baik Terjaga dan terlaksanannya jasa kebersihan, jaga malam,juru ketik dan lancarnya Transportasi SKPD Tersedianya fasilitas Alat tulis Kantor Terlaksananya Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya bahan bacaan dan bertambahnya informasi di tingkat SKPD Meningkatnya kinerja pegawai dan terlaksananya rapat Terlaksanannya koordinasi dan konsultasi yang baik
Tertatanya sarana dan prasarana aparatur SKPD Terselenggaranya minat dan bakat pegawai
JUMLAH
PLAFON ANGGARAN 5
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 202,905,000 3,360,000 40,320,000 2,750,000 63,600,000 1,021,000 16,292,000 8,724,000 2,340,000 3,450,000 39,798,000 21,250,000 172,095,000 100,000,000 21,455,000 50,640,000 5,000,000 5,000,000
Rp
380,000,000
TABEL 4.2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN TAHUN ANGGARAN 201 URUSAN SKPD NO 1 : : WAJIB KECAMATAN PONDOK KELAPA PROGRAM/KEGIATAN 2 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kend.dinas Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan kelengkapan kantor. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
JUMLAH
TABEL 4.2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2012
SASARAN 3
TARGET 4
Tercapainya persentase Kegiatan administrasi Perkantoram Tercapainya persentase Kegiatan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik
Meningkatkan persentase kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan Terpeliharanya kebersihan kantor camat yang bersih Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor Tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan Tercapainya persentase kegiatan penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya peralatan kantor yang dibutuhkan Terpenuhinya kegiatan penyediaan bahan bacaan dan Perundang-undangan Tersedianya kegiatan penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalan Kecamatan dan Kabupaten
Tercapainya persentase kegiatan pemeliharaan berkala/rutin gedung kantor Terpenuhinya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpenuhinya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
JUMLAH
480,000,000
URUSAN SKPD NO 1
SASARAN 3
TARGET 4
262,860,000 1,200,000 2,400,000 58,050,000 83,460,000 3,000,000 8,055,500 6,695,000 3,000,000 51,500,000 2,999,500 27,540,000 8,400,000 6,560,000 102,640,000 100,000,000 2,640,000 9,500,000 9,500,000 5,000,000 5,000,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 1 Pembangunan Gedung kantor 2 Pemeliharaan rutin/berkala kend.dinas Operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Penyediaan Pakaian Dinas
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
Rp Rp Rp Rp Rp
JUMLAH
380,000,000
TABEL 4.2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGR TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN SKPD : : WAJIB KECAMATAN PAGAR JATI
NO 1
PROGRAM/KEGIATAN 2 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan jasa surat menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Daya Air dan Listrik
Peny jasa pemeliharaan dan perizinan kend.dinas operasional
JUMLAH
TABEL 4.2 ON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2012
SASARAN 3
TARGET 4
Terselenggaranya Kegiatan Adminstrasi Surat Menyurat Tersedianya jasa komunikasi, daya air dan listrik yang memadai Terlaksananya administrasi keuangan Tersedianya jasa kebersihan kantor Tersedianya ATK Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan gedung kantor Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Tersedianya bahan bacaan SK, Majalah dan peraturan perundang-undangan Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Terlaksananya penyusunan tertib administrasi perkantoran
Tersedianya peralatan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan Kendaraan Roda empat dan Roda dua
JUMLAH
194,542,500.00
2,850,000.00 23,740,000.00
2,347,500.00
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Rp Rp
34,260,000.00 15,600,000.00 1,050,000.00 23,743,500.00 8,889,000.00 7,158,500.00 3,834,000.00 3,750,000.00 21,480,000.00 14,640,000.00 31,200,000.00 180,457,500.00 100,000,000.00 24,935,000.00 55,522,500.00
5,000,000.00 5,000,000.00
Rp
380,000,000.00
URUSAN SKPD
NO 1
PROGRAM/KEGIATAN 2
SASARAN 3
TARGET 4
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik 2 Penyediaan jasa administrasi keuangan 3 Penyediaan jasa kebersihan kantor 4 Penyediaan alat tulis kantor 5 Penyediaan jasa barang cetak 6 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Peningkatan Kelancaran pelaksanaan kegiatan perkantoran Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran Peningkatan kenyamanan kerja aparatur Meningkatnya kinerja pelayanan masyarakat Meningkatnya kinerja pelayanan masyarakat Meningkatnya kinerja kantor kelurahan
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
29,280,000 1,200,000 15,600,000 7,800,000 3,000,000 1,200,000 480,000 59,270,000 26,870,875 4,800,000 27,599,125
PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR 1 Rehab Gedung Kantor 2 Pemeliharaan rutin/berkala kend.dinas 3 Pengadaan peralatan gedung kantor Meningkatnya kelancaran pelaksanaan operasional kantor Kel. Terbinanya kegiatan dengan baik
Rp Rp Rp
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya Peningkatan kinerja aparatur
Rp Rp
26,450,000 4,550,000
PROGRAM PENINGKATAN KEHIDUPAN BERAGAMA 1 Insentif bagi Imam,Khotib,Bilal dan Garim 2 PKK JUMLAH Rp 115,000,000 Terbinanya kegiatan dengan baik Rp 21,900,000
TABEL 4.2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARK TAHUN ANGGARAN URUSAN SKPD NO 1 1 : : WAJIB KECAMATAN PEMATANG TIGA PROGRAM/KEGIATAN 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kend. Dinas/Operasional 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 9 Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor 10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 11 Penyediaan Makanan dan Minuman 12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 Pembangunan Gedung kantor 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor 5 Rehab sedang/berat gedung kantor
JUMLAH
TABEL 4.2 ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2012
SASARAN 3
TARGET 4
Meningkatnya kegiatan penyediaan jasa surat menyurat dan administrasi kantor lainnya Terpenuhinya kebutuhan Komunikasi dan penerangan Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional kantor camat Pematang Tiga Mengkatnya prestasi dan disiplin kerja pengelola administrasi keuangan Terciptanya lingkungan kerja yang bersih dan sehat Terpenuhinya ATK untuk menunjang tugas-tugas pemerintahan kecamatan Tersedianya barang cetakan yang dibutuhkan untuk keperluan tugas-tugas kecamatan Adanya alat-alat listrik dan elektronik untuk menunjang kegiatan-kegiatan kecamatan Adanya peralatan dan perlengkapan kantor untuk menunjang kegiatan-kegiatan kecamatan Meningkatnya pengetahuan dan wawasan pegawai kecamatan Meningkatnya pelayanan terhadap tamu dan pegawai kantor Camat Pematang Tiga Meningkatnya kegiatan rapat-rapat koordinasi & konsultasi dalam kecamatan maupun kabupaten
Terciptanya linkungan kerja yang baik dan bersih Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional kantor camat Pematang Tiga Terpeliharanya peralatan kantor
JUMLAH
PLAFON ANGGARAN 5
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 204,520,000 2,100,000 14,800,000 4,000,000 58,260,000 1,700,000 12,100,000 4,250,000 2,000,000 52,400,000 2,400,000 28,370,000 22,140,000 320,480,000 100,000,000 3,800,000 64,680,000 2,000,000 150,000,000 5,000,000 5,000,000
Rp
530,000,000
URUSAN SKPD
: :
WAJIB KECAMATAN MERIGI SAKTI PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 5 Rp 213,350,000 Rp 1,560,000 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 27,450,000 84,050,000 4,020,000 14,999,200 5,170,000 6,890,000 20,600,000 3,240,000 34,340,800 3,330,000 7,700,000
NO 1
PROGRAM/KEGIATAN 2 1 Program Pelayanan Administari Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Peny Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa administrasi Keuangan Peny Jasa Kebersihan Kantor Peny. Alat Tulis Kantor (ATK) Peny.Bahan Cetakan dan Penggandaan Peny.Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Peny.Bahan Bacaan dan Perundang-undangan Peny. Makan dan Minum Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
SASARAN 3
TARGET 4
Teselenggaranya administrasi surat menyurat terselenggaranya kebutuhan jasa listrik Terselenggaranya penatausahaan keuangan kantor Terjaganya kebersihan kantor Tersedianya pasilitas alat tulis kantor Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan Meningkatnya kwalitas pelayanan Bertambahnya imformasi ditingkat SKPD Meningkatnya kinerja pegawai Terlaksananya Koordinasi yang baik Terlaksananya Komunikasi Koordinasi yang baik
12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 1 Pembangunan Gedung kantor 2 Pemeliharaan rutin/berkala kend.dinas Operasional 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1 Penyediaan Pakaian Dinas 4
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
Rp 380,000,000
TABEL 4.2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DA TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN SKPD NO 1 1
: :
Program Pelayanan Administari Perkantoran 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Peny Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Peny jasa pemeliharaan dan perizinan kend.dinas operasional Peny.jasa administrasi keuangan Peny.jasa kebersihan kantor Peny.alat tulis kantor Peny.Bahan Cetakan dan Penggandaan Peny.Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Peny.Bahan Bacaan dan Perundang-undangan
10 Peny. Makan dan Minum 11 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1 2 3 Pembangunan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor
3 4 5 6
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Program Perayaan Hari Besar Nasional Keagamaan dan HUT Bengkulu tengah 1 Perayaan HUT Kabupaten Bengkulu Tengah
JUMLAH
TABEL 4.2 AN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2012
SASARAN 3
TARGET 4
Rp
199,669,000 2,250,000 6,000,000 20,000,000 111,240,000 8,800,000 8,015,000 4,000,000 8,161,000 2,562,000 20,376,000 8,265,000 147,050,000 100,000,000 45,050,000 2,000,000 10,855,000 10,855,000 9,926,000 9,926,000 5,000,000 5,000,000 7,500,000 7,500,000
Rp Rp Rp Rp
Tersedianya pasilitas alat tulis kantor Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan
Rp Rp Rp Rp
Bertambahnya imformasi ditingkat SKPD Meningkatnya kinerja pegawai Terlaksananya Komunikasi dan Koordinasi yang baik
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Rp Rp
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
JUMLAH
Rp
380,000,000
TABEL 4.2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN SKPD NO 1 1 : WAJIB : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN PEMERINTAHAN DESA PROGRAM/KEGIATAN 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Penyediaan Jasa Asministrasi Keuangan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Meningkatnya Pelayanan Kantor Meningkatnya Pelayanan Kantor Meningkatnya Pelayanan Kantor meningktatkan volume pekerjaan meningktatkan volume pekerjaan Terwujudnya kelancaran tugas administrasi Perkantoran Tersedianya bahan cetak dan penggandaan Meningkatnya Pelayanan Kantor Meningkatnya semangat kerja Aparatur Meningkatnya pelayanan Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Meningkatnya pelayanan Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
SASARAN 3
TARGET 4
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Meningkatkan efektifitas dan kinerja kerja
Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan Pelaporan RENJA,RKA DAN DPA SKPD
Program Peningkatan keberdayaan Masyarakat Pedesaan Peningkatan Produktivitas Adiministrasi Proyek PNPM Lomba Desa/Kelurahan Tingkat Kabupaten Monitoring Evaluasi dan pelaporan
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Monitoring Evaluasi dan pelaporan Pembentukan Lembaga Pasar Desa dan Pelatihan Pengurus lembaga pasar Desa
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa peningkatan Gerakan Nasional Bulan Bakti Gotong royang Lomba Cipta Teknologi Tepat Guna Pelatihan Pengenalan Teknologi tepat guna
terciptanya tim penanggulan kemiskinan yang berpotensi terpenuhinya data SDA Desa Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Pembuatan Buku Pedoman Pengelolaan Keuangan Pemdes Pelatihan Administrasi desa pengawasan alokasi Dana Desa
JUMLAH
Rp Rp Rp Rp
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Rp Rp Rp Rp Rp
TABEL 4.2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN SKPD NO 1 1 : WAJIB : SEKRETARIAT KORPRI PROGRAM/KEGIATAN 2
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pembinaan dan kerja sama PNS anggota Korpri Honorarium PPk Honorarium Koordinator Honorarium PPTK Honorarium Tim Pengadaan barang dan jasa Honorarium Tim Pemeriksa barang dan jasa Honorarium/ Bantuan Pegawai purna Tugas Honorarium penanggungjawab penglolaan keuangan Honorarium Pegawai tidak tetap Uang Lembur Belanja Bintek Belanja ATK Belanja Alat Listrik Belanja Pranko Materai dan benda pos lainnya Belnja Bahan Perlengkapam Kantor Belaja jasa Kantor Belaja Perawatan kendaraan bermotor Belanja jasa servis kendaraan Dinas Operasional Belanja Suku cadang Belanja cetak penggandaan Belanja Makan Minum Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah Belanja Modal pengadaan peralatan kantor Belanja Modal pengadaan perlengkapan kantor Belanja Modal pengadaan komputer Belanja Modal pengadaan meubeler Belanja Modal penghias Rumah tangga Belanja Modal pengadaan peralatan studio
SASARAN 3
Sosialisasi PP 53 - Honorarium Narasumber - Honorarium Tim Teknis Belanja ATK Belanja dekorasi Belanja Dokumentasi Belanja Penggandaan Belanja Sewa Gedung Belanja Makan Kegiatan Belnja jasa transportasi dan akomodasi
Program Peringatan HUT Korpri Upacara HUT Korpri 2012 - Honorarium Tim Teknis Belanja ATK Belanja dekorasi Belanja Dokumentasi Belanja Penggandaan Belanja Sewa Tenda Belanja Sewa Suond Systim Belanja Makan dan Miniuman Belanja transportasi dan akomodasi
Perlombaan Olaraga - Honorarium Tim Teknis Belanja ATK Belanja dekorasi Belanja Dokumentasi Belanja Kelengkapan kegiatan Belanja Penggandaan Belanja Sewa Tenda Belanja Sewa Suond Systim Belanja Makan dan Miniuman
Program Peningkatan Kerjasama PNS Anggota Korpri Bapor Korpri Tahun 2012 - Honorarium Tim Teknis Belanja ATK Belanja dekorasi Belanja Dokumentasi Belanja Kelengkapan peserta Belanja Penggandaan Belanja Makan dan Miniuman Belanja transportasi dan akomodasi
JUMLAH
TARGET 4
334,200,000.00 9,600,000.00 4,800,000.00 4,800,000.00 205,000.00 525,000.00 30,000,000.00 19,860,000.00 56,700,000.00 8,300,000.00 20,000,000.00 7,598,000.00 622,000.00 1,050,000.00 4,150,000.00 1,080,000.00 19,200,000.00 4,800,000.00 4,800,000.00 6,805,000.00 16,000,000.00 6,750,000.00 3,995,000.00 69,010,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00 9,650,000.00 2,900,000.00 1,000,000.00 6,000,000.00
30,200,000.00 3,500,000.00 3,100,000.00 500,000.00 600,000.00 2,500,000.00 1,000,000.00 2,000,000.00 7,000,000.00 10,000,000.00
15,000,000.00 3,100,000.00 450,000.00 600,000.00 500,000.00 500,000.00 1,700,000.00 650,000.00 4,000,000.00 3,500,000.00 15,000,000.00 3,100,000.00 450,000.00 600,000.00 500,000.00 3,500,000.00 500,000.00 1,700,000.00 650,000.00 4,000,000.00
20,000,000.00 3,100,000.00 300,000.00 600,000.00 500,000.00 1,500,000.00 500,000.00 6,000,000.00 7,500,000.00 414,400,000.00
TABEL 4.2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2012 URUSAN SKPD NO 1 1 : WAJIB : KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH PROGRAM/KEGIATAN 2
Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya dan Listrik Penyediaan Jasa Perizinan Kendis/operasional Penyediaan Jasa Adm. Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor Penyediaan Jasa Brg Cetakan dan Pengadaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Peny. Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per UU Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Penyedian jasa sewa kantor
SASARAN 3
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Dokumen dan buku Bacaan
3 4
Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan Pelatihan Formal Bimbingan Teknis Pengelola Perpustakaan Desa
6 7
JUMLAH
TARGET 4
Rp
Rp
2,500,000
2,500,000
Rp
Rp
11,250,000
11,250,000
Rp
Rp Rp Rp Rp Rp
41,038,000
29,000,000 12,038,000 19,216,000 8,833,000 10,383,000
Rp
Rp
19,290,000
19,290,000
Rp Rp
4,195,000 4,195,000
Rp
Rp
135,270,000
40,270,000
Rp
95,000,000
Rp
700,000,000
TABEL 4.3 Plafon anggaran sementara untuk belanja pegawai,bunga,subsidi,hibah,bantuan sosial,belanja bagi hasil,bantuan keuangan,dan belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2012 NO 1 1 2 3 4 5 6 7 8 URAIAN 2 Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan desa belanja bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/kota dan pemerintahan desa Belanja tidak terduga JUMLAH
nga,subsidi,hibah,bantuan sosial,belanja bagi elanja tidak terduga n 2012 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp ) 3 192,468,033,040.00 5,117,000,000.00 6,550,000,000.00 300,000,000.00 12,542,615,333.33 5,000,000,000.00 221,977,648,373.33
TABEL 5 RINCIAN PLAFON ANGGARAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2012 NO 1 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 URAIAN 2 Penerimaan Pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2011 (SILPA) Pencairan Dana cadangan Hasil Penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan kembali pemberian pinjaman Penerimaan piutang daerah Jumlah penerimaan pembiayaan 2 2.1 2.2 2.3 2.4 Pengeluaran pembiayaan pembentukan dana cadangan Penyertaan modal (investasi) daerah Pembayaran pokok hutang Pemberian pinjaman daerah Jumlah pengeluaran pembiayaan Pembiayaan netto PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 3
500,000,000.00 500,000,000.00