Sop Bendahara Barang

KEMENTERIAN AGAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI NEGARA KABUPATEN JEMBRANA

Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh

03.01.02.01 30 Maret 2010 1 April 2010 Kepala MAN Negara

SOP PENGADAAN BARANG
Dasar Hukum : 1. Keppres 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan anggaran. 2. Keppres 80 Tahun… 3. KMA Nomor 36 Tahun 1999 4. KMA Nomor 327 Tahun 2001 5. Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan Departemen Agama. Keterkaitan 1. Kepala Madrasah 2. Bendahara 3. Kepala Urusan Tata Usaha 4. Bagian/Fungsi-Fungsi Lain yang terkait Peringatan 1. Terabaikannya SOP ini dapat mengakibatkan kerugian bagi pengguna barang. Kualifikasi Pelaksanaan : 1. Jenis Anggaran 2. Bendahara Penerimaan Anggaran 3. Bendahara Pengeluaran Anggaran 4. Persetujuan Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran

Peralatan/Perlengkapan 1. Formulir

Pencatatan dan Pendataan : 1. Formulir Rencana Kebutuhan Barang Tahunan 2. Formulir Rencana Pengadaan Barang Tahunan 3. Formulir Permintaan Barang 4. Formulir Pemesanan Pembelian/Purchase Order ( PO) 5. Formulir Laporan Pembelian Barang 6. Formulir Laporan Pemakaian Barang 7. Formulir Evaluasi Penawaran 8. Formulir Daftar Pemasok Formulir 9. Daftar Peringkat Kinerja Pemasok.

Definisi: 1. Pengadaan Barang adalah kegiatan pengadaan barang/jasa baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun penyedia barang /jasa. 2. Barang adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang / jasa.

No 1.

Aktivitas Kaur TU mengajukan rencana kebutuhan barang habis pakai dan barang bergerak kepada Kepala Madrasah. Melakukan pemilahan rencana kebutuhan barang habis pakai dan bergerak yang dibutuhkan. Merekapitulasi rencana kebutuhan barang habis pakai dan barang bergerak. Membuat persetujuan pengadaan barang Melakukan Monitoring barang habis pakai dan barang bergerak.

KPA/ Kamad

Pelaksana Ka.TU/ panitia

Mutu Baku Staf Persyaratan/ Perlengkapan Kartu Kebutuhan Barang, RAPBM Waktu Awal Tahun Output Tersusunnya rencana pengadaan barang Ket

2.

1 Minggu

Terpilahnya kebutuhan barang

3.

Formulir Rencana Pengadaan Barang Tahunan

2 Hari

Rekap rencana kebutuhan barang

4.

1 Hari

5.

Cheklist monitoring Barang

Minimal setiaap 3 bulan

Terlaksananya monitoring barang

SOP Pengadaan Barang

( Jika pengadaan barang dengan teknik lelang ). Melakukan inventarisasi dan labeling barang bergerak yang sudah sesuai dengan pemesanan barang. Aktivitas Melaksanakan pengadaan barang habis pakai dan barang bergerak ( dengan cara lelang. 10. Terselenggara nya evaluasi rencana penggunaan barang tahunan berikutnya. Menerima barang/ Jasa Melakukan pengecekan kesesuaian terhadap surat Pemesanan Barang dengan Prosedur Inspeksi dan Pengujian ( dapat meminta bantuan tenaga ahli dari bidangnya jika diperlukan ). pemilihan maupun swakelola ) sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Setiap 6 bulan 13. 8. 9. 1 hari Diterimanya barang Kesesuaian jenis barang dengan pemesanan. Kuitansi. 3 Hari Tersusunnya laporan pembelian barang.TU/ panitia Mutu Baku Staf Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Kondisional Output Terlaksananya pengadaan barang. KPA/ Kamad Pelaksana Ka. penunjukkan. Ket 7. Kartu kebutuhan barang UNIT-UNIT TERKAIT Minimal setiap 3 bulan 12. HPS Mengikuti dokumen perjanjian lelang. Nota Minimal setiap 3 bulan 11. Membuat laporan pemakaian barang Checklist penggunaan barang RAPBM. Membuat laporan pembelian barang. Tersusunnya surat perjanjian kontrak. Tersusunnya laporan penggunaan barang. 14.No 6. Sebelum didistribusikan pada yang mengajukan SOP Pengadaan Barang . 1 hari HPS dan Spesifikasi jenis barang di perjanjian. spesifikasi dan prosedur inspeksi dan pengujian sesuai dengan peraturan yang berlaku. Melakukan evaluasi terhadap Rencana Pengadaan Barang Tahunan dan Realisasinya. Melakukan Revisi jika ada Perubahan Rencana Pengadaan Barang Tahunan. membuat surat perjanjian kerja ( SPK )/Kontrak pengadaan barang/jasa dengan mendapat persetujuan Pejabat berwenang/Kamad. Dokumen lelang. Terlaksananya revisi rencana pengadaan barang.

No 15. SOP Pengadaan Barang . Ket 16. Melakukan evaluasi kinerja rekanan Formulir daftar peringkat kinerja pemasok.TU/ Kamad panitia Mutu Baku Staf Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Setiap akhir tahun Output Tersusunnya inventaris data pemasok/ rekanan Terselenggara nya evaluasi kinerja rekanan. Aktivitas Membuat daftar pemasok pengadaan barang Pelaksana KPA/ Ka.

FLOWCHART SOP PENGADAAN BARANG MULAI MENGAJUKAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MEMILAH RENCANA KEBUTUHAN BARANG REKAP RENCANA KEBUTUHAN BARANG PERSETUJUAN PENGADAAN BARANG MONITORING BARANG MELAKSANAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA MENERIMA BARANG DAN JASA KONFIRMASI DAN PENGEMBALIAN PENGECEKAN KESESUAIAN TIDAK SESUAI SESUAI MEMBUAT LAPORAN EVALUASI REALISASI BERUBAH REVISI TIDAK BERUBAH INVENTARISASI DAN LABELING REKAP DAFTAR REKANAN EVALUASI KINERJA REKANAN SELESAI SOP Pengadaan Barang .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful