Latihan RSB 1

Rencana Strategis Bisnis (Business Plan) Tahun 2009 - 2013 Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Kalimantan Timur
DAFTAR ISI RENCANA STRATEGIS BISNIS (BUSINESS PLAN) TAHUN 2009 - 2013 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TARAKAN KALIMANTAN TIMUR .................................. 1 RENCANA STRATEGIS BISNIS (BUSINESS PLAN) TAHUN 2009 - 2013 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TARAKAN KALIMANTAN TIMUR ................................. 39 RENCANA STRATEGIS BISNIS (BUSINESS PLAN) TAHUN 2009 - 2013 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TARAKAN KALIMANTAN TIMUR ................................. 40
RINGKASAN EKSEKUTIF
RSUD Tarakan yang didirikan pada tahun 1947 merupakan rumah sakit milik Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Timur dan telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah mulai tahun 2008. RSUD Tarakan berlokasi di Kota Tarakan yang merupakan satu pulau yang kaya akan minyak dan pertambangan, serta menjadi center point perdagangan di Kawasan Kalimantan Timur Bagian Utara serta Indonesia bagian Timur dan Tengah. RSUD Tarakan menjalankan model bisnis sosial ekonomi, dimana dalam pemberian layanan kesehatan kepada masyarakat tanpa mengutamakan mencari keuntungan (non for profit) sesuai prinsip-prinsip Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Saat ini RSUD Tarakan memiliki sumber daya manusia sebanyak 630 orang yang terdiri dari tenaga kesehatan sebanyak 384 orang dan tenaga non kesehatan sebanyak 246
orang. Hal ini berkaitan dengan RSUD Tarakan sebagai rumah sakit tipe B non-pendidikan di Kalimantan Timur. RSUD Tarakan saat ini berkapasitas 250 tempat tidur. Pada tahun yang akan datang akan dikembangkan secara bertahap hingga mencapai 650 tempat tidur untuk memenuhi seluruh kapasitas yang direncanakan. Ketersediaan tempat tidur ditunjang dengan fasilitas penunjang yang memadai agar pelayanan bisa dilaksakan secara optimal. RSUD Tarakan sebagai pusat rujukan di Kalimantan Timur, khususnya bagian utara, merupakan peluang menarik yang menunjukan Tarakan cukup memadai. Upaya pengembangan manajemen dititik beratkan kepada captive market RSUD
pembelajaran dan pengembangan SDM, memperkuat proses bisnis internal, pendekatan pelanggan dan efektifitas pengelolaan keuangan. Pendekatan ini dimaksudkan agar dengan SDM yang berkompetensi tinggi mampu meningkatkan kinerja keuangan secara bermakna.
II.
RENCANA ORGANISASI
2.1. Sejarah Berdirinya Rumah Sakit Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan, Kalimantan Timur pada awalnya didirikan pada tahun 1947 dengan status milik pemerintah Swantantra Kabupaten Bulungan dengan kelas rumah sakit tipe D. Pendirian ini bertujuan untuk menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan
yang memadai untuk masyarakat umum di lingkungan pulau Tarakan. Pada awal keberadaan gedung RSUD Tarakan masih menumpang pada Dinas Kesehatan Tentara (DKT) dengan menempati sebuah gedung rumahsakit di Jl. Palima Batur, Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah bersama-sama dengan Dinas Kesehatan Tentara. Saat ini bekas gedung tersebut telah beralih fungsi menjadi Asrama Tentara Angkatan Laut (TNI-AL). Mulai pertengahan tahun 1958, RSUD Tarakan secara bertahap pindah dari gedung lama di Jl. Palima Batur ke gedung baru rumahsakit di Jl. Pulau Irian, Kelurahan Skip. Keberadaan gedung rumahsakit di Jl. Pulau Irian, pada awalnya adalah milik perusahaan BPM (Batavsje Petroleum Maschavei) yang pada tahun 1959 mulai pindah lokasi kerja ke Pulau Bunyu. Pada awal perpindahan ke gedung baru tersebut, RSUD Tarakan hanya melayani rawat jalan saja karena untuk unit rawat inapnya masih dipakai oleh RS BPM tersebut. Setelah secara keseluruhan perusahaan BPM pindah ke pulau Buyu, maka baru pada saat itulah RSUD Tarakan pindah sepenuhnya secara permanen menempati gedung yang ada saat ini. Pada awalnya RSUD Tarakan adalah milik Pemerintah Swatantra Kabupaten Bulungan, namun karena biaya operasional yang cukup tinggi RSUD Tarakan diserahkan kepemilikannya ke Propinsi Kalimantan Timur terhitung mulai tanggal 1 Januari 1964 berdasar surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Timur No. 64195/II-1/PA tanggal 31 Maret 1964. Perkembangan rumah sakit mulai pesat, pada tahun 1987 RSUD Tarakan berhasil ditingkatkan dari RS tipe D menjadi RS tipe C berdasarkan surat keputusan Menteri Kesehatan No. 303/MEN.KES/SK/IV/1987 tanggal 30 April 1987. Perkembangan selanjutnya tampak pada tahun 2003 RSUD Tarakan kembali berhasil ditingkatkan dari RS tipe C menjadi RS tipe B non pendidikan berdasarkan
surat keputusan Menteri Kesehatan No. 196/Men.Kes.SK/II/2003 serta surat keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 445/K.85/2003. Pada tahun 2008 ini RSUD Tarakan sedang dalam masa pembangunan gedung baru untuk meningkat kapasitas pelayanan sebesar 450 tempat tidur, sehingga kapasitas total meningkat dari 220 tempat tidur menjadi 670 tempat tidur. Gedung baru ini didesain dengan konsep menjadi modern Badan dan atraktif untuk memberikan penuh pelayanan yang Surat berkualitas. Pada tahun 2008 pula RSUD Tarakan mulai ditetapkan Layanan Umum secara berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 445/K.225/2008. Dengan demikian, mulai saat ini RSUD Tarakan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum secara penuh.
2.2. Gambaran Singkat Bisnis A. Visi, Misi dan Value Visi Rumah Sakit Modern Berwawasan Internasional Misi Value keterbukaan ; kejujuran ; Mengembangkan kompetensi SDM di berbagai lini. Menumbuhkan kepercayaan pelanggan terhadap rumah sakit. Meningkatkan kualitas produk layanan berstandar
internasional. Memberikan pelayanan modern.
integritas ; kedisiplinan ; profesional ;
B. Model Bisnis Model bisnis RSUD Tarakan adalah bisnis sosial ekonomi, dimana dalam pemberian layanan kesehatan kepada masyarakat tanpa mengutamakan mencari keuntungan (non for profit) sesuai prinsipprinsip Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Model ini dipilih karena Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
C. Strategi Organisasi Analisa Lingkungan Analisa Internal Kekuatan :
Jenis spesialis yang lengkap sesuai standar rumah sakit tipe B
non pendidikan dan didukung oleh para dokter yang sangat berpengalaman dibidangnya masing masing.
Tenaga perawat dan tenaga lain yang memiliki pengalaman Gedung baru rumah sakit yang berpenampilan modern
dibidangnya masing masing.
dengan kapasitas 670 tempat tidur yang mampu memberikan pelayanan secara memadai dan berkualitas.
Lokasi rumah sakit luas dan mudah dijangkau serta dapat
diakses dengan mudah baik dengan mobil pribadi maupun angkutan umum.
Rumah sakit didukung dengan peralatan-peralatan yang
memadai untuk rumah sakit tipe B non pendidikan
Kelemahan :
Tenaga Administrasi dan manajemen masih belum memadai Kondisi gedung lama yang masih bergaya lama dan belum Peralatan medis yang lengkap namun masih belum
dan masih kurang koordinasi.
menerapkan konsep modern. menggunakan teknologi mutakhir.
Informasi mengenai pelayanan kepada pelanggan masih Sistem-sistem pada manajemen masih memerlukan
belum sepenuhnya disampaikan secara transparan. pengembangan. Penetapan tarif layanan masih belum didasarkan pada analisa biaya per satuan dan sudah lama tidak direview kembali. Analisa Eksternal Peluang :
Pemerintah
Propinsi
Kalimantan
Timur
dan
Pemerintah
Daerah Tarakan memberikan dukungan positif kepada rumah
sakit dalam menjalankan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
Kepercayaan pelanggan kepada RS cenderung meningkat
yang tercermin dari meningkatnya BOR dari tahun ke tahun dengan rata-rata kenaikan BOR sejak tahun 2003 hingga 2007 sebesar 5% per tahun (dari BOR tahun 2003 sebesar 60,66% hingga tahun 2007 sebesar 80,67%
Transportasi
menuju
rumah
sakit
lengkap
sehingga
memudahkan akses pelanggan Prospek pasar sektor industri perminyakan, pertambangan, dan perikanan di Tarakan di masa yang akan datang masih besar.
Tarakan merupakan kota transit dan center point jalur
perniagaan wilayah Indonesia bagian tengah dan timur.
Ancaman :
Sebagian masyarakat kalangan atas di Tarakan masih cenderung berobat ke luar daerah (Surabaya,
memiliki
Semarang, dan Jakarta) atau bahkan ke luar negeri (Malaysia dan Singapura).
Adanya RS pesaing yang notabene dokternya adalah dokter Semakin berkembangnya rumah sakit di sekitar Tarakan
RSUD Tarakan.
maupun di lingkungan Propinsi Kalimantan Timur sehingga bisa mengakibatkan menurunnya jumlah pasien yang datang ke RSUD Tarakan.
Biaya bahan obat-obatan yang semakin mahal sehingga Kecenderungan meningkatnya kematangan pasar dimana
memberi dampak pada peningkatan biaya pelayanan.
masyarakat semakin kritis terhadap kualitas pelayanan yang baik atau buruk akan memperbesar terjadinya tuntutan dari pelanggan terhadap pelayanan yang masih belum memenuhi standar. Berdasarkan analisa lingkungan internal dan eksternal tersebut diatas, selanjutnya dituangkan dalam bentuk tabel scoring (tabel 1 dan 2) untuk menentukan posisi rumah sakit dalam grafik SWOT (garfik 1) sebagai dasar strategi rumah sakit di masa yang akan datang.
Tabel 1. Scoring Analisa Lingkungan Internal RSUD Tarakan Kalimantan Timur
N o. 1
Objek yang Dianalisa Jenis spesialis yang lengkap sesuai standar rumah sakit tipe B non pendidikan dan didukung oleh para dokter yang sangat berpengalaman dibidangnya masing masing. Tenaga perawat dan tenaga lain yang memiliki pengalaman dibidangnya masing masing. Gedung baru rumah sakit yang berpenampilan modern dengan kapasitas 670 tempat tidur yang mampu memberikan pelayanan secara memadai dan berkualitas. Lokasi rumah sakit luas dan mudah dijangkau serta dapat diakses dengan mudah baik dengan mobil pribadi maupun angkutan umum. Rumah sakit didukung dengan peralatan-peralatan yang memadai untuk rumah sakit tipe B non pendidikan Tenaga Administrasi dan manajemen masih belum memadai dan masih kurang koordinasi. Kondisi gedung lama yang masih bergaya lama dan belum menerapkan konsep modern. Peralatan medis yang lengkap namun masih belum menggunakan teknologi mutakhir. Informasi mengenai pelayanan kepada pelanggan masih belum sepenuhnya disampaikan secara transparan. Sistem-sistem pada manajemen masih memerlukan pengembangan.
Kekuatan 1 2 3 4 5 6 7 -1 V
-2
Kelemahan -3 -4 -5 -6
-7
10
N o. 11
Objek yang Dianalisa Penetapan tarif layanan masih belum didasarkan pada analisa biaya per satuan dan sudah lama tidak direview kembali. Jumlah Skor Total Score
Kekuatan 1 2 3 4 5 6 7 -1
-2
Kelemahan -3 -4 -5 -6 V
-7
26 5.2 1.7
-21 -3.5
Tabel 2. Scoring Analisa Lingkungan Eksternal RSUD Tarakan Kalimantan Timur

No . 1 Objek yang Dianalisa Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Derah Tarakan memberikan dukungan positif kepada rumah sakit dalam menjalankan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Kepercayaan pelanggan kepada RS cenderung meningkat yang tercermin dari meningkatnya BOR dari tahun ke tahun dengan ratarata kenaikan BOR sejak tahun 2003 hingga 2007 sebesar 5% per tahun (dari BOR tahun 2003 sebesar 60,66% hingga tahun 2007 sebesar 80,67%. Transportasi menuju rumah sakit lengkap sehingga memudahkan akses pelanggan. Prospek pasar sektor industri perminyakan, pertambangan, dan perikanan di Tarakan di masa yang akan datang masih besar. Tarakan merupakan kota transit dan center point jalur perniagaan wilayah Indonesia bagian tengah dan timur. Sebagian masyarakat kalangan atas di Tarakan masih memiliki cenderung berobat ke luar daerah (Surabaya, Semarang, dan Peluang 1 2 3 4 5 6 7 -1 V -2 Ancaman -3 -4 -5 -6 -7
3 4
V V
10
No .
Objek yang Dianalisa Jakarta) atau bahkan ke luar negeri (Malaysia dan Singapura). Adanya RS pesaing yang notabene dokternya adalah dokter RSU Tarakan. Semakin berlembangnya rumah sakit di sekitar Tarakan maupun di lingkungan Propinsi Kalimantan Timur sehingga bisa mengakibatkan menurunnya jumlah pasien yang datang ke RSUD Tarakan. Biaya bahan onat-obatan yang semakin mahal sehingga memberi dampak pada peningkatan biaya pelayanan. Kecenderungan meningkatnya kematangan pasar dimana masyarakat semakin kritis terhadap kualitas pelayanan yang baik atau buruk akan memperbesar terjadinya tuntutan dari pelanggan terhadap pelayanan yang masih belum memenuhi standar. Jumlah Skor Total Score
Peluang 1 2 3 4 5 6 7 -1
-2
Ancaman -3 -4 -5
-6
-7
7 8
V V
10
33 6.6 1.8
-24 -4.8
Grafik 1. Grafik SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, and Threats) RSUD Tarakan Kalimantan Timur
11
Ke u t n (Stre g h k aa nt) 1,7 IV D ffe sive e n I O n / ffe sive Ag re g sive
An m n ca a (Th a s) re t
-1
1,8
Pe a g lu n (O p n ie p ortu it s)
III Liq id tion u a
-1
II Re cilia ion con t
Ke m h n (W a n ss) le a a eke
Berdasar analisa SWOT pada table 1 dan 2, RSUD Tarakan dapat digambarkan berada dalam kuadran I (lihat grafik 1) yaitu dalam kondisi agresif, yang mengandung arti bahwa RSUD Tarakan memiliki kekuatan yang cukup untuk mengembangkan pelayanan yang mengarah kepada keberhasilan di masa yang akan datang.
Siklus Kehidupan Bisnis Grafik 2. Siklus Kehidupan Bisnis RSUD Tarakan Kalimantan Timur
12
Maturity 100
75% Growth 50% 25% Decline
Menemuka n formula keberhasil an
Keputusan kembangk an
Membangu n posisi keunggula n
Memanen keuntunga n
Pembarua n formula keberhasil an
Keputusa n investasi tambah
RSUD Tarakan sejak mulai beroperasi hingga saat ini, posisi cost recovery secara tahunan pada tahun 2007 sebesar 142,52% berdasarkan perbandingan antara jumlah pendapatan operasional dari layanan sebesar Rp 32.680.462.804,00 dengan jumlah biaya operasional yang didanai dari pendapatan operasional (non subsidi APBD/APBN) sebesar Rp 22.928.959.333,00. Meski secara parsial RSUD Tarakan menghasilkan surplus, namun jika dilihat secara umum, jumlah pendapatan operasional dari layanan pada tahun 2007 sebenarnya hanya mampu memberikan cost recovery sebesar 60,86% dari total biaya (termasuk yang didanai dari subsidi APBD/APBN) pada tahun 2007 yang sebesar Rp 53.696.613.469,00. Hal ini menunjukan bahwa meski saat ini berada pada posisi maturnity di masa yang akan datang akan ada kemungkinan ancaman untuk decline, oleh karena itu perlu ada pembaharuan
13
formula keberhasilan. Posisi siklus kehidupan bisnis RSUD Tarakan berdasarkan analisa ini dapat dilihat pada grafik 2 di atas.
Isu Strategis
Dukungan pemerintah, prospek industri yang baik di masa
yang akan datang, serta posisi Tarakan sebagai kota transit dan center point jalur perniagaan wilayah Indonesia bagian tengah dan timur, apabila tidak ditanggapi dengan pola pengelolaan manajemen yang maju, agresif dan inovatif akan menjadi sia-sia.
Jenis spesialisasi yang lengkap di RSUD Tarakan yang sesuai standar rumah sakit tipe B non
didukung oleh para dokter, perawat dan tenaga lain yang berpengalaman pendidikan, namun apabila tidak diimbangi dengan tenaga administrasi dan sistem manajemen yang baik, akan dapat mengurangi nilai total kualitas pelayanan yang pada akhirnya dapat mengurangi kepercayaan dan kepuasan pelanggan.
Berkembangnya rumah sakit di sekitar RSUD Tarakan serta
adanya kesempatan para dokter RSUD Tarakan untuk praktek di tempat lain, akan menjadi pesaing yang paling berat dan menjadi tantangan yang sangat serius, terutama mengenai bagaimana manajemen
upaya dalam
peningkatan memberikan
kualitas
pelayanan baik
dan
kepuasan
kepada
pelanggan maupun kepada para dokter. Gedung baru rumah sakit yang berpenampilan modern dengan kapasitas 670 tempat tidur yang mampu memberikan pelayanan secara memadai dan berkualitas, namun apabila pola pengelolaan dan pemeliharaannya masih sama dengan gedung
14
lama
maka
akan
mengakibatkan
tidak
maksimalnya
pengembangan kapasitas yang ada secara jangka panjang. Peralatan medis yang lengkap apabila tidak diiringi dengan up-date terhadap perkembangan teknologi mutakhir dapat berpengaruh pada kinerja pelayanan karena perkembangan teknologi mutakhir sebenarnya seiring dengan perkembangan keragaman penyakit dan kasus di bidang medis.
Kepercayaan pelanggan yang cenderung meningkat meski
akan mendorong peningkatan volume pelayanan, namun apabila tidak diimbangi dengan pola penetapan tarif layanan yang didasarkan pada analisa biaya per satuan dan tidak dimonitor dengan review tarif terhadap biaya secara berkala, secara jangka panjang akan mengancam defisit dan apabila berkelanjutan akan menggerogoti ekuitas rumah sakit. Strategi
Pengembangan kompetensi SDM di berbagai lini secara karyawan baik tenaga medis, paramedis,
berkesinambungan dalam hal teknis, mutu pelayanan, skill dan knowledge administrasi, manajemen dan tenaga pendukung lainnya agar mampu memberikan kinerja yang memuaskan pelanggan dan stakeholder rumah sakit.
Pengembangan skill dan knowledge manajemen agar lebih
mampu secara agresif dan inovatif melakukan analisa pasar guna memanfaatkan peluang dan menyusun rencana strategik serta mampu mengimplementasikannya.
Pengembangan Sistem Remunerasi dan Akuntabilitas Kinerja
untuk membangun good image rumah sakit, meningkatkan
15
motivasi kerja karyawan, serta adil dalam pendistribusian kesejahteraan terhadap pencapaian kinerja karyawan.
Melengkapi
peralatan
medik
sesuai
dengan
kebutuhan
standar kinerja dokter spesialis dalam memberikan pelayanan dengan teknik yang mutakhir.
Melengkapi dan menyempurnakan sistem manajemen pada
setiap unit kerja untuk menunjang kelancaran operasional rumah sakit yang akan berdampak terhadap peningkatan kecepatan dan ketepatan pelayanan secara administratif.
Memberikan pelayanan yang berkualitas dengan standar
yang jelas dan memiliki ciri khas kompetitif, melalui penerapan standard operating procedure (SOP) bagi seluruh unit pelayanan yang berdampak terhadap meningkatnya kepuasan pelanggan. Membangun kepercayaan pelanggan dengan analisa pasar analisa kepuasan pelanggan, analisa biaya
secara mendalam,
dan penyesuaian tarif yang rasional serta bersaing, menjalin hubungan harmonis dengan berbagai perusahaan swasta dan kalangan industri secara berkesinambungan.
Membangun jaringan kerjasama dengan rumah sakit sekitar,
terutama di lingkungan Propinsi Kalimantan Timur dan Indonesia Bagian Tengah dan Timur dengan prinsip saling menguntungkan dan bermanfaat bagi masyarakat.
Melakukan akreditasi RS dan ISO berdasarkan peraturan yang
berlaku sekaligus menata kualitas pelayanan secara standar. Tujuan
16
Terwujudnya RSUD Tarakan yang memberikan pelayanan berwawasan modern dan internasional kepada
kesehatan
masyarakat dengan mutu kualitas pelayanan yang standar.
Terwujudnya
RSUD
Tarakan
yang
memiliki
kesehatan
keuangan yang progresif dari tahun ke tahun dengan tetap tidak mengutamakan mencari keuntungan dan sesuai prinsip-prinsip BLUD.
Terwujudnya RSUD Tarakan yang memiliki lingkungan kerja
saling menghormati dan menghargai, sistem prosedur kerja, penilaian kinerja, dan sistem remunerasi yang jelas dan standar, serta memiliki pelayanan yang dipercaya pelanggan.
Terwujudnya RSUD Tarakan dengan kompetensi SDM di
setiap lini yang standar dan tepat sesuai dengan posisi kerja, tugas dan fungsi.
Sasaran dan Target Strategis Tabel 3. Sasaran, Indikator, dan Target

No 1 SASARAN LEARNING AND GROWTH INDIKATOR TARGET 100%
A. Meningkatnya
Pemberi Layanan
17
No
SASARAN kemampuan teknis / mutu pelayanan
B. Meningkatkan kecepatan pemberian layanan kepada pasien
INDIKATOR IGD bersertifikat ATLS/BTLS/ACLS/PPGD Kejadian infeksi pasca operasi di Rawat Inap Kejadian Infeksi Nosokomial di Rawat Inap Tidak adanya kesalahan tindakan pada operasi Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing/lain pada tubuh pasien setelah operasi Rata-rata Pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam Kejadian hasil foto rontgen rusak Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat Kelengkapan pengisian dokumen Rekam Medik Waktu Tunggu Pasien IGD Waktu Tunggu Pasien IRJ Waktu Tunggu Operasi Elektif di Bedah Sentral Waktu Tunggu Hasil Pelayanan Radiologi Waktu tunggu Hasil Pelayanan Laboratorium
TARGET < 1,5% < 1,5% 100% 100%
<3% < 2% 100% 100% 100% 100% 5 1 2 3
< menit < jam < jam < jam
C. Meningkatnya kemampuan pengelolaan limbah
< 140 menit < menit < mg/L < mg/L < 15
30 80 30
18
No
SASARAN
INDIKATOR Waktu penyediaan dokumen rekam medis Tingkat BOD limbah cair Tingkat COD limbah cair Tingkat TSS limbah cair Tingkat Ph limbah cair Kepatuhan pengelolaan limbah padat pada aturan
TARGET mg/L 69 100%
INTERNAL BUSINESS PROCESS
A. Tersedianya
Perencanaan dan Programing Unit-unit kerja
SAP, Annual plan, Programing, standar dan target strategis pada seluruh unit kerja Seluruh Unit kerja memiliki SOP dan menerapkan SOP Ketepatan waktu pelayanan
100%
100% 100% 100%
B. Tersedianya Standar
Operating Procedure
C. Tersedianya pelayanan
yang tepat waktu
D. Tersedianya
Akuntabilitas kinerja seluruh unit kerja
laporan akuntablitas seluruh unit kerja
CUSTOMER
A. Tercapainya kepuasan
pelanggan
Hasil survey kepuasan pelanggan pada setiap unit pelayanan : IGD Rawat Jalan Rawat Inap Persalinan Radiologi Laboratorium Rehabilitasi Medik Farmasi
> 70 % 80% 90% 80% 80% 80% 80% 80%
19
No
SASARAN
INDIKATOR Persentase Kunjungan pasien lama Persentase Jumlah pasien rjukan dari luar Kota Tarakan Persentase realisasi pendapatan terhadap target pendapatan per tahun Persentase pendapatan operasional terhadap biaya operasional (non subsidi)
TARGET 70% 25%
B. Adanya patient
rentention
FINANCE A. Tercapainya target pendapatan B. Tercapainya Cost Recovery
100%
> 100%
Potensi Pasar Untuk mendapatkan gambaran potensi pasar di tahun yang akan datang dengan asumsi linier, maka dilakukan analisa terhadap permintaan pasar (EP) pada Revenue Center melalui forecasting dengan metode time series, berdasarkan ekstrapolasi trend liniary terhadap data permintaan selama lima tahun yang dapat memperkirakan permintaan pada tahun-tahun berikutnya selama lima tahun ke depan. Analisa menggunakan data (Activity driver quantity) selama 5 (lima) tahun, yaitu 2003 hingga 2007 dan prognosa 2008, untuk masing masing revenue center. Seluruh revenue center dihitung prospeknya, untuk mengetahui seberapa besar target yang ingin dicapai. Tabel 4. Estimasi Permintaan per Tahun
Unit Pelayanan Activity Driver 2009 Estimasi Permintaan per Tahun 2010 2011 2012 2013
20
A Pasien Umum 1 IRJ 2 IGD 3 Bedah Sentral A Operasi Kecil B Operasi Sedang C Operasi Besar D Operasi Khusus 4 Rawat Inap A VIP B Utama C Kelas 1 D Kelas 2 E Kelas 3 Kunjungan Kunjungan Tindakan Tindakan Tindakan Tindakan Hari Perawatan Hari Perawatan Hari Perawatan Hari Perawatan Hari Perawatan Hari Perawatan Porsi Porsi Porsi Porsi Porsi Pemeriksaa n Pemeriksaa n Resep Tindakan 22,92 4 16,88 5 1 5 0 7 3 1,81 7 2,22 0 14,16 4 14,26 8 1,51 9 5 2 5 6,72 8,24 8,29 6 8 9 4 7,32 7,34 8,26 0 1,52 6 2 8 5 11,10 9,03 11,52 5 12,82 2 2,14 2 8 4 2 15,35 10,01 14,76 2 14,58 8 15,92 6 2,77 4 6 5 3 20,09 10,27 17,97 0 2,21 5 21,00 7 17,86 2 3,40 98 1,65 1,40 20 6,26 4 1,62 2 3,08 1 27,76 3 18,65 1 9 9 7 2 97 1,72 1,47 23 6,82 9 1,99 7 3,95 1 34,86 7 17,50 8 7 3 3 6 97 1,80 1,55 25 10,33 2 2,20 5 4,81 23,30 0 18,11 4 5 7 0 1 97 1,87 1,63 28 14,30 5 2,26 23,69 2 18,73 1 3 1 6 5 97 1,95 1,70 30 18,71 24,07 5 19,35 24,45
F ICU - ICCU - NICU PICU 5 Gizi A VIP B Utama C Kelas 1 D Kelas 2 E Kelas 3
6 Laboratorium Radiologi, CT Scan, dan 7 Elektrodiagnostik 8 Farmasi 9 Rehabilitasi Medik B Pasien Askes dan Jamkesmas 1 IGD dan Rawat Jalan 2 Rawat Inap
37,84 9 122,67 0 276,75 8 25,93 6 286,25 9 16,89 9 31,29 6 36,56 4
38,97 4 110,22 5 308,25 8 27,77 4 292,45 4 18,95 2 35,33 4 42,50 9
56,13 7 136,89 4 430,04 3 31,46 1 418,10 9 21,00 5 39,37 3 67,83 5
74,20 0 153,60 6 567,70 6 35,32 1 548,72 0 23,05 8 43,41 2 97,91 8
93,16 2 160,36 4 721,24 6 39,35 6 684,28 7 25,11 1 47,45 0 132,75 6
Pasien Hari Perawatan
21
Target Strategis Target strategis disusun berdasarkan perhitungan tambahan target berdasarkan penambahan fasilitas, SDM dan pelaksanaan core strategis dan kebijakan manajemen RSUD Tarakan. Berdasar estimasi permintaan linier yang telah dihitung berdasarkan ekstrapolasi trend liniary, selanjutnya akan ditambah dengan target strategis sesuai dengan kebijakan manajemen RSUD Tarakan, yang pada tahun 2008 ini sedang dalam proses pembangunan gedung baru yang akan dioperasionalkan pada tahun 2010. Tabel 5. Target Strategis per Tahun
Unit Pelayanan A Pasien Umum 1 IRJ 2 IGD 3 Bedah Sentral a Operasi Kecil b Operasi Sedang c Operasi Besar d Operasi Khusus 4 Rawat Inap a VIP b Utama c Kelas 1 d Kelas 2 e Kelas 3 f ICU ICCU - NICU PICU 5 Gizi a VIP Activity Driver Kunjungan Kunjungan Tindakan Tindakan Tindakan Tindakan Hari Perawatan Hari Perawatan Hari Perawatan Hari Perawatan Hari Perawatan Hari Perawatan Porsi 4 16,88 5 1 5 0 7 3 1,81 7 2,22 0 14,16 4 14,26 8 1,51 9 6,72 0 8,59 0 1,79 9 12,04 0 15,04 1 2,32 7 14,44 5 17,11 0 17,28 0 2,60 5 18,62 0 2,59 8 22,80 1 16,80 7 3,15 98 1,65 1,40 20 6,26 5 1,90 2 3,34 5 26,11 1 17,28 1 9 9 7 2 97 1,72 1,47 23 8,00 1 2,16 6 3,71 8 32,31 2009 22,92 7 17,50 8 7 3 3 6 97 1,80 1,55 25 11,22 9 2,07 9 4,45 Target Strategis per Tahun 2010 2011 2012 23,30 0 18,11 4 5 7 0 1 97 1,87 1,63 28 13,44 5 2,09 23,69 2 18,73 1 3 1 6 5 97 1,95 1,70 30 17,34 24,07 5 19,35 2013 24,45
22
b Utama c Kelas 1 d Kelas 2 e Kelas 3 6 Laboratorium Radiologi, CT Scan, dan 7 Elektrodiagnostik 8 Farmasi 9 Rehabilitasi Medik B Pasien Askes dan Jamkesmas 1 IGD dan Rawat Jalan 2 Rawat Inap
Porsi Porsi Porsi Porsi Pemeriksaa n Pemeriksaa n Resep Tindakan
2 5
8,24 8,29
1 5
8,62 9,69
0 9
9,81 12,50
6 1
9,41 13,88
3 8
9,52 16,65
37,84 9 122,67 0 276,75 8 25,93 6 286,25 9 16,89 9
45,72 2 129,31 2 343,90 6 28,53 7 343,09 5 18,95 2
60,92 8 148,57 6 457,01 2 32,01 3 453,79 1 21,00 5
69,77 4 144,44 5 541,34 3 34,80 2 515,99 2 23,05 8
86,34 2 148,62 5 678,50 6 38,54 2 634,19 7 25,11 1
Pasien Hari Perawatan
6 4
31,29 36,56
4 0
35,33 49,87
3 5
39,37 73,62
2 8
43,41 92,07
47,45 0 123,03 9
Estimasi Pembiayaan Dan Target Pendapatan Setelah Permintaan, cost per diketahui maka activity target pelayanan menjadi berdasarkan target Estimasi
dikonversi driver
pembiayaan menjadi
operasional (Cost of a good sold) dengan cara dikalikan dengan unit kemudian dikonversikan pendapatan (Revenue) dengan cara dikalikan dengan tarif per Activity Driver. Estimasi Permintaan masing-masing unit pelayanan dihitung dengan rumus extrapolasi linier yang memunculkan besaran estimasi permintaan selama 5 tahun. Data estimasi pendapatan dan biaya yang telah disusun dimasukkan ke tabel untuk menggambarkan target pendapatan dan biaya selama 5 tahun sesuai dengan rencana bisnis yang merupakan perencanaan jangka menengah. Tabel 6. Estimasi Pendapatan per Tahun (dalam jutaan rupiah)
Unit Pelayanan Activity Driver Estimasi Pendapatan per Tahun (dalam jutaan rupiah) 2009 2010 2011 2012 2013
23
A Pasien Umum 1 IRJ 2 IGD 3 Bedah Sentral A Operasi Kecil B Operasi Sedang C Operasi Besar D Operasi Khusus 4 Rawat Inap A VIP B Utama C Kelas 1 D Kelas 2 E Kelas 3 Kunjungan Kunjungan Tindakan Tindakan Tindakan Tindakan Hari Perawatan Hari Perawatan Hari Perawatan Hari Perawatan Hari Perawatan Hari Perawatan Porsi Porsi Porsi Porsi Porsi Pemeriksaa n Pemeriksaa n Resep 1,66 0 1,96 5 8 8 1 9 22 88 1,11 27 7 8 8 2 2 22 92 1,17 31 8 2,03 9 7 8 2 6 22 96 1,23 34 1,68 6 2,10 0 7 7 3 9 22 1,00 1,29 37 1,71 4 2,18 2 6 7 4 2 22 1,04 1,35 41 1,74 1 2,25 1,77
5,46 0 1,12 4 53 7 2,62 9 1,96 6 1,02 5 1 1 1 8 6 2 26 23 9 31 76 42 8 4 2 6 5 8 4 3 6 8 6 9
6,97 3 1,17 8 62 0 3,17 2 2,07 1 1,20 2 33 24 10 38 80 52 8 5 7 2 8 6
9,78 1,33 81 4,23 2,38 1,57 46 27 13 51 92 69
F ICU - ICCU - NICU PICU 5 Gizi A VIP B Utama C Kelas 1 D Kelas 2 E Kelas 3
11,72 5 1,28 4 89 9 4,84 6 2,31 5 1,75 9 1 4 2 7 2 5 56 26 15 58 90 82
15,12 1 1,29 9 1,07 8 5,99 7 2,38 2 2,12 9 4 7 3 6 8 4 72 26 18 72 92 1,03
6 Laboratorium Radiologi, CT Scan, dan 7 Elektrodiagnostik 8 Farmasi B Pasien Askes dan Jamkesmas
56 3 12,05 6 2,01 3 35,5 95
62 0 14,45 0 2,52 7 41,5 99
69 5 19,11 2 3,35 1 52,8 88
75 6 21,73 1 4,01 8 59,4 55
83 7 26,71 0 5,05 6 71,5 34
Total Pendapatan
24
Tabel 7. Estimasi Biaya (full cost) per Tahun (dalam jutaan rupiah)
Unit Pelayanan A Pasien Umum 1 IRJ 2 IGD 3 Bedah Sentral a Operasi Kecil b Operasi Sedang c Operasi Besar d Operasi Khusus 4 Rawat Inap a VIP b Utama c Kelas 1 d Kelas 2 e Kelas 3 f ICU - ICCU - NICU - PICU 5 Gizi a VIP b Utama c Kelas 1 d Kelas 2 e Kelas 3 6 Laboratorium Radiologi, CT Scan, dan 7 Elektrodiagnostik 8 Farmasi B Pasien Askes dan Jamkesmas Activity Driver Kunjungan Kunjungan Tindakan Tindakan Tindakan Tindakan Hari Perawatan Hari Perawatan Hari Perawatan Hari Perawatan Hari Perawatan Hari Perawatan Porsi Porsi Porsi Porsi Porsi Pemeriksaa n Pemeriksaa n Resep 1 3,05 4 5 1 7 4 6 1,74 7 83 5 4,08 6 3,05 6 1,59 3 6 9 1 5 1 5 40 35 14 49 1,19 65 35 1,38 1,72 43 8,48 3 5 6 5 7 35 1,44 1,82 48 Estimasi Biaya per Tahun (dalam jutaan rupiah) 2009 2010 2011 2012 2013 2,58 0 3,17 2 8 5 2 4 35 1,52 1,94 54 2,63 3 3,32 6 6 8 6 3 35 1,57 2,02 59 2,70 2 3,41 1 5 2 3 5 0 2,03 6 1,69 1 9,40 4 3,73 5 3,33 9 5 9 6 9 5 1 2 1 1,13 41 28 1,13 1,45 1,62 1,31 41,88 7,92 35 1,64 2,12 64 23,71 2,73 7 3,53 2,77
87 5 18,73 8 3,12
10,87 3 1,83 2 97 8 4,94 8 3,22 9 1,88 2 52 1 37 7 16 6 59 9 1,25 8 81 6 96 5 22,51 1 3,93
15,41 4 2,10 8 1,27 6 6,66 8 3,75 2 2,47 7 73 8 43 3 21 6 80 7 1,46 2 1,09 7 1,09 5 30,11 3 5,28
18,37 2 2,01 2 1,40 8 7,59 4 3,62 8 2,75 7 88 0 41 4 23 8 92 0 1,41 3 1,29 2 1,18 4 34,05 0 6,29
25
8 55,3 23
7 64,8 05
0 83,3 32
6 93,1 58
8 112,1 66
Total Biaya
Tabel 8. Estimasi Biaya (setelah disubsidi) per Tahun (dalam jutaan rupiah)
Unit Pelayanan A Pasien Umum 1 IRJ 2 IGD 3 Bedah Sentral A Operasi Kecil B Operasi Sedang C Operasi Besar D Operasi Khusus 4 Rawat Inap A VIP B Utama C Kelas 1 D Kelas 2 e F Kelas 3 ICU - ICCU - NICU PICU Activity Driver Kunjungan Kunjungan Tindakan Tindakan Tindakan Tindakan Hari Perawatan Hari Perawatan Hari Perawatan Hari Perawatan Hari Perawatan Hari Perawatan Estimasi Biaya per Tahun (dalam jutaan rupiah) 2009 2010 2011 2012 2013 5 6 8 61 3 76 7 19 3 7 5 0 4 6 7 3,76 77 37 1,81 1,35 70 6 7 1 3 2 0 4 4,81 81 43 2,19 1,43 83 9 21 9 6 5 0 7 7 7 6,76 92 56 2,92 1,64 1,08 1 80 2 23 2 1 7 1 9 0 6 8,10 88 62 3,34 1,60 1,21 1,14 1,35 15 7 64 9 85 3 26 4 10,44 9 89 7 74 5 4,14 4 1,64 6 1,47 1 5 6 1,16 1,40 15 7 66 6 89 5 28 7 9 1,18 1,45 15 7 69 4 93 5 6 1,20 1,50 15 7 72 4 6 1,22 1,55 15
26
5 Gizi a b c d e VIP Utama Kelas 1 Kelas 2 Kelas 3 Porsi Porsi Porsi Porsi Porsi Pemeriksaa n Pemeriksaa n Resep 18 0 15 9 6 3 22 0 52 8 29 1 38 8 8,31 7 8 1,38 3 4 1,74 8 9,97 2 42 7 36 2 48 1 13,21 9 8 2,31 5 55 2 48 0 52 2 15,01 5 6 2,77 3 26 4 64 3 57 4 57 8 18,45 7 4 3,49 7 7 5 35 5 62 1 71 1 16 0 9 5 40 2 64 23 4 19 2 10 6 50 32 8 18 4 12 38 0 18 50
6 Laboratorium Radiologi, CT Scan, dan 7 Elektrodiagnostik 8 Farmasi B Pasien Askes dan Jamkesmas
Total Biaya
24,5 55
28,7 10
36,5 81
41,0 79
49,43 1
D. Hubungan Strategis Manajemen RSUD Tarakan memiliki hubungan strategis dengan pihak internal:
Para dokter yang berpraktek di RSUD Tarakan serta dokter
tamu yang bekerjasama dengan RSUD Tarakan memegang peran strategis dalam penyediaan pelayanan medik di rumah sakit.
27
Tenaga
paramedis
dan
yang
setaranya di
serta RSUD
tenaga Tarakan
pendukung
teknis
lainnya
yang
berkerja
memegang peran strategis dalam mendukung kelancaran dan kesinambungan kualitas layanan rumah sakit.
Tenaga
administrasi
dan
manajemen
RSUD
Tarakan
memegang peran strategis dalam pengelolaan operasional rumah sakit agar sesuai dengan arah dan tujuan dalam pencapaian visi rumah sakit serta menjaga hubungan harmonis antar semua pihak yang strategis. Manajemen RSUD Tarakan juga memiliki hubungan strategis dengan pihak eksternal :
Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Daerah
Tarakan dan Departemen Kesehatan RI yang berhubungan dengan perijinan dan kebijakan tentang rumah sakit di propinsi Kalimantan Timur pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya
Supplier obat/alkes berkaitan dengan pemasok obat obatan,
bahan dan peralatan medik maupun non medik, yang memegang peranan penting dalam operasional rumah sakit.
Pihak pihak ketiga (outsource) yang berkaitan dengan pihak
manajemen perusahaan yang melakukan kerjasama operasi dengan rumah sakit.
Manajemen
perusahaan-perusahaan
swasta
yang
bekerjasama dengan rumah sakit dalam hal pelayanan karyawan perusahaan, di legalisasi dalam bentuk piagam kontrak kerjasama kedua belah pihak.
Pihak asuransi sebagai pengguna jasa kesehatan sebagai
payer dengan hubungan kontraktual peserta asuransi perusahaan yang bersangkutan
28
E. Resiko Resiko yang harus dihadapi oleh rumah sakit adalah : Kualitas dan komitmen SDM yang masih belum memadai sepenuhnya baik dalam hal teknis mutu pelayanan maupun dalam hal manajemen pelayanan. Tuntutan pengguna jasa akibat kelalaian dalam pelayanan baik karena human error maupun karena gangguan peralatan. Persaingan ketat dengan RS sekitar yang dapat mempersempit market share rumah sakit Biaya operasional yang semakin meningkat tiap tahun baik karena kenaikan biaya SDM, maupun kenaikan harga bahan dan obat obatan akibat inflasi dan faktor eksternal dibidang pelayanan kesehatan yang di luar kendali rumah sakit. Kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang perumahsakitan, yang akan memperketat pelayanan rumah sakit. RS harus terus mengembangkan mutu pelayanan secara berkesinambungan berkaitan dengan ketentuan standar mutu layanan di Indonesia pada era global. 2.3. Produk Rumah Sakit A. Produk yang Diberikan Produk jasa yang ditawarkan adalah :
1.
Pelayanan Penyakit Dalam (Internist)
29
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.
Pelayanan Bedah (Surgery) Pelayanan Orthopedi Pelayanan Kesehatan Anak (Pediatric) Pelayanan Tumbuh Kembang Pelayanan Kebidanan dan Kandungan (Obstetry gynaecology) Pelayanan Penyakit Syaraf (Neurology) Pelayanan Mata (Opthalmology) Pelayanan THT Pelayanan Kulit Kelamin Pelayanan Jantung dan Pembuluh Darah (Cardiology) Pelayanan Paru (Lungs) Pelayanan Kesehatan Jiwa Pelayanan Gigi dan Mulut Pelayanan Fisioterapi (physiotherapy) Medical Check Up Hemodialisa (Haemodialysis) ICU (Intensive Care Unit) Perinatologi (Perinatology) Kamar Operasi (Central operating theater) Patologi Klinik dan Anatomi Radiologi dan Elektromedik Kedokteran Kehakiman
Fasilitas Yang Tersedia : 1. IGD 2. Rawat Jalan 3. Rawat Inap : a. Kelas III b. Kelas II c. Kelas I d. VIP
30
4. Bedah Sentral
5. ICU, ICCU, NICU, dan PICU
6. Laboratorium/Patologi Klinik dan Anatomi 7. Radiologi dan Elektromedik 8. Farmasi

9. Nutrisi/Gizi
10.
11.
Rehabilitasi Medik Kamar Jenazah Laundry
12.
Peralatan Canggih pendukung : 1. CT Scan 2. EKG 3. EEG 4. Endoscopy 5. Echo 6. Hemodialisa 7. Treadmill 8. Spirometri 9. Audiometri/Tympanometri 10. USG
Alasan Memberikan Produk Pelayanan

1. Menjawab tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan individu
yang sesuai standard berdasarkan kebutuhan masyarakat di wilayah Kota Tarakan dan Kalimantan Timur sekitarnya yang memerlukan institusi pelayanan masyarakat dibidang rumah sakit. 2. Peran sebagai rumah sakit rujukan di kawasan Kalimantan Timur bagian bagian Utara.
31
3. Segmen pasar yang bervasiasi dari kalangan bawah pada umumnya
dan kalangan atas yang membutuhkan layanan kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Keunikan Pelayanan
1.
Memberikan pelayanan kesehatan berkualitas dengan harga Menyediakan pelayanan rawat inap berbagai pilihan kelas. Menyediakan pelayanan spesialistik dan penunjang yang
yang terjangkau.
2. 3.
lengkap (RS Tipe B non-pendidikan).
Pemberi Produk Pelayanan Produk layanan diberikan oleh tenaga ahli yang memiliki kompetensi tinggi dan berpengalaman di bidangnya. Tabel 9. Pemberi Produk Layanan
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nama dr. Tabeng Sebayang, Sp. A dr. Franky Sientoro, Sp. A dr. Janta Firdaus Barus, Sp.B dr. Herry Santosa, Sp.OT, M.Kes dr. Muhammad Hasbi Hasyim, Sp.PD dr. Eka Pranata, Sp. S dr. Magdalena Kabiu, Sp. THT dr. I.G. Ngurah Made Mahardiana, Sp.OG dr. H. Refinaldi, Sp. OG Keahlian Spesialis Anak Spesialis Anak Spesialis Bedah Spesialis Orthopedi Traumatologi Spesialis Penyakit Dalam
dan
Spesialis Syaraf Spesialis Telinga, Hidung, dan Tenggorokan Spesialisa Kebidanan dan Kandungan Spesialisa Kebidanan dan Kandungan
32
No 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Nama dr. Ni Made Suratnasih, Sp.M dr. Timbang Sangiang Lalisang, Sp. KJ dr. I. Nyoman Gunawan, Sp.Rad Drs. Priyono Pancasila, Apt, Sp.FRS drg. Ani Yuliani dr. Veronica Budi Purnomo dr. Made Widyarini dr. Wayan Sukadana dr. Ario Gatot Kertarto dr. H. Anwar Djunaidi dr. Dicky Hartawan dr. Andi Rizal dr. Christine MIlitza dr. Sulistyorini
Keahlian Spesialis Mata Spesialis Kesehatan Jiwa Spesialis Radiologi Spesialis Farmasi Dokter gigi Dokter Umum Dokter Umum Dokter Umum Dokter Umum Dokter Umum Dokter Umum Dokter Umum Dokter Umum Dokter Umum
B. Cara Menjual Produk
Produk layanan diberikan melalui berbagai cara :

Memberikan pelayanan secara langsung di Rumah Sakit pada seluruh unit pelayanan Melaksanakan Medical Check Up di tempat pelanggan. Menjadi provider perusahaan Asuransi kesehatan. Menyediakan paket paket pelayanan medik.
2.4. Kekayaan Intelektual
A. Hak Paten RSUD Tarakan sampai saat ini belum mempunyai hak paten. B. Merek Dagang/Logo
33
Logo RSUD Tarakan masih menggunakan logo Bhakti Husada (Depkes RI) dan logo Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Timur. RSUD Tarakan belum memiliki logo yang spesifik. C. Hak Cipta RSUD Tarakan belum memiliki hak cipta.
2.5. Lokasi Bisnis A. Lokasi Bisnis Alamat : Jl. Pulau Irian No.01, Kelurahan Skip, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Propinsi Kalimantan Timur Nomor Telepon Nomor Fax Email : 0551 - 21166 : 0551 - 21720 : tarakan_rsud_kaltim@yahoo.co.id
B. Sejarah Lokasi
Pada awal didirikan tahun 1947, RSUD Tarakan masih menumpang pada Dinas Kesehatan Tentara (DKT) dengan menempati sebuah gedung
34
rumahsakit di Jl. Palima Batur, Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah bersama-sama dengan Dinas Kesehatan Tentara. Mulai pertengahan tahun 1958, RSUD Tarakan secara bertahap pindah ke gedung baru rumahsakit di Jl. Pulau Irian, Kelurahan Skip. Keberadaan gedung rumahsakit di Jl. Pulau Irian, pada awalnya adalah milik perusahaan BPM (Batavsje Petroleum Maschavei) yang pada tahun 1959 mulai pindah lokasi kerja ke Pulau Bunyu. Pada awal perpindahan ke gedung baru tersebut, RSUD Tarakan hanya melayani rawat jalan saja karena untuk unit rawat inapnya masih dipakai oleh RS BPM tersebut. Setelah secara keseluruhan perusahaan BPM pindah ke pulau Buyu, maka baru pada saat itulah RSUD Tarakan pindah sepenuhnya secara permanen menempati gedung yang ada saat ini.
C. Lokasi dan Lingkungan Keamanan lingkungan Keamanan lingkungan RSUD Tarakan relatif terjamin, karena lokasinya berdekatan dengan perumahan-perumahan penduduk terutama perumahan dinas karyawan rumah sakit, dinas kesehatan, serta perusahaan-perusahaan lain. Bisnis lain sekitar lokasi Bisnis di sekitar lokasi RSUD Tarakan adalah sektor industri perminyakan, pertambangan, dan perikanan. Disamping itu, Kota Tarakan juga merupakan kota transit dan center point jalur perniagaan wilayah Indonesia bagian tengah dan timur.
35
Akses ke lokasi Rumah Sakit Tarakan dapat dicapai oleh masyarakat yang berlokasi di luar Kota Tarakan menggunakan jalur udara melalui bandara Juwata Tarakan dan jalur laut melalui pelabuhan Kota Tarakan. RSUD Tarakan dapat dijangkau dari bandara, pelabuhan, maupun pusat kota menggunakan taksi maupun transportasi angkutan umum yang bisa lewat hingga depan RSUD Tarakan. Dari bandara menuju RSUD Tarakan dapat ditempuh dalam waktu + 15 menit, sedangkan dari pelabuhan atau pusat kota dapat ditempuh dalam waktu + 10 menit. Ketersediaan bahan baku Seluruh kebutuhan bahan baku mudah didapat oleh karena RSUD Tarakan bekerja sama dengan supplier bahan obat-obatan, medical supply, bahan kimia, umum dan lain lainnya yang pada umumnya berlokasi di Samarinda, Balikpapan, dan Surabaya. Kapasitas Parkir Luas area parkir secara keseluruhan RSUD Tarakan dalah + 14.963 m2, yang mampu menampung Kapasitas menampung kendaraan 450 roda empat dan 300 roda dua .
2.6. Aspek Legal
A. Badan Hukum yang dipilih oleh rumah sakit
36
RSUD Tarakan merupakan RS milik Propinsi Kalimantan Timur
terhitung mulai tanggal 1 Januari 1964 berdasar surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Timur No. 64195/II-1/PA tanggal 31 Maret 1964. RSUD Tarakan surat merupakan keputusan serta RS surat tipe B non pendidikan No. Gubernur berdasarkan Menteri Kesehatan
196/Men.Kes.SK/II/2003
keputusan
Kalimantan Timur No. 445/K.85/2003. RSUD Tarakan ditetapkan menjadi Badan Layanan Umum secara penuh berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 445/K.225/2008. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dipilih sebagai acuan pengelolaan manajemen RS karena memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.. B. Pemilik dan direksi serta kekuatan yang dimiliki Pemilik RSUD Tarakan adalah Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur berdasar surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan Daerah Tingkat I Kalimantan Timur No. 64195/II-1/PA tanggal 31 Maret 1964. Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur memiliki komitmen yang tinggi dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat yang salah satunya dengan penyediaan pelayanan kesehatan yang layak dan bermutu bagi masyarakat, salah satu wujudnya pada tahun 2008 RSUD Tarakan mendapat bantuan untuk pembangunan gedung pelayanan baru 6 lantai yang modern dan bermutu standar. Bapak dr. Wiranegara Tan, SIP, MM sebagai direktur RSU Tarakan memiliki latarbelakang pendidikan manajemen bisnis dan
37
telah berpengalaman di pelayanan kesehatan di lingkungan pemerintahan, khususnya di rumah sakit daerah selama + 15 tahun.
2.7. Manajemen dan Karyawan
A. Struktur Organisasi
Organisasi
RSUD
Tarakan
disusun
berdasarkan
peraturan
pemerintah daerah propinsi Kalimantan Timur No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit DAerah Propinsi Kalimantan Timur. Struktur Organisasi yang ada disusun cenderung hirarkis bertingkat sehingga rentang kendali pimpinan semakin kecil, namun konsekuensinya adalah arus informasi dari bawah ke puncak maupun sebaliknya cenderung lambat dan memiliki risiko distorsi informasi. Dengan demikian diperlukan kemampuan mengkoordinasi yang cukup baik dari para kepala bagian.bidang atau pimpinan rumah sakit untuk mempercepat arus informasi dan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat, serta harus didukung oleh standar operating procedure yang jelas dan mampu mengkoordinasikan tugas dan peran antar unit kerja secera lebih efektif.
38
Direktur
Bagan 2. Struktur Organisasi RSU Tarakan
J a. F ungsional
Wadir. Umum dan Keuangan Bagian Keuangan Bagian Administrasi Umum Subbagian Umum Subbagian Kepegawaian
Wadir. Pelayanan
Wadir. Penunjang dan Pengembangan Bidang Penunjang
Dewan Pengawas
Bagian Perencanaan Program Subbagian Penyusun Program Subbagian Evaluasi dan Pelaporan
Bidang Pelayanan Medik Seksi Pelayanan Medik Rawat J alan Seksi Pelayanan Medik Rawat Inap Instalasi Pelayanan
Bidang Keperawatan
Bidang Pengembangan SDM & Pendidikan Seksi Pengembangan Seksi Diklat dan Mutu Instalasi Penunjang
Subbagian Perbendaharaan Subbagian Akuntansi dan Verifikasi
Seksi Pelayanan Seksi KeperawatanRawat Medik Rawat J alan J alan Seksi Keperawatan Seksi Pelayanan Medik Rawat Rawat Inap Inap
Komite Komite EtikaKomite Medik Satuan Pengawas Keperawatan dan Hukum SMF Intern Staf Keperawatan F ungsional
39
Rencana Strategis Bisnis (Business Plan) Tahun 2009 2013 Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Kalimantan Timur
Tabel 10. Pejabat Manajemen RSUD Tarakan Tahun 2008

No. 1 2 3 4 5 Nama dr. Wiranegara Tan, S.IP, MM dr. Timbang S.I, Sp.KJ Drs. Surayanata, MM Herlinda AR, SKM Sijratul Muntaha, SE, M.Kes.MAK Drs. Priyono Pancasila, Apt, Sp.FRS Supartman, SE Riduan H, SKM, M.Kes.MMR Tamsir dr. Wayan Sukadana Karmadi, SKM, M.Kes H. Sudiansyah Hakim Srimani Status Pegawai PNS/Defi nitif PNS/Plt PNS/Defi nitif PNS/Plt PNS/Plt Pendidikan Magister Manajemen Spesialis Kes. Jiwa Magister Manajemen Ilmu Kes. Masyarakat Magister Asuransi Kesehatan Spesialis Farmasi Sarjana Ekonomi Magister Managemen RS Sekolah Menengah Ekonomi Atas Dokter umum Magister Kesehatan Masyarakat Sekolah Menengah Atas Sekolah Menengah Atas Direktur Wakil Direktur Umum Wakil Direktur Keuangan Wakil Direktur Pelayanan Wakil Direktur Penunjuang dan Pengembangan Ka. Divisi Kepegawaian Ka. Divisi Umum & Rumah Tangga Ka. Divisi Keuangan Ka. Divisi Akuntansi Ka. Divisi Pelayanan Ka. Divisi Penunjang Ka. Divisi Perencanaan Ka. Divisi Diklit Jabatan
6 7 8 9 10 11 12 13
PNS/Defi nitif PNS/Defi nitif PNS/Defi nitif PNS/Defi nitif PNS/Defi nitif PNS/Plt PNS/Defi nitif PNS/Defi nitif
B. Karyawan
Komposisi dan Jumlah Karyawan
40
RSUD Tarakan memiliki sumber daya manusia per Desember 2008 adalah sebanyak 630 orang yang terdiri dari tenaga kesehatan sebanyak 384 orang dan tenaga non kesehatan sebanyak orang. 246
Tabel 11. Sumber Daya Manusia RSUD Tarakan per Desember 2008
N o 1 JENIS PENDIDIKAN MEDIK/DOKTER Dokter Spesialis Dokter Umum Dokter Umum S2 Dokter Gigi Jumlah Medik (1) PARAMEDIK PERAWATAN S1 Keperawatan D IV Keperawatan D III Keperawatan Akper Kebidanan AKNES/AKPERNES D I Bidan D I SPK Jiwa SPR SPK SPR Gigi SPKB Jumlah Paramedik Perawat (2) PARAMEDIK NON PERAWATAN Apoteker S2 FRS Apoteker Sarjana Farmasi Psikolog Sarjana Kes Masy Sarjana Kes Masy. S2 M.Kes S1 Teknik Medik S1 Teknik Lingkungan PNS 14 16 1 2 33 3 1 75 7 4 14 3 6 58 2 14 187 STATUS PEGAWAI PTT PTT Honor/BL Prov Pusat UD 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 1 0 1 0 0 15 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 1 9 2 1 59 7 0 0 0 0 1 0 0 70 Jumlah 16 24 1 3 44 5 2 147 14 4 14 4 6 60 2 14 272
1 4 0 0 1 2 1 0
0 1 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 4 1 0 1 0 0 0
1 9 1 1 2 2 1 0
41
N o
JENIS PENDIDIKAN APRO/ATRO AKZI AAK AKFIS ATEM AKL Akademi Farmasi D III Rekam Medik D III Tekniker Gigi D III Kesehatan Gigi D I Rekam Medik SAA/SMF SMAK SPPH Jumlah Paramedik Non Perawat (3) NON KESEHATAN Sarjana S2 Sarjana S1 Sarjana Muda/D III D I/II SMA SMEA STM SMKK SPP Peternakan SMP STN SDN Jumlah Non Kesehatan (4) JUMLAH PEGAWAI RS
PNS 4 6 3 4 3 0 0 4 1 0 0 4 3 1 42 2 10 3 2 55 24 9 1 1 16 2 8 133 395
STATUS PEGAWAI PTT PTT Honor/BL Prov Pusat UD 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 8 0 18 0 12 4 7 21 8 0 0 0 7 1 9 69 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 2 1 21 7 4 0 0 3 1 0 44 141
Jumlah 8 6 5 4 4 0 4 4 1 2 1 7 4 1 68 2 27 9 10 97 39 13 1 1 26 4 17 246 630
Sistem Remunerasi Sistem remunerasi karyawan disusun berdasarkan evaluasi
jabatan yang didasarkan atas penilaian faktor-faktor antara lain tuntutan tingkat pendidikan, pengalaman kerja, resiko pekerjaan, tingkat supervisi yang diperlukan, tuntutan upaya intelektual dan
42
tuntutan upaya fisik serta kondisi kerja. Secara umum komponen pendapatan karyawan terdiri atas komponen tetap yang berupa gaji pokok serta komponen variabel yang terdiri atas uang transport, bonus dan insentif. Selain dua komponen tersebut ada komponen yang sesuai peraturan pemerintah harus diberikan yaitu upah lembur, THR serta Jamsostek. Nilai gaji ditentukan berdasarkan standar Gaji PNS sesuai pangkat dan golongan. Jenjang Karier Mengingat struktur organisasi di RSUD Tarakan yang hirarkis, maka jenjang karir disusun berdasarkan tingkat kompetensi yang dikuasai oleh karyawan. pengetahuan profesional Kompetensi karyawan yang menjadi (professional knowledge) pada dasar penyusunan jenjang karir adalah tingkat pendidikan, bidangnya serta ketrampilan (skill) yang telah ditunjukkan oleh seorang karyawan serta attidude yang memadai.
Sistem Pensiun Karyawan RSUD Tarakan khususnya yang berstatus PNS telah mengikuti program pensiun dari Pemerintah sesuai standar pengaturan sistem pensiun Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan karyawan honor atau BLUD saat ini belum diikutsertakan dalam program sistem pensiun.
Asuransi dan Jaminan Kesehatan Karyawan Untuk memelihara kesehatan karyawan akibat resiko kerja, RSUD Tarakan memberikan fasilitas pemeliharaan kesehatan bagi karyawan melalui Asuransi Kesehatan dari PT. ASKES untuk
43
karyawan PNS dan untuk non-PNS distur seuai kebijakan direksi RSUD Tarakan.
2.8. Akuntansi dan Bantuan Hukum A. Akuntansi Akuntansi dan laporan keuangan RSUD Tarakan mengikuti aturan Permendagri NO. 61 Tahun 2007 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Standar akuntansi yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan untuk tujuan konsolidasi dengan PPKD berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), sedangkan untuk penyusunan laporan keuangan sesuai praktek bisnis yang sehat menggunakan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia (IAI). Basis akuntansi pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban, dan ekuitas adalah basis akrual, yang artinya bahwa pengakuan pengaruh suatu transaksi dan peristiwa lainnya adalah pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Berdasarkan Permendagri NO. 61 Tahun 2007 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, RSUD Tarakan harus mengembangkan Sistem Akuntansi berdasarkan standar akuntansi dan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah serta menyusun kebijakan akuntansi sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan dan biaya.
Tabel 12. Gambaran Aset Rumah Sakit (per 31 Desember 2007)
44
URAIAN ASET LANCAR Kas dan Setara Kas Piutang Usaha Penyisihan Piutang Persediaan Uang Muka Jumlah Aset Lancar ASET TETAP Tanah Bangunan Kendaraan Mesin dan Peralatan Medis Komputer Peralatan Kantor & Meubelair Akumulasi Penyusutan Jumlah Aset Tetap ASET LAIN-LAIN Bangunan dalam Pekerjaan Pengawasan dan Pembangunan Pemeliharaan dan Rehabilitasi RUMDIN RSUD Jumlah Aset Lain-lain
JUMLAH (Rp)
10,733,110,53 1.91 7,021,435,89 0.00 (1,811,473,24 6.00) 3,210,139,57 5.01 5,626,223,85 0.00 24,779,436,6 00.92
12,329,821,00 0.00 17,843,442,80 0.00 3,402,000,00 0.00 9,875,862,12 8.00 92,115,00 0.00 (2,200,486,58 2.00) 41,342,754,3 46.00
6,509,604,20 0.00 1,026,920,00 0.00 273,692,64 0.00 7,810,216,8 40.00 73,932,407,7 86.92
JUMLAH ASET
45
B. Bantuan Hukum
RSUD Tarakan saat ini belum melakukan kerjasama dengan lembaga bantuan hukum untuk mem-back-up permasalahan hukum berkenaan dengan RSUD Tarakan. Meski demikian RSUD Tarakan akan menjajaki kerja sama dengan badan hukum untuk memback-up permasalahan yang berkaitan dengan hukum agar penanganan permasalahan hukum dapat lebih mudah, efektif dan efisien.
2.9. Keamanan A. Keamanan Umum Keamanan umum relatif aman dengan menggunakan sistem keamanan terpadu yang terpusat pada sentral security di rumah sakit. B. Keamanan pasien Keamanan pasien di jamin dengan penyebaran tenaga security / satpam di setiap pos dan lantai. C. Keamanan Dokumen
46
Dokumen penting dan rahasia diamankan di dalam lemari besi khusus.
III.
RENCANA PEMASARAN
3.1. Identifikasi Pasar Sasaran A. Demografi RSUD Tarakan berada di propinsi Kalimantan Timur dengan sasaran sebagi salah satu rumah sakit rujukan daerah untuk wilayah Kalimantan Timur Khususnya Kalimantan Timur Utara. Pertumbuhan penduduk Provinsi Kalimantan Timur dalam kurun waktu lima tahun sejak tahun 2000 sampai dengan 2007 terjadi peningkatan. Pada tahun 2000 jumlah penduduk Kalimantan Timur sebanyak 2.436.545 jiwa, sedangkan pada tahun 2004 jumlahnya telah mencapai 2.750.369 jiwa. Pada tahun 2004 pertumbuhan penduduk di Kalimantan Timur mencapai rata-rata 1,68 %, pertumbuhan ini lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada periode 2000 2004, dimana mencapai pertumbuhan ratarata 3,21 % pertahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut :
47
Tabel 13. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk Dan Pertumbuhan Penduduk Menurut Kab/kota Tahun 2004
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kabupaten/Kota Luas Wilayah (Km2) 21,747.02 30,943.79 28,546.37 34,179.50 34,074.04 39,799.88 19,412.99 14,915.75 3,647.63 771,99 718.23 671.65 425.68 208,657.74 Jumlah Penduduk 71,773 147,668 458,375 168,321 140,731 47,258 96,598 106,915 118,219 431,113 567,997 152,299 116,302 2,750,369 Kepadatan Penddk (Km2) 7.90 4.77 17.00 4.92 4.13 1.19 4.98 7.17 32.41 558.44 790.83 226.75 273.21 13.18 Pertumbuhan (%) - 0.62 2.65 1.02 2.92 5.51 1.21 2.15 2.69 4.01 0.53 1.16 2.68 2.68 1.68
Pasir Kutai Barat Kutai Kertanegara Kutai Timur Berau Malinau Bulungan Nunukan Penajam PU Balikpapan Samarinda Tarakan Bontang Jumlah Total Sumber: BPS Propinsi Kaltim
B. Sosial Budaya Masyarakat Di wilayah Kalimantan Timur, pembangunan kesejahteraan sosial selama kurun waktu lima tahun telah dilakukan pembinaan pada sejumlah keluarga jalanan miskin sebanyak serta 6.670 KK, anak adat terlantar/anak 12.226 orang komoditas
terpencil 1.400 KK. Rehabilitasi dan Pelayanan juga telah dilakukan pada korban penyalahgunaan NAPZA sebanyak 462 orang, tuna sosial diantaranya WTS, Eks Napi, waria dan gepeng sebanyak 571 orang. Persebaran lapangan pekerjaan penduduk di Kalimantan Timur pada sektor pertanian meskipun secara persentase absolut cenderung mengalami penurunan namun secara
peranannya dalam penyerapan tenaga kerja masih cukup besar dibandingkan sektor-sektor lainnya seperti perdagangan, jasa-jasa dan industri. Adanya krisis ekonomi tahun 1997 yang berlanjut pada tahun 1999 menyebabkan pada tahun tersebut persentase
48
pekerja pada sektor ini menurun menjadi 34,04%, namun pada tahun 2002 meningkat kembali sebagai imbas dari meningkatnya apresiasi nilai rupiah terhadap dollar sehingga mendorong peningkatan ekspor hasil-hasil pertanian. dalam sektor ini. Peningkatan sektor di
luar sektor pertanian menyebabkan menurunnya jumlah pekerja Sektor perdagangan yang justru mengalami peningkatan kesempatan pada saat terjadinya krisis menjadi 20,05% dari 19,12% pada tahun 2001. Sektor pertanian dan perdagangan memang menjadi daya tampung tenaga kerja sebelum beralih kesektor lainnya, karena sifat elastis sektor ini dalam menyerap tenaga kerja. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini: Tabel 14. Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2000-2002
Lapangan Pekerjaan Utama Pertanian Pertambangan Industri Listik, gas,air Bangunan Perdagangan Angkutan Keuangan Jasa-jasa Jumlah 2000 Jumlah % 376.979 48.819 98.182 3.200 55.534 214.283 53.565 21.081 137.912 1.007.5 55 37,42 4,65 9,74 0,32 5,51 21,27 5,32 2,09 13,69 100 2001 Jumlah % 373.213 43.708 114.694 2.623 66.122 194.917 59.373 27.312 137.337 1.019.2 99 36,61 4,29 11,25 0,26 6,49 19,12 5,82 2,68 13,47 100 2002 Jumlah % 349.892 47.505 101.138 5.424 63.667 202.217 61.856 12.578 150.072 1.008.3 49 34,70 4,71 10,03 0,54 6,31 20,05 6,13 1,25 14,88 100
3.2. Analisa Pesaing Rumah Sakit yang dapat diketegorikan sebagai rumah sakit pesaing di tingkat wilayah propinsi Kalimantan Timur yang memiliki
49
fasilitas dan jenis pelayanan sejenis/tipe, serta pasar yang sama adalah : RSUD Abdul Wahab Syahranie di Samarinda RSUD Dr. Kanuyoso Djatiwibowo di Balikpapan RS Pertamina di Balikpapan Tabel 15. Kekuatan RSUD Tarakan Dibanding Pesaing (kondisi setelah pembangunan gedung baru RSUD Tarakan)
PESAING 1 RSU Abdul Wahab Syahranie Samarinda Pempov. Kaltim 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 PESAING 2 RSU Dr. Kanuyoso Djatiwibowo Balikpapan Pempov. Kaltim 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 PESAING 3 RS Pertamina Balikpapan Swasta BUMN 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6
KOMPARASI Luas Ruang Lokasi Manajemen Gedung baru Peralatan Orientasi pelanggan Tingkat Hunian Kepastian pelayanan Jenis pelayanan Tenaga dokter tetap Kelengkapan Peralatan Reputasi Fleksibilitas Pelayanan Promosi Penampilan SDM Jumlah Persentase
1 1 1 1 1
RSUD Tarakan Tarakan Pempov. Kaltim 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6
7 7 7 7 7
1 1 1 1 1
7 7 7 7 7
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 83 93 79 82 24.63% 27.60% 23.44% 24.33%
Tabel 16. Daya Tarik Pesaing

Kompetitor RSUD Abdul Wahab Syahranie Porsi pasar 27.60% Trend kedepan Naik Alasan utama konsumen membeli dari kompetitor Jenis Pelayanan lebih lengkap Kapasitas besar Dokter Spesialis lengkap Harga Terjangkau
50
RS Pertamina Balikpapan
24.33%
Naik
Brand Pertamina Manajemen bagus, pelayanan feksibel Promosi dan Penempilan SDM Menarik
RSUD Dr. Kanuyoso Djatiwibowo
23.44%
Naik
Lokasi Strategis bandara

center point Kaltim Harga Terjangkau
Tabel 17. Daya Tarik RSUD Tarakan terhadap Konsumen

Segmen Pasar Individu Daya tarik yang ditawarkan Kapasitas Pelayanan Besar Gedung Baru dan Modern Harga Terjangkau Pelayanan yang Pasti dan tidak membedakan Penampilan SDM yang menarik dan ramah Biaya ditanggung ASKES Untuk pelayanan yang diluar tanggungan ASKES, harga terjangkau Pelayanan yang Pasti dan tidak membedakan Jenis Pelayanan cukup lengkap Gedung Baru dan Modern Harga Terjangkau dan pembayarannya dapat dijadwal Pelayanan yang pasti dan tidak membedakan Penampilan SDM yang menarik dan ramah Terbuka untuk negosiasi bentuk kerjasama dengan Asuransi Biaya ditanggung Asuransi Untuk pelayanan yang diluar tanggungan Asuransi, harga terjangkau Pelayanan yang Pasti dan tidak membedakan Jenis Pelayanan cukup lengkap
ASKES dan JAMKESMAS
Kontraktor/Perusahaan
Asuransi Swasta
51
Bagan 3. Posisi Bisnis 100%

GOOD
75%
WARNING
50%
DANGER
25%
Competitivene 100% ss
75%
50%
25% Maturnity
Posisi kompetitif RSUD Tarakan berdasarkan analisa kekuatan RSUD Tarakan dibanding pesaing, seperti pada tabel 14, dengan prosentase 24, 63% dibanding para pesainnya dan posisi maturnity berdasarkan cost recovery dari pendapatan operasional dibanding biaya operasional non-subsidi yang pada tahun 2007 di atas 100%, maka posisi bisnis RSUD Tarakan apabila di letakakan dalam bagan 3 di atas dapat dikatakan berada pada posisi warning. Oleh karena itu, RSUD Tarakan perlu untuk lebih agresif dan inovatif mengembangkan formulasi bersaing yang baru. Hal ini telah dimulai dengan upaya pembentukan citra baru dengan pembangunan fasilitas baru dengan konsep dan standar yang lebih baik. Tabel 18. Analisa Detail terhadap Konsumen
No 1 Pertanyaan Kunci Produk apa yang diinginkan konsumen Jawaban Kunci Ingin dilayani oleh dokter yang terkenal dan berpengalaman Ingin dilayani dengan
52
Apa sebetulnya kebutuhan utama konsumen
Bagaimana produk anda bisa memuaskan konsumen
perlengkapan medis yang lengkap Ingin dilayani secara ramah, menyenangkan, cepat dan tidak birokratis Kepastian layanan Harga layanan terjangkau Ingin diperiksa langsung oleh dokter Ingin dilayani dengan cepat dan ramah Ingin sembuh atau memndapat perbaikan kondisi kesehatan Pelayanan berkualitas tinggi dan memiliki standar mutu Memiliki kepastian layanan Harga terjangkau Attitude dokter dan perawat yang ramah dan menyenangkan Pasien dan keluarganya, perusahaan tempat pasien/keluarga bekerja, dokter, perawat Pasien dan keluarganya, perusahaan tempat pasien/keluarga berkerja Seluruh karyawan di setiap lini dan bagian, karena produk layanan merupakan integrasi dari semua kinerja layanan unit-unit kerja dalam RS Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur maupun Pemerintah Kota Tarakan memberikan dukungan yang sangat baik sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terutama tentang penerepan PPK-BLUD kepada RSUD Tarakan yang memeberikan fleksibitas pengelolaan keuangan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan.
4 5 6
Siapa yang berpengaruh terhadap pembelian produk anda Siapa yang mengambil keputusan dalam proses pembelian produk anda Siapa yang bertanggung jawab terhadap penjualan produk anda Bagaimana dukungan pemerintah terhadap produk yang anda hasilkan
3.3. Analisa Trend Analisa trend dilakukan terhadap trend segmen pasar
berdasarkan kepesertaan atau jenis pasien (ASKES, umum, dll), berdasarkan jenis pelayanan, serta berdasarkan asal pasien.
53
Tabel 19. Trend Segmen Pasar Berdasarkan Kepesertaan

200 Segmen Pasar A Rawat Jalan 1 Tunai 2 Kredit 3 KS 4 TMK 5 TMG 6 Askes Askes 7 Gakin B IGD 1 Tunai 2 Kredit 3 KS 4 TMK 5 TMG 6 Askes Askes 7 Gakin C Rawat Inap 1 Umum 2 Askes D Total 1 Umum 3 25,0 82 14,0 33 2,5 39 1,5 65 1 16 3 63 6,3 70 9 6 13,7 27 9,5 61 2,1 07 5 17 1 70 1 51 1,1 67 5 4 13,6 30 11,8 08 1,8 22 52,4 39 42,9 4 0 30,98 200 5 9 Jumlah Pasien 200 200 6 37,29 9 37,43 200 7 0 40,42 Prog 2008 46,079 13,591 8,985 441 241 15,094 7,727 20,941 13,220 3,096 28 161 2,687 1,749 15,891 10,005 5,886 82,911 49,768 Ratarata 36,2 17 14,6 36 5,4 30 85 6 51 8 27 0 11,1 51 3,3 57 17,3 95 11,3 46 2,7 26 29 5 10 1 27 4 1,7 82 87 1 14,9 65 11,3 01 3,6 64 68,5 77 47,7
% 100 % 40% 15% 2% 1% 1% 31% 9% 100 % 65% 16% 2% 1% 2% 10% 5% 100 % 76% 24% 100 % 70%
Trend nai k tur un nai k tur un tur un tur un nai k nai k nai k nai k nai k tur un tur un tur un nai k nai k nai k tur un nai k nai k nai 11% -3% 26% 55% -6% -4% 14% 52% 8% 7% 5% 52% 29% 17% 20% 40% 2% -5% 24% 8% 1%
15,7 99 2,9 07 2,6 35 27 7 13 3 8,8 91 33 8 15,67 3 10,3 39 2,6 65 86 3 10 2 38 3 1,0 99 22 2 8 14,85
17,0 13 4,0 25 90 5 2,0 86 20 3 12,2 17 85 0 16,88 5 11,0 27 3,1 12 31 5 19 2 76 7 98 8 48 4 1 14,87
15,0 78 6,0 37 2 8 17 5 61 5 11,2 59 4,2 47 17,58 0 10,9 06 2,3 90 3 2 7 8 13 5 2,4 45 1,5 94 2 15,26
12,3 03 8,0 85 1 6
3 4
13,0 73 6,8 82 19,56 6 13,0 25 2,9 85 4 4 3 6 4 8 2,3 04 1,1 24 0 15,28 9,8 5,4
12,4 95 2,3 63 61,51 1 48,5
12,3 81 2,4 90 69,05 5 52,0
11,3 12 3,9 50 70,28 1 46,7
07 73 6
75,26 46,4
54
2 Askes 3 Gakin
30 9,3 59 1 50
98 12,3 53 56 0
26 15,6 95 1,3 34
86 17,6 54 5,8 41
10 20,8 50 8,0 06
23,667 9,476
53 16,5 96 4,2 28
24% 6%
k nai k nai k
17% 50%
Trend segmen pasar berdasarkan kepersertaan di RSUD Tarakan dari tahun 2003 hingga tahun 2008 (prognosa) secara umum didominasi oleh pasien umum yaitu 70% dari keseluruhan pasien dan memiliki trend naik sekitar 1 % per tahun. Namun apabila dilihat dari trend secara keseluruhan, trend pasien gakin adalah paling tinggi yaitu sekitar 50% per tahun. Hal ini menunjukan bahwa hingga tahun 2008 (prognosa) dominasi kepersertaan adalah pasien umum, namun secara jangka panjang untuk masa yang akan datang terdapat kemungkinan akan terjadinya perubahan komposisi karena pasien umum hanya memiliki trend 1 % sedangkan pasien Gakin yang secara proporsi kecil justru memiliki trend paling tinggi yaitu 50%. Tabel 20. Trend Segmen Pasar Berdasarkan Jenis Pelayanan
Jumlah Kegiatan Segmen Pasar Jenis Pelayanan Kegiatan Kunjungan Penyakit Dalam Bedah Anak Tumbuh Kembang Kebidanan & Kandungan PKBRS Syaraf Kesehatan Jiwa THT Mata Kunjungan Kunjungan Kunjungan Kunjungan Kunjungan Kunjungan Kunjungan Kunjungan Kunjungan Kunjungan 2003 25,08 4,20 3,19 4,40 1,54 1,40 5 1,72 50 1,77 2,10 2004 30,98 5,05 3,68 5,17 79 1,97 4 2,98 59 2,18 2,74 2005 37,29 5,66 4,43 6,44 92 2,85 4 2,88 80 2,52 3,48 2006 37,43 5,58 4,12 5,72 76 2,91 2 2,62 81 2,68 3,77 2007 40,3 93 6,3 60 5,2 14 4,5 74 35 18 22 47 96 90 24 8 3,0 Prog 2008 45,36 6,82 5,47 5,52 53 3,68 1 3,26 1,02 3,07 4,69 Ratarata 36, 093 5, 615 4, 354 5, 308 900 639 32 % 100 % 16% 12% 15% 2% 7% 0% 8% 2% 7% 10% Trend 10.2 7% 8.65 % 10.2 9% 1.65 % 16.0 3% 15.8 3% 25.5 1% 7.62 % 13.0 4% 9.33 % 14.0 6%
IRJ a b c d e f g h i j
2 1 4 9 1 0 3 5 2 7 0
0 0 4 3 5 2 1 3 4 9 7
9 1 6 7 2 0 1 9 6 2 0
9 9 2 0 5 3 2 6 4 6 9
3 9 3 8 9 4 2 0 5 0 0
naik naik naik naik turun naik turun naik naik naik naik
2,
2,9 8 2,6 4,0
2, 738 773 2, 489 3, 470
55
Jumlah Kegiatan Segmen Pasar Jenis Pelayanan k l m n 2 IGD a b c 3 Bedah Non Bedah Kebidanan & Kandungan Kulit dan Kelamin Umum Kardiologi Gigi dan Mulut Kegiatan Kunjungan Kunjungan Kunjungan Kunjungan Kunjungan Kunjungan Kunjungan Kunjungan 3 3 4 0 1 5 0 6 8 7 0 3 8 0 2 8 9 5 5 1 3 3 2003 1,13 30 80 1,94 13,87 3,21 7,84 2,81 3,04 99 1,14 85 5 45,70 2,38 3,27 2,20 11,73 24,68 1,41 70,56 9,40 4,21 17,37 39,58 4 3 5 0 3 9 8 6 9 2 2 2 3 6 8 6 7 5 4 6 2 4 2004 1,34 85 1,19 2,36 15,67 3,83 8,83 2,99 3,57 95 1,35 1,19 8 49,42 3,93 2,70 2,16 12,52 26,44 1,64 155,36 21,77 6,73 35,76 91,08 5 1 8 1 5 0 9 6 1 3 5 7 6 1 4 5 2 8 6 6 6 8 6 2 7 3 2005 1,56 84 2,02 2,81 16,88 4,31 9,96 2,60 3,69 1,12 1,42 1,01 12 58,06 4,35 2,48 2,40 11,42 35,92 1,46 168,78 14,87 7,68 7,16 36,60 102,45 1 7 0 5 0 8 8 4 7 8 1 2 6 0 8 6 1 4 2 9 9 7 3 4 2 3 2006 1,38 1,45 2,28 3,28 17,58 4,71 9,88 2,97 3,48 81 1,39 1,16 11 57,17 4,81 1,80 2,48 13,23 33,51 1,31 155,86 11,43 9,16 8,22 32,16 94,88 2007 60 15 42 96 66 1,4 1,4 3,1 3,7 4 2 8 0 4 1 5 8 1 3 1 4 3 3 2 3 9 3 4 2 7 3 1 8 2 3 Prog 2008 1,58 1,82 3,61 4,23 20,70 5,65 12,22 2,82 4,07 98 1,58 1,32 18 71,53 5,70 2,01 2,22 13,74 46,33 1,51 173,00 8,26 8,23 7,82 35,92 112,76 Ratarata 411 1, % 4% 3% 6% 9% 100 % 26% 58% 16% 100 % 27% 38% 31% 3% 100 % 7% 4% 4% 22% 60% 3% 100 % 8% 4% 5% 22% 61% naik naik naik naik naik naik naik turun naik turun naik naik naik naik naik turun turun naik naik naik naik turun naik naik naik naik Trend 4.90 % 25.3 6% 26.4 5% 15.1 0% 7.65 % 10.5 0% 8.58 % 0.14 % 4.75 % 0.20 % 5.29 % 6.74 % 20.1 4% 8.84 % 10.2 3% 7.86 % 0.37 % 3.31 % 12.8 2% 0.48 % 8.82 % 12.7 0% 34.4 0% 7.01 % 6.20 % 11.2 6%
1, 115 2, 178 3, 070 17, 380 4, 476 10, 066 838 639 988 397 133 122 58, 076 4, 045 505 2, 2, 3,
19,5
5,1 25 11,6 34 07 58 54 90 50 64 66 2,8 3,9 1,0 1,4 1,2 1
Bedah Sentral a b c d Operasi Kecil Operasi Sedang Operasi Besar Operasi Khusus
Tindakan Tindakan Tindakan Tindakan Tindakan Hari Prwtan Hari Prwtan Hari Prwtan Hari Prwtan Hari Prwtan Hari Prwtan Hari Prwtan Porsi Porsi Porsi Porsi Porsi Porsi
1, 1,
Rawat Inap a b c d e f VIP Utama Kelas 1 Kelas 2 Kelas 3 ICU-ICCU-NICU PICU
66,5 3,0 2,7
79 44
2,0 10 13,4 84 43,6 39 1,6 10 136,4 48 84 42 02 05 6,8 7,7 5,8 28,8
2, 250 12, 692 35, 090 1, 494 143, 339 12, 106 5, 470 6, 661 31, 105 87, 997
Gizi a b c d e VIP Utama Kelas 1 Kelas 2 Kelas 3
0 0 0
8 1 9
87,2 15
56
Jumlah Kegiatan Segmen Pasar Jenis Pelayanan Kegiatan 2003 2004 2005 2006 2007 Prog 2008 Ratarata % Trend
Laboratorium a b c Sederhana Sedang Canggih
Pemeriksa an Pemeriksa an Pemeriksa an Pemeriksa an Pemeriksa an Pemeriksa an Pemeriksa an Pemeriksa an Pemeriksa an Pemeriksa an Pemeriksa an Pemeriksa an Pemeriksa an Pemeriksa an Pemeriksa an Pemeriksa an Pemeriksa an Resep Resep Resep Tindakan Tindakan Tindakan Tindakan Tindakan
4 6 4 4
88,96 63,96 23,24 1,75
8 4 3 1
138,01 97,80 36,29 3,92
9 0 6 3
146,01 109,04 32,91 4,06
0 3 2 5
130,63 95,80 31,00 3,82
250,1 58 169,6 30 65,6 86 14,8 42 9,4 8,2 2 1,0
8 7 6 5
245,25 170,04 61,70 13,50
166, 508 117, 715 41, 808 6, 985 9, 8,
100 % 71% 25% 4% 100 % 88% 3% 10%
naik naik naik naik
18.9 2% 17.7 8% 19.0 4% 37.3 4% 0.18 % 0.95 % 2.46 % 6.02 % 18.9 5% 24.4 0% 10.2 1% 20.8 8% 47.7 5% 24.9 6% 30.7 4% 2.90 % 22.8 6% 2.34 % 21.3 3% 6.76 % 21.1 3% 21.8 3% 29.9 9% 9.05 % -
Radiologi a b c Foto Tanpa Kontras Foto Dengan Bhn Kontras Foto Dento Alveoler
6 2 7 7 0 6 2 4 1 7 0
8,55 7,58 18 78 5,58 2,06 2,49 22 1 61 17
2 2 2 8 0 6 2 4 1 7 0
11,82 10,57 34 90 5,58 2,06 2,49 22 1 61 17
4 5 2 7 8 1 1 1 3 8 4
9,68 8,56 23 88 9,64 4,45 2,68 79 2 51 1,18
5 5 8 2 0 0 1 9 3 3 5 9
9,80 8,46 34 99 10,27 3,83 3,50 72
74 26 17 31
4 6 5 3 8 5 9 0 5 7 7 8 8 3 9 5 7 8 3 8
9,81 8,43 28 1,09 14,03 6,90 3,89 86 9 15 1,49 61
859 641 269 950 605 289 106 565 43 418 846 660 16
turun turun naik naik naik naik naik naik naik turun naik turun turun naik turun naik naik turun naik naik turun
Elektrodiagnostik a b c d e f g h EKG USG EEG Endoscopy Echo CT Scan Hemodialisa Treadmill
12,5 13 6,4 16 3,5 73 5 61 1 20 13 54 76 307,7 14 30,8 47 276,8 67 02 59 83 11,9 2 1,0 5
9, 4, 3,
100 % 45% 32% 6% 0% 4% 9% 7% 0% 100 % 16% 84% 100 % 20% 41% 18% 0%
38 1,00 78 3 226,20 35,11 191,08 12,59 2,64 5,48 1,60
Farmasi a b Obat Generik Obat Non-Generik
4 7 7 8 4 0 9
252,33 64,76 187,56 4,26 1,87 91 1,41 6
0 0 0 6 1 9 7
275,01 56,05 218,96 7,33 3,16 2,57 1,55 3
9 1 8 6 1 9 7
246,12 43,52 202,60 7,33 3,16 2,57 1,55 3
2 7 5 7 2 3 7
280,06 19,42 260,63 14,84 88 7,00 2,13 -
264, 575 41, 622 222, 954 9, 714 954 002 1, 4,
Rehabilitasi Medik a b c d Latihan Fisik Aktino Terapi Elektroterapi Teraksi Lumbal &
5,4 2,1
1, 744
57
Jumlah Kegiatan Segmen Pasar Jenis Pelayanan Cervikal e f Lain-lain Hidroterapi Tindakan Tindakan Kegiatan 5 2003 9 2004 9 2005 6 9 2006 2007 10 96 54 Prog 2008 Ratarata 27 661 54 % Trend 47.9 8% 3.34 % 0.00 %
2,85
4,1
3,92
3,
38% 1%
naik -
Trend segmen pasar berdasarkan jenis pelayanan di RSUD Tarakan dari tahun 2003 hingga tahun 2008(prognosa) secara umum mengalami kenaikan positif rata-rata 10,15% per tahun. Namun apabila dilihat dari trend secara keseluruhan, trend pertumbuhan pelayanan rehabilitasi medik adalah paling tinggi yaitu sekitar 21,13% per tahun, dan yang paling dominan adalah aktino terapi. Pada pelayanan rawat jalan yang paling dominan adalah pelayanan penyakit dalam, meski demikian trend pertumbuhan paling tinggi adalah layanan kardiologi. Pada pelayanan rawat inap yang paling dominan adalah kelas 3 dan memiliki trend paling tinggi. Apabila dilihat secara menyeluruh, jenis pelayanan yang palin dominan di RSUD Tarakan adalah non bedah, yaitu penyakit dalam dan anak, serta pelayanan rehabilitasi medik dengan segmen pasar pasien paling banyak kelas 3. Dengan variabilitas komposisi dan trend masing-masing jenis pelayanan hingga tahun 2008 (prognosa), secara jangka panjang untuk masa yang akan datang tidak menutup kemungkinan akan terjadinya perubahan komposisi jenis pelayanan. Tabel 21. Trend Segmen Pasar Berdasarkan Asal Pasien
Segmen Pasar Asal Pasien Asal daerah pasien (rawat inap) 11,6 1 2 Tarakan Bulunga 39 8 12, 093 1, 12, 822 1, 12, 962 1, 12, 709 1, 13, 348 1, 12,5 95 1,1 84 % 7% nai k nai 2.39% 7.37% 2003 2004 Jumlah Pasien 2005 2006 2007 2008 Ratarata % Trend
58
n 3 4 5 Malinau Nunuka n Berau
10 7 63 3 75 43 13,6 30
148 949 462 206 14, 858
035 584 411 19 14, 871
081 727 444 48 15, 262
251 662 575 83 15, 280
310 610 568 56 15, 891
06 7 16 4 73 76 14,9 65 3% 1% 41 % 5%
k tur un nai k tur un nai k
-5.92% 8.08% 10.28 % 2.48%
Total
Trend segmen pasar berdasarkan daerah asal pasien dengan melihat asal pasien rawat inap di RSUD Tarakan dari tahun 2003 hingga tahun 2008(prognosa) secara umum didominasi oleh pasien dari daerah Tarakan yaitu 84% dari keseluruhan pasien dan memiliki trend naik sekitar 2,39 % per tahun. Namun apabila dilihat dari trend secara keseluruhan, trend pasien dari daerah Nunukan dan Bulungan adalah paling tinggi yaitu sekitar 8,08% dan 7,37% per tahun. Hal ini menunjukan bahwa hingga tahun 2008 (prognosa) dominasi pasien adalah pasien lokal, namun secara jangka panjang untuk masa yang akan positif. Tabel 22. Analisa Trend yang Diminati Pasar
No Trend yang diminati pasar berkaitan dengan pelayanan produk anda Pelayanan penyakit dalam Faktor pengungkit trend yang diminati pasar
datang
terdapat
kemungkinan
akan
terjadinya
perubahan
komposisi karena trend dari daerah luar Tarakan menunjukkan hal yang
Gaya hidup kurang sehat penduduk
Pelayanan Kesehatan Anak
sekitar rumah sakit yang mengakibatkan munculnya penyakit dalam. Kesadaran akan pentingnya hidup sehat sehingga mendorong untuk memperhatikan kesehatan. Dengan dokter yang sama dibanding RS lain, RSUD Tarakan tarifnya lebih terjangkau. Tempat bermain anak-anak penduduk sekitar rumah sakit sehari-hari kurang sehat yang mengakibatkan munculnya penyakit
59
Rehabilitasi Medik
pad anak. Kesadaran akan pentingnya hidup sehat bagi anak-anak sehingga mendorong untuk memperhatikan kesehatan anak. Dengan dokter yang sama dibanding RS lain, RSUD Tarakan tarifnya lebih terjangkau. Peralatan dan perlengkapan terapi yang lengkap Jarak yang dekat dengan daerah asal penduduk Pada jenis terapi yang sama dibanding RS lain, RSUD Tarakan tarifnya lebih terjangkau.
3.4. Metoda Pelayanan Pelayanan utama RSUD Tarakan dilakukan di dalam area rumah sakit, dalam bentuk pelayanan medik dan penunjang medik
Pelayanan medik yang meliputi : Pelayanan IGD Pelayanan Rawat Jalan Pelayanan Rawat Inap Pelayanan Bedah Sentral Pelayanan ICU/NICU Pelayanan MCU Hemodialisa Pelayanan penunjang medik yang meliputi : Farmasi, Laboratorium patologi klinik Laboratorium patologi anatomi Radiologi Rehabilitasi Medik Pemulasaraan Jenazah Kedokteran Kehakiman
60
3.5. Kebijakan Tarif Tarif layanan RSUD Tarakan saat ini masih menggunakan tarif lama berdasarkan Surat Keputusan Gubernur. Metode penetatapn tarif lama sudah dirasa konvensional, sehingga untuk masa yang akan datang RSUD Tarakan akan mereview kembali tarif yang berlaku dan dalam penetapan tarif akan mendasarkan pada hasil analisa yang jelas dan rasional. Dalam Permendagri No. 61 Tahun 2007 tentang PPK-BLUD pasal 57 bahwa BLUD dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan. Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan tersebut, ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil per investasi dana. Rumus yang akan digunakan dalam penetapan tarif di masa yang akan datang adalah : Tarif = Unit Cost + Inflasi + Bunga Bank + Jasa Pelayanan + Profit Margin ; dengan pertimbangan ability to pay (ATP) , willingness to pay (WTP) dan shadow price (Harga Pesaing) Khusus untuk jasa pelayanan terdiri dari atas jasa pelayanan dokter dan jasa pelayanan paramedik dan sama untuk setiap ruang perawatan. Untuk tarif antar kelas perawatan, yang membedakan adalah sarana akomodasi ruangan dan fasilitas yang digunakan.
3.6. Strategi Penjualan
61
Keunikan pelayanan RSUD Tarakan adalah pemberikan
pelayanan kesehatan berkualitas dengan harga yang terjangkau, pelayanan rawat inap berbagai pilihan kelas, dan pelayanan spesialistik dan penunjang yang lengkap (RS Tipe B nonpendidikan).
Dalam pemberian layanan, RSUD Tarakan sesuai standar
medik tidak membeda-bedakan pasien, perbedaan hanya pada fasilitas ruang antar kelas pasien.
Strategi pemasaran difokuskan kepada garapan prospek
pasar dengan melihat komponen produk, harga, distribusi dan promosi dengan tahapan-tahapan : - meningkatkan kualitas produk dan customer value - menciptakan minat dan mencoba - memaksimalkan pangsa pasar - memaksimalkan margin imbal jasa dan mempertahankan pasar. - evaluasi produk
3.7. Humas dan Promosi
Promosi rumah sakit dilakukan dengan berbagai cara yaitu :
Promosi langsung, yaitu langsung kepada pelanggan individu
melalui kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan yang melibatkan peran masyarakat. Promosi langsung ini juga dilakukan kepada perusahaan / asuransi dalam bentuk brosur atau leaflet.
62
Media masa, dilakukan dengan rilis berita-berita hangat
seputar pelayanan kesehatan di RSUD Tarakan melalui liputan berita.
Jaringan kerjasama, dilakukan dengan keaktifan rumah sakit
mengikuti kegiatan-kegiatan perhimpunan rumah sakit sekaligus memperkenalkan RSUD Tarakan kepada RS sekitar untuk menjalin kerjasama rujukan ke RSUD Tarakan.
IV.
DOKUMEN KEUANGAN
4.1. Aset Rumah Sakit Tabel 23. Gambaran Aset Rumah Sakit (per 31 Desember 2007)
URAIAN ASET LANCAR Kas dan Setara Kas Piutang Usaha Penyisihan Piutang Persediaan Uang Muka Jumlah Aset Lancar ASET TETAP Tanah Bangunan JUMLAH (Rp)
10,733,110,53 1.91 7,021,435,89 0.00 (1,811,473,24 6.00) 3,210,139,57 5.01 5,626,223,85 0.00 24,779,436,6 00.92
12,329,821,00 0.00 17,843,442,80
63
Kendaraan Mesin dan Peralatan Medis Komputer Peralatan Kantor & Meubelair Akumulasi Penyusutan Jumlah Aset Tetap ASET LAIN-LAIN Bangunan dalam Pekerjaan Pengawasan dan Pembangunan Pemeliharaan dan Rehabilitasi RUMDIN RSUD Jumlah Aset Lain-lain
0.00 3,402,000,00 0.00 9,875,862,12 8.00 92,115,00 0.00 (2,200,486,58 2.00) 41,342,754,3 46.00
6,509,604,20 0.00 1,026,920,00 0.00 273,692,64 0.00 7,810,216,8 40.00 73,932,407,7 86.92
JUMLAH ASET
4.2. Modal Awal Rumah Sakit Status RSUD Tarakan merupakan RSU milik pemerintah propinsi Kalimantan Timur, oleh karena itu perhitungan modal awal rumah sakit untuk titik awal penyusunan business plan ini adalah jumlah ekuitas dana pemilik yang tertera pada neraca tahunan paling terakhir, yaitu neraca per 31 Desember 2007.
64
Neraca Akuntansi pemerintah
tersebut
disusun Ekuitas
berdasarkan Dana
Standar
Akuntansi bersih
Pemerintahan berdasis akrual, dimana menurut Kerangka Konseptual Pemerintahan, yang adalah kekayaan dan merupakan selisih antara aset kewajiban
pemerintah. Adapun Aset RSUD Tarakan per 31 Desember 2007 adalah Rp 73.932.407.786,92 dan Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2007 adalah Rp 868.665.431,00. Dengan demikian maka Ekuitas Dana RSUD Tarakan per 31 Desember 2007 sebesar Rp 73.063.742.355,92. 4.3. Biaya Operasional Berdasarkan Laporan Aktivitas RSUD Tarakan yang berakhir tanggal 31 Desember 2007 yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan berbasis akrual, jumlah total biaya operasional (full cost) adalah Rp 53.546.917.590,00. Total biaya operasional tersebut didanai subsidi pemerintah dari pengeluaran proyek dan rutin APBD sebesar Rp 26.241.303.336,00 dan dari pengeluaran proyek dan rutin APBN sebasar Rp 4.526.350.800,00. Dengan demikian komposisi sumber pendanaan terbesar adalah dari APBD yaitu 49% dari total biaya operasional, sedangkan dari APBN 8,5% dan sisanya dari pendapatan. 4.4.Rasio Keuangan Berdasarkan kondisi keuangan rumah sakit pada tahun 2007, rasio keuangan rumah sakit adalah sebagai berikut : Invetory Turn Over Collection Periode : 10.18 kali : 78 hari : 25,8% : 0.44 kali
Rasio penyisihan piutang Total Asset Tunover
65
Cash Ratio Current Ratio ROE Debt to Equity
: 1236 % : 2853 % : 14% : 1,2%
4.5. Proyeksi Keuangan A. Proyeksi Laporan Operasional Tabel 24. Proyeksi Laporan Operasional Rumah Sakit (per 31 Desember tahun yang bersangkutan) (dalam jutaan rupiah)
I. Uraian Pendapatan A Pendapatan Operasional . 1 Pasien Umum ) 1 Pendapatan Instalasi Gawat Darurat 2 Pendapatan Instalasi Rawat Jalan 3 Pendapatan Instalasi Rawat Inap 4 Pendapatan Instalasi Rawat Intensif 5 Pendapatan Instalasi Bedah Sentral 6 Pendapatan Instalasi Laboratorium 7 Pendapatan Instalasi Radiologi & Elektrodiagnostik 8 Pendapatan Instalasi Farmasi 9 Pendapatan Instalasi Gizi 2 Pasien Khusus ) 1 Pasien Askes & Jamkesmas 2009 2010 2011 2012 2013
1,9 65 1,6 60 11,7 16 1,0 25 2,5 07 4 22 5 63 12,0 56 1,6 68 2,0 13
2,0 37 1,6 88 14,0 31 1,2 08 2,6 40 52 4 62 0 14,4 50 1,8 74 2,5 27
2,1 09 1,7 16 18,5 44 1,5 72 2,7 73 69 6 69 5 19,1 12 2,3 21 3,3 51
2,1 80 1,7 44 21,0 70 1,7 59 2,9 06 82 5 75 6 21,7 31 2,4 66 4,0 18
2,2 52 1,7 71 25,8 78 2,1 29 3,0 39 1,0 34 83 7 26,7 10 2,8 28 5,0 56
66
Jumlah Pendapatan Operasional B . Pendapatan dari APBD 1 Operasional Jumlah Pendapatan dari APBD
35,5 95
41,5 99
52,8 88
59,4 55
71,5 34
32,008 32,008 67,6 03
37,494 37,494 79,0 93
48,213 48,213 101,1 01
53,898 53,898 113,3 53
64,895 64,895 136,4 28
Jumlah Pendapatan II . Biaya Operasional A . B . Biaya Pelayanan Biaya Umum dan Administrasi
21,6 90 33,6 33 55,3 23 12,2 80
25,3 48 39,4 57 64,8 05 14,2 88
32,2 27 51,1 05 83,3 32 17,7 69
36,2 28 56,9 29 93,1 58 20,1 95
43,5 88 68,5 77 112,1 66 24,2 63
Jumlah Biaya Operasional
II I.
Surplus (Defisit) Setelah Biaya Operasional A . Pendapatan Non Operasional 1 Pendapatan Bunga Jumlah Pendapatan Non Operasional B . Biaya Non Operasional Jumlah Biaya Non Operasional
63 63
1 1 1
19 19 2
24 24 2
27 27 8
32 32
12, 443
14,4 78
18,0 11
20,4 68
24,5 91
I V .
Surplus (Defisit) Tahun Berjalan
B. Rasio Keuangan Tabel 25. Rasio Keuangan

Uraian Rasio Keuangan Invetory Turn Over (kali) 2009 39 10. 2010 49 10. 2011 10. 59 2012 70 10. 2013 81 10.
67
Collection Periode (hari) Rasio penyisihan piutang Total Asset turnover (kali) Cash Ratio Current Ratio ROE Debt to total asset Surplus(Defisit) th berjalan/pendapatan operasional Pendapatan Operasional/Biaya Operasional (full cost) Pendapatan Operasional/Biaya Operasional (setelah dikurangi biaya yang disubsidi)
77 25.80 % 0. 16 5227% 6918% 5.69% 0.39% 34.96 % 64.34 % 152.67 %
76 25.80 % 0. 18 6702% 8401% 6.21% 0.42% 37.06 % 64.19 % 152.31 %
75 25.80 % 0. 21 7148 % 8845 % 7.17% 0.49% 39.16 % 63.47 % 150.6 0%
75 25.80 % 0. 22 8518 % 10232 % 7.54% 0.50% 41.26 % 63.82 % 151.4 4%
74 25.80 % 0. 24 9040 % 10764 % 8.30% 0.54% 43.36 % 63.78 % 151.3 3%
C. Proyeksi Neraca Tabel 26. Proyeksi Neraca Rumah Sakit (per 31 Desember tahun yang bersangkutan) (dalam jutaan rupiah)
I. Uraian ASE T A Aset Lancar . 1 Kas dan Setara Kas 2 Piutang Usaha 3 Penyisihan Piutang 4 Persediaan 5 Uang Muka 2009 2010 2011 2012 2013
45,0 57 7,4 95 (1,9 34) 3,4 28 5,5
66,3 19 8,6 72 (2,2 37) 3,9 66 6,4
89,1 24 10,9 15 (2,8 16) 4,9 92 8,0
116,3 55 12,1 48 (3,1 34) 5,5 57 8,8
145,7 08 14,4 70 (3,7 33) 6,6 19 10,4
68
Jumlah Aset Lancar B . Aset Tetap 1 Tanah 2 Bangunan 3 Kendaraan 4 Mesin dan Peralatan Medis 5 Komputer 6 Peralatan Kantor & Meubelair 7 Akumulasi Penyusutan Jumlah Aset Tetap Jumlah Aset II . Kewajiban A . B Kewajiban Jangka Pendek 1 HutangUsaha
83 59, 628 12,3 30 122,2 14 3,4 02 12,8 76 37 6 21,9 09 (13,2 96) 159, 811 219, 440
09 83,1 29 12,3 30 122,2 14 3,4 02 12,8 76 37 6 21,9 09 (22,1 90) 150,9 16 234,0 45
76 110,2 92 12,3 30 122,2 14 3,4 02 12,8 76 37 6 21,9 09 (31,0 85) 142,0 22 252,3 14
48 139,7 73 12,3 30 122,2 14 3,4 02 12,8 76 37 6 21,9 09 (39,9 79) 133,1 27 272,9 01
40 173,5 04 12,3 30 122,2 14 3,4 02 12,8 76 37 6 21,9 09 (48,8 74) 124,2 33 297,7 37
2 62
86
98 -
Kewajiban Jangka Panjang Jumlah Kewajiban II I. Ekuitas Dana 1 Ekuitas ) 2 Donasi ) 3 Surplus (defisit) Tahun Lalu ) 4 Surplus (defisit) Tahun ) Berjalan Jumlah Ekuitas Jumlah Ekuitas & Kewajiban
1,2 47 1,2 47 73,0 64 121,7 53 38,2 39 18,0 11 251,0 67 252,3 14
1,3 66 1,3 66 73,0 64 121,7 53 56,2 50 20,4 68 271,5 35 272,9 01
1,6 12 1,6 12 73,0 64 121,7 53 76,7 18 24,5 91 296,1 25 297,7 37
89
73,0 64 121,7 53 11,3 18 12,4 43 218, 578 219, 440
73,0 64 121,7 53 23,7 61 14,4 78 233,0 56 234,0 45
69
D. Proyeksi Laporan Arus Kas Tabel 27. Proyeksi Laporan Arus Kas Rumah Sakit (per 31 Desember tahun yang bersangkutan) (dalam jutaan rupiah)
Uraian I Arus Kas Dari Aktivitas Operasional Surplus Defisit Tahun Berjalan Biaya Depresiasi Perubahan Piutang Perubahan Penyisihan Piutang Perubahan Persediaan Perubahan Uang Muka Perubahan Hutang Usaha Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional I I Arus Kas Dari Aktivitas Investasi Perolehan Aset Tetap Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi I I I Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Penerimaan APBD Arus Kas Bersih dari Aktivitas 121,75 3 121,7 2009 2010 2011 2012 2013
12,44 3 8,89 5 (16 9) 4 4 (7 8) 4 2 ( 7) 21,1 70
14,4 78 8,8 95 (1,1 77) 30 4 (53 8) (82 6) 12 8 21,2 63
18,0 11 8,8 95 (2,2 43) 57 9 (1,0 26) (1,6 67) 25 7 22,8 05
20,4 68 8,8 95 (1,2 33) 31 8 (56 4) (77 2) 11 9 27,2 31
24,5 91 8,8 95 (2,3 22) 59 9 (1,0 63) (1,5 92) 24 6 29,3 53
(121,75 3) (121,7 53)
70
Pendanaan Kenaikan (Penurunan) Kas Bersih Kas dan Setara Kas Awal Jumlah Saldo Kas
53 21,1 70 21,1 70 21,2 63 45,0 57 66,3 19 22,8 05 66,3 19 89,1 24 27,2 31 89,1 24 116,3 55 29,3 53 116,3 55 145,7 08
4.6. Analisis Keuangan Analisis Breakeven Point Tabel 28. Analisa Breakeven Point (dalam jutaan rupiah)
Uraian Analisa BEP 35,5 Pendapatan Operasional 95 21,6 Biaya Pelayanan (Variabel) Biaya Umum & Admin (Tetap) Setelah disubsidi Total Cost - Setelah disubsidi 90 1,62 6 23,3 15 4,16 BEP Setelah disubsidi 1 6 1 5,02 4 4 27,31 9 7,40 1 8 1,96 2 35,11 0 7,76 7 9 25,34 7 2,89 2 39,26 1 9,42 41,59 8 32,22 8 3,03 3 47,27 52,88 5 36,22 8 3,68 59,45 4 43,58 71,53 2009 2010 2011 2012 2013
Grafik 3. Grafik BEP ( berdasar proyeksi tahun 2009)
10 9 8 7 Profit Area 6 5 4 3 BEP 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
71
Keterangan : setiap1 skala = Rp 3,559.527.125,00
72

Latihan RSB 1

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Latihan RSB 1

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Rencana Strategis Bisnis (Business Plan) Tahun 2009 - 2013 Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Kalimantan Timur

internasional. Memberikan pelayanan modern.

integritas ; kedisiplinan ; profesional ;

C. Strategi Organisasi Analisa Lingkungan Analisa Internal Kekuatan :

Jenis spesialis yang lengkap sesuai standar rumah sakit tipe B

dibidangnya masing masing.

Lokasi rumah sakit luas dan mudah dijangkau serta dapat

Rumah sakit didukung dengan peralatan-peralatan yang

memadai untuk rumah sakit tipe B non pendidikan

dan masih kurang koordinasi.

menerapkan konsep modern. menggunakan teknologi mutakhir.

Daerah Tarakan memberikan dukungan positif kepada rumah

Kepercayaan pelanggan kepada RS cenderung meningkat

Tarakan merupakan kota transit dan center point jalur

perniagaan wilayah Indonesia bagian tengah dan timur.

memberi dampak pada peningkatan biaya pelayanan.

Tabel 1. Scoring Analisa Lingkungan Internal RSUD Tarakan Kalimantan Timur

Tabel 2. Scoring Analisa Lingkungan Eksternal RSUD Tarakan Kalimantan Timur

Ke u t n (Stre g h k aa nt) 1,7 IV D ffe sive e n I O n / ffe sive Ag re g sive

III Liq id tion u a

II Re cilia ion con t

75% Growth 50% 25% Decline

Menemuka n formula keberhasil an

Membangu n posisi keunggula n

Pembarua n formula keberhasil an

Keputusa n investasi tambah

Dukungan pemerintah, prospek industri yang baik di masa

Berkembangnya rumah sakit di sekitar RSUD Tarakan serta

Kepercayaan pelanggan yang cenderung meningkat meski

Pengembangan skill dan knowledge manajemen agar lebih

Pengembangan Sistem Remunerasi dan Akuntabilitas Kinerja

untuk membangun good image rumah sakit, meningkatkan

Melengkapi dan menyempurnakan sistem manajemen pada

Memberikan pelayanan yang berkualitas dengan standar

Membangun jaringan kerjasama dengan rumah sakit sekitar,

Melakukan akreditasi RS dan ISO berdasarkan peraturan yang

berlaku sekaligus menata kualitas pelayanan secara standar. Tujuan

masyarakat dengan mutu kualitas pelayanan yang standar.

Terwujudnya RSUD Tarakan yang memiliki lingkungan kerja

Terwujudnya RSUD Tarakan dengan kompetensi SDM di

Sasaran dan Target Strategis Tabel 3. Sasaran, Indikator, dan Target

SASARAN kemampuan teknis / mutu pelayanan

B. Meningkatkan kecepatan pemberian layanan kepada pasien

TARGET < 1,5% < 1,5% 100% 100%

<3% < 2% 100% 100% 100% 100% 5 1 2 3

< menit < jam < jam < jam

C. Meningkatnya kemampuan pengelolaan limbah

TARGET mg/L 69 100%

INTERNAL BUSINESS PROCESS

100% 100% 100%

laporan akuntablitas seluruh unit kerja

> 70 % 80% 90% 80% 80% 80% 80% 80%

TARGET 70% 25%

FINANCE A. Tercapainya target pendapatan B. Tercapainya Cost Recovery

37,84 9 122,67 0 276,75 8 25,93 6 286,25 9 16,89 9 31,29 6 36,56 4

38,97 4 110,22 5 308,25 8 27,77 4 292,45 4 18,95 2 35,33 4 42,50 9

56,13 7 136,89 4 430,04 3 31,46 1 418,10 9 21,00 5 39,37 3 67,83 5

74,20 0 153,60 6 567,70 6 35,32 1 548,72 0 23,05 8 43,41 2 97,91 8

93,16 2 160,36 4 721,24 6 39,35 6 684,28 7 25,11 1 47,45 0 132,75 6

Pasien Hari Perawatan

Porsi Porsi Porsi Porsi Pemeriksaa n Pemeriksaa n Resep Tindakan

37,84 9 122,67 0 276,75 8 25,93 6 286,25 9 16,89 9

45,72 2 129,31 2 343,90 6 28,53 7 343,09 5 18,95 2

60,92 8 148,57 6 457,01 2 32,01 3 453,79 1 21,00 5