P. 1
LPPD Tapin 2009

LPPD Tapin 2009

5.0

|Views: 991|Likes:
Dipublikasikan oleh Sasono Adi
Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

More info:

Published by: Sasono Adi on Jun 20, 2012
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/01/2015

pdf

text

original

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

PROPINSI KALIMANTAN SELATAN

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2009

Jalan Brigjend. H.Hasan Baseri No. 22 Telp. 0517-31016 Fax 31435 Rantau Kabupaten Tapin Propinsi Kalimantan Selatan Kode Pos 71111

KATA PENGANTAR

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai sub sistem pemerintahan negara dimaksudkan untuk meningkatkan dan daya guna dan hasil guna telah

penyelenggaraan

pemerintahan

pelayanan

masyarakat.

Dengan

berakhirnya tahun anggaran 2009, maka Pemerintahan Kabupaten Tapin mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(LPPD) yang disampaikan kepada Pemerintah, dimana secara konstitusional telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pembuatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun

Anggaran 2009 ini juga dimaksudkan sebagai sebuah wujud transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat Kabupaten Tapin. Dengan dukungan segenap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memberikan data dan masukannya, maka pembuatan laporan ini dapat diselesaikan. Untuk itu, diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu. Demikian Laporan Penyelengaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Tapin Tahun 2009 ini disampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dijadikan bahan untuk. penilaian dan evaluasi yang berguna bagi perbaikan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin di masa yang akan datang dengan harapan semoga kemajuan dan kemakmuran Bumi Ruhui Rahayu tercinta dapat terus berjalan dan tercipta dengan baik.

BUPATI TAPIN,

IDIS NURDIN HALIDI

i

DAFTAR ISI

1. Kata Pengantar………………………………………………………….. 2. Daftar Isi………………………………………………………………….. 3. BAB I Pendahuluan……………………………………………………... A. Dasar Hukum………………………………………………………… B. Gambaran Umum Daerah…………………………………………... 1. Kondisi Geografis Daerah……………………………………….. 2. Gambaran Umum Demografis………………………………….. 3. Kondisi Ekonomi………………………………………………..... 4. BAB II Kebijakan Pemerintahan Daerah……………………………... A. Visi dan Misi................................................................................. B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah............................................ C. Prioritas Daerah........................................................................... 5. BAB III Urusan Desentralisasi……………………………................... A. Ringkasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

i ii 1 1 2 2 4 9 13 13 18 28 30 30

(RKPD)…….………………………………………………………….. B. Prioritas Urusan Wajib yang Dilaksanakan……………………….. 1. Program dan Kegiatan…………………………………………… 2. Realisasi Program dan Kegiatan…..…………………………… 3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)…….. 4. SKPD Penyelenggara Urusan Wajib....................................... 5. Jumlah Pegawai Pergolongan................................................. 6. Alokasi dan Realisasi Anggaran.............................................. 7. Proses Perencanaan Pembangunan....................................... 8. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan…………...... 9. Permasalahan dan Solusi……………………………………….. C. Prioritas Urusan Pilihan yang Dilaksanakan……………………… 1. Program dan Kegiatan………………………………………….. 2. Realisasi Program dan Kegiatan…..…………………………... 3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)……. 4. SKPD Penyelenggara Urusan Pilihan..................................... 30 30 48 48 48 49 49 49 50 50 51 51 54 54 54

________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009

ii

5. Jumlah Pegawai Pergolongan................................................ 6. Alokasi dan Realisasi Anggaran............................................. 7. Proses Perencanaan Pembangunan...................................... 8. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan…………...... 9. Permasalahan dan Solusi………………………………………. D. Indikator Kinerja Kunci………………………………………………. 1. Tataran dan Pengambil Kebijakan………..…………………… 2. Tataran Pelaksana Kebijakan………………………………….. 6. BAB IV Penyelenggaraan Tugas Pembantuan…………..………….. A. Tugas Pembantuan yang Diterima............................................... 1. Dinas Pekerjaan Umum........................................................... 2. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura............... 3. Dinas Peternakan dan Perikanan…........................................ 4. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanan Penyuluh........... 5. Dinas Sosial, Kependudukan dan Tenaga Kerja…………….. B. Tugas Pembantuan yang Diberikan............................................ 1. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan

55 55 55 56 56 56 56 57 59 59 59 61 77 78 81 84 84

Desa……………………………………………………………… 7. BAB V Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan.................... A. Kerjasama Antar Daerah………….………………………………... B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga ................................... C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah…………………... D. Pembinaan Batas Wilayah........................................................... 1. Kebijakan dan Kegiatan 2009.................................................. 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan 2009.................................... E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana 2009...................... 1. Bencana Yang Terjadi dan Penanggulangannya.................... 2. Potensi Bencana Yang Perlu Sangat 101 101 105 95 95 95 97 100 100

Diwaspadai……………………………………………………….. F. Pengelolaan Kawasan Khusus..................................................... G. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum............... 1. Gangguan Yang Terjadi (Konflik Berbasis Sara, Anarkisme, 106 106 106

________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009

iii

Separatisme atau lainnya)………………………………………. 2. Satuan Kerja Yang Menangani................................................ 3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan Satpol PP…………………….…….......................... 4. Sumber dan Jumlah Anggaran…………………………………. 5. Penanggulangan dan Kendala………………………………….. 6. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan….. 8. Lampiran : Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tapin Tahun 2009 Realisasi Program Kegiatan dan Anggaran Pelaksanan Urusan Wajib Pemerintah Daerah Tahun 2009 Realisasi Program Kegiatan dan Anggaran Pelaksana Urusan Pilihan Pemerintah Daerah Tahun 2009 Aspek Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan untuk Pemerintah Kabupaten Tapin Data Jumlah Pegawai Kabupaten Tapin Pergolongan Tahun 2009 Rekapitulasi Aset Tetap PerSKPD Per 31 Desember 2009 Aspek Penilaian Pada Tataran Pengambil Kebijakan untuk Pemerintah Kabupaten Tapin Aspek Pelaksana Kebijakan (SKPD) untuk Pemerintah Kabupaten Tapin 112 112 115 107 108

-

________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009

iv

BAB I PENDAHULUAN
A. DASAR HUKUM Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2009 ini disusun dengan maksud sebagai salah satu bahan evaluasi untuk keperluan pembinaan terhadap pemerintah daerah dalam mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik. Hal ini selaras dengan apa yang diamanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah memberikan kewenangan kepada Pemerintahan Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan prinsip kesejahteraan demokrasi, masyarakat pemerataan, dengan keadilan,

memperhatikan

keistimewaan dan kekhususan serta keragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan hukum ditetapkannya Kabupaten Tapin sebagai daerah otonom sebagaimana uraian di atas adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756). Berdasarkan undang-undang inilah maka pada tanggal 30 Nopember 1965 Kabupaten Tapin memisahkan diri dari wilayah administratif Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan menjadikan Kota Rantau sebagai ibukota kabupaten. Sehingga dalam pembuatan dan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2009 ini, sejumlah

_________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009

1

peraturan telah digunakan sebagai rujukan, diantaranya yang utama adalah: 1. Pasal 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Pasal 27 ayat (5) UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat. 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Daerah. Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan

B. GAMBARAN UMUM DAERAH 1. Kondisi Geografis Daerah Berdasarkan letak geografisnya, Kabupaten Tapin terletak di antara 20.32’.34” – 30.00’.43” Bujur Timur dan 1140.46’.13” – 1150.30’33” Lintang Selatan. Dilihat letaknya secara administratif, Kabupaten Tapin di sebelah Utara dan di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Banjar dan di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala. Kabupaten Tapin memiliki luas wilayah 2.700,82 Km2 yang terdiri dari 12 kecamatan, yaitu : 1. Kecamatan Tapin Utara 2. Kecamatan Tapin Selatan 3. Kecamatan Tapin Tengah 4. Kecamatan Candi Laras Utara

_________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009

2

5. Kecamatan Candi Laras Selatan 6. Kecamatan Bakarangan 7. Kecamatan Bungur 8. Kecamatan Binuang 9. Kecamatan Lokpaikat 10. Kecamatan Piani 11. Kecamatan Hatungun 12. Kecamatan Salam Babaris Dari 12 kecamatan tersebut didukung dengan satuan unit terkecil pemerintahan yaitu 125 desa dan 8 kelurahan. Gambar 1. Peta Administrasi Kabupaten Tapin

_________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009

3

Secara topografis, letak ketinggiannya yang berada pada kelas ketinggian 0 – 7 m dari permukaan laut sebesar 67,34 persen, kelas ketinggian lebih dari 500 m dari permukaan laut hanya berkisar 1,21 persen. Dilihat dari kemiringannya, Kabupaten Tapin merupakan daerah landai dengan kemiringan 0 – 2 persen yang meliputi 82,93 persen dari luas daerah, dan dengan kemiringan antara 2,1 – 8 persen hanya meliputi 0,62 persen dari luas daerah Kabupaten Tapin. Relief di bagian timur merupakan dataran tinggi, sedangkan di bagian barat merupakan daerah rendah dan rawa. 2. Gambaran Umum Demografis Ditinjau dari persebarannya, penduduk Kabupaten Tapin lebih banyak bertempat tinggal di Kecamatan Binuang (15,24%), Kecamatan Tapin Utara (13,21%) dan Kecamatan Tapin Tengah (10,96%). Sedangkan jumlah penduduk terendah berada di Kecamatan Piani (3,27%). Tingkat kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Tapin Utara (286 jiwa/km2), Kecamatan Binuang (108 jiwa/km2) dan Kecamatan Tapin Selatan (75 jiwa/km2). Sedangkan tingkat kepadatan penduduk terendah terdapat di Kecamatan Candi Laras Utara (22 jiwa/km2). Luas wilayah, Jumlah Desa/Kelurahan dan Jumlah Penduduk Kabupaten Tapin Tahun 2008
No 1 2 3 4 5 6 7 8 Kecamatan Binuang Hatungun Tapin Selatan Salam Babaris Tapin Tengah Bungur Piani Lokpaikat Luas (km²) 218,10 123,98 213,00 153,00 342,20 148,96 131,24 117,98 Jumlah Desa 7 8 9 6 17 12 8 9 Kel 3 1 Jumlah Penduduk 23.572 7.822 15.983 10.170 16.944 9.352 5.054 8.216 Kepadatan (jiwa/km2) 108 63 75 66 49 63 38 70

_________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009

4

9 10 11 12

Tapin Utara Bakarangan Candi Laras Selatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin

71,49 122,54 327,85 730,48 2.700,82

12 12 12 13 125

4 8

20.423 8.623 12.210 16.277 154.646

286 70 37 22 57

Sumber : Kabupaten Tapin Dalam Angka, 2009

Ditinjau dari kelompok umur, penduduk di Kabupaten Tapin termasuk penduduk muda, artinya sebagian besar terdiri dari penduduk dengan usia muda. Hal ini berarti, pemerintah daerah harus menyediakan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang cukup untuk penduduk usia mudanya. Disamping itu, program Keluarga Berencana untuk mengendalikan jumlah penduduk juga harus mendapat perhatian khusus. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Tapin Tahun 2008
Kelompok Umur 0-4 5-9 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 > 65 Jumlah Jenis Kelamin Laki-laki 7.607 7.759 7.569 8.423 7.091 7.414 5.692 6.069 5.213 3.483 3.172 2.120 2.130 2.858 76.600 Perempuan 7.218 8.572 8.642 7.144 6.077 7.365 6.862 6.403 5.293 4.038 2.774 1.803 2.370 3.485 78.046 Jumlah 14.825 16.331 16.211 15.567 13.168 14.779 12.554 12.472 10.506 7.521 5.946 3.923 4.500 6.343 154.646

Sumber : Kabupaten Tapin Dalam Angka, 2009

_________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009

5

Gambar. Piramida Penduduk Kabupaten Tapin Tahun 2008 Sedangkan perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Tapin selama tahun 2003-2009 dapat dilihat dari tabel berikut ini Tabel 3. Perkembangan Penduduk Kabupaten Tapin Tahun 2003 – 2008 Tahun
2003 2004 2006 2006 2007 2008

Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan
72.879 73.093 73.722 75.156 75.780 76.600 74.210 74.290 75.373 76.844 77.875 78.048

Jumlah Penduduk
147.089 147.383 149.095 152.000 153.655 154.646

Pertumbuhan (%)
1,02 1,01 1,02 2,00 1,09 0,65

Sumber : BPS Kab. Tapin (data diolah)

Selain data

di atas, digambarkan persentase penduduk

menurut lapangan usaha. Pada tahun 2008, penduduk Kabupaten

_________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009

6

Tapin sebagian besar (57,47%) bekerja di sektor pertanian, perdagangan (16,3%) dan jasa (9,15%). Persentase Penduduk Menurut Lapangan Usaha Utama di Kabupaten Tapin
No LAPANGAN US AHA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pertanian Pertambangan Industri Listrik Konstruksi Perdagangan Angkutan Keuangan Jasa Lainnya TAHUN 2005 44,60% -2,77% --14,81% 2,37% -13,96% 21,49% 2006 65,75% -2,54% --11,69% 3,72% -9,55% 6,75% 2007 51,40% 6,20% 7,60% 0,10% 3,50% 15,30% 3,60% 0,70% 11,60% -2008 57,47% 4,71% 2,81% 0,19% 3,56% 16,30% 5,58% 0,23% 9,15% --

Sumber : Kabupaten Tapin Dalam Angka, diolah

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indeks komposit untuk mengukur pencapaian upaya pembangunan manusia dari berbagai perspektif, yaitu kesehatan, pendidikan dan daya beli. IPM merupakan salah satu indikator untuk mengukur taraf kualitas fisik dan non fisik penduduk. Kualitas fisik tercermin dari angka harapan hidup (AHH) sedangkan kualitas non fisik (intelektualitas) tercermin dari lamanya rata-rata sekolah (MYS) dan angka melek huruf (AMH). Perkembangan IPM Kabupaten Tapin KOMPONEN IPM IPM AHH MYS AMH Daya Beli (tahun) (tahun) (%) (Rp.) 65,80 6,70 92,10 617.000 67,90 66,20 6,80 92,70 620.800 68,60 66,60 6,80 93,20 621.880 69,03 66,67 6,94 93,92 621.900 69,34 66,91 6,94 93,92 626.030 69,79
PERINGKAT Kalsel Banua Enam 4 4 4 7 8 1 1 1 2 3

TAHUN 2004 2005 2006 2007 2008

Sumber : Analisis Pembangunan Manusia Kabupaten Tapin, diolah

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa IPM Kabupaten Tapin menunjukkan pertumbuhan positif setiap tahun. Nilai IPM

_________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009

7

Kabupaten Tapin meningkat setiap tahun namun peringkat IPM dibandingkan kabupaten lain di Provinsi Kalimantan Selatan mengalami penurunan. Hal ini berarti, percepatan pembangunan IPM kabupaten lain, yang peringkatnya semula berada di bawah Kabupaten Tapin, lebih besar daripada Kabupaten Tapin. Meskipun demikian, IPM Kabupaten Tapin berada diatas IPM Provinsi Kalimantan Selatan namun berada dibawah IPM Nasional. Nilai maksimum AHH adalah 85 tahun, AMH adalah 100%, MYS adalah 15 tahun dan daya beli adalah Rp. 737.720,00. Jadi, komponen yang harus dipacu untuk meningkatkan nilai IPM Kabupaten Tapin adalah AHH, MYS dan daya beli masyarakat. Sementara itu, untuk tingkat pendidikan penduduk di Kabupaten Tapin dapat dilihat dari Angka Partisipasi Kasar (APK) siswa SD hingga SMA. Tahun 2008, APK SD adalah 109,80%%, APK SMP adalah 84,11%, dan APK SMA adalah 41,01%. Secara umum dapat dijelaskan bahwa penduduk yang berusia sekolah SD (6-12 tahun) telah bersekolah SD atau sederajat sebanyak 109,8%. Untuk penduduk berusia sekolah SMP (13-15 tahun), yang mampu bersekolah sebanyak 84,11% dari jumlah penduduk di usia tersebut. Sedangkan penduduk berusia sekolah SMA (16-18 tahun), yang mampu bersekolah sebanyak 41,01% dari jumlah penduduk di usia tersebut. Pada tabel berikut dapat dilihat perkembangan APK dan APM di Kabupaten Tapin dalam 5 tahun terakhir. Tabel 5. Perkembangan APK dan APM di Kabupaten Tapin Tahun 2004-2008
NO 1 2 3 JENJANG SEKOLAH SD / MI SMP / MTs SMA / MA TAHUN 2004 APK 104,91 64,27 29,41 APM 90,73 35,67 25,14 TAHUN 2005 APK 106,06 66,81 31,15 APM 93,81 39,06 26,73 TAHUN 2006 APK 108,65 70,91 35,67 APM 96,01 43,17 30,15 TAHUN 2007 APK 118,27 78,14 49,60 APM 97,31 52,14 37,18 TAHUN 2008 APK 109,8 84.11 41,01 APM 99,09 82,06 36,59

dan SMK

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Tapin

_________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009

8

3. Kondisi Ekonomi a. Potensi Unggulan Daerah Secara umum potensi unggulan daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Tapin belum tergali dan berkembang secara keseluruhan. Potensi yang ada saat ini adalah : 1) Potensi letak wilayah, dimana letak Kabupaten Tapin sangat strategis yang berada di pintu gerbang utama Banua Enam dan dilintasi oleh jalan arteri primer/jalan nasional yang menghubungkan antara Banjarmasin dengan wilayah Hulu Sungai, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. 2) Potensi lahan, Kabupaten Tapin memiliki lahan sawah seluas 104.874 Ha, dan lahan bukan sawah 165.208 Ha. Lahan sawah yang dimiliki tersebut dipergunakan untuk sawah irigasi (10.596 ha), sawah tadah hujan (19.219 ha), dan sawah pasang surut (25.377 ha). Sedangkan untuk lahan bukan sawah dipergunakan untuk pekarangan (10.220 ha), tegal/kebun (10.592 ha), ladang/huma (6.863 ha), padang rumput (10.310), hutan rakyat (12.155 ha), hutan negara (7.220 ha), perkebunan (45.035 ha),

kolam/tebat/empang (65 ha), dan lain-lain (22.384 ha). Sedangkan lahan yang belum dimanfaatkan seluas 40.364 ha dimana sebagian besar berupa rawa (26.779 ha). 3) Potensi sumberdaya mineral, dimana Kabupaten Tapin kaya akan sumberdaya mineral yang terdiri batu gamping, fosfat, pasir kuarsa, kaolin, batubara, lempung, marmer, granit, batu kali dan pasir. Diantara sumberdaya mineral tersebut yang sudah dieksploitasi adalah batubara, batu kali, pasir, marmer, batu gamping dan tanah urug. Jenis sumber daya mineral, kandungan, lokasi dan tahapan kegiatan

pengelolaannya dapat dilihat pada tabel berikut:

_________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009

9

Sebaran Potensi Bahan Galian Kabupaten Tapin
No 1. Jenis Tambang Batu gamping Perkiraan Cadangan 1.248.660.765 ton Lokasi Kec. Piani dan Bungur : Gn. Pulankapitu, Gn. Pagatasungin, Gn. Barung, Talikur Kec. Bungur : Pantaimalang, Gn. Lampinit Kec. Tapin Selatan : 16B Sandar, Batuhambar, Suato, Kambang Habang Kec. Binuang : Gn. Batu Hapu, Pualamsari Kec. Binuang : Karangnangka, Burakai, Tungkap, Kec. Tapin Selatan : 18 Sawang, Tampunang Hulu, Suato Tatakan, Kambang Habang Kec. Bungur : Banuapadang, Harapan Masa, Sidodadi Kec. Bungur : Bungur, Sidodadi Kec. Piani : Gn. Batuago, Kariaman, Pipitak Jaya, Sambung Makmur Kec. Binuang : Asam Randah, Gn. Haripit, Gn. Batu Kec. Piani : Harakit, Batung, Bagandah, Balawaian, Ranai Kec. Lokpaikat : Binderang, Lokpaikat Kec. Tapin Selatan : Tatakan Kec. Piani : Miawa Kec. Bungur : Tajau, Rantau Bujur Kec. Tapin Selatan : Suato Kec. Binuang : Asam Randah, S. Haripit, Bumbun, Kembang Kuning, Tungkap, Pulau Pinang Kec. Bungur : Talikur Kec. Binuang : Pulau Pinang, Karangan Putih Kec. Lokpaikat : Bitahan, Bataratat, Parandakan Kec. Bungur : Shabah, Tampunang Hilir, Timbung Kec. Piani : Baramban Kec. Bungur : Talikur, Gn. Lampinit

2.

Pasir kuarsa

186.378.000 m3

3. 4.

Lempung Lava andesit basaltis

21.773.960 ton 1.384.053.000 m3

5. 6. 7.

Granit Kaolin Batubara

6.905.250.000 m3 18.369.000 ton 116.958.430 ton

8. 9. 10. 11.

Marmer Batu pasir/ tanah urug Sirtu Fosfat

18.684.270 ton 69.807.000 m3 2.588.000 m3 -

Sumber : Studi Komprehensip Inventarisasi dan Evaluasi Bahan Galian Tambang, 2003 4) Potensi pariwisata, Kabupaten Tapin memiliki 25 daerah tempat tujuan wisata. Daerah tempat tujuan wisata tersebut terdiri dari: 9 tempat tujuan wisata alam, 1 tempat tujuan wisata sungai, 3 tempat tujuan wisata budaya, 1 tempat tujuan wisata sejarah, 8 tempat tujuan wisata religius, 1 tempat tujuan wisata agro, dan 2 tempat tujuan wisata kota. Dari semua potensi tersebut, masih sangat terbuka peluang untuk dikembangkan dengan dukungan dana baik dari

pemerintah maupun sektor swasta (investor).

_________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009

10

b. Pertumbuhan Ekonomi / PDRB Kemajuan perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari PDRB yang dihasilkan oleh daerah tersebut. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BPS Kabupaten Tapin Selama Tahun 2008, Kabupaten Tapin mampu menghasilkan nilai tambah bruto ADHB sebesar Rp. 1.665.949.259.000,00 dan ADHK sebesar Rp. 908.471.238.000,00 dengan pertumbuhan mencapai 4,66%. Sedangkan PDRB perkapita ADHB mencapai Rp.

9.338.420,00/jiwa/tahun dan PDRB perkapita ADHK mencapai Rp. 5.093.031,00/jiwa/tahun. Perekonomian Kabupaten Tapin didukung oleh sektor pertanian dengan sumbangan sebesar 39,04%, pertambangan dan penggalian (22,55%) dan jasa (14,47%). Pada tahun 2008, dapat dilihat bahwa semua sektor mengalami pertumbuhan yang positif. Sektor dengan pertumbuhan tertinggi adalah bank dan lembaga keuangan sebesar 7,43% dan bangunan (7,03%). Sedangkan sektor pertanian menunjukkan pertumbuhan terendah sebesar 0,23%. Perkembangan PDRB Kabupaten Tapin

PDRB ADHB (000) 2003 889.197.865 2004 999.069.276 2005 1.163.522.715 2006 1.343.346.972 2007 * ) 1.531.832.131 2008 * * ) 1.665.949.259 TAHUN

PERTUMBUHAN (%) 11,93 12,36 16,46 15,46 14,03 8,76

PDRB ADHK 2000 (000) 733.697.231 763.078.763 789.732.001 827.783.355 868.025.906 908.471.238

PERTUMBUHAN (%) 3,66 4,00 3,49 4,82 4,86 4,66

Keterangan : Dalam jutaan Rupiah; *) = angka sementara; **) = angka sangat sementara Sumber : Pendapatan Regional Kabupaten Tapin, 2009

_________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009

11

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tapin

No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

LAPANGAN US AHA 2003 2004 2005 2006 2007 * ) 2008 * * ) 2,27 0,23 Pertanian 1,13 1,04 4,37 2,89 7,67 12,67 Pertambangan dan penggalian 11,77 19,78 6,90 11,52 Industri pengolahan 5,26 0,24 -2,07 6,61 8,73 6,01 5,47 Listrik,gas dan air minum 1,68 -0,44 4,27 10,16 17,81 6,58 7,03 Bangunan/ konstruksi 2,95 -4,37 -12,62 9,03 0,42 3,88 Perdagangan, restoran dan hotel 4,66 2,38 3,73 5,57 4,56 Pengangkutan dan komunikasi 4,06 -0,32 -0,32 3,13 3,58 Bank dan Lembaga Keuangan 4,42 2,67 -0,40 -0,04 12,37 7,43 7,61 4,36 Jasa-jasa 2,15 2,39 5,56 0,98 Kabupaten Tapin 4,86 4,66 3,66 4,00 3,49 4,82

Keterangan : Dalam persen; *) = angka sementara; **) = angka sangat sementara Sumber : Pendapatan Regional Kabupaten Tapin, 2009

Perkembangan Struktur Ekonomi Kabupaten Tapin

No LAPANGAN US AHA 2003 1. Pertanian 41,25 2. Pertambangan dan penggalian 17,27 3. Industri pengolahan 5,09 4. Listrik,gas dan air minum 0,36 5. Bangunan/ konstruksi 5,96 6. Perdagangan, restoran dan hot 9,50 7. Pengangkutan dan komunikasi 2,18 8. Bank dan Lembaga Keuangan 3,94 9. Jasa-jasa 14,45 PDRB 100,00

2004 39,37 19,88 4,76 0,37 5,62 8,72 2,01 4,32 14,95 100,00

2005 38,37 21,57 4,59 0,41 5,34 8,47 1,93 4,48 14,84 100,00

2006 2007 * ) 2008 * * ) 39,26 40,28 39,04 21,91 21,98 22,55 4,34 4,30 4,22 0,47 0,45 0,45 5,91 5,30 4,90 8,54 8,41 8,92 1,90 1,88 1,88 3,64 3,90 4,01 14,14 14,51 14,47 100,00 100,00 100,00

Keterangan : Dalam persen; *) = angka sementara; **) = angka sangat sementara Sumber : Pendapatan Regional Kabupaten Tapin, 2009

_________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009

12

BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. VISI DAN MISI Sesuai dengan visi dan misi yang disampaikan Bupati (Drs. Idis Nurdin Halidi, MAP) dan Wakil Bupati (Drs. Achmad Fauzi, MAP) masa bakti 2008-2012, visi pembangunan Kabupaten Tapin sebagai berikut : “Terwujudnya Kabupaten Tapin yang religius dan sejahtera.” Dalam rangka mewujudkan Visi di atas ditetapkan misi Kabupaten Tapin Tahun 2008-2012 yaitu : Misi: 1. Pengembangan sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa serta berilmu pengetahuan, bertujuan: a. Menjadikan Kabupaten Tapin sebagai Serambi Madinah, dengan sasaran: 1) Berkembang majelis-majelis ta’lim baru; 2) Tercipta da’i (muda) yang berpendidikan lebih tinggi; 3) Terpelihara dan berkembang tempat-tempat ibadah; 4) Terbina anak-anak panti asuhan, terutama untuk

pemenuhan kebutuhan pendidikan dasar; 5) Semarak kegiatan-kegiatan keagamaan, terutama pada harihari besar keagamaan; dan 6) Meningkatkan suasana kondusif kehidupan antar umat beragama.
_________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009

13

b. Menciptakan masyarakat Kabupaten Tapin bermutu, dengan sasaran: 1) Masyarakat Kabupaten Tapin bebas buta aksara; 2) Masyarakat Kabupaten Tapin memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan, khususnya pendidikan dasar 9 tahun; 3) Penyebaran tenaga pendidik berkualifikasi sarjana (S1) secara lebih merata sampai ke daerah terpencil; 4) Terbuka kesempatan mendapatkan beasiswa bagi siswa berprestasi; 5) Tersedia gedung sekolah umum dan agama (pondok pesantren) sesuai kebutuhan; 6) Tersedia perangkat keras dan lunak penunjang proses belajar-mengajar di sekolah-sekolah umum dan agama; dan 7) Terbangun politeknik sebagai lembaga pendidikan tinggi di Kabupaten Tapin. c. Menciptakan masyarakat Kabupaten Tapin Sehat, dengan sasaran: 1) Penurunan tingkat kematian bayi sampai titik zero; 2) Penurunan tingkat kematian ibu melahirkan sampai titik zero; 3) Peningkatan angka harapan hidup; 4) Penurunan tingkat sakit masyarakat; 5) Pemerataan terpencil; pelayanan kesehatan sampai ke daerah

_________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009

14

6) Peningkatan mutu pelayanan kesehatan; dan 7) Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan. 2. Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan, bertujuan: a. Memacu pertumbuhan ekonomi daerah, dengan sasaran: 1) Peningkatan pertumbuhan ekonomi pertahun; 2) Terbangun pusat-pusat kegiatan ekonomi baru; dan 3) Terbangun infrastruktur pendukung pertumbuhan ekonomi. b. Pemerataan pendapatan dalam masyarakat, dengan sasaran: 1) Peningkatan pendapatan petani dalam arti luas; 2) Peningkatan pendapatan masyarakat non petani; 3) Penurunan jumlah rumah tangga miskin; dan 4) Penurunan jumlah pengangguran. 3. Pemeliharaan dan pelestarian lingkungan, bertujuan mengatur penggunaan ruang sesuai peruntukannya, dengan sasaran: 1) Terbangun hutan kota rantau; 2) Terpelihara lestari kawasan-kawasan lindung; 3) Setiap aktivitas pembangunan memiliki amdal, minimal imb; 4) Merubah kawasan kritis sesuai peruntukan baru; dan 5) Minimalisasi bencana banjir. 4. Pengembangan sosial budaya, bertujuan: a. Menguatkan institusi masyarakat, dengan sasaran: 1) Penggiatan kelompok-kelompok keagamaan, seperti yasinan dan tadarus al-qur’an;

_________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009

15

2) Penguatan

institusi

desa/kelurahan

guna

mendukung

pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing; 3) Peningkatan kemampuan manajerial ormas, OKP, dan LSM; dan 4) Peningkatan prestasi olah raga. b. Pengembangan potensi budaya lokal, dengan sasaran: 1) Peningkatan keterampilan sanggar-sanggar budaya lokal, seperti musik panting, batopeng/pantol, kontaw, mamanda, dan lain-lain; dan 2) Peningkatan promosi berbagai kegiatan budaya lokal. c. Pengarusutamaan gender, dengan sasaran pelibatan lebih banyak kaum wanita dalam berbagai aktivitas pembangunan. 5. Pengembangan bertujuan: a. Meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dengan sasaran: 1) Pembentukan struktur organisasi pemda yang ramping, kaya fungsi, efisien, dan efektif; 2) Terbangun koordinasi yang solid antar kapasitas kelembagaan pemerintah daerah,

dinas/badan/kantor/unit kerja lainnya; dan 3) Tercipta iklim kerjasama yang kondusif dengan pihak legislatif, yudikatif, kejaksaan, TNI, polri, dan instansi vertikal lainnya yang ada di kabupaten tapin. b. Reformasi sistem kepegawaian, dengan sasaran:

_________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009

16

1) Rekrutmen calon pegawai dengan kualifikasi yang sesuai kebutuhan; 2) Peningkatan kualitas pegawai; dan 3) Penempatan pejabat eselon yang sesuai kemampuan. c. Penguatan kecamatan dan desa/kelurahan, dengan sasaran aparatur pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan mampu memberikan pelayanan secara efisien dan efektif kepada masyarakat. d. Penerapan anggaran berbasis kinerja, dengan sasaran: 1) Setiap program pembangunan disusun atas dasar naskah akademik; dan 2) Setiap program pembangunan dievaluasi untuk mengetahui manfaat program terhadap masyarakat luas. e. Peningkatan pelayanan perizinan satu atap, dengan sasaran: 1) Peningkatan keterampilan aparat pelayanan; dan 2) Peningkatan kenyamanan ruang pelayanan. f. Peningkatan cakupan pelayanan utilitas, dengan sasaran: 1) Jangkauan pelayanan air bersih minimal 80% di perkotaan dan 60% di perdesaan; dan 2) Peningkatan pelayanan listrik, terutama pada daerah-daerah terpencil g. Pencegahan dan penindakan korupsi, dengan sasaran: 1) Minimalisasi kesalahan penyusunan rancangan anggaran;

_________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009

17

2) Pemberian informasi kepada masyarakat luas berkenaan dengan rencana penggunaan anggaran daerah; dan 3) Menekan tindak pidana korupsi sampai titik zero. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

mengamanatkan bahwa, pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam pembangunan nasional, oleh karena itu secara berjenjang pembangunan daerah Kabupaten Tapin harus mendukung pembangunan Propinsi Kalimantan Selatan yang dilaksanakan secara bersama-sama untuk mendukung pembangunan nasional. Dalam rangka keserasian pembangunan, maka prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada prioritas pembangunan propinsi dan prioritas pembangunan nasional. B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH Strategi (cara) mencapai tujuan dan sasaran adalah langkahlangkah tindakan yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dijabarkan kedalam

kebijakan dan program, selanjutnya program akan dijabarkan kedalam kegiatan-kegiatan yang disajikan di dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah

ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan

_________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009

18

atau

petunjuk

dalam

pengembangan

ataupun

pelaksanaan

program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, serta Visi dan Misi instansi pemerintah. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Menurut Bryson, strategi dapat dipikirkan sebagai suatu pola tujuan, kebijakan, program, tindakan, keputusan atau alokasi

sumberdaya yang menunjukkan jatidiri suatu organisasi, hal-hal yang dilakukannya, dan alasan melakukan hal-hal tersebut. Dengan demikian, strategi merupakan perluasan dari misi untuk menjembatani antara organisasi tersebut dengan lingkungannya. Strategi umumnya dibuat untuk menanggapi isu strategis, yaitu merupakan garis besar tanggapan organissasi tersebut terhadap pilihan kebijakan yang fundamental. (bila pendekatan tujuan umum yang dipakai, maka strategi dirumuskan untuk mencapai tujuan tersebut ; dan bila pendekatan visi yang dipakai, maka strategi dikembangkan untuk mencapai visi tersebut). Sesuai dengan visi dan misi di atas, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka ditentukan strategi mencapai tujuan yang secara rinci dapat dilihat pada tabel 9.

_________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009

19

Tabel 9. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2008 - 2012

TARGET KINERJA SASARAN KABUPATEN TAPIN PERTAHUN DARI 2008-2012

Pernyataan Misi I: MENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERIMAN DAN BERTAQWA SERTA BERILMU PENGETAHUAN

TARGET KINERJA TUJUAN 1. Mendorong Terwujudnya Sumberdaya Manusia yang Beriman dan Bertaqwa SASARAN 2008 Berdirinya kepengurusan majelis ta'lim aktif 1(satu) buah per kecamatan Pengajian Mingguan Setiap SKPD Kenaikan Jumlah aparat yang ikut shalat berjamaah dibanding awal Terbentuknya BAZIS yang berjalan baik minimal 1 (satu) perkecamatan Naiknya kelompok pengajian dengan manajemen yang baik dibanding awal 40% 2009 50% 2010 75% 2011 80% 2012 90%

15%

20%

30%

50%

75%

5%

10%

20%

30%

40%

40%

50%

75%

80%

90%

10%

20%

40%

80%

100%

Da'i muda yang mendapatkan beasiswa kuliah/kursus (org)

0

2

2

2

2

Persentase Masjid yang memiliki manajemen/organisasi yang baik sebanyak 75%

10%

15%

25%

50%

75%

Anak-anak panti asuhan yang bersekolah sebanyak 100% Terbentuknya forum dialog antar umat beragama yang aktif minimal 1 (satu) unit di tingkat kabupaten.

0

0

100%

100%

100%

0

30%

30%

75%

100%

2. Menciptakan Masyarakat Kabupaten Tapin Bermutu dan Berdaya Saing

IPM Peringkat IPM di Propinsi Angka melek huruf

69.8 4

70.2 4

70.6 4

73 3

75 3

_________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009

20

Prosentasi buta aksara Angka rata-rata lamanya sekolah meningkat hingga 8 tahun Angka APK meningkat SD 118. Angka APK meningkat SMP 100. Angka APK meningkat SMA 68. Tenaga pendidik sekolah dasar yang berpendidikan S1 terus meningkat hingga mencapai 60% Tenaga pendidik sekolah menengah yang berpendidikan S1 terus meningkat hingga mencapai 60%

41 6.8

20 6.8

12 6.8

10 6.8

5 6.8

115 79.2 36.1 12%

115 86.2 41 18%

118 95 48 23%

118 100 55 40%

118 100 68 60%

12%

18%

23%

40%

60%

Pencapaian nilai UASBN SD meningkat hingga rata-rata 7 Pencapaian nilai UN SMP meningkat hingga rata-rata 7 Pencapaian nilai UN SMA hingga rata-rata 7 Aplikasi SIM berbasis ICT di tingkat pendidikan SD 40% Aplikasi SIM berbasis ICT di tingkat pendidikan SMP 85%. Aplikasi SIM berbasis ICT di tingkat pendidikan SMA 100%. SD/MI yang rusak SMP/MTs yang rusak SMA/MA yang rusak Realisasi Pendirian Politeknik 3. Menciptakan masyarakat Kabupaten Tapin Sehat Angka kematian bayi secara bertahap turun sampai 2/1000 Berkurangnya Prev. Gizi Kurang Bayi/Balita Angka kematian Ibu melahirkan Persentase persalinan ditangani bidan/nakes berkompeten Jumlah akseptor KB Angka harapan hidup meningkat sampai dengan 71 Angka penderita berbagai penyakit menurun Angka pemberian UCI (%)

6

6.18

6.25

6.3

6.5

6.25

6.75

6.85

6.9

6.95

6.2

6.3

6.4

6.6

6.8

3%

8%

14%

20%

30%

10%

20%

30%

45%

75%

50%

60%

70%

80%

90%

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

3% 2% 0%

0

0

0

0

2

<=20 %

<=18 %

<=16 %

<=14 %

<=12 %

85%

86%

88%

91%

95%

29,059 67.4

31,265 67.8

33,471 70.2

35,677 70.6

37,883 7.1

60

65

70

80

90

_________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009

21

Jumlah Desa Sehat 80 Persentase rumah tangga sehat Terlaksananya kegiatan Pusling mencapai 100% Pelayanan RSU DS berstandar Jumlah Puskesmas Puskesmas (Pembantu) mencapai seluruh desa Tersusun dan diaplikasikannya Standar Pelayanan Minimal unit pelayanan kesehatan Tersedianya fasilitas bersalin pada puskesmas mencapai 40% Tersedianya fasilitas opname dan laboratorium pada puskesmas mencapai 40% 0 0 0 0 100% 30 80 45 90 65 100 70 100 80 100% 90 100 112 132

45%

60%

75%

90%

100%

0

0

50%

0

85%

0

0

0

0

40%

0

0

0

0

40%

Pernyataan Misi II: MENUMBUHKAN DAN MENGEMBANGKAN EKONOMI BERKEADILAN

TARGET KINERJA TUJUAN 1. Memacu Pertumbuhan Ekonomi Daerah SASARAN 2008 Pertumbuhan ekonomi ratarata(%) Penurunan tingkat pengangguran(%) Tersedianya dokumen data & informasi (Neraca) SDA up to date Pertumbuhan Investasi (PMA dan PMDN) (%) Share sektor industri(%) Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Perkembangan Unit Usaha Industri Perkembangan Naker Sektor Industri Jumlah KUD dengan status mandiri Wirausahawan baru dilatih Penerima dana bergulir KUKM Modal penyertaan pada koperasi 4.23 2009 4.42 2010 4.60 2011 4.83 2012 5.00

5.30

4.51

4.75

4.5

4%

0

1

1

1

1

8.46

8.85

9.20

9.66

9.99

2.69 4.00 6,158

2.69 4.50 6,198

2.70 5.00 6,239

2.72 5.50 6,279

2.74 5.80 6,320

12,751

12,997

13,243

13,489

13,735

85%

86%

87%

89%

90%

25 org 60 org 0

25 org 60 org 10 kop

25 org 60 org 0

25 org 60 org 0

25 org 60 org 0

_________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009

22

Pameran produk ekspor tingkat nasional Jumlah sentra UKM 2. Membangun dan Memelihara Infrastruktur Ekonomi yang Mantap Tersusunnya dokumen pembangunan infrastruktur tranportasi terpadu Terbangun infrastruktur tranportasi terpadu Tersedianya jaringan tranportasi di tiap kecamatan Desa terakses jalan kecamatan Kondisi terminal (Revitalisasi) Jalan kabupaten kondisi baik Dermaga Tersedianya jaringan tranportasi di tiap kecamatan Jumlah desa terbelakang Kondisi pasar (Revitalisasi) Pemanfaatan pasar 3. Memberdayakan Ekonomi Rakyat dan Mengentaskan Kemiskinan Persentase petani dari penduduk miskin Gini Ratio Jumlah pedagang kaki lima terbina Jumlah pelaku usaha sektor informal terbina Kumulatif Perluasan lahan perkebunan (Ha) Kumulatif Pengembangan lahan karet (Ha) Gapoktan ikut pelatihan agribisbis (48 gapok) Sawah beririgasi (Ha) Pertumbuhan Sektor Pertanian(%) Produksi Padi (ton) Produktivitas Jagung Produksi Jagung (ton) Produktivitas kacang tanah Produksi kacang tanah (ton) Produksi ikan budidaya (ton) Produksi ikan tangkap (ton) Populasi Sapi

2x

2x

2x

2x

2x

0

20%

100%

100%

100%

0

0

10%

15%

20%

75%

75%

80%

85%

90%

75% 20% 40%

75% 40% 50%

80% 60% 75%

85% 80% 80%

90% 90% 90%

75%

75%

80%

85%

90%

20% 20% 71.18 %

40% 40% 66.40 %

60% 60% 61.62 %

80% 80% 56.84 %

90% 90% 52.06 %

0

0

0

0

75% dr terdt 75% dr terdt 1250

0

0

0

0

250

500

750

1000

50

100

150

200

250

0%

25%

50%

75%

100%

11,957 4.55

13,131 4.85

14,305 5

15,479 5.15

16,653 5.3

266,34 1 23 2,053 18 4,902 354 6,079 15,946

279,25 9 24 2,152 19 5,140 506 6,225 17,222

293,22 2 26 2,260 20 5,397 727 6,374 18,600

308,32 3 27 2,376 21 5,675 1,046 6,527 20,088

324,66 4 28 2,502 22 5,976 1,507 6,684 21,695

_________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009

23

Populasi Kerbau Populasi Kambing Populasi Ayam Buras Populasi Ayam Ras Pedaging KPK terbina dalam P4K (60 klp) Rumah tangga miskin Penduduk miskin Populasi Ayam Ras Pedaging

375 3,959 1,036, 782 653,15 8 20% 33.53 % 29.32 % 653,15 8

386 4,284 1,092, 146 705,41 1 20% 31.28 % 27.35 % 705,41 1

398 4,635 1,150, 467 761,84 4 20% 29.02 % 25.38 % 761,84 4

410 5,015 1,211, 902 822,79 1 20% 26.77 % 23.41 % 822,79 1

422 5,427 1,276, 617 888,61 5 20% 24.52 % 21.44 % 888,61 5

Pernyataan Misi III: MENJAGA, MEMELIHARA DAN MELESTARIKAN LINGKUNGAN

TARGET KINERJA TUJUAN 1 1. Menjaga Pemanfaatan Ruang Sesuai Peruntukan SASARAN 2008 2 Tersusunnya tata laksana dan kaidah pembangunan fisik secara komprehensif Terimplementasikannya tata laksana dan kaidah pembangunan fisik Tersusunnya RDTR untuk wilayah-wilayah pengembangan Terimplementasikannya RDTR untuk wilayah-wilayah pengembangan Meningkatnya pengawasan dan evaluasi aktifivas pembangunan Jumlah bangunan yang memiliki IMB Jumlah aktivitas pembangunan fisik yang memiliki amdal 2. Melakukan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dan Pengelolaan Lingkungan Terbangunnya Rantau Baru Penghijauan kota rantau baru Pekarangan rumah hijau Luas RTH Fasilitas Penerangan Jalan Umum Hutan dan Lahan Terehablitasi Turunnya Insidensi banjir Turunnya Insidensi longsor Kasus Illegal Logging 0 3 2009 4 50% 2010 5 100% 2011 6 100% 2012 7 100%

25%

50%

50%

75%

85%

25%

50%

100%

100%

100%

0

0

30%

45%

75%

0

75%

80%

85%

90%

0

0

0

0

90%

0

0

0

0

95%

10% 0 30% 0 0

20% 0 35% 0 0

30% 0 40% 0 0

40% 0 50% 0 0

60% 100% 60% 20% 85%

0 90% 90% 0

0 80% 80% 10

0 70% 70% 9

0 60% 60% 8

95% 50% 50% 6

_________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009

24

Hotspot Pelayanan air bersih minimal di perkotaan Pelayanan air bersih minimal di pedesaan Desa terjangkau aliran air PDAM Desa terjangkau aliran listrik Jangkauan elektrifikasi

0 0

30 0

25 0

20 0

15 80%

0

0

0

0

60%

56.00 % 95.00 % 1535.0 0% 0%

60.00 % 96.00 % 1535.0 0% 0

65.00 % 98.00 % 1535.0 0% 100%

70.00 % 99.00 % 1535.0 0% 100%

75% 100% 1535.0 0% 100%

3. Mendorong Penyediaan Perumahan dan Pemukiman yang Layak

Terbentuknya peraturan dan sistem kerja penataan pemukiman kota dan kampung Terimplementasikannya peraturan dan sistem kerja penataan pemukiman kota dan kampung pada tahun 2010

20%

30%

40%

55%

75%

Menurunnya kampung kumuh dibanding awal Pemenuhan Pemukiman Layak

80%

70%

60%

40%

20%

0

0

0

0

0

Pernyataan Misi IV:

MENGEMBANGAN KEHIDUPAN SOSIAL BUDAYA BERMARTABAT

TARGET KINERJA TUJUAN 1. Merevitalisasi Institusi Masyarakat, Mengarusutamakan Gender, dan Melindungi Anak SASARAN 2008 Naiknya Jumlah Pokmas pembangunan dibanding awal Kenaikan Frekwensi Kegiatan Pokmas dibanding awal Kenaikan aktifitas forum komunikasi ormas pemuda dibanding awal Kenaikan pemberdayaan masyarakat dalam Program partisipatif pembangunan dibanding awal 10% 2009 20% 2010 40% 2011 80% 2012 100%

10%

20%

40%

80%

100%

10%

20%

40%

80%

100%

10%

20%

40%

80%

100%

Kenaikan olahragawan yang berprestasi dibanding awal Kenaikan klub olahraga yang berprestasi dibanding awal

10%

20%

40%

80%

100%

10%

20%

40%

80%

100%

_________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009

25

Kenaikan jumlah unit pelatihan wirausaha perempuan dibanding awal Kenaikan jumlah perempuan dalam kegiatan ekonomi produktif dibanding awal Peningakatan Pelatihan pendidikan anak berkualitas dibanding awal Penurunan Tingkat kekerasan terhadap perempuan dibanding awal Penurunan Tingkat kekerasan terhadap anak dibanding awal 2. Mengembangkan Potensi Budaya Lokal Kenaikan jumlah sanggar budaya lokal terbina dibanding awal Pengembangan sanggar seni (15 Klp) Jumlah Ekspo budaya Atraksi Kesenian (15 Klp) Terdapatnya Media promosi kegiatan budaya yang berstandar Jumlah cagar budaya direnovasi Kenaikan Jumlah cagar budaya terpelihara dibanding awal Kenaikan Jumlah objek wisata terpelihara dibanding awal Intensitas Promosi pariwisata dibanding awal Kenaikan jumlah kunjungan wisata ke daerah dibanding awal 3. Menanggulangi Masalah Kesejahteraan Sosial Penurunan Jumlah PMKS dibanding awal Kenaikan Jumlah rumah singgah anak terlantar dibanding awal Penurunan Jumlah Gepeng dibanding awal

10%

20%

40%

80%

100%

10%

20%

40%

80%

100%

10%

20%

40%

80%

100%

90%

80%

60%

65%

50%

90%

80%

60%

65%

50%

10%

20%

40%

80%

100%

12.50 %

25%

50%

75%

100%

12.50 % 0

25% 0

50% 1

75% 1

100% 1

50% 10%

80% 20%

100% 40%

100% 80%

100% 100%

10%

20%

40%

80%

100%

10%

20%

40%

80%

100%

10%

20%

40%

80%

100%

90%

80%

60%

65%

50%

10%

20%

40%

80%

100%

90%

80%

60%

65%

50%

Pernyataan Misi V: MENERAPKAN PRINSIP TATA KELOLA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK

TARGET KINERJA TUJUAN SASARAN 2008 2009 2010 2011 2012

_________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009

26

1. Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kepada Masyarakat

Penurunan Jumlah Produk hukum bermasalah dibanding awal Sistem informasi terpadu dalam KPPT sesuai standar Terpenuhinya tenaga teknis pelayanan Persentase penduduk ber KTP Persentase penduduk ber KK Waktu penyelesaian ijin Unit pelayanan yang bersertifikat ISO pertahun SKPD yang menerapkan standar mutu pelayanan Penyelesaian bagian perizinan oleh kecamatan Penurunan Insidensi pungli dibanding awal Penurunan Laporan keluhan masyarakat dibanding awal Tengat waktu respon keluhan masyarakat atas pelayanan Penyelesaian keluhan Jumlah aparat ikut diklat pelayanan prima

80%

60%

40%

20%

0%

75%

80%

85%

90%

90%

75%

80%

85%

90%

90%

0 0 0 0

0 0 0 1

0 0 0 1

0 0 0 2

95% 98% <7 hari 3

40%

50%

75%

85%

100%

25%

30%

35%

40%

50%

80%

50%

0%

0%

0%

80%

50%

30%

10%

5%

0

0

0

0

<2 hari

0

0

0

0

<5 hari

2. Mengembangkan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

a. Organisasi dan staf Kesesuaian unit kerja efektif dengan PP 38/2007 Pemenuhan tenaga ahli disemua lini Jumlah aparat yang mengikuti diklat(struktural, fungsional, dan teknis) Pejabat eselon sesuai keahliannya b. Keuangan Naiknya SKPD menerapkan anggaran berbasis kinerja sesuai kaidah dibanding awal Peningkatan PAD (%) c. Pererncanaan dan evaluasi Naiknya Dokumen perencanaan berbasis riset dibanding awal Public hearing / jaring asmara 20% 40% 60% 80% 100% 20% 40% 60% 80% 100% 0 0 0 0 85% 60% 75% 100% 100% 100%

0

0

0

0

90%

8.65

8.60

12.14

10.83

17.62

_________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009

27

Koordinasi legislatif - eksekutif (10 hearing = 2x5th) Naiknya Penyampaian LAKIP tepat waktu dan sesuai dibanding awal Naiknya LAKIP di susun memanfaatkan teknologi informasi dibanding awal Naiknya Penyelesaian kegiatan sesuai target kinerja dibanding awal Naiknya Penyelesaian kegiatan sesuai target waktu dibanding awal d. Regulasi Evaluasi dan pembaharuan Perda Penyelesaian produk hukum (15 perda = 3x5th) Sosialisasi Peraturan dan Per UU (10x) Pelanggaran disiplin aparatur dibanding kondisi awal Pelanggaran masyarakat terhadap peraturan daerah dibanding awal

20%

20%

20%

20%

20%

20%

40%

60%

80%

100%

20%

40%

60%

80%

100%

20%

40%

60%

80%

100%

20%

40%

60%

80%

100%

20% 20%

20% 20%

20% 20%

20% 20%

20% 20%

20%

20%

20%

20%

20%

90%

75%

30%

10

2%

90%

75%

30%

10

5%

Catatan : Target kinerja Sasaran bersifat sementara karena masih dalam tahap penyempurnaan

C. PRIORITAS DAERAH Kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Tapin Tahun 2009 berdasarkan visi dan misi yang dirumuskan sebelumnya, diperlukan adanya penyesuaian dengan kebijakan nasional, kebijakan pemerintah provinsi dan memperhatikan kondisi objektif yang berkembang dan isu strategis yang perlu mendapat perhatian tahun 2009.

_________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009

28

Berdasarkan kondisi dan permasalahan yang berkembang pada tahun berjalan, serta sejalan dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi, maka prioritas pembangunan Kabupaten Tapin,

diarahkan pada : a. Penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. b. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan. c. Peningkatan efektivitas pemberdayaan ekonomi masyarakat

melalui pengembangan agribisnis, serta peningkatan sarana dan prasarana perekonomian. d. Revitalisasi pertanian, perikanan, kehutanan dan pembangunan perdesaaan. e. Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur. f. Penegakan Hukum dan Penerapan Good Governance.

_________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009

29

BAB III URUSAN DESENTRALISASI

A. Ringkasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tapin Tahun 2009 memuat Sasaran dengan target tahun 2009-nya, Program, Kegiatan beserta indikator dan target kinerjanya, serta Keterangan atau Sumber Datanya. Ringkasan RKPD Tahun 2009 dapat dilihat pada lampiran 3.1 dalam dokumen ini. B. Prioritas Urusan Wajib yang Dilaksanakan 1. Program dan Kegiatan Program dan Kegiatan dalam lingkup urusan wajib adalah sebagai berikut: PROGRAM
URUSAN PENDIDIKAN Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

KEGIATAN

- Pengadaan buku paket TK kelompok A dan B - Pengadaan alat peraga TK (Tim Kreatif) kelompok A dan B - Pengadaan sarana dan prasarana, 2 SMP baru (SMPN2 Bungur dan SMPN 2 Piani - Penyediaan buku SMP - Pengadaan alat praktek siswa komputer SMKN Tapin Selatan - Rehabilitasi Gedung Pusat Kegiatan Guru - Pendistribusian dan Pengepakan buku, alat, barang pendidikan - Pembangunan Jalan Masuk dan halaman SMPN 1 Rantau - Pembuatan Desain Pengembangan gedung SMAN 1 Rantau

Program Pendidikan Anak Usia Dini

- Rehabilitasi TK binaan PKK dan Non Binaan PKK - Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini - Lomba semarak anak - Bantuan operasional PAUD - Operasional Tk Non Negeri - Diklat Tutor pendidikan KF, Paket A,B,C - Operasional motor pintar - Operasional mobil pintar - Pengadaan peralatan dan buku pelajaran TK/RA - Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur/RKB/ RPL - Pelatihan pengurus OSIS SLTP dan SLTA - Karnaval hari jadi kab. Tapin

Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

_________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009

30

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

- Lomba minat, bakat dan kreativitas siswa SD - Asistensi pelaksanaan UAS SD 2008/2009 - Asistensi penyusunan soal UASSD 2008/2009 - RevitalisasiSD/SDLB Dana DAK non DR bidang pendidikan dan pendamping - Operasional kegiatan porseni SMP/MTs - GNOTA Tahun 2009 - Uji coba pelaksanaan UASBN, Tahun pelajaran 2008/2009 - Biaya operasional kegiatan olimpiade dan POP SMA - Asistensi pelaksanaan UASBN-SD, Tahun pelajaran 2008/2009 - Olimpiade MIPA Jalur A,B, dan C - Penyelenggaraan SMP satu atap(sharing) - Biaya operasional dewan pendidikan dan komite sekolah - Biaya operasional penerimaan siswa baru SMP/MTs - Bintek KTSP Bagi guru SD - Pelaksanaan O2SN tahun pelajaran 2008/2009 - Program PMT-AS SD - Monitoring penerimaan murid baru tahun 2009 - Operasional SDN inkklosif tahun 2009 - Pelaksanaan dan pembinaan paduan suara murid tahun 2009 - Biaya operasional SMP terbuka - Penyelenggaraan lomba belajar mandiri SMP terbuka - Pelaksanaan lomba kemampuan siswa (LKS/ PKS) Siswa SMK - Pelaksanaan pesantren ramadhan siswa SMP/ SMP terbuka SMA/SMK - Penilaian kinerja kepala sekolah (SMP, SMA dan SMK) - Pembangunan rumah dinas guru SDN Sungai Salai Hilir - Pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMP - Rehabilitasi SMP/MTs - Operasional BOS PKPS-BBM Tim UPT Kecamatan dan Wokshop BOS KPKS-BBM - Pengadaan Meubelair maja kursi SD - Rehabilitasi sedang/berat ruang belajar SD/MI - Penambahan ruang kelas baru SD - Penyusunan dan penggandaan soal uji coba - UASBN SD tahun pelajaran 2008/2009 - Pembangunan pagar TK dan SD - Pembuatan siring pasangan batu SDN Binuang 2 - Penyediaan dana SSN SD

Program Pendidikan Menegah

- Penambahan ruangkelas baru (RKB) SMA - Pemeliharaan rutin/berkala bangunansekolah - Bos-D SMA/MA/SMK - Biaya Operasional praktek kerja industri/dunia usaha siswa SMK -Operasional pembinaan SMK kelas jauh -Biaya operasional ujian nasional SMP, MTS, SMA, MA dan SMK - Biaya operasional uji coba ujian nasional SMP, SMA,MTs, MA dan SMK - Biaya operasional penerimaan siswa baru (PSB)

_________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009

31

SMA/MA/SMK - Pelaksanaan sertifaksi guru - Peningkatan sarana dan media pendidikan SMP/SMA/SMK (sharing) - Paskibraka - Lomba SKJ 2004 - PPLP Gulat - Audisi gita bahana dan kapal pemuda nusantara - Biaya operasional bintek strategi dan modal-model pembelajaran bagi guru SMP - Pengiriman lomba debat bahasa inggris SMP/ SMP terbuka/SMA/MA - Pembinaan sekolah standar nasinal (SSN) SMP - Pembinaan sekolah standar nasinal (SSN) SMA - Jarigan kurikulum kabupaten tapin - Penyelenggaraan lomba pidato bahasa inggris SMP/MTs - Pelaksanaan lakas, cerdas cermat SMP, SMA/ SMK - Pengadaan meubeler meja kersi SMP dan SLTA - Pengiriman lomba-lomba kemampuan siswa SMP/MTs - Rehabilitasi SMKN 1 Tapin Selatan - Pengadaan Meubeler GOR SMAN 1 Rantau - Pembangunan pintu gerbang SMKN 1 TapSel Program Pendidikan Non Formal - Penyelenggaraan Paket C setara SMA - Penyelenggaraan Paket B setara SMP - Penyelenggaraan Paket A setara SD - Keaksaraan Al-Qur'an - Ujian nasional pendidikan kesetaraan paket B Eks Formal - Ujian nasional pendidikan kesetaraan paket C Eks Formal - Sosialisasi gender bidang pendidikan - Jambore PTK-PNF - Kursus wirausaha pedesaan - Kreativitas TK dan Guru - Hari anak nasional - Hari aksara internasional - Lomba cerdas cermat keaksaraan dan kesetaraan - Pembangunan model pelayanan dan peningkatan SDM - Pembangunan pagar bangunan model pelayanan terpadu - Biaya operasional pemilihan guru, kepala sekolah dan pengawas berprestasi dan berdedikasi - Pembinaan PGRI kab. Tapin - Pembinaan penyelesaian penelitian skripsi mahasiswa/ mahasiswi kab. Tapin - Pembinaan mahasiswa Tapin yang berprestasi - Test kepala SD/SMP/SMA/Pengawas - Operasional IGTKI - Operasional BAS/M - Rekrutmen penjaga/pesuruh sekolah dan guru TIK - Peningkatan wawasan kemampuan kepala SMP/SMA dan tenaga kependidikan - Khataman Al-Qur'an

Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

_________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009

32

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

- Pameran pendidikan tahun 2009 - Penetapan angka kredit jabatan fungsional - Peringatan hari pendidikan nasional - Peringatan hari sumpah pemuda dan hari guru nasional - Operasional untuk asrama mahasiswa Tapin - Pemutakhiran data pendidikan - Pemeliharaan dan Validasi data nomor Induk Siswa Nasional - Pemeliharaan dan Validasi data SIM NUPTK - Koordinasi perencanaan pendidikan

Program Pendidikan Luar Sekolah Program Peningkatan Perpustakaan Program Bidang Pendidikan Dasar URUSAN KESEHATAN Program Keluaraga Berencana

- Diklat Kader PAUD - Pendidikan keaksaraan fungsional - Lomba perpustakaan SD/SMP/SMA Tahun 2008 - Pembangunan ruang kelas baru (RKB) Diniyah - Penjaringan ibu hamil resti dan tindak lanjut - Audit Maternal Perinatal - Pemantauan pelaksanaan kegiatan MTBS di Puskesmas - Pemantauan pelaksanaan kegiatan DDTK di puskesmas - Pembinaan dukun bayi - Monitoring dan Evaluasi Pasca Pelatihan DDTK, BBL, dan BBLR - Pelatihan manajemen Aspiksia dan BBLR - Autopsi verbal - Pencetakan kohort ibu dan bayi - Pengadaan obat perkapita, obat program, obat dan alat kesehatan penunjang untuk pelayanan kesehatan dasar - Pengadaan peralatan kesehatan - Pengadaan peralatan non kesehatan - Penyehatan kualitas air - Sunatan massal - Pelayanan kesehatan daerah terpencil - Perawatan kesehatan mastarakat - Pengobatan massal - Penilaian dokter dan para medis teladan - Kunjungan dokter spesialis ke puskesmas - Operasional peskesmas dan gudang farmasi kabupaten - Penyehatan kualitas lingkungan Pemukiman - Monitoring sanitasi tempat-tempat umum(TTU) - Monitoring sanitasi tempat penjual/pengolahan makanan - Pelatihan perancanaan petugas obat puskesmas - Upaya kesehatan gigi masyarakat desa - Pertemuan stadi kasus di puskesmas - Pertemuan Evaluasi Penilaian Kinerja puskesmas - Sosialisasi kebijakan dasar puskesmas - Pembinaan pedagang obat berizin

Program obat dan perbekalan Kesehatan

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Program Pengwasan Obat dan

_________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009

33

Makanan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat - Penyuluhan narkoba - Tapin Expo 2009 - Optimalisasi posyandu - Pembuatan buku profil kesehatan - Perilaku hidup bersih dan sehat - Pengembangan desa siaga - Upaya kesehatan sekolah/sekolah sehat - Pembinaan dan pelatihan anggota SBH - Pengembangan dan penyelenggaraaan sistem informasi kesehatan Program Perbaikan gizi masyarakat - Peningkatan status gizi - Penialaian desa usaha perbaikan gizi keluarga - Lomba balita sehat - Penanggulangan gizi buruk - Penanggulangan kekurangan vitamin A - Penanggulangan Anemi Fe - Pelatihan manajemen MP-ASI - Forum Kabupaten Sehat - Pengembangan kawasan sehat - Pengembangan desa sehat Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular - Peningkatan imunisasi - Kesehatan haji - Kesehatan matra - Pencegahan dan penanggulangan penyakit ISPA - Pencegahan dan penanggulangan penyakit kusta - Pencegahan dan penanggulangan penyakit HIV/AIDS - Pemberantasan penyekit demam berdarah - Pemberantasan penyakit malaria - Pemberantasandan pengendalian penyakit rabies - Pemberantasan dan pengendalian penyakit diare - Pemberantasandan pengendalian penyakit TBC - Pengamatan penyakit - Pencegahan dan penanggulangan penyakit kaki gajah - Pusat penanggulangan krisis Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya - Pengadaan mobil puskesmas keliling - Pengadaan kendaraan roda dua - Pembangunan/rehab sarana kesehatan - Pengadaan komputer program sistem informasi kesehatan - Pengadaan meubelair puskesmas binuang - Pengadaan meubelair puskesdes - Pengobatan gratis

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Program Bebas Berobat Kabupaten

_________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009

34

Tapin URUSAN LINGKUNGAN HIDUP Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

- Pembinaan pengelolaan B3 dan limbah B3 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup - Pembinaan dan pengawasan izin HO - Penyelesaian kasus-kasus lingkungan

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH Program Penguatan Lembaga Pengendalian Dampak Lingkungan URUSAN PEKERJAAN UMUM Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

- Pengembangan data informasi lingkungan - Penyusunan data status lingkungan hidup - Pengambilan sampling air dan udara

- Perencanaan Pembagunan jalan - Pembangunan jembatan - Pembangunan jalan lingkar dalam kota rantau

Program Pembangunan Saluran drainase/ gorong-gorong Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

- Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong - Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Kabupaten - Rehab/pemeliharaan jalan dan jembatan (DAK PAD & Pn lainnya) - Rehabilitasi/pemeliharaan jalan fasilitas umum

Program Inspeksi kondisi jalan dan jembatan

- Inspeksi kondisi jalan - Inspeksi kondisi jembatan - Evaluasi dan pelaporan

Program pembangunan sistem informasi/ data base jalan dan jembatan Program peningkatan dan pembangunan jalan dan jembatan Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan Irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya.

- Monitoring Evaluasi dan pelaporan - Pembangunan jalan dan jembatanan pedesaan

- Pembangunan Pintu Air - Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi - Pemberdayaan petani pemakai air - Pembangunan pengaman tebing sei Tap. - Pelaksanaan normalisasi saluran sungai - Rehab Bronjong

URUSAN TATA RUANG
_________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009

35

Pengadaan tanah sarana jalan umum (DISTAKOBER) Program Perencanaan Tata Ruang (DISTAKOBER) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang (DISTAKOBER) Program Perencanaan Tata Ruang (BAPPEDA) Program Pemanfaatan Ruang (BAPPEDA) URUSAN PERENCANAAN DAERAH Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

- Pengadaan tanah - Penyusunan Perancangan perda sempadan - Perancangan detail drainase kota rantau - Survei dan pemetaan tata ruang kota - Penyusunan RTRW Kabupaten Tapin - Operasional Badan koordinasi penataan ruang daerah Kabupaten Tapin

- Pengumpulan updating, dan web site Pemkab. Tapin - Penyususnan profile daerah kab. Tapin - Penyususnan produk domestik regional bruto (PDRB) Kab. Tapin tahun 2008 - Analisa situasi ibu dan anak (ASIA) Kab. Tapin tahun 2008 - Analisa pembangunan manusia kabupaten Kab.Tapin 2008 dalam angka tahun 2008 - Senergi pemberdayaan potensi masyarakat - Pembuatan maket kawasan rantau baru - Tapin Expo 2009 - Jaringan penelitian dan pengembangan umum dan pendidikan - Ilmu pengetahuan dan teknologi bagi wilayah

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

- Penyusunan rancangan RKPD - Penyelenggaraan musrinbang RKPD - Penetapan RKPD - Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan - Penyususnan kebijakan umum APBD - Penyususan kebijakan umum Perubahan APBD - Penyusunan Sisrenbangda - Penetapan RPJMD

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Perencanaan Sosial dan Budaya URUSAN PERUMAHAN URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Peran Serta

- Penyusunan indikator ekonomi daerah - Identifikasi potensi ekonomi masyarakat - Penyusunan masterplan kesehatan -

- Pembangunan kelengkapan sarana olahraga - Fasilitasi aksi Bhakti sosial kepemudaan

_________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009

36

Kepemudaan - Pembinaan organisasi kepemudaan - Sarjana penggerak pembangunan pedesaan(SP3) - Penigkatan pengetahuan mengenang para pahlawan Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga - Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat - Kerjasama peningkatan olahragawan berbakat dan berprestasi dengan lembaga/instansilainnya - Hari olahraga nasional (HAORNAS) - Pembibitan dan Pembinaan olahragawan berbakat - Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda URUSAN PENANAMAN MODAL Program Peningkatan Kegiatan Penggalian Potensi dan Pemantauan Kegiatan Penanaman Modal Program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sosialisasi/Promosi Ivestasi Program Peningkatan Kualitas Koordinasi Investasi URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah - Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga - Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasa rana olah raga - Penelitian dan pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan kepemudaan - Pemantauan potensi investasi dan pemantauan kegiatan penanaman modal

- Promosi investasi/Trading Oportunity - Rapat koordinasi penanamanmodal di Kabupaten Tapin

- Pendampingan pameran SMESCO bagi pembina UKM - Monitoring dan evaluasi (MONEVA) Modal perkuatan dana bergulir KUKM

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

- Sosialisasi penyuluhan perkoperasian - Penyuluhan perpajakan bagi koperasi - Melaksanakan peningkatan keterampilan berwirausaha - Penyuluhan perkoperasian pada sekolah SLTA/Aliyah

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

- Pameran produk unggulan binaan DEKRANASDA Tingkat Kabupaten Tapin - Pameran produk unggulan binaan DEKRANASDA Tingkat prop. Kalsel - Pameran produk unggulan binaan DEKRANASDA Tingkat Nasional - Pendukung Operasional DEKRANASDA Kab. Tapin - Pelatihan tingkat mahir kerajinan binaan DEKRANASDA

_________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009

37

- Pelatihan kewirausahaan industri kecil menengah URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Program Penataan Administrasi Kependudukan

- Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan - Pencetakan blanko blanko kependudukan dan catatan sipil - Pemeliharaan perangkat SIAK - Pemutakhiran data pemilih - Sosialisasi kebijakan kependudukan

Program Peningkatan Retribusi Pendapatan Administrasi Kependudukan

- Pendapatan Retribusi Kartu Tanda Penduduk (KTP) - Pendapatan Kartu Keluarga (KK) - Pendapatan Retribusi Akte perkawinan A - Pendapatan Retribusi Akte perkawinan A

URUSAN KETENAGAKERJAAN Program Peningkatan Kesempatan Kerja Program Perluasan Kesempatan Kerja dan Peningkatan Produktifitas

- Bursa kerja online - Pelatihan kewirausahaan - Penyuluhan dan penyebaran informasi tentang ketenaga kerjaan

Program Penyuluhan Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Pengawasan Tenaga Kerja URUSAN KETAHANAN PANGAN Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura)

- Sosiaisai peraturan perundang-undangan ketenaga kerjaan

- Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian - Biaya umum, perencanaan dan pengawasan dana pendamping DAK Non DR - Pengembangan kawasan agribisnis hortikultura - Pemanfaatan agro autlet/lapak di pasar induk keramat jati Jakarta - Pengembangan kebun PKK Terpadu - Optimalisasi pengelolaan UPB padi dan UPB hortikultura - Pengembangan sarana dan prasarana pertanian dana alokasi khusus bidang pertanian - Pengembangan promosi dan pemasaran - Pembuatan survei invertigasi dan desain - Revitalisasi unit pelayanan jasa alsintan - Pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air( P3A ) - Pengelolaan lahan dan air - Peningkatan produksi, produktivitas tanaman pangan - Pengelolaan infrastruktur pertanian

_________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009

38

URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan gender dan anak Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan - Pendukung pelaksanaan khitanan massal bagi anak rentan ekonomi - Operasional pemberdayaan perempuan - Penyuluhan hukum (PKDRS, HAM, PA, Traffcking dan NARKOBA) - Penyuluhan tentang pola asuh anak dalam keluarga - Pembinaan PKK dan P2WKSS - Penyuluhan budi pekerti moral agama dan sopan santun bagi remaja - Penyuluhan dan pelatihan tentang pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) - Bimbingan manajemen UP2K PKK - Lomba desain motif sasirangan - Lomba dasa wisma tingkat kabupaten - Pelatihan LP3KK dan TP3PKK se kab. Tapin - Pembinaan kader kelompok dasa wisma - Rakon tingkat propinsi dan kabupaten - Penyuluhan keaksaraan baca Al-Qur'an ibu-ibu lansia - Tadarus dan khataman massal Al-Quran ibu-ibu/remaja majelis ta'lim perempuan - Peningkatan pengetahuan pengelolaan GSI Kab. Tapin - Peringatan hari ibu dan satuan gerak PKK - Kegiatan pameran geliat perempuan dalam draf pembangunan Kab. Tapin Tk. Propinsi dan Tk. Nasioanal - Kegiatan pameran geliat perempuan dalam draf pembangunan Kab. Tapin

URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA Program Keluarga Berencana Program Pelayanan Kontrasepsi - Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin - Peningkatan perlindungan hak reproduksi individu - Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB - Pengadaan alat kontrasepsi - Operasioanal pelayanan klinik KB/PKBRS - Pendistribusian alat kontrasepsi ke kecamatan - Revitalisasi GSI - Evaluasi kegiatan gerakan sayang ibu - Pembagian sembako kepada keluarga rentan ekonomi - Rekapitulasi P.U.G - Pembuatan rekapitulasi organisasi-organisasi perempuan Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB /KR yang mandiri - Pameran pembangunan - Bhakti manunggal TNI KB Kes (TMKK) - Pemilihan kelompok peningkatan kualitas lingkungan keluarga

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Masyarakat

_________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009

39

(Lomba PKLK) - Operasional kelompok masyarakat peduli KB - Koordinasi pengelola program - Pelatihan kegiatan kelompok UPPKS dan peningkatan keterampilan - Pengelolaan data informasi program KB - Pembinaan kelompok UPPKS - Gelar produk kelompok UPPKS dalam rangka kegiatankegiatan momen KB - Pembuatan profil kelompok UPPKS dan Produk unggulan kelompok UPPKS - Operasional peningkatan kualitas lingkungan keluarga (PPKL) dan pembinaan - Pelatihan peningkatan keterampilan dan wawasan PKLK Bagi petugas lapangan KB dan kader - Pemilihan keluarga harmonis dan sejahtera - Operasional dan pembinaan saka bhakti kencana - Bhakti PKK-KB kesehatan - Pemilihan pelaksanaan PKK-KB kes - Operasioanl kelompok UPPKS - Pengembangan sistem pelaporan KB melalui pelkon dan dalap - Pengelolaan umpan balik data program - Operasional pembinaan program RR - Operasional koordinator petugas KB - Kemah bhakti saka bhakti kencana - Pemilihan kelompok UPPKS serta peningkatan prestasi kelompok UPPKS Melalui lomba - Operasional kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga dan ketahanan keluarga Program Pembangunan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR - Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KRR - Lomba PKB dan IMP - Penilaian KB lestari dan IUD teladan - Operasional pusat pelayanan informasi dan konseling kesehatanrepproduksi remaja - Operasional BKB dan pembinaan - Pelatihan kader BKB Tentang APE - Lomba BKB teladan - Pelatihan kader BKB - Pemilihan pengelola dan kelompok BKR - Harganas Kab. Propinsi dan nasional - Lomba kelompok BKB - Operasioanl pengembangan BKB model terpadu kab. Tapin - Pemantapan keterpaduan BKB-Posyandu-PAU - Penyediaan sarana dan prasarana BKB Model dan lomba APE

Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina keluarga Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU

_________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009

40

URUSAN PERHUBUNGAN Program Pembangunan Prasarana Fasilitas Perhubungan

- Pembangunan pondok jaga terminal batuah miawa - Pengecetan pagar terminal bypass dan terminal pasar - Pemeliharaan rutin/berkala rambu-rambu lalu-lintas dan rambu sungai dan warning light - Pengiriman bus bantuan departemen perhubungan RI - Pembangunan gudang/garasi mobil bus - Pengaspalan terminal binuang - Pembangunan pondok jaga - Pembangunan/rehabilitasi dermaga margasari - Pembangunan halte untuk angkutan umum

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan dan Lalu Lintas

- Pembinaan perparkiran dan pengadaan sarana dan prasarana parkir - Pengawasan angkutan barang dan penumpang - Pengamanan jalur angkutan pada hari raya - Pengamanan jalur lalu lintas calon jemaah haji - Pengawasan ASDP - Promosi pelayanan perhubungan pada hari jadi kab Tapin - Pam jalur hari jadi kab Tapin - Pengamanan jalur insidentil - Pemilihan awak/sopir teladan - Pengamanan jalur lalu lintas rutin setiap hari - Pengadaan stiker untuk calon jemaah haji kab. Tapin - Pemindahan terminal - Pengadaan rambu-rambu lalu lintas - Pengadaan/pembuatan marka jalan - Pengadaan buku uji,plat uji, dan plat samping - Pengadaan warning light - Pengadaan zebra cross - Pengadaan rambu sungai - Pengawasan jalan kabupaten Tapin - Pembangunan media jalan

Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas

URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA -Pengawasan dan pengendalian komonikasi dan infomasi -Pembinaan perizinan komonikasi dan informasi URUSAN PERTANAHAN Program Keagrariaan URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI Program Pemeliharaan Kantrantibmas -Pembekalan Teknis tentang penyelengaraan dan permasalahan keagrariaan -Penataan keagrariaan Kab. Tapin

- Rapat koordinasi Kominda - Pelatihan angota linmas se Kab. Tapin menghadapi pemilu 2009

_________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009

41

- Lomba ketangkasan BPK - Peringatan hari ulang tahun linmas - Desk pemilu 2009 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Program Pencegahan Dini dan Penaggulangan Bencana Alam - Forum komonikasi persatuan dan kesatuan bangsa bagi ormas, LSM, pelajar dan organisasi profesi di kab. Tapin - Penyediaan dana jaminan keselamatan kerja petugas BPK - Operasional mobil BPK Pemda kab. Tapin Program Pendidikan Politik Masyarakat URUSAN OTONOMI DAERAH,PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN (Sekretariat Daerah) Program Peningkatan Kinerja Aparatur Daerah dan Apratur Desa Program Penataan Batas Wilayah - Kegiatan Tim penelitian dan pemeriksaan masyarakat adminisrasi bantuan keuangan kepada parpol Kab. Tapin

- Pembuatan LKPJ Tahunan - Penyusunan LPPD - Pelacakan batas dan pembuatan pilar batas Kabupaten - Pelacakan dan pembuatan pilar batas Kecamatan - Pelacakan dan pembuatan pilar batas desa - Kerjasama antar daerah - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan - Pembuatan tugu batas Kebupaten - Pembekalan Teknis tentang penyelengaraan dan permasalahan keagrariaan - Penataan keagrariaan Kab. Tapin

Program Keagrariaan

BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT SETDA Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa Komunikasi dan informatika Pembentukan kelompok informasi masyarakat Kerjasama informasi dan kerjasama BAGIAN HUKUM SETDA Program penataan peraturan perundang-undangan - Bantuan hukum - Pengadaan alat studio dan komunikasi - Pembinaan dan pengembangan komunikasi dan informatika dan media - Penyebarluasan informasi pembangunan daerah - Penyebarluasan informasi pembangunan daerah

_________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009

42

- Berlangganan warta perundang-undangan LKBN Antara Jakarta - Dukumentasi dan informasi hukum tahun2009 - Legislasi pembuatan keputusan/perbup Tapin 2009 - Pasilitasi penyuluhan gerakan anti NAPZA - Pengadaan buku lembaran negara dan buku perundangundangan - Legislasi pembuatan rancangan perda Kab. Tapin - Penyelesaian kerugian negara - Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan per-UU-an - Kajian peraturan perUUan daerah terhadap peraturan perUUan yg baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan per-UU-an daerah BAGIAN ORGANISASI SETDA Program peningkatan pengembangan sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program penataan organisasi perangkat daerah - Penyusunan laporan capaian kinerja dan - Ikhtisar realisasi kinerja SKPD - Penyusunan informasi jabatan - Pengelolaaan aturan ketatalaksanaan - Pembinaan kelembagan perangkat daerah - Pengukuran indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan publik - Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja - Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah BAGIAN PERLENGKAPAN SETDA Program pelayanan administrasi perkantoran - Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor - Penyediaan peralatan rumah tangga Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - Pengadaan kendaraan dinas/operasional - Pengadaan perlengkapan gedung kantor - Pengadaan peralatan gedung kantor - Pengadaan meubeler - Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional - Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas - Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor - Pemeliharaan rutin/berkala meubeler - Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan - Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor - Pengadaan komputer - Pemeliharaan rutin/berkala komputer

_________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009

43

Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah

- Belanja rumah tangga kepala daerah/wakil kepala daerah - Pembelian inventaris rumah jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah - Pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris Kdh dan Wakil Kdh - Pemeliharaan kendaraan dinas Kdh dan wakil Kdh - Pemeliharaan kesehatan Kdh dan wakil kdh

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Infirmasi BAGIANKESRA SETDA Program Pembinaan Kehidupan Beragama untuk Meningkatkan Imtaq Menuju "Serambi Madinah"

- Penyediaan jaringan wirelies internet

- Pembinaan kehidupan beragama - Silaturrahmi Ulama, Umara, dan Tokoh masyarakat - Safari ramadhan/Tadarrus Al Qur'an - Semarak Idul Fitri - Semarak Idul Qurban - Nikah Massal - Peningkatan Kesejahteraan Ustad- Ustadzah Madrasah Aliah dan Pondok Pesantren - Peningkatan kesejahteraan Guru-guru TKA/TPA Al Qur'an - Penimgkatan kesejahteraan pembantu pencatat nikah - Bimbungan jemaah haji Kab. Tapin - Peningkatan kesejahteraan imam dan kaum masjid - Tablig Akbar - Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya - Penyususnan laporan keuangan semesteran dan akhhir tahun

Program Peningkatan Kesejahteraan Para Pengabdi Keagamaan

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah

- Dialog/audensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan - Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/ lembaga pemerintan non departemen/luar negeri - Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah - Pemeliharaan kendaraan dinas Kdh dan Wakil Kdh - Perjalanan dinas Kdh dan Wakil Kdh - Pengadaan pakaian dinas Kdh dan Wakil Kdh

(Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

- Pengelolaan dan pengendalian Administrasi keuangan daerah satuan bendahara pengeluaran dan PPK-SKPD Kab. Tapin

_________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009

44

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

- Penyusunan analisa standar belanja - Penyusunan standar satuan harga - Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD - Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD - Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD - Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD - Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD - Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD - Peningkatan manajemen aset/barang daerah - Penyuluhan PBB sektor perkotaan dan pedesaaan - Perhitungan penetapan target tahun 2011 - Rekonsiliasi penerimaan Royalti batu bara - Tapin Expo tahun 2009 - Evaluasi dan monitoring pendapatan asli daerah tahun 2010 - Intensifikasi dana perimbangan pudat dan provinsi - Pameran pembangunan tahun 2009 - Penyusunan dan pembuatan keputusan KDH tentang pejabat pengelola pelaksana penata usahaan keuangan daerah - Penyusunan perubahan PPAS-PPA Kab. Tapin tahun 2009 - Penyusunan perubahan PPAS-PPA Kab. Tapin tahun 2010 - Penyusunan/Pembuatan DPA-SKPD TA. 2009 - Penyusunan/Pembuatan DPPA-SKPD TA. 2009 - Penyusunan/Pembuatan DPPA-SKPD TA. 2010 - Penyusunan/Pembuatan DPPA-SKPD TA. 2010 - Intensifikasi dan ekstensifikasi PBB - Evaluasi perda-perda PAD - Uji petik retribusi terminal, parkir dan pelabuhan - Pendataan belanja modal pada SKPD - Intensifikasi dan penilaian (Apreisal) kekayaan aset daerah - Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan barang milik daerah - Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah - Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah - Pemutakhiran data PNS - Pemutakhiran data pemakaian rumah dinas daerah tahun 2009 - Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD Tahun anggaran 2010 - Penyusunan rancangan peraturan Daerah tentang APBD Tahun anggaran 2010 - Penyusunan sistem akuntansi keuangan daerah - Pengolahan data elektronik - Bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah - Monitoring dan evaluasi komputer aplikasi Simda Kabupaten

_________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009

45

Tapin - Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang penyertaan modal Pemerintah daerah - Peningkatan Kapasitas aparatur pengelola keuangan/barang daerah (BKD) Program Pendidikan Kedinasan Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur - Pendidikan Penjenjangan Struktural - Pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional - Penyelesaian kenaikanpangkat satu atap dengan BKN/Mutasi umum - Ujian dinas Tk. I/Tk. II dan UKPPI - Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas - Pembu\erian bantuan penyelenggaraan penerimaan praja APDN - Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan - Pembinaan dan pengawasan mahasiswa tugas belajar - Kegiatan baperjakat - Seleksi penerimaan calon PNS - Pembekalan CPNSD - Penerimaan tenaga PTT yang berkualitas - Seleksi direktur Prusda Ruhui Rahayu - Seleksi direktur PDAM - Penanganan kasus kepegawaian

URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan - Pelaksanaan Lomba desa/kelurahan - Penyusunan data profil desa/kelurahan - Sharing gerbangnas-taskin Program Pengembangan lembaga Ekonomi Pedesaan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa - Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa - Pemngembangan sistem pembangunan partisipatif (P2SPP) - Pendampingan/sharing program nasional pemberdayaan masyarakat - Gerakan masyarakat membangun desa - Capasity building pemerintah desa Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa - Pengadaan pakaian/seragam kerja kades/ baperdes - Pemilihan dan pelantikan kepala desa - Pembuatan rancangan perda desa dan kelurahan - Operasional monitoring dan evaluasi APBD Desa - Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana Pem Desa - Pembayaran Tali Asih Sekretaris Desa - Pengawasan Pemilihan Kepala Desa Tahun Anggaran 2009

_________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009

46

Peningkatan Kinerja Aparatur Daerah dan Aparatur Desa URUSAN SOSIAL Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

- Pembentukan Kelurahan Baru

- Operasional pendampingan dana - Dekonsentrasi depsos RI

- Pemberdayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma - Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa - Pembangunan gedung posko taruna siaga bencana (TAGANA) - Bantuan biaya operasional dalam rangka memperlancar keg. Penyaluran dana BLT - Operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo - Pelatihan keterampilan menjahit bagi anak panti asuhan - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Puspa Raya - TNI manunggal masuk desa (TMMD) - Penanggulangan bencana - Bedah rumah keluarga miskin - Peningkatan jaringan kerjasama Pelaku-pelaku Usaha kessos masyarakat

Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Program Jaminan Sosial Usia Lanjut URUSAN KEBUDAYAAN Program Pengembangan Nilai Budaya Program Pengelolaan Keragaman Budaya

- Pemberian jaminan sosial lanjut usia seumur hidup berupa uang tunai

- Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah - Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah - Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah - Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya Daerah

URUSAN STATISTIK Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

- Pengumpulan updating, dan web site Pemkab. Tapin - Penyususnan profile daerah kab. Tapin - Penyususnan produk domestik regional bruto (PDRB) Kab. Tapin tahun 2008 - Analisa situasi ibu dan anak (ASIA) Kab. Tapin tahun 2008 - Analisa pembangunan manusia kabupaten Kab. Tapin tahun 2008 - Kab. Tapin dalam angka tahun 2008 - Senergi pemberdayaan potensi masyarakat

_________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009

47

- Pembuatan maket kawasan rantau baru - Tapin Expo 2009 - Jaringan penelitian dan pengembangan umum URUSAN KEARSIPAN - Pendataan dan penataan kearsipan pada SKPD URUSAN PERPUSTAKAAN Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan (KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH) Program Peningkatan Perpustakaan (DINAS PENDIDIKAN) - Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat - Pengadaan buku-buku bahan dan pustaka - Lomba perpustakaan SD/SMP/SMA Tahun 2008

2. Realisasi Program dan Kegiatan Realisasi Program dan Kegiatan sebagai pelaksananan urusan wajib dapat dilihat pada lampiran 3.2 dalam dokumen ini. 3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pencapaian Standar Pelayanan Minimal memuat tingkat capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Wajib Pemerintah Kabupaten Tapin. Capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada lampiran 3.4 dalam dokumen ini. 4. SKPD Penyelenggara Urusan Wajib SKPD penyelenggara urusan wajib yaitu : a. Dinas Pendidikan b. Dinas Kesehatan c. RSUD d. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata e. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah f. Dinas Pekerjaan Umum g. Dinas Perindagkop UKM h. Dinas Perhubungan, Komunikasi & Informatika i. j. Dinas Sosial, Kependudukan dan Tenaga Kerja Dinas Tata Kota dan Kebersihan

_________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009

48

k. BAPPEDA l. Inspektorat m. Badan Kepegawaian Daerah n. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes o. Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB p. Badan Lingkungan Hidup q. Badan Ketahanan Pangan & Pelaksana Penyuluhan r. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah s. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat t. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu 5. Jumlah Pegawai Pergolongan Jumlah pegawai pergolongan pada SKPD pelaksana urusan wajib dapat dilihat pada lampiran 3.5 dalam dokumen ini. 6. Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi dan realisasi anggaran sebagai pelaksananan urusan wajib dapat dilihat pada lampiran 3.2 dalam dokumen ini. 7. Proses Perencanaan Pembangunan Proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: a. Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat desa

(Musrenbangdes), yang dilaksanakan dalam periode Bulan Januari tahun 2009; b. Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat kecamatan

(Musrenbang Kecamatan), yang dilaksanakan dalam periode Bulan Pebruari tahun 2009; c. Forum Gabungan SKPD, yang dilaksanakan pada minggu pertama Bulan Maret 2009;

_________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009

49

d. Penyusunan Rancangan RKPD Tahun 2010, yang dilaksanakan pada minggu kedua Bulan Maret tahun 2009; e. Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat kabupaten

(Musrenbang Kabupaten), yang dilaksanakan pada minggu kedua Bulan Maret tahun 2009; f. Penetapan RKPD tahun 2010, yang dilaksanakan pada Bulan Mei tahun 2009; g. Penyusunan Rancangan KUA Tahun 2010, yang dilaksanakan pada Bulan Juni Tahun 2009; dan h. Penetapan KUA tahun 2010, yang dilaksanakan pada Bulan Juli Tahun 2009. 8. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan Kondisi sarana dan prasarana (aset) SKPD pelaksana urusan wajib adalah sebagaimana lampiran 3.6 dokumen ini. 9. Permasalahan dan Solusi Seluruh Urusan Pemerintah baik Urusan Wajib maupun Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin

dituangkan dalam Perda Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Tapin. Untuk melaksanakan semua urusan tersebut dibentuklah kelembagaan perangkat daerah melalui Perda Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin. Pelaksanaan Urusan Wajib oleh Pemerintah Kabupaten Tapin dilaksanakan oleh sejumlah SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin. Ada satu SKPD yang menangani satu Urusan Wajib, namun ada juga satu SKPD yang melaksanakan beberapa Urusan Wajib. Dalam pelaksanaannya tidak ditemui adanya kendala yang berarti. Semua berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Memang ada beberapa Urusan yang perlu mendapat perhatian lebih terutama untuk satu Urusan Wajib yang harus

_________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009

50

dilaksanakan oleh beberapa SKPD misalnya Urusan Wajib Ketahan Pangan. Urusan ini memerlukan koordinasi yang efektif antara beberapa SKPD terkait yaitu Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, serta SKPD terkait lainnya. Namun sejauh ini semua bisa berjalan dengan baik tanpa adanya kendala yang berarti. C. Prioritas Urusan Pilihan yang Dilaksanakan 1. Program dan Kegiatan Program dan Kegiatan dalam lingkup urusan pilihan adalah sebagai berikut: PROGRAM
URUSAN PERTANIAN URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN URUSAN KEHUTANAN (Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura) Program Peningkatan Ketahanan Pangan

NAMA KEGIATAN

- Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian - Biaya umum, perencanaan dan pengawasan dana pendamping DAK Non DR - Pengembangan kawasan agribisnis hortikultura - Pemanfaatan agro autlet/lapak di pasar induk keramat jati Jakarta - Pengembangan kebun PKK Terpadu - Optimalisasi pengelolaan UPB padi dan UPB hortikultura - Pengembangan sarana dan prasarana perta nian dana alokasi khusus bidang pertanian - Pengembangan promosi dan pemasaran - Pembuatan survei invertigasi dan desain - Revitalisasi unit pelayanan jasa alsintan - Pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air( P3A ) - Pengelolaan lahan dan air - Peningkatan produksi, produktivitas tanaman pangan - Pengelolaan infrastruktur pertanian - Pembinaan peningkatan pendapatan petani kecil (P4K) - Peningkatan tekhologi pertanian dan pemberdayaan petani - Penigkatan penerapan teknologi pertanian - Pengembangan usaha agribisnis perdesaan pertanian

Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pertanian

(Dinas Peternakan dan Perikanan) Program Peningkatan Kwtahanan Pangan

- Kawin suntik sapi

_________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009

51

- Percontohan bidang peternakan dan perikanan - Pelatihan pengolahan hasil - Uji sampel produk peternakan dan perikanan - Inventarisasi pengolahan hasil peternakan dan perikanan - Pengelolaan sistem informasi data peternakan dan perikanan - Pengembangan rehabilitasi infrastruktur peternakan Kab. Tapin - Biaya umum, perencanaan dan Pengawasan DAK Non DR Program Pengembangan Budidaya Perikanan - Pembangunan sarana unit pembenihan rakyat - Pembangunan sarana dan prasaran fisik pengembangan kawasan budidaya perikanan air tawar - Biaya umum perencanaan dan pengawasan DAK Non DR - Pengembangan BBI lokal linuh - Pembangunan kolam percontohan kebun PKK - Penanganan penangkapan ikan secara tidak sah - Alih teknologi budidaya air tawar dengan mitra terkait - Bantuan sarana pemasaran bergerak bagi pedagangikan - Pengadaan sarana penangkapan ikan - Pengadaan alat dan sarana pengolahan ikan - Lomba masak ikan - Pemeliharaan kolam pancing Program Pencegahan dan Penangulangan Penyakit Ternak Program Peningkatan Produk Hasil Peternakan - Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak - Penyebaran sapi bibit pola BPLM/Pendamping APBN Pengembangan agribisnis sapi potong - Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat - Pendamping APBN sapi Brahman Ex. Impor - Pembuatan kandang penangkaran buaya - Pendampingan pengelolaan lahan air - Promosi atas hasil produksi peternalan/Tapin Expo - Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi Program Peningkatan Pengembangan Ternak (Dinas Kehutanan dan Perkebunan) Program peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/ perkebunan) - Pemeliharaan ternak - Perluasan perkebunan karet - Pengembangan tanaman karet - Pendamping perluasan areal perkebunan (pengembangan agro industri pedesaaan) - Pendamping perluasan areal perkebunan (Pengembangan agri bisnis) - Pendampingan perluasan areal perkebunan - Pembukaan areal perkebunan karet Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan - Pemeliharaan demplot tanaman karet

Program peningkatan pemasaran hasil produk peternakan

_________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009

52

Peningkatan kualitas SDM Kehutanan dan Perkebunan Program Perlindungan Hutan dan Peningkatan Kualitas SDM Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

- Peningkatan kapasitas teknis - Peningkatan keamanan dan perlindungan hutan - Pembuatan Hutan Kota - Pengembangan komoditi kehutanan - Pengawasan dan pengendalian kawasan hutan - Reboisasi dan penghijauan - Sosialisasi peraturan perundang-undangan kehutanan

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

- Pengawasan produksi dan penjualan pertambangan umum - Pengawasan teknis pertambangan umum - Pengawasan K3 dan lingkungan pertambangan umum - Penaggulangan Pertambangan tanpa izin, Penyalahgunaan BBM,Pencurian aliran listrik

Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan Program Pembinaan dan Pengembangan bidang ketenagalistrikan

- Inventarisasi bukaan tambang di wilayah kuasa pertambangan - Soaialisasi pertambangan umum - Pembangunan kelistrikan PLTS - Sosialisasi penghematan energi dan air - Pembangunan kelistrikan pedesaan

Program Promosi Pertambangan Umum Program Pemanfaatan Air Bwah Tanah Program Pengembangan Jaringan Listrik URUSAN PARIWISATA Program Pengembangan Pemasaran Priwisata Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

- Promosi potensi/Tapin Expo - Survei potensi air bersih bawah tanah - Pembangunan jaringan listrik pedesaan

- Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek wisata - Pengembangan objek wisata unggulan - Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata - Penningkatan pendukung sarana dan prasarana pariwisata

Program Pengembangan Kemitraan INDUSTRI DAN PERDAGANGAN Program Perlindungan Konsumen dan

- Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata - Pasar murah ramadhan

_________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009

53

Pengamanan Perdagangan - Pengawasan barang strategis dan sembako - Penyuluhan wajib daftar perusahaan Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor - Pameran produk unggulan daerah kab. Tapin - Pameran produk unggulan daerah tingkat propinsi - Pameran produk unggulan daerah tingkat nasional - Pendukung pameran pembangunan hari jadi kab. Tapin Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri - Operasional pabrik kaolin - Pendampingan pelatihan IKM Kaolin ke pulau jawa - Pelatihan keterampilan mengoperasikan peralatan tungku pembakaran dan mesin keramik - Pembangunan pabrik kaolin dan instalasi mesin peralatan kaolin - Pelatihan pengembangan teknologi produksi keramik memberdayakan SDM dan SDA lokal - Pembangunan pabrik/ gudang tempat kerja rotan - Operasional pabrik rotan URUSAN KETRANSMIGRASIAN ---

2. Realisasi Program dan Kegiatan Realisasi Program dan Kegiatan sebagai pelaksananan urusan pilihan dapat dilihat pada lampiran 3.3 dalam dokumen ini. 3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pencapaian standar pelayanan minimal memuat tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan pilihan Pemerintah Kabupaten Tapin. Capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada lampiran 3.4 dalam dokumen ini.

4. SKPD Penyelenggara Urusan Pilihan a. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata b. Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura.

_________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009

54

c. Dinas Peternakan dan Perikanan d. Dinas Kehutanan dan Perkebunan e. Dinas Pertambangan dan Energi f. Dinas Perindagkop UKM g. Dinas Pengelolaan Pasar 5. Jumlah Pegawai Pergolongan Jumlah pegawai pergolongan pada SKPD pelaksana urusan pilihan dapat dilihat pada lampiran 3.5 dalam dokumen ini. 6. Alokasi dan Realisasi Anggaran Alokasi dan realisasi anggaran sebagai pelaksananan urusan pilihan dapat dilihat pada lampiran 3.3 dalam dokumen ini. 7. Proses Perencanaan Pembangunan Proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan urusan pilihan sebagaimana urusan wajib juga melalui tahapan-tahapan yang sama yaitu: a. Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat desa

(Musrenbangdes), yang dilaksanakan dalam periode Bulan Januari tahun 2009; b. Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat kecamatan

(Musrenbang Kecamatan), yang dilaksanakan dalam periode Bulan Pebruari tahun 2009; c. Forum Gabungan SKPD, yang dilaksanakan pada minggu pertama Bulan Maret 2009;

_________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009

55

d. Penyusunan Rancangan RKPD Tahun 2010, yang dilaksanakan pada minggu kedua Bulan Maret tahun 2009; e. Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat kabupaten

(Musrenbang Kabupaten), yang dilaksanakan pada minggu kedua Bulan Maret tahun 2009; f. Penetapan RKPD tahun 2010, yang dilaksanakan pada Bulan Mei tahun 2009; g. Penyusunan Rancangan KUA Tahun 2010, yang dilaksanakan pada Bulan Juni Tahun 2009; dan h. Penetapan KUA tahun 2010, yang dilaksanakan pada Bulan Juli Tahun 2009.

8. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan Kondisi sarana dan prasarana (aset) SKPD pelaksana urusan pilihan adalah sebagaimana lampiran 3.6 dokumen ini. 9. Permasalahan dan Solusi Sebagaimana pada Urusan Wajib, pelaksanaan Urusan Pilihan Tidak menemui adanya kendala yang berarti. Semua bisa dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas fokok dan funsinya tanpa menemui permasalahan atau kendala yang berarti. D. Indikator Kinerja Kunci 1. Tataran Pengambil Kebijakan Capaian kinerja pada tataran pengambil kebijakan meliputi aspekaspek yaitu ketentraman dan ketertiban umum daerah, keselarasan dan efektivitas hubungan antara pemerintahan daerah dan pemerintah, serta antar pemerintahan daerah dalam rangka pengembangan otonomi

_________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009

56

daerah, keselarasan antara kebijakan pemerintahan daerah

dengan

kebijakan pemerintah, efektivitas hubungan antara pemda dan DPRD, efektivitas proses pengambilan keputusan oleh DPRD beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan, efektivitas proses pengambilan keputusan oleh kepala daerah beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan, ketaatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada peraturan perundang-undangan, intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik antara pemerintahan daerah dengan masyarakat atas penetapan

kebijakan publik yang strategis dan relevan untuk daerah, transparansi dalam pemanfaatan alokasi, pencairan dan penyerapan DAU, DAK dan bagi hasil, intensitas, efektivitas dan transparansi pemungutan sumbersumber PAD dan pinjaman/obligasi daerah, efektivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggung jawaban dan

pengawasan APBD, pengelolaan potensi daerah, terobosan / inovasi baru dalam penyelenggraan pemerintahan daerah. Rincian lebih lengkap dapat dilihat pada lampiran 3.7 dalam dokumen ini. 2. Tataran Pelaksana Kebijakan Capaian kinerja pada tataran pelaksana kebijakan meliputi aspekaspek yaitu kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, penataan

kelembagaan daerah, pengelolaan kepegawaian daerah, perencanaan pembangunan daerah, pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan barang milik daerah, pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat. Rincian lebih lengkap dapat dilihat pada lampiran 3.8 dalam dokumen ini.

_________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009

57

BAB IV PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA 1. Dinas Pendidikan
Tugas Pembantuan yang diterima 1. Dasar Hukum. a. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. b. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar d. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah. 2. Urusan Pemerintahan yang ditugaskan kepada Kabupaten/Kota dan Desa untuk Provinsi atau kepada desa untuk Kabupaten/Kota. Adapun Tugas Pembantuan yang diberikan dan dilaksanakan oleh Dinas pendidikan Kabupaten Tapin adalah : 1). Pembantuan pada Bidang Program, Sarana dan Prasarana. a. Revitalisasi SD/MI b. Pembangunan Ruang Perpustakaan SD c. Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA/SMK 2). Pembantuan pada bidang Pendidikan Luar Sekolah ( PLS ) a. Pembinaan Keaksaraan Fungsional ( KF ) b. Pembinaan paket A setara SD c. Pembinaan Paket B setara SMP d. Pembinaan Paket C setara SMA 3). Pembantuan pada Bidang Pendidikan Dasar a. Subsidi SSN Sekolah Dasar b. Pembangunan TK Satu Atap Sekolah Dasar c. Subsidi Lomba-Lomba untuk Siswa SMP d. Subsidi Klub Olahraga Usia Dini Sekolah Dasar e. Subsidi Media Pembelajaran SMP

________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009

59

4). Pembantuan Pada Bidang Pendidikan Menengah a. Subsidi Rintisan SSN SMAN 1 Rantau b. Subsidi Rintisan SSN SMAN 1 Binuang c. Subsidi Lomba Lomba untuk siswa SMA dan SMK d. Subsidi Media Pembelajaran SMA/SMK

Sumber Dana dan Jumlah Anggaran Sumber Dana dari Tugas Pembantuan yang diberikan dan Jumlah Anggaran adalah : No Nama Program Anggaran (Rp) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Block Grand Pemb. RKB SMAN 1 Tapin Selatan Block Grand Rehabilitasi RKB SMAN 1 Rantau Block Grand Pembangunan RKB SMAN 1 Binuang Block Grand Pembangunan RKB SMAN 1 Rantau Block Grand Pemb. RKB SMKN 1 Tapin Selatan Block Grand Pembangunan RKB SMKN 1 Rantau Subsidi Media Pembelajaran SDN Binderang Subsidi Media Pembelajaran SDN Binuang 1 Subsidi Media Pembelajaran SDN Bakarangan 1 Subsidi Media Pembelajaran SDN Sabah Subsidi Media Pembelajaran SMPN 1 Tapin Selatan Subsidi Media Pembelajaran SMPN 1 Piani Subsidi Media Pembelajaran SMPN 1 Binuang Subsidi Media Pembelajaran SMAN 1 Tapin Selatan Subsidi Media Pembelajaran SMAN 1 CLS Subisidi Media Pembelajaran SMKN 1 Tapsel ( ICT ) Pembangunan Laboratorium Fisika SMAN 1 Rantau Sekolah Standar Nasional SD 1. SDN Rantau Kanan 1 2. SDN Bakarangan 1 3. SDN Hatungun 19. Pembangunan Perpustakaan SD 1. SDN Antasari 2. SDN Tambarangan 2 3. SDN Kambang Habang 190.000.000 90.000.000 95.000.000 95.000.000 210.000.000 210.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 25.000.000 25.000.000 40.000.000 150.000.000 360.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 665.000.000 95.000.000 95.000.000 95.000.000 APBN APBD I APBD I APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN APBN Sumber

________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009

60

4. SDN Baringin B 5. SDN Margasari Hilir 6. SDN Binuang 6 7. SDN Binuang 4 20. Klub Olahraga Usia Dini SD 1. SDN Rantau Kiwa 1 21. 2. SDN Perintis Raya 3. SDN Rangda Malingkung 3 4. SDN Tambarangan 1 5. SDN Suato Tatakan 1 6. SDN Salam Babaris 1 7. SDN Binuang 1 8. SDN Pualam Sari 3 22. Pemb TK Satu Atap SD Prg. Simbar Kec.Bakarangan Jumlah

95.000.000 95.000.000 95.000.000 95.000.000 72.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 100.000.000 2.447.000.000 APBN APBN

2. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tapin
1. Pembangunan Tanaman Pangan a. Dasar Hukum 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. 2) Peraturan Menteri Pertanian Republik tentang Indonesia Penugasan Nomor Kepada

03/Permentan/

KU.410/1/2009

Bupati/Walikota dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran. 2009. 3) Surat Edaran Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 484/SE/ RC.040/A/6/07 Penyampaian tentang Laporan Tata Cara, Waktu dan Format dan

Kinerja

Pelaksanaan

Kegiatan

Keuangan APBN Lingkup Departemen Pertanian. 4) 5) DIPA Nomor : 0853.0/018-03.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008 Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Tanaman Pangan Tahun Anggaran. 2009

________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009

61

6)

Keputusan

Direktur

Jenderal

Tanaman

Pangan

Nomor

:

14/HK.310/C/01/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan SLPTT Padi, Jagung dan Kedelai Tahun Anggaran 2009. 7) Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan

Hortikultura Kabupaten Tapin Nomor : 56/DIPERTA TPH/2009 tanggal 27 Mei 2009 tentang Penetapan Kelompoktani Penerima Bantuan SLPTT Padi Non Hibrida Tahun Anggaran 2009 8) Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan

Hortikultura Kabupaten Tapin Nomor : 57/DIPERTA TPH/2009 tanggal 28 Mei 2009 tentang Penetapan Kelompoktani Penerima Bantuan Pemberdayaan Perbenihan Padi dan Kedelai Tahun Anggaran 2009 9) Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan

Hortikultura Kabupaten Tapin Nomor : 521.3/63-Diperta TPH/2009 tanggal 20 Juni 2009 tentang Penetapan Kelompoktani Penerima Bantuan Pembuatan RP3O Tahun Anggaran 2009 10) Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan

Hortikultura Kabupaten Tapin Nomor : 72/DIPERTA TPH/2009 tanggal 6 Agustus 2009 tentang Penetapan Kelompoktani Penerima Bantuan Uang Muka Alsintan (BUMA) Tahun Anggaran 2009 b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan adalah Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Departemen Pertanian Republik Indonesia c. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tapin d. Program dan Kegiatan Yang Diterima dan Pelaksanaannya adalah : Pencapaian pelaksanaan Pembangunan Tanaman Pangan fisik

98,67% dan realisasi keuangan Rp. 1.449.844.000,- atau 97,93% dari anggaran sebesar Rp. 1.480.470.000,- dengan perincian sbb : 1) PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS a). Integrasi Tanaman, Ternak, Kompos, dan Bio Gas 1. Pembinaan dan Pengembangan Pupuk

________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009

62

Bantuan Pembuatan RP3O Jumlah dana Rp. 85.000.000,- dan realisasi keuangan Rp. 85.000.000,atau 100% dengan

realisasi fisik 100% atau 1 unit. Telah dibangun Rumah Percontohan Pembuatan Pupuk Organik (RP3O) Kecamatan Tapin Selatan. 1 Unit di

Kelompok Tani “ USAHA BERSAMA” Desa Suato Tatakan

2) PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN a). Bantuan Benih/Bibit, Semprotan dan Penguatan Kelembagaan 1. Pengembangan Perbenihan - Penangkaran Benih Padi Jumlah dana Rp. 13.125.000,- dan realisasi keuangan Rp. 13.125.000,- atau 100% dengan

realisasi fisik 100% atau 25 hektar.Telah disalurkan dana bantuan dan telah dimanfaatkan untuk pelaksanaan

penangkaran Benih Padi seluas 25 Ha oleh Kelompok Tani “ Harapan “ Desa Kalumpang Kecamatan Bungur, dengan hasil Produksi benih padi kelas BR sebanyak 50 Ton - Penangkaran Benih Kedelai Jumlah dana Rp. 20.225.000,- dan realisasi keuangan Rp. 20.225.000,atau 100% dengan

realisasi fisik 100% atau 25 hektar. Telah disalurkan dana bantuan dan telah dimanfaatkan untuk pelaksanaan penangkaran Benih Kedelai seluas 25 Ha tersebar pada 3 (tiga) Kelompoktani yaitu : Kel.Tani “ Harapan Masa” Kec. Tapin Selatan seluas 12,5 Ha. Kel. Tani “ Tunas Muda “ Kec. Tapin Utara seluas 5 Ha. Kel. Tani “ Tunas Harapan “ Kec. Tapin Tengah seluas 7,5 Ha. Dari ke tiga kelompok tersebut produksinya tidak lulus uji benih, karena rata-rata tanaman terserang hama Penggerek Polong. 2. Pembinaan dan Pengembangan Alsintan BUMA Pembelian TR2 (Hand Traktor) Jumlah dana Rp. 48.000.000,- dan realisasi keuangan Rp. 48.000.000,- atau 100% dengan realisasi fisik 100% atau 4 unit. Telah disalurkan
________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009

63

dana bantuan, dan telah dimanfaatkan untuk pembelian Alsintan Traktor Roda 2, atas nama Kelompok Tani : Kel. Tani “ Maju Bersama “ Desa Harapan Masa Kec. Tapin Selatan. Kel. Tani “ Setia “ Desa Andhika Kec. Tapin Tengah. Kel. Tani “ Maju Terus “ Desa Binderang Kec. Lokpaikat. Kel. Tani “ Panggang “ Desa Bataratat Kec. Lokpaikat.

3) PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI a) Magang, Sekolah Lapang dan Pelatihan Pendidikan Pertanian dan Kewirausahaan Agribisnis 1. Pendidikan dan Pelatihan PL III SL-PTT Jumlah dana Rp. 35.000.000,- dan realisasi keuangan Rp. 25.250.000,- atau 72,14% dengan realisasi fisik 100% atau 50 orang. Telah dilaksanakan pelatihan Pemandu Lapang (PL) III di tingkat Kabupaten selama 4 hari dengan jumlah peserta 50 orang PPL 2. Penguatan Modal Usaha Kelompok SL-PTT Padi (LL) Jumlah dana Rp. 1.206.120.000,- dan realisasi keuangan Rp. 1.206.120.000,atau 100% dengan realisasi fisik

100% atau 456 unit. Telah disalurkan Bantuan Langsung (BLM) untuk kegiatan SL-PTT Padi kepada 331 kelompok tani untuk 456 unit SL. Pelaksanaan SL-PTT pada MT 2009 sebanyak 117 unit, dan MT 2009/2010 sebanyak 214 unit. b) Pembinaan dan Pengembangan Komoditas Tanaman Pangan 1. Belanja Barang Non Operasional Lainnya Jumlah dana Rp. 48.000.000,- dan realisasi keuangan Rp. 28.914.500,- atau 60,24% dengan realisasi fisik 88% atau 1 paket. Telah dilaksanakan Pembinaan

Pengembangan Tanaman Pangan berupa : Penyelenggaraan rapat persiapan, pelaksanaan, dan monitoring dan pengawasan kegiatan. Pelaksanaan CPCL kelompok tani Calon SL-PTT Pembinaan kelompok tani dan Koordinasi ke Provinsi c) Penerapan dan Pemantapan Prinsip Good Governance
________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009

64

1. Administrasi Kegiatan Honor-Honor Terkait dan ATK Jumlah dana

Rp.19.000.000,- dan realisasi keuangan Rp. 18.409.500,atau 96,89% dengan realisasi fisik 100% atau 1 paket. Telah dilaksanakan Pengelolaan Satker Tanaman Pangan Pelaksanaan administrasi, pengelolaan keuangan, dan dokumen kegiatan lainnya 2. Pemutakhiran Data Pengadaan, Pengiriman Laporan dan Honor-Honor Terkait dan ATK Jumlah dana Rp. 6.000.000,- dan realisasi

keuangan Rp. 4.800.000,- atau 80% dengan realisasi fisik 100% Satker berkaitan atau 1 tahun. Telah dilaksanakan Pengelolaan Pangan pelaporan Pelaksanaan statistik pelaporan, dan

Tanaman dengan

pertanian

pelaporan keuangan yang dikelola satker. e. Sumber dan Jumlah Anggaran adalah berasal dari APBN (Tugas Pembantuan) dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.480.470.000,f. Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan

Pembangunan Tanaman Pangan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut : 1) Fenomena iklim pada musim kemarau terjadi agak lama, dan awal musim hujan baru terjadi pada akhir bulan Nopember 2009, sehingga musim pertanaman tertunda. 2) UPJA/KUPJA belum benkable, skill manager masih rendah dan kemitraan kurang berkembang. 3) Pengembangan benih kedelai kurang sesuai dengan agroklimat dan agroekosistem. 4) Pelaksanan SL-PTT : Penyediaan benih BLBU sebagian tidak tepat jenis / varietas dan waktu yang diinginkan oleh petani. Masih kurang intensifnya pembinaan PPL terhadap kelompok tani.

________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009

65

Pendelegasian tugas kepada PPL agak sulit, karena PPL berada dibawah Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten. Belum sinerginya peran penyuluhan di tingkat daerah terhadap pengawalan SL-PTT. Dari beberapa permasalahan yang ditemui di tingkat lapangan dapat disarankan sebagai solusi kedepan, yaitu : Agar lebih mensinergikan peran penyuluhan di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Petugas Lapang. Adanya sanksi bagi Kelompok Tani apabila terjadi penyalahgunaan bantuan atau pemanfaatan dana tidak sesuai ketentuan.

2. Pembangunan Hortikultura a. Dasar Hukum 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. 2) Peraturan Menteri Pertanian Republik tentang Indonesia Penugasan Nomor Kepada

03/Permentan/

KU.410/1/2009

Bupati/Walikota dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran. 2009. 3) Surat Edaran Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 484/SE/ RC.040/A/6/07 Penyampaian tentang Laporan Tata Cara, Waktu dan Format dan

Kinerja

Pelaksanaan

Kegiatan

Keuangan APBN Lingkup Departemen Pertanian. 4) DIPA Nomor: 0853.0/018-04.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008 Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Kabupaten Tapin 5) Pedoman Teknik Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Kawasan Hortikultura Tahun 2009 Direktorat Jenderal Hortikultura Deptan 2008 6) Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 218/Kpts/Ku.410/1/2009 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/ Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Bendahara Pengeluaran Dana

________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009

66

Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2009 pada SKPD Dinas yang membidangi Hortikultura Propinsi dan Kabupaten/Kota di Propinsi Kalimantan Selatan tanggal 20 Januari 2009. 7) Petunjuk Operasional Kegiatan Program Peningkatan Ketahanan Pangan danProgram Pengembangan Agribisnis Tahun Anggaran 2009 Direktorat Jenderal Hortikultura. 8) Keputusan Hortikultura Kepala Dinas Pertanian Nomor Tanaman Pangan dan

Kabupaten

Tapin

30/TPH/2009

tentang

Penunjukan dan Penetapan Pemberian Honor Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Penguji Penandatanganan SPM, Bendahara dan Staf Pengguna Anggaran pada Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian serta Pengembangan Kawasan (TP) Tahun Anggaran 2009 tanggal 6 April 2009. 9) Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan

Hortikultura Kabupaten Tapin Nomor 43/Diperta-TPH/2009 tentang Pembentukan Tim Teknis Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Pupuk Program Pengembangan Agribisnis Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2009 tanggal 8 April 2009. 10) Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan

Hortikultura Kabupaten Tapin Nomor

521.3/55/Diperta-TPH/2009

tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan dan Tim Pemeriksa Barang dan Jasa Kegiatan Pengembangan Kasawan Hortikultura Program Peningkatan Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin Tahun 2009 tanggal 6 Mei 2009. 11) Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan

Hortikultura Kabupaten Tapin Nomor 421.3/83/Diperta-TPH/2009 tentang Pertemuan/Koordinasi Investasi Pengembangan Fasilitasi Terpadu Investasi Hortikultura (FATIH) Kegiatan Pengembangan Agro Industri Terpadu (TP) Program Pengembangan Agribisnis tanggal 14 September 2009. b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan adalah Direktorat Jenderal Hortikultura Departemen Pertanian Republik Indonesia. c. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tapin
________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009

67

d. Program dan Kegiatan Yang Diterima dan Pelaksanaannya adalah : 1) PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN a) Administrasi Kegiatan Jumlah dana Rp. 16.500.000,dan realisasi keuangan

Rp. 16.498.000,- atau 99,99% dengan realisasi fisik 100%. Telah dilaksanakan Pembinaan Pengembangan Hortikultura berupa : Honor yang terkait dengan operasional satuan kerja Belanja bahan untuk keperluan bahan ATK dan bahan komputer Belanja barang non operasional lainnya digunakan untuk pelaporan (SAI, SIMONEV, baik untuk penggandaan maupun penjilidan juga belanja operasional lainnya tersedia untuk penyusunan petunjuk teknis digunakan untuk honor Tim Penyusun, penggandaan dan penjilidan juknis, keluarannya adalah lancarnya pelaksanaan administrasi kegiatan

hortikultura. b) Penerapan Good Agriculture Practices (GAP) dan Standar Operating Prosedur (SOP) Hortikultura Jumlah dana Rp. 5.000.000,- dan realisasi keuangan 5.000.000,- atau 100% dengan realisasi fisik 100%. Penerapan GAP/ SOP adalah melaksanakan budidaya tanaman hortikultura secara benar dan tepat sehingga diperoleh Rp.

produktivitas tinggi, mutu produk yang baik, keuntungan optimum, ramah lingkungan dan memperhatikan aspek keamanan,

keselamatan dan kesejahteraan petani, serta usaha produksi yang berkelanjutan. Tujuan dari penerapan GAP/ SOP diantaranya : Meningkatkan produksi dan produktivitas. Meningkatkan mutu hasil buah-buahan termasuk keamanan konsumsi. Meningkatkan efisiensi produksi dan daya saing. Memperbaiki efisiensi penggunaan sumberdaya alam.

________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009

68

Mempertahankan kesuburan lahan, kelestarian lingkungan dan sistem produksi yang berkelanjutan. Mendorong petani dan kelompoktani untuk memiliki sikap mental yang bertanggung jawab terhadap kesehatan dan keamanan diri dan lingkungan, dan Memberi jaminan keamanan terhadap konsumen. Sedangkan sasaran yang akan dicapai adalah terwujudnya

keamanan pangan, jaminan mutu, usaha agribisnis hortikultura berkelanjutan dan peningkatan daya saing. Untuk penerapan GAP/ SOP ini tersedia anggaran belanja bahan untuk workshop GAP/ SOP hortikultura dengan jumlah peserta 40 (empat puluh) orang yang difasilitasi dengan konsumsi peserta, ATK, honor nara sumber, uang saku peserta dan tim pelaksana, penggandaan laporan serta sewa tempat. Peserta workshop GAP/SOP adalah kelompok tani / petani jeruk yang berada pada kawasan hortikultura, petugas kecamatan / kabupaten, keluaran dari kegiatan ini telah disosialisasikan GAP/ SOP tingkat kabupaten. c) Pengembangan Kawasan Hortikultura Jumlah dana Rp. 132.200.000,dan realisasi keuangan

Rp. 132.195.000,- atau 100% dengan realisasi fisik 100%. Pada pengembangan kawasan hortikultura tersedia dana bantuan sosial untuk pengembangan jeruk dan belanja perjalanan untuk pembinaan ke lokasi. Alokasi belanja sosial akan di transper ke kelompoktani / gapoktan terpilih sesuai Rencana Usaha Kelompok (RUK) yang telah disepakati kelompok dan disetujui oleh Tim Tehnis Kabupaten Tapin. Penggunaan dana tersebut diatur dengan komposisi 25% dana digunakan untuk penguatan kembagaan usaha kelompoktani, sedang 75% digunakan untuk fasilitasi kegiatan pendukung penerapan GAP/ SOP berupa : Penyusunan dan perbanyakan SOP untuk petunjuk teknis pelaksanaan SOP.

________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009

69

Penyediaan buku kerja / lembaran catatatan pengelolaan kebun, perbaikan sarana budidaya dalam upaya peningkatan mutu produksi. Kelompok penerima bantuan sosial tersebut adalah kelompoktani Mekar I Desa Kaladan Kecamatan Candi Laras Utara dengan jumlah dana Rp. 130.000.000,d) Pengembangan Penerapan Supply Chain Management (SCM) Hortikultura Jumlah dana Rp. 16.300.000,dan realisasi keuangan

Rp. 16.000.000,- atau 98,16% dengan realisasi fisik 100%. Pembangunan agribisnis hortikultura perlu dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dengan memperhatikan

keseluruhan aspek dan segmen agribisnis dari hulu sampai ke hilir dan perangkat penunjangnya menuju keseimbangan antara usaha peningkatan konsumsi yang menguntungkan semua pihak. Untuk memetakan kondisi dan permasalahan yang ada,

membuat analisis kebutuhan perbaikan, menetapkan target-target perbaikan dan menyusun rencana aksinya perlu digunakan pendekatan Supply Chain Management (SCM) atau Pengelolaan Rantai Pasokan. Identifikasi rantai pasokan dilaksanakan bekerjasama dengan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP), yang lingkup pekerjaannya adalah persiapan dan perencanaan, survay ke lokasi, pengolahan data dan penyusunan serta penulisan laporan Supply Chain Management (SCM) Jeruk Kabupaten Tapin dalam bentuk buku cetakan dan bentuk digital yang isinya memuat siklus lengkap produksi jeruk mulai dari kegiatan penanganan pada setiap rantai produksi jeruk hingga produksi siap untuk dipasarkan. Keluaran dari kegiatan ini terlaksananya pertemuan / sosialisasi dan identifikasi SCM hortikultura. 2) PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS a) Pengembangan Fasilitasi Terpadu Investasi Hortikultura (FATIH) Jumlah dana Rp. 32.500.000,dan realisasi keuangan

Rp. 32.250.000,- atau 99,23% dengan realisasi fisik 100%.
________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009

70

Implementasi program pengembangan agribisnis dilaksanakan melalui kegiatan pengembangan agroindustri terpadu . Tujuannya untuk fasilitasi dalam rangka menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi kegiatan investasi di bidang agribisnis hortikultura, fasilitasi tersebut dilaksanakan berupa kegiatan terpadu dalam rangka membangun komitmen stakeholder,

menyusun strategi dan mencari solusi bagi berkembangnya investasi dalam pengembangan agribisnis hortikultura.

Pengembangan agroindustri terpadu dilaksanakan melalui sub kegiatan pengembangan Fasilitasi Terpadu Investasi Hortikutura (FATIH) dengan komponen kegiatan : Pertemuan/ koordinasi investasi sebesar Rp. 7.500.000,Peralatan mendukung pengembangan jeruk sebesar

Rp. 25.000.000,Kegiatan pengembangan Fasilitasi Terpadu Investasi

Hortikultura (FATIH) dilaksanakan untuk : Melaksanakan pertemuan / koordinasi investasi tingkat

kabupaten, kegiatan ini dalam rangka mempertemukan pihakpihak yang terkait baik dari unsur produsen, pelaku usaha, penyedia jasa dan pemerintah sebagai fasilitator. Pertemuan / Koordinasi ini dilaksanakan di Kabupaten Tapin dengan jumlah peserta 40 (empat puluh) orang yang terdiri dari kelompoktani / gapoktan usaha hortikultura komoditi jeruk, pedagang pengumpul atau pemasok pasar tradisional dan modern, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tapin, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi

Kalimantan Selatan dan Petugas Pertanian kecamatan. Pengadaan sarana / prasarana FATIH di fasilitasi melalui anggaran belanja modal peralatan dan mesin yang digunakan untuk pengadaan sarana / prasarana penunjang FATIH yaitu berupa pembuatan website, sewa server, domain, komputer (laptop), dan printer yang pengadaannya dilaksanakan secara kontraktual.

________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009

71

Keluaran dari kegiatan ini adalah berupa tersedianya sarana dan prasarana pendukung FATIH berupa pembuatan website, sewa server, domain, komputer (laptop), dan printer untuk menunjang pengembangan sistem informasi data cepat (SMS) di Kabupaten Tapin. e. Sumber dan Jumlah Anggaran adalah berasal dari APBN (Tugas Pembantuan) dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 202.500.000,f. Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan Pembangunan Hortikultura oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut : Tertundanya pelaksanaan kegiatan pertemuan/koordinasi investasi hortikultura. Tertundanya pelaksanaan kegiatan workshop GAP/ SOP

dikarenakan adanya revisi DIPA dan

pergeseran dana antar

kelompok akun dalam satu Sub kegiatan dan jenis belanja. Dari permasalahan yang ditemui di tingkat lapangan dapat

disarankan sebagai solusi kedepan, yaitu : Agar lebih cermat dan akurat dalam tahap perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan.

3. Pengelolaan Lahan dan Air a. Dasar Hukum 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. 2) Peraturan Menteri Pertanian Republik tentang Indonesia Penugasan Nomor Kepada

03/Permentan/

KU.410/1/2009

Bupati/Walikota dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun

Anggaran. 2009. 3) Surat Edaran Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 484/SE/ RC.040/A/6/07 tentang Tata Cara, Waktu dan Format

________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009

72

Penyampaian

Laporan

Kinerja

Pelaksanaan

Kegiatan

dan

Keuangan APBN Lingkup Departemen Pertanian. 4) DIPA Nomor 0853.0//018-08.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008 Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura. 5) Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 519/Kpts/KU.410/I/2009 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Bendahara Pengeluaran Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2009 pada SKPD yang membidangi Pengelolaan Lahan dan Air Provinsi dan

Kabupaten/Kota di Propinsi Kalimantan Selatan. 6) Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial, Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air Departemen Pertanian Tahun 2009. 7) Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air Tahun 2009 Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air, Departemen Pertanian Tahun 2009. 8) Pedoman Teknis Perluasan Areal Hortikultura Tahun Anggaran 2009, Direktorat Perluasan Areal Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air Departemen Pertanian Tahun 2009. 9) Petunjuk Pelaksanaan Anggaran 2009. Dinas Perluasan Areal Hortikultura Tahun Pertanian Tanaman Pangan dan

Hortikultura Propinsi Kalimantan Selatan , Banjarbaru Tahun 2009. 10) Petunjuk Pelaksanaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Desa (JIDES) / Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) Tahun Anggaran 2009. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru Tahun 2009. 11) Petunjuk Pelaksanaan Irigasi Lahan Lebak dan Pasang Surut / TAM Tahun Anggaran 2009. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru Tahun 2009. 12) Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan irigasi air tanah dangkal Tahun Anggaran 2009. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru Tahun 2009.

________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009

73

13) Petunjuk Pelaksanaan Anggaran 2009. Dinas

Pembuatan sumur resapan Tahun Pertanian Tanaman Pangan dan

Hortikultura Propinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru Tahun 2009. 14) Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tapin Nomor :33/Diperta-TPH/2009

tentang Penunjukan dan Penetapan Pemberian Honor Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pelaksana Kegiatan, Petugas Verifikasi, Bendahara Pengeluaran dan Staf Bendahara Pengeluaran pada kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air Tahun Anggaran 2009 tanggal 6 Maret 2009. 15) Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tapin Nomor : 20/Diperta-TPH/2009 tentang Penunjukan Pengelola Kegiatan/Pejabat Teknis Kegiatan Dana APBD dan Dana Tugas Pembantuan Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2009 tanggal 16 Maret 2009. 16) Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tapin Nomor : 03/Diperta-TPH/2009 Pembentukan Tim Teknis kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Kabupaten Tapin Tahun 2009 tanggal 24 Pebruari 2009. 17) Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan

Hortikultura Kabupaten Tapin Nomor : 50/Diperta-TPH/2009 tentang Penetapan Koordinator Lapangan Bantuan Sosial

kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air Tahun Anggaran 2009 tanggal 6 Mei 2009. 18) Kerputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tapin Nomor 49/Diperta-TPH/2009 tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Manfaat Bantuan Sosial kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air Tahun 2009 tanggal 4 Mei 2009. b. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan adalah Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air Indonesia. Departemen Pertanian Republik

________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009

74

c. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tapin. d. Program dan Kegiatan Yang Diterima dan Pelaksanaannya adalah : 1) PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN Pencapaian pelaksanaan Pengelolaan Lahan dan Air 100% dan realisasi keuangan Rp. 840.000.000,- atau 100% dari anggaran sebesar Rp. 840.000.000,- dengan perincian sbb : a). Pengelolaan Air 1. Rehabilitasi Jaringan Tingkat Usaha Tani (JITUT) Kawasan Tanaman Pangan. Jumlah dana Rp. 140.000.000,- dan realisasi keuangan Rp. 140.000.000,- atau 100% dengan realisasi fisik 100%. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani ( JITUT ) kawasan tanaman pangan seluas 200 ha dengan dana Rp. 140.000.000,- dengan pola bantuan sosial (penyaluran dana langsung ke rekening kelompok tani) dengan kelompok tani pelaksana Harapan Maju desa Rumintin Kecamatan Tapin Selatan. 2. Pengembangan Tata Air Mikro (TAM) Kawasan Tanaman Pangan. Jumlah dana Rp. 400.000.000,- dan realisasi keuangan Rp. 400.000.000,atau 100% dengan realisasi

fisik 100%. Pengembangan Tata Air Mikro ( TAM ) seluas 400 Ha pola bantuan sosial dengan kelompok tani penerima: • Sekar Ayu Desa Keladan Kecamatan Candi Laras Utara seluas 200 Ha dengan dana Rp 200.000.00,• Mekar Sari Desa Keladan Kecamatan Candi Laras Utara seluas 100 Ha dengan dana Rp 100.000.00,• Sinar Harapan II Desa Margasari Hilir Kecamatan Candi Laras Utara seluas 100 Ha dengan dana Rp 100.000.000,3. Pembangunan Sumur Resapan Kawasan Tanaman

Pangan Pembuatan Sumur Resapan sebanyak 1 unit dengan dana sebesar Rp. 5.000.000,- pola bantuan sosial
________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009

75

pada kelompok tani Sumber Ekonomi desa Karangan Putih Kecamatan Binuang. 4. Pembuatan Irigasi Air Tanah Dangkal Kawasan Tanaman Pangan Pembuatan Irigasi Air Tanah Dangkal sebanyak 1 unit dengan dana sebesar Rp. 15.000.000,- pola Bansos pada kelompok tani Suka Maju II desa Kaladan Kecamatan Candi Laras Utara. b). Perluasan Areal Hortikultura jeruk 1. Konstruksi, bibit dan saprotan perluasan areal jeruk Jumlah dana Rp. 280.000.000,- dan realisasi keuangan Rp. 280.000.000,- atau 100% dengan realisasi fisik 100%. Perluasan Areal Hortikultura Jeruk seluas 40 hektar dengan pola bantuan sosial pada kelompok tani Maju Bersama Desa Kaladan Kecamatan Candi Laras Utara.

e. Sumber dan Jumlah Anggaran adalah berasal dari APBN (Tugas Pembantuan) dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 840.000.000,,f. Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan Pembangunan Pengelolaan Lahan dan Air oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut : Tenaga kerja petani pemilik dan penggarap yang diharapkan sebagai tenaga kerja pada lahan usaha taninya sendiri ternyata tidak semuanya dapat bekerja. Pada beberapa lokasi ditemui kondisi airnya agak dalam sehingga tenaga kerja kesulitan mengerjakan pekerjaan seperti pembuatan saluran, pemasangan fondasi semen dan pembuatan tukungan untuk tanaman jeruk. Dari permasalahan yang ditemui di tingkat lapangan dapat

disarankan sebagai solusi kedepan, yaitu : Untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja disarankan kepada kelompok tani untuk mencari tenaga diluar kelompok tersebut untuk dijadikan tenaga kerja sehingga diharapkan pekerjaan
________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009

76

tersebut dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Di lokasi yang airnya masih dalam / tergenang, pekerjaan ditunda dahulu dan cari lokasi yang air surut untuk dikerjakan dan kerjakan yang lebih mudah baru seterusnya dilanjutkan ke lokasi yang lebih sulit.

3. Dinas Peternakan dan Perikanan a. Dasar Hukum DIPA Nomor : 1790.0/018-08.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008 dan DIPA Nomor : 1790.0/018-07.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008 b. Instansi Pemberi Dana Kegiatan Tugas Pembantuan bidang peternakan yang

dilaksanakan pada tahun 2009 pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tapin adalah merupakan dana APBN Pembantuan yang dikelola oleh Departemen Pertanian Republik Indonesia. c. Besarnya Dana Besarnya dana APBN Pembantuan yang dikelola oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tapin pada tahun 2009 adalah sebesar Rp. 594.000.000,00 (Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Rupiah) d. Pelaksanaan Tugas Pembantuan Kegiatan tugas pembantuan bidang peternakan yang dikelola Dinas Peternkan dan Perikanan Kabupaten Tapin pada tahun 2009 adalah : a. b. c. d. Pengelolaan Lahan 1 Kegiatan Pengelolaan Air 1 Kegiatan Perluasan Areal 1 Kegiatan Pembangunan Pasar Unggas 1 Paket

e. Permasalahan Yang Dihadapi

________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009

77

Dalam pelaksanaan tugas pembantuan bidang peternakan tahun 2009 tidak ditemui permasalahan yang signifikan sehingga sasaran kegiatan APBN tugas

pembantuan diharapkan tercapai sesuai target yang diinginkan.

4. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluh
Pada Tahun Anggaran 2009 BKP3 mendapat alokasi anggaran Ketahanan Pangan Tugas Pembantuan, Dekonsentrasi dan APBD Provinsi Kalimantan Selatan. Tugas Pembantuan Dasar Hukum Instansi Pemberi SKPD Penanggungjawab/ Satker Sumber Anggaran Jumlah Anggaran Jumlah pengelola Program Kegiatan : : : DIPA NOMOR: 4805.0/018-11.4/-/2009 Tanggal : 31 Desember 2008 Badan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian Badan Ketahanan Pangan Penyuluhan Kabupaten Tapin APBN Rp. 364.000.000,9 orang aparatur Program Peningkatan Ketahanan Pangan - Pengembangan Desa Mandiri Pangan - Penguatan Modal Usaha Kelompok Program Peningkatan Kesejahteraan Petani - Penerapan dan Pemantapan Prinsip Good Governance, Penyelesaian Daerah Konflik, Bencana Alam, Daerah Tertinggal dan Perbatasan, Pendampingan PHLN, Pelaksanaan Inpres Terkait, Pengarusutamaan Gender (Penanganan Daerah Rawan Pangan) Realisasi Anggaran : Rp. 308.230.000,dan Pelaksana

: : :

dan :

Dekonsentrasi Dasar Hukum : DIPA DEKONSENTRASI TAHUN 2009 NOMOR : 4390.0/018-11.1/XVIII/2009 78

________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009

TANGGAL 31 DESEMBER 2008 Instansi Pemberi SKPD Penanggungjawab/ Satker Sumber Anggaran Jumlah Anggaran Jumlah pengelola Program Kegiatan : : Badan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan APBN Rp. 27.300.000,2 orang aparatur Program Peningkatan Ketahanan Pangan - Pengembangan Lembaga Usaha Ekonomi Perdesaan - Pengembangan Desa Mapan, Penanganan Rawan Pangan dan Diversifikasi Pangan - Pembinaan Penganekaragaman dan Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat Program Peningkatan Kesejahteraan Petani - Integrasi Perencanaan, Evaluasi Rp.24.150.000,Pelaksanaan dan

: : :

dan :

Realisasi Anggaran

:

Alokasi Anggaran lainnya : - Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Rp. 150.000.000,-

Masyarakat (LDPM) - Bantuan Alat Penepung Rp. 27.000.000,-

APBD Provinsi Kalimantan Selatan Dasar Hukum : APBD Provinsi Kalimatan Selatan Nomor DPA: 1.20.1.20.03.10.00.00.6.2 Tanggal 7 Januari 2009 Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan APBD Provinsi Kalimantan Selatan Rp. 1.792.800.000,(Pembiayaan Lembaga Perdesaan / LUEP) Rp. 1.792.800.000,Usaha Ekonomi

Instansi Pemberi SKPD Penanggungjawab Sumber Anggaran Jumlah Anggaran Jumlah pengelola Program Kegiatan Realisasi Anggaran

: :

: : :

dan :

:

________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009

79

Penyuluhan Pada Tahun Anggaran 2009 BKP3 mendapat alokasi anggaran Penyuluhan Dekonsentrasi. Dasar Hukum Instansi Pemberi SKPD Penanggungjawab Sumber Anggaran Jumlah Anggaran Jumlah pengelola Program dan Kegiatan Realisasi Anggaran : : : : : : : : DIPA NOMOR: 4659.0/018-10.3/XVIII TANGGAL 31 DESEMBER 2008 Badan Pengembangan SDM Departemen Pertanian Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Kalimantan Selatan APBN Rp. 354.214.000,Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Rp. 350.989.000,-

Dasar Hukum Instansi Pemberi SKPD Penanggungjawab Sumber Anggaran Jumlah Anggaran Jumlah pengelola Program dan Kegiatan Realisasi Anggaran

: : : Badan Pengembangan Kelautan dan Perikanan Badan Pengembangan Kelautan dan Perikanan APBN Rp. 48.000.000,Program Peningkatan Penyuluh Perikanan Rp. 48.000.000,Kapasitas Tenaga SDM SDM Departemen Departemen

: : : : :

Dasar Hukum Instansi Pemberi SKPD Penanggungjawab Sumber Anggaran Jumlah Anggaran Jumlah pengelola Program dan Kegiatan Realisasi Anggaran

: : : Badan Penyuluhan Departemen Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan

: : : : :

APBN Rp. 39.000.000,Program Peningkatan Penyuluh Kehutanan Rp. 39.000.000,Kapasitas Tenaga

________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009

80

5. DINAS SOSIAL KEPENDUDUKAN DAN TENAGA KERJA

1. Dasar Hukum a. Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; b. Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; c. Undang Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan; e. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagaimana telah dirubah menjadi Keputusan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2004; f. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 134/PMK.6/2005 tentang Pendoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; g. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan RI Nomor PER-66PB/2005 tentang Mekanisme Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ); h. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor KEP. 07/MEN/1/2005 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Negara Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; i. DIPA dan Juklak Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja LLK Tapin Tahun Anggaran 2009 Nomor : 10670/026-13.4/-/2009 tanggal 31 Desember 2008. 2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Dana Tugas Pembantuan Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja berasal dari Direktur Jenderal

Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja ( DITJEN BINALATTAS ) Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. 3. SKPD Yang Diberi Tugas Untuk Melaksanakan Unit Pelaksana Teknis Dinas LLK Tapin Dinas Sosial

Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Tapin 4. Program dan Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaan

________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009

81

Program yang ada adalah Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja ( PKPTK ) dengan kegiatan Pelatihan Keterampilan Tenaga Kerja sebagai berikut : a. Pelatihan Berbasis Masyarakat - Kejuruan Sepeda Motor Kelas A, B dan C : 48 Peserta - Kejuruan Menjahit b. Pelatihan Kerja Keliling ( MTU ) - Kejuruan Instalasi Penerangan - Kejuruan Bangunan Kayu - Kejuruan Processing / PHP - Kejuruan Las 5. Sumber Dana dan Jumlah Anggaran Dana Tugas Pembantuan bersumber dari Rupiah Murni ( APBN ) Tahun Anggaran 2009 dengan alokasi dana sebesar : Rp. : 16 Peserta : 16 Peserta : 16 Peserta : 16 Peserta : 16 Peserta

325.000.000,00 ( Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah ) dan dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar : Rp. 315.895.950,00 ( Tiga Ratus Lima Belas Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah ). Sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 9.104.050,00 (Sembilan Juta Seratus Empat Ribu Lima Puluh Rupiah ).

I. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 1. Administrasi Kegiatan Kegiatan ini merupakan kegiatan penunjang kegiatan dengan jumlah alokasi dana sebesar Rp. 41.310.000,- dan terealisir Rp. 30.362.600,- dan prosentase = 73,50 %. 2. Pengelolaan Sistem Akuntasi Pemerintah Kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat diperlukan sehubungan dengan diperlukan pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintah dengan jumlah alokasi dana sebesar Rp.

________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009

82

15.000.000,- dan terealisir Rp. 15.000.000,- dan prosentase = 100 %. 3. Rapat – Rapat Koordinasi Kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat diperlukan sehubungan dengan masih diperlukannya konsultasi baik ke Provinsi maupun ke Pusat dengan jumlah alokasi dana sebesar Rp. 15.175.000,- dan terealisir Rp. 4.730.000,- dan prosentase = 31,17 %. 4. Pelatihan Keterampilan Berbasis Masyarakat Kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat diperlukan sehubungan masyarakat masih memerlukan berbagai

keterampilan untuk meningkatkan kegiatan usaha dengan jumlah alokasi dana sebesar Rp. 90.440.000,- dan terealisir Rp. 86.316.900,- dan prosentase = 95,44 %. 5. Pelatihan Kerja Keliling Kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat diperlukan sehubungan masyarakat di desa utamanya masih memerlukan berbagai keterampilan untuk meningkatkan kegiatan usaha dengan alokasi dana sebesar Rp. 104.440.000,- dan terealisir Rp. 92.184.250,- dan prosentase = 88,27 %. 6. Rehabilitasi Gedung Workshop Kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat diperlukan sehubungan Gedung Workshop yang ada sudah tidak layak dengan jumlah alokasi dana sebesar Rp. 50.000.000,- dan terealisir Rp. 49.040.000,- dan prosentase = 98,08 %. 7. Evaluasi / Laporan Kegiatan Kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat diperlukan sehubungan evaluasi dan laporan kegiatan harus dibuat agar dapat mengambil kebijakan selanjutnya dengan jumlah alokasi dana sebesar Rp. 6.685.000,- dan terealisir Rp. 4.998.200,- dan prosentase = 74,77 %.

________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009

9 83

B. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN 1. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 1) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan a) Sharing Gerbangmas-Taskin Dasar dari pelaksanaan kegiatan ini adalah : (1) DPA-SKPD BPMPD Kab.Tapin Nomor 1.22.01.16.09.5.2 Tanggal 11 Maret 2009 (2) Keputusan Gubernur Kalsel nomor

188.44/0190.A/KUM/2009 Tanggal 27 Mei 2009 tentang Penetapan Lokasi Program Gerakan Terpadu

Pembangunan Masyarakat Kalimantan Selatan untuk Pengentasan Kemiskinan (Program Gerbangmas-Taskin) Provinsi Kalsel Tahun 2009 (3) Keputusan Gubernur Kalsel nomor

188.44/0191.A/KUM/2009 Tanggal 27 Mei 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Desa/Kelurahan lokasi

Program Gerakan Terpadu Pembangunan Masyarakat Kalimantan Selatan untuk Pengentasan Kemiskinan (Program Gerbangmas-Tasikn) Provinsi Kalsel Tahun Anggaran 2009. Tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai suatu upaya percepatan dalam penanggulangan kemiskinan melalui tiga pemberdayaan (tridaya) yaitu Pemberdayaan Manusia,, Pemberdayaan Usaha dan Pemberdayaan Lingkungan. Masukan pada kegiatan ini adalah jumlah dana yang tersedia sebesar Rp. 395.000.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah) yang bersumber dari APBD Tapin sebesar Rp. 125.000.000,- (31,65%) dan APBD Prov.Kal-Sel sebesar Rp. 270.000.000,- (38,35%) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 115.314.350 (92,25% ) untuk APBD dan Rp. 270.000.000,- (100%) untuk APBD Provinsi.

________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009

84

Keluaran

dari

pelaksanaan

kegiatan

ini

adalah

terlaksanannya untuk kegiatan Gerbangmas/Taskin di 4 desa pada 2 kecamatan yakni Desa Pabaungan Hulu dan Pabaungan Pantai (Kec.CLS), Desa Buas-Buas dan Desa Sawaja (Kec. CLU). Rincian alokasi dan lokasi kegiatan adalah sebagai berikut :
a. Dana APBD Prov.KAL-SEL sebesar Rp. 270.000.000,-

yang terdiri dari :
Bantuan Gerbangmas-Taskin 4 desa x Rp. 50.000.000,Bantuan Stimulan Pembangunan Desa 6 ds x Rp. 9.000.000,BOP 3 (tiga) Kecamatan x @Rp.4.000.000,BOP Kabupaten = = = = Rp. Rp Rp Rp 200.000.000,54.000.000,12.000.000,4.000.000,-

b. Dana Sharing APBD Tapin sebesar Rp. 125.000.000,yang terdiri dari
Bantuan Gerbangmas-Taskin 4 desa x @Rp. 15.000.000,BOP Kabupaten,Kecamatan dan Desa = = Rp. Rp 60.000.000,65.000.000,-

Program Stimulan Dasar dari pelaksanaan kegiatan ini adalah : (1) SK.Gubernur Kalimantan Selatan No.188.44/

0120.A/KUM/2008 tanggal 24 Maret 2009 tentang Penetapan Pembangunan Lokasi penerima Dana untuk Stimulan tiap-tiap Tahun

Desa/Kelurahan

kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Selatan 2009.

(2) Surat Kepala BPMPD Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 412.6/213-BUEM/BPMPD Tanggal 17 April 2009 Perihal Pedoman Pemberian Stimulan Pembangunan Desa Tahun 2009. Keluaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah

terlaksanannya untuk bantuan stimulan pembangunan desa adalah terlaksanannya kegiatan di 6 desa yakni :

________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009

85

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Desa Tungkap (kec.Binuang) Desa Pulau Pinang Utara (kec.Binuang) Desa Linuh (Kec.Bungur) Desa Hangui (Kec.Bungur) Desa Batalas (Kec. CLU ) Desa Sei Salai (Kec.CLU) Hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut :
Program Gerbangmas-Taskin
No 1 Kelurahan/Desa Pabaungan Pantai Paket Pekerjaan Usaha Kelompok Jual-Beli Gabah Jual Beli Gabah Bantuan untuk Jompo Seragam Sekolah SD Jalan Cor Beton 2 Pabaungan Hulu Simpan Pinjam Pokmas Pupuk dan Obat Pertanian Pemberian Sembako Sarana MCK RTM Pembuatan Jalan Usaha Tani 3 Buas-buas Simpan Pinjam Pokmas Jual Perdagangan Susu Minyak goreng Gula Pasir Minyak Tanah Pembangunan Pasar Desa 4 Sawaja Simpan Pinjam Pokmas Jual Perdagangan Susu Minyak goreng Gula Pasir Minyak Tanah Perbaikan Jembatan dan Titian Perbaikan Jalan Desa (Tambal Sulam) Volume 10 Orang 233 Blk 12 Orang 63 Orang 95 meter 20 Orang 40 Orang 5 Orang 100 Meter 22 Orang 310 klg 400 kg 400 kg 427,5 ltr 2 Unit 25 Orang 310 klg 400 kg 400 kg 427,5 ltr 10x3 m3 1000 m Nilai SPPB 25.200.000 6.300.000 4.200.000 9.300.000 13.500.000 25.200.000 6.300.000 8.000.000 5.500.000 13.500.000 25.200.000 6.300.000 2.480.000 4.400.000 3.200.000 3.420.000 13.500.000 25.200.000 6.300.000 2.480.000 4.400.000 3.200.000 3.420.000 8.500.000 5.000.000

________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009

86

Program Stimulan No 1 Kelurahan/Desa Tungkap Paket Pekerjaan Pengerasan Jalan Desa Biaya ATK, Rapat Dukomentasi dan Pelaporan Biaya Transportasi dan lain-lain 2 Pulau Pinang Utata Pengerasan Jalan Biaya ATK, Rapat Dukomentasi dan Pelaporan Biaya Transportasi dan lain-lain 3 Hangui Rehab Jalan Desa Biaya ATK, Rapat Dukomentasi dan Pelaporan Biaya Transportasi dan lain-lain 4 Linuh Rehab saluran cacing Biaya ATK, Rapat Dukomentasi dan Pelaporan Biaya Transportasi dan lain-lain 5 Sungai Salai Rehab Jembatan Biaya ATK, Rapat Dukomentasi dan Pelaporan Biaya Transportasi dan lain-lain 6 Batalas Rehab Jembatan Biaya ATK, Rapat Dukomentasi dan Pelaporan Biaya Transportasi dan lain-lain 10 x 3,5 m 10 x 3,5 m 100 Meter 30 Meter 256,25 m3 Volume 51,25 m3 Nilai SPPB 8.200.000 500.000 300.000 8.200.000 500.000 300.000 8.200.000 500.000 300.000 8.200.000 500.000 300.000 8.200.000 500.000 300.000 8.200.000 500.000 300.000

b) Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif Dasar hukum dari pelaksanaan kegiatan ini adalah : 1. DPA-SKPD BPMPD Kab.Tapin Nomor 1.22.01.17.07.5.2 Tanggal 11 Maret 2009. 2. DIPA Satker Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin Nomor 2739.1/010-05.4/-/2009 Tanggal 31 Desember 2008. 3. Surat Dirjen PMD Nomor : 414.2/645/PMD tanggal 13 Pebruari 2009 perihal petunjuk teknis pencairan dan penggunaan dana program/kegiatan tugas pembantuan lingkup Ditjen PMD Depdagri T.A. 2009. 4. Surat Dirjen PMD Nomor : 414.2/1936/PMD tanggal 15 Mei 2009 perihal Pedoman Umum Lab Site

Pembangunan Partisipatif .
________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009

87

5. Surat Dirjen PMD Nomor : 414.2/1946/PMD tanggal 18 Mei 2009 perihal petunjuk teknis penggunaan,

penyaluran dan pencairan dana Lab Site Pembangunan Partisipatif T.A. 2009.

Tujuan dari Pelaksanaan P2SPP adalah : (1) Meningkatkan peran serta masyarakat terutama kelompok miskin dan perempuan dalam

pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan; (2) Melembagakan pengelolaan pembangunan

partisipatif dengan mendayagunakan sumberdaya lokal; (3) Mengembangkan kapasitas pemerintahan lokal

dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan perdesaan yang berkelanjutan; (4) Menyediakan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat; (5) Melembagakan pengelolaan keuangan mikro dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin.

Masukan

adalah

berupa

dana

sebesar

Rp.

4.798.770.000,- (Empat Milyar Tujuh Ratus Sembilan Sepuluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) yang bersumber dari APBD Tapin Tahun 2009 dan APBN melalui Tugas Pembantuan Departemen Dalam Negeri yakni Unit Kerja Eselon I Dirjen

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan realisasi fisik dan keuangan sampai dengan akhir T.A. 2009 mencapai Rp.4.778.833.179 (Empat Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Seratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) atau

________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009

88

99,59 % dimana komposisi dari pendanaan dapat dijabarkan sebagai berikut :
No 1. 2. 3. Kegiatan BLM P2SPP DOK PAP JUMLAH APBN Rp) 2.000.000.000,300.000.000,0,2.300.000.000,APBD (Rp) 1.690.000.000,410.000.000,398.770.000,2.498.770.000,JUMLAH (Rp) 3.690.000.000,710.000.000,398.770.000,4.798.770.000,-

Keluaran

yang

didapat

dari

kegiatan

ini

adalah

terlaksanannya kegiatan P2SPP dengan rincian sebagai berikut : (1) Tersalurkannya Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Lab Site Pembangunan Partisipatif di 50 desa pada 12 Kecamatan se Kabupaten Tapin sebesar Rp. 3.683.378.715,- ( 99,82% ) sebanyak 70 paket

pekerjaan pada 50 desa di 12 Kecamatan se Kabupaten Tapin dengan rincian APBD Kab.Tapin sebesar Rp. 1.683.383.179,- ( 99,61% )dan APBN sebesar Rp. 1.999.995.536. ( 99,99%) (2) Tersalurkannya Dana Operasional Kegiatan yang terdiri dari 3 bagian yakni : (a) Dana Operasional Kegiatan (DOK) Perencanaan, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan

Pengawasan serta Pengendalian yang bersumber dari dana ABPD terbagi dalam 12 paket yang dikelola oleh Unit pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan dengan rincian alokasi dan lokasi sebagai berikut :
No 1 2 3 4 Kecamatan BINUANG HATUNGUN TAPIN SELATAN SALAM BABARIS Alokasi DOK (Rp) 33.300.000,35.400.000,33.300.000,35.400.000,-

________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009

89

5 6 7 8 9 10 11 12

TAPIN TENGAH BUNGUR LOKPAIKAT PIANI TAPIN UTARA BAKARANGAN CANDI LARAS SELATAN CANDI LARAS UTARA JUMLAH

33.300.000,33.300.000,35.300.000,35.400.000,33.300.000,19.980.000,33.300.000,35.400.000,396.680.000,-

(b) Dana Operasional Kegiatan (DOK) Penguatan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang bersumber dari dana ABPN terbagi dalam 12 paket pekerjaan yang dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dengan rincian alokasi dan lokasi sebagai berikut :
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kecamatan BINUANG HATUNGUN TAPIN SELATAN SALAM BABARIS TAPIN TENGAH BUNGUR LOKPAIKAT PIANI TAPIN UTARA BAKARANGAN CANDI LARAS SELATAN CANDI LARAS UTARA JUMLAH Alokasi DOK (Rp) 11.337.000,11.337.000,12.337.000,10.337.000,15.837.000,13.338.000,11.837.000,11.337.000,15.337.000,13.337.000,13.337.000,13.837.000,153.545.000,-

(c) Dana Operasional Kegiatan (DOK) Pembudayaan dan Pemasyarakatan yang dikelola oleh Satuan Kerja Kabupaten dengan rincian :

________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009

90

-

Sosialisasi Lab Site Pembangunan Partisipatif (LSPP) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Juli 2009 bertempat di Pendopo Kabupaten Tapin dengan jumlah anggaran sebesar Rp.

41.365.000,- yang bersumber dari APBN. Pengembangan Setrawan Kecamatan Lab Site Pembangunan Partisipatif yang dilaksanakan pada tanggal di 18 s/d 20 Agustus 2009 Tapin

bertempat

Pendopo

Kabupaten

dengan jumlah anggaran Rp. 64.070.000,yang bersumber dari APBN Fasilitasi Pedoman Swakelola Lab Site

Pembangunan Partisipatif yang dilksanakan pada tanggal 11, 12, 16, 17 sampai dengan 19 Nopember 2009 bertempat di Balai Diklat Hammy, AM Kab.Tapin dengan jumlah

anggaran Rp. 14.265.000,- yang bersumber dari APBN. Rapat Koordinasi SKPD Lab Site

Pembangunan Partisipatif yang dilaksanakan pada tanggal 24 Nopember 2009 bertempat di SKB Rantau dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 26.755.000,- yang bersumber dari APBN.

(3) Tersalurkannya dana Pembinaan dan Administrasi Program (PAP) Untuk dana Pembinaan dan administrasi program pada sebesar Rp. 398.770.000,- yang digunakan untuk menunjang operasional pelaksanaan Lab Site Pembangunan Partisipatif di tingkat Kabupaten dan Kecamatan.

________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009

91

c) Pendamping/Sharing Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Dasar hukum dari pelaksanaan kegiatan ini adalah : (1).DPA-SKPD BPMPD nomor : 1.22.01.17.08.5.2 tanggal 11 Maret 2009 (2).DIPA Satker Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin Nomor 2739.1/010-05.4/-/2009 Tanggal 31 Desember 2009. (3).Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 414.42/2345/PMD Tanggal 29 Juli 2008 Perihal Daftar Ancar-ancar Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri Perdesaaan Tahun Anggaran 2009. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan PNPM-MP adalah : a. Meningkatkan peran serta masyarakat terutama

kelompok miskin dan perempuan dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan; b. Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumberdaya lokal; c. Mengembangkan kapasitas pemerintahan lokal dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan perdesaan yang berkelanjutan; d. Menyediakan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat; e. Melembagakan pengelolaan keuangan mikro dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin.

Jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 12.601.300.000,- (Dua Belas Milyar Enam Ratus Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dengan realisasi fisik dan keuangan sampai dengan akhir T.A. 2009 mencapai Rp12.601.300.000,- atau 100% dimana komposisi dari pendanaan dapat dijabarkan sebagai berikut :

________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009

92

No 1 2. 3. 4 5

Kegiatan BLM PNPM-MP DOK Pelatihan DOK Perencanaan PAP DOK Kabupaten JUMLAH

APBN (Rp) 7.200.000.000,293.700.000,697.600.000,0,30.000.000,8.221.300.000,-

APBD (Rp) 3.600.000.000,0,0,780.000.000,0,4.380.000.000,-

JUMLAH (Rp) 10.800.000.000,293.700.000,697.600.000,462.500.000,30.000.000,12.601.300.000,-

Keluaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah : a. Terlaksanannya Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM-MP TA.2009 yang dilaksanakan di 12 Kecamatan se Kabupaten Tapin dengan alokasi Rp. 900.000.000,per Kecamatan. b. Tersalurkannya Dana Operasional Kegiatan (DOK)

Perencanaan yang digunakan untuk mendanai seluruh proses perencanaan kegiatan PNPM-MP di tingkat Kecamatan dan Desa dengan rincian alokasi dan lokasi sebagai berikut :
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kecamatan BINUANG HATUNGUN TAPIN SELATAN SALAM BABARIS TAPIN TENGAH BUNGUR LOKPAIKAT PIANI TAPIN UTARA BAKARANGAN CANDI LARAS SELATAN CANDI LARAS UTARA JUMLAH Alokasi DOK (Rp) 37.300.000,69.800.000,42.300.000,69.800.000,47.300.000,42.300.000,69.800.000,69.800.000,47.300.000,79.800.000,79.800.000,42.300.000,697.600.000,-

c. Tersalurkannya

Dana

Operasional

Kegiatan

(DOK)

Pelatihan yang digunakan untuk mendanai seluruh
________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009

93

pelatihan para pelaku kegiatan PNPM-MP di tingkat Kecamatan dan Desa dengan rincian alokasi dan lokasi sebagai berikut :
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kecamatan BINUANG HATUNGUN TAPIN SELATAN SALAM BABARIS TAPIN TENGAH BUNGUR LOKPAIKAT PIANI TAPIN UTARA BAKARANGAN CANDI LARAS SELATAN CANDI LARAS UTARA JUMLAH Alokasi DOK (Rp) 18.875.000,18.875.000,22.715.000,15.035.000,36.155.000,26.555.000,20.975.000,18.875.000,34.235.000,26.555.000,26.555.000,28.475.000,293.700.000,-

Hasil yang didapat dari pelaksanaan kegiatan ini adalah:
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kecamatan
TAPIN UTARA TAPIN SELATAN CLS BINUANG PIANI SALAM BABARIS HATUNGUN BUNGUR TAPIN TENGAH LOKPAIKAT BAKARANGAN CLU

Jumlah Desa

Kegiatan Fisik Non Fisik

Hasil Kegiatan Monitoring
Pekerjaan Fisik 100 % telah dilaksanakan Pekerjaan Fisik 100 % telah dilaksanakan Pekerjaan Fisik 95 % telah dilaksanakan Pekerjaan Fisik 100 % telah dilaksanakan Pekerjaan Fisik 95 % telah dilaksanakan Pekerjaan Fisik 100 % telah dilaksanakan Pekerjaan Fisik 100 % telah dilaksanakan Pekerjaan Fisik 100 % telah dilaksanakan Pekerjaan Fisik 100 % telah dilaksanakan Pekerjaan Fisik 95 % telah dilaksanakan Pekerjaan Fisik 100 % telah dilaksanakan Pekerjaan Fisik 100 % telah dilaksanakan

12 10 10 6 8 6 10 10 12 9 11 10

12 10 6 4 8 6 8 5 7 6 5 7

7 5 3 6 6 7 8 8 9 11 8

________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009

94

BAB V

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
A. KERJASAMA ANTAR DAERAH Dalam pelaksanaan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan pada Tahun 2009 kerjasama antar daerah di Kabupaten Tapin sudah termasuk didalam nomenklatur pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah. Urusan Kerjasama antar daerah dilakukan pada sub bagian Tata Batas dan Kerjasama Antar Daerah. Pelaksanaan Kerjasama antar daerah dalam Tata Batas Kabupaten Tapin dengan Kabupaten lain masih bersipat koordinasi. Kerjasama dilakukan dalam rangka

penegasan titik ordinat batas kabupaten tapin dengan kabupaten hulu sungai selatan. Kegiatan ini difasilitasi oleh pemeintah provinsi kalimantan selatan. Kegiatan disertai dana kerjasama antar daerah untuk Kabupaten Tapin dengan daerah lain di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2009 tidak ada yang

dilaksanakan. B. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA Kerja sama daerah dengan pihak ketiga dilaksanakan oleh Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2009 dengan kegiatannya bekerjasama dengan pihak ke tiga adalah sebagai berikut : 1. Pembuatan Maket Kawasan Rantau Baru. 2. Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah

________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009

95

3. Identifikasi Potensi Ekonomi masyarakat 4. Penyusunan Masterplan Kesehatan 5. Penyusunan RTRW Kab Tapin Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Program pada Badan

Perencanaan dan Pembagunan Daerah Kabupaten Tapin dengan Pihak ke Tiga 1. Program pengembangan sistem data/informasi/ statistik daerah dengan kegiatan Pembuatan Maket Kawasan Rantau Baru 2. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dengan kegiatan Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah. 3. Program Perencanaan Sosial Budaya dengan kegiatan

Penyusunan Masterplan Kesehatan. 4. Program Perencanaan tata ruang dengan kegiatan Penyusunan RTRW Kab Tapin. Untuk menjalin kerjasama dengan pihak ke tiga Pemerintah Kab. Tapin melalui Bagian Humas Setda Kab. Tapin melakukan berbagai kerjasama dalam pemberitaan baik media cetak maupun media elektronik sebagai saran untuk menyapkan berbagai program dan kegiatan pembangunan yang akan, sedang maupun akan dilaksanakan oleh pemerintah Kab. Tapin Untuk kegiatan kerjasama dengan Pihak ketiga / lembaga pers yaitu : 1. Kerjasama pemberitaan dengan SKH Radar Banjarmasin

________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009

96

2. Kerjasama pemberitaan dengan SKH Kalimantan Post 3. Kerjasama pemberitaan dengan SKH Barito Post 4. Kerjasama liputan elektronik dengan TVRI Banjarmasin Kedepan diharapan kerjasama dengan pihak ketiga agar terus dilaksanakan sebagai sarana untuk mengesphose hasil-hasil pembangunan yang dilaksanakan Pemkab. Tapin C. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH Koordinasi dengan instansi vertikal di daerah selalu

dilaksanakan untuk keharmonisan dan kelancaran pelaksanaan tugas. Koordinasi yang dilaksanakan dengan instansi vertikal di daerah kabupaten tapin berupa koordinasi dalam kegiatan-kegiatan

pemerintah daerah. Sehingga apa yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah mendapat dukungan dari instansi vertikal yang ada. Koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional dilaksanakan dalam kegiatan-kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan

pemerintah daerah. Diharapkan dengan kerjasama ini kepentingan pemerintah daerah selaras dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Koordinasi Pemerintah daerah dalam pengolahan data-data yang diperlukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tapin dalam penyusunan dukumen-dukumen yang berisi data-data/informasi daerah Tahun 2008. Dalam hal ini BPS berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait, seperti pendataan
________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009

97

bidang pendidikan, sosial, perdagangan, keuangan, dan lain-lain. BPS melakukan pengambilan dan pendataan dengan mengikut sertakan juga aparat kecamatan hingga desa. Selain itu juga BPS melakukan ekspose terhadap hasil pendataan, survei dan rekonsiliasi data-data yang mereka peroleh dari SKPD terkait dihadapan pemerintah daerah. Kegiatan Bappeda Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2009 dalam hal pelaksanaan kegiatannya bekerjasama dengan Instansi Vertikal yaitu Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut : 1. Penyusunan Produk Domestik Regional Bruto 2. Analisa Situasi Ibu dan Anak 3. Analisa Pembangunan Manusia Kabupaten Tapin Tahun 2008 4. Kabupaten Tapin Dalam Angka Tahun 2008 Kewajiban Pemerintah Daerah (kesbangpollinmas) Kab. Tapin memberikan perlindungan terhadap keamanan dan ketertiban kepada masyarakat untuk menghindari adanya ancaman, perlu dilakukan kebijakan dengan penagulangan tindakkan previntif untuk menemukan hal-hal yang patut diduga, sumber penggangu atau timbulnya akibat. Perlu melibatkan inteligen daerah seperti intel Kejaksaan, intel Kepolisian dan intel Tentara (Kodim) agar hal tersebut dapat ditanggulangi lebih dini untuk tidak terjadi gangguan keamanan dan ketertiban yang lebih parah di masyarakat, serta kepada para intel dapat memberikan saran dan masukan kepada unsur pimpinan di daerah dalam hal tindak lanjut pemecahan permasyalahan di daerah. Dalam hal kebijakan mengenai kordinasi dengan instansi vertikal di daerah Inspektorat Kabupaten Tapin belum melaksanakannya dan masih dalam tahap perencanaan untuk tahun 2010, sedangkan mengenai kegiatan yang berkaitan dengan kordinasi dengan instansi vertikal di daerah antara lain :

________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009

98

a) Gelar Pengawasan dan Temu Karya Pengawasan Daerah dan Rapat Pra Pemutakhiran Data, dilaksanakan masing-masing Kabupaten / Kota dan dalam pelaksanaannya Inspektorat Kabupaten / Kota melakukan Koordinasi dengan Inspektorat Propinsi untuk kesepakatan waktu pelaksanaannya. b) Penanganan tindaklanjut Hasil Pemeriksan APFP di Daerah Kabupaten / Kota dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten / Kota, hasilnya dikoordinasikan / disampaikan ke Inspektorat Propinsi untuk dijadikan bahan / data pengawasan selanjutnya. c) Terhadap pemeriksaan khusus / kasus dapat dilakukan secara gabungan antara Inspektorat Propinsi dengan Inspektorat Kabupaten / Kota dan terhadap Pejabat Eselon II dilakukan oleh Inspektorat Propinsi atau Aparat Eksternal lainnya. d) Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan (dalam hal ini dengan (BPKP). Berkenaan realisasi pelaksanaan kegiatan tersebut Inspektorat Kabupaten Tapin pada TA 2009 telah melaksanakan kegiatan-kegiatan kordinasi dengan instansi vertikal didaerah antara lain dengan mengikutinya pemutakhiran data regional di Menado, melakukan konsultasi dengan BPK, BPKP maupun Inspektorat provinsi mengenai masalah temuan hasil pemeriksaan, serta dengan mengikutkannya aparat pemeriksa Inspektorat Kabupaten Tapin diklat maupun bimtek yang dapat menunjang kemajuan dalam hal kualitas hasil pemeriksaan dan menciptakan aparat pemeriksa yang profesional dan akuntabel. Dalam program ini ada sedikit kendala yang ditemui Inspektorat Kabupaten Tapin pada pelaksanaanya, yaitu tentang pelaksaan baik pelatihan, diklat, maupun bimtek guna terciptanya aparat pemeriksa yang profesional dan akuntabel adalah masalah kurangnya dana pendukung untuk hal tersebut, sehingga pelaksanaan yang seharusnya dapat diikuti oleh seluruh pegawai Inspektorat Kabupaten Tapin hanya dapat
99

________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009

dilaksanakan oleh sebagian kecil dari seluruh aparat pemeriksa yang ada di Inspektorat Kabupaten Tapin dikarenakan oleh keterbatasan dana yang dimiliki. Untuk menanggulagi permasalahan di atas diharapkan untuk kedepannya Pemerintah Kabupaten Tapin dapat memberikan dukungan finansial yang lebih kepada Inspektorat Kabupaten Tapin, dimana Inspektorat Kabupaten Tapin sangat

berkeinginan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel di wilayah Pemerintah Kabupaten Tapin ini. D. PEMBINAAN BATAS WILAYAH 1. Kebijakan dan Kegiatan 2009 Kebijakan Penataan Tata Batas Kabupaten yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Tapin dalam pembinaan batas wilayah antar kabupaten difasilitasi oleh Biro Pemerintahan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan serta berkoordinasi dengan

Pemerintah Kabupaten Banjar dan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dilakukan secara bersama-sama. Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2009 adalah: 1. Penataan tata batas Kabupaten dengan kegiatan sebagai berikut : a. Pembuatan Tanda Batas Kabupaten Tapin dengan

Kabupaten Banjar. Untuk pelacakan batas Kabupaten Tapin dengan Kabupaten Banjar pada 11 titik kordinat b. Pelacakan Batas dan Pembuatan Tanda Batas Kabupaten Tapin dengan Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada 30 titik.
________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009

100

Pemasangan

Pilar

Batas

Kabupaten

Tapin

dengan

Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yaitu : 18 (delapan belas) titik pilar batas. Ditambah dengan pembuatan tugu batas kabupaten sebanyak 2 buah, pada desa harakit Kecamatan Piani. 2. Penataan tata batas kecamatan dengan kegiatan Pelacakan, pembuatan dan pemasangan Pilar Batas Kecamatan sebanyak 70 titik pada 7 kecamatan (Binuang, Hatungun, CLU, CLS, Tapin Tengah, Piani dan Lokpaikat). 3. Penataan tata batas desa/kelurahan dengan kegiatan Pilar Batas Desa dalam Kecamatan Lokpaikat sebanyak 9 desa dengan masing-masing desa 3 titik. Kecamatan Piani pada 4 desa dengan masing-masing desa 3 titik. Kecamatan Hatungun pada 8 desa dengan masing-masing 3 titik. Kecamatan Candi Laras Utara pada 6 desa masing-masing 3 titik, Kecamatan Candi Laras Selatan pada 7 desa masing-masing 3 titik, Kecamatan Tapin Tengah pada 10 desa masing-masing 3 titik, dan Kec Binuang 7 desa dan 3 kelurahan masing-masing 3 titik. E. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA 2009 1. Bencana yang Terjadi dan Penanggulangannya Bencana yang terjadi di Kabupaten Tapin adalah bencana alam dan bencana sosial yang terterdiri dari : a. Banjir

________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009

101

Bencana Banjir yang terjadi dalam tahun 2009 di wilayah Kabupaten Tapin menampakkan gejala peningkatan secara kuantitas air baik cakupan wilayah maupun peningkatan jumlah korban wilayah bencana yang terendam. Hal ini menjadi perhatian yang serius dari Pemerintah Kabupaten Tapin. Melihat kondisi alam di Kabupaten Tapin sebaigan yang merupakan daerah rendah, sedang dan tinggi banyak dengan sungai, kawasan sehingga

pegunungan

yang

memiliki

menimbulkan daerah rawan bencana Banjir kiriman dari daerah atas seperti pada Bencana Banjir di Desa Hangui kec. Piani Sedangkan banjir yang terjadi pada tahun 2009

merupakan banjir akibat turunnya air dari daerah hulu sungai banua lima yang melalui daerah rendah seperti daerah sekitar sungai margasari dan sungai negara. Bencana Banjir Di tiga tempat / kecamatan yaitu Keca matan Candi Laras Utara, Ke camatan Candi Laras Selatan dan Kecamatan Bakarangan selama ± 2 bulan dilaksanakan adalah dengan Mendirikan penanggulangan POSKO Banjir yang di 3

Lokasi/Kecamatan oleh Tim Taruna Siaga Bencana ( TAGANA ) Kabupaten Tapin dengan langkah-langkah Pemberian Bantuan makanan, sandang, dan peralatan masak untuk status bencana adalah Bencana Alam regional.

b. Tanah longsor

________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009

102

Kondisi topografis

di Kabupaten Tapin sebagian yang

merupakan daerah tinggi dengan kawasan pegunungan yang memiliki kemiringan/kecuraman tanah yang kritis, sehingga menimbulkan daerah rawan longsor. Tanah Longsor yang terjadi di Tahun 2009 tidak pernah terjadi. c. Kebakaran Untuk bencana Sosial Kebakaran merupakan kejadian yang hampir merata di setiap Wilayah Kecamatan, terlebih pada kawasan kota Rantau dan Binuang yang memiliki pemukiman penduduk yang padat. Bencana kebakaran yang terjadi di beberapa tempat antara lain rumah–rumah penduduk di beberapa desa serta Pasar Rantau. Tindakan yang dilakukan dalam penaggulangan adalah dengan Pemberian Bantuan permakanan, sandang, dan peralatan masak pada para korban kebakaran dengan status Bencana Sosial Lokal. Selama tahun 2009 telah terjadi kebakaran sebanyak 21 kali, dan

mendapatkan bantuan sosial dari DPA-SKPD Dinas Sosial Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Tapin dan Dinas PPKAD Kabupaten Tapin d. Kapal Tengelam Bencana Sosial Tenggelamnya Kapal Motor “ SARI MULYA “ di Sungai Negara Desa Batalas, Kecamatan Candi Laras Utara Kabu paten Tapin dengan korban meninggal dunia sebanyak 25 orang tidakan yang dilakukan dalam penanggulangan adalah Mendirikan POSKO di Desa Batalas Kecamatan Candi Laras Utara oleh Tim Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Kabupaten
________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009

103

Tapin. Evakuasi Mayat yang tenggelam oleh Tim Terpadu antara lain Polairud POLDA Kalsel, TNI AL, Tim SAR Kalsel, Kesbang polinmas Kab. Tapin, Tim TA GANA dari 3 Kabupaten dan dibantu oleh masyarakat sekitar selama 5 ( lima ) hari. Pemberian Untuk proses rehabilitasi yang dilakukan dengan memberikan Santunan kepada keluarga korban dari Depar temen Sosial RI berdasarkan SK Direktur Bantuan Sosial Korban Bencana Sosial Depar temen Sosial RI Nomor : 32/SK/BS.04/XI/2009 tanggal 8 Oktober 2009 per KK Rp. 2.000.000,-. Korban bencana ini ada warga Kabupaten Tapin, namun sebagian besar korban adalah warga Hulu Sungai

Selatan dan ada warga Hulu Sungai Utara. Kategori bencana ini adalah Bencana Sosial Nasional 2. Status Bencana Status bencana baik bencana alam maupun bencana sosial yang terjadi di wilayah Kabupaten Tapin bersifat ada yang bersifat Lokal dan ada yang bersifat Nasional.

3. Sumber dan Jumlah Anggaran Sumber Dana untuk penanggulangan bencana di Kabupaten Tapin bersumber dari APBD Kabupaten Tapin 2009 Anggaran

penanggulangan bencana dialokasikan pada biaya tidak terduga pada APBD Kab Tapin sebesar Rp. 500.000.000,00. 4. Antisipasi Daerah dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana Dalam mewaspadai terjadinya kemungkinan – kemungkinan bencana yang dapat sewaktu – waktu terjadi di Kabupaten Tapin. Pemerintah Kabupaten Tapin dengan leading sektor pada Dinas

________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009

104

Sosial Kependudukan dan Tenaga Kerja menyiagakan tenaga – tenaga trampil yang dapat digerakan sewaktu – waktu atau setiap saat terjadi bencana yakni Anggota Taruna Siaga Bencana (TAGANA) bekerjasama dengan seluruh Barisan Pemadam

Kebakaran (BPK) di Kabupaten Tapin, yang setiap malam selalu berkoordinasi di Posko Peduli Bencana Jln. SPG. No. 3 Rantau. Melihat pada musim penghujan jumlah curah hujan yang terjadi dilakukan tindakan prefentif dengan mempersiapkan buffer stock yang cukup. 2. Potensi Bencana yang perlu sangat diwaspadai adalah : a. Banjir Bencana alam banjir selalu diwaspadai pada wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) pada Sungai Tapin yaitu pada Kecamatan Piani, Bungur, Tapin Utara dan Kecamatan Bakarangan. Kewaspadaan terus dilakukan pada saat permukaan air

meninggi yaitu di Kecamatan Tapin Tengah, Candi Laras Selatan dan Kecamatan Candi Laras Utara. b. Angin Puting Beliung Perlu mendapatkan perhatian serius adalah pada Kecamatan Binuang di Desa Belanti serta Kecamatan Tapin Tengah di Desa Papagan Makmur. c. Bencana Kebakaran

________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009

105

Bencana Kebakaran terus diwaspadai karena setiap saat kemungkinan akan terjadi terutama pada musim kemarau. d. Tanah Longsor Dalam Wilayah Kabupaten Tapin yang harus diwaspadai kemungkinan terjadinya bencana tanah longsor adalah di Kecamatan Piani, Tapin Selatan dan Kecamatan Binuang. F. Pengelolaan Kawasan Khusus Dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan tahun 2009 Pemerintah Kabupaten Tapin belum memiliki Kawasan Khusus. G. Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum 1. Gangguan Yang Terjadi (Konflik Berbasis Sara, Anarkisme, Separatisme atau lainnya) Dalam kondisi yang sedang berjalan saat ini ditambah dengan tidak stabilnya kondisi perekonomian yang melanda bangsa Indonesia secara langsung maupun tidak langsung mempunyai

dampak pada kehidupan masyarakat yang menimbulkan konflik beragam diawali dengan semakin bermunculannya semangat primordialisme yang berlebihan dan cenderung anarkis dalam hal ini keberadaan Satpol PP sebagai perangkat daerah mempunyai tugas dan fungsi peran penting dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Perda dan Keputusan Kepala Daerah. Namun di Kabupaten Tapin, selama tahun 2009 tidak pernah terjadi gangguan atau konflik yang berbasis sara, anarkisme, sparatisme atau lainnya. Dari catatan Satuan Polisi Pamong Praja untuk tahun 2009 juga tidak ada terjadi demo pengerahan massa. Hal ini menunjukkan kestabilan pada ketertiban masyarakat di Kabupaten Tapin.

________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009

106

2. Satuan Kerja Yang Menangani Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di

Kabupaten Tapin selama ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Program Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Tapin dan Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat. Untuk Satpol PP difokuskan pada 2 (dua) bidang kegiatan: a. Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang pelaksanaan kegiatannya berkaitan dengan program pemeliharaan,

ketentram dan ketertiban umum dalam realisasinya antara lain : 1) Melaksanakan Pembinaan, Koordinasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan

Perlindungan Masyarakat. 2) Mengadakan penertiban bersama dengan Instansi terkait agar aktivitas pasar dapat berjalan lancar dan tertib. 3) Melaksanakan pengamanan terhadap Kantor Bupati, Rumah Bupati dan Rumah Wakil Bupati semua aset – aset daerah serta tempat – tempat umum yang dianggap perlu. 4) Melaksanakan/pendataan Wilayah-wilayah rawan bencana. b. Bidang Penegakan Peraturan per Undang-Undangan dan semua Keputusan Bupati dengan program yang berkaitan dengan kegiatan meningkatkan stabilitas Kemanan,

Ketentraman dan Ketertiban antara lain : 1) Melaksanakan Pembinaan, Koordinasi dan Pengawasan yang berkaitan dengan Penegakkan Peraturan–Peraturan Daerah dan semua Keputusan Bupati. 2) Melaksanakan Inventarisasi semua produk–produk

mengenai Perda dan Keputusan Bupati.

________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009

107

3) Melaksanakan sosialisasi dengan Instansi terkait kepada masyarakat luas tentang Perda dan Keputusan Kepala Daerah. 4) Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tapin dalam pelaksanaan tugas mempunyai fungsi :
a. Merumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Merumuskan, mengkoordinasikan kegiatan penyusunan program kerja dan anggaran Kantor; c. Melaksanaan pembinaan teknis, mengkoordinasikan dan

mengendalikan penyelenggaraan pembinaan kesatuan bangsa; d. Melaksanaan pembinaan teknis, mengkoordinasikan dan

mengendalikan hubungan organisasi social dan politik; e. Melaksanakan pembinaan teknis, mengoordinasikan dan

mengendalikan kegiatan perlindungan masyarakat; f. Melaksanakan pelayanan administratif dan pengelolaan kegiatan ketatausahaan; dan g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai bidang tugas.

3. Jumlah

Pegawai,

Kualifikasi

Pendidikan,

Pangkat

dan

Golongan Satpol PP Jumlah pegawai yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja sebanyak 58 orang dengan kualifikasi pendidikan tertinggi strata satu (sarjana) dan terendah sekolah dasar. Jumlah Pegawai dan Kualifkasi pendidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapin ada PNS 58 Orang terdiri dari S.1 ada 9 orang, SLTA ada 42

________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009

108

orang, SLTP ada 5 orang, dan SD

ada 2 orang, Kemudian

untuk tenaga Kontrak sebanyak 23 orang dengan kwalifikasi pendidikan sebanyak SLTA 20 orang dan SD ada 3 orang Jumlah keseluruhan personel Sat. Pol. PP. Kabupaten Tapin sebanyak 81 orang, sedangkan menurut Pangkat dan Golongan : 1. Pembina/golongan IV.a 2. Penata Tingkat I /Golongan III.d 3. Penata Muda Tingkat I /gol III.b 4. Pengatur Muda/Golongan III.a 5. Pengatur/Golongan II.c 6. Pengatur Muda Tingkat I /Gol II.b 7. Pengatur Muda /Golongan II.a 8. Juru Tingkat I /Golongan I.d 9. Juru /Golongan I.c : 1 orang : 2 orang : 1 orang : 6 orang : 2 orang : 8 orang : 32 orang : 1 orang : 4 orang

DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI NEGERI SIPIL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2009
Masa Kerja Th Bln

No

NAMA

NIP

Pangkat Gol Ruang

Jabatan Nama/Ess TMT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Arifin, S.Sos Rahbaini, S.Sos Rusdi Iriansyah,S.Sos Yus Sudarmanto Marno K, S.Sos Rif’at, S.Sos Supriadi, SH Arie Wijaya, SH Ary Pramono, SH Adie Surya D, SH M Noor Ikhsan Jaya Priatna Kartiman S

19651205 19650529 19611224 19641006

198602 199003 198411 198703

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

008 012 001 011 002 005 002 001 001 002 005 002

SEX L L L L L L L L L L L L L

Pembina / IVa Pen Muda Tk. I/III b Penata Tk I /III d Penata Tk I / III d Penata Muda/ IIIa Penata Muda/ IIIa Penata Muda/ IIIa Penata Muda/ IIIa Penata Muda/ IIIa Penata Muda/ IIIa Pengatur/ IIc Pengatur/ IIc Peng Muda Tk.I/IIb

18 12 16 20 15 13

0 1 11 4 01 01

Kepala Kasubag TU Kasi Tramtib/IV Kasi Per UU Daerah/IV

05-11-2005

22-10-2003 01-12-2007

19671110 198603 19690818 200003 19750412 200904 19790104 200904 19831013 200904 19850731 200904 19700404 200003 19720110 200003 540 011 961

8 8 15

1 1 4

Staf Staf Staf Staf Staf Staf Staf Staf Staf

________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009

109

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 61 62

Syarifuddin Ripli Saidi Marhaban Joko Santoso Muhammad Abdillah Marpasi Wiji Atminingsih Erpandi Yunani Harunorasyid Arief Johansyah Ahmad Noor Fitriansyah Robi Cahyadi Syamsul Bakhrie M.Mahdiansyah Muhammad Aini Rizali Rahmatullah Sugianto Rayfullah Narudin Jangki Maulana A Riza H Mukhlis Gusti Arya Megatsari Idi Amin Aziz Basuki Rahmat Taufik AS Suriani Ramadhani Pujianti Amat Padeli Norsyarial Abdul Hasan Akhmad Syarif Khatimah Fitria Nadiansyah Syahrani Khalid Arto Wiyoto Aseransyah Parancis Jimmie Aprian Noor Supriadi Suriadi Darlansyah

19730617 19700301 19721128 19811017 19820405 19821210 19860223 19600415 19690210 19700430 19700622 19720825 19800701 19710817 19710325 19730129 19740416 19740727 19750214 19750407 19770413 19780430 19791108 19820419 19820515 19710114 19720820 19731020 19740914 19741212 19770210 19791110 19791116 19820530 19830319 19830610 19830908 19680402 19680417 19680302 19770610 19790404 19791223

200501 200501 200501 200501 200501 200501 200501 198303 200604 200604 200604 200604 200604 200604 200604 200604 200604 200604 200604 200604 200604 200604 200604 200604 200604 200604 200604 200604 200604 200604 200604 200604 200604 200604 200604 200604 200604 200701 200701 198911 200604 200604 200604

1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1

009 008 004 002 013 005 002 020 016 005 006 014 016 026 014 009 008 016 011 010 014 011 022 014 017 001 005 006 003 010 009 016 005 008 012 009 004 055 038 001 020 035 017

L L L L L L P L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L L P L L L L P P L L L L L L L L L

Peng Muda Tk.I/IIb Peng Muda Tk.I/IIb Peng Muda Tk.I/IIb Peng Muda Tk.I/IIb Peng Muda Tk.I/IIb Peng Muda Tk.I/IIb Peng Muda Tk.I/IIb Peng Muda / IIa Peng Muda / IIa Peng Muda / IIa Peng Muda / IIa Peng Muda / IIa Peng Muda / IIa Peng Muda / IIa Peng Muda / IIa Peng Muda / IIa Peng Muda / IIa Peng Muda / IIa Peng Muda / IIa Peng Muda / IIa Peng Muda / IIa Peng Muda / IIa Peng Muda / IIa Peng Muda / IIa Peng Muda / IIa Peng Muda / IIa Peng Muda / IIa Peng Muda / IIa Peng Muda / IIa Peng Muda / IIa Peng Muda / IIa Peng Muda / IIa Peng Muda / IIa Peng Muda / IIa Peng Muda / IIa Peng Muda / IIa Peng Muda / IIa Peng Muda / IIa Peng Muda / IIa Juru Tk.I / Id Juru / Ic Juru / Ic Juru / Ic

4 4 4 4 4 4 4 17 15 15 15 15 8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 13 3 3 3

3 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 11 6 6 6

Staf Staf Staf Staf Staf Staf Staf Staf Staf Staf Staf Staf Staf Staf Staf Staf Staf Staf Staf Staf Staf Staf Staf Staf Staf Staf Staf Staf Staf Staf Staf Staf Staf Staf Staf Staf Staf Staf Staf Staf Staf Staf Staf Honorer Honorer

________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009

110

DAFTAR NAMA ANGGOTA KONTRAK SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2009

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

NAMA Syaif Yusuf Reddy Alfiyadie Muhammad Arif Maulana M. Yamin Fadhillah Sani Noor Aminin Andri Yudi Lesmana Hendra Tubing Roully Gautama Wira Hadi Tegar Setyawan Putra Akhmad Rahfendi Yogi Sutrisno Syaoqi Mubarak Ahmad Efendi Afrianto Eko Setiawan Khairil Anwar Ahmad Subhan Abdul Angga Nofaris Achmad Julfansyah

TEMPAT / TANGGAL LAHIR Rantau, 17 April 1989 Rantau, 03 Maret 1990 Kandangan, 08 Mei 1988 Simpang Empat, 13 Nov 1990 Demak, 24 November 1988 Kandangan, 24 Agustus 1988 Banjarmasin, 20 Nov 1987 Sampit, 20 Desember 1988 Banjarmasin, 9 Juni 1987 Rantau, 23 Juni 1986 Rantau, 27 Mei 1986 Tapin, 14 November 1987 Barabai, 14 Juni 1986 Tapin, 6 Maret 1987 Margasari, 26 April 1987 Batu Hapu, 12 Desember 1986 Mandurian Hilir, 17 Agus 1988 Banjarmasin,14 April 1989 Banjarmasin, 6 Januari 1989 Rantau, 06 Maret 1987

PENDIDIKAN TERAKHIR SMK Negeri 1 Rantau SMA Negeri 1 Rantau SMA N 1 Kandangan MA DARUL HIJRAH SMK Negeri 2 DEMAK SMK N 2 KANDANGAN SMA N 3 KANDANGAN SLA SMA N ALALAK MAN 1 RANTAU SMA N 1 RANTAU MA Assuniyah Putra SMA N 1 Rantau SLA SMA 1 Tapin Selatan SMK N 2 Kandangan MAN 1 Rantau SMA N 1 GAMBUT SMA N 1 Rantau SMKN 1 Rantau

DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI NEGERI SIPIL KANTOR KESBANGPOLINMAS TAHUN 2009
NO NAMA/NIP
Burhanuddin. SH 19570110 198503 1 011 2 Ardiani, S.Pd 19621230 198703 1 010 L

L/P

PANGKAT GOL/ RUANG TMT
01-04-2006

JABATAN NAMA/ESELON
Kepala Kantor Kesbangpollinmas III.a Kasi Bina Kesatuan Bangsa. IV.a

TMT
01 Juli 2009

1

L

Pembina Tk.I (IV/b) Penata Tk. ( III/d )

01-10-2007

15-11-2006

________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009

111

3

Elvina Daniar.S.Sos. 19670602 198903 2 010

P

Penata III/c Penata Muda III/a Pengatur Muda ( II/a) Pengatur Muda ( II/a) Pengatur Muda ( II/a)

01-10-2006

Kepala Sub Bagian IV.a

02-11-2007

4

Haris Fadilah, S.Sos 19850916 200904 1 001

L

01-04-2009

Staf

01-04-2009

5

Isfandiar Haidie 19850916 200604 1 003

L

01-04-2006

Staf

01-04-2006

6

Alida Damayanti 19800308 200701 2 003

P

01-01-2007

Staf

01-01-2007

7

Akhmad Junaidi 19681111 200701 1 041

L

01-01-2007

Staf

01-01-2007

4. Sumber dan Jumlah Anggaran Pada tahun 2009 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapin mendapat alokasi Anggaran pada Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 3.297.501.941,- terdiri dari : - Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.098.337.141,-, - Belanja Langsung sebesar Rp. 1.199.164.800,Belanja secara keseluruhan untuk Tahun Anggaran 2009 Rp. 2.982.135.839,- dimana untuk belanja tidak langsung dana yang terealisasi sebesar Rp. 1.915.795.089,-, dan untuk belanja langsung sebesar Rp. 1.066.340.750,-. Untuk Kantor Kesbangpolinmas secara keseluruhan

penilaian terhadap program pada sasaran kegiatan berdasarkan dana sebesar Rp.783.748.750,dan realisasi sebesar

Rp.639.433.277,- dengan persentasi 82%,

5. Penanggulangan dan Kendala a. Pemasalahan Keberadaan Satpol. PP. sebagai perangkat Pemerintah Daerah mempunyai arti yang sangat strategis dalam membantu kebijaksanaan Kepala Daerah, khususnya dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum serta penegakkan atas Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Namun

________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009

112

upaya untuk mencapai kondisi yang demikian, Satpol. PP tidak terlepas dari berbagai masalah antara lain : 1. Belum Optimalnya sosialisasi berbagai peraturan 2. Beberapa aturan dirasakan sudah tidak lagi relevan dengan kondisi objektif masa kini 3. Belum profesionalnya sikap aparat Sat. Pol. PP. 4. Belum tersedianya perangkat Hukum/Perda yang mengatur tentang Pembinaan Umum, Ketertiban dan Keamanan Lingkungan di Kabupaten Tapin 5. Belum adanya tenaga PPNS, sehingga segala pelanggaran akan Perda konsekuensinya hanya berupa himbauan saja, mengingat dana mengikuti diklat PPNS lumayan besar, sedangkan dana yang tersedia dirasa masih kurang Sedangkan masalah yang dihadapi oleh Kantor

Kesbangpolinmas adalah : 1. Partai politik yang ada di Kabupaten Tapin masih perlu pembinaan, mengingat pelaksanaan Pemilu Tahun 2009 dan Pilkada Tahun 2010 akan berindikasi meningkatnya suhu politik masyarakat. 2. Keamanan dan ketertiban dilingkungan masyarakat

Kabupaten Tapin masih perlu ditingkatkan sehingga masih dibutuhkan partisipasi masyarakat dalam antisipasi terjadinya ancaman bahaya/bencana dan keamanan dilingkungan masyarakat. 3. Kemampuan,pengetahuan dan keterampilan teknis anggota perlindungan masyarakat dan angota satlak yang masih terbatas dalam kesiagaan penaggulangan bencana. b. Upaya Mengatasinya. Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat, kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusip merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.
________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009

113

Upaya mengatasi permasalahan pada Satpol PP adalah: 1. Penanganan permasalahan agar tidak berkembang

menjadi gangguan, hal ini dapat dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan terhadap kelompok masyarakat

tertentu seperti menempatkan para PKL pada lokasi yang telah ditetapkan, sekaligus pembinaan terhadap para pedagang tersebut dengan persuasif dan idukatif agar mereka mamatuhi ketentuan peraturan yang telah

ditetapkan. 2. Upaya untuk mencegah timbulnya gangguan berupa pelanggaran hukum ketentuan peraturan dengan

menghilangkan kesempatan melalui upaya pengaturan dan pengawasan melekat. 3. Upaya melakukan tindakan secara tegas dan tuntas. 4. Upaya peningkatan pada ketentuan peraturan per UndangUndangan yang berlaku. 5. Penambahan dana akan kegiatan khususnya Peningkatan Kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan

siskamswakarsa di daerah, sehingga didalam pelaksanaan penegakkan, penertiban dan pengamanan akan Perda dapat maksimal, hal ini juga dapat berpengaruh langsung kepada PAD Upaya mengatasi permasalahan pada Kantor Kesbangpolinmas adalah: 1. Meningkatnya pembinaan terhadap keberadaan partai-

partai yang lama maupun yang baru terbentuk, untuk selalu menanamkan sikap yang demokratis dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. 2. Perlunya peran aktif masyarakat dalam aktivitas poskamling untuk antisipasi masyarakat terjadinya ancaman

bahaya/bencana.

________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009

114

3. Perlunya peningkatan pengetahuan/SDM dan keterampilan terhadap penaggulangan bencana dan pengungsi dalam upaya kesiagaan penanggulangan bencana 6. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penganggulangan Satuan Polisi Pamong Praja selama tahun 2009 selalu ikut serta dalam pengamanan seperti pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Hari Jadi Kabupaten Tapin Ke-44 Tahun 2009, dan kegiatan lainnya. Untuk menanggulangi bencana yang terjadi di Kabupaten Tapin Kantor Kesbangpolinmas telah dilibatkan dalam penanggulangan bencana sosial dan bencana alam seperti : a. Aktifnya BPK masyarakat dan BPK Pemda serta bantuan dari BPK luar kabupaten pada peristiwa kebakaran. b. Pembersihan DAS Tapin di Desa Hangui Kecamatan Bungur dari Lumpur ranting pohon dan bambu karena

mengkhawatirkan jika tidak dilakukan pembersihan akan mengakibatkan terancamnya Bendungan Linuh dan usaha peternakan ikan disekitar Bendungan menjadi rusak dan jebolnya Bendungan.Bantuan dari masyarakat sekitar

dengan membuat jalan darurat dan Pemerintah Daerah dengan menyikapi segala kemukinan longsor agar tidak meluas.
c. Pada peristiwa tenggelamnya kapal motor yang sarat

penumpang di Kecamatan CLU telah diupayakan dengan bantuan Satgas penyelam dari POLDA, Tagana dari beberapa Kabupaten dan bantuan masyarakat setempat.

________________________________________________________________ Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin TA. 2009

115

Lampiran 3.1 PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2009 (REVISI SETELAH APBD-P)
KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN NAMA KEGIATAN
3

SASARAN
1
SEKRETARIAT DAERAH KAB. TAPIN BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA Koordinasi legislatif-eksekutif (10 hearing = 2x5Th) Pengajian mingguan setiap SKPD Kenaikan jumlah aparat yang ikut sholat berjamaah dibanding awal Naiknya penyelesaian kegiatan sesuai target kinerja dibanding awal Naiknya penyelesaian kegiatan sesuai target waktu dibanding awal Naiknya SKPD menerapkan anggaran berbasis kinerja sesuai kaidah dibanding awal Naiknya Penyampaian LAKIP tepat waktu dan sesuai dibanding awal

PROGRAM
2

KET
SATUAN TARGET 2009

URAIAN
4

5

6

7

Program Peningkatan Kinerja Aparatur Daerah dan Apratur Desa

Pembuatan LKPJ Tahunan

Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

: Dana yang tersedia : Tersusunnya LKPJ Tahunan : Terukurnya kinerja Bupati Tapin : Dana yang tersedia : Tersusunnya LPPD : Terukurnya kinerja Pemerintah Kab.Tapin : Dana yang tersedia : Terpasangnya pilar batas kabupaten : Penyelesaian masalah perbatasan : Dana yang tersedia : Terpasangnya pilar batas kecamatan : Penyelesaian masalah perbatasan : Dana yang tersedia : Terpasangnya pilar batas desa : Penataan batas desa : Dana yang tersedia : Terlaksananya kerjasama antar daerah : Terciptanya kerjasama : Dana yang tersedia : Laporan kegiatan penataan batas wilayah kab.Tapin : Tertatanya batas wilayah : Dana yang tersedia : Terpasangnya tugu batas kabupaten : Penyelesaian masalah perbatasan : Dana yang tersedia : Terlaksananya pembekalan teknis : Meningkatnya pengetahuan masyarakat di bidang keagrariaan : Dana yang tersedia : Terlaksananya penataan keagrariaan : Meningkatnya tertib keagrariaan

Rp Dokumen % Rp Dokumen % Rp Paket % Rp paket % Rp desa/kelur. % Rp % % Rp Dokumen % Rp buah % Rp paket % Rp paket %

60,320,000 1 35 56,320,000 1 10 277,091,000 1 10 331,728,000 1 10 525,185,500 45 10 45,311,000 100 100 49,643,000 1 10 59,125,500 2 10 99,959,500 1 10 4,090,000 1 10

Penyusunan LPPD

Program Penataan Batas Wilayah

Pelacakan batas dan pembuatan pilar batas Kabupaten

Pelacakan dan pembuatan pilar batas Kecamatan

Pelacakan dan pembuatan pilar batas desa

Kerjasama antar daerah

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pembuatan tugu batas Kebupaten

Program Keagrariaan

Pembekalan Teknis tentang penyelen garaan dan permasalahan keagrariaan

Penataan keagrariaan Kab. Tapin

BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT SETDA Pengajian mingguan setiap SKPD Kenaikan jumlah aparat yang ikut sholat berjamaah dibanding awal Naiknya penyelesaian kegiatan sesuai target kinerja dibanding awal Naiknya penyelesaian kegiatan sesuai target waktu dibanding awal Naiknya SKPD menerapkan anggaran berbasis kinerja sesuai kaidah dibanding awal Naiknya Penyampaian LAKIP tepat waktu dan sesuai dibanding awal Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa Pengadaan alat studio dan komunikasi Masukan Keluaran Hasil : Dana yang tersedia : Pengadaan sarana dan prasaran studio, pemancar dan peralatan liputan : Meningkatnya sarana pendukung studio RanTV, pemancar, menara dan peralatan liputan Rp Paket % 1,181,667,500 1 10

RKPD APBD-P

1

1
Komunikasi dan informatika

2

3
Pembinaan dan pengembangan komunikasi dan informatika dan media Masukan Keluaran Hasil

4
: Dana yang tersedia : Pelaksanaan Operasional RanTV dan pemancar relay : Tersedianya informasi, pendidikan dan hiburan bagi masyarakat melalui media elektronik : Dana yang tersedia : Pelaksanaan kegiatan kehumasan : Terbentuknya kelompok-kelompok di masyarakat yang memahami informasi daerah : Dana yang tersedia : Pelaksanaan kegiatan kehumasan : Terlaksananya kegiatan informasi pembangunan daerah

5
Rp Paket %

6
345,800,000 1 100

7

Pembentukan kelompok informasi masyarakat

Penyebarluasan informasi pembangunan daerah

Masukan Keluaran Hasil

Rp Paket %

97,930,000 1 100

Kerjasama informasi dan kerjasama

Penyebarluasan informasi pembangunan daerah

Masukan Keluaran Hasil

Rp Paket %

2,373,598,000 1 100

BAGIAN HUKUM SETDA Pengajian mingguan setiap SKPD Kenaikan jumlah aparat yang ikut sholat berjamaah dibanding awal Naiknya penyelesaian kegiatan sesuai target kinerja dibanding awal Naiknya penyelesaian kegiatan sesuai target waktu dibanding awal Naiknya SKPD menerapkan anggaran berbasis kinerja sesuai kaidah dibanding awal Naiknya Penyampaian LAKIP tepat waktu dan sesuai dibanding awal Evaluasi dan pembaruan perda Penyelesaian produk hukum (15 perda = 3x5Th) Sosialisasi Peraturan dan Per UU (10x) Penurunan jumlah produk hukum bermasalah dibanding awal Pelanggaran masyarakat terhadap pertauran daerah dibanding awal Program penataan peraturan perundang-undangan Bantuan hukum Masukan Keluaran Hasil : Dana yang tersedia : Terlaksananya bantuan hukum aparatur pemkab. Tapin yg berperkara : Selesainya proses persoalan hukum aparatur pemkab. Tapin yang berperkara : Dana yang tersedia : Buletin Warta Per-UU-an : terpenuhinya 10% peraturan per-UU-an pusat terbaru : Dana yang tersedia : Penggandaan perda dan kep. Bupati dan Perbup : Kodifikasi perda Kep. Bup dan Perbup : Dana yang tersedia : Jumlah peraturan/ Keputusan Bupati Tapin : adanya aturan pelaksanaan per-UU-an didalam menjalankan roda pembangunan daerah : Dana yang tersedia : penyuluhan tentang bahaya NAPZA : kesadaran hukum dikalangan pelajar tentang bahaya NAPZA semakin meningkat : Dana yang tersedia : himpunan lembaran negara Th. 2008 : terpenuhinya referensi perpustakaan hukum tentang peraturan pusat terbaru : Dana yang tersedia : rancangan perda Kab. Tapin : rancangan perda Kab. Tapin : Dana yang tersedia : penyelesaian kasus menyangkut kerugian negra : penyelesaian kasus menyangkut kerugian negra : Dana yang tersedia : Terlaksananya koordinasi kerjasama : Tertatanya peraturan perundang-undangan : Dana yang tersedia : sinkronisasi peraturan per-Uuan daerah : naskah akademik Rp Kasus % 93,840,000 Tidak mengurangi nilai kinerja Bagian Hukum 4,000,000 48 100 10,363,000 300 100 147,510,000 300 100

1 100

Berlangganan warta perundang-undangan LKBN Antara jakarta

Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

Rp edisi % Rp eks. % Rp buah %

Dukumentasi dan informasi hukum tahun 2009

Legislasi pembuatan keputusan/perbup Tapin 2009

Pasilitasi penyuluhan gerakan anti NAPZA

Masukan Keluaran Hasil

Rp Lokasi %

85,003,500 10 100

Pengadaan buku lembaran negara da n buku perundang-undangan

Masukan Keluaran Hasil

Rp Buku %

4,500,000 3 100

Legislasi pembuatan rancangan perda Kab. Tapin

Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

Rp Raperda % Rp Kegiatan % Rp Kegiatan % Rp Kegiatan %

518,297,350 15 100 83,800,100 1 100 41,500,000 1 100 50,000,000 1 100

Penyelesaian kerugian negara

Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan per-UU-an

Kajian peraturan per-UU-an daerah terhadap peraturan per-UU-an yg baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan per-UU-an daerah BAGIAN ORGANISASI SETDA Pengajian mingguan setiap SKPD Kenaikan jumlah aparat yang ikut sholat berjamaah dibanding awal Naiknya penyelesaian kegiatan sesuai target kinerja dibanding awal Naiknya penyelesaian kegiatan sesuai target waktu dibanding awal

RKPD APBD-P

2

1
Naikknya penyampaian LAKIP Tepat waktu dan sesuai dibanding awal Naiknya LAKIP di susun memanfaatkan teknologi informasi dibanding awal Naiknya SKPD menerapkan anggaran berbasis kinerja sesuai kaidah dibanding awal Kesesuaian unit kerja efektif dengan PP 38/2007

2
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

3
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

4
: Dana yang tersedia : Tersusunnya sejumlah lakip : Terukurnya kinerja Setdakab. Tapin dan Pemkab Tapin : Dana yang tersedia : Tersusunnya formasi jabatan : Meningkatnya efektifitas mutasi dan promosi jabatan oleh BKD : Dana yang tersedia : Tersediannya aturan ketatalaksanaan, blangko absen dan atribut PDH : Efektifnya pelaksanaan tugas dan peningkatan kelengkapan PDH PNS : Dana yang tersedia : Terbinanya perangkat daerah kab. Tapin : Meningkatnya efesiensi dan efektifitas kinerja SKPD : Dana yang tersedia : Terukurnya tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan pablik : Meningkatnya efesiensi dan efektifatas kerja SKPD : Dana yang tersedia : Terpeliharanya komputer disktop dan laktop : Meningkatnya efektifitas dan efesiensi kerja : Dana yang tersedia : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah : Efektifnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

5
Rp Dukumen % Rp Dokumen % Rp Paket % 8 50

6
61,460,000

7

Program penataan organisasi perangkat daerah

Penyusunan informasi jabatan

51,448,000 1 75 60,000,000 1 50

Pengelolaaan aturan ketatalaksanaan

Pembinaan kelembagan perangkat daerah

Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

Rp Paket % Rp SKPD % Rp unit % Rp Tahun %

59,460,000 1 25 44,448,000 1 25 5,000,000 5 75 15,454,000 1 25

Pengukuran indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan pablik

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar DaerahMasukan Keluaran Hasil BAGIAN PERLENGKAPAN SETDA Pengajian mingguan setiap SKPD Kenaikan jumlah aparat yang ikut sholat berjamaah dibanding awal Naiknya penyelesaian kegiatan sesuai target kinerja dibanding awal Naiknya penyelesaian kegiatan sesuai target waktu dibanding awal Naiknya SKPD menerapkan anggaran berbasis kinerja sesuai kaidah dibanding awal Naiknya Penyampaian LAKIP tepat waktu dan sesuai dibanding awal Program pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Masukan Keluaran Hasil Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan

: Dana yang tersedia : penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor : Meningkatnya ketersediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor : Dana yang tersedia : penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor : Meningkatnya prosentase ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor : Dana yang tersedia : penyediaan peralatan rumah tangga : Meningkatnya ketersediaan jasa peralatan dan perlengkapan rumah tangga : Dana yang tersedia : Kendaraan dinas/operasional : Meningkatnya kinerja aparatur pemerintah daerah : Dana yang tersedia : Perlengkapam gedung kantor : Meningkatnya prosentase ketersediaanperlengkapan gedung kantor : Dana yang tersedia : Peralatan gedung kantor : Meningkatnya prosentase ketersediaan peralatan gedung kantor : Dana yang tersedia : tersedianya meubeler (meja dan kursi kerja) : Meningkatnya prosentase ketersediaan meubeler yang layak pakai : Dana yang tersedia : Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas : Meningkatnya umur dan masa pakai rumah jabatan/dinas : Dana yang tersedia : Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor : Meningkatnya umur dan masa pakai gedung kantor : Dana yang tersedia

Rp Paket % Rp Paket % Rp Paket % Rp Buah % Rp Paket % Rp Paket % Rp Paket % Rp Paket % Rp Paket % Rp

394,587,500 1 10 20,000,000 1 10 125,000,000 1 10 5,094,385,500 50 10 159,902,000 1 10 209,902,000 1 10 194,919,000 1 10 139,826,000 1 10 500,000,000 1 10 536,942,500

Penyediaan peralatan rumah tangga

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Pengadaan peralatan gedung kantor

Pengadaan meubeler

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/

RKPD APBD-P

3

1

2
operasional

3
Keluaran Hasil

4
: Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional : Meningkatnya umur dan masa pakai kendaraan dinas/operasional

5
Paket % 1 10

6

7

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas

Masukan Keluaran Hasil

: Dana yang tersedia : Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas : Meningkatnya umur dan masa pakai rumah jabatan/dinas

Rp Paket %

100,000,000 1 10

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantMasukan Keluaran Hasil Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Masukan Keluaran Hasil Pemeliharaan rutin/berkala meubeler Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Pemeliharaan rutin/berkala komputer Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

: Dana yang tersedia : Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor : Meningkatnya umur dan masa pakai perlengkapan gedung kantor : Dana yang tersedia : Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor : Meningkatnya umur dan masa pakai peralatan gedung kantor : Dana yang tersedia : Pemeliharaan rutin/berkala meubeler : Meningkatnya umur dan masa pakai meubeler : Dana yang tersedia : Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan : Meningkatnya umur dan masa pakai rumah jabatan dan menambah nilai aset : Dana yang tersedia : Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor : Meningkatnya umur dan masa pakai serta menambah nilai gedung kantor : Dana yang tersedia : Tersedianya komputer, notebook dan printer : Meningkatnya kwalitas pelayanan aparatur : Dana yang tersedia : Pemeliharaan komputer : Meningkatnya umur ekonomis dan masa pakai perangkat komputer : Dana yang tersedia : Terlaksananya belanja rumah tangga kepala daerah/wakil kepala daerah : Terlaksananya pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah : Dana yang tersedia : Tersedianya inventaris rumah jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah : Terlaksananya pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah : Dana yang tersedia : Terpeliharanya rumah jabatan dan barang inventaris kepala daerah/wakil kepala daer : Terlaksananya pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah : Dana yang tersedia : Terpeliharanya kendaraan dinas kepala daerah/wakil kepala daerah : Terlaksananya pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah : Dana yang tersedia : Terpeliharanya kesehatan kepala daerah/wakil kepala daerah : Terlaksananya pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah : Dana yang tersedia : Tersedianya Hot spot internet sekitar pemkab Tapin : Internet dapat diakses gratis dan kapan saja

Rp Paket % Rp Paket % Rp Paket % Rp Paket % Rp Paket % Rp buah % Rp Paket % Rp Paket % Rp Paket % Rp Paket % Rp Buah % Rp Paket % Rp Paket %

30,000,000 1 10 125,000,000 1 10 30,000,000 1 10 648,750,000 1 10 503,260,500 1 10 109,902,000 3 laptop, 5 pc, 6 printer & 6 meja komp. 10 45,000,000 1 10 750,000,000 1 10 750,000,000 1 10 400,000,000 1 10 175,000,000 4 10 150,000,000 1 10 97,119,000 1 75

Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Pengadaan komputer

Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah

belanja rumah tangga kepala daerah/wakil kepala daerah

pembelian inventaris rumah jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah

Pemeliharaan rumah jabatan dan barangbarang inventaris Kdh dan Wakil Kdh

Pemeliharaan kendaraan dinas Kdh dan wakil Kdh

Pemeliharaan kesehatan Kdh dan wakil Kdh Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Infirmasi

Penyediaan jaringan wirelies internet

BAGIANKESRA SETDA Naiknya penyelesaian kegiatan sesuai target kinerja dibanding awal Naiknya penyelesaian kegiatan sesuai target waktu dibanding awal Naiknya SKPD menerapkan anggaran berbasis kinerja sesuai kaidah dibanding awal Naiknya Penyampaian LAKIP tepat waktu dan sesuai dibanding awal Berdirinya kepengurusan majelis ta'lim aktif 1 (satu) buah per kecamatan Terbentuknya BAZIS yang berjalan baik minimal 1 (satu) perkecamatan Naiknya kelompok pengajian dengan manajemen yang baik dibanding awal Da'I muda yang mendapatkan beasiswa kuliah/kursus (org) Persentase masjid yang memiliki manajemen/organisasi yang baik sebanyak 75% Pengajian mingguan setiap SKPD Program Pembinaan Kehidupan Beragama untuk Meningkatkan Imtaq Menuju "Serambi Madinah" Pembinaan kehidupan beragama Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran : Dana yang tersedia : Terbinanya kehidupan beragama : Terwujudnya Tapin sebagai "Serambi Madinah" : Dana yang tersedia : Terselenggaranya silaturrahmi Rp Paket % Rp Paket 147,775,000 1 10 500,955,000 1

Silaturrahmi Ulama, Umara, dan Tokoh masyarakat

RKPD APBD-P

4

1
Kenaikan jumlah aparat yang ikut sholat berjamaah dibanding awal

2

3
Hasil Safari ramadhan/Tadarrus Al Qur'an Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

4
: Terwujudnya Tapin sebagai "Serambi Madinah" : Dana yang tersedia : Terselenggaranya safari Ramadhan : Terwujudnya Tapin sebagai "Serambi Madinah" : Dana yang tersedia : Terselenggaranya Semarak Idul Fitri : Terwujudnya Tapin sebagai "Serambi Madinah" : Dana yang tersedia : Terselenggaranya Semarak Idul Qurban : Terwujudnya Tapin sebagai "Serambi Madinah" : Dana yang tersedia : Terselenggaranya Nikah Massal : Terwujudnya Tapin sebagai "Serambi Madinah" : Dana yang tersedia : Meningkatnya kesejahteraan Ustadz-Ustadzah MI & Ponpes : Meningkatnya kesejahteraan para pengabdi agama : Dana yang tersedia : Meningkatnya kesejahteraan guru-guru TKA/TPA : Meningkatnya kesejahteraan para pengabdi agama : Dana yang tersedia : Meningkatnya kesejahteraan Pembantu Pencatat Nikah : Meningkatnya kesejahteraan para pengabdi agama : Dana yang tersedia : Terlaksananya bimbingan jemaah haji Kab. Tapin : Meningkatnya kesejahteraan para pengabdi agama : Dana yang tersedia : Meningkatnya kesejahteraan imam dan kaum masjid : Meningkatnya kesejahteraan para pengabdi agama : Dana yang tersedia : Terlaksananya Tablig Akbar : Meningkatnya semarak syiar Islam

5
% Rp Paket % Rp Paket % Rp Paket % Rp Paket % Rp Paket % Rp Paket % Rp Paket % Rp Paket % Rp Paket % Rp Paket % 10

6

7

299,175,000 1 10 131,475,000 1 10 365,955,000 1 10 130,155,000 1 10 965,255,000 1 10 605,255,000 1 10 155,255,000 1 10 402,880,000 1 10 1,253,255,000 1 10 300,565,000 1 10

Semarak Idul Fitri

Semarak Idul Qurban

Nikah Massal

Program Peningkatan Kesejahteraan Para Pengabdi Keagamaan

Peningkatan Kesejahteraan UstadUstadzah Madrasah Aliah dan Pondok Pesantren Peningkatan kesejahteraan Guru-guru TKA/TPA Al Qur'an

Penimgkatan kesejahteraan pembantu pencatat nikah

Bimbungan jemaah haji Kab. Tapin

Peningkatan kesejahteraan imam dan kaum masjid

Tablig Akbar BAGIAN PENANAMAN MODAL SETDA Pengajian mingguan setiap SKPD Kenaikan jumlah aparat yang ikut sholat berjamaah dibanding awal Naiknya penyelesaian kegiatan sesuai target kinerja dibanding awal Naiknya penyelesaian kegiatan sesuai target waktu dibanding awal Naiknya SKPD menerapkan anggaran berbasis kinerja sesuai kaidah dibanding awal Naiknya Penyampaian LAKIP tepat waktu dan sesuai dibanding awal Tersedianya dokumen data dan informasi ( neraca ) SDA up to date Program Peningkatan Kegiatan Penggalian Potensi dan Pemantauan Kegiatan Penanaman Modal Pemantauan potensi investasi dan pemantauan kegiatan penanaman modal

Masukan Keluaran Hasil

: Dana yang tersedia : Terlaksananya pemantauan potensi investasi dan pemantauan kegiatan penanaman modal : Meningkatnya pemanfaatan potensi investasi : Dana yang tersedia : Terlaksananya promosi investasi/Trading Oportunity : Meningkatnya nilaiinvestasi : Dana yang tersedia : Terlaksananya rapat koordinasi penanaman modal : Terlaksananya rapat koordinasi penanaman modal

Rp paket % Rp paket % Rp paket % 1 50

9,664,000

Program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sosialisasi/Promosi Ivestasi

Promosi investasi/Trading Oportunity

Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

2,000,000 1 50 18,336,000 1 50

Pertumbuhan Investasi (PMA dan PMDN) (%)

Program Peningkatan Kualitas Koordinasi Investasi

Rapat koordinasi penanamanmodal di Kabupaten Tapin

BAGIAN UMUM SETDA Pengajian mingguan setiap SKPD Kenaikan jumlah aparat yang ikut sholat berjamaah dibanding awal Naiknya penyelesaian kegiatan sesuai target kinerja dibanding awal Naiknya penyelesaian kegiatan sesuai target waktu dibanding awal Naiknya Penyampaian LAKIP tepat waktu dan sesuai dibanding awal Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Masukan Keluaran Hasil Masukan : Dana yang tersedia : Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya : Meningkatnya disiplin aparatur : Dana yang tersedia Rp Paket % Rp 971,875,000 1 10 26,665,500

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Penyususnan laporan keuangan semes-

RKPD APBD-P

5

1

2
Pelaporan capaian kinerja dan keuangan teran dan akhhir tahun

3
Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

4
: Tersusunnya laporan keuangan semesteran & akhir tahunan : Terukurnya kinerja Pemkab. Tapin : Dana yang tersedia : Terlaksananya dialog : Terlaksananya pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah : Dana yang tersedia : Terlaksananya penerimaan kunjungan : Terlaksananya pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah : Dana yang tersedia : Terlaksananya rapat koordinasi pejabat : Terlaksananya pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah : Dana yang tersedia : Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas : Terlaksananya pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah : Dana yang tersedia : Terlaksananya perjalanan dinas : Terlaksananya pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah : Dana yang tersedia : Tersedianya pakaian dinas : Terlaksananya pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah : Dana yang tersedia : Data Satuan Bendaharawan Pengeluaran & PPK -SKPD : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah

5
Paket % Rp Tahun % Rp Tahun % Rp Tahun % Rp Paket % Rp Tahun % Rp Tahun % Rp Paket % 1 25

6

7

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Dialog/audensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintan non departemen/luar negeri Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah

400,000,000 1 10 735,600,000 1 10 150,300,000 1 10 0 Pindak ke Bag. Perlengkapan

Pemeliharaan kendaraan dinas Kdh dan Wakil Kdh

1 10

Perjalanan dinas Kdh dan Wakil Kdh

705,000,000 1 10 175,000,000 1 10 154,550,000 1 10

Pengadaan pakaian dinas Kdh dan Wakil Kdh Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan dan pengendalian Administrasi keuangan daerah satuan bendahara pengeluaran dan PPK-SKPD Kab. Tapin

SEKRETARIAT DPRD Public hearing/jaring asmara Koordinasi legislatif-eksekutif (10 hearing = 2x5Th) Pengajian mingguan setiap SKPD Kenaikann jumlah aparat yang ikut sholat berjamaah dibanding awal

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

Pengadaan mebeleur gedung kantor dan rumah jabatan

Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

: Dana yang tersedia : Terlaksananya penyediaan mebeleur gedung kantor dan rumah jabatan : Terlaksananya penyediaan mebeleur gedung kantor dan rumah jabatan : Dana yang tersedia : Terlaksananya peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD : Terlaksananya peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

Rp Buah rumdin % Rp Tahun %

25,390,000 3 100 1,327,400,000 1 90

Program Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD serta Apatatur Sekretaris DPRD

Peningkatan kapasitaspimpinan dan anggota DPRD

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Pembahasan rancangan peraturan daerah

Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

: Dana yang tersedia : Terlaksananya pembuatan peraturan daerah : Terlaksananya pembahasan/ pembuatan peraturan daerah : Dana yang tersedia : Terlaksananya dialog dan konsultasi : Terlaksananya hearing/dialog dan konsultasi dengan pejabat Pemda dan Tokoh : Dana yang tersedia : Terlaksananya rapat-rapat alat kelengkapan dewan : Terlaksananya rapat-rapat alat kelengkapan DPRD (154X) : Dana yang tersedia : Terlaksannaya Rapat-rapat paripurna : Terlaksannaya Rapat-rapat paripurna : Dana yang tersedia : Terlaksannya kegiatan reses Angota DPRD : Terlaksannya kegiatan reses : Dana yang tersedia : Terlaksananya Sosialisasi peraturan perundang-undangan : Terlaksananya Sosialisasi peraturan perundang-undangan : Dana yang tersedia : Terlaksananya Pelantikan anggota DPRD hasil pemilu 2009-2014 : Terlaksananya kegiatan Pelantikan anggota DPRD hasil pemilu 2009-2014 : Dana yang tersedia : Terlaksananya kerjasama bantuan hukum & tenaga ahli keuangan : Terlaksananya kerjasama bantuan hukum & tenaga ahli keuangan

Rp kali % Rp kali %

192,140,000 4 100 148,305,000 2 100

Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama

Rapat-rapat alat kelengkapan dewan

Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

Rp Tahun % Rp Tahun % Rp Tahun % Rp Tahun % Rp TAHUN % Rp Kali %

84,275,000 1 100 75,641,250 1 100 0 1 100 124,550,000 1 100 274,453,000 1 100 216,000,000

Rapat-rapat paripurna

Kegiatan reses

Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Pelantikan anggota DPRD hasil pemilu 2009-2014

Kerjasama bantuan hukum dan tenaga ahli

RKPD APBD-P

6

1

2
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

3
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

4
: Dana yang tersedia : Terlakasananya Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan : Terlakasananya Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan : Dana yang tersedia : Terlakasananya Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan : Terlakasananya Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan : Dana yang tersedia : Terlakasananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional : Terlakasananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional : Dana yang tersedia : Terlakasananya Pakaian dinas beserta kelengkapannya : Terlakasananya Pakaian dinas beserta kelengkapannya Rp %

5

6
160,000,000

7

Pemeliharaan rutin/berkala Mobil jabatan

Rp

173,700,000

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN

Rp

429,500,000

Pengadaan Pakaian dinas beserta kelengkapaannya

Rp

171,050,000

DINAS PENDIDIKAN Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Peringkat IPM di Propinsi Angka melek huruf Prosentasi buta aksara Angka rata-tara lamanya sekolah meningkat hingga 8 tahun Angka APK meningkat SD 118. Angka APK meningkat SMP 100. Angka APK meningkat SMA 68. Tenaga pendidik sekolah dasar yang berpendidikan S1 terus meningkat hingga mencapai 60% Tenaga pendidik sekolah menengah yang berpendidikan S1 terus meningkat hingga mencapai 60% Pencapaian nilai UASBN SD meningkat hingga rata-rata 7 Pencapaian nilai UN SMP meningkat hingga rata-rata 7 Pencapaian nilai UN SMA meningkat hingga rata-rata 7 Aplikasi SIM berbasis ICT di tingkat pendidikan SD 40% Aplikasi SIM berbasis ICT di tingkat pendidikan SMP 85% Aplikasi SIM berbasis ICT di tingkat pendidikan SMA 100% SD/MI yang rusak SMP/MTS yang rusak SMA/MA yang rusak Realisasi pendirian Politeknik Pengajian mingguan setiap SKPD Kenaikan jumlah aparat yang ikut sholat berjamaah dibanding awal

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan buku paket TK kelompok A dan B

Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

: Dana yang tersedia : Terlaksananya pengadaan buku paket siswa TK/RA : tersedianya pengadaan buku paket siswa TK/RA : Dana yang tersedia : Terlaksaananya alat peraga TK/RA : tersedianya alat peraga TK/RA : Dana yang tersedia : Terlaksaananya pengadaan sarana prasarana sekolah : tersedianya sarana prasarana sekolah : Dana yang tersedia : Terlaksaananya pengadaan buku smp : tersedianya buku paket SMP : Dana yang tersedia : tersedianya alat praktek komputer siswa : terpenuhinya alat praktek komputer siswa : Dana yang tersedia : Rehab gedung PKG : Prosentase terlaksananya rehab gedung PKG : Dana yang tersedia : Terlaksaananya pendistribusian barang ke unit penerima : Lancarnya pendistribusian barang ke unit penerima : Dana yang tersedia : dibangunnya Jalan Masuk dan halaman SMPN 1 Rantau : Prosentase terbangunnya jalan dan halaman SMPN 1 Rantau : Dana yang tersedia : Tersedianya desain pengembangan SMAN 1 Rantau : Prosentase sarana prasarana untuk pelayanan peningkatan SDM

Rp buah % Rp set % Rp sekolah % Rp paket % Rp Unit % Rp Unit % Rp tahun % Rp paket % Rp desain %

214,572,500 3,800 100 100,372,500 10 100 99,926,000 2 100 89,413,000 1 100 99,923,000 14 100 49,937,000 tidak terlaksana karena DPA salah lokasi 35,280,000 1 100 299,731,500 1 100 74,933,250 1 100

Pengadaan alat peraga TK (Tim Kreatif) kelompok A dan B

Pengadaan sarana dan prasarana, 2 SMP baru (SMPN2 Bungur dan SMPN 2 Piani

Penyediaan buku smp

Pengadaan alat praktek siswa komputer SMKN Tapin Selatan

Rehabilitasi Gedung Pusat Kegiatan Guru

1 100

Pendistribusian dan Pengepakan buku, alat, barang pendidikan

Pembangunan Jalan Masuk dan halaman SMPN 1 Rantau

Pembuatan Desain Pengembangan gedung SMAN 1 Rantau

Program Pendidikan Anak Usia Dini

Rehabilitasi TK binaan PKK dan Non Binaan PKK

Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

: Dana yang tersedia : rehabilitasi TK : Prosentasi ruang belajar yang memadai : Dana yang tersedia : terlaksananya publikasi dan sosialisasi PAUD : bertambahnya pengetahuan tentang PAUD : Dana yang tersedia : meningkatnya kreativitas anak usia dini : terlaksananya lomaba semarak anak tingkat kabupaten : Dana yang tersedia : meningkatnya mutu lembaga PAUD : terealisasi bantuan BOB PAUD

Rp sek % Rp org % Rp org % Rp lembaga %

349,833,500 7 100 19,532,500 60 100 24,900,000 553 100 150,977,500 19 100

Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini

Lomba semarak anak

Bantuan operasional PAUD

RKPD APBD-P

7

1

2

3
Operasional Tk Non Negeri Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

4
: Dana yang tersedia : terbantunya biaya operasional TK non negeri : Proses kegiatan belajar mengajar berjalan lancar : Dana yang tersedia : Bertambahnya keterampilan tutor KF,PA,PB,PC : Meningkatnya pengetahuan dan mutu tutor : Dana yang tersedia : Terlaksananya operasional motor pintar : Dapat meningkatkan SDM PAUD bidang pendidikan : Dana yang tersedia : Terlaksananya operasional mobil pintar : Dapat meningkatkan SDM PAUD bidang pendidikan : Dana yang tersedia : Peralatan dan buku pelajaran TK/RA : Prosentase peralatan dan buku yang memadai untuk kegiatan balajar mengajar : Dana yang tersedia : Peralatan dan buku pelajaran TK/RA : Prosentase peralatan dan buku yang memadai untuk kegiatan balajar mengajar : Dana yang tersedia : Peserta pengurus OSIS/SLTA : terampilnya pengurus OSIS SLTP dan SLTA : Dana yang tersedia : Terlaksananya kegiatan karnaval : meningkatkan [engetahuan dan teknologi bid. Pendidikan : Dana yang tersedia : meningkatnya kemampuan dan kreatifitas siswa : Terpilihnya siwa bakat dan prestasi : Dana yang tersedia : terlaksananya UA-SD : Semua murid kelas IV SD dapat mengikuti US : Dana yang tersedia : Tersedianya buku panduan pembuatan naskah soal US SD : Materi soal SD yang memenuhi standar kompetensi : Dana yang tersedia : Revitalisasi SD/MI : Prosentase Ruang belajar yang memadai : Dana yang tersedia : meningkatnya pengetahuan/keterampilan : kemampuan siswa dalam olahraga meningkat : Dana yang tersedia : membantu siswa yang kurang mampu : terpenuhinya keperluan siswa yang kurang mampu : Dana yang tersedia : Terlaksananya ujicoba UASBN : berhasilnya murid SD mengikuti UASBN yang memenuhi standar kompetensi nasional : Dana yang tersedia : meningkatnya pengetahuan dan keterampilan : kecerdasan siswa meningkat : Dana yang tersedia : terlaksananya UASBN : berhasilnya murid SD mengikuti UASBN yang memenuhi standar kompetensi nasional : Dana yang tersedia : siswa yang berpotensi

5
Rp lembaga % Rp org % Rp keg % Rp keg % Rp sekolah % 93 100

6
140,649,000

7

Diklat Tutor pendidikan KF, Paket A,B,C

27,923,250 60 100 12,700,000 1 100 16,880,000 1 100 199,875,500 31 100

Operasional motor pintar

Operasional mobil pintar

Pengadaan peralatan dan buku pelajaran TK/RA

Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur/RKB/ RPL

Masukan Keluaran Hasil

Rp sekolah %

299,758,500 3 100

Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

Pelatihan pengurus OSIS SLTP dan SLTA

Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

Rp org % Rp keg % Rp org % Rp org % Rp buah %

8,060,500 40 100 79,680,000 2 100 47,136,250 48 100 32,805,000 2,690 100 29,915,000 198 100 15,413,563,750

Karnaval hari jadi kab. Tapin

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Lomba minat, bakat dan kreativitas siswa SD

Asistensi pelaksanaan UAS SD 2008/2009

Asistensi penyusunan soal UASSD 2008/2009

RevitalisasiSD/SDLB Dana DAK non DR bidang pendidikan dan pendamping

Rp sekolah SD/MI 84 % 100 Rp keg % Rp org % Rp org %

Operasional kegiatan porseni SMP/MTs

13,496,250 1 100 77,977,500 340 100 64,425,000 2,944 100

GNOTA Tahun 2009

Uji coba pelaksanaan UASBN, Tahun pelajaran 2008/2009

Biaya operasional kegiatan olimpiade dan POP SMA

Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

Rp keg % Rp siswa %

8,608,750 1 100 122,912,750 2,944 100

Asistensi pelaksanaan UASBN-SD, Tahun pelajaran 2008/2009

Olimpiade MIPA Jalur A,B, dan C

Masukan Keluaran

Rp siswa

50,705,000 72

RKPD APBD-P

8

1

2

3
Hasil : terpilihnya juara lomba

4
%

5
100

6

7

Penyelenggaraan SMP satu atap(sharing)

Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

: Dana yang tersedia : tersedianya dana sharing : prosentase dana sharing dekosentrasi : Dana yang tersedia : terpenuhinya kebutuhan layanan pendidikan : pelayana pendidikan lebih baik : Dana yang tersedia : mutu pelaksanana dan pelayanan Dikmen : tertampungnya siswa yang ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi : Dana yang tersedia : meningkatkan pemahaman guru terhadap strategi model2 pembelajaran : terealisasinya keterampilan guru dalam melaksanakan pengajaran yg berbasis kompetensi : Dana yang tersedia : terlaksananya O2SN : terpilihnya O2SN yang berprestasi olahraga : Dana yang tersedia : siswa diharapkan memiliki nilai gizi yang baik : terpenuhinya kebutuhan gizi anak : Dana yang tersedia : mutu pelayanan dan pelaksanaan pendidikan dasar : tertampungnya siswa yang ingin melanjutkan : Dana yang tersedia : tersedianya dana penunjang KBM : Prestasi belajar murid makin baik : Dana yang tersedia : siswa mempunyai semangat kebangsaan yang tinggi : terpilihnya juara lomba dan berprestasi : Dana yang tersedia : Jumlah siswa mengalami peningkatan : terpenuhinya biaya operasional SMP terbuka : Dana yang tersedia : meningkatnya penget/keterampilan SMP terbuka : Meningkatnya gairah belajar mandiri : Dana yang tersedia : meningkatnya penget/keterampilan siswa SMK : Mampu menyesuaikan diri dgn kemampuan IPTEK : Dana yang tersedia : meningkatnya pengt/keterampilan thd syiar islam : mencintai dan menyemarakan syiar islam : Dana yang tersedia : meningkatnya pengt/keterampilan : kemampuan peserta dalam bid. Adm dan pengorganisasian meningkat : Dana yang tersedia : Pembangunan rumah dinas guru : Prosentase dibangunya rumah dinas : Dana yang tersedia : pembangunan RKB SMP : Prosentase ruang belajar yang diperlukan utk jumlah murid yang ada : Dana yang tersedia : terehabnya SMP/MTs : Prosentase belajar anak semakin baik : Dana yang tersedia

Rp sek % Rp keg % Rp siswa %

2 100

59,460,000 berhubung dana dekon tidak ad maka dana sharing ini tidak dicairkan 49,975,000

Biaya operasional dewan pendidikan dan komite sekolah

1 100 36,027,500 2,288 100

Biaya operasional penerimaan siswa baru SMP/MTs

Bintek KTSP Bagi guru SD

Masukan Keluaran Hasil

Rp org %

80,374,500 352 100

Pelaksanaan O2SN tahun pelajaran 2008/2009

Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan

Rp keg cabang Rp siswa % Rp keg % Rp sek % Rp Group % Rp sek % Rp keg % Rp keg % Rp keg % Rp sek % Rp unit % Rp ruang % Rp sek % Rp

13 13

65,973,500 ada beberap cabang olahraga tdk dilombakan di prop

Program PMT-AS SD

542,727,500 7,259 100 6,821,250 Laporan penerimaan siswa baru sdh masuk ke bid. Dikdas

Monitoring penerimaan murid baru tahun 2009

1 100

Operasional SDN inkklosif tahun 2009

9,954,500 1 100 6,277,500 12 100 37,465,000 4 100 8,516,250 1 100 9,977,500 1 100 15,000,000 1 100 9,967,500 29 100 108,893,100 1 100 111,453,500 1 100 334,203,500 3 100 94,307,000

Pelaksanaan dan pembinaan paduan suara murid tahun 2009

Biaya operasional SMP terbuka

Penyelenggaraan lomba belajar mandiri SMP terbuka

Pelaksanaan lomba kemampuan siswa (LKS/ PKS) Siswa SMK

Pelaksanaan pesantren ramadhan siswa SMP/ SMP terbuka SMA/SMK

Penilaian kinerja kepala sekolah (SMP, SMA dan SMK)

Pembangunan rumah dinas guru SDN Sungai Salai Hilir

Pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMP

Rehabilitasi SMP/MTs

Operasional BOS PKPS-BBM Tim UPT Keca-

RKPD APBD-P

9

1

2

3
matan dan Wokshop BOS KPKS-BBM Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

4
: terlaksananya keg adm BOS SD dan SMP : lancarnya pelaksanaan kegiatan BOS SD danSMP : Dana yang tersedia : Pengadaan Meubelair maja kursi SD : Prosentase Meubelair maja kursi SD : Dana yang tersedia : Rehab ruang kelas SD/Mi : Prosentase ruang belajar yang memadai : Dana yang tersedia : Pembangunan RKB SD : Prosentase pembangunan RKB SD : Dana yang tersedia : Tersedianya soalujicoba UASBN : Materi soal ujicoba UASBN, yang memenuhi standar kompetensi : Dana yang tersedia : Pagar TK dan SD : prosentase dibangunya pagar TK/SD : Dana yang tersedia : Siring pasangan batu : Prosentase dibangunnya siring : Dana yang tersedia : Tersedianya soal dana operasionalpenunjang kegiatan belajar mengajar : Prosentase belajar mengajar makin baik : Dana yang tersedia : Pembangunan RKB SMA : Prosentase ruang belajar yang diperlukan untuk jmlh murid : Dana yang tersedia : terehabnya laboratorium SMP : Prosentase praktik belajar siswa semakin baik : Dana yang tersedia : Tersedianya dana subsidi untuk SMA,MA dan SMK : Prosentase siswa SMA, MA dan SMK yg bersekolah meningkat : Dana yang tersedia : meningkatnya pelaksanaan kurikulum di SMK : Siswa dapat praktek pada Du/Di : Dana yang tersedia : terbinanya siswa SMK kelas jauh : Kegiatan pembelajaran berjalan lancar : Dana yang tersedia : mutu layanan dan pelaksanaan Dikmen : siswa kelas III dapat mengikuti UN : Dana yang tersedia : siswa sekolah dapat melaksanakan uji coba : siswa kelas III dapat mengikuti ujicoba UN : Dana yang tersedia : mutu layanan dan pelaksanaan Dikmen : tertampungnya siswa yg ingin melanjutkan ke jenjang yg lebih tinggi : Dana yang tersedia : sertifikasi pendidik pada guru : meningkatnya kinerja guru : Dana yang tersedia : terlaksananya kegiatan peningkataan sarana dan media : lancarnya kegiatan peningkatan sarana dan media sekolah : Dana yang tersedia : terpenuhinya anggota PASKRIBAKA : terbentuknya TIM PASKIBRA Kab. Tapin kec % Rp set % Rp sek % Rp ruang % Rp expl % Rp sek % Rp M' % Rp sek % Rp RKB % Rp ruang 100 Rp sek % Rp siswa % Rp sek % Rp siswa % Rp siswa % Rp siswa % Rp paket % Rp Paket % Rp tim %

5
12 100

6

7

Pengadaan Meubelair maja kursi SD

119,893,500 7 100 326,848,500 6 10 484,758,500 6 10 53,272,500 8,832 100 143,167,000 3 100 49,959,000 35 100 75,500,000 3 100 266,303,500 2 100 49,959,500 1 100 1,461,537,000 11 100 27,993,750 135 100 16,660,000 1 100 62,677,500 2,696 100 39,401,250 1,882 100 26,965,000 1,503 100 24,385,000 1 100 149,150,500 hanya ada 5 keg yg mensyaratkan dana pendampin

Rehabilitasi sedang/berat ruang belajar SD/MI

Penambahan ruang kelas baru SD

Penyusunan dan penggandaan soal uji coba UASBN SD tahun pelajaran 2008/2009

Pembangunan pagar TK dan SD

Pembuatan siring pasangan batu SDN Binuang 2

Penyediaan dana SSN SD

Program Pendidikan Menegah

Penambahan ruangkelas baru (RKB) SMA

Pemeliharaan rutin/berkala bangunansekolah

Bos-D SMA/MA/SMK

Biaya Operasional praktek kerja industri/dunia usaha siswa SMK

Operasional pembinaan SMK kelas jauh

Biaya operasional ujian nasional SMP, MTS, SMA, MA dan SMK

Biaya operasional uji coba ujian nasional SMP, SMA,MTs, MA dan SMK

Biaya operasional penerimaan siswa baru (PSB) SMA/MA/SMK

Pelaksanaan sertifaksi guru

Peningkatan sarana dan media pendidikan SMP/SMA/SMK (sharing)

10 100

Paskibraka

85,812,500 1 100

RKPD APBD-P

10

1

2
Lomba SKJ 2004

3
Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan

4
: Dana yang tersedia : peserta dapat memasyarakatkan SKJ 2004 : tersedianya tenaga instruktur SKJ 2004 : Dana yang tersedia : terlaksananya pelatihan gulat pelajar : meningkatnya prestasi gulat pelajar : Dana yang tersedia : meningkatnya pengetahuan dan keterampilan : kemampuan siswa & mahasiswa dalam seni meningkat : Dana yang tersedia : meningkatnya pemahaman guru terhadap model & strategi pembelajaran : terealisasinya keterampilan guru dalam melaksanakan pengajaran : Dana yang tersedia : meningkatnya/merangsang siswa berbahasa ingris : mampu bercakap berbahasa ingris : Dana yang tersedia : tersedianya dana sharing untuk dana dekon : prosentase sharing dana dekon : Dana yang tersedia : tersedianya dana sharing untuk dana dekon : prosentase sharing dana dekon : Dana yang tersedia : kurikulum yang dihasilkan : prosentase sharing dana dekon : Dana yang tersedia : meningkatnya/merangsang siswa berbahasa ingris : mampu bercakap berbahasa ingris : Dana yang tersedia : meningkatnya pengetahuan siswa terhadap semua mata pelajaran : mampu menyesuaikan diri dlm keunggulan IPTEK : Dana yang tersedia : Tersedianya meubeler meja kersi SMP dan SLTA : Prosentase meja kursi siswa` makin baik : Dana yang tersedia : meningkatnya pengetahuan siswa terhadap mata pelajaran : mampu menyesuaikan diri dlm keunggulan IPTEK : Dana yang tersedia : terehabnya ruang belajar : prosentase terehabnya ruang belajar SMKN1 Tapin selatan : Dana yang tersedia : Pengadaan Meubeler GOR SMAN 1 Rantau : prosentase meubelair yang baik untuk saran dan prasarana GOR SMAN Tapin : Dana yang tersedia : Pembangunan pintu gerbang SMKN 1 TapSel : Prosentase terbangunnya pintu gerbang SMKN 1 Tapin Selatan : Dana yang tersedia : tersedianya dana untuk pelaksanaan program paket C : terlaksananya program pembelanjaran : Dana yang tersedia : tersedianya dana untuk pelaksanaan program paket B : terlaksananya program pembelanjaran : Dana yang tersedia : tersedianya dana untuk pelaksanaan program paket SD : terlaksananya program pembelanjaran : Dana yang tersedia Rp keg 100 Rp org % Rp Keg % Rp org % Rp keg 100 Rp sek % Rp sek % Rp org % Rp keg % Rp keg % Rp Paket % Rp keg % Rp ruang % Rp paket % Rp paket % Rp org % Rp org % Rp org % Rp

5

6
9,946,000 1 100 65,160,000 18 100

7

PPLP Gulat

Audisi gita bahana dan kapal pemuda nusantara

8,792,500 kegiatan sdh dilaksanakan Disporabudpar

Biaya operasional bintek strategi dan modal - model pembelajaran bagi guru SMP

11,910,000 26 100 7,566,250 1 100 29,992,500 3 100 29,982,500 1 100 14,690,500 26 100 4,975,000 1 100 8,343,750 1 100 186,863,500 1 100 7,278,750 1 100 265,266,500 5 100 35,000,000 1 100 50,000,000 1 100 107,771,000 80 100 100,801,000 80 100 56,419,000 60 100 13,852,500

Pengiriman lomba debat bahasa inggris SMP/ SMP terbuka/SMA/MA

Pembinaan sekolah standar nasinal (SSN) SMP

Pembinaan sekolah standar nasinal (SSN) SMA

Jarigan kurikulum kabupaten tapin

Penyelenggaraan lomba pidato bahasa inggris SMP/MTs

Pelaksanaan lakas, cerdas cermat SMP, SMA/ SMK

Pengadaan meubeler meja kersi SMP dan SLTA

Pengiriman lomba-lomba kemampuan siswa SMP/MTs

Rehabilitasi SMKN 1 Tapin Selatan

Pengadaan Meubeler GOR SMAN 1 Rantau

Pembangunan pintu gerbang SMKN 1 TapSel

Program Pendidikan Non Formal

Penyelenggaraan Paket C setara SMA

Penyelenggaraan Paket B setara SMP

Penyelenggaraan Paket A setara SD

Keaksaraan Al-Qur'an

RKPD APBD-P

11

1

2

3
Keluaran Hasil Ujian nasional pendidikan kesetaraan paket B Eks Formal Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

4
: tersedianya dana untuk pelaksanaan program : berkurangnya masyarakat buta aksara AL-Quran : Dana yang tersedia : tersedianya dana untuk pelaksanaan UNPK program Paket B ex : prosentase siswa mengikutiUNPK : Dana yang tersedia : tersedianya dana untuk pelaksanaan UNPK program Paket C ex : prosentase siswa mengikutiUNPK : Dana yang tersedia : meningkatnya pemahaman tentang gender : prosentase peserta dalam memperoleh pemahaman gender ttg pendidikan : Dana yang tersedia : meningkatnya peserta lomba jambore PTK-PNF : terlaksananya Jambore PTK-PNF : Dana yang tersedia : tersedianya dana kursus kewirausahaan pedesaan : KWD dapat mengembangkan,mengelola, dan meningkatkan produk unggulan lokal : Dana yang tersedia : peningkatan kreativitas TK dan guru TK : meningkatnya Kreativitas TK dan Guru : Dana yang tersedia : meningkatnya kreatifitas anak usia dini : terlaksananya hari anak nasional tingkat kabupaten : Dana yang tersedia : bertambahnya pengetahuan warga belajar Kf,PA,PB<PC : meningkatnya M, motto dan pengetahuan wb : Dana yang tersedia : Bertambahnya pengetahuan belajar KF, paket A,B, dan C. : meningkanya mutu warga belajar diktara

5
kelompok % Rp siswa % Rp siswa % Rp keg 100 Rp keg 100 Rp kelompok % Rp keg 100 Rp org % Rp org % Rp org % 30 100

6

7

120 100

12,282,500 berhubung yang mendaftar tidaksemuanya mengikuti

Ujian nasional pendidikan kesetaraan paket C Eks Formal

100 100

18,030,000 berhubung yang mendaftar tidaksemuanya mengikuti

Sosialisasi gender bidang pendidikan

8,170,000 60 100 17,788,250 60 100 28,537,500 13 100 13,956,250 tidak dilaksanakan berhubung keg. Di prop. Ditiadakan

Jambore PTK-PNF

Kursus wirausaha pedesaan

Kreativitas TK dan Guru

1 100

Hari anak nasional

28,900,000 300 100 18,558,250 150 100 9,223,250 42 100

Hari aksara internasional

Lomba cerdas cermat keaksaraan dan kesetaraan

Pembangunan model pelayanan dan peningkatan SDM

Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

: Dana yang tersedia : Gedung dan sarana model pelayanan dan peningkatan SDM : Prosentase sarana dan prasarana untuk pelayanan dan peningkatan SDM : Dana yang tersedia : pagar gedung model pelayanan terpadu : Prosentase terlaksananya pembangunan pagar model pelayanan : Dana yang tersedia : mutu pelayanan dan pelaksananan pendidikan semua jenjang : terpilihnya guru,kepala sekolah dan pengawas berprestasi : Dana yang tersedia : terlaksananya kegiatan PGRI dengan lancar : dapat meningkatkan SDM tenaga kependidikan : Dana yang tersedia : terbantunya mahasiswa dalam penyusunan penelitiannya : dapat meringankan beban mahasiswa Tapin : Dana yang tersedia : memotivasi mahasiswa tapin untuk berprestasi : prestasi bidang pendidikan : Dana yang tersedia : mutu pelayanan dan pelaksananan pendidikan semua jenjang : terpilihnya guru,kepala TK,SD,SMP,SMA dan pengawas yang memiliki potensial : Dana yang tersedia : terselenggaranya kegiatan IGTKI : kegiatan IGTKI berjalan lancar : Dana yang tersedia

Rp unit % Rp unit % Rp paket % Rp unit % Rp org % Rp org % Rp paket %

749,709,000 1 100 204,848,500 2 100 24,920,000 1 100 74,985,000 2 100 79,985,000 yang mengajukan permohonan hanya 38 mahasiswa Tapin

Pembangunan pagar bangunan model pelayanan terpadu Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

Biaya operasional pemilihan guru, kepala sekolah dan pengawas berprestasi dan berdedikasi Pembinaan PGRI kab. Tapin

Pembinaan penyelesaian penelitian skripsi mahasiswa/mahasiswi kab. Tapin

106 100

Pembinaan mahasiswa Tapin yang berprestasi

99,985,000 82 100 15,448,000 1 100

Test kepala SD/SMP/SMA/Pengawas

Operasional IGTKI

Masukan Keluaran Hasil Masukan

Rp keg 100 Rp

7,500,000 1 100 15,000,000

Operasional BAS/M

RKPD APBD-P

12

1

2

3
Keluaran Hasil Rekrutmen penjaga/pesuruh sekolah dan guru TIK Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Khataman Al-Qur'an Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

4
: mutu pelayanan dan pelaksananan pendidikan semua jenjang : terlaksananya akredutasi sekolah semua jenjang : Dana yang tersedia : semua sekolah dapat terlayani dengan baik : terlaksananya Rekrutmen penjaga/pesuruh sekolah dan guru TIK : Dana yang tersedia : mutu pelayanan dan pelaksananan pendidikan semua jenjang kependidikan : wawasan kemampuan kemampuan kepala sekolah meningkat : Dana yang tersedia : Terselenggaranya khataman Al-Qur'an : Khataman Al-Qur'an Tk. SD/MI : Dana yang tersedia : keikutsertaan pada tapin expo 2009 : terpublikasinya pendidikan : Dana yang tersedia : dapat ditetapkan angka kredit jabatan fungsional : meningkatnya kesejahteraan guru : Dana yang tersedia : semua dapat menghargai jasa pendahulunya : peringatan hari pendidikan nasional dapat terlaksana : Dana yang tersedia : mutu pelayanan dan pelaksananan pendidikan semua jenjang : Peringatan hari sumpah pemuda dan hari guru nasional : Dana yang tersedia : tersalurnya bantuan pada asrama Tapin : keperluan pada asrama tapin dapat terbantu : Dana yang tersedia : terpenuhinya data pendidikan : mendapatkan data yang lebih akurat : Dana yang tersedia : terdatanta semua siswa yang belum memiliki NISN : semua siswa memiliki nomor induk siswa nasional : Dana yang tersedia : terpenuhinya data pendidik dan tenaga pendidik yang valid : mendapatkan data yang lebih akurat : Dana yang tersedia : terlaksananya rapat perencanaan pendidikan : meningkatnya kualitas perencanaan pendidikan : Dana yang tersedia : meningkatnya pengetahuan bagi pendidik PAUD : meningkatnya pengetahuan dan kemampuan pendidik : Dana yang tersedia : adanya kelanjutan pembelajaran warga belajar : meningkatnya pengetahuan dan keterampilan warga belajar : Dana yang tersedia : tersedianya dana kegiatan : juara lomba : Dana yang tersedia : dibangunnya RKB Diniyah : prosentase dibanhunnya RKB sek % Rp paket % Rp unit %

5
49 100

6

7

5,970,000 rekruitmen oleh BKD 1 100 48,279,500 1 100

Peningkatan wawasan kemampuan kepala SMP/SMA dan tenaga kependidikan

Rp keg % Rp keg 100 Rp paket % Rp paket % Rp paket % Rp buah % Rp keg 100 Rp keg 100 Rp keg 100 Rp keg 100 Rp org % Rp org % Rp sek % Rp ruang %

25,200,000 1 100 10,000,000 1 100 24,866,500 1 100 12,485,000 1 100 9,985,000 1 100 212,799,000 9 100 27,735,150 1 100 112,246,000 1 100 34,671,000 1 100 33,907,500 tdk terlaksana karena mepetnya waktu penyusunan RKA

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Pameran pendidikan tahun 2009

Penetapan angka kredit jabatan fungsional

Peringatan hari pendidikan nasional

Peringatan hari sumpah pemuda dan hari guru nasional

Operasional untuk asrama mahasiswa Tapin

Pemutakhiran data pendidikan

Pemeliharaan dan Validasi data nomor Induk Siswa Nasional

Pemeliharaan dan Validasi data SIM NUPTK

Koordinasi perencanaan pendidikan

1 100

Program Pendidikan Luar Sekolah

Diklat Kader PAUD

11,977,500 60 100 49,422,500 120 100 10,015,000 12 100 90,691,000 2 100

Pendidikan keaksaraan fungsional

Program Peningkatan Perpustakaan

Lomba perpustakaan SD/SMP/SMA Tahun 2008

Program Bidang Pendidikan Dasar

Pembangunan ruang kelas baru (RKB) Diniyah

DINAS KESEHATAN Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Peringkat IPM di Propinsi Angka kematian bayi secara bertahap berturun sampai 2/1000 Berkurangnya Prev. Gizi Kurang Bayi/Balita Angka kematian ibu melahirkan

Program Keluaraga Berencana

Penjaringan ibu hamil resti dan tindak lanjut

Masukan Keluaran Hasil Masukan

: Dana yang tersedia : Terlaksananya pendataan sasaran ibu hamil resti dan tindak lanjut : Terdatanya ibu hamil resti : Dana yang tersedia

Rp kl ds Rp

18,000,000 1 132 9,962,500

Audit Maternal Perinatal

RKPD APBD-P

13

1
Persentase persalinan ditangani bidan/nakes berkompoten Angka harapan hidup meningkat sampai dengan 71 Angka penderita berbagai penyakit menurun Angka pemberian UCI (%) Jumlah desa sehat Prosentase rumah tangga sehat Terlaksananya kegiatan Pusling mencapai 100% Jumlah puskesmas Puskesmas ( pembantu ) mencapai seluruh desa Tersusun dan diaplikasikannya standar pelayanan minimal unit pelayanan kesehatan Tersedianya fasilitas bersalin pada puskesmas mencapai 40% Tersedianya fasilitas opname dan laboratorium pada puskesmas mencapai 40% Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Unit pelayanan yang bersertifikat ISO pertahun Penurunan laporan keluhan masyarakat dibanding awal Tangat wakturespon keluhan masyarakat atas pelayanan Penyelesaian keluhan Pengajian mingguan setiap SKPD Kenaikan jumlah aparat yang ikut sholat berjamaah dibanding awal

2

3
Keluaran Hasil Pemantauan pelaksanaan kegiatan MTBS di Puskesmas Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Pengadaan peralatan kesehatan Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran

4
: Telaahan terjadinya kematian ibu dan perinatal : Terlaksanya auditmaternal perinatal : Dana yang tersedia : tercapainya pelaksanaan manajemen terpadu balita sehat di puskesmas : terlaksananya pemantauan : Dana yang tersedia : Terlaksananya pemantauan pelaksanaan DDTK di puskesmas : Terpantaunya pelaksanaan kegiatan DDTK di puskesmas : Dana yang tersedia : Terlaksananya pembinaan dukun bayi : Terbinanya dukun bayi yang ada di kabupaten tapin : Dana yang tersedia : Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pasca Pelatihan : Termonitoringnya pasca pelatihan DDTK, BBL dan BBLR : Dana yang tersedia : Terlaksananya Pelatihan manajemen BBLR bagi bidan : Terciptanya manajemen BBL bagi bidan : Dana yang tersedia : Terlaksananya kegiatan autopsi verbal : Angka penemuan dan kesembuhan : Dana yang tersedia : Terlaksananya Pelatihan manajemen BBLR bagi bidan : Terciptanya manajemen BBLR bagi bidan : Dana yang tersedia : Terpenuhinya obat perkapita, obat program, obat dan alkes penunjang untuk PKD : Terpenuhinya kebutuhan obat masyarakat untuk PKD : Dana yang tersedia : terlaksananya Pengadaan peralatan kesehatan : terpenuhinya kebutuhan alat kesehatan dan non kesehatan : Dana yang tersedia : terpenuhinya alat kesehatan dan non kesehatan : terpenuhinya kebutuhan alat kesehatan dan non kesehatan : Dana yang tersedia : terlaksananya kegiatan pemeriksaan kualitas air : diperiksanya instalasi air bersih : Dana yang tersedia : Jumlah kecamatan yang mendapat kegiatan sunatan massal : Tercapainya cakupan anak yang disunat : Dana yang tersedia : Terlaksananya pelaksanaan pelayanan kesehatan saerah terpencil : Terjangkaunya pelayanan kesehatan daerah terpencil : Dana yang tersedia : Keluarga dapat kengatasi masalah kesehatan yang dihadapi : meningkatnya Kesembuhan penderita : Dana yang tersedia : Jumlah kec. Yang mendapat pelayanan : Terlaksananya kegiatan pengobatan massal : Dana yang tersedia : Penilaian tenaga kesehatan poskesmas : Meningkatnya kinerja dokter, paramedis dan bidan teladan : Dana yang tersedia : Terkunjunginya puskesmas oleh dokter spesialis : Prosentase pkm yang dikunjungi : Dana yang tersedia : Pelayanan kesehatan di puskesmas dan GFK kl kl Rp kl pkm Rp kl pkm Rp kl org Rp kl pkm Rp kl pkm

5
1 1

6

7

4,680,000 1 13 2,500,000 1 13 4,550,000 4 170 8,000,000 104 13 24,433,250 1 13 5,806,250 1 100 8,000,000 1 400 1,841,035,500 ##### 100

Pemantauan pelaksanaan kegiatan DDTK di puskesmas

Pembinaan dukun bayi

Monitoring dan Evaluasi Pasca Pelatihan DDTK, BBL, dan BBLR

Pelatihan manajemen Aspiksia dan BBLR

Autopsi verbal

Rp kl bayi/balita Rp kl buku Rp org %

Pencetakan kohort ibu dan bayi

Program obat dan perbekalan Kesehatan

Pengadaan obat perkapita, obat program, obat dan alat kesehatan penunjang untuk pelayanan kesehatan dasar

Rp kl 100 Rp pkt 100 Rp kl sampel Rp kec % Rp kl desa Rp % % Rp kec % Rp org pkm Rp pkm % Rp kl

2,227,500,000 1 100 848,000,000 1 100 23,285,000 1 100 43,750,000 12 100 35,500,000 15 15 7,500,000 100 100 7,400,000 3 40 20,000,000 26 13 7,440,000 12 100 574,391,500 14

Pengadaan peralatan non kesehatan

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Penyehatan kualitas air

Sunatan massal

Pelayanan kesehatan daerah terpencil

Perawatan kesehatan mastarakat

Pengobatan massal

Penilaian dokter dan para medis teladan

Kunjungan dokter spesialis ke puskesmas

Operasional peskesmas dan gudang farmasi kabupaten

RKPD APBD-P

14

1

2

3
Hasil Penyehatan kualitas lingkungan Pemukiman Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

4
: Pelayanan kesehatan di puskesmas dan GFK berjalan : Dana yang tersedia : termonitornya TPS,tempat penjual pestisida dan rumah sehat : prosentase termonitornya TPS,,tempat penjual pestisida dan rumah sehat : Dana yang tersedia : terlaksananya kegiatan monitoring sanitasi TTU : terpantaunya kualitas TTU : Dana yang tersedia : terlaksananya kegiatan monitoring : terpantaunya parameter kualitas makanan/minuman : Dana yang tersedia : Terlaksananya kegiatan pelatihan : Semua dokter dan petugas obat puskesmas dilatih : Dana yang tersedia : Jumlah desa yang terlayani kegiatan UKGMD : Desa yang mendapat pelayanan UKGMD : Dana yang tersedia : terlaksananya kegiatan pertemuan : jumlah kasus dievaluasi : Dana yang tersedia : terlaksananya kegiatan pertemuan : puskesmas yang dievaluasi : Dana yang tersedia : Terlaksananya kegiatan sosialisasi kebijakan dasar : puskesmas yang mengikuti sosialisasi : Dana yang tersedia : terlaksanannya pertemuan pembinaan toko obat berijin : Toko obat berijin dibina : Dana yang tersedia : Terlaksananya kegiatan penyuluhan : jumlah siswa disuluh : Dana yang tersedia : terselenggaranya Tapin expo : Terlaksananya Tapin Expo : Dana yang tersedia : terlaksananya kegiatan optimalisasi posyandu : Pelayanan KIA terlaksana di posyandu : Dana yang tersedia : Terlaksananya kegiatan pembuatan buku profil kesehatan : persentase terbitnya buku profil kesehatan : Dana yang tersedia : Tersedianya data dan infoemasi PHBS di tatanan rumah tangga : Terpenuhinya tatanan PHBS di tatanan rumah tangga : Dana yang tersedia : Terlaksananya desa siaga : Kesadaran masyarakat melaksanakan PHBS di desa : Dana yang tersedia : Terlaksananya kegiatan UKS di sekolah : persentase terlaksananya kegiatan : Dana yang tersedia : kegiatan pembinaan dan pelatihan SBH dapat dilaksanakan : jumlah anggota SBH dilatih : Dana yang tersedia : tersedianya informasi kesehatan yang tepat, cepat dan akurat : Terlaksananya pengembangan SIK kl Rp lokasi % Rp kl TTU Rp kl sampel Rp kl org Rp kl desa Rp kl kasus Rp kl kasus Rp kl pkm Rp tk % Rp kl org Rp kl kl Rp kl pos Rp kl % Rp pkm % Rp desa % Rp keg % Rp kl org Rp Paket kl

5
14

6

7

14,190,000 12 100 1,780,000 20 20 26,144,000 1 30 4,925,000 1 13 3,500,000 1 26 5,900,000 1 1 4,977,500 1 13 7,685,000 1 13 5,685,000 1 100 7,220,000 2 100 10,000,000 1 1 729,475,000 1 205 2,780,000 1 100 14,480,000 13 100 179,520,000 131 100 47,375,000 1 100 11,210,000 1 60 7,500,000 1 1

Monitoring sanitasi tempat-tempat umum(TTU)

Monitoring sanitasi tempat penjual/pengolahan makanan

Pelatihan perancanaan petugas obat puskesmas

Upaya kesehatan gigi masyarakat desa

Pertemuan stadi kasus di puskesmas

Pertemuan Evaluasi Penilaian Kinerja puskesmas

Sosialisasi kebijakan dasar puskesmas

Program Pengwasan Obat dan Makanan

Pembinaan pedagang obat berizin

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Penyuluhan narkoba

Tapin Expo 2009

Optimalisasi posyandu

Pembuatan buku profil kesehatan

Perilaku hidup bersih dan sehat

Pengembangan desa siaga

Upaya kesehatan sekolah/sekolah sehat

Pembinaan dan pelatihan anggota SBH

Pengembangan dan penyelenggaraaan sistem informasi kesehatan

RKPD APBD-P

15

1

2
Program Perbaikan gizi masyarakat Peningkatan status gizi

3
Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran

4
: Dana yang tersedia : terlaksananya kegiatan Peningkatan status gizi : dapat memberikan tambahan makanan bergizi bayi balita : Dana yang tersedia : pembinaan desa UPGK dapat dilaksanakan : Diperolehnya desa UPGK terbaik sebagai percontohan : Dana yang tersedia : Terlaksananya kegiatan lomba : Adanya bayi dan balita tersehat tingkat kabupaten tapin : Dana yang tersedia : Terlaksananya kegiatan Penanggulangan gizi buruk : Semua Bayi dan balita gizi buruk status gizinya meningkat : Dana yang tersedia : Terlaksananya kegiatan Penanggulangan kekurangan vitamin A : jumlah bayi/balita yang disweping untuk mendapatkan vitamin .A : Dana yang tersedia : Terlaksananya kegiatan Penanggulangan anemi : jumlah ibu hamil yang disweping untuk mendapatkan Fe : Dana yang tersedia : Terlaksananya peltihan manajemen MP-ASI : Jumlah peserta dilatih manajemen MP-ASI : Dana yang tersedia : terlaksananya kegiatan Forum Kabupaten Sehat : persentase kegiatan Forum Kabupaten Sehat : Dana yang tersedia : terlaksananya kegiatan kawasan sehat : jumlah jaga dibangun : Dana yang tersedia : Jumlah desa sehat yang dikembangkan : Meningkatnya jumlah desa sehat : Dana yang tersedia : Terlaksananya kegiatan : terimunisasinya bayi : Dana yang tersedia : Terlaksananya program P2 haji : jumlah calon haji diperiksa : Dana yang tersedia : terlaksananya sosialisasi kesehatan matra : jumlah peserta yg ikut sosialisasi : Dana yang tersedia : Terlaksannya Pencegahan dan penanggulangan penyakit ispa : Angka penemuan kasus : Dana yang tersedia : Terlaksannya program P2 kusta : Angka penemuan kasus : Dana yang tersedia : Terlaksananya pencegahan dan pemberantasan penyekit HIV/AIDS : Terlaksananya sero survey, tersosialisasiny penyekit HIV/AIDS : Dana yang tersedia : Terlaksananya pencegaha dan pemberantasan penyakit DBD : Persentase angka kesakitan dan kematian : Dana yang tersedia : Terlaksananya pencegaha dan pemberantasan penyakit malaria : Menurunnya AMI/API : Dana yang tersedia : Terlaksananya pencegaha dan pemberantasan penyakit rabies Rp kl anak Rp ds ds Rp kl anak Rp kl % Rp kl anak Rp kl % Rp kl org Rp keg % Rp keg bh Rp keg pkt Rp kl bayi Rp % orang Rp kl org Rp kl % Rp kg % Rp kg kg Rp keg % Rp keg % Rp keg

5
1 400

6
398,000,000

7

Penialaian desa usaha perbaikan gizi keluarga

54,442,250 12 1 16,486,250 1 2 24,800,000 1 100 15,000,000 1 420 15,000,000 1 288 7,862,500 1 52 7,500,000 1 100 50,857,650 1 2 120,000,000 1 1 38,470,000 1 3,344 21,848,750 100 250 2,521,250 1 26 14,850,000 1 76 21,750,000 1 70 3,000,000 1 1 33,750,000 1 0 3,225,000 1 50 8,481,250 1

Lomba balita sehat

Penanggulangan gizi buruk

Penanggulangan kekurangan vitamin A

Penanggulangan Anemi Fe

Pelatihan manajemen MP-ASI

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Forum Kabupaten Sehat

Pengembangan kawasan sehat

Pengembangan desa sehat

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Peningkatan imunisasi

Kesehatan haji

Kesehatan matra

Pencegahan dan penanggulangan penyakit ISPA

Pencegahan dan penanggulangan penyakit kusta

Pencegahan dan penanggulangan penyakit HIV/AIDS

Pemberantasan penyekit demam berdarah

Pemberantasan penyakit malaria

Pemberantasandan pengendalian penyakit rabies

RKPD APBD-P

16

1

2

3
Hasil Pemberantasan dan pengendalian penyakit diare Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

4
: Persentase kematian penyakit rabies : Dana yang tersedia : Terlaksananya pencegaha dan pemberantasan penyakit diare : Persentase kasus DBD mendapat penanganan : Dana yang tersedia : Terlaksananya pencegahan TBC : Angka penemuan dan kesembuhan kasus : Dana yang tersedia : Terlaksananya kegiatan Panengamatan penyakit : dapat dilaksanakan pertemuan pengamatan penyakit ditemukannya kasus AFP : Dana yang tersedia : Terlaksananya kegiatan Panengamatan kaki gajah : Terlaksananya kegiatan sosialisasi : Dana yang tersedia : Terlaksananya kegiatan penanggulangan krisis : Prosentase masalah kesehatan yang dapat di tanggulangi di daerah bencana : Dana yang tersedia : jumlah mobil yang dibeli : terlaksananya pengadaan mobil : Dana yang tersedia : jumlah kendaraan roda dua yang dibeli : terlaksananya pengadaankendaraan roda dua : Dana yang tersedia : jumlah yang dibangun : persentase dibangunnya poskesdes : Dana yang tersedia : jumlah komputer yang dibeli : terlaksananya kegiatan pengadaan : Dana yang tersedia : Jumlah meubel yang di beli : persentase Terlaksananya kegiatan : Dana yang tersedia : Jumlah meubel yang di beli : persentase Terlaksananya kegiatan : Dana yang tersedia : Pelayanan kesehatan gratis di puskesmas dan RS : Terjangkaunya pelayanan kesehatan oleh seluruh masyarakat % Rp keg % Rp keg % Rp keg kasus

5
0

6

7

5,840,000 1 100 34,553,000 1 71 13,780,000 1 2

Pemberantasandan pengendalian penyakit TBC

Pengamatan penyakit

Pencegahan dan penanggulangan penyakit kaki gajah

Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

Rp keg keg Rp keg %

5,125,000 1 1 24,977,500 1 100

Pusat penanggulangan krisis

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya

Pengadaan mobil puskesmas keliling

Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

Rp bh % Rp bh % Rp bh % Rp pkt % Rp pkt % Rp pkt % Rp keg jiwa

198,000,000 1 100 189,000,000 14 100 3,570,000,000 8 100 99,000,000 7 100 82,000,000 1 100 50,000,000 1 100 2,855,376,800 14 #####

Pengadaan kendaraan roda dua

Pembangunan/rehab sarana kesehatan

Pengadaan komputer program sistem informasi kesehatan

Pengadaan meubelair puskesmas binuang

Pengadaan meubelair puskesdes

Program Bebas Berobat Kabupaten Tapin

Pengobatan gratis

DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Kenaikan olahragawan yang berprestasi dibanding awal Kenaikan klub olah raga yang berprestasi dibanding awal Kenaikan jumlah sanggar budaya lokal terbina dibanding awal Pengembangan sanggar seni ( 15 Klp) Jumlah ekpo budaya Atraksi Kesenian ( 15 Klp) Terdapatnya media promosi kegiatan budaya yang berstandar Jumlah cagar budaya direnopasi Kenaikan Jumlah cagar budaya terpelihara dibanding awal Kenaikan Jumlah objek wisata terpelihara dibanding awal Intensitas promosi pariwisata dibanding awal Kenaikan jumlah kunjungan wisata ke daerah dibanding awal Pengajian mingguan setiap SKPD Kenaikan jumlah aparat yang ikut sholat berjamaah dibanding awal

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pembangunan kelengkapan sarana olahraga

Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

: Dana yang tersedia : Terbangunnya mushala di lingkungan gedung ruhui rahayu : Sarana ibadah umat islam terpenuhi : Dana yang tersedia : Terlaksananya pengadaan alat drum band : Sarana peralatan drum band lebih lengkap

Rp Paket

80,000,000 1

Pengadaan peralatan musik dan kesenian

Rp Paket

200,000,000 1

Program Pengembangan Nilai Budaya

Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

: Dana yang tersedia : Terpeliharanya budaya daerah Tapin : Budaya daerah Tapin dapat dinikmati : Dana yang tersedia : Dikenalnya budaya/tempat wisata di Tapin : Bertambahnya minat wisatawan di Tapin : Dana yang tersedia : Terlaksananya fasilitas obyek wisata potensial : Terpeliharanya fasilitas obyek wisata potensial

Rp Keg.

57,692,000 2

Program Pengembangan Pemasaran Priwisata

Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek wisata

Rp Keg.

85,597,250 4

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Pengembangan objek wisata unggulan

Rp paket

39,350,000 1

RKPD APBD-P

17

1

2

3
Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil : Dana yang tersedia : Tempat wisata lebih terpelihara : Terawat sebagai obyek wisata

4
Rp paket

5

6
22,927,500 1

7

Penningkatan pendukung sarana dan prasarana pariwisata Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

: Dana yang tersedia : Terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung wisata : Sarana dan prasarananya pendukung wisata lengkap : Dana yang tersedia : Terbinanya sarjana pulang kampung : Bertambahnya minat sarjana pulang kampung untuk membangun daerah Tapin : Dana yang tersedia : Terbinanya organisasi pemuda : Berkembangnya organisasi pemuda di Tapin : Dana yang tersedia : Terbinanya sarjana pulang kampung : masyarakat pedesaan lebih maju : Dana yang tersedia : Dikenalnya pahlawan/pejuang : Bertambahnya pengetahuan mengenai pahlawan Indonesia : Dana yang tersedia : Terlaksananya kesenian dan hiburan : Terpenuhinya kegiatan kesenian : Dana yang tersedia : Terlaksananya fasilitasobyek wisata relegius : Obyek wisata religius terpelihara dengan baik : Dana yang tersedia : Memperkenalkan budaya dan seni Tapin : Budaya dan seni Tapin Lebih dikenal : Dana yang tersedia : Peningkatan SDM di bidang keterampilan khas daerah : meningkatnya SDM di bidang keterampilan khas daerah : Dana yang tersedia : Terlaksananya lomba/pertandingan olahraga tradisional : Meraih juara : Dana yang tersedia : Terbinanya dan memasyarakatnya olahraga : Meningkatnya prestasi olahraga : Dana yang tersedia : Terlaksananya pertandingan olah raga : Meningkatnya pertandingan olah raga : Dana yang tersedia : Terlaksananya lomba/pertandingan olah raga : Munculnya bibit-bibit baru yang berprestasi di Tapin : Dana yang tersedia : Terlaksananya lomba/pertandingan olah raga : Meraih juara : Dana yang tersedia : Terlaksananya pembangunan lapangan tenis Indoor : meningkatnya kesadaran berolahraga : Dana yang tersedia : terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga : terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga : Dana yang tersedia : Terlaksananya Penelitian dan pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan kepemudaan :

Rp paket

25,800,000 1

Fasilitasi aksi Bhakti sosial kepemudaan

Rp orang

27,249,000 10

Pembinaan organisasi kepemudaan

Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

Rp keg

188,475,000 3

Sarjana penggerak pembangunan pedesaan (SP3)

Rp org

81,935,000 10

Penigkatan pengetahuan mengenang para pahlawan Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Rp paket

26,350,000 1

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

Rp keg

52,795,000 3

Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah

Rp paket

65,927,500 1

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah Program Pengembangan Kemitraan

Rp keg

46,711,000 3

Pengembangan sumber daya manusia dan frofesionalisme bidang pariwisata

Rp keg

16,315,000 2

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

Rp orang

14,566,500 15

Kerjasama peningkatan olahragawan berbakat dan berprestasi dengan lembaga/instansilainnya

Rp paket

594,548,000 1

Hari olahraga nasional (HAORNAS)

Rp keg.

32,558,000 5

Pembibitan dan Pembinaan olahragawan berbakat

Rp keg

638,298,750 9

Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

Rp keg

25,077,750 1

Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga

Rp paket

2,040,282,750 1

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

Rp unit

203,946,500 11

Penelitian dan pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan kepemudaan

Rp keg

19,774,000 1

RKPD APBD-P

18

1

2

3

4

5

6

7

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Naiknya SKPD menerapkan anggaran berbasis kinerja sesuai kaidah dibanding awal Peningkatan PAD (%) Gini Ratio Pengajian mingguan setiap SKPD Kenaikan jumlah aparat yang ikut sholat berjamaah dibanding awal

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Penyusunan analisa standar belanja

Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran

: Dana yang tersedia : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah : Dokumen keuangan data yang akurat : Dana yang tersedia : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah : Dokumen keuangan data yang akurat : Dana yang tersedia : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah : Dokumen keuangan data yang akurat : Dana yang tersedia : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah : Dokumen keuangan data yang akurat : Dana yang tersedia : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah : Dokumen keuangan data yang akurat : Dana yang tersedia : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah : Dokumen keuangan data yang akurat : Dana yang tersedia : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah : Dokumen keuangan data yang akurat : Dana yang tersedia : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah : Dokumen keuangan data yang akurat : Dana yang tersedia : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah : Dokumen keuangan data yang akurat : Dana yang tersedia : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah : Dokumen keuangan data yang akurat : Dana yang tersedia : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah : Dokumen keuangan data yang akurat : Dana yang tersedia : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah : Dokumen keuangan data yang akurat : Dana yang tersedia : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah : Dokumen keuangan data yang akurat : Dana yang tersedia : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah : Dokumen keuangan data yang akurat : Dana yang tersedia : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah : Dokumen keuangan data yang akurat : Dana yang tersedia : Terlaksananya Pengawasan penerimaan PAD dan Pn Lainnya : : Dana yang tersedia : : : Dana yang tersedia : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah

Rp

85,927,500

Penyusunan standar satuan harga

Rp

89,737,500

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

Rp

415,275,000

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD

Rp

227,028,000

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD

Rp

377,495,000

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD

Rp

206,955,000

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Peningkatan manajemen aset/barang daerah

Rp

117,500,000

Rp

106,750,000

Rp

181,925,000

Penyuluhan PBB sektor perkotaan dan pedesaaan

Rp

1

Perhitungan penetapan target tahun 2011

Rp

160,400,000

Rekonsiliasi penerimaan Royalti batu bara

Rp

129,185,000

Tapin Expo tahun 2009

Rp

10,000,000

Evaluasi dan monitoring pendapatan asli daerah tahun 2010

Rp

156,250,000

Intensifikasi dana perimbangan pudat dan provinsi

Rp

98,000,000

Pengawasan penerimaan PAD dan Pn Lainnya

Rp

147,784,500

Pameran pembangunan tahun 2009

Rp

10,000,000

Penyusunan dan pembuatan keputusan KDH tentang pejabat pengelola pelak-

Rp

19,898,000

RKPD APBD-P

19

1

2

3
sana penata usahaan keuangan daerah Penyusunan perubahan PPAS-PPA Kab. Tapin tahun 2009 Hasil Masukan Keluaran Hasil

4
: Dokumen keuangan data yang akurat : Dana yang tersedia : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah : Dokumen keuangan data yang akurat Rp

5

6

7

81,965,000

Penyusunan perubahan PPAS-PPA Kab. Tapin tahun 2010

Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

: Dana yang tersedia : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah : Dokumen keuangan data yang akurat : Dana yang tersedia : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah : Dokumen keuangan data yang akurat : Dana yang tersedia : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah : Dokumen keuangan data yang akurat : Dana yang tersedia : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah : Dokumen keuangan data yang akurat : Dana yang tersedia : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah : Dokumen keuangan data yang akurat : Dana yang tersedia : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah : Dokumen keuangan data yang akurat : Dana yang tersedia : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah : Dokumen keuangan data yang akurat : Dana yang tersedia : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah : Dokumen keuangan data yang akurat : Dana yang tersedia : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah : Dokumen keuangan data yang akurat : Dana yang tersedia : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah : Dokumen keuangan data yang akurat : Dana yang tersedia : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah : Dokumen keuangan data yang akurat : Dana yang tersedia : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah : Dokumen keuangan data yang akurat : Dana yang tersedia : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah : Dokumen keuangan data yang akurat : Dana yang tersedia : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah : Dokumen keuangan data yang akurat : Dana yang tersedia : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah : Dokumen keuangan data yang akurat : Dana yang tersedia : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah : Dokumen keuangan data yang akurat : Dana yang tersedia : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah

Rp

81,965,000

Penyusunan/Pembuatan DPA-SKPD TA. 2009

Rp

85,972,500

Penyusunan/Pembuatan DPPA-SKPD TA. 2009

Rp

83,552,500

Penyusunan/Pembuatan DPPA-SKPD TA. 2010

Rp

1

Penyusunan/Pembuatan DPPA-SKPD TA. 2010

Rp

1

Intensifikasi dan ekstensifikasi PBB

Rp

100,344,000

Evaluasi perda-perda PAD

Rp

95,735,000

Uji petik retribusi terminal, parkir dan pelabuhan

Rp

107,607,500

Pendataan belanja modal pada SKPD

Rp

48,925,000

Intensifikasi dan penilaian (Apreisal) kekayaan aset daerah

Rp

595,300,000

Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan barang milik daerah

Rp

141,850,000

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah

Rp

148,147,500

Rp

145,824,000

Pemutakhiran data PNS

Rp 100 100 Rp unit %

211,600,000

Pemutakhiran data pemakaian rumah dinas daerah tahun 2009

19,082,500 100 100

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD Tahun anggaran 2010

Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran

Rp

415,275,000

Penyusunan rancangan peraturan Daerah tentang APBD Tahun anggaran 2010

Rp

327,028,000

RKPD APBD-P

20

1

2

3
Hasil Penyusunan sistem akuntansi keuangan daerah Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

4
: Dokumen keuangan data yang akurat : Dana yang tersedia : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah : Dokumen keuangan data yang akurat : Dana yang tersedia : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah : Dokumen keuangan data yang akurat : Dana yang tersedia : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah : Dokumen keuangan data yang akurat : Dana yang tersedia : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah : Dokumen keuangan data yang akurat : Dana yang tersedia : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah : Dokumen keuangan data yang akurat : Dana yang tersedia : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah : Dokumen keuangan data yang akurat Rp

5

6

7

1

Pengolahan data elektronik

Rp

1

Bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah

Rp

1

Monitoring dan evaluasi komputer aplikasi Simda Kabupaten Tapin

Rp

1

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang penyertaan modal Pemerintah daerah

Rp

1

Peningkatan Kapasitas aparatur pengelola keuangan/barang daerah DINAS PEKERJAAN UMUM Tersusunnya dokumen pembangunan infrastruktur transportasi terpadu Terbangunnya infrastruktur transportasi terpadu Tersedianya jaringan tranportasi di tiap kecamatan Desa terakses jalan kecamatan Kondisi terminal (Revitalisasi) Jalan kabupaten kondisi baik Dermaga Terbangunnya Rantau Baru Kondisi pasar ( Revitalisasi ) Pelayanan air bersih minimal di perkotaan Pelayanan air bersih minimal di pedesaan Meningkatnya pengawasan dan evaluasi aktifivas pembangunan Pengajian mingguan setiap SKPD Kenaikan jumlah aparat yang ikut sholat berjamaah dibanding awal

Rp

1

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Perencanaan Pembagunan jalan

Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

: Dana yang tersedia : Dokumen perencanaan desain pemb. Jalan dan jembatan : Perencanaan desain pemb. Jalan dan jembatan : Dana yang tersedia : Banyaknya jembatan yang dibangun dan dipelihara : Kondisi jembatan baru yang dapat dilalui : Dana yang tersedia : Banyaknya jalan yang dibangun : Kondisi jalan baru yang dapat dilalui dan fasilitas umum : Dana yang tersedia : Banyak drainase yang dibangun : Jalan terpelihara karena drainase lancar : Dana yang tersedia : Jalan dan jembata yang direhab/dipelihara : jalan yang dapat dinikmati masyarakat : Dana yang tersedia : Jalan dan jembata yang direhab/dipelihara : jalan yang dapat dinikmati masyarakat : Dana yang tersedia : Jalan yang direhab/dipelihara : jalan yang dapat dinikmati masyarakat : Dana yang tersedia : Kondisi jalan yang di inspeksi : Data kondisi jalan : Dana yang tersedia : jembatan yang diinspeksi : Data base jalan dan jembatan akurat : Dana yang tersedia : monitoring evaluasi dan pelaporan : Pengendalian kegiatan : Dana yang tersedia : Data base jalan dan jembata yang akurat : sistem informasi jalan dan jembatan memenuhi syarat `

Rp set

14,899,864,500 1 terlaksanan 7,219,536,510 14 terlaksanan 3,413,914,919 9,3 meningkat 3,200,000,000 2 meningkat 4,225,000,000 24 terlaksana 10,700,000,000 24 terlaksana 2,000,000,000

Pembangunan jembatan

Rp bh

Pembangunan jalan lingkar dalam kota rantau Program Pembangunan Saluran drainase/ gorong-gorong

Rp Km

Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong

Rp Km

Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Kabupaten

Rp Km

Rehab/pemeliharaan jalan dan jembatan (DAK PAD & Pn lainnya)

Rp Km

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan fasilitas umum Program Inspeksi kondisi jalan dan jembatan

Rp

Inspeksi kondisi jalan

Rp ruas set Rp bh set Rp % % Rp %

100,000,000 74 1 100,000,000 50 1 49,220,000 100 85 124,400,000 terlaksana 10 dr total panjang jalan 1,284,971,232

Inspeksi kondisi jembatan

Evaluasi dan pelaporan

Program pembangunan sistem informasi/ data base jalan dan jembatan

Monitoring Evaluasi dan pelaporan

Program peningkatan dan pembangunan jalan dan jembatan

Pembangunan jalan dan jembatanan pedesaan

Masukan Keluaran

: Dana yang tersedia : banyaknya jalan dan jembatan baru yang dapat dilalui

Rp

RKPD APBD-P

21

1

2

3
Hasil

4
: kondisi jalan dan jembatan baru yang dapat dilalui : Dana yang tersedia : terlaksananya pembangunan pintu air : Pengaturan air : Dana yang tersedia : terlaksananya pemeliharaan jaringan irigasi : jaringan irigasi baik : Dana yang tersedia : terlaksananya Pemberdayaan petani pemakai air : Saluran lancar : Dana yang tersedia : terlaksananya pembangunan pengaman tebing : tebing tidak longsor : Dana yang tersedia : terlaksananya normalisasi saluran sungai : kondisi sungai jadi baik : Dana yang tersedia : terlaksananya rehab bronjong : tebing tidak longsor : Dana yang tersedia : pengadaan berjalan lancar : terpenuhinya sarana umum Rp bh

5

6

7

Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan Irigasi, Pembangunan Pintu Air rawa dan jaringan pengairan lainnya.

Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

1,270,000,000 17 terlaksana 3,779,700,000 meningkat

Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi

Rp ha

Pemberdayaan petani pemakai air

Rp

280,000,000

Pembangunan pengaman tebing sei Tap.

Rp m

5,204,400,000 770 terlaksana 13,837,707,621 124 terlaksana 450,000,000 165 terlaksana 452,256,750 1 100

Pelaksanaan normalisasi saluran sungai

Rp M

Rehab Bronjong

Rp M

Pengadaan tanah sarana jalan umum

Pengadaan tanah

Rp OB %

PROGRAM PENGEMBANGAN WIL. STRATEGIS & CEPAT Pembangunan Pasar dan Terminal Pembangunan Terminal Keraton Rantau Tahap I (Lun Masukan Keluaran Hasil Pembangunan Pasar Keraton Tahap III Pembangunan Pasar Blok Utama (A,B.C1) Luncuran 2 Masukan Keluaran Hasil Lanj. Pembangunan Pasar Blok C2+C3, C4, D + PKL Masukan Keluaran Hasil Pembangunan Psr Keraton Rtu Tahap IV Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil : Dana yang tersedia : Pembangunan Teminal Keraton Rantau : Bangunan Terminal : Dana yang tersedia : Pemb. Pasar Blok utama : Bangunan Pasar Keraton : Dana yang tersedia : Pasar Blok C2,C3,C4 dan D : Bangunan Pasar Keraton : Dana yang tersedia : Pengembangan Pasar : Bangunan Pasar Keraton : Dana yang tersedia : Penyelesaian Blok C2,C3,C4,D+PKL : Bangunan Pasar Keraton : Dana yang tersedia : : : Dana yang tersedia : Desaian Pasar Margasari Baru : Dokumen Perencanaan : Dana yang tersedia : Fasilitas Penunjang Makodim : Pos : Dana yang tersedia : Pembangunan : Bangunan Aula Serba Guna : Dana yang tersedia : Penyelesaian Blok C2,C3,C4,D+PKL : Bangunan Pasar Keraton : Dana yang tersedia Rp. Paket Paket Rp. Paket Paket Rp. Paket Paket Rp. Paket Paket Rp. Paket Paket Rp. Paket Paket Rp. Paket Paket Rp. Paket Paket Rp. Paket Paket Rp. Paket Paket Rp. 5,827,900,800 1 1 2,037,643,113 1 1 1,241,809,117 1 1 1,981,009,000 1 1 1,682,999,000 1 1 2,500,000,000 1 1 457,416,000 1 1 649,302,000 1 1 643,750,000 1 1 293,192,000 1 100 297,665,893

Pembangunan Drainase Psr Keraton

Pembangunan Pasar Margasari Baru Thp I

Perencanaan / Desain Margasari Baru

Pembangunan Fasilitas Penunjang Mokadim Baru Rtu Masukan Keluaran Hasil Pembangunan Aula Serba Guna Tungkap Kec. Binuan Masukan Keluaran Hasil Sharing Program RPIJM Keg. IPA di Kec. Salam Baba Masukan Keluaran Hasil Pembangunan Tugu Bundaran Dulang (Luncuran 200 Masukan

RKPD APBD-P

22

1

2

3
Keluaran Hasil Pembangunan Air mancur tugu bundaran dulang Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

4
: Pembangunan Tugu Bundaran Dulang : Tugu Bundaran : Dana yang tersedia : Pembangunan Tugu Bundaran Dulan : Air Mancur : Dana yang tersedia : : : Dana yang tersedia : Desaian Islamic : Dokumen Perencanaan : Dana yang tersedia : Pembuatan Jln. Paving/Beton Cor : Jl. Lingk kec Binuang & Tapin Ut. : Dana yang tersedia : Pemb. Drainase lingkungan Kec.Binuang : Saluran Drainase : Dana yang tersedia : Saluran Drainase : Saluran Drainase : Dana yang tersedia : Sumur Pompa Tangan : Air Bersih : Dana yang tersedia : Sumur Pompa Tangan : Air Bersih

5
Paket Paket Rp. Paket Paket Rp. Paket Paket Rp. Paket Paket Rp. Paket Paket Rp. Paket Paket Rp. Paket Paket Rp. unit % Rp. unit % 1 1

6

7

1,394,855,000 1 1 2,500,000,000 1 1 445,013,000 1 1 49,855,000 1 1 99,333,000 1 1,000 84,181,000 1 1 99,022,500 10 100 98,923,000 10 100

Pembangunan Pondok Pesantren Al-quran

Perencanaan Pemb. Islamic Center/Pesantren Alqur'a Masukan Keluaran Hasil PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN Pembuatan Drainase Jalan Pembangunan Masukan Keluaran Hasil Pembuatan Drainase Jalan Gerilya Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

Pembuatan Drainase Jalan Syekh Salman Al Farizi

SPT Desa Pematang Karangan

SPT Desa Sungai Bahalang

SPT Desa Tersebar di Kabupaten Tapin SPT ( Paket I )

Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

: Dana yang tersedia : Sumur Pompa Tangan : Air Bersih : Dana yang tersedia : Sumur Pompa Tangan : Air Bersih : Dana yang tersedia : Sumur Bor Dalam : Air Bersih : Dana yang tersedia : Sumur Bor Dalam : Air Bersih : Dana yang tersedia : Sumur Bor Dalam : Air Bersih : Dana yang tersedia : PMA : Air Bersih : Dana yang tersedia : PMA : Air Bersih : Dana yang tersedia : PMA : Air Bersih : Dana yang tersedia : PMA : Air Bersih : Dana yang tersedia : Jaringan Perpipaan

Rp. unit % Rp. unit % Rp. Paket Paket Rp. Paket Paket Rp. Paket Paket Rp. Paket Paket Rp. Paket Paket Rp. Paket Paket Rp. Paket Paket Rp. Paket

247,873,000 25 100 246,818,000 25 100 199,760,000 1 100 187,568,700 1 100 183,199,500 1 100 375,595,000 1 1 207,130,000 1 100 171,747,400 1

SPT ( Paket II )

Pembuatan Sumur Bor Dalam Desa Ruminten Kec. Ta Masukan Keluaran Hasil Pembuatan Sumur Bor Dalam Desa Tatakan Masukan Keluaran Hasil

Pembuatan Sumur Bor Dalam Desa Sidodadi Kec. Bu Masukan Keluaran Hasil Pembangunan Penangkap Mata Air ( PMA ) Ds Miawa Masukan Keluaran Hasil Pembangunan Penangkap Mata Air ( PMA ) Ds Masukan Keluaran Hasil

Pembangunan Penangkap Mata Air Ds Matang Batas Masukan Keluaran Hasil Pembangunan Penangkap Mata Air Ds Asam Randah Masukan Keluaran Hasil Pemb. Distribusi Perpipaan Ds Pematang Karangan Masukan Keluaran

172,495,400 1 1 198,399,300 1

RKPD APBD-P

23

1

2

3
Hasil Pembangunan Distribusi Perpipaan DsBalawaian Rt. 0 Masukan Keluaran Hasil Pembuatan Sanitasi air limbah kumunal Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil : Air Bersih : Dana yang tersedia : Jaringan Perpipaan : Air Bersih : Dana yang tersedia : Sanitasi Limbah Kumunal : MCK : Dana yang tersedia : Cor Beton : Jalan Paving : Dana yang tersedia : Cor Beton : Jalan Paving : Dana yang tersedia : Cor Beton : Jalan Paving : Dana yang tersedia : Cor Beton : Jalan Paving : Dana yang tersedia : Cor Beton : Jalan Paving : Dana yang tersedia : Cor Beton : Jalan Paving : Dana yang tersedia : Cor Beton : Jalan Paving : Dana yang tersedia : Cor Beton : Jalan Paving : Dana yang tersedia : Cor Beton : Jalan Paving : Dana yang tersedia : Cor Beton : Jalan Paving : Dana yang tersedia : Cor Beton : Jalan Paving : Dana yang tersedia : Cor Beton : Jalan Paving

4

5
Paket Rp. Paket Paket Rp. Paket unit Rp. Paket Paket Rp. Paket Paket Rp. Paket Paket Rp. Paket Paket Rp. Paket Paket Rp. Paket Paket Rp. Paket Paket Rp. Paket Paket Rp. Paket Paket Rp. Paket Paket Rp. Paket Paket Rp. Paket Paket 1

6

7

215,215,000 1 1 640,684,000 1 39 99,022,500 1 1 346,555,000 1 1 59,455,500 1 1 277,222,000 1 1 227,555,000 1 1 74,250,000 1 1 53,475,000 1 1 53,477,000 1 1 35,755,000 1 1 53,309,000 1 1 247,555,000 1 1 49,755,000 1 1

Jalan Paving Jl. Pembangunan RT.IV RW. 01

Jl Paving Kec. Binuang P. 2.500 M

Gang Syeh Salman Alfarisi P. 250 M

Jl Paving Kec. Tapin Utara P. 1.300 M (Gg. Hidayat

Jalan Lingkungan Gg. Penyaminan P. 1500 M

Jalan Desa Tangkawang Lama RT. 02 p. 400 M

Jalan Paving Desa Sawang P. 300 M

Jalan Paving Desa Purut RT. 03 & 04 P. 300 M

Jalan Paving Desa Mandurian Hilir P. 200 M

Jalan Paving Desa Serawi P. 300 M

Jalan Lingkungan Gang Parigi Kacil Kec. Bakarangan Masukan Keluaran Hasil Jalan Lingkungan Gang Kuburan Perbatasan Hiyung - Masukan Keluaran Hasil PROG PENINGKATAN SARANA DAN DAN PRASARANA RUMAH SAKIT Pembangunan rmh sakit Tahap III (Luncuran 2008) Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

: Dana yang tersedia : Pengembangan RSUD Datu Sanggul : R.VIP,IPAL,R.Cater : Dana yang tersedia : Pengembangan RSUD Datu Sanggul : Bangunan Depan RSUD Datu Sanggul : Dana yang tersedia : Pemb.Ged. ICU,R.Operasi& Rawat Inap : Banguanan Rumah Sakit : Dana yang tersedia : :

Rp. Paket Paket Rp. Paket Paket Rp. Paket Paket Rp. Paket Paket

9,961,943,000 1 1 6,751,846,400 1 1 1,987,575,000 1

Pemb Bangunan Depan RSUD Datu Sanggul (Lunc.

Lanj Pemb. Gedung ICU, R. Operasi & R.Inap (Lunc. Masukan Keluaran Hasil - Pembangunan RSUD Datu Sanggul Tahap IV (APBD Masukan Keluaran Hasil

10,000,000,000 1 0

RKPD APBD-P

24

1

2
PROG. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA

3

4

5

6

7

Pembangunan SSB Binuang Tahap IV

Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

: Dana yang tersedia : Sarana Penunjang SSB Binuang : Halaman Tempat Parkir SSB : Dana yang tersedia : Sarana Prasarana Olah Raga : BangunanSarana Sepak Bola & Atletik : Dana yang tersedia : Asrama Diklat SSB Binuang : Bangunan Gedung DIKLAT : Dana yang tersedia : Sarana Penunjang Balipat : Pedok,Pagar,Drainase,Kursi,AC

Rp. Paket Paket Rp. Paket Paket Rp. Paket Paket Rp. Paket Paket

2,485,066,000 1 1 7,767,100,800 1 1 5,855,000,000 1 1 2,635,750,000 1 1

Pemb Lap. Sepak Bola Atletik SSB Binuang (Lunc.

Pembangunan Asrama Diklat SSB Binuang (Luncuran Masukan Keluaran Hasil Pembangunan Sirkuit Balipat Binuang Tahap III Masukan Keluaran Hasil

DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA Persentase petani dari penduduk miskin Gapoktan ikut pelatihan agribisnis (48 gapok) Sawah beririgasi (Ha) Pertumbuhan sektor pertanian (%) Produksi padi (Ton) Produktivitas jagung Produksi jagung ( Ton) Produktivitas kacang tanah Produksi kacang tanah (Ton) KPK terbina dalam P4K Pengajian mingguan setiap SKPD Kenaikan jumlah aparat yang ikut sholat berjamaah dibanding awal

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian

Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

: Dana yang tersedia : Pembinaan pasca panen dan pangan : Peningkatan pasca panen dan pengolahan : Dana yang tersedia : Terlaksananya perencanaan dan pengawasan kegiatan yang komprehensip, efisien dan efektif : Tersedianya dokumen perencanaan dan pengawasan yang komprehensip : Dana yang tersedia : Terlaksananya peningkatan mutu jeruk dan cabe rawit dan cabe merah : Bertambahnya luas tanaman jeruk, cabe rawit dan cabe merah : Dana yang tersedia : Terlaksananya pemasaran hasil produk unggulan kab. Tapin : Terpromosikan produk unggulan kab.yapin dan terjalinnya kemitraan dengan pengusaha : Dana yang tersedia : Fasilitas kebun PKK kab. : Terbinannya kebun PKK kab. Tapin : Dana yang tersedia : Terlaksananya kegiatan UPB padi dan UPB hortikultura : Tersediannyabenih sumber padi kelas PB label ungu 8 ton BP, tersedianya mata tempel jeruk label biru 240 ribu mata tempel dan tersedia nya BF jeruk yang sehat dan bebas penyekit 50 pohon : Dana yang tersedia : Tersediannya sarana dan prasarana pertanian : Tersediannya sarana dan prasarana pertanian : Dana yang tersedia : Pemasaran/promosi produk pertanian tanaman pangan dan hortikultura : Terjalinnya kemitraan : Dana yang tersedia : Terlaksananya pembuatan SID tata air mikro : Tersedianya rancangan dan desain tataair mikro : Dana yang tersedia : Terselenggaranya kegiatan revitalisasi UPJA : Terbentuknya kemandirian UPJA : Dana yang tersedia : Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan P3A : Terbentuknya P3A mandiri : Dana yang tersedia : Terselenggaranya pengelolaan lahan dan air : Terlaksananya pengaturan tata air dilahan sawah dan meluasnya lahan hortikultura

Rp kel.usaha kel.usaha Rp paket paket

15,952,000 4 4 187,700,000 2 2

Biaya umum, perencanaan dan pengawasan dana pendamping DAK Non DR

Pengembangan kawasan agribisnis hortikultura

Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

Rp kel ha Rp komuditi kemitraan

19,910,000 8 30 24,550,000 4 2

Pemanfaatan agro autlet/lapak di pasar induk keramat jati jakarta

Pengembangan kebun PKK Terpadu

Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

Rp unit rmh.jaga paket Rp unit unit

92,455,000 1 1 126,040,000 2 2

Optimalisasi pengelolaan UPB padi dan UPB hortikultura

Pengembangan sarana dan prasarana pertanian dana alokasi khusus bidang pertanian Pengembangan promosi dan pemasaran

Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

Rp paket paket Rp komoditi mitra Rp ha ha Rp unit unit Rp P3A P3A Rp ha ha

2,061,182,790 1 1 32,782,000 4 2 25,000,000 400 400 10,000,000 12 12 7,970,000 8 8 187,000,000 250 250

Pembuatan survei invertigasi dan desain

Revitalisasi unit pelayanan jasa alsintan

Pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air ( P3A )

Pengelolaan lahan dan air

RKPD APBD-P

25

1

2

3
Peningkatan produksi, produktivitas tanaman pangan Masukan Keluaran Hasil

4
: Dana yang tersedia : Terlaksananya pengawalan SL-PTT padi 456 unit dan terlaksananya ubinan prakarsa 1 paket : Terbnanyakelompok tani pelaksana SL-PTT 456 kel tani dan tersedianya hasil ubinan padi sawah 150 plot : Dana yang tersedia : Terselenggaranya pengelolaan lahan dan air : Terlaksannya pengaturan tata air di lahan sawah dan meluasnya : Dana yang tersedia : Terbinanya SDM petani kecil untuk mampu menjalankan usaha mikro : Pra petani mampu menjalankan usaha mikro yang menguntungkan : Dana yang tersedia : Penerapan teknologi pertanian yang direkomondasikan meningkat : Peningkatan produktivitas dan produksi komuditas padi di tk usaha tani : Dana yang tersedia : Pengkajian teknologi budidaya padi sawah di lahan irigasi dan penyekit layu pada pisang di lahan kering : Rekomendasi teknologi yang akan diterapkan oleh para petani : Dana yang tersedia : Direalisirnya bantuan dana untuk pengembangan usaha gapoktan : Penguatan modal gapoktan dan berkembangnya aktivitas usaha agribisnis di pedesaan Rp ha ha

5

6
308,968,000 ##### #####

7

Pengelolaan infrastruktur pertanian

Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

Rp paket paket Rp desa unit Rp unit unit Rp % % Rp gapoktan

150,000,000 1 1 19,930,250 4 4 79,278,000 5 5 49,758,500 Efisiensi Anggaran 25 25 102,206,250 Efisiensi Anggaran Dan Kegiatan

Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pertanian

Pembinaan peningkatan pendapatan petani kecil (P4K)

Peningkatan tekhologi pertanian dan pemberdayaan petani

Penigkatan penerapan teknologi pertanian

Pengembangan usaha agribisnis perdesaan pertanian

Masukan Keluaran Hasil

30

DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN Produksi ikan budidaya (ton) Produksi ikan tangkap (ton) Populasi Sapi Populasi kerbau Populasi kamping Populasi ayam buras Populasi ayam ras pedaging Gapoktan ikut pelatihan agribisnis (48 gapok) KPK terbina dalam P4K Pengajian mingguan setiap SKPD Kenaikan jumlah aparat yang ikut sholat berjamaah dibanding awal

Program Peningkatan Kwtahanan Pangan

Kawin suntik sapi

Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

: Dana yang tersedia : Terlaksananya pengadaan N2 Cair, Straw dan Peralatan IB : Tercapainya prosentase kawin suntik sapi dan populasi betina produktif : Dana yang tersedia : Terlaksanannya percontohan bidang peternakan dan perikanan : Ttercapainya prosentase pelaksanaan percontohan peternakandan perikanan : Dana yang tersedia : Terlaksananya Pelatihan pengolahan hasil : Kemampuan pengolahan hasil meningkat : Dana yang tersedia : Terlaksananya uji sampel produk peternakan dan perikanan : Tercapainya prosentase uji sampel produk peternakan dan perikanan : Dana yang tersedia : Terlaksananya Inventarisasi pengolahan hasil peternakan dan perikanan : Tercapainya prosentase pelaksanaan inventarisasi pengolahan hasil peternakan dan perikanan : Dana yang tersedia : Tersediannya data peternakan dan perikanan yang akurat dan up to date : Tercapainya prosentase validitas data peternakan dan perikanan : Dana yang tersedia : Terlaksananya Pengembangan rehabilitasi infrastruktur peternakan kabupaten Tapin : Tecapainya prosentase Pengembangan rehabilitasi infrastruktur peternakan kabupaten Tapin : Dana yang tersedia : Terlaksananya kegiatan biaya umum, perencanaan dan pengawasan DAK Non DR : Tercapainya prosentase kegiatan umum, perencanaan dan pengawasan DAK Non DR : Dana yang tersedia : Terlaksananya penyediaan sarana rehabilitasi sarana dan prasarana UPR : Tercapainya prosentase UPR yang mendapat pelaksanaan pentediaan

Rp paket % Rp paket %

52,285,000 1 100 60,000,000 1 100

Percontohan bidang peternakan dan perikanan

Pelatihan pengolahan hasil

Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

Rp paket

13,029,451 1

Uji sampel produk peternakan dan perikanan

Rp sampel % Rp paket %

4,655,000 15 100 4,710,000 1 100

Inventarisasi pengolahan hasil peternakan dan perikanan

Pengelolaan sistem informasi data peternakan dan perikanan

Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

Rp % % Rp paket

25,250,000 95 80 550,000,000 1

Pengembangan rehabilitasi infrastruktur peternakan kabupaten Tapin

Biaya umum, perencanaan dan Pengawasan DAK Non DR

Masukan Keluaran Hasil

Rp Paket % Rp UPR 16 1 100

60,035,000

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Pembangunan sarana unit pembenihan rakyat

Masukan Keluaran Hasil

932,360,729

RKPD APBD-P

26

1

2

3
rehab kolam UPR dan saluran Pembangunan sarana dan prasaran fisik pengembangan kawasan budidaya perikanan air tawar Masukan Keluaran Hasil

4
% Rp Paket

5
80

6

7

: Dana yang tersedia : Terlaksanya Pembangunan sarana dan prasaran fisik pengembangan kawasan budidaya perikanan : Tercapainya prosentase Pembangunan sarana dan prasaran fisik pengembangan kawasan budidaya perikanan : Dana yang tersedia : Tersedianya biaya umum, perencanaan dan pengawasan kegiatan DAK Non DR : Tercapainya prosentase pelaksanaan kegiatan dana DAK Non DR : Dana yang tersedia : Terlaksananya operasionalisasi pengembangan BBI, UPR, Pasar ikan' pasar benih dan BAT : Tercapainya prosentase peningkatan produksi benih dan induk ikan unggul : Dana yang tersedia : Terlaksananya pembangunan kolam kebun PKK : Terimplementasinya media pembelajaran bagi masyarakat tentang budidaya ikan di kolam : Dana yang tersedia : Terlaksananya kegiatan penanganan illegal fishing : Menurunnya angka illegal fishing : Dana yang tersedia : Terlaksananya kegiatan alih teknologi budidaya air tawar dengan mitra terkait : Tertrasformasinya teknologi tepat guna teknologi budidaya air tawar oleh aparatur dinas dan mitra terkait : Dana yang tersedia : Terlaksananya bantuan sarana dan prasarana bergerak bagi pedagang ikan keliling : Tercapainya prosentase bantuan sarana pemasaran bergerak bagi pedagang ikan keliling : Dana yang tersedia : Terlaksananya bantuan sarana penangkapan ikan : Tercapainya prosentase petani ikan yang mendapatkan bantuan sarana penangkapan ikan : Dana yang tersedia : Terlaksananya bantuan sarana peralatan pengolahan ikan : Tercapainya prosentase petani pengolahan ikan yang mendapat bantuan : Dana yang tersedia : a lomba masak ikan : : Dana yang tersedia : Terlaksananya pemeliharaan kolam pancing ikan : Tercapainya prosentase pemeliharaan kolam pancing ikan : Dana yang tersedia : Terlaksananya vaksinasi, surveience dan pengobatan penyakit ternak : Menurunnya angka kematian dan kesakitan serta wabah penyakit ternak 2% : Dana yang tersedia : Terlaksananya kelancaran penyebaran ternak BPLM pembantuan dan STSP : Tercapainya prosentase penyebaran dana APBN pembantuan dan dana APBD Propinsi : Dana yang tersedia : Terlaksananya penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat : Meningkatnya pemahaman dan tanggung jawab petani penggaduh penerima BPLM

551,811,273 1

Biaya umum perencanaan dan pengawasan DAK Non DR

Masukan Keluaran Hasil

Rp Th.anggaran % Rp th.anggaran % Rp paket % Rp TA % Rp kali % Rp unit % Rp unit % Rp paket % Rp paket 15 80 1 80 1 80 1 100

330,450,000

Pengembangan BBI lokal linuh

Masukan Keluaran Hasil

307,800,000

Pembangunan kolam percontohan kebun PKK

Masukan Keluaran Hasil

111,850,000 1 80 59,483,000 1 5 50,000,000

Penanganan penangkapan ikan secara tidak sah

Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

Alih teknologi budidaya air tawar dengan mitra terkait

Bantuan sarana pemasaran bergerak bagi pedagangikan

Masukan Keluaran Hasil

346,500,000

Pengadaan sarana penangkapan ikan

Masukan Keluaran Hasil

344,025,000 80 75 50,000,000 5 75 15,000,000 1

Pengadaan alat dan sarana pengolahan ikan

Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

Lomba masak ikan

Pemeliharaan kolam pancing

Rp unit % Rp kec. % Rp TA % Rp KALI %

440,775,000 1 40 61,590,000 12 100 59,902,500 1 100 7,983,750 1 75

Program Pencegahan dan Penangulangan Penyakit Ternak

Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak

Program Peningkatan Produk Hasil Peternakan

Penyebaran sapi bibit pola BPLM/Pendamping APBN Pengembangan agribisnis sapi potong

Masukan Keluaran Hasil

Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat

Masukan Keluaran Hasil

RKPD APBD-P

27

1

2

3
Pendamping APBN sapi Brahman Ex. Impor Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi Masukan Keluaran Hasil

4
: Dana yang tersedia : Terlaksananya penyebaran sapi brahman ex impor kemasyarakat : Meningkatnya popolasi ternak sapi di Kabupaten Tapin : Dana yang tersedia : Terlaksananya Pembuatan kandang penangkaran buaya : Tecapainya Pembuatan kandang penangkaran buaya : Dana yang tersedia : Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan kelompok P3A : Terlaksananya kegiatan pengelolaan lahan dan air : Dana yang tersedia : Terlaksananya kegiatan visualisasi produk peternakan dan perikanan pada Tapin Expo : Tercapainya prosentase pelaksanaan Tapin Expo : Dana yang tersedia : Terlaksananya pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produk peternakan dan perikanan : Tercapainya akurasi data ketersediaan dan kabutuhan akan rpoduk peternakan dan perikanan di kabupaten Tapin : Dana yang tersedia : Terlaksananya pemeliharaan ternak di rumah kediaman Bupati : Terpeliharanya hewan di rumah kediaman Rp kel % Rp paket

5
1 1

6
64,902,500

7

Pembuatan kandang penangkaran buaya

100,755,000 1

Pendampingan pengelolaan lahan air

Rp klp % Rp kali % Rp bulan bulan Rp TA TA

38,544,000 1 100 10,000,000 1 100 4,800,000 12 12 70,000,000 1 1

Program peningkatan pemasaran hasil produk peternakan

Promosi atas hasil produksi peternalan/Tapin Expo

Program Peningkatan Pengembangan Ternak

Pemeliharaan ternak

Masukan Keluaran Hasil

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN Kumulatif Perluasan lahan perkebunan (Ha) Kumulatif Pengembangan lahan karet (Ha) Hutan dan lahan Terrehabilitasi Turunnya insiden banjir Turunnya insiden longsor Kasus ilegal loging Hotspot Penghijauan kota Rantau Baru Gapoktan ikut pelatihan agribisnis (48 gapok) KPK terbina dalam P4K Meningkatnya pengawasan dan evaluasi aktifivas pembangunan Pengajian mingguan setiap SKPD Kenaikan jumlah aparat yang ikut sholat berjamaah dibanding awal

Program peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/ perkebunan)

Perluasan perkebunan karet

Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran

: Dana yang tersedia : Terlaksananya perluasan tanaman karet : Meningkatnya pendapatan petani : Dana yang tersedia : Terlaksananya pengembangan tanaman karet : Meningkatnya pendapatan petani : Dana yang tersedia : Terlaksananya pendampingan pengemban embangan Agro Bisnis : Meningkatnya nilai tambah pendapatan petani : Dana yang tersedia : Terlaksananya pendampingan Pengembangan Agro Bisnis : Meningkatnya nilai tambah pendapatan petani : Dana yang tersedia : Terlaksananya pendampingan Perluasan Areal : Terdukungnya Kegiatan Perluasan Areal : Dana yang tersedia : Berkembangmya luas kebun karet : Pemanfaatan lahan petani secara optimal : Dana yang tersedia : Terpelihanya Demplot : Meningkatnya produksivitas kebun demplot : Dana yang tersedia : Terlaksananya pembelajaran SKPD & infokom : Meningkatnya PSK petugas teknis : Dana yang tersedia : Terlaksananya operasional pengawasan hutan : terkendalinya keamanan hutan : Dana yang tersedia : Terlaksannya penanaman pohon : meningkatnya kwalitas lingkungan : Dana yang tersedia : Terlaksananya penanaman komoditi kehutanan : Meningkatnya kwalitas lahan : Dana yang tersedia : Meningkatnya operasional pengawasan dan pengendalian kawasan hutan

Rp Ha % Rp Ha % Rp Thn % Rp Thn % Rp Thn Thn Rp Ha Ha Rp Ha Ha Rp paket orang Rp kali Thn Rp pohon % Rp pohon % Rp Thn

389,739,000 850 40 299,838,000 100 40 23,696,000 1 20 10,634,000 1 20 59,211,000 1 1 550,000,000 100 100 49,787,000 12 12 52,500,000 2 10 59,850,000 6 1 49,856,000 575 40 54,622,000 ##### 10 41,915,000 1

Pengembangan tanaman karet

Pendamping perluasan areal perkebunan (pengembangan agro industri pedesaaan)

Pendamping perluasan areal perkebunan (Pengembangan agri bisnis)

Pendampingan perluasan areal perkebunan

Pembukaan areal perkebunan karet

Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

Pemeliharaan demplot tanaman karet

Peningkatan kualitas SDM Kehutanan dan Perkebunan

Peningkatan kapasitas teknis

Program Perlindungan Hutan dan Peningkatan Kualitas SDM

Peningkatan keamanan dan perlindungan hutan

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Pembuatan Hutan Kota

Pengembangan komoditi kehutanan

Pengawasan dan pengendalian kawasan hutan

RKPD APBD-P

28

1

2

3
Hasil Reboisasi dan penghijauan Masukan Keluaran Hasil : Meningkatnya keamanan hutan

4
% Rp

5
60

6

7

: Dana yang tersedia : Terlaksananya Reboisasi dan penghijauan : Meningkatnya prosentase Reboisasi dan penghijauan dan kelestarian lingkungan : Dana yang tersedia : Terlaksananya sosialisasi peraturan perundangan kehutanan : Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat sekitar hutan tentang peraturan dan perundangan kehutanan

0 0

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

Sosialisasi peraturan perundang-undangan kehutanan

Masukan Keluaran Hasil

Rp orang orang

27,145,000 90 90

Desa terjangkau aliran listrik DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI Desa terjangkau aliran listrik Jangkauan elektrifikasi Meningkatnya pengawasan dan evaluasi aktifivas pembangunan Tersedianya dokumen data dan informasi ( neraca ) SDA up to date Pengajian mingguan setiap SKPD Kenaikan jumlah aparat yang ikut sholat berjamaah dibanding awal Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

Pengawasan produksi dan penjualan pertambangan umum

Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

: Dana yang tersedia : Terlaksananya pengawasan : Meningkatnya penerimaan daerah dari sektor pertambangan umum : Dana yang tersedia : Terlaksananya pengawasan teknis terhadap pengusaha : Terwujudnya pengawasan teknik yang bai dan terkendali Meningkatnya kesadaran para pengusaha untuk melengkapi teknis perizinan

Rp tahun

60,000,000,000 1

Pengawasan teknis pertambangan umum

Rp buah kali buah

37,945,000 4 16 16

Pengawasan K3 dan lingkungan pertambangan umum

Masukan Keluaran Hasil

: Dana yang tersedia : Terlaksananya pengawasan : Meningkatnya keselamatan dan kesehatan kerja serta tidak terjadi pencemaran lingkungan Terwujudnya kondisi pertambangan yang aman sehat dan berwawasas lingkungan : Dana yang tersedia : Terlaksananya penertiban : Meningkatnya perizinan KP Tidak ada ilegal mining : Dana yang tersedia : Terlaksananya kegiatan Inventarisasi bukaan tambang di wilayah kuasa pertambangan : Terinventarisirnya bukaan tambang di wilayah kuasa pertambangan

Rp tahun

61,185,000 1

Penaggulangan Pertambangan tanpa izin, Penyalah gunaan BBM,Pencurian aliran listrik

Masukan Keluaran Hasil

Rp bulan buah kali Rp tahun

41,004,000 12 16 4 61,185,000 1

Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan

Inventarisasi bukaan tambang di wilayah kuasa pertambangan

Masukan Keluaran Hasil

Soaialisasi pertambangan umum

Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

: Dana yang tersedia : Terlaksananya kegiatan sosialisasi : semakin meningkatnya pengetahuan masyarakat ttg pertambangan umum : Dana yang tersedia : Terpenuhinya Prasarana PLTS : Terpasangnya prasarana PLTS Meningkatnya prasarana listrik di pedesaan : Dana yang tersedia : Terlaksananya Kegiatan sosialisasi : Semakin meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pemanfaatan energi : Dana yang tersedia : Meningkatnya kesejahteraam masyarakat : Pemerataan pembangunan bidang energi : Dana yang tersedia : Terlaksananya promosi potensi pertambangan dan energi : Tersebarnya informasi mengenai potensi pertambangan dan energi Semakin banyaknya masyarakat mengetahui sektor pertambangan dan energi : Dana yang tersedia : Terlaksananya survey pemanfaatan air bawah tanah : Tersedianya data titik mata air bawah tanah Terwujudnya pengumpulan potensi air bawah : Dana yang tersedia : Meningkatnya kesejahteraam masyarakat

Rp buah orang Rp kk kk kk Rp orang kali

21,375,000 1 40 224,695,000 20 20 20 21,375,000 40 1

Program Pembinaan dan Pengembangan bidang ketenagalistrikan

Pembangunan kelistrikan PLTS

Sosialisasi penghematan energi dan air

Masukan Keluaran Hasil

Pembangunan kelistrikan pedesaan

Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

Rp paket

224,695,000 1

Program Promosi Pertambangan Umum

Promosi potensi/Tapin Expo

Rp hari hari

10,000,000 1 21 10

Program Pemanfaatan Air Bwah Tanah

Survei potensi air bersih bawah tanah

Masukan Keluaran Hasil

Rp titik titik titik Rp paket

97,930,000 19 19 19 5,133,421,250 1

Program Pengembangan Jaringan Listrik

Pembangunan jaringan listrik pedesaan

Masukan Keluaran

RKPD APBD-P

29

1

2

3
Hasil

4
: Pemerataan pembangunan bidang energi

5

6

7

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM Share sektor industri (%) Pertumbuhan PDRB sektor industri Perkembangan unit usaha industri Jumlah KUD dengan status mandiri Wirausahawan baru dilatih Penerimaan dana bergulir KUKM Modal penyertaan pada koperasi Pameran produk ekspor tingkat nasional Jumlah sentra UKM Kenaikan jumlah unit pelatihan wirausaha perempuan dibanding awal Jumlah pelaku usaha sektor informal terbina Pengajian mingguan setiap SKPD Kenaikan jumlah aparat yang ikut sholat berjamaah dibanding awal

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Pendampingan pameran SMESCO bagi pembina UKM

Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

: Dana yang tersedia : terlaksananya pendampingan smesco : meningkatnya Peluang bisnis dan investasi : Dana yang tersedia : terlaksananya pendampingan smesco : Berkembangnya wirausaha : Dana yang tersedia : Terlaksananya penyuluhan mananjemen perkoperasian : Meningkatnya manajemen perkoperasian : Dana yang tersedia : Terlaksananya penyuluhan Penyuluhan perpajakan koperasi : jumlah Koperasi membayar pajak : Dana yang tersedia : Terlaksananya penyuluhan : tersedianya koperasi berperingkat : Dana yang tersedia : Terlaksananya penyuluhan perkoperasian pada SLTA/Aliyah : Dipahaminya prinsif perkoperasian : Dana yang tersedia : Terlaksananya pasar murah ramadhan : kebutuhan pokok lebih murah : Dana yang tersedia : Terlaksananya pengawasan barang strategis dan sembako : Tercapainya harga yang wajar dan stabil : Dana yang tersedia : Terlaksananya Penyuluhan wajib daftar perusahaan : Pemahaman WDP meningkat : Dana yang tersedia : Terlaksananya pameran produk unggulan daerah tk. kab. Tapin : Peluang bisnis dan investasi, penyebaran informasi : Dana yang tersedia : Terlaksananya pameran produk unggulan daerah Tk. Provinsi kalsel : Peluang bisnis, investasi dan penyebaran informasi : Dana yang tersedia : Terlaksananya pameran produk unggulan daerah Tk. Nasional : penyebaran informasi produk unggulan daerah tk nasional : Dana yang tersedia : Terlaksananya terkoordinasinya pameran pembangunan : Tersebaranya promosi,informasi pembangunan di tapin : Dana yang tersedia : Terlaksananya Pameran produk unggulan DEKRANASDA Tingkat Kab. Tapin : Peluang bisnis dan investasi, penyebaran informasi : Dana yang tersedia : Terlaksananya Pameran produk unggulan binaan DEKRANASDA Tingkat prop. Kalsel : tersebarnya promosi produk unggulan tingkat prov. Kalsel : Dana yang tersedia : Terlaksananya Pameran produk unggulan binaan DEKRANASDA Tingkat nasional : tersebarnya promosi produk unggulan tingkat nasional : Dana yang tersedia

Rp orang % Rp KUKM % Rp hari orang Rp orang buah Rp hari orang Rp orang % Rp hari % Rp pasr/lokasi bulan Rp hari orang Rp hari kec. Rp hari paket Rp hari paket Rp hari kab/kec Rp % %

12,000,000 2 35 9,986,500 50 50 8,987,500 2 26 2,990,500 25 20 8,987,500 2 26 4,990,500 50 75 14,971,500 0 0 11,799,000 3 12 18,724,500 3 90 14,966,500 10 13 29,981,500 5 1 60,000,000 5 1 80,000,000 10 13 19,987,500 3 1

Monitoring dan evaluasi (MONEVA) Modal perkuatan dana bergulir KUKM Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Sosialisasi penyuluhan perkoperasian

Penyuluhan perpajakan bagi koperasi

Melaksanakan peningkatan keterampilan berwirausaha

Penyuluhan perkoperasian pada sekolah SLTA/Aliyah Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Pasar murah ramadhan

Pengawasan barang strategis dan sembako

Penyuluhan wajib daftar perusahaan

Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Pameran produk unggulan daerah kab. Tapin

Pameran produk unggulan daerah tingkat propinsi

Pameran produk unggulan daerah tingkat nasional

Pendukung pameran pembangunan hari jadi kab. Tapin Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Pameran produk unggulan binaan DEKRANASDA Tingkat Kab. Tapin

Pameran produk unggulan binaan DEKRANASDA Tingkat prop. Kalsel

Masukan Keluaran Hasil

Rp hari paket Rp hari paket

24,981,500 5 1 60,000,000 5 1

Pameran produk unggulan binaan DEKRANASDA Tingkat Nasional

Masukan Keluaran Hasil

Pendukung Operasional DEKRANASDA

Masukan

Rp

40,000,000

RKPD APBD-P

30

1

2
Kab. Tapin

3
Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran

4
: terlaksananya kegiatan Pendukung Operasional DEKRANASDA Tapin : Kegiatan berjalan lancar : Dana yang tersedia : Terlaksananya Pelatihan tingkat mahir kerajinan binaan rotan : meningkatnya pengetahuan teknis perajin rotan : Dana yang tersedia : Terlaksananya Pelatihan kewirausahaan IKM : bertambahnya wawasan : Dana yang tersedia : Terlaksananya operasionalisasi pabrik kaolin : lancarnya pelaksanaan bimtek industri keramik : Dana yang tersedia : Terlaksananya Pendampingan pelatihan IKM Kaolin ke pulau jawa : tersedianya perajin terampil kaolin : Dana yang tersedia : terlaksananya pelatihan keterampilan mengoperasikan : peralatan tungku pembakaran dan mesin keramik tersedianya tenaga ahli operasikan mesin keramik : Dana yang tersedia : terlaksananya pengadaan bahan baku kaolin : bimbingan teknis pengolahan kaolin Rp paket kali tahun paket Rp hari orang Rp hari orang Rp tahun paket Rp keg org Rp kali

5
1 1

6

7

Pelatihan tingkat mahir kerajinan binaan DEKRANASDA

9,990,500 1 20 9,987,500 1 20 35,000,000 1 1 40,000,000 1 6 34,627,500 1

Pelatihan kewirausahaan industri kecil menengah Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Operasional pabrik kaolin

Pendampingan pelatihan IKM Kaolin ke pulau jawa

Pelatihan keterampilan mengoperasikan peralatan tungku pembakaran dan mesin keramik

Hasil Pembangunan pabrik kaolin dan instalasi mesin peralatan kaolin Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

15 146,456,000 1 1 34,627,500 1 15

Pelatihan pengembangan teknologi produksi keramik memberdayakan SDM dan SDA lokal

: Dana yang tersedia Rp : Terlaksananya pelatihan pengembangan teknologi produksi keramik memberdayakanpaket orang : dayakan SDM dan SDA lokal Meningkatnya keterampilan pengrajin

Pembangunan pabrik/ gudang tempat kerja rotan

Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

: Dana yang tersedia : terbangunnya pabrik/ gudang tempat kerja rotan : nuhinya bahan baku rotan : Dana yang tersedia : terlaksananya Operasional pabrik rotan : terlaksananya pelayanan dan pelatihan pengolahan rotan

Rp orang paket Rp paket paket

59,972,000 1 1 10,740,000 1 1

Operasional pabrik rotan

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Kondisi terminal ( Revitalisasi ) Penurunan insidensi pungli dibanding awal Penurunan laporan keluhan masyarakat dibanding awal Tangat waktu respon keluhan masyarakat atas pelayanan Penyelesaian keluhan Pengajian mingguan setiap SKPD Kenaikan jumlah aparat yang ikut sholat berjamaah dibanding awal

Program Pembangunan Prasarana Fasilitas Perhubungan

Pembangunan pondok jaga terminal batuah miawa

Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

: Dana yang tersedia : Pondok jaga : Tersediannya pondok jaga yang memadai : Dana yang tersedia : pagar terminal yang rapi : Pelayanan jasa terminal : Dana yang tersedia : Perbaikan rambu-rambu yang rusak : Terpeliharanya sarana dan prasarana lalu lintas : Dana yang tersedia : Pengiriman BUS : BUS 2 buah : Dana yang tersedia : Gudang/garasi : Tersedianya gudang/garasi yang memadai : Dana yang tersedia : Pengaspalan terminal binuang : Pelayanan jasa terminal maksimal : Dana yang tersedia : Pondok jaga sungai putting kec. CLU : Tersediany6a pondok jaga yang memadai

Rp tahun % Rp tahun % Rp tahun % Rp % % Rp % % Rp % % Rp % %

15,000,000 1 80 10,000,000 1 80 12,000,000 1 80 40,000,000 100 100 108,900,000 80 80 175,000,000 80 80 162,000,000 lahan tidak tersedia 80 80

Pengecetan pagar terminal bypass dan terminal pasar

Pemeliharaan rutin/berkala rambu-rambu lalulintas dan rambu sungai dan warning light

Pengiriman bus bantuan departemen perhubungan RI

Pembangunan gudang/garasi mobil bus

Pengaspalan terminal binuang

Pembangunan pondok jaga

RKPD APBD-P

31

1

2

3
Pembangunan/rehabilitasi dermaga margasari Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan

4
: Dana yang tersedia : Dermaga margasari : Pelayanan jasa dermaga maksimal 80 : Dana yang tersedia : Halte : Terpenuhinya sarana dan prasarana perhubungan : Dana yang tersedia : Pembinaan jalur parkir/petugas parkir : PAD retribusi tempat parkir meningkat : Dana yang tersedia : Razia kelengkapan operasional kendaraan umum : Tertib lalu lintas : Dana yang tersedia : Pengamanan jalur arus mudik dan arus balik : lancarnya lalu lintas : Dana yang tersedia : Pengamanan jalur jemaah haji : lancarnya lalu lintas : Dana yang tersedia : Razia kelengkapan ASDP : Tertib lalu lintas : Dana yang tersedia : Stand pameran promosi pelayanan perhubungan : Meningkatnya kesadaran masyarakat pengguna jasa perhubungan : Dana yang tersedia : pengamanan jalur hari jadi : lancarnya lalu lintas : Dana yang tersedia : pengamanan jalur insidentil : lancarnya lalu lintas : Dana yang tersedia : Pemilihan awak/sopir teladan : Awak/sopir teladan : Dana yang tersedia : Pemgamanan jalur rutin : Lancarnya lalu lintas : Dana yang tersedia : Stiker tanda kendaraan pengangkut calon jemaah haji kab. Tapin : Lancarnya lalu lintas calon jemaah haji : Dana yang tersedia : Terlaksananya pemindahan terminal baru : Tertib lalu lintas : Dana yang tersedia : rambu-rambu lalu lintas : keamanan bagi pengguna jalan : Dana yang tersedia : Marka jalan dalam wilayah kota rantau 2,5 Km : Keamanan bagi pengguna jalan : Dana yang tersedia : biku uji,plat uji dan plat samping : tanda bukti kelayakan kendaraan umum beroperasi : Dana yang tersedia : Warning light : Lancarnya lalu lintas : Dana yang tersedia Rp % % Rp % % Rp tahun % Rp tahun % Rp tahun % Rp tahun & Rp tahun % Rp tahun % Rp % % Rp % % Rp tahun % Rp tahun % Rp tahun % Rp % % Rp

5
80 80

6
323,000,000

7

Pembangunan halte untuk angkutan umum

108,900,000 80 80 10,000,000 1 80 14,433,750 1 80 14,433,750 1 80 4,870,000 1 80 14,433,750 1 80 19,910,000 1 80 6,712,500 80 80 4,750,000 80 80 4,750,000 1 80 23,750,000 1 80 3,000,000 1 80 34,452,500 ditunda tahun 2010 1 80 83,700,000 70 70

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan dan Lalu Lintas Pembinaan perparkiran dan pengadaan sarana dan prasarana parkir

Pengawasan angkutan barang dan penumpang

Pengamanan jalur angkutan pada hari raya

Pengamanan jalur lalu lintas calon jemaah haji

Pengawasan ASDP

Promosi pelayanan perhubungan pada hari jadi kab Tapin

Pam jalur hari jadi kab Tapin

Pengamanan jalur insidentil

Pemilihan awak/sopir teladan

Pengamanan jalur lalu lintas rutin setiap hari

Pengadaan stiker untuk calon jemaah haji kab. Tapin

Pemindahan terminal

Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas

Pengadaan rambu-rambu lalu lintas

Pengadaan/pembuatan marka jalan

Rp % % Rp % % Rp % % Rp

100,000,000 80 80 20,000,000 80 80 98,000,000 80 80 20,000,000

Pengadaan buku uji,plat uji, dan plat samping

Pengadaan warning light

Pengadaan zebra cross

RKPD APBD-P

32

1

2

3
Keluaran Hasil Pengadaan rambu sungai Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil : zebra cross : keamanan bagi penyebrang jalan : Dana yang tersedia : Rambu sungai : keamanan lalu lntas sungai : Dana yang tersedia : pengawasan dan evaluasi : tertib komunikasi dan informatika

4
% % Rp % % Rp tahun % Rp tahun % Rp

5
80 80

6

7

55,300,000 80 80 7,500,000 rincian kegiatan kurang fokus

Pengawasan dan pengendalian komonikasi dan infomasi

70 70

Pembinaan perizinan komonikasi dan informasi

: Dana yang tersedia : Pendataan tower, pemancar di kab. Tapin : Tertib komonikasi dan informasi : Dana yang tersedia : Pengawasan jalan kabupaten : Tertib lalu lintas : Dana yang tersedia : median jalan dulang : keamanan lalu lintas

70 70

7,500,000 rincian kegiatan kurang fokus

Pengawasan jalan kabupaten Tapin

76,489,250 80 80

Pembangunan media jalan

Rp 80 80

115,000,000

DINAS PENGELOLAAN PASAR Pemanfaatan pasar Kondisi pasar ( Revitalisasi ) Jumlah pedagang kaki lima terbina Pengajian mingguan setiap SKPD Kenaikan jumlah aparat yang ikut sholat berjamaah dibanding awal

Program Penertiban PKL

Koordinasi penertiban PKL

Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

: Dana yang tersedia : Penertiban PKL : Penertiban PKL di pasar terjamin : Dana yang tersedia : Peresmian pasar wadai ramadhan : Terlaksananya Peresmian pasar wadai ramadhan : Dana yang tersedia : Pendataan obyek/subyek retribusi dan pelaporan : Terlaksananya Pendataan Obyek/Subyek Retribusi dan pelaporan : Dana yang tersedia : Pembuatan nomor urut toko : Terpenuhinya nomor urut toko : Dana yang tersedia : Perawatan kebersihan drainase/saluran air pasar raya dan keraton : Terlaksananya perawatan kebersihan drainase/saluran air pasar raya dan keraton

Rp Paket PKL tahun Rp Kegiatan th Rp Paket th Rp Paket th Rp Paket th

34,320,000 1 1 6,500,000 1 1 3,000,000 1 1 7,780,000 1 1 75,000,000 1 1

Program Pelestarian Budaya Bahari

Peresmian pasar wadai ramadhan

Program Pendataan Obyek/Subyek Retribusi dan Pelaporan

Pendataan Obyek/Subyek Retribusi dan pelaporan

Program Pembuatan Nomor Urut Toko

Pembuatan nomor urut toko pasar baru kraton rantau

Program Perawatan Kebersihan Drainase/Saluran Air di Lingkungan Pasar

Perawatan kebersihan drainase/saluran air pasar raya kraton

DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN TENAGA KERJA Anak-anak panti asuhan yang bersekolah sebanyak 100% Penurunan tingkat pengangguran(%) Perkembangan naker sektor industri Penurunan jumlah PMKS dibanding awal Kenaikan jumlah rumah singgah anak terlantar dibanding awal Penurunan jumlah Gepeng dibanding awal Persentase penduduk ber KTP Persentase penduduk ber KK Pengajian mingguan setiap SKPD Kenaikan jumlah aparat yang ikut sholat berjamaah dibanding awal

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Operasional pendampingan dana dekonsentrasi depsos RI

Masukan Keluaran Hasil

: Dana yang tersedia : Terlaksananya kegiatan pendamping dana dekonsentrasi depsos RI : Jumlah penduduk miskin, KAT PMKS dan PSKS yang tertangani : Dana yang tersedia : Jumlah warga binaan cacat dan eks kusta yang tertangani : Terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat terhadap kebutuhan minimal : Dana yang tersedia : Terlaksananya Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan : Semakin lancarnya kegiatan Peningkatan pelayanan publik bidang kependudukan : Dana yang tersedia : Terlaksananya Pencetakan blanko akta catatan sipil dan KTP : Semakin mudahnya pelayanan blanko akta catatan sipil dan KTP : Dana yang tersedia : Terlaksananya Pemeliharaan perangkat SIAK : Semakin cepatnya akses pelayanan data-data kependudukan : Dana yang tersedia : Terlaksananya Pemutakhiran data pemilih : Telah tersedianya data pemilih untuk PILKADA 2008 dan pemilu 2009

Rp % bulan

148,230,750 100 12

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

Pemberdayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma

Masukan Keluaran Hasil

Rp % Paket

249,835,000 100 1

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

Masukan Keluaran Hasil

Rp % 1 paket

0 0 0

Pencetakan blanko blanko kependudukan dan catatanMasukan Keluaran Hasil Pemeliharaan perangkat SIAK Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

Rp % paket Rp % paket Rp % paket

85,980,000 100 1 10,000,000 100 1 148,690,000 100 1

Pemutakhiran data pemilih

RKPD APBD-P

33

1

2

3
Sosialisasi kebijakan kependudukan Masukan Keluaran Hasil

4
: Dana yang tersedia : Terlaksananya Sosialisasi kebijakan kependudukan : semakin meningkatnya kesadaran masyarakat arti pentingnya kebijakan kependudukan : Dana yang tersedia : Terlaksananya penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa : Tertanganinya penanganan masalah2 strategis yg menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa : Dana yang tersedia : Terlaksananya pembangunan gedung POSKO TAGANA : Terbangunnya POSKO TAGANA yang representatif : Dana yang tersedia : Terlaksanannya bantuan biaya operasional dalam rangka memperlancar kegiatan penyaluran dana BLT : Tertanganinya kegiatan penyaluran dana BLT dengan lancar Rp paket Rp % paket

5

6
10,470,000 100 1

7

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

Masukan Keluaran Hasil

Rp % 1 paket

99,760,000 100 100

Pembangunan gedung posko taruna siaga bencana (TAGANA)

Masukan Keluaran Hasil

Rp paket

199,702,500 1

Bantuan biaya operasional dalam rangka memperlancar keg. Penyaluran dana BLT

Masukan Keluaran Hasil

22,100,000 1

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Bursa kerja online

Masukan Keluaran Hasil

: Dana yang tersedia : Tersediannya pelayanan bagi pencari kerja : Didapatnya informasi pasar kerja oleh pencari kerja secara mudah

Rp paket

24,610,000 1

Pelatihan kewirausahaan

Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

: Dana yang tersedia : Terselenggaranya pelatihan kewirausahaan : Peserta mampu dengan terampil berwirausaha : Dana yang tersedia : Terpenuhinya kebutuhan makan dan pakaian anak dalam panti asuhan : Tersantuninya anak yatim piatu, fakir miskin sehingga angka harapan hidup lebih baik dan meningkat : Dana yang tersedia : Terselenggaranya pelatihan keterampilan menjahit bg anak panti asuhan : Tersantuninya anak yatim piatu, fakir miskin sehingga angka harapan hidup lebih baik dan meningkat : Dana yang tersedia : Terlaksananya pemeliharaan Taman makam pahlawan pusparaya : Tercapainya target pemeliharaan TMP Pusparaya : Dana yang tersedia : Tersedianya pelayanan bagi pencari kerja : Didapatnya informasi pasar kerja oleh pencari kerja secara mudah si pasar kerja : Dana yang tersedia : Terlaksananya TNI manunggal masuk desa (TMMD) : Terlaksananya pembangunan di desa : Dana yang tersedia : Terlaksananya Penanggulangan bencana : Tetanganinya Penanggulangan bencana dengan baik dan lancar : Dana yang tersedia : Terlaksananya Bedah rumah keluarga miskin : Tercapainya target Bedah rumah keluarga miskin : Dana yang tersedia : Jumlah karang taruna yang mendapatkan modal usaha : Terbinanya potensi dan partisipasi masyarakat : Dana yang tersedia : Terlaksanannya Sosiaisai peraturan perundang-undangan ketenaga kerjaan : Pemahaman tenaga kerja terhadap pentingnya Organisasi perburuhan dan penyelesaian sengketa/perselisihan kerja

Rp paket

24,910,000 1 1,426,175,000 100 100 50,000,000 1

Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo

Operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo

Rp % buah

Pelatihan keterampilan menjahit bagi anak panti asuhan

Masukan Keluaran Hasil

Rp paket

Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Puspa Raya

Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

Rp paket

49,730,000 1 12,290,000 1

Program Perluasan Kesempatan Kerja dan Peningkatan Produktifitas

Penyuluhan dan penyebaran informasi tentang ketenaga kerjaan

Rp paket

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

TNI manunggal masuk desa (TMMD)

Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

Rp paket

50,000,000 1 0 1

Penanggulangan bencana

Rp paket

Bedah rumah keluarga miskin

Rp rumah

100,000,000 12

Peningkatan jaringan kerjasama Pelaku-pelaku Usaha kessos masyarakat Program Penyuluhan Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Pengawasan Tenaga Kerja Sosiaisai peraturan perundang-undangan ketenaga kerjaan

Rp paket

100,000,000 1

Rp paket

15,000,000 1

RKPD APBD-P

34

1

2
Program Jaminan Sosial Usia Lanjut

3
Pemberian jaminan sosial lanjut usia seumur hidup berupa uang tunai Masukan Keluaran Hasil

4
: Dana yang tersedia : Terlaksananya kegiatanPemberian jaminan sosial lanjut usia seumur hidup berupa uang tunai : Terpenuhinya kebutuhan dasar lanjut usia terlanjar : Dana yang tersedia : Terlaksananya Pembayaran Retribusi KTP : Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk membayar Retribusi KTP : Dana yang tersedia : Terlaksananya Pendapatan Kartu Keluarga (KK) : Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk membayar Retribusi KK : Dana yang tersedia : Terlaksananya Pembayaran Retribusi Akte perkawinan : Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk membayar Retribusi Akte perkawinan A : Dana yang tersedia : Terlaksananya Pembayaran Retribusi Akte perkawinan : Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk membayar Retribusi Akte perkawinan B Rp paket

5
1

6
43,835,000

7

Program Peningkatan Retribusi Pendapatan Administrasi Kependudukan

Pendapatan Retribusi Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Masukan Keluaran Hasil

Rp % 30,000

105,000,000 100 100

Pendapatan Kartu Keluarga (KK)

Masukan Keluaran Hasil

Rp % 4,000

4,000,000 100 100

Pendapatan Retribusi Akte perkawinan A

Masukan Keluaran Hasil

Rp % 2 lembar

100,000 100 100

Pendapatan Retribusi Akte perkawinan A

Masukan Keluaran Hasil

Rp % 2 lembar

80,000 100 100

DINAS TATA KOTA DAN KEBERSIHAN Penghijauan kota Rantau Baru Pekarangan rumah hijau Luas RTH Fasilitas penerangan jalan umum Terbentuknya peratuan dan sistem kerja penataan pemukiman kota dan kampung Terimplementasikannya peraturan dan sistem kerja penataan pemukiman kota dan kampung pada tahun 2010 Menurunnya kampung kumuh dibanding awal Pemenuhan pemukiman layak Pelayanan air bersih minimal di perkotaan Meningkatnya pengawasan dan evaluasi aktifivas pembangunan Pengajian mingguan setiap SKPD Kenaikan jumlah aparat yang ikut sholat berjamaah dibanding awal Tersedaianya Peraturan Penataan Ruang Terbangunnya hutan kota Rantau Baru, Taman kota dan RTH Terpelihara lestari kawasan-kawasan lindung di perkotaan. Setiap aktivitas pembangunan di perkotaan memiliki amdal, minimal IMB. Merubah kawasan kritis sesuai peruntukan baru di wilayah perkotaan. Terlaksananya pelayanan persampahan di 12 Kecamatan dengan jumlah timbulan yang dapat dilayani sebesar 150 M 3/hari atau 85 % penduduk terlayani. Tercapainya target keindahan taman kota meningkat menjadi 5 lokasi

Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Persampahan

Penyediaan prasarana dan sarana pengolahan persampahan

Masukan Keluaran Hasil

: Dana yang tersedia : Terlaksananya kegiatan Penyediaan prasarana dan sarana pengolahan persampahan : Tersedianya container baru, alat-alat pengangkut sampah,tong sampah untuk lingkungan kota Rantau dll. : Dana yang tersedia : Terlaksananya kegiatan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan : Tersedianya inventaris peralatan kebersihan, container, gerobag sampah pembangunan/pemeliharaan TPS, pemeliharaan TPA pengadaan bak sampah : Dana yang tersedia : Terlaksananya kegiatan Sosialisasi kebijakan pengolahan persampahan : masyarakat maupun pengguna layanan kebersihan mengetahui mengenai kebijakan pengelolaan persampahan : Dana belum tersedia : Dana belum terserap semuannya : : Dana yang tersedia : Tersediannya jasa pegawai nin PNS berupa tenaga kebersihan : Terlaksananya pelayanan kebersihan dan penanganan persampahan di lingkungan dan pada sarana/fasilitas umum milik pemerintah : Dana yang tersedia : Tersusunnya sebuah raperda tentang garis sempadan dan telah ditetapkan menjadi sebuah perda : Tersedianya peraturan daerah yg mengatur tentang garis sempadan di kab.Tapin : Dana yang tersedia : Telah tersediannya perencanaan detail drainase kota Rantau : Perencanaan detail drainase kota rantau : Dana yang tersedia : Tersusunnya sebuah dokumen ttg ruang terbuka hijau kota : Tersediannya data dan informasi penataan ruang kota : Dana yang tersedia : Pekerjaan rehabilitasi saluran drainase lingkungan kota Rantau : Panjang saluran drainase yang direhabilitasi, drainase jl. Penghulu-sei.salak Normalisasi drainase lingkungan kota rantau,rehabilitasiprecast paving trotoar dalam kota rantau, drainase jl. Pahlawan drainase jl.pelita drainase jl.MTQ

Rp paket

224,223,000 1

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

Masukan Keluaran Hasil

Rp tahun

291,380,000 1

Sosialisasi kebijakan pengolahan persampahan

Masukan Keluaran Hasil

Rp paket

36,000,000 1

Monitoring evaluasi dan pelaporan

Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

Rp paket

55,594,250 1

Penyediaan jasa pegawai non PNS

Rp tahun

1,015,100,000 1

Program Perencanaan Tata Ruang

Penyusunan Perancangan perda sempadan

Masukan Keluaran Hasil

Rp paket

95,984,250 1

Perancangan detail drainase kota rantau

Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

Rp paket

89,917,500 1

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Survei dan pemetaan tata ruang kota

Rp paket

106,103,000 1

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

Rp paket

518,126,500 1

RKPD APBD-P

35

1

2
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

3
Penentuan batas kota Rantau Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran

4
: Dana yang tersedia : Peta batas kota Rantau : Tersediannya data dan informasi penataan ruang kota : Dana yang tersedia : Kota Rantau/kec.tapin utara dan sekitarnya, kec. Bungur, kec.Lokpaikat dan kec. Binuang terlihat lebih asri tertata dan memberi rasa nyaman bagi masyarakat dalam memanfaatkan ruang terbuka hijau : Pemotongan rumput,pemeliharaan taman/RTH, pengecatan tugu, penanaman tanaman hias pada median jalan maupun taman kota Rp paket

5

6
101,041,500 1

7

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana dan sarana ruang terbuka

Rp tahun

249,740,500 1

Hasil

Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Pemasangan lampu jalan umum

Masukan Keluaran Hasil

: Dana yang tersedia : Pemasangan lampu PJU dikawasan kota Rantau : Telah terpasangnya lampu PJU sebanyak 165 titik lampu dengan jenis hemat energi dan 12 titik lampu hias : Dana yang tersedia : Penggantian kap dan lampu hemat energi PJU kota Rantau : Telah tergantinya jenis lampu menjadi hemat energi sebanyak 302 titik disekitar kotaRantau : Dana yang tersedia : Terpeliharanya Jaringan listrik dan lampu PJU dgn mengganti ke lampu hemat energi pada kec. Tapin utara,kec.Tapin tengah, kec. Tapin selatan kec. Bakarangan, kec. Lokpaikat, Kec. Bungur, kec.Binuang,kec. CLU dan kec. CLS : Telah terpeliharanya penerangan jalan umum di wilayah kabupaten Tapin selama 1 Tahun

Rp paket

1,628,092,500 1

Revitaisasi PJU Kota Rantau

Masukan Keluaran Hasil

Rp paket

605,567,500 1

Pemeliharaan penerangan jalan umum

Masukan Keluaran

Rp tahun

197,337,000 1

Hasil

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Pertumbuhan ekonomi rata-rata(%) Tersedianya dokumen data dan informasi ( neraca ) SDA up to date Pertumbuhan PDRB sektor industri Pertumbuhan sektor pertanian (%) Tersusunnya tatalaksana dan kaidah pembangunan fisik secara komprehensif Terimplementasikannya tatalaksana dan kaidah pembangunan fisik Tersusunnya RDTR untuk wilayah-wilayah pengembangan Terimplementasikannya RDTR untuk wilayah-wilayah pengembangan Meningkatnya pengawasan dan evaluasi aktivitas pembangunan Luas RTH Terbangunnya Rantau Baru Terbentuknya peratuan dan sistem kerja penataan pemukiman kota dan kampung Terimplementasikannya peraturan dan sistem kerja penataan pemukiman kota dan kampung pada tahun 2010 Naiknya Dokumen perencanaan berbasis riset dibanding awal Naiknya penyelesaian kegiatan sesuai target kinerja dibanding awal Naiknya penyelesaian kegiatan sesuai target waktu dibanding awal Tersusunnya dokumen pembangunan infrastruktur transportasi terpadu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pengajian mingguan setiap SKPD Kenaikan jumlah aparat yang ikut sholat berjamaah dibanding awal

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

Pengumpulan updating, dan web site Pemkab. Tapin

Masukan Keluaran Hasil

: Dana yang tersedia : Updating data situs pemerintah Kab. Tapin tahun 2007 : Terkumpulnya data informasi capaian hail pembangunan, peluang investasi dan potensi daerah untuk updating situs resmi : Dana yang tersedia : Tersinya daftar isian 8 kelompok data SIPD : Terselenggaranya sistem informasi data base pembangunan : Dana yang tersedia : Buku data PDRB kab. Tapin th. 2007 : Tersedianya data PDRB meliputi angka PDRB, PDRB perkapita, struktur ekonomi dan tingkat pertumbuha ekonomi : Dana yang tersedia : Buku analisa situasi ibu dan anak kabupaten tapin tahun 2007 : Tersedianya data mengenai situasi ibu dan anak kab. Tapin tahun 2007 : Dana yang tersedia : Buku indek pembangunan manusia Kab. Tapin Th. 2008 : Tersedianya data IPM, angka melek huruf dan angka harapan hidup : Dana yang tersedia : Buku Kab. Tapin dalam angka tahun 2008 : Tersedianya data kab. Tapin dalam angka : Dana yang tersedia : Terlaksananya kegiatan Senergi pemberdayaan potensi masyarakat : Tersinerginya pemberdayaan potensi pada masyarakat : Dana yang tersedia : Terlaksananya Pembuatan maket kawasan rantau baru : Tersedianya maket kawasan rantau baru : Dana yang tersedia : Partisipasi dalam Tapin Expo 2009 : sosialisasi hasil pembangunan : Dana yang tersedia

Rp tahun tahun

89,906,000 1 1

Penyususnan profile daerah kab. Tapin

Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

Rp buku buku Rp buku %

66,643,000 50 50 71,681,500 50 100

Penyususnan produk domestik regional bruto (PDRB) Kab. Tapin tahun 2008

Analisa situasi ibu dan anak (ASIA) Kab. Tapin tahun 2008

Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

Rp buku % Rp buku % Rp buku %

50,000,000 50 100 31,785,500 50 100 48,421,900 50 98 125,169,500

Analisa pembangunan manusia kabupaten Kab. Tapin tahun 2008

Kab. Tapin dalam angka tahun 2008

Senergi pemberdayaan potensi masyarakat

Rp data dan inform 100

Pembuatan maket kawasan rantau baru

Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan

Rp unit % Rp % % Rp

49,930,250 1 100 10,000,000 100 50 99,295,000

Tapin Expo 2009

Jaringan penelitian dan pengembangan umum

RKPD APBD-P

36

1

2
dan pendidikan

3
Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

4
: Seminar/guru bersetifikat sebannyak 350 : buku identifikasi biodiversiti lokal : Dana yang tersedia : Terselenggaranya kegiatan Ilmu pengetahuan dan teknologi bagi wilayah : Meningkatnya prosentase Ilmu pengetahuan dan teknologi bagi wilayah : Dana yang tersedia : Buku rancangan RKPD : Tercapainya singkronisasi perencanaan 1 tahun kedepan : Dana yang tersedia : Buku hasil musrenbang RKPD : Tercapainya singkronisasi perencanaan 1 tahun ke depan : Dana yang tersedia : Buku RKPD : Tercapainya singkronisasi perencanaan 1 tahun ke depan : Dana yang tersedia : Buku laporan dan realisasi fisik keuangan, pertriwulan dan akhir tahun : Terkendalinya kegiatan pembangunan dari dana APBD serta untuk bahan perencanaan tahun berikutnya : Dana yang tersedia : Dokumen kebijakan umum APBD 2009 : Tercapainya sinkronisasi perencanaan 1 tahun kedepan : Dana yang tersedia : Dokumen kebijakan umum perubahan APBD 2008 : Tercapainya sinkronisasi perencanaan 1 tahun kedepan : Dana yang tersedia : Dokumen Raperda sisrenbangda : Tersedianya dokumen Raperda sisrenbangda : Dana yang tersedia : Dokumen perencanaan jangka panjang daerah : tersediannya dokumen RPJPD : Dana yang tersedia : Tersediannya dokumen indikator ekonomi daerah : buku daftar harga ekonomi daerah : Dana yang tersedia : Tersedianya dokumen potensi ekonomi masyarakat : Buku rekomendasi potensi ekonomi masyarakat : Dana yang tersedia : Laporan awal, tengah dan akhir kajian masterplant kesehatan : Penataan ruang yang terpadu dan komprehensif : Dana yang tersedia : Tersusunnya BKPRD dan terlaksananya koordinasi penataan : Penataan ruang yang terpadu dan komprehensif : Dana yang tersedia : Tersusunnya BKPRD dan terlaksananya koordinasi penataan : Penataan ruang yang terpadu dan komprehensif

5
% laporan Rp paket 100 100

6

7

Ilmu pengetahuan dan teknologi bagi wilayah

120,000,000 1

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Penyusunan rancangan RKPD

Rp buku % Rp buku % Rp buku % Rp buku %

58,115,500 100 75 172,629,000 100 90 50,730,000 75 90 60,125,500 50 100

Penyelenggaraan musrinbang RKPD

Penetapan RKPD

Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Penyususnan kebijakan umum APBD

Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

Rp buku % Rp buku % Rp Perda % Rp buku buku Rp buku buku Rp buku buku Rp buku buku Rp

82,872,000 75 90 80,915,000 75 90 92,642,750 1 100 27,745,000 80 80 50,508,000 50 50 68,750,000 50 50 103,040,000 15 100 560,935,000 100 100

Penyususnan kebijakan umum Perubahan APBD

Penyusunan Sisrenbangda

Penetapan RPJMD

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Penyusunan indikator ekonomi daerah

Identifikasi potensi ekonomi masyarakat

Program Perencanaan Sosial dan Budaya

Penyusunan masterplan kesehatan

Program Perencanaan Tata Ruang

Penyusunan RTRW Kabupaten Tapin

Program Pemanfaatan Ruang

Operasional Badan koordinasi penataan ruang daerah kab. Tapin

Rp 100 100

204,935,000

INSPEKTORAT Pelanggaran disiplin aparatur dibanding kondisi awal Naikknya penyampaian LAKIP Tepat waktu dan sesuai dibanding awal Pengajian mingguan setiap SKPD Kenaikan jumlah aparat yang ikut sholat berjamaah dibanding awal

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Pelaksanaan pengawasan internal dan evaluasi hasil temuan secara berkala/reguler

Masukan Keluaran Hasil

: Dana yang tersedia : Terlaksananya pengawasan internal dan evaluasi hasil temuan secara berkala/reguler : menurunnya penyimpangan/temuan : Dana yang tersedia : terselesaikannya pengaduan masyarakat : meningkatnya partisipasi masyarakat : Dana yang tersedia : Satuan kerja di lingkungan pemkab Tapin, prigram dapat diselesaikan :

Rp LHP LHE Tl Rp kasus $ Rp %

417,105,000 80 80 75 40,000,000 20 80 11,875,000 100

Pengawasan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah

Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

Tindak lanjut hasil temuan pengawasan/pembuatan LHP

RKPD APBD-P

37

1

2

3
Pemutakhiran data hasil temuan Masukan Keluaran Hasil

4
: Dana yang tersedia : tindak lanjut hasiltemuan : Terselesaikannya kasus/ temuan sesuai rekomendasi Rp keg %

5

6
39,250,000 2 85

7

Penyusunan Program kegiatan pengawasan tahunan (PKPT) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

: Dana yang tersedia : Tersusunnya program kerja pengawasan : Sinergi pengawasan : Dana yang tersedia : Terlaksanannya pendidikan auditor : Tersediannya tenaga pengawas yang profesional : Dana yang tersedia : Partisipasi dalam kegiatan Tapin Expo 2009 : Informasi kegiatan Inspektorat : Dana yang tersedia : Terlaksananya kegiatan Mereview APBD semua SKPD Kab. Tapin : Tereviewnya kegiatan semua SKPD kab. Tapin : Dana yang tersedia : Tersusunnya juknis pemeriksaan khusus : kelancaran tugas kelancaran

Rp Dok % Rp orang % Rp keg % Rp

4,500,000 1 90 120,500,000 25 79 10,000,000 2 80 153,000,000

Pelatiahan pengembangan ternaga pemeriksa dan aparatur pengawas

Program Mengintensifikasikan Penangannan Pengaduan Masyarakat

Tapin Expo 2009

Program penunjang dan pendukung Good Governance

Mereview APBD semua SKPD Kab. Tapin

Asistensi penyusunan kebijakan dan Sistem dan prosedur pemeriksaan khusus

Rp Dok %

50,000,000 1 90

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Pemenuhan tenaga ahli disemua lini Jumlah aparat yang mengikti diklat ( struktural, fungsional dan teknis) Pejabat eselon sesuai dengan keahliannya Terpenuhinya tenaga teknis pelayanan Pengajian mingguan setiap SKPD Kenaikan jumlah aparat yang ikut sholat berjamaah dibanding awal

Program Pendidikan Kedinasan

Pendidikan Penjenjangan Struktural

Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran

: Dana yang tersedia : Peserta yang lulus diklatpim : Terpenuhinya pejabat struktural yang memenuhi syarat : Dana yang tersedia : Terlaksananya diklat teknis dan fungsional : meningkatnya pengetahuan aparaturdibidang teknis dan fungsional : Dana yang tersedia : Selesainya SK pangkat PNS : Terpenuhinya kebutuhan untuk formasi PNS : Dana yang tersedia : PNS yang lulus ujian penyesuaian : Bertambahnya PNSD dapat menyetarakan pendidikan : Dana yang tersedia : PNS yang menerima bantuan tugas belajar dan ikatan dinas : Meningkatnya kualitas pendidikan PNS : Dana yang tersedia : Terlaksanannya penerimaan Praja IPDN : Adanya calon Praja IPDN : Dana yang tersedia : PNS yang dilantik/diambil sumpah : PNS yang menduduki Jabatan : Dana yang tersedia : Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan mahasiswa tugas belajar : meningkatnya kualitas mahasiswa tugas belajar : Dana yang tersedia : Terlaksananya Kegiatan baperjakat : Meningkatnya karier PNS : Dana yang tersedia : Terlaksananya penerimaan CPNS : Terisinya formasi PNSD : Dana yang tersedia : Terlaksananya Pembekalan CPNSD : Meningkatnya pengetahuan CPNSD : Dana yang tersedia : Terlaksananya penerimaan tenaga PTT

Rp

292,500,000

Pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional

Rp

175,000,000

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Penyelesaian kenaikanpangkat satu atap dengan BKN/Mutasi umum

Rp

50,000,000

Ujian dinas Tk. I/Tk. II dan UKPPI

Rp

40,000,000

Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

Rp

1,074,650,000

Pembu\erian bantuan penyelenggaraan penerimaan praja APDN

Rp

33,779,000

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan

Rp

44,900,000

Pembinaan dan pengawasan mahasiswa tugas belajar

Rp

15,000,000

Kegiatan baperjakat

Rp

48,400,000

Seleksi penerimaan calon PNS

Rp

29,925,000

Pembekalan CPNSD

Rp

19,894,500

Penerimaan tenaga PTT yang berkualitas

Rp

63,500,000

RKPD APBD-P

38

1

2

3
Hasil Seleksi direktur Prusda Ruhui Rahayu Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil : Tersedianya tenaga PTT : Dana yang tersedia : Direktur yang berkualitas : Meningkatnya kinerja perusahaan : Dana yang tersedia : Direktur yang berkualitas : Terpenuhinya direktur PDAM

4

5

6

7

Rp

37,350,000

Seleksi direktur PDAM

Rp

37,350,000

Penanganan kasus kepegawaian

: Dana yang tersedia : Terlaksananya penanganan kasus kepegawaian : Meningkatnya disiplin PNS

Rp

19,875,000

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMDES Jumlah desa terbelakang Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Pelaksanaan Lomba desa/kelurahan Naiknya Jumlah Pokmas pembangunan di banding awal Kenaikan Frekwensi Kegiatan Pokmas di banding awal Kenaikan pemberdayaan masyarakat dlm program partisipatif pembangunan dibanding Rumah tangga miskin Penyusunan data profil desa/kelurahan Penduduk miskin Persentase petani dari penduduk miskin Pelayanan air bersih minimal di pedesaan Desa terjangkau aliran air PDAM Desa terjangkau aliran listrik Pemenuhan pemukiman layak Pengajian mingguan setiap SKPD Kenaikan jumlah aparat yang ikut sholat berjamaah dibanding awal

Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

: Dana yang tersedia : Jumlah desa yang mengikuti lomba desa Tk. Kabupaten : Terlaksananya kegiataan lomba desa/kelurahan : Dana yang tersedia : Jumlah desa/kelurahan yang memiliki data profil desa : Terlaksananya kegiatan Penyusunan data profil desa/kelurahan : Dana yang tersedia : Jumlah desa lokasi gerbangnas-taskin : Terlaksananya gerbangnas-taskin desa/kelurahan : Dana yang tersedia : Jumlah desa lokasi PDT : Terlaksananya kegiatan Pengembangan desa terpadu desa/kelurahan : Dana yang tersedia : Jumlah kecamatan lokasi P2SPP : Terlaksananya kegiatan Pemngembangan sistem pembangunan partisipatif : Dana yang tersedia : Jumlah kecamatan lokasi PNPM-MP : Terlaksananya kegiatan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan : Dana yang tersedia : Jumlah desa/kel lokasi Gema Bangdes : Terlaksananya kegiatan gerakan masyarakat membangun desa : Dana yang tersedia : Jumlah desa sasaran capacity building pemerintah desa : Terlaksananya kegiatan Capasity building pemerintah desa : Dana yang tersedia : Jumlah desa/kelurahan lokasi sasaran : Terlaksananya kegiatan Pengadaan pakaian/seragam kerja kades/baperdes : Dana yang tersedia : Jumlah desa/kelurahan lokasi sasaran : Terlaksananya kegiatan : Dana yang tersedia : Jumlah Raperda yang dihasilkan : Terlaksananya kegiatan Pembuatan rancangan perda desa dan kelura: Dana yang tersedia : Terlaksananya kegiatan Operasional monitoring dan evaluasi APBD desa : Jumlah desa/kel yang memiliki APBD Desa : Dana yang tersedia : Jumlah desa lokasi sasaran : Terlaksananya kegiatan Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa : Dana yang tersedia : Jumlah sekdes penerima tali asih : Terlaksananya kegiatan Pembayaran Tali Asih Sekretaris Desa

Rp desa % Rp ds/kl % Rp desa % Rp desa % Rp kec % Rp kec %

65,000,000 12 100 105,500,000 131 100 125,000,000 4 100 500,000,000 2 100 2,498,770,000 12 100 7,780,000,000 12 100

Sharing gerbangnas-taskin Program Pengembangan lembaga Ekonomi Pedesaan Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa

Pemngembangan sistem pembangunan partisipatif (P2SPP)

Pendampingan/sharing program nasional pemberdayaan masyarakat

Gerakan masyarakat membangun desa

Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

Rp desa/kelurahan 131 % 100 Rp desa % Rp desa % Rp kali % Rp buah % Rp desa % Rp desa %

396,128,750

Capasity building pemerintah desa Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

385,000,000 125 100 458,420,750 125 100 75,000,000 30 100 34,257,500 5 100 150,000,000 125 100 585,000,000 13 100

Pengadaan pakaian/seragam kerja kades/ baperdes

Pemilihan dan pelantikan kepala desa

Pembuatan rancangan perda desa dan kelurahan

Operasional monitoring dan evaluasi APBD Desa

Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa

Pembayaran Tali Asih Sekretaris Desa

Masukan Keluaran Hasil

Rp org %

305,000,000 61 100

RKPD APBD-P

39

1

2

3
Pengawasan Pemilihan Kepala Desa Tahun Anggaran 2009 Masukan Keluaran Hasil

4
: Dana yang tersedia : Jumlah Pilkades yang dilaksanakan : Terlaksananya kegiatan Pengawasan Pemilihan Kepala Desa Tahun Rp kali %

5
30 100

6
50,000,000

7

Peningkatan Kinerja Aparatur Daerah dan Aparatur Desa

Pembentukan Kelurahan Baru

Masukan Keluaran Hasil

: Dana yang tersedia : Jumlah kelurahan baru yang dibentuk : Terlaksananya kegiatanPembentukan Kelurahan Baru

Rp buah %

50,000,000 1 100

BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB Jumlah akseptor KB Rumah tangga miskin Penduduk miskin Kenaikan jumlah unit pelatihan wirausaha perempuan dibanding awal Kenaikan jumlah perempuan dalam kegiatan ekonomi produktif dibanding awal Peningakatan Pelatihan pendidikan anak berkualitas dibanding awal Penurunan Tingkat kekerasan terhadap perempuan dibanding awal Penurunan Tingkat kekerasan terhadap anak dibanding awal Pengajian mingguan setiap SKPD Kenaikan jumlah aparat yang ikut sholat berjamaah dibanding awal

Program Keluarga Berencana

Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin

Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

: Dana yang tersedia : Terlaksananya pemberian dan pelayanan KB : Terpenuhinya terget peserta KB aktif : Dana yang tersedia : Terlaksananya pelepasan IUD, Imflant, Kmplikasi dan rujukan : Terayuminya perlindungan hak reproduksi individu : Dana yang tersedia : Terlaksananya khitanan massal bagi anak yang kurang mampu : Membantu meningkatkan bebas anak kurang mampu untuk khitanan massal : Dana yang tersedia : Terlaksananya kegiatan pemberdayaan perempuan : Meningkatnya kinerja pemberdayaan perempuan : Dana yang tersedia : Jumlah peserta KB baru dapat terlayani : Terlaksananya pelayanan KB baru imflan dan IUD : Dana yang tersedia : Terlaksananya Pengadaan alat kontrasepsi : Terpenuhinya permintaan pelayanan KB aktif dan baru : Dana yang tersedia : Terpenuhinya peserta KB baru dan aktif : Jumlah peserta KB baru dan Aktif dapat terlayani : Dana yang tersedia : Alat kontrasepsi dapat didistribusikan ke 12 kec. : Akseptor dapat menirima Alokon : Dana yang tersedia : Terlaksananya monitoringpelaporan GSI dan P2WKSS : Meningkatnya pengetaghuan tentang pelporan GSI dan P2WKSS : Dana yang tersedia : Terlaksananya evaluasi kegiatan sayang ibu : Meningkatnya dan motivasikegiatan gerakan sayang ibu : Dana yang tersedia : Terlaksananya pasar murah ramadhan bagi keluarga kurang mampu : Barang kebutuhan pokok lebih murah : Dana yang tersedia : Terlaksananya rekapitulasi pembuatan laporan organisasi perempuan : Meningkatnya pembuatan laporan organisasi perempuan : Dana yang tersedia : Terlaksananya rekapitulasi pembuatan laporan organisasi perempuan : Meningkatnya pembuatan laporan organisasi perempuan : Dana yang tersedia : Terlaksananya pameran : Meningkatnya pengetahian masyarakat tentang program KB dan Pemberdayaan perempuan : Dana yang tersedia : Terlaksananya kegiatan Bhakti manunggal TNI KB Kes (TMKK) : Meningkatnya capaian program KB dan KS melalui lintas sektor dan orgs

Rp % % Rp kec. % Rp % %

40,903,000 100 100 27,074,600 12 100 19,130,000 100 100

Peningkatan perlindungan hak reproduksi individu Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan gender dan anak

Pendukung pelaksanaan khitanan massal bagi anak rentan ekonomi

Operasional pemberdayaan perempuan

Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

Rp % %

47,550,000 100 100 48,610,000

Program Pelayanan Kontrasepsi

Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB

Rp paket akseptor K1 % 100 Rp % % Rp kec % Rp % % Rp eksemplar % Rp % % Rp % % Rp % % Rp % % Rp % % Rp kec %

Pengadaan alat kontrasepsi

50,532,000 100 100 7,980,000 12 100 10,000,000 100 100 5,482,500 12 100 55,362,750 100 100 21,161,000 100 100 5,482,500 100 12 5,482,500 100 100 15,000,000 100 100 45,987,000 12 100

Operasioanal pelayanan klinik KB/PKBRS

Pendistribusian alat kontrasepsi ke kecamatan

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Masyarakat

Revitalisasi GSI

Evaluasi kegiatan gerakan sayang ibu

Pembagian sembako kepada keluarga rentan ekonomi

Rekapitulasi P.U.G

Pembuatan rekapitulasi organisasi-organisasi perempuan Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang mandiri

Pameran pembangunan

Bhakti manunggal TNI KB Kes (TMKK)

Masukan Keluaran Hasil

RKPD APBD-P

40

1

2

3
Pemilihan kelompok peningkatan kualitas lingkungan keluarga (Lomba PKLK) Masukan Keluaran Hasil Operasional kelompok masyarakat peduli KB Masukan Keluaran Hasil Koordinasi pengelola program Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Pengelolaan data informasi program KB Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

4
: Dana yang tersedia : Terselenggaranya Pemilihan kelompok peningkatan kualitas ling kel. dan peningkatan prestasi kel PKLK melalui lomba : Meningkatnya prestasi kel PKLK melalui lomba : Dana yang tersedia : Terlaksananya pembinaan institusi masyarakat pedesaan melalui pertemuan : Meningkatnya kegiatan institusi masyarakat pedesaan di desa/kelurahan : Dana yang tersedia : Terlaksananya rekor/review : Terselesaikan masalah program KB dan Kependudukan/KS : Dana yang tersedia : Terselenggaranya peningkatan pengetahuan dan keterampilan kelompok UPPKS : Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan anggota kel UPPKS : Dana yang tersedia : Terlaksananya Pengelolaan data informasi program KB : Tersedianya data informasi program KB : Dana yang tersedia : Terbinanya kelompok UPPKS : Kelompok UPPKS dapat berfungsi dan berkembang : Dana yang tersedia : Terselenggaranya gelar produk kelompok UPPKS : Hasil produk UPPKS dapat dipromosikan dan dipasarkan : Dana yang tersedia : Membuatkan profil UPPKS dan produk unggulan : Menyebarluaskan produk unggulan kelompok UPPKS : Dana yang tersedia : Terbinanya kelompok PKLK/BLK disemua kec : Kelompok BLK/PKLK berfungsi dan berkembang : Dana yang tersedia : Terlaksananya pelatihan PKLK bagi petugas dan kader PKLK : Peningkatan pengetahuan dan keterampilan kader kelompok PKLK dan petugas KB : Dana yang tersedia : Terselenggaranya Pemilihan keluarga harmonis dan sejahtera melalui lomba : Meningkatnya prestasi keluarga dalam mewujudkan keluarga yang berkualitas : Dana yang tersedia : terbinannya kelompok saka kencana : terselenggaraanya keg. Saka kencana & Bhakti saka kencana : Dana yang tersedia : Meningkatnya program KB KS Mmelalui lintas sektor dan organisasi : Terlaksananya Bhakti PKK-KB kesehatan : Dana yang tersedia : Meningkatnya program KB KS Mmelalui lintas sektor dan organisasi : Terselenggaranya Pemilihan pelaksanaan PKK-KB kes : Dana yang tersedia : Lancarnya kegiatan kelompok UPPKS : Terselenggaranya kegiatan kelompok UPPKS : Dana yang tersedia : Terlaksananya Pengembangan sistem pelaporan KB melalui palkon dan dalap : Tercapainya pelaporan yang akurat : Dana yang tersedia : Terpenuhinyalaporan data dengan lancar : Terlaksananya pemeliharaan data program KB berkelanjutan : Dana yang tersedia Rp % %

5
100 100

6
8,985,750

7

Rp % bln

109,620,000 100 12

Rp % % Rp % %

5,001,750 100 100 9,485,750 100 100

Pelatihan kegiatan kelompok UPPKS dan peningkatan keterampilan

Rp % % Rp % % Rp % % Rp % % Rp kec % Rp % %

43,918,000 100 100 8,300,000 100 100 16,880,000 100 100 7,790,000 100 100 7,314,000 12 100 9,985,750 100 100 s

Pembinaan kelompok UPPKS

Gelar produk kelompok UPPKS dalam rangka kegiatan-kegiatan momen KB

Pembuatan profil kelompok UPPKS dan Produk unggulan kelompok UPPKS

Operasional peningkatan kualitas lingkungan keluarga (PPKL) dan pembinaan

Pelatihan peningkatan keterampilan dan wawasan PKLK Bagi petugas lapangan KB dan kader

s 18,982,750

Pemilihan keluarga harmonis dan sejahtera

Masukan Keluaran Hasil

Rp % %

100 100

Operasional dan pembinaan saka bhakti kencana

Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan

Rp % % Rp % % Rp % % Rp % % Rp % % Rp bulan % Rp

13,903,000 100 100 19,772,750 100 100 29,382,750 100 100 8,750,000 100 100 4,690,500 100 100 3,000,000 12 100 4,500,000

Bhakti PKK-KB kesehatan

Pemilihan pelaksanaan PKK-KB kes

Operasioanl kelompok UPPKS

Pengembangan sistem pelaporan KB melalui pelkon dan dalap

Pengelolaan umpan balik data program

Operasional pembinaan program RR

RKPD APBD-P

41

1

2

3
Keluaran Hasil Operasional koordinator petugas KB Masukan Keluaran Hasil

4
: Terbinanya petugas R/R dilini lapangan : Terlaksananya pembinaan program RR : Dana yang tersedia : Terlaksananya kegiatan operasional di lapangan : Meningkatnya kinerja koordinator program pemberdayaan perempuan dan KB Tk. Kecamatan : Dana yang tersedia : terbinannya kelompok saka kencana : terselenggaraanya Kemah bhakti saka bhakti kencana : Dana yang tersedia : meningkatnya prestasi Klp.UPPKS melalui lomba : terselenggaranya Pemilihan kelompok UPPKS serta peningkatan prestasi kelompok UPPKS : Dana yang tersedia : Terlaksananya lomba APE tradisional : Terciptanya kreatifitas kaderdan alat permainan edukatif tradisional yang beragam : Dana yang tersedia : Terlaksanaya penyuluhan rumah tangga membangun keluarga sejahtera (PK Keluarga sejahtera, PDRT, HAM, PA, Traffiking, Narkoba dlm kelu) : Meningkatnya pengetahuan rumah tangga membangun keluarga sejahtera (PK Keluarga sejahtera, PDRT, HAM, PA, Traffiking, Narkoba dlm kelu) : Dana yang tersedia : Meningkatnya pengetahuan tentang pola asuh anak dalam keluarga : Terlaksananya penyuluhan pola asuh anak bagi para ibu : Dana yang tersedia : Terlaksananya kegiatan didesa binaan PKK dan desa P2WKSS : Meningkatnya peran serta kaum perempuan dibidang sosek dan peningkatan pendapatan keluarga desa binaan PKK dan desa P2WKSS : Dana yang tersedia : Terlaksananya Penyuluhan budi pekerti dan sopan santun bagi remaja : Meningkatnya pengetahuan tentang budi pekerti dan sopan santun bagi remaja : Dana yang tersedia : Terlaksananya penyuluhan bagi ibu rumah tangga tentang teknologi dalam keluarga : Meningkatnya pengetahuan bagi ibu rumah tangga : Dana yang tersedia : Terlaksananya Bimbingan manajemen administrasi UP2K PKK : Meningkatnya pengetahuan tentang pengelolaan administrasi UP2K PKK : Dana yang tersedia : Terlaksananya kegiatan mengikuti lomba busana desain daerah : Terciptanya desain busana untuk mencintai produk daerahnya kreatifitas : Dana yang tersedia : Meningkatnya kegiatan kelompokdasa wisma dalam rangka memotivasi & evaluasi : Terlaksananya Lomba dasa wisma bln % Rp bln %

5
12 100

6

7

20,250,000 12 100

Kemah bhakti saka bhakti kencana

Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

Rp % % Rp % %

14,810,000 100 100 10,402,750 100 100

Pemilihan kelompok UPPKS serta peningkatan prestasi kelompok UPPKS Melalui lomba

Operasional kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga dan ketahanan keluarga

Masukan Keluaran Hasil

Rp % %

10,988,650 100 100

Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan

Penyuluhan hukum (PKDRS, HAM, PA, Traffcking dan NARKOBA)

Masukan Keluaran Hasil

Rp % %

6,860,000 100 100

Penyuluhan tentang pola asuh anak dalam keluarga

Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

Rp orang % Rp ds %

6,290,000 60 100 61,668,500 3 100

Pembinaan PKK dan P2WKSS

Penyuluhan budi pekerti moral agama dan sopan santun bagi remaja

Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

Rp KL/Kegiatan orang Rp % orang

6,285,000 1 60 6,860,000 100 100

Penyuluhan dan pelatihan tentang pemanfaatan teknologi tepat guna (TTG)

Bimbingan manajemen UP2K PKK

Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

Rp % 12 kec/25 kel Rp % % Rp kec %

7,110,500 100

Lomba desain motif sasirangan

39,985,000 100 100 6,000,000 12 1,000

Lomba dasa wisma tingkat kabupaten

Pelatihan LP3KK dan TP3PKK se kab. Tapin

Masukan Keluaran Hasil

: Dana yang tersedia : Terlaksananya peningkatan pengetahuan dan kemampuan serta keterampilan : Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan serta keterampilan pengurus TP PKK : Dana yang tersedia : Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan kader kelompok dasa wisma : Terlaksananya pelatihan kader kelompok dasa wisma : Dana yang tersedia : Meningkatnya pengetahuan organisasi perempuan dalampenyusunan program : Tersusunya program organisasi perempuan

Rp % %

16,840,000 100 100

Pembinaan kader kelompok dasa wisma

Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

Rp keluarga % Rp % %

11,000,000 35 100 5,000,000 100 100

Rakon tingkat propinsi dan kab.

RKPD APBD-P

42

1

2

3
Penyuluhan keaksaraan baca Al-Qur'an ibu-ibu lansia Masukan Keluaran Hasil

4
: Dana yang tersedia Rp : Meningkatnya pengetahuan keterampilan metode tepat baca Al-Qur'an ibu-ibu lansia orang : Terlaksananya pelatihan metode tepat baca Al-Qur'an ibu-ibu lansia %

5
60 100

6
6,595,000

7

Tadarus dan khataman massal Al-Quran ibu-ibu/remaja majelis ta'lim perempuan

Masukan Keluaran Hasil

: Dana yang tersedia : Terlaksananya khataman massal Al-Quran, ibu-ibu, remaja majelis ta'lim perempuan : Peningkatan baca Al-Qur'an bagi majelis ta'lim perempuan : Dana yang tersedia : Meningkatnya pengetahuan organisasi perempuan dalam penyusunan program : Tersusunnya program organisasi perempuan : Dana yang tersedia : terlaksananya Peringatan hari ibu dan satuan gerak PKK : meningkatnya perran serta masyarakat, ormas perempuan dalam pembangunan bangsa : Dana yang tersedia : Terlaksananya pameran produk unggulan produk perempuan : Peluang bisnis dan investasi, penyebaran informasi : Dana yang tersedia : Terlaksananya pameran produk unggulan kelompok perempuan : Peluang bisnis dan investasi, penyebaran informasi : Dana yang tersedia : Terbentuknya kelompok KRR percontohan setiap kecamatan : Meningkatnyakesehatan reproduksi remaja : Dana yang tersedia : Terlaksananya lomba petugas KB dan institusi masyarakat pedesaan TK. Propinsi : Terpilihnya PKLB teladan dan IMP untuk mengikuti lomba Tk. Propinsi : Dana yang tersedia : Terpilihnya KB lestari berprestasi untuk mengikuti lomba tkt. Propinsi : Terlaksananya Penilaian KB lestari dan IUD se Kab. Tapin : Dana yang tersedia : terbinanya kelompok PIK KRR : Terlaksananya PIK KRR di Kab. Tapin : Dana yang tersedia : Kelompok BKB berjalan sesuai program : Terselenggaranya kegiatan BKB dan pembinaan : Dana yang tersedia : Kretifitas dan permainan edukatif dapat di kembangkan : Terselenggaranya peningkatan pengetahuan dan ketetampilan kader BKB tentang APE : Dana yang tersedia : Terselenggaranya pemilihan kader BKB melalui lomba : Meningkatnya prestasi kader BKB : Dana yang tersedia : Terselenggaranya peningkatan pengetahuan dan keterampilan kader BKB : Meningkatnya kreatifitas dan pengetahuan kader BKB : Dana yang tersedia : Terselenggaranya pemilihan pengelola BKR : Peningkatan prestasi kelompok BKR : Dana yang tersedia : Terselenggaranya kegiatan harganas Tk. Kab, Propinsi dan Nasional : Terselenggaranya kegiatan harganas Kab, Propinsi dan temu kader : Dana yang tersedia : Meningkatnya kualitas tumbuh kembang balita : Terselenggaranya lomba kelompok BKB

Rp % %

56,730,000 100 100

Peningkatan pengetahuan pengelolaan GSI, Kab. Tapin

Masukan Keluaran Hasil

Rp % % Rp % %

44,300,000 100 100 15,887,500 100 100

Peringatan hari ibu dan satuan gerak PKK

Masukan Keluaran Hasil

Kegiatan pameran geliat perempuan dalam draf pembangunan Kab. Tapin Tk. Propinsi dan Tk. Nasioanal Kegiatan pameran geliat perempuan dalam draf pembangunan Kab. Tapin Program Pembangunan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR

Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

Rp % % Rp % % Rp % % Rp kec %

84,981,500 100 100 19,987,500 100 100 29,980,250 100 100 19,203,250 12 100 19,816,250

Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KRR

Lomba PKB dan IMP

Penilaian KB lestari dan IUD teladan

Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

Rp orang/ketegori 9 % 100 Rp kec % Rp % % Rp % %

Operasional pusat pelayanan informasi dan konseling kesehatanrepproduksi remaja Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

4,790,000 12 100 192,165,000 100 100 17,485,750 100 100

Operasional BKB dan pembinaan

Pelatihan kader BKB Tentang APE

Lomba BKB teladan

Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

Rp % % Rp % % Rp % % Rp % % Rp % %

24,986,000 100 100 44,985,750 100 100 39,961,750 100 100 74,916,750 100 100 5,985,750 100 100

Pelatihan kader BKB

Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina keluarga

Pemilihan pengelola dan kelompok BKR

Harganas Kab. Propinsi dan nasional

Lomba kelompok BKB

RKPD APBD-P

43

1

2

3
Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

4
: Dana yang tersedia : Kualitas kelurga semakin meningkat : Terselenggaranya kegiatan BKB Model terpadu : Dana yang tersedia : Kualitas kelurga semakin meningkat : Terselenggaranya kegiatan pemantapan keterpaduan BKB-Posyandu dan PAUD : Dana yang tersedia : Terlaksananya kegiatan lomba BKB Model dan APE Tradisional : Meningkatnya kualitas kelompok BKB Rp % % Rp % %

5
100 100

6
56,805,000

7

Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyan- Operasioanl pengembangan BKB model terpadu du-PADU kab. Tapin

Pemantapan keterpaduan BKB-Posyandu-PAU

7,271,500 100 100

Penyediaan sarana dan prasarana BKB Model dan lomba APE BADAN LINGKUNGAN HIDUP Jumlah pembangunan fisik yang memiliki AMDAL Meningkatnya pengawasan dan evaluasi aktifivas pembangunan Pengajian mingguan setiap SKPD Kenaikan jumlah aparat yang ikut sholat berjamaah dibanding awal

Masukan Keluaran Hasil

Rp % %

54,860,750 100 100

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Pembinaan pengelolaan B3 dan limbah B3

Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

: Dana yang tersedia : Pengelolaan Kegiatan Pembinaan pengelolaan B3 dan limbah B3 : TerpenuhinyaPembinaan pengelolaan B3 dan limbah B3 : Dana yang tersedia : Pengelolaan Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup : Terkendalinya tingkat pencemaran dan perusakan LH : Dana yang tersedia : Pengelolaan Kegiatan Pembinaan dan pengawasan izin HO : Terpenuhinya Pembinaan dan pengawasan izin HO : Dana yang tersedia : Pengelolaan Kegiatan Penyelesaian kasus-kasus lingkungan : Terpenuhinya Penyelesaian kasus-kasus lingkungan : Dana yang tersedia : Pengelolaan Kegiatan Pengembangan data informasi lingkungan : Keikutsertaan dalam penyelenggaraan kegiatan pameran pembangunan Tapin Expo 2009 : Dana yang tersedia : Pengelolaan kegiatan penyusunan data status lingkungan hidup : Buku data status lingkungan hidup daerah (SLHD) : Dana yang tersedia : Pengelolaan kegiatan Pengambilan sampling air dan udara : Data hasil uji laboratorium mengenai kadar dan sumber pencemaran lingkungan

Rp % Rp % 50 25

35,000,000

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup

24,755,000

Pembinaan dan pengawasan izin HO

Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

Rp % Rp % Rp % 100 100 95

34,610,000

Penyelesaian kasus-kasus lingkungan

20,000,000

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup

Pengembangan data informasi lingkungan

7,000,000

Penyusunan data status lingkungan hidup

Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

Rp % Rp % 100 100

24,912,500

Program Penguatan Lembaga Pengendalian Dampak Lingkungan

Pengambilan sampling air dan udara

25,000,000

BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN Gapoktan ikut pelatihan agribisnis (48 gapok) KPK terbina dalam P4K Pengajian mingguan setiap SKPD Kenaikan jumlah aparat yang ikut sholat berjamaah dibanding awal

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Peningkatan kemampuan lembaga petani

Masukan Keluaran Hasil

: Dana yang tersedia : Terlaksananya pengukuhan Gapoktan Jumlah Gapoktan yang dikukuhkan : : Dana yang tersedia : Terlaksananya penyuluhan bagi petani : meningkatnya frekuensi kunjungan : Dana yang tersedia : Penyusunan analisis ketersediaan dan NBM : Data ketersediaan dan NBM : Dana yang tersedia : Pengujian sampel pangan segar Diketahuinya mutu pangan segar yangberedar : : Dana yang tersedia : Terlaksananya peny, pelaporan dan Visualisasi Laporan ketahana pangan : : Dana yang tersedia : Terlaksananya SKPG Data SKPG :

Rp kali Gapoktan

17,345,000 1 17

Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

Rp paket % Rp % % Rp komoditi komoditi

1,490,000 1

Pengembangan desa mapan

10,700,000 100 100 4,210,000 4 4

Peningkatan mutu dan keamanan pangan

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Masukan Keluaran Hasil

Rp kali buku

14,570,000 1 3

Penanganan daerah rawan pangan (PDRP)

Masukan Keluaran Hasil

Rp kali buku

4,210,000 1 1

RKPD APBD-P

44

1

2

3
Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan Masukan Keluaran Hasil Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan Masukan Keluaran Hasil Pemantauan dan analisis ekses pangan masyarakat Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran

4
: Dana yang tersedia : Terlaksananya survey PPH Konsumsi Analisis PPH Konsumsi 2009 : : Dana yang tersedia : Fokus pengembanganpemanfaatan pekarangan lomba cipta menu pangan alternatif : Prosentase desa pemanfaatan pekarangan pangan : Dana yang tersedia : Analisis akses pangan masyarakat : Data akses pangan : Dana yang tersedia : Terlakasananya pemantauan harga pangan : laporan analisis harga pangan : Dana yang tersedia : Terlaksananya penyiapan cadangan pangan : Terbentuknya cadangan pangan daerah : Dana yang tersedia : Terlaksananya penyiapan lumbung pangan : Terbentuknya lumbung pangan daerah : Dana yang tersedia : Model distribusi beras melalui PLDPM : Gapoktan pengelola distribusi beras : Dana yang tersedia : Jumlah penyuluh yang dikirim/terlatih dan penyuluh yang mengajukan penilaian angka kredit Pengiriman penyuluh mengikuti pelatihan profesi dan penyelenggaraan penilaian angka kredit : : Dana yang tersedia : Terlaksananya pembangunan Balai Penyuluhan : Meningkatnya prosentase ketersediaan BP : Dana yang tersedia : Terpenuhinya biaya THL TB penyuluh Terslenggaranya penyuluhan di desa wilayah : Rp kec buku

5
9 1

6
4,780,000

7

Rp desa kali % Rp kali % Rp mingguan buku Rp % % Rp % % Rp Gapoktan Gapoktan Rp org kali

19,495,000 4 1 1 4,780,000 1 40 4,780,000 1 3,782,500 100 100 4,210,000 100 100 28,270,000 1 1 5,525,000

Pemantauan dan analisis akses harga pangan pokok

Pengembangan cadangan pangan

Pengembangan lumbung pangan desa

Pengembangan model distribusi pangan yang efisien Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh

2

Hasil Pengadaan sarana dan prasarana penyuluhan Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH Penurunan laporan keluhan masyarakat dibanding awal Tangat waktu respon keluhan masyarakat atas pelayanan Penyelesaian keluhan Pengajian mingguan setiap SKPD Kenaikan jumlah aparat yang ikut sholat berjamaah dibanding awal Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Rp unit % Rp org desa

1,605,800,000 3 75 99,200,000 37 16

Penyuluhan dan Pendampingan bagi pertanian,perikanan dan kehutanan

Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masy. Pengadaan buku-buku bahan dan pustaka

Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

: Dana yang tersedia : Terlaksananya pembinaan pd semua jenis perpustakaan : Tersedianya semua jenis perpustakaan : Dana yang tersedia : Buku-buku dan bahan pustaka lainnya bertambah : Penambahan kuantitas buku dan bahan pustaka lainnya : Dana yang tersedia : Terlaksananya pendataan dan penataan kearsipan pada semua SKPD Pemkab. Tapin : Terhimpunnya arsip in-aktif dari SKPD pada kantor perpustakaan % arsip daerah

Rp kali % Rp buah % Rp kali %

11,000,000 26 95 20,000,000 621 100 16,000,000 12 95

Pendataan dan penataan kearsipan pada SKPD

KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN LINMAS Terbentuknya forum dialog antar umat beragama yang aktif minimal 1 (satu) unit ditingkat kabupaten Kenaikan aktivitas forum komunikasi ormas pemuda dibanding awal Pengajian mingguan setiap SKPD Kenaikan jumlah aparat yang ikut sholat berjamaah dibanding awal

Program Pemeliharaan Kantrantibmas

Rapat koordinasi Kominda

Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

: Dana yang tersedia : terlaksananya Rapat koordinasi Kominda : tercapainya kesepakatan dalam pengambilan keputusan : Dana yang tersedia : Terlaksananya kegiatan Pelatihan angota linmas se Kab. Tapin menghadapi pemilu 2009 : Semakin terlatihnya anggota linmas kab. Tapin dalam menghadapi pemilu 2009

Rp paket

60,000,000 1

Pelatihan angota linmas se Kab. Tapin menghadapi pemilu 2009

Rp paket

14,950,000 1

RKPD APBD-P

45

1

2
Lomba ketangkasan BPK

3
Masukan Keluaran Hasil

4
: Dana yang tersedia : Terlaksananya kegiatan Lomba ketangkasan BPK : Semakin terlatihnya anggota BPK dan mempererat persatuan antar anggota BPK : Dana yang tersedia : Terlaksananya kegiatan Peringatan hari ulang tahun linmas : Diperingatinya hari ulang tahun linmas : Dana yang tersedia : Terlaksananya kegiatan Desk pemilu 2009 : Tercapainya pemilu yang teratur dan lancar : Dana yang tersedia : terkordinirnya Forum komonikasi persatuan dan kesatuan bangsa bagi ormas, LSM, pelajar dan organisasi profesi di kab. Tapin : Tercapainya kesefahaman antar ormas, LSM, pelajar dar organisasi profesi di Kab. Tapin : Dana yang tersedia : Terlaksanaya kegiatan Penyediaan dana jaminan keselamatan kerja petugas BPK : Terjaminnya keselamatan kerja bagi anggota BPK : Dana yang tersedia : Terlaksananya kegiatan Operasional mobil BPK Pemda kab. Tapin : Terpelihara dan siap untuk dioperasikannya mobil BPK pemkab Tapin : Dana yang tersedia : Terlaksananya Kegiatan Tim penelitian dan pemeriksaan masyarakat adminisrasi bantuan keuangan kepada parpol Kab. Tapin : Terpantau dan terawasinya bantuan masyarakat kepada parpol Kab. Tapin Rp paket

5
1

6
8,050,000

7

Peringatan hari ulang tahun linmas

Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

Rp paket

10,000,000 1

Desk pemilu 2009

Rp paket

22,685,000 1

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Forum komonikasi persatuan dan kesatuan bangsa bagi ormas, LSM, pelajar dan organisasi profesi di kab. Tapin

Rp paket

24,840,000 1

Program Pencegahan Dini dan Penaggulangan Bencana Alam

Penyediaan dana jaminan keselamatan kerja petugas BPK

Masukan Keluaran Hasil

Rp %

11,625,000 100

Operasional mobil BPK Pemda kab. Tapin

Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran

Rp tahun

29,280,000 1

Program Pendidikan Politik Masyarakat

Kegiatan Tim penelitian dan pemeriksaan masyarakat adminisrasi bantuan keuangan kepada parpol Kab. Tapin

Rp paket

9,850,000 1

Hasil

KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU Siatem informasi terpadu dalam KPPT sesuai standar Terpenuhinya tenaga teknis pelayanan Waktu penyelesaian izin SKPD yang menerapkan standar mutu pelayanan Penurunan insidensi pungli dibanding awal Penurunan laporan keluhan masyarakat dibanding awal Tangat waktu respon keluhan masyarakat atas pelayanan Penyelesaian keluhan Jumlah aparat ikut diklat pelayanan prima Unit pelayanan yang bersertifikat ISO pertahun Pengajian mingguan setiap SKPD Kenaikan jumlah aparat yang ikut sholat berjamaah dibanding awal

Pembuatan database perizinan terpadu

Masukan Keluaran Hasil

: Dana yang tersedia : Tersedianya data : Terintegrasi sistem data

Rp Paket %

49,977,500 1 100

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATU SANGGUL RANTAU Pelayanan RSU DS berstandar Tersusun dan diaplikasikannya standar pelayanan minimal unit pelayanan kesehatan SKPD yang menerapkan standar mutu pelayanan Unit pelayanan yang bersertifikat ISO pertahun Terpenuhinya tenaga teknis pelayanan Penurunan laporan keluhan masyarakat dibanding awal Tangat waktu respon keluhan masyarakat atas pelayanan Penyelesaian keluhan Jumlah aparat ikut diklat pelayanan prima Pengajian mingguan setiap SKPD Kenaikan jumlah aparat yang ikut sholat berjamaah dibanding awal

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pengembangan media promosi dan media siraman rohani

Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

: Dana yang tersedia : Tersedianya leaflet : Terpenuhinya leaflet : Dana yang tersedia : Tapin Expo 2009 : terselenggaraanya Tapin Expo 2009 : Dana yang tersedia : Akreditasi RS : Pelayanan berstandar : Dana yang tersedia : Tersedianya alat-alat kesehatan rumah sakit : Terpenuhiya alat-alat kesehatan rumah sakit : Dana yang tersedia : Tersedianya obat-obatan RSUD DS : Tercukupinya obat-obatan

Rp % % Rp % % Rp % tahun Rp % % Rp paket %

6,700,000 100 100 10,000,000 100 100 29,632,000 70 1 121,673,120 100 100 881,790,791 4 100

Tapin Expo 2009

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Akreditasi RS

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit ParuParu/ Rumah sakit Mata

Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit

Pengadaan obat-obatan

RKPD APBD-P

46

1

2

3
Pengadaan Meubeliur Rumah Sakit Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Pengadaan BAKHP Radiologi Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

4
: Dana yang tersedia : Meubeliur Rumah Sakit : Tercukupinya Meubeliur Rumah Sakit : Dana yang tersedia : Tersedianya perlengkapan rumah tangga rumah RS : Terpenuhinya perlengkapan rumah tangga rumah RS : Dana yang tersedia : Tersedianya bahan cetakan administrasi dan fotocopy surat-menyurat selama 1 tahun : Tersedianya bahan cetakan administrasi dan fotocopy surat-menyurat : Dana yang tersedia : BAKHP Radiologi : TercukupinyaBAKHP Radiologi : Dana yang tersedia : Tersedianya BAKHP UTD RS : Terpenuhinya BAKHP UTD RS : Dana yang tersedia : O2 dan N2 : Terpenuhinya O2 dan N2 : Dana yang tersedia : BAKHP Farmasi selama 1 tahun : Terpenuhinya BAKHP farmasi : Dana yang tersedia : BAKHP laboratorium : Terpenuhinya BAKHP laboratorium : Dana yang tersedia : Alat-alat RS : Terpenuhinya alat-alat RS : Dana yang tersedia : BAKHP gigi : Terpenuhinya junlahBAKHP gigi : Dana yang tersedia : Tersedianya bangunan UTD RS : Terpenuhinya gedung UTD RS : Dana yang tersedia : Tersedianya alat-alat UTD RS : Terpenuhinya alat-alat UTD RS : Dana yang tersedia : Tersedianya alat-alat PONEK : Terpenuhinya alat-alat PONEK : Dana yang tersedia : Persentase Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan : Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan : Dana yang tersedia : Persentase Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah : Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah Rp paket % Rp % % Rp % %

5

6
104,154,000 1 100 48,757,040 100 100 59,344,000 100 100

7

Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit

Pengadaan pencetakan administrasi dan fotokopi surat-menyurat

Rp paket % Rp % % Rp paket % Rp paket % Rp paket % Rp paket % Rp paket % Rp % % Rp % 5 Rp % 5 Rp % % Rp % %

122,640,000 2 100 101,260,000 100 100 101,950,000 1 100 303,440,000 5 100 261,915,000 6 100 334,443,355 1 100 15,578,050 1 100 453,130,000 100 100 456,206,000 100 100 573,794,000 100 100 28,950,500 100 100 22,500,000 100 100

Pengadaan UTD RS

Pengadaan oksigen

Pengadaan BAKHP farmasi

Pengadaan BAKHP laboratorium

Pengadaan alat-alat rumah sakit

Pengadaan BAKHP gigi

Pembangunan gedung UTD RS

Pengadan perlatan UTD RS

Pengadan perlatan PONEK

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit ParuParu/ Rumah sakit Mata

Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit

Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/ jenazah

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Pelanggaran masyarakat terhadap pertauran daerah dibanding awal Pengajian mingguan setiap SKPD Kenaikan jumlah aparat yang ikut sholat berjamaah dibanding awal

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Pengendalian keamanan, ketertiban dan kenyamanan lingkungan

Masukan Keluaran Hasil

: Dana yang tersedia : Pengamanan/Piket kediaman Bupati Tapin Pengamanan/Piket kediaman wakil Bupati Tapin : Terciptanya keamanan,kenyamanan lingkungan serta tertibnya tamu Bupati/Wakil Bupati Tapin di kediaman dan kantor

Rp Tahun %

55,000,000 1 100

Penyediaan jasa pengamanan/pengawalan unsur muspida dan aset daearah

Masukan : Dana yang tersedia Keluaran : Pengawalan unsur muspida dalam pelaksanaan kunjungan/kegiatan baik di dalam maupun di luar daerah Hasil : kegiatan unsur muspida dapat berjalan tertib dan lancar

Rp Tahun %

123,240,000 1 100

RKPD APBD-P

47

1

2

3

4
terciptanya suasana kondusif dan lancar seperti yang diharapkan

5

6

7

Penyediaan jasa pengendalian keamanan lingkungan dalam rangka pilpres 2009

Masukan Keluaran Hasil

: Dana yang tersedia : Terlaksananya situasi dan kondisi yang kondusif sehingga terciptanya pelaksanaan pemungutan suara yang tertib dan aman serta lancar : Suksesnya pelaksanan Pemilihan umum Pilpres : Dana yang tersedia : Terlaksananya situasi dan kondisi yang kondusif sehingga terciptanya pelaksanaan pemungutan suara yang tertib dan aman serta lancar : Suksesnya pelaksanan Pemilihan anggota legislatif 2009 : Dana yang tersedia : Terlaksananya kegiatan rutin penertiban PKL,KTP, IMB dll : PKL dapat lebih tertib tetapi terkendala tempat Mayoritas penduduk sdh memiliki KTP Mayoritas masyarakat sudah memiliki IMB : Dana yang tersedia : Terlaksananya pengawasan dan penertiban reklame : Semua reklame,spanduk, baliho dapat lebih tertib Secara langsung berdampak pada PAD : Dana yang tersedia : Terlaksananya diklat dasar Satpol PP di SPN Banjarbaru sebanyak 24 org Terlaksananya pelatihan Dalmas dan kesamaptaan anggota Satpol PP Kab. Tapin : meningkatnya pengetahuan dan keterampilan anggota satpol PP Kab. Tapin

Rp Tahun % Rp Tahun % Rp Tahun

25,000,000 1 100 25,000,000 1 100 100,800,000 1

Penyediaan jasa pengendalian keamanan lingkungan dalam rangka pemilihan anggota legislatif 2009

Masukan Keluaran Hasil

Penegakan/penertiban produk PERDA

Masukan Keluaran Hasil

Penertiban dan pengawasan reklame

Masukan Keluaran Hasil

Rp Tahun %

11,664,000 1 100

Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka siskamswakarsa di daerah

Masukan Keluaran

Rp orang

201,150,000 24

Hasil

%

100

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Kerjasama antara aparat pamong praja dengan polri dalampembuatan ijin sajam

Masukan Keluaran Hasil

: Dana yang tersedia : Terlaksananya pembuatan ijin snjata tajam dan borgol yang dikeluarkan Polri : Semua anggota Sat.Pol PP kab. Tapin telah memiliki ijin pemakaian senjata tajam dan borgol : Dana yang tersedia : ikut sertanya Sat.Pol PP dlm mengisi kegiatan pameran hari jadi kab.Tapin Ikut serta memeriahkan perlombaan dalam rangka hari jadi Sat. Pol PP se kalsel yang dipusatkan di kab. HSS : Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang keberadaan dan tugas pokok Sat. Pol PP. mennambah rasa kebersamaan,persatuan kesatuan dan berbagi pengalamam diantara anggota Sat.Pol PP se Kalsel : Dana yang tersedia : Terlaksananya kegiatan Studi pembelajaran untuk peningkatan kinerja aparatur satpol PP : Meningkatnya kinerja aparatur satpol PP

Rp paket %

21,000,000 1

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan

Masukan Keluaran

Rp Paket

32,500,000 1

Hasil

%

100

Studi pembelajaran untuk peningkatan kinerja aparatur satpol PP

Masukan Keluaran Hasil

Rp paket

24,750,000 1

PELAKSANA HARIAN BNK Sosialisasi Peraturan dan Per UU (10x) Pengajian mingguan setiap SKPD Kenaikan jumlah aparat yang ikut sholat berjamaah dibanding awal

Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat)

Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba(PAD dan Pn lainnya)

Masukan Keluaran Hasil

: Dana yang tersedia : Penyuluhan pencegahah peredaran Miras dan Narkoba : Berkurangnya penyakit masyarakat

Rp kali %

9,545,000 1 20

KECAMATAN Jumlah bangunan yang memiliki IMB Terbentuknya BAZIS yang berjalan baik minimal 1 (satu) perkecamatan Berdirinya kepengurusan majelis ta'lim aktif 1 (satu) buah per kecamatan Pengajian mingguan setiap SKPD Kenaikann jumlah aparat yang ikut sholat berjamaah dibanding awal

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat

Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan

: Dana yang tersedia : Jumlah surat yang terkirim selama 1 tahun : Tercapainya prosentasi rata-rata surat yang disampaikan : Dana yang tersedia : Jasa telepon, internet, listrik dan air : Terpenuhinya kebutuhan Jasa telepon, internet, listrik dan air : Dana yang tersedia : Prosentase jasa petugas kebersihan kantor : Terpenuhinya kebersihan kantor : Dana yang tersedia

Rp. surat % Rp. tahun tahun Rp. % tahun Rp.

100 5

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

1 1

Penyediaan jasa kebersihan kantor.

100 1

SEMUA KECAMATAN 1,200,000 MELAKSNAKAN PROGRAM DAN KEGIATAN YANG SAMA NAMUN 3,000,000 BESARNYA PEMBIAYAAN BERBEDA SESUAI DENGAN 3,600,000 KEBUTUHAN MASING-MASING KECAMATAN 7,500,000

Penyediaan alat tulis kantor.

RKPD APBD-P

48

1

2

3
Keluaran Hasil Penyediaan barang cetakan dan pengandaan. Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil : Prosentase alat tulis kantor : Terpenuhinya ATK

4
% tahun Rp. tahun tahun Rp. tahun tahun Rp. kali set Rp. buku % Rp. kali tahun Rp. kali tahun Rp. % tahun Rp. kali set Rp. kali set Rp. tahun tahun Rp. tahun tahun Rp. tahun % Rp. tahun % Rp. % % Rp. % tahun Rp. buku % Rp. buku %

5
100 1

6

7

: Dana yang tersedia : Terpenuhinya pencetakan dan penggandaan : Tercapainya prosentase pencetakan dan penggandaan : Dana yang tersedia : Tersedianya komponen instalasi listrik : Terpenuhinya penerangan & kebutuhan listrik : Dana yang tersedia : Terlaksananya pengadaan peralatan kantor : Tersedianya peralatan kantor : Dana yang tersedia : Majalah/koran dan peraturan perundang-undangan : Prosentase penyediaan bahan bacaan : Dana yang tersedia : Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat : Terlaksananya kegiatan rapat 1 tahun : Dana yang tersedia : Terlaksananya rapat-rapat konsultasi/koordinasi : Kegiatan rapat-rapat konsultasi/koordinasi : Dana yang tersedia : Prosentase jasa pelayanan : Terlaksananya pelayanan pemerintahan desa : Dana yang tersedia : Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor : Tersedianya peralatan gedung kantor : Dana yang tersedia : Terlaksananya pengadaan meubelair : Tersedianya meubelair : Dana yang tersedia : Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor : Keindahan rumah jabatan meningkat : Dana yang tersedia : Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor : Keindahan gedung kantor meningkat : Dana yang tersedia : Terleksananya pemeliharaam rutin kendaraan dinas : Masa pakai kendaraan dinas bertambah : Dana yang tersedia : Terleksananya pemeliharaam rutin kendaraan dinas : Masa pakai kendaraan dinas bertambah : Dana yang tersedia : Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor : Tersedinya sarana perlengkapan gedung kantor : Dana yang tersedia : Terpeliharanya 10 buah komputer dan jaringan komputer 2 unit : Pekerjaan kantor lancar : Dana yang tersedia : Laporan capaiam kinerja dan ikhtisar realisasi : Tercapainya prosentase laporan : Dana yang tersedia : Laporan keuangan semesteran dan laporan keuangan akhir tahun : Tercapainya prosentase laporan

3,000,000 1 1 1,000,000 1 1 1,300,000 1 1 1,200,000 24 50 16,200,000 48 1 21,000,000 48 1 1,128,000,000 100 1 17,050,000 1 1 5,550,000 1 1 1,000,000 1 1 5,400,000 1 1 7,000,000 1 20 1,000,000 1 20 1,000,000 100 100 1,000,000 100 1 1,484,000 10 100 5,450,000 10 100

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- Masukan Keluaran undangan. Hasil Penyediaan makanan dan minuman. Masukan Keluaran Hasil

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah. Masukan Keluaran Hasil Penydiaan Jasa Non PNS Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Penyediaan peralatan gedung kantor

Pengadaan Meubelair.

Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Pemeliharaan rutin/berkala perlatan rumah jabatan/dinas

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor. Masukan Keluaran Hasil Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan akhir tahun.

RKPD APBD-P

49

Lampiran 3.2 PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK) URUSAN WAJIB TAHUN 2009
KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN NAMA KEGIATAN
2

NAMA SKPD & PROGRAM
1
BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA Program Peningkatan Kinerja Aparatur Daerah dan Apratur Desa

URAIAN
3

SATUAN

TARGET 2009

BOBOT

REALISASI 2009

% tertimbang Masukan

KETERANGAN
% keluaran

4

5

6

7

8

9

10

Pembuatan LKPJ Tahunan

Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

: Dana yang tersedia : Tersusunnya LKPJ Tahunan : Terukurnya kinerja Bupati Tapin : Dana yang tersedia : Tersusunnya LPPD : Terukurnya kinerja Pemerintah Kab.Tapin : Dana yang tersedia : Terpasangnya pilar batas kabupaten : Penyelesaian masalah perbatasan : Dana yang tersedia : Terpasangnya pilar batas kecamatan : Penyelesaian masalah perbatasan : Dana yang tersedia : Terpasangnya pilar batas desa : Penataan batas desa : Dana yang tersedia : Terlaksananya kerjasama antar daerah : Terciptanya kerjasama : Dana yang tersedia : Laporan kegiatan penataan batas wilayah kab.Tapin : Tertatanya batas wilayah : Dana yang tersedia : Terpasangnya tugu batas kabupaten : Penyelesaian masalah perbatasan : Dana yang tersedia : Terlaksananya pembekalan teknis : Meningkatnya pengetahuan masyarakat di bidang keagrariaan : Dana yang tersedia : Terlaksananya penataan keagrariaan : Meningkatnya tertib keagrariaan

Rp Dokumen % Rp Dokumen % Rp Paket % Rp paket % Rp desa/kelur. % Rp % % Rp Dokumen % Rp buah % Rp paket % Rp paket %

60,320,000 1 35 56,320,000 1 10 277,091,000 1 10 331,728,000 1 10 525,185,500 45 10 45,311,000 100 100 49,643,000 1 10 59,125,500 2 10 99,959,500 1 10 4,090,000 1 10

0.016 1 35 0.015 1 10 0.073 1 10 0.088 1 10 0.139 45 10 0.012 100 100 0.013 1 10 0.016 2 10 0.026 1 10 0.001 0 0

58,323,500

0.0155%

100.0%

Penyusunan LPPD

55,066,500

0.0146%

100.0%

Program Penataan Batas Wilayah

Pelacakan batas dan pembuatan pilar batas Kabupaten Pelacakan dan pembuatan pilar batas Kecamatan Pelacakan dan pembuatan pilar batas desa

260,782,950

0.0691%

100.0%

300,000,000

0.0795%

100.0%

505,347,600

0.1339%

100.0%

Kerjasama antar daerah

13,689,000

0.0036%

100.0%

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

23,071,250

0.0061%

100.0%

Pembuatan tugu batas Kebupaten

56,449,000

0.0150%

100.0%

Program Keagrariaan

Pembekalan Teknis tentang penyelen garaan dan permasalahan keagrariaan Penataan keagrariaan Kab. Tapin

98,407,000

0.0261%

100.0%

BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT SETDA Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa Pengadaan alat studio dan komunikasi Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil : Dana yang tersedia : Pengadaan sarana dan prasaran studio, pemancar dan peralatan liputan : Meningkatnya sarana pendukung studio RanTV, pemancar, menara dan peralatan liputan : Dana yang tersedia : Pelaksanaan Operasional RanTV dan pemancar relay : Tersedianya informasi, pendidikan dan hiburan bagi masyarakat melalui media elektronik : Dana yang tersedia : Pelaksanaan kegiatan kehumasan : Terbentuknya kelompok-kelompok di masyarakat yang memahami informasi daerah : Dana yang tersedia : Pelaksanaan kegiatan kehumasan : Terlaksananya kegiatan informasi pembangunan daerah Rp Paket % Rp Paket % Rp Paket % Rp Paket % 1,181,667,500 1 10 345,800,000 1 100 97,930,000 1 100 2,373,598,000 1 100 0.629 0.762 100 0.026 0 0 1,807,759,747 0.4790% 76.2% 0.092 0.622 100 0.313 0.24 10 215,105,845 0.0570% 62.2% 283,218,000 0.0750% 24.0%

Komunikasi dan informatika

Pembinaan dan pengembangan komunikasi dan informatika dan media

Pembentukan kelompok informasi masyarakat

Penyebarluasan informasi pembangunan daerah

Kerjasama informasi dan kerjasama

Penyebarluasan informasi pembangunan daerah

URUSAN WAJIB 2009

Page 1

1
BAGIAN HUKUM SETDA Program penataan peraturan perundang-undangan Bantuan hukum

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

: Dana yang tersedia : Terlaksananya bantuan hukum aparatur pemkab. Tapin yg berperkara : Selesainya proses persoalan hukum aparatur pemkab. Tapin yang berperkara : Dana yang tersedia : Buletin Warta Per-UU-an : terpenuhinya 10% peraturan per-UU-an pusat terbaru : Dana yang tersedia : Penggandaan perda dan kep. Bupati dan Perbup : Kodifikasi perda Kep. Bup dan Perbup : Dana yang tersedia : Jumlah peraturan/ Keputusan Bupati Tapin : adanya aturan pelaksanaan per-UU-an didalam menjalankan roda pembangunan daerah : Dana yang tersedia : penyuluhan tentang bahaya NAPZA : kesadaran hukum dikalangan pelajar tentang bahaya NAPZA semakin meningkat : Dana yang tersedia : himpunan lembaran negara Th. 2008 : terpenuhinya referensi perpustakaan hukum tentang peraturan pusat terbaru : Dana yang tersedia : rancangan perda Kab. Tapin : rancangan perda Kab. Tapin : Dana yang tersedia : penyelesaian kasus menyangkut kerugian negra : penyelesaian kasus menyangkut kerugian negra : Dana yang tersedia : Terlaksananya koordinasi kerjasama : Tertatanya peraturan perundang-undangan : Dana yang tersedia : sinkronisasi peraturan per-Uuan daerah : naskah akademik

Rp Kasus % Rp edisi % Rp eks. % Rp buah % Rp Lokasi % Rp Buku % Rp Raperda % Rp Kegiatan % Rp Kegiatan % Rp Kegiatan %

93,840,000 1 100 4,000,000 48 100 10,363,000 300 100 147,510,000 300 100 85,003,500 10 100 4,500,000 3 100 518,297,350 15 100 83,800,100 1 100 41,500,000 1 100 50,000,000 1 100

0.025 0 0 0.001 48 100 0.003 300 98,59 0.039 275 86,12 0.023 10 89,14 0.001 3 100 0.137 21 77,25 0.022 1 93,82 0.011 0 0 0.013 1 100 50,000,000 0.0132% 100.0% 78,620,100 0.0208% 100.0% 400,396,900 0.1061% 140.0% 4,500,000 0.0012% 100.0% 75,772,000 0.0201% 100.0% 127,040,000 0.0337% 91.7% 10,217,200 0.0027% 100.0% 4,000,000 0.0011% 100.0%

Tidak mengurangi nilai kinerja Bagian Hukum

Berlangganan warta perundang-undangan LKBN Antara jakarta Dukomentasi dan informasi hukum tahun 2009 Legislasi pembuatan keputusan/perbup Tapin 2009

Fasilitasi penyuluhan gerakan anti NAPZA

Pengadaan buku lembaran negara dan buku perundang-undangan

Legislasi pembuatan rancangan perda Kab. Tapin Penyelesaian kerugian negara

Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan per-UU-an Kajian peraturan per-UU-an daerah terhadap peraturan per-UU-an yg baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan per-UU-an daerah BAGIAN ORGANISASI SETDA Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program penataan organisasi perangkat daerah Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan informasi jabatan

Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

: Dana yang tersedia : Tersusunnya sejumlah lakip : Terukurnya kinerja Setdakab. Tapin dan Pemkab Tapin : Dana yang tersedia : Tersusunnya formasi jabatan : Meningkatnya efektifitas mutasi dan promosi jabatan oleh BKD : Dana yang tersedia : Tersediannya aturan ketatalaksanaan, blangko absen dan atribut PDH : Efektifnya pelaksanaan tugas dan peningkatan kelengkapan PDH PNS : Dana yang tersedia : Terbinanya perangkat daerah kab. Tapin : Meningkatnya efesiensi dan efektifitas kinerja SKPD : Dana yang tersedia : Terukurnya tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan publik : Meningkatnya efesiensi dan efektifitas kerja SKPD : Dana yang tersedia : Terpeliharanya komputer disktop dan laktop : Meningkatnya efektifitas dan efesiensi kerja : Dana yang tersedia

Rp Dukumen % Rp Dokumen % Rp Paket %

61,460,000 8 50 51,448,000 1 75 60,000,000 1 50

0.016 6 50 0.014 1 75 0.016 1 50

53,420,000

0.0142%

75.0%

50,779,000

0.0135%

100.0%

Pengelolaaan aturan ketatalaksanaan

53,420,000

0.0142%

100.0%

Pembinaan kelembagaan perangkat daerah

Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan

Rp Paket % Rp SKPD % Rp unit % Rp

59,460,000 1 25 44,448,000 1 25 5,000,000 5 75 15,454,000

0.016 1 25 0.012 1 25 0.001 5 75 0.004

28,860,000

0.0076%

100.0%

Pengukuran indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan publik Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

33,708,000

0.0089%

100.0%

4,605,000

0.0012%

100.0%

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar

URUSAN WAJIB 2009

Page 2

1
Daerah BAGIAN PERLENGKAPAN SETDA Program pelayanan administrasi perkantoran

2
Keluaran Hasil

3
: Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah : Efektifnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

4
Tahun % 1 25

5

6
0 0

7

8

9

10

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

: Dana yang tersedia : penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor : Meningkatnya ketersediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor : Dana yang tersedia : penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor : Meningkatnya prosentase ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor : Dana yang tersedia : penyediaan peralatan rumah tangga : Meningkatnya ketersediaan jasa peralatan dan perlengkapan rumah tangga : Dana yang tersedia : Kendaraan dinas/operasional : Meningkatnya kinerja aparatur pemerintah daerah : Dana yang tersedia : Perlengkapam gedung kantor : Meningkatnya prosentase ketersediaanperlengkapan gedung kantor : Dana yang tersedia : Peralatan gedung kantor : Meningkatnya prosentase ketersediaan peralatan gedung kantor : Dana yang tersedia : tersedianya meubeler (meja dan kursi kerja) : Meningkatnya prosentase ketersediaan meubeler yang layak pakai : Dana yang tersedia : Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas : Meningkatnya umur dan masa pakai rumah jabatan/dinas : Dana yang tersedia : Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor : Meningkatnya umur dan masa pakai gedung kantor : Dana yang tersedia : Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional : Meningkatnya umur dan masa pakai kendaraan dinas/operasional : Dana yang tersedia : Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas : Meningkatnya umur dan masa pakai rumah jabatan/dinas : Dana yang tersedia : Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor : Meningkatnya umur dan masa pakai perlengkapan gedung kantor : Dana yang tersedia : Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor : Meningkatnya umur dan masa pakai peralatan gedung kantor : Dana yang tersedia : Pemeliharaan rutin/berkala meubeler : Meningkatnya umur dan masa pakai meubeler : Dana yang tersedia : Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan : Meningkatnya umur dan masa pakai rumah jabatan dan menambah nilai aset : Dana yang tersedia : Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor : Meningkatnya umur dan masa pakai serta menambah nilai gedung kantor : Dana yang tersedia : Tersedianya komputer, notebook dan printer : Meningkatnya kwalitas pelayanan aparatur : Dana yang tersedia : Pemeliharaan komputer : Meningkatnya umur ekonomis dan masa pakai perangkat komputer

Rp Paket % Rp Paket % Rp Paket % Rp Buah % Rp Paket % Rp Paket % Rp Paket % Rp Paket % Rp Paket % Rp Paket % Rp Paket % Rp Paket % Rp Paket % Rp Paket % Rp Paket % Rp Paket % Rp buah % Rp Paket %

394,587,500 1 10 20,000,000 1 10 125,000,000 1 10 5,094,385,500 50 10 159,902,000 1 10 209,902,000 1 10 194,919,000 1 10 139,826,000 1 10 500,000,000 1 10 536,942,500 1 10 100,000,000 1 10 30,000,000 1 10 125,000,000 1 10 30,000,000 1 10 648,750,000 1 10 503,260,500 1 10 109,902,000 3 laptop, 5 pc, 6 printer & 6 meja komp. 10 45,000,000 1 10

0.105 1 10 0.005 0.47 10 0.033 0.098 10 1.350 50 10 0.042 0.034 10 0.056 1 10 0.052 1 10 0.037 0.000 0.132 1 10 0.142 1 10 0.026 1 10 0.008 1 10 0.033 1 10 0.008 0 10 0.172 1 10 0.133 1 10 0.029 1 10

376,539,527

0.0998%

100.0%

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

9,418,000

0.0025%

47.0%

Penyediaan peralatan rumah tangga

12,290,856

0.0033%

9.8%

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

4,932,702,600

1.3070%

100.0%

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

5,364,468

0.0014%

3.4%

Pengadaan peralatan gedung kantor

195,352,400

0.0518%

100.0%

Pengadaan meubeler

185,386,600

0.0491%

100.0%

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

12,835,750

0.0034%

100.0%

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

134,629,920

0.0357%

100.0%

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas

365,097,267

0.0967%

100.0%

5,031,500

0.0013%

100.0%

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantoMasukan Keluaran Hasil Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Pemeliharaan rutin/berkala komputer Masukan Keluaran Hasil

9,660,000

0.0026%

100.0%

88,983,500

0.0236%

100.0%

Pemeliharaan rutin/berkala meubeler

Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan

623,278,000

0.1651%

100.0%

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

492,694,750

0.1305%

100.0%

Pengadaan komputer

100,111,400 3 laptop, 5 pc, 6 printer & 6 meja komp. 10 36,559,838 1 10

0.0265%

100.0%

0.012

0.0097%

100.0%

URUSAN WAJIB 2009

Page 3

1
Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah

2
belanja rumah tangga kepala daerah/wakil kepala daerah pembelian inventaris rumah jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah Pemeliharaan rumah jabatan dan barangbarang inventaris Kdh dan Wakil Kdh Pemeliharaan kendaraan dinas Kdh dan wakil Kdh Pemeliharaan kesehatan Kdh dan wakil Kdh Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

3
: Dana yang tersedia : Terlaksananya belanja rumah tangga kepala daerah/wakil kepala daerah : Terlaksananya pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah : Dana yang tersedia : Tersedianya inventaris rumah jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah : Terlaksananya pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah : Dana yang tersedia : Terpeliharanya rumah jabatan dan barang inventaris kepala daerah/wakil kepala daera : Terlaksananya pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah : Dana yang tersedia : Terpeliharanya kendaraan dinas kepala daerah/wakil kepala daerah : Terlaksananya pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah : Dana yang tersedia : Terpeliharanya kesehatan kepala daerah/wakil kepala daerah : Terlaksananya pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah : Dana yang tersedia : Tersedianya Hot spot internet sekitar pemkab Tapin : Internet dapat diakses gratis dan kapan saja

4
Rp Paket % Rp Paket % Rp Paket % Rp Buah % Rp Paket % Rp Paket %

5
750,000,000 1 10 750,000,000 1 10 400,000,000 1 10 175,000,000 4 10 150,000,000 1 10 97,119,000 1 75

6
0.199 1 10 0.199 1 10 0.106 1 10 0.046 4 10 0.040 1 10 0.026 1 75

7
746,894,090

8
0.1979%

9
100.0%

10

471,004,426

0.1248%

100.0%

141,334,255

0.0374%

100.0%

95,655,294

0.0253%

100.0%

145,330,265

0.0385%

100.0%

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Infirmasi

Penyediaan jaringan wirelies internet

45,522,800

0.0121%

100.0%

BAGIANKESRA SETDA Program Pembinaan Kehidupan Beragama untuk Meningkatkan Imtaq Menuju "Serambi Madinah" Pembinaan kehidupan beragama Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil : Dana yang tersedia : Terbinanya kehidupan beragama : Terwujudnya Tapin sebagai "Serambi Madinah" : Dana yang tersedia : Terselenggaranya silaturrahmi : Terwujudnya Tapin sebagai "Serambi Madinah" : Dana yang tersedia : Terselenggaranya safari Ramadhan : Terwujudnya Tapin sebagai "Serambi Madinah" : Dana yang tersedia : Terselenggaranya Semarak Idul Fitri : Terwujudnya Tapin sebagai "Serambi Madinah" : Dana yang tersedia : Terselenggaranya Semarak Idul Qurban : Terwujudnya Tapin sebagai "Serambi Madinah" : Dana yang tersedia : Terselenggaranya Nikah Massal : Terwujudnya Tapin sebagai "Serambi Madinah" : Dana yang tersedia : Meningkatnya kesejahteraan Ustadz-Ustadzah MI & Ponpes : Meningkatnya kesejahteraan para pengabdi agama : Dana yang tersedia : Meningkatnya kesejahteraan guru-guru TKA/TPA : Meningkatnya kesejahteraan para pengabdi agama : Dana yang tersedia : Meningkatnya kesejahteraan Pembantu Pencatat Nikah : Meningkatnya kesejahteraan para pengabdi agama : Dana yang tersedia : Terlaksananya bimbingan jemaah haji Kab. Tapin : Meningkatnya kesejahteraan para pengabdi agama : Dana yang tersedia : Meningkatnya kesejahteraan imam dan kaum masjid : Meningkatnya kesejahteraan para pengabdi agama : Dana yang tersedia : Terlaksananya Tablig Akbar : Meningkatnya semarak syiar Islam Rp Paket % Rp Paket % Rp Paket % Rp Paket % Rp Paket % Rp Paket % Rp Paket % Rp Paket % Rp Paket % Rp Paket % Rp Paket % Rp Paket % 147,775,000 1 10 500,955,000 1 10 299,175,000 1 10 131,475,000 1 10 365,955,000 1 10 130,155,000 1 10 965,255,000 1 10 605,255,000 1 10 155,255,000 1 10 402,880,000 1 10 1,253,255,000 1 10 300,565,000 1 10 0.080 1 10 0.332 1 10 100,000,000 0.0265% 100.0% 0.107 1 10 1,152,000,000 0.3052% 100.0% 0.041 1 10 37,000,000 0.0098% 100.0% 0.160 1 10 118,800,000 0.0315% 100.0% 0.256 1 10 597,600,000 0.1583% 100.0% 0.034 1 10 960,000,000 0.2544% 100.0% 0.097 1 10 130,155,000 0.0345% 100.0% 0.035 1 10 365,955,000 0.0970% 100.0% 0.079 1 10 131,475,000 0.0348% 100.0% 0.133 1 10 245,425,000 0.0650% 100.0% 0.039 1 10 458,905,000 0.1216% 100.0% 10,000,000 0.0026% 100.0%

Silaturrahmi Ulama, Umara, dan Tokoh masyarakat Safari ramadhan/Tadarrus Al Qur'an

Semarak Idul Fitri

Semarak Idul Qurban

Nikah Massal

Program Peningkatan Kesejahteraan Para Pengabdi Keagamaan

Peningkatan Kesejahteraan UstadUstadzah Madrasah Aliah dan Pondok Pesantren Peningkatan kesejahteraan Guru-guru TKA/TPA Al Qur'an Penimgkatan kesejahteraan pembantu pencatat nikah Bimbungan jemaah haji Kab. Tapin

Peningkatan kesejahteraan imam dan kaum masjid Tablig Akbar

BAGIAN PENANAMAN MODAL SETDA

URUSAN WAJIB 2009

Page 4

1
Program Peningkatan Kegiatan Penggalian Potensi dan Pemantauan Kegiatan Penanaman Modal Program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sosialisasi/Promosi Ivestasi Program Peningkatan Kualitas Koordinasi Investasi

2
Pemantauan potensi investasi dan pemantauan kegiatan penanaman modal Masukan Keluaran Hasil Promosi investasi/Trading Oportunity Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

3
: Dana yang tersedia : Terlaksananya pemantauan potensi investasi dan pemantauan kegiatan penanaman modal : Meningkatnya pemanfaatan potensi investasi : Dana yang tersedia : Terlaksananya promosi investasi/Trading Oportunity : Meningkatnya nilaiinvestasi : Dana yang tersedia : Terlaksananya rapat koordinasi penanaman modal : Terlaksananya rapat koordinasi penanaman modal

4
Rp paket % Rp paket % Rp paket % 1 50

5
9,664,000

6
0.003 1 50 2,000,000 0.001 1 50 18,336,000 0.005 1 50

7
9,664,000

8
0.0026%

9
100.0%

10

2,000,000

0.0005%

100.0%

1 50 1 50

Rapat koordinasi penanamanmodal di Kabupaten Tapin

18,336,000

0.0049%

100.0%

BAGIAN UMUM SETDA Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Penyususnan laporan keuangan semesteran dan akhhir tahun Dialog/audensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintan non departemen/luar negeri Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah Pemeliharaan kendaraan dinas Kdh dan Wakil Kdh Perjalanan dinas Kdh dan Wakil Kdh Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil : Dana yang tersedia : Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya : Meningkatnya disiplin aparatur : Dana yang tersedia : Tersusunnya laporan keuangan semesteran & akhir tahunan : Terukurnya kinerja Pemkab. Tapin : Dana yang tersedia : Terlaksananya dialog : Terlaksananya pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah : Dana yang tersedia : Terlaksananya penerimaan kunjungan : Terlaksananya pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah : Dana yang tersedia : Terlaksananya rapat koordinasi pejabat : Terlaksananya pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah : Dana yang tersedia : Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas : Terlaksananya pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah : Dana yang tersedia : Terlaksananya perjalanan dinas : Terlaksananya pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah : Dana yang tersedia : Tersedianya pakaian dinas : Terlaksananya pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah : Dana yang tersedia : Data Satuan Bendaharawan Pengeluaran & PPK -SKPD : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah Rp Paket % Rp Paket % Rp Tahun % Rp Tahun % Rp Tahun % Rp Paket % Rp Tahun % Rp Tahun % Rp Paket % 971,875,000 1 10 26,665,500 1 25 400,000,000 1 10 735,600,000 1 10 150,300,000 1 10 0 1 10 705,000,000 1 10 175,000,000 1 10 154,550,000 1 10 0.041 1 10 0.046 1 10 151,623,750 0.0402% 100.0% 0.187 1 10 40,130,499 0.0106% 100.0% 0.000 --509,870,659 0.1351% 100.0% 0.040 1 10 -Pindak ke Bag. Perlengkapan 0.195 1 10 61,900,000 0.0164% 100.0% 0.106 1 10 100,875,000 0.0267% 100.0% 0.007 1 25 157,300,000 0.0417% 100.0% 0.258 1 10 13,715,500 0.0036% 100.0% 860,062,000 0.2279% 100.0%

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Pengadaan pakaian dinas Kdh dan Wakil Kdh

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan dan pengendalian Administrasi keuangan daerah satuan bendahara pengeluaran dan PPK-SKPD Kab. Tapin

SEKRETARIAT DPRD Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Pengadaan mebeleur gedung kantor dan rumah jabatan Masukan Keluaran Hasil Program Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota Peningkatan kapasitaspimpinan dan anggota DPRD serta Apatatur Sekretaris DPRD DPRD Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran : Dana yang tersedia : Terlaksananya penyediaan mebeleur gedung kantor dan rumah jabatan : Terlaksananya penyediaan mebeleur gedung kantor dan rumah jabatan : Dana yang tersedia : Terlaksananya peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD : Terlaksananya peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD : Dana yang tersedia : Terlaksananya pembuatan peraturan daerah : Terlaksananya pembahasan/ pembuatan peraturan daerah : Dana yang tersedia : Terlaksananya dialog dan konsultasi : Terlaksananya hearing/dialog dan konsultasi dengan pejabat Pemda dan Tokoh : Dana yang tersedia : Terlaksananya rapat-rapat alat kelengkapan dewan Rp Paket kantor Buah rumdin % Rp Tahun % Rp kali % Rp kali % Rp Tahun 1 3 100 1,327,400,000 1 90 192,140,000 4 100 148,305,000 2 100 84,275,000 1 0.022 1 0.039 0.051 4 0 0 0 0.352 1 25,390,000 0.007 1 3 1,314,757,000 0.3484% 100.0% 25,830,000 0.0068% 100.0%

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Pembahasan rancangan peraturan daerah Rakyat Daerah Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama Rapat-rapat alat kelengkapan dewan

169,430,000

0.0449%

100.0%

83,105,000

0.0220%

100.0%

URUSAN WAJIB 2009

Page 5

1

2
Hasil Rapat-rapat paripurna Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan

3
: Terlaksananya rapat-rapat alat kelengkapan DPRD (154X) : Dana yang tersedia : Terlaksannaya Rapat-rapat paripurna : Terlaksannaya Rapat-rapat paripurna : Dana yang tersedia : Terlaksannya kegiatan reses Angota DPRD : Terlaksannya kegiatan reses : Dana yang tersedia : Terlaksananya Sosialisasi peraturan perundang-undangan : Terlaksananya Sosialisasi peraturan perundang-undangan : Dana yang tersedia : Terlaksananya Pelantikan anggota DPRD hasil pemilu 2009-2014 : Terlaksananya kegiatan Pelantikan anggota DPRD hasil pemilu 2009-2014 : Dana yang tersedia : Terlaksananya kerjasama bantuan hukum & tenaga ahli keuangan : Terlaksananya kerjasama bantuan hukum & tenaga ahli keuangan : Dana yang tersedia : Terlakasananya Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan : Terlakasananya Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan : Dana yang tersedia : Terlakasananya Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan : Terlakasananya Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan : Dana yang tersedia : Terlakasananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional : Terlakasananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional : Dana yang tersedia : Terlakasananya Pakaian dinas beserta kelengkapannya : Terlakasananya Pakaian dinas beserta kelengkapannya : Dana yang tersedia : Terlaksananya pengadaan buku paket siswa TK/RA : tersedianya pengadaan buku paket siswa TK/RA : Dana yang tersedia : Terlaksaananya alat peraga TK/RA : tersedianya alat peraga TK/RA : Dana yang tersedia : Terlaksaananya pengadaan sarana prasarana sekolah : tersedianya sarana prasarana sekolah : Dana yang tersedia : Terlaksaananya pengadaan buku smp : tersedianya buku paket SMP : Dana yang tersedia : tersedianya alat praktek komputer siswa : terpenuhinya alat praktek komputer siswa : Dana yang tersedia : Rehab gedung PKG : Prosentase terlaksananya rehab gedung PKG : Dana yang tersedia : Terlaksaananya pendistribusian barang ke unit penerima : Lancarnya pendistribusian barang ke unit penerima : Dana yang tersedia : dibangunnya Jalan Masuk dan halaman SMPN 1 Rantau : Prosentase terbangunnya jalan dan halaman SMPN 1 Rantau : Dana yang tersedia : Tersedianya desain pengembangan SMAN 1 Rantau : Prosentase sarana prasarana untuk pelayanan peningkatan SDM : Dana yang tersedia % Rp Tahun % Rp Tahun % Rp Tahun % Rp paket % Rp tahun % Rp buah Rp buah Rp buah Rp stel

4
100

5

6

7

8

9

10

75,641,250 1 100 0 1 100 124,550,000 1 100 274,453,000 1 100 216,000,000 1 160,000,000 3 173,700,000 4 429,500,000 7 171,050,000 100

0.020 1

39,500,000

0.0105%

100.0%

Kegiatan reses

0.000 0

0

Sosialisasi peraturan perundang-undangan

0.033 0 0.073 1 0.057 0 0.042 3 0.046 4 0.114 7 0.045 100

0

Pelantikan anggota DPRD hasil pemilu 2009-2014 Kerjasama bantuan hukum dan tenaga ahli

221,933,000

0.0588%

100.0%

0

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

124,800,000

0.0331%

100.0%

Pemeliharaan rutin/berkala Mobil jabatan

151,070,450

0.0400%

100.0%

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN Pengadaan Pakaian dinas beserta kelengkapaannya

421,841,000

0.1118%

100.0%

115,290,000

0.0305%

100.0%

DINAS PENDIDIKAN Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan buku paket TK kelompok A dan B

Rp buah % Rp set % Rp sekolah % Rp paket % Rp Unit % Rp Unit % Rp tahun % Rp paket % Rp desain % Rp

214,572,500 3,800 100 100,372,500 10 100 99,926,000 2 100 89,413,000 1 100 99,923,000 14 100 49,937,000 1 100 35,280,000 1 100 299,731,500 1 100 74,933,250 1 100 349,833,500

0.057 3,800 100 0.027 10 100 0.026 2 0.024 1 100 0.026 14 100 0.013 0 0 0

200,897,500

0.0532%

100.0%

Pengadaan alat peraga TK (Tim Kreatif) kelompok A dan B Pengadaan sarana dan prasarana, 2 SMP baru (SMPN2 Bungur dan SMPN 2 Piani Penyediaan buku smp

98,192,500

0.0260%

100.0%

99,812,000

0.0264%

100.0%

89,258,000

0.0236%

100.0%

Pengadaan alat praktek siswa komputer SMKN Tapin Selatan Rehabilitasi Gedung Pusat Kegiatan Guru

97,848,000

0.0259%

100.0%

tidak terlaksana karena DPA salah lokasi 14,698,200 0.0039% 100.0%

Pendistribusian dan Pengepakan buku, alat, barang pendidikan Pembangunan Jalan Masuk dan halaman SMPN 1 Rantau Pembuatan Desain Pengembangan gedung SMAN 1 Rantau Program Pendidikan Anak Usia Dini Rehabilitasi TK binaan PKK dan Non

0.009 1 100 0.079 1 100 0.020 1 100 0.093

288,113,500

0.0763%

100.0%

73,978,250

0.0196%

100.0%

348,588,500

0.0924%

100.0%

URUSAN WAJIB 2009

Page 6

1
Binaan PKK

2
Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

3
: rehabilitasi TK : Prosentasi ruang belajar yang memadai : Dana yang tersedia : terlaksananya publikasi dan sosialisasi PAUD : bertambahnya pengetahuan tentang PAUD : Dana yang tersedia : meningkatnya kreativitas anak usia dini : terlaksananya lomaba semarak anak tingkat kabupaten : Dana yang tersedia : meningkatnya mutu lembaga PAUD : terealisasi bantuan BOB PAUD : Dana yang tersedia : terbantunya biaya operasional TK non negeri : Proses kegiatan belajar mengajar berjalan lancar : Dana yang tersedia : Bertambahnya keterampilan tutor KF,PA,PB,PC : Meningkatnya pengetahuan dan mutu tutor : Dana yang tersedia : Terlaksananya operasional motor pintar : Dapat meningkatkan SDM PAUD bidang pendidikan : Dana yang tersedia : Terlaksananya operasional mobil pintar : Dapat meningkatkan SDM PAUD bidang pendidikan : Dana yang tersedia : Peralatan dan buku pelajaran TK/RA : Prosentase peralatan dan buku yang memadai untuk kegiatan balajar mengajar : Dana yang tersedia : Peralatan dan buku pelajaran TK/RA : Prosentase peralatan dan buku yang memadai untuk kegiatan balajar mengajar : Dana yang tersedia : Peserta pengurus OSIS/SLTA : terampilnya pengurus OSIS SLTP dan SLTA : Dana yang tersedia : Terlaksananya kegiatan karnaval : meningkatkan [engetahuan dan teknologi bid. Pendidikan : Dana yang tersedia : meningkatnya kemampuan dan kreatifitas siswa : Terpilihnya siwa bakat dan prestasi : Dana yang tersedia : terlaksananya UA-SD : Semua murid kelas IV SD dapat mengikuti US : Dana yang tersedia : Tersedianya buku panduan pembuatan naskah soal US SD : Materi soal SD yang memenuhi standar kompetensi : Dana yang tersedia : Revitalisasi SD/MI : Prosentase Ruang belajar yang memadai : Dana yang tersedia : meningkatnya pengetahuan/keterampilan : kemampuan siswa dalam olahraga meningkat : Dana yang tersedia : membantu siswa yang kurang mampu : terpenuhinya keperluan siswa yang kurang mampu : Dana yang tersedia : Terlaksananya ujicoba UASBN sek % Rp org % Rp org %

4
7 100

5

6
7 100 19,532,500 0.005 60 100 24,900,000 0.007 553 100 150,977,500 0.040 19 100 140,649,000 0.038 93 100 27,923,250 0.007 60 100 12,700,000 0.003 1 100 16,880,000 0.004 1 100 199,875,500 0.053 31 100

7

8

9

10

Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini Lomba semarak anak

19,532,500

0.0052%

100.0%

60 100 553 100 19 100 93 100 60 100 1 100

24,900,000

0.0067%

100.0%

Bantuan operasional PAUD

Rp lembaga % Rp lembaga % Rp org % Rp keg % Rp keg % Rp sekolah %

150,617,500

0.0403%

100.0%

Operasional Tk Non Negeri

140,649,000

0.0376%

100.0%

Diklat Tutor pendidikan KF, Paket A,B,C

27,923,250

0.0074%

100.0%

Operasional motor pintar

9,505,000

0.0025%

100.0%

Operasional mobil pintar

12,280,000

0.0033%

100.0%

1 100

Pengadaan peralatan dan buku pelajaran TK/RA

199,275,500

0.0528%

100.0%

31 100

Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur/RKB/ RPL

Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran

Rp sekolah % Rp org % Rp keg % Rp org % Rp org % Rp buah %

299,758,500 3 100 8,060,500 40 100 79,680,000 2 100 47,136,250 48 100 32,805,000 2,690 100 29,915,000 198 100 15,413,563,750

0.079 3 100 0.002 40 100 0.021 2 100 0.012 48 100 0.009 0.000 0.008 198 100 4.084 84 100

298,211,500

0.0790%

100.0%

Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

Pelatihan pengurus OSIS SLTP dan SLTA

8,060,500

0.0021%

100.0%

Karnaval hari jadi kab. Tapin

69,088,000

0.0183%

100.0%

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tah Lomba minat, bakat dan kreativitas siswa SD

43,826,250

0.0116%

100.0%

Asistensi pelaksanaan UAS SD 2008/2009

32,805,000 2,960 100 9,845,000

0.0087%

110.0%

Asistensi penyusunan soal UASSD 2008/2009

0.0026%

100.0%

RevitalisasiSD/SDLB Dana DAK non DR bidang pendidikan dan pendamping

Rp sekolah SD/MI 84 % 100 Rp keg % Rp org % Rp org

15,226,934,000

4.0345%

100.0%

Operasional kegiatan porseni SMP/MTs

13,496,250 1 100 77,977,500 340 100 64,425,000 2,944

0.004 1 100 0.021 340 100 0.017 2,944

11,816,250

0.0031%

100.0%

GNOTA Tahun 2009

62,977,500

0.0167%

100.0%

Uji coba pelaksanaan UASBN, Tahun pelajaran 2008/2009

64,415,000

0.0171%

100.0%

URUSAN WAJIB 2009

Page 7

1

2
Hasil

3
: berhasilnya murid SD mengikuti UASBN yang memenuhi standar kompetensi nasional : Dana yang tersedia : meningkatnya pengetahuan dan keterampilan : kecerdasan siswa meningkat : Dana yang tersedia : terlaksananya UASBN : berhasilnya murid SD mengikuti UASBN yang memenuhi standar kompetensi nasional : Dana yang tersedia : siswa yang berpotensi : terpilihnya juara lomba : Dana yang tersedia : tersedianya dana sharing : prosentase dana sharing dekosentrasi : Dana yang tersedia : terpenuhinya kebutuhan layanan pendidikan : pelayana pendidikan lebih baik : Dana yang tersedia : mutu pelaksanana dan pelayanan Dikmen : tertampungnya siswa yang ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi : Dana yang tersedia : meningkatkan pemahaman guru terhadap strategi model2 pembelajaran : terealisasinya keterampilan guru dalam melaksanakan pengajaran yg berbasis kompetensi : Dana yang tersedia : terlaksananya O2SN : terpilihnya O2SN yang berprestasi olahraga : Dana yang tersedia : siswa diharapkan memiliki nilai gizi yang baik : terpenuhinya kebutuhan gizi anak : Dana yang tersedia : mutu pelayanan dan pelaksanaan pendidikan dasar : tertampungnya siswa yang ingin melanjutkan : Dana yang tersedia : tersedianya dana penunjang KBM : Prestasi belajar murid makin baik : Dana yang tersedia : siswa mempunyai semangat kebangsaan yang tinggi : terpilihnya juara lomba dan berprestasi : Dana yang tersedia : Jumlah siswa mengalami peningkatan : terpenuhinya biaya operasional SMP terbuka : Dana yang tersedia : meningkatnya penget/keterampilan SMP terbuka : Meningkatnya gairah belajar mandiri : Dana yang tersedia : meningkatnya penget/keterampilan siswa SMK : Mampu menyesuaikan diri dgn kemampuan IPTEK : Dana yang tersedia : meningkatnya pengt/keterampilan thd syiar islam : mencintai dan menyemarakan syiar islam : Dana yang tersedia : meningkatnya pengt/keterampilan : kemampuan peserta dalam bid. Adm dan pengorganisasian meningkat : Dana yang tersedia : Pembangunan rumah dinas guru %

4
100

5

6
100

7

8

9

10

Biaya operasional kegiatan olimpiade dan POP SMA Asistensi pelaksanaan UASBN-SD, Tahun pelajaran 2008/2009

Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran

Rp keg % Rp siswa % Rp siswa % Rp sek % Rp keg % Rp siswa % Rp org % Rp keg cabang Rp siswa % Rp keg % Rp sek % Rp Group % Rp sek % Rp keg % Rp keg % Rp keg % Rp sek % Rp unit

8,608,750 1 100 122,912,750 2,944 100 50,705,000 72 100 59,460,000 2 100 49,975,000 1 100 36,027,500 2,288 100 80,374,500 352 100 65,973,500 13 13 542,727,500 7,259 100 6,821,250 1 100 9,954,500 1 100 6,277,500 12 100 37,465,000 4 100 8,516,250 1 100 9,977,500 1 100 15,000,000 1 100 9,967,500 29 100 108,893,100 1

0.002 1 100 0.033 2,944 100 0.013 72 100 0.016 0 0 0

8,608,750

0.0023%

100.0%

122,512,750

0.0325%

100.0%

Olimpiade MIPA Jalur A,B, dan C

50,705,000

0.0134%

100.0%

Penyelenggaraan SMP satu atap(sharing)

berhubung dana dekon tidak ad maka dana sharing ini tidak dicairkan 43,625,000 0.0116% 100.0%

Biaya operasional dewan pendidikan dan komite sekolah Biaya operasional penerimaan siswa baru SMP/MTs

0.013 1 100 0.010 2,288 100 0.021 352 100 0.017 8 8 0.144 7,259 100 0.002 0 0 0

33,627,500

0.0089%

100.0%

Bintek KTSP Bagi guru SD

80,374,500

0.0213%

100.0%

Pelaksanaan O2SN tahun pelajaran 2008/2009

43,075,000

0.0114%

61.5%

ada beberap cabang olahraga tdk dilombakan di prop

Program PMT-AS SD

541,620,000

0.1435%

100.0%

Monitoring penerimaan murid baru tahun 2009

Laporan penerimaan siswa baru sdh masuk ke bid. Dikdas 9,954,500 0.0026% 100.0%

Operasional SDN inkklosif tahun 2009

0.003 1 100 0.002 12 100 0.010 4 100 0.002 1 100 0.003 1 100 0.004 1 100 0.003 29 100 0.029 1

Pelaksanaan dan pembinaan paduan suara murid tahun 2009 Biaya operasional SMP terbuka

6,277,500

0.0017%

100.0%

36,364,992

0.0096%

100.0%

Penyelenggaraan lomba belajar mandiri SMP terbuka Pelaksanaan lomba kemampuan siswa (LKS/ PKS) Siswa SMK Pelaksanaan pesantren ramadhan siswa SMP/ SMP terbuka SMA/SMK Penilaian kinerja kepala sekolah (SMP, SMA dan SMK) Pembangunan rumah dinas guru SDN Sungai Salai Hilir

8,516,250

0.0023%

100.0%

9,977,500

0.0026%

100.0%

15,000,000

0.0040%

100.0%

9,967,500

0.0026%

100.0%

107,250,100

0.0284%

100.0%

URUSAN WAJIB 2009

Page 8

1

2
Hasil Pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMP Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

3
: Prosentase dibangunya rumah dinas : Dana yang tersedia : pembangunan RKB SMP : Prosentase ruang belajar yang diperlukan utk jumlah murid yang ada : Dana yang tersedia : terehabnya SMP/MTs : Prosentase belajar anak semakin baik : Dana yang tersedia : terlaksananya keg adm BOS SD dan SMP : lancarnya pelaksanaan kegiatan BOS SD danSMP : Dana yang tersedia : Pengadaan Meubelair maja kursi SD : Prosentase Meubelair maja kursi SD : Dana yang tersedia : Rehab ruang kelas SD/Mi : Prosentase ruang belajar yang memadai : Dana yang tersedia : Pembangunan RKB SD : Prosentase pembangunan RKB SD : Dana yang tersedia : Tersedianya soalujicoba UASBN : Materi soal ujicoba UASBN, yang memenuhi standar kompetensi : Dana yang tersedia : Pagar TK dan SD : prosentase dibangunya pagar TK/SD : Dana yang tersedia : Siring pasangan batu : Prosentase dibangunnya siring : Dana yang tersedia : Tersedianya soal dana operasionalpenunjang kegiatan belajar mengajar : Prosentase belajar mengajar makin baik : Dana yang tersedia : Pembangunan RKB SMA : Prosentase ruang belajar yang diperlukan untuk jmlh murid : Dana yang tersedia : terehabnya laboratorium SMP : Prosentase praktik belajar siswa semakin baik : Dana yang tersedia : Tersedianya dana subsidi untuk SMA,MA dan SMK : Prosentase siswa SMA, MA dan SMK yg bersekolah meningkat : Dana yang tersedia : meningkatnya pelaksanaan kurikulum di SMK : Siswa dapat praktek pada Du/Di : Dana yang tersedia : terbinanya siswa SMK kelas jauh : Kegiatan pembelajaran berjalan lancar : Dana yang tersedia : mutu layanan dan pelaksanaan Dikmen : siswa kelas III dapat mengikuti UN : Dana yang tersedia : siswa sekolah dapat melaksanakan uji coba : siswa kelas III dapat mengikuti ujicoba UN : Dana yang tersedia : mutu layanan dan pelaksanaan Dikmen : tertampungnya siswa yg ingin melanjutkan ke jenjang yg lebih tinggi : Dana yang tersedia : sertifikasi pendidik pada guru : meningkatnya kinerja guru % Rp ruang % Rp sek % Rp kec % Rp set % Rp sek % Rp ruang % Rp expl % Rp sek % Rp M' % Rp sek % Rp RKB % Rp ruang 100 Rp sek % Rp siswa % Rp sek % Rp siswa % Rp siswa % Rp siswa % Rp paket %

4
100

5

6
100 111,453,500 0.030 1 100 334,203,500 0.089 3 100 94,307,000 0.025 12 100 119,893,500 0.032 7 100 326,848,500 0.087 6 10 484,758,500 0.128 6 10 53,272,500 0.014 8,832 100 143,167,000 0.038 3 100 49,959,000 0.013 35 100 75,500,000 0.020 3 100 266,303,500 0.071 2 100 49,959,500 0.013 1 100 1,461,537,000 0.387 11 100 27,993,750 0.007 135 100 16,660,000 0.004 1 100 62,677,500 0.017 2,696 100 39,401,250 0.010 1,882 100 26,965,000 0.007 1,503 100 24,385,000 0.006 1 100

7

8

9

10

108,038,500

0.0286%

100.0%

1 100 3 100 12 100 7 100 6 10 6 10 8,832 100 3 100 35 100 3 100 2 100 1 100 11 100 135 100 1 100 2,696 100 1,882 100 1,503 100 1 100

Rehabilitasi SMP/MTs

330,224,500

0.0875%

100.0%

Operasional BOS PKPS-BBM Tim UPT Kecamatan dan Wokshop BOS KPKS-BBM Pengadaan Meubelair maja kursi SD

80,267,000

0.0213%

100.0%

118,828,500

0.0315%

100.0%

Rehabilitasi sedang/berat ruang belajar SD/MI

324,243,500

0.0859%

100.0%

Penambahan ruang kelas baru SD

477,513,500

0.1265%

100.0%

Penyusunan dan penggandaan soal uji coba UASBN SD tahun pelajaran 2008/2009 Pembangunan pagar TK dan SD

53,272,500

0.0141%

100.0%

142,587,500

0.0378%

100.0%

Pembuatan siring pasangan batu SDN Binuang 2

49,774,000

0.0132%

100.0%

Penyediaan dana SSN SD

75,500,000

0.0200%

100.0%

Program Pendidikan Menegah

Penambahan ruangkelas baru (RKB) SMA

260,226,500

0.0689%

100.0%

Pemeliharaan rutin/berkala bangunansekolah

49,429,500

0.0131%

100.0%

Bos-D SMA/MA/SMK

1,391,609,500

0.3687%

100.0%

Biaya Operasional praktek kerja industri/dunia usaha siswa SMK Operasional pembinaan SMK kelas jauh

27,513,750

0.0073%

100.0%

16,660,000

0.0044%

100.0%

Biaya operasional ujian nasional SMP, MTS, SMA, MA dan SMK Biaya operasional uji coba ujian nasional SMP, SMA,MTs, MA dan SMK Biaya operasional penerimaan siswa baru (PSB) SMA/MA/SMK Pelaksanaan sertifaksi guru

57,077,500

0.0151%

100.0%

39,321,250

0.0104%

100.0%

26,965,000

0.0071%

100.0%

24,385,000

0.0065%

100.0%

URUSAN WAJIB 2009

Page 9

1

2
Peningkatan sarana dan media pendidikan SMP/SMA/SMK (sharing) Paskibraka Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan

3
: Dana yang tersedia : terlaksananya kegiatan peningkataan sarana dan media : lancarnya kegiatan peningkatan sarana dan media sekolah : Dana yang tersedia : terpenuhinya anggota PASKRIBAKA : terbentuknya TIM PASKIBRA Kab. Tapin : Dana yang tersedia : peserta dapat memasyarakatkan SKJ 2004 : tersedianya tenaga instruktur SKJ 2004 : Dana yang tersedia : terlaksananya pelatihan gulat pelajar : meningkatnya prestasi gulat pelajar : Dana yang tersedia : meningkatnya pengetahuan dan keterampilan : kemampuan siswa & mahasiswa dalam seni meningkat : Dana yang tersedia : meningkatnya pemahaman guru terhadap model & strategi pembelajaran : terealisasinya keterampilan guru dalam melaksanakan pengajaran : Dana yang tersedia : meningkatnya/merangsang siswa berbahasa ingris : mampu bercakap berbahasa ingris : Dana yang tersedia : tersedianya dana sharing untuk dana dekon : prosentase sharing dana dekon : Dana yang tersedia : tersedianya dana sharing untuk dana dekon : prosentase sharing dana dekon : Dana yang tersedia : kurikulum yang dihasilkan : prosentase sharing dana dekon : Dana yang tersedia : meningkatnya/merangsang siswa berbahasa ingris : mampu bercakap berbahasa ingris : Dana yang tersedia : meningkatnya pengetahuan siswa terhadap semua mata pelajaran : mampu menyesuaikan diri dlm keunggulan IPTEK : Dana yang tersedia : Tersedianya meubeler meja kersi SMP dan SLTA : Prosentase meja kursi siswa` makin baik : Dana yang tersedia : meningkatnya pengetahuan siswa terhadap mata pelajaran : mampu menyesuaikan diri dlm keunggulan IPTEK : Dana yang tersedia : terehabnya ruang belajar : prosentase terehabnya ruang belajar SMKN1 Tapin selatan : Dana yang tersedia : Pengadaan Meubeler GOR SMAN 1 Rantau : prosentase meubelair yang baik untuk saran dan prasarana GOR SMAN Tapin : Dana yang tersedia : Pembangunan pintu gerbang SMKN 1 TapSel : Prosentase terbangunnya pintu gerbang SMKN 1 Tapin Selatan : Dana yang tersedia : tersedianya dana untuk pelaksanaan program paket C : terlaksananya program pembelanjaran : Dana yang tersedia : tersedianya dana untuk pelaksanaan program paket B : terlaksananya program pembelanjaran : Dana yang tersedia Rp Paket % Rp tim % Rp keg 100 Rp org % Rp Keg % Rp org % Rp keg 100 Rp sek % Rp sek % Rp org % Rp keg % Rp keg % Rp Paket % Rp keg % Rp ruang % Rp paket % Rp paket % Rp org % Rp org % Rp

4
10 100

5
149,150,500

6
0.040 5 50 85,812,500 0.023 1 100 9,946,000 0.003 1 100 65,160,000 0.017 18 100 8,792,500 0.002 0

7
71,750,500

8
0.0190%

9
50.0%

10
hanya ada 5 keg yg mensyaratkan dana pendamping

82,297,500

0.0218%

100.0%

1 100 1 100 18 100

Lomba SKJ 2004

9,946,000

0.0026%

100.0%

PPLP Gulat

64,778,000

0.0172%

100.0%

Audisi gita bahana dan kapal pemuda nusantara

kegiatan sdh dilaksanakan Disporabudpar 11,910,000 0.0032% 100.0%

Biaya operasional bintek strategi dan modal - model pembelajaran bagi guru SMP Pengiriman lomba debat bahasa inggris SMP/ SMP terbuka/SMA/MA Pembinaan sekolah standar nasinal (SSN) SMP

11,910,000 26 100 7,566,250 1 100 29,992,500 3 100 29,982,500 1 100 14,690,500 26 100 4,975,000 1 100 8,343,750 1 100 186,863,500 1 100 7,278,750 1 100 265,266,500 5 100 35,000,000 1 100 50,000,000 1 100 107,771,000 80 100 100,801,000 80 100 56,419,000

0.003 26 100 0.002 1 100 0.008 3 100 0.008 1 100 0.004 26 100 0.001 1 100 0.002 1 100 0.050 1 100 0.002 1 100 0.070 5 100 0.009 1 100 0.013 1 100 0.029 80 100 0.027 80 100 0.015

7,566,250

0.0020%

100.0%

29,837,500

0.0079%

100.0%

Pembinaan sekolah standar nasinal (SSN) SMA

29,862,500

0.0079%

100.0%

Jarigan kurikulum kabupaten tapin

14,460,500

0.0038%

100.0%

Penyelenggaraan lomba pidato bahasa inggris SMP/MTs Pelaksanaan lakas, cerdas cermat SMP, SMA/ SMK Pengadaan meubeler meja kersi SMP dan SLTA

4,975,000

0.0013%

100.0%

8,343,750

0.0022%

100.0%

185,823,500

0.0492%

100.0%

Pengiriman lomba-lomba kemampuan siswa SMP/MTs Rehabilitasi SMKN 1 Tapin Selatan

7,278,750

0.0019%

100.0%

261,273,500

0.0692%

100.0%

Pengadaan Meubeler GOR SMAN 1 Rantau

34,500,000

0.0091%

100.0%

Pembangunan pintu gerbang SMKN 1 TapSel

49,385,000

0.0131%

100.0%

Program Pendidikan Non Formal

Penyelenggaraan Paket C setara SMA

106,871,000

0.0286%

100.0%

Penyelenggaraan Paket B setara SMP

99,901,000

0.0267%

100.0%

Penyelenggaraan Paket A setara SD

55,389,000

0.0147%

100.0%

URUSAN WAJIB 2009

Page 10

1

2
Keluaran Hasil Keaksaraan Al-Qur'an Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan

3
: tersedianya dana untuk pelaksanaan program paket SD : terlaksananya program pembelanjaran : Dana yang tersedia : tersedianya dana untuk pelaksanaan program : berkurangnya masyarakat buta aksara AL-Quran : Dana yang tersedia : tersedianya dana untuk pelaksanaan UNPK program Paket B ex : prosentase siswa mengikutiUNPK : Dana yang tersedia : tersedianya dana untuk pelaksanaan UNPK program Paket C ex : prosentase siswa mengikutiUNPK : Dana yang tersedia : meningkatnya pemahaman tentang gender : prosentase peserta dalam memperoleh pemahaman gender ttg pendidikan : Dana yang tersedia : meningkatnya peserta lomba jambore PTK-PNF : terlaksananya Jambore PTK-PNF : Dana yang tersedia : tersedianya dana kursus kewirausahaan pedesaan : KWD dapat mengembangkan,mengelola, dan meningkatkan produk unggulan lokal : Dana yang tersedia : peningkatan kreativitas TK dan guru TK : meningkatnya Kreativitas TK dan Guru : Dana yang tersedia : meningkatnya kreatifitas anak usia dini : terlaksananya hari anak nasional tingkat kabupaten : Dana yang tersedia : bertambahnya pengetahuan warga belajar Kf,PA,PB<PC : meningkatnya M, motto dan pengetahuan wb : Dana yang tersedia : Bertambahnya pengetahuan belajar KF, paket A,B, dan C. : meningkanya mutu warga belajar diktara : Dana yang tersedia : Gedung dan sarana model pelayanan dan peningkatan SDM : Prosentase sarana dan prasarana untuk pelayanan dan peningkatan SDM : Dana yang tersedia : pagar gedung model pelayanan terpadu : Prosentase terlaksananya pembangunan pagar model pelayanan : Dana yang tersedia : mutu pelayanan dan pelaksananan pendidikan semua jenjang : terpilihnya guru,kepala sekolah dan pengawas berprestasi : Dana yang tersedia : terlaksananya kegiatan PGRI dengan lancar : dapat meningkatkan SDM tenaga kependidikan : Dana yang tersedia : terbantunya mahasiswa dalam penyusunan penelitiannya : dapat meringankan beban mahasiswa Tapin : Dana yang tersedia : memotivasi mahasiswa tapin untuk berprestasi : prestasi bidang pendidikan : Dana yang tersedia : mutu pelayanan dan pelaksananan pendidikan semua jenjang : terpilihnya guru,kepala TK,SD,SMP,SMA dan pengawas yang memiliki potensial : Dana yang tersedia : terselenggaranya kegiatan IGTKI : kegiatan IGTKI berjalan lancar : Dana yang tersedia org %

4
60 100

5

6
60 100 13,852,500 0.004 30 100 12,282,500 0.003 69 58 18,030,000 0.005 49 49 8,170,000 0.002 60 100 17,788,250 0.005 60 100 28,537,500 0.008 13 100 13,956,250 0.004 0 0 0

7

8

9

10

Rp kelompok % Rp siswa % Rp siswa % Rp keg 100 Rp keg 100 Rp kelompok % Rp keg 100 Rp org % Rp org % Rp org % Rp unit % Rp unit % Rp paket % Rp unit % Rp org % Rp org % Rp paket % Rp keg 100 Rp

13,500,375

0.0036%

100.0%

30 100 120 100 100 100 60 100 60 100 13 100

Ujian nasional pendidikan kesetaraan paket B Eks Formal Ujian nasional pendidikan kesetaraan paket C Eks Formal Sosialisasi gender bidang pendidikan

10,199,900

0.0027%

57.5%

berhubung yang mendaftar tidaksemuanya mengikuti berhubung yang mendaftar tidaksemuanya mengikuti

12,597,800

0.0033%

49.0%

8,170,000

0.0022%

100.0%

Jambore PTK-PNF

16,778,250

0.0044%

100.0%

Kursus wirausaha pedesaan

26,737,500

0.0071%

100.0%

Kreativitas TK dan Guru

1 100 28,900,000 300 100 18,558,250 150 100 9,223,250 42 100 749,709,000 1 100 204,848,500 2 100 24,920,000 1 100 74,985,000 2 100 79,985,000 106 100 99,985,000 82 100 15,448,000 1 100 7,500,000 1 100 15,000,000 0.004 0.002 0.004 0.026 0.021 0.020 0.007 0.054 0.199 0.002 0.005 0.008

tidak dilaksanakan berhubung keg. Di prop. Ditiadakan 28,900,000 0.0077% 100.0%

Hari anak nasional

300 100 18,558,250 150 100 9,023,250 42 100 740,506,600 1 100 202,098,500 2 100 20,620,000 1 100 74,985,000 2 100 28,805,000 38 100 95,424,000 78 100 15,448,000 1 100 7,500,000 1 100 15,000,000 0.0040% 100.0% 0.0020% 100.0% 0.0041% 100.0% 0.0253% 95.1% 0.0076% 35.8% yang mengajukan permohonan hanya 38 mahasiswa Tapin 0.0199% 100.0% 0.0055% 100.0% 0.0535% 100.0% 0.1962% 100.0% 0.0024% 100.0% 0.0049% 100.0%

Hari aksara internasional

Lomba cerdas cermat keaksaraan dan kesetaraan Pembangunan model pelayanan dan peningkatan SDM Pembangunan pagar bangunan model pelayanan terpadu Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Biaya operasional pemilihan guru, kepala sekolah dan pengawas berprestasi dan berdedikasi Pembinaan PGRI kab. Tapin

Pembinaan penyelesaian penelitian skripsi mahasiswa/mahasiswi kab. Tapin Pembinaan mahasiswa Tapin yang berprestasi

Test kepala SD/SMP/SMA/Pengawas

Operasional IGTKI

Operasional BAS/M

URUSAN WAJIB 2009

Page 11

1

2
Keluaran Hasil Rekrutmen penjaga/pesuruh sekolah dan guru TIK Peningkatan wawasan kemampuan kepala SMP/SMA dan tenaga kependidikan Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Khataman Al-Qur'an Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

3
: mutu pelayanan dan pelaksananan pendidikan semua jenjang : terlaksananya akredutasi sekolah semua jenjang : Dana yang tersedia : semua sekolah dapat terlayani dengan baik : terlaksananya Rekrutmen penjaga/pesuruh sekolah dan guru TIK : Dana yang tersedia : mutu pelayanan dan pelaksananan pendidikan semua jenjang kependidikan : wawasan kemampuan kemampuan kepala sekolah meningkat : Dana yang tersedia : Terselenggaranya khataman Al-Qur'an : Khataman Al-Qur'an Tk. SD/MI : Dana yang tersedia : keikutsertaan pada tapin expo 2009 : terpublikasinya pendidikan : Dana yang tersedia : dapat ditetapkan angka kredit jabatan fungsional : meningkatnya kesejahteraan guru : Dana yang tersedia : semua dapat menghargai jasa pendahulunya : peringatan hari pendidikan nasional dapat terlaksana : Dana yang tersedia : mutu pelayanan dan pelaksananan pendidikan semua jenjang : Peringatan hari sumpah pemuda dan hari guru nasional : Dana yang tersedia : tersalurnya bantuan pada asrama Tapin : keperluan pada asrama tapin dapat terbantu : Dana yang tersedia : terpenuhinya data pendidikan : mendapatkan data yang lebih akurat : Dana yang tersedia : terdatanta semua siswa yang belum memiliki NISN : semua siswa memiliki nomor induk siswa nasional : Dana yang tersedia : terpenuhinya data pendidik dan tenaga pendidik yang valid : mendapatkan data yang lebih akurat : Dana yang tersedia : terlaksananya rapat perencanaan pendidikan : meningkatnya kualitas perencanaan pendidikan : Dana yang tersedia : meningkatnya pengetahuan bagi pendidik PAUD : meningkatnya pengetahuan dan kemampuan pendidik : Dana yang tersedia : adanya kelanjutan pembelajaran warga belajar : meningkatnya pengetahuan dan keterampilan warga belajar : Dana yang tersedia : tersedianya dana kegiatan : juara lomba : Dana yang tersedia : dibangunnya RKB Diniyah : prosentase dibanhunnya RKB : Dana yang tersedia : Terlaksananya pendataan sasaran ibu hamil resti dan tindak lanjut : Terdatanya ibu hamil resti : Dana yang tersedia : Telaahan terjadinya kematian ibu dan perinatal : Terlaksanya auditmaternal perinatal sek % Rp paket % Rp unit % Rp keg % Rp keg 100 Rp paket % Rp paket % Rp paket % Rp buah % Rp keg 100 Rp keg 100 Rp keg 100 Rp keg 100 Rp org % Rp org % Rp sek % Rp ruang % Rp kl ds Rp kl kl

4
49 100

5

6
49 100 5,970,000 0.002 0 0 0

7

8

9

10

rekruitmen oleh BKD

1 100 48,279,500 1 100 25,200,000 1 100 10,000,000 1 100 24,866,500 1 100 12,485,000 1 100 9,985,000 1 100 212,799,000 9 100 27,735,150 1 100 112,246,000 1 100 34,671,000 1 100 33,907,500 1 100 11,977,500 60 100 49,422,500 120 100 10,015,000 12 100 90,691,000 2 100 18,000,000 1 132 9,962,500 1 1 0.003 0.005 0.024 0.003 0.013 0.003 0.009 0.009 0.030 0.007 0.056 0.003 0.003 0.007 0.003 0.007 0.013

48,279,500 1 100 25,200,000 1 100 10,000,000 1 100 12,569,500 1 100 12,485,000 1 100 9,985,000 1 100 174,174,670 9 100 22,536,750 1 100 77,960,000 1 100 22,315,000 1 100 0 0 0 11,977,500 60 100 49,422,500 120 100 10,015,000 12 100 90,021,000 2 100 15,880,000 1 132 8,255,250 1 1

0.0129%

100.0%

0.0067%

100.0%

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Pameran pendidikan tahun 2009

0.0026%

100.0%

Penetapan angka kredit jabatan fungsional

0.0033%

100.0%

Peringatan hari pendidikan nasional

0.0033%

100.0%

Peringatan hari sumpah pemuda dan hari guru nasional

0.0026%

100.0%

Operasional untuk asrama mahasiswa Tapin

0.0461%

100.0%

Pemutakhiran data pendidikan

0.0060%

100.0%

Pemeliharaan dan Validasi data nomor Induk Siswa Nasional Pemeliharaan dan Validasi data SIM NUPTK

0.0207%

100.0%

0.0059%

100.0%

Koordinasi perencanaan pendidikan

tdk terlaksana karena mepetnya waktu penyusunan RKA 0.0032% 100.0%

Program Pendidikan Luar Sekolah

Diklat Kader PAUD

Pendidikan keaksaraan fungsional

0.0131%

100.0%

Program Peningkatan Perpustakaan

Lomba perpustakaan SD/SMP/SMA Tahun 2008

0.0027%

100.0%

Program Bidang Pendidikan Dasar

Pembangunan ruang kelas baru (RKB) Diniyah

0.0239%

100.0%

DINAS KESEHATAN Program Keluaraga Berencana

Penjaringan ibu hamil resti dan tindak lanjut

0.0042%

100.0%

Audit Maternal Perinatal

0.0022%

100.0%

URUSAN WAJIB 2009

Page 12

1

2
Pemantauan pelaksanaan kegiatan MTBS di Puskesmas Pemantauan pelaksanaan kegiatan DDTK di puskesmas Pembinaan dukun bayi Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Pengadaan peralatan kesehatan Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

3
: Dana yang tersedia : tercapainya pelaksanaan manajemen terpadu balita sehat di puskesmas : terlaksananya pemantauan : Dana yang tersedia : Terlaksananya pemantauan pelaksanaan DDTK di puskesmas : Terpantaunya pelaksanaan kegiatan DDTK di puskesmas : Dana yang tersedia : Terlaksananya pembinaan dukun bayi : Terbinanya dukun bayi yang ada di kabupaten tapin : Dana yang tersedia : Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pasca Pelatihan : Termonitoringnya pasca pelatihan DDTK, BBL dan BBLR : Dana yang tersedia : Terlaksananya Pelatihan manajemen BBLR bagi bidan : Terciptanya manajemen BBL bagi bidan : Dana yang tersedia : Terlaksananya kegiatan autopsi verbal : Angka penemuan dan kesembuhan : Dana yang tersedia : Terlaksananya Pelatihan manajemen BBLR bagi bidan : Terciptanya manajemen BBLR bagi bidan : Dana yang tersedia : Terpenuhinya obat perkapita, obat program, obat dan alkes penunjang untuk PKD : Terpenuhinya kebutuhan obat masyarakat untuk PKD : Dana yang tersedia : terlaksananya Pengadaan peralatan kesehatan : terpenuhinya kebutuhan alat kesehatan dan non kesehatan : Dana yang tersedia : terpenuhinya alat kesehatan dan non kesehatan : terpenuhinya kebutuhan alat kesehatan dan non kesehatan : Dana yang tersedia : terlaksananya kegiatan pemeriksaan kualitas air : diperiksanya instalasi air bersih : Dana yang tersedia : Jumlah kecamatan yang mendapat kegiatan sunatan massal : Tercapainya cakupan anak yang disunat : Dana yang tersedia : Terlaksananya pelaksanaan pelayanan kesehatan saerah terpencil : Terjangkaunya pelayanan kesehatan daerah terpencil : Dana yang tersedia : Keluarga dapat kengatasi masalah kesehatan yang dihadapi : meningkatnya Kesembuhan penderita : Dana yang tersedia : Jumlah kec. Yang mendapat pelayanan : Terlaksananya kegiatan pengobatan massal : Dana yang tersedia : Penilaian tenaga kesehatan poskesmas : Meningkatnya kinerja dokter, paramedis dan bidan teladan : Dana yang tersedia : Terkunjunginya puskesmas oleh dokter spesialis : Prosentase pkm yang dikunjungi : Dana yang tersedia : Pelayanan kesehatan di puskesmas dan GFK : Pelayanan kesehatan di puskesmas dan GFK berjalan : Dana yang tersedia : termonitornya TPS,tempat penjual pestisida dan rumah sehat : prosentase termonitornya TPS,,tempat penjual pestisida dan rumah sehat Rp kl pkm Rp kl pkm Rp kl org Rp kl pkm Rp kl pkm

4
1 13

5
4,680,000

6
0.001 1 13 2,500,000 0.001 1 13 4,550,000 0.001 4 170 8,000,000 0.002 104 13 24,433,250 0.006 1 13 5,806,250 0.002 1 100 8,000,000 0.002 1 400 1,841,035,500 0.488 160,268 100 2,227,500,000 0.590 1 100 848,000,000 0.225 1 100 23,285,000 0.006 1 100 43,750,000 0.012 12 100 35,500,000 0.009 15 15 7,500,000 0.002 100 100 7,400,000 0.002 3 40 20,000,000 0.005 26 13 7,440,000 0.002 12 100 574,391,500 0.152 14 14 14,190,000 0.004 12 100

7
4,680,000

8
0.0012%

9
100.0%

10

2,500,000

0.0007%

100.0%

1 13 4 170 104 13 1 13 1 100 1 400 ##### 100

4,550,000

0.0012%

100.0%

Monitoring dan Evaluasi Pasca Pelatihan DDTK, BBL, dan BBLR Pelatihan manajemen Aspiksia dan BBLR

7,995,000

0.0021%

100.0%

23,403,250

0.0062%

100.0%

Autopsi verbal

Rp kl bayi/balita Rp kl buku Rp org % Rp kl 100 Rp pkt 100 Rp kl sampel Rp kec % Rp kl desa Rp % % Rp kec % Rp org pkm Rp pkm % Rp kl kl Rp lokasi %

5,806,250

0.0016%

100.0%

Pencetakan kohort ibu dan bayi

7,900,000

0.0021%

100.0%

Program obat dan perbekalan Kesehatan

Pengadaan obat perkapita, obat program, obat dan alat kesehatan penunjang untuk pelayanan kesehatan dasar

1,837,694,067

0.4869%

100.0%

2,171,256,000

0.5753%

100.0%

1 100 1 100 1 100 12 100 15 15 100 100 3 40 26 13 12 100 14 14 12 100

Pengadaan peralatan non kesehatan

824,570,000

0.2185%

100.0%

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Penyehatan kualitas air

23,220,000

0.0062%

100.0%

Sunatan massal

43,750,000

0.0116%

100.0%

Pelayanan kesehatan daerah terpencil

32,628,600

0.0086%

100.0%

Perawatan kesehatan mastarakat

4,250,000

0.0011%

100.0%

Pengobatan massal

7,400,000

0.0020%

100.0%

Penilaian dokter dan para medis teladan

20,000,000

0.0053%

100.0%

Kunjungan dokter spesialis ke puskesmas

7,440,000

0.0020%

100.0%

Operasional peskesmas dan gudang farmasi kabupaten Penyehatan kualitas lingkungan Pemukiman

569,840,400

0.1510%

100.0%

9,189,950

0.0024%

100.0%

URUSAN WAJIB 2009

Page 13

1

2
Monitoring sanitasi tempat-tempat umum(TTU) Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan

3
: Dana yang tersedia : terlaksananya kegiatan monitoring sanitasi TTU : terpantaunya kualitas TTU : Dana yang tersedia : terlaksananya kegiatan monitoring : terpantaunya parameter kualitas makanan/minuman : Dana yang tersedia : Terlaksananya kegiatan pelatihan : Semua dokter dan petugas obat puskesmas dilatih : Dana yang tersedia : Jumlah desa yang terlayani kegiatan UKGMD : Desa yang mendapat pelayanan UKGMD : Dana yang tersedia : terlaksananya kegiatan pertemuan : jumlah kasus dievaluasi : Dana yang tersedia : terlaksananya kegiatan pertemuan : puskesmas yang dievaluasi : Dana yang tersedia : Terlaksananya kegiatan sosialisasi kebijakan dasar : puskesmas yang mengikuti sosialisasi : Dana yang tersedia : terlaksanannya pertemuan pembinaan toko obat berijin : Toko obat berijin dibina : Dana yang tersedia : Terlaksananya kegiatan penyuluhan : jumlah siswa disuluh : Dana yang tersedia : terselenggaranya Tapin expo : Terlaksananya Tapin Expo : Dana yang tersedia : terlaksananya kegiatan optimalisasi posyandu : Pelayanan KIA terlaksana di posyandu : Dana yang tersedia : Terlaksananya kegiatan pembuatan buku profil kesehatan : persentase terbitnya buku profil kesehatan : Dana yang tersedia : Tersedianya data dan infoemasi PHBS di tatanan rumah tangga : Terpenuhinya tatanan PHBS di tatanan rumah tangga : Dana yang tersedia : Terlaksananya desa siaga : Kesadaran masyarakat melaksanakan PHBS di desa : Dana yang tersedia : Terlaksananya kegiatan UKS di sekolah : persentase terlaksananya kegiatan : Dana yang tersedia : kegiatan pembinaan dan pelatihan SBH dapat dilaksanakan : jumlah anggota SBH dilatih : Dana yang tersedia : tersedianya informasi kesehatan yang tepat, cepat dan akurat : Terlaksananya pengembangan SIK : Dana yang tersedia : terlaksananya kegiatan Peningkatan status gizi : dapat memberikan tambahan makanan bergizi bayi balita : Dana yang tersedia : pembinaan desa UPGK dapat dilaksanakan : Diperolehnya desa UPGK terbaik sebagai percontohan : Dana yang tersedia Rp kl TTU Rp kl sampel Rp kl org Rp kl desa Rp kl kasus Rp kl kasus Rp kl pkm Rp tk % Rp kl org Rp kl kl Rp kl pos Rp kl % Rp pkm % Rp desa % Rp keg % Rp kl org Rp Paket kl Rp kl anak Rp ds ds Rp

4
20 20

5
1,780,000

6
0.000 20 20 26,144,000 0.007 1 30 4,925,000 0.001 1 13 3,500,000 0.001 1 26 5,900,000 0.002 1 1 4,977,500 0.001 1 13 7,685,000 0.002 1 13 5,685,000 0.002 1 100 7,220,000 0.002 2 100 10,000,000 0.003 1 1 729,475,000 0.193 1 205 2,780,000 0.001 1 100 14,480,000 0.004 13 100 179,520,000 0.048 120 100 47,375,000 0.013 1 100 11,210,000 0.003 1 60 7,500,000 0.002 1 1 398,000,000 0.105 1 400 54,442,250 0.014 12 1 16,486,250 0.004

7
1,780,000

8
0.0005%

9
100.0%

10

Monitoring sanitasi tempat penjual/pengolahan makanan Pelatihan perancanaan petugas obat puskesmas

26,121,000

0.0069%

100.0%

1 30 1 13 1 26 1 1 1 13 1 13 1 100 2 100 1 1 1 205 1 100 13 100 131 100 1 100 1 60 1 1 1 400 12 1

4,925,000

0.0013%

100.0%

Upaya kesehatan gigi masyarakat desa

3,100,000

0.0008%

100.0%

Pertemuan stadi kasus di puskesmas

5,900,000

0.0016%

100.0%

Pertemuan Evaluasi Penilaian Kinerja puskesmas Sosialisasi kebijakan dasar puskesmas

4,977,500

0.0013%

100.0%

7,685,000

0.0020%

100.0%

Program Pengwasan Obat dan Makanan

Pembinaan pedagang obat berizin

5,685,000

0.0015%

100.0%

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Penyuluhan narkoba

7,100,000

0.0019%

100.0%

Tapin Expo 2009

9,965,000

0.0026%

100.0%

Optimalisasi posyandu

657,177,875

0.1741%

100.0%

Pembuatan buku profil kesehatan

2,780,000

0.0007%

100.0%

Perilaku hidup bersih dan sehat

12,540,000

0.0033%

100.0%

Pengembangan desa siaga

137,562,000

0.0364%

91.6%

Upaya kesehatan sekolah/sekolah sehat

46,335,000

0.0123%

100.0%

Pembinaan dan pelatihan anggota SBH

11,210,000

0.0030%

100.0%

Pengembangan dan penyelenggaraaan sistem informasi kesehatan Program Perbaikan gizi masyarakat Peningkatan status gizi

2,450,000

0.0006%

100.0%

379,222,445

0.1005%

100.0%

Penialaian desa usaha perbaikan gizi keluarga

54,227,250

0.0144%

100.0%

Lomba balita sehat

15,506,250

0.0041%

100.0%

URUSAN WAJIB 2009

Page 14

1

2
Keluaran Hasil Penanggulangan gizi buruk Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran

3
: Terlaksananya kegiatan lomba : Adanya bayi dan balita tersehat tingkat kabupaten tapin : Dana yang tersedia : Terlaksananya kegiatan Penanggulangan gizi buruk : Semua Bayi dan balita gizi buruk status gizinya meningkat : Dana yang tersedia : Terlaksananya kegiatan Penanggulangan kekurangan vitamin A : jumlah bayi/balita yang disweping untuk mendapatkan vitamin .A : Dana yang tersedia : Terlaksananya kegiatan Penanggulangan anemi : jumlah ibu hamil yang disweping untuk mendapatkan Fe : Dana yang tersedia : Terlaksananya peltihan manajemen MP-ASI : Jumlah peserta dilatih manajemen MP-ASI : Dana yang tersedia : terlaksananya kegiatan Forum Kabupaten Sehat : persentase kegiatan Forum Kabupaten Sehat : Dana yang tersedia : terlaksananya kegiatan kawasan sehat : jumlah jaga dibangun : Dana yang tersedia : Jumlah desa sehat yang dikembangkan : Meningkatnya jumlah desa sehat : Dana yang tersedia : Terlaksananya kegiatan : terimunisasinya bayi : Dana yang tersedia : Terlaksananya program P2 haji : jumlah calon haji diperiksa : Dana yang tersedia : terlaksananya sosialisasi kesehatan matra : jumlah peserta yg ikut sosialisasi : Dana yang tersedia : Terlaksannya Pencegahan dan penanggulangan penyakit ispa : Angka penemuan kasus : Dana yang tersedia : Terlaksannya program P2 kusta : Angka penemuan kasus : Dana yang tersedia : Terlaksananya pencegahan dan pemberantasan penyekit HIV/AIDS : Terlaksananya sero survey, tersosialisasiny penyekit HIV/AIDS : Dana yang tersedia : Terlaksananya pencegaha dan pemberantasan penyakit DBD : Persentase angka kesakitan dan kematian : Dana yang tersedia : Terlaksananya pencegaha dan pemberantasan penyakit malaria : Menurunnya AMI/API : Dana yang tersedia : Terlaksananya pencegaha dan pemberantasan penyakit rabies : Persentase kematian penyakit rabies : Dana yang tersedia : Terlaksananya pencegaha dan pemberantasan penyakit diare : Persentase kasus DBD mendapat penanganan : Dana yang tersedia : Terlaksananya pencegahan TBC : Angka penemuan dan kesembuhan kasus : Dana yang tersedia : Terlaksananya kegiatan Panengamatan penyakit kl anak Rp kl % Rp kl anak Rp kl % Rp kl org Rp keg % Rp keg bh Rp keg pkt Rp kl bayi Rp % orang Rp kl org Rp kl % Rp kg % Rp kg kg Rp keg % Rp keg % Rp keg % Rp keg % Rp keg % Rp keg

4
1 2

5

6
1 2 24,800,000 0.007 1 100 15,000,000 0.004 1 420 15,000,000 0.004 1 288 7,862,500 0.002 1 52 7,500,000 0.002 1 100 50,857,650 0.013 1 2 120,000,000 0.032 1 1 38,470,000 0.010 1 2,942 21,848,750 0.006 100 250 2,521,250 0.001 1 26 14,850,000 0.004 1 66 21,750,000 0.006 1 70 3,000,000 0.001 1 1 33,750,000 0.009 1 0 3,225,000 0.001 1 50 8,481,250 0.002 1 0 5,840,000 0.002 1 100 34,553,000 0.009 1 55 13,780,000 0.004 1

7

8

9

10

19,500,000

0.0052%

100.0%

1 100 1 420 1 288 1 52 1 100 1 2 1 1 1 3,344 100 250 1 26 1 76 1 70 1 1 1 0 1 50 1 0 1 100 1 71 1

Penanggulangan kekurangan vitamin A

13,860,000

0.0037%

100.0%

Penanggulangan Anemi Fe

13,000,000

0.0034%

100.0%

Pelatihan manajemen MP-ASI

6,502,500

0.0017%

100.0%

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Forum Kabupaten Sehat

7,499,200

0.0020%

100.0%

Pengembangan kawasan sehat

40,000,000

0.0106%

100.0%

Pengembangan desa sehat

119,218,950

0.0316%

100.0%

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Peningkatan imunisasi

31,900,000

0.0085%

100.0%

Kesehatan haji

21,623,750

0.0057%

100.0%

Kesehatan matra

2,507,000

0.0007%

100.0%

Pencegahan dan penanggulangan penyakit ISPA Pencegahan dan penanggulangan penyakit kusta Pencegahan dan penanggulangan penyakit HIV/AIDS Pemberantasan penyekit demam berdarah

10,186,200

0.0027%

100.0%

9,400,000

0.0025%

100.0%

2,996,200

0.0008%

100.0%

7,426,000

0.0020%

100.0%

Pemberantasan penyakit malaria

3,015,000

0.0008%

100.0%

Pemberantasandan pengendalian penyakit rabies

3,732,200

0.0010%

100.0%

Pemberantasan dan pengendalian penyakit diare

4,426,200

0.0012%

100.0%

Pemberantasandan pengendalian penyakit TBC

16,596,200 55 11,692,400

0.0044%

100.0%

Pengamatan penyakit

0.0031%

100.0%

URUSAN WAJIB 2009

Page 15

1

2
Hasil Pencegahan dan penanggulangan penyakit kaki gajah Pusat penanggulangan krisis Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

3
: dapat dilaksanakan pertemuan pengamatan penyakit ditemukannya kasus AFP : Dana yang tersedia : Terlaksananya kegiatan Panengamatan kaki gajah : Terlaksananya kegiatan sosialisasi : Dana yang tersedia : Terlaksananya kegiatan penanggulangan krisis : Prosentase masalah kesehatan yang dapat di tanggulangi di daerah bencana : Dana yang tersedia : jumlah mobil yang dibeli : terlaksananya pengadaan mobil : Dana yang tersedia : jumlah kendaraan roda dua yang dibeli : terlaksananya pengadaankendaraan roda dua : Dana yang tersedia : jumlah yang dibangun : persentase dibangunnya poskesdes : Dana yang tersedia : jumlah komputer yang dibeli : terlaksananya kegiatan pengadaan : Dana yang tersedia : Jumlah meubel yang di beli : persentase Terlaksananya kegiatan : Dana yang tersedia : Jumlah meubel yang di beli : persentase Terlaksananya kegiatan : Dana yang tersedia : Pelayanan kesehatan gratis di puskesmas dan RS : Terjangkaunya pelayanan kesehatan oleh seluruh masyarakat kasus Rp keg keg Rp keg % Rp bh % Rp bh % Rp bh % Rp pkt % Rp pkt % Rp pkt % Rp keg jiwa

4
2

5

6
0 5,125,000 0.001 1 1 24,977,500 0.007 1 100 198,000,000 0.052 1 100 189,000,000 0.050 14 100 3,570,000,000 0.946 8 100 99,000,000 0.026 7 100 82,000,000 0.022 1 100 50,000,000 0.013 1 100 2,855,376,800 0.757 14 73,306

7

8

9

10

5,020,000

0.0013%

100.0%

1 1 1 100

23,945,000

0.0063%

100.0%

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan saran Pengadaan mobil puskesmas keliling dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya Pengadaan kendaraan roda dua

180,000,000

0.0477%

100.0%

1 100 14 100 8 100 7 100 1 100 1 100 14 73,306

182,000,000

0.0482%

100.0%

Pembangunan/rehab sarana kesehatan

3,547,478,320

0.9399%

100.0%

Pengadaan komputer program sistem informasi kesehatan Pengadaan meubelair puskesmas binuang

98,900,000

0.0262%

100.0%

81,850,000

0.0217%

100.0%

Pengadaan meubelair puskesdes

49,916,000

0.0132%

100.0%

Program Bebas Berobat Kabupaten Tapin

Pengobatan gratis

2,330,221,586

0.6174%

100.0%

DINAS PEMUDA, OLAH RAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pembangunan kelengkapan sarana olahraga

Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan

: Dana yang tersedia : Terbangunnya mushala di lingkungan gedung ruhui rahayu : Sarana ibadah umat islam terpenuhi : Dana yang tersedia : Terlaksananya pengadaan alat drum band : Sarana peralatan drum band lebih lengkap : Dana yang tersedia : Terpeliharanya budaya daerah Tapin : Budaya daerah Tapin dapat dinikmati : Dana yang tersedia : Terbinanya sarjana pulang kampung : Bertambahnya minat sarjana pulang kampung untuk membangun daerah Tapin : Dana yang tersedia : Terbinanya organisasi pemuda : Berkembangnya organisasi pemuda di Tapin : Dana yang tersedia : Terbinanya sarjana pulang kampung : masyarakat pedesaan lebih maju : Dana yang tersedia : Dikenalnya pahlawan/pejuang : Bertambahnya pengetahuan mengenai pahlawan Indonesia : Dana yang tersedia : Terlaksananya kesenian dan hiburan : Terpenuhinya kegiatan kesenian : Dana yang tersedia

Rp Paket Rp Paket

80,000,000 1 200,000,000 1

0.021 1 0.053 1

78,250,000

0.0207%

100.0%

Pengadaan peralatan musik dan kesenian

198,800,000

0.0527%

100.0%

Program Pengembangan Nilai Budaya

Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

Rp Keg.

57,692,000 2

0.015 2

57,647,000

0.0153%

100.0%

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Fasilitasi aksi Bhakti sosial kepemudaan

Rp orang

27,249,000 10

0.007 10

26,436,750

0.0070%

100.0%

Pembinaan organisasi kepemudaan

Rp keg Rp org Rp paket Rp keg Rp

188,475,000 3 81,935,000 10 26,350,000 1 52,795,000 3 65,927,500

0.050 3 0.022 10 0.007 1 0.014 3 0.017

179,915,000

0.0477%

100.0%

Sarjana penggerak pembangunan pedesaan (SP3) Penigkatan pengetahuan mengenang para pahlawan Program Pengelolaan Keragaman Budaya Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah Fasilitasi perkembangan keragaman budaya

81,934,500

0.0217%

100.0%

25,950,000

0.0069%

100.0%

52,795,000

0.0140%

100.0%

65,297,500

0.0173%

100.0%

URUSAN WAJIB 2009

Page 16

1
daerah

2
Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

3
: Terlaksananya fasilitasobyek wisata relegius : Obyek wisata religius terpelihara dengan baik : Dana yang tersedia : Memperkenalkan budaya dan seni Tapin : Budaya dan seni Tapin Lebih dikenal : Dana yang tersedia : Peningkatan SDM di bidang keterampilan khas daerah : meningkatnya SDM di bidang keterampilan khas daerah : Dana yang tersedia : Terlaksananya lomba/pertandingan olahraga tradisional : Meraih juara : Dana yang tersedia : Terbinanya dan memasyarakatnya olahraga : Meningkatnya prestasi olahraga : Dana yang tersedia : Terlaksananya pertandingan olah raga : Meningkatnya pertandingan olah raga : Dana yang tersedia : Terlaksananya lomba/pertandingan olah raga : Munculnya bibit-bibit baru yang berprestasi di Tapin : Dana yang tersedia : Terlaksananya lomba/pertandingan olah raga : Meraih juara : Dana yang tersedia : Terlaksananya pembangunan lapangan tenis Indoor : meningkatnya kesadaran berolahraga : Dana yang tersedia : terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga : terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga : Dana yang tersedia : Terlaksananya Penelitian dan pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan kepemudaan : paket Rp keg Rp keg Rp orang Rp paket Rp keg. Rp keg Rp keg Rp paket Rp unit Rp keg

4
1

5

6
1 46,711,000 0.012 3 16,315,000 0.004 2 14,566,500 0.004 15 594,548,000 0.158 1 32,558,000 0.009 0 638,298,750 0.169 8 25,077,750 0.007 1 2,040,282,750 0.541 0.03 203,946,500 0.054 11 19,774,000 0.005 1

7

8

9

10

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah Program Pengembangan Kemitraan Pengembangan sumber daya manusia dan frofesionalisme bidang pariwisata

46,711,000

0.0124%

100.0%

3

15,670,000

0.0042%

100.0%

2

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat Kerjasama peningkatan olahragawan berbakat dan berprestasi dengan lembaga/instansilainnya Hari olahraga nasional (HAORNAS)

14,566,500

0.0039%

100.0%

15

486,371,945

0.1289%

100.0%

1

0

5

Pembibitan dan Pembinaan olahragawan berbakat Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah RagaPeningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda Penelitian dan pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan kepemudaan

500,748,750

0.1327%

88.9%

9

25,077,750

0.0066%

100.0%

1

58,850,000

0.0156%

2.9%

1

123,362,500

0.0327%

100.0%

11

17,056,500

0.0045%

100.0%

1

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Penyusunan standar satuan harga

Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

: Dana yang tersedia : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah : Dokumen keuangan data yang akurat : Dana yang tersedia : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah : Dokumen keuangan data yang akurat : Dana yang tersedia : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah : Dokumen keuangan data yang akurat : Dana yang tersedia : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah : Dokumen keuangan data yang akurat : Dana yang tersedia : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah : Dokumen keuangan data yang akurat : Dana yang tersedia : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah : Dokumen keuangan data yang akurat : Dana yang tersedia : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah : Dokumen keuangan data yang akurat : Dana yang tersedia : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah : Dokumen keuangan data yang akurat

Rp Bh Rp Bh Rp Bh Rp Bh Rp Bh Rp Eks Rp Eks Rp SKPD

89,737,500 60 415,275,000 150 227,028,000 150 377,495,000 150 206,955,000 150 117,500,000 100 106,750,000 100 181,925,000 43

0.024 60 0.110 150 0.060 150 0.100 150 0.055 150 0.031 100 0.028 100 0.048 43

78,365,000.00

0.0208%

100.0%

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Peningkatan manajemen aset/barang daerah

323,765,000.00

0.0858%

100.0%

3,232,765,000.00

0.8565%

100.0%

256,875,000.00

0.0681%

100.0%

173,518,000.00

0.0460%

100.0%

113,999,500.00

0.0302%

100.0%

101,999,950.00

0.0270%

100.0%

162,806,300.00

0.0431%

100.0%

URUSAN WAJIB 2009

Page 17

1

2
Penyuluhan PBB sektor perkotaan dan pedesaaan Perhitungan penetapan target tahun 2011 Rekonsiliasi penerimaan Royalti batu bara Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan

3
: Dana yang tersedia : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah : Dokumen keuangan data yang akurat : Dana yang tersedia : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah : Dokumen keuangan data yang akurat : Dana yang tersedia : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah : Dokumen keuangan data yang akurat : Dana yang tersedia : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah : Dokumen keuangan data yang akurat : Dana yang tersedia : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah : Dokumen keuangan data yang akurat : Dana yang tersedia : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah : Dokumen keuangan data yang akurat : Dana yang tersedia : Terlaksananya Pengawasan penerimaan PAD dan Pn Lainnya : : Dana yang tersedia : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah : Dokumen keuangan data yang akurat : Dana yang tersedia : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah : Dokumen keuangan data yang akurat : Dana yang tersedia : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah : Dokumen keuangan data yang akurat : Dana yang tersedia : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah : Dokumen keuangan data yang akurat : Dana yang tersedia : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah : Dokumen keuangan data yang akurat : Dana yang tersedia : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah : Dokumen keuangan data yang akurat : Dana yang tersedia : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah : Dokumen keuangan data yang akurat : Dana yang tersedia : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah : Dokumen keuangan data yang akurat : Dana yang tersedia : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah : Dokumen keuangan data yang akurat : Dana yang tersedia : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah : Dokumen keuangan data yang akurat : Dana yang tersedia : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah : Dokumen keuangan data yang akurat : Dana yang tersedia : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah : Dokumen keuangan data yang akurat : Dana yang tersedia Rp Desa Rp Kec Rp Th Rp Kali Rp Kec Rp Th Rp Th Rp Bh Rp Bh Rp Bh Rp Bh Rp Bh Rp Desa Rp

4

5

6
0.000

7
-

8

9

10

131 160,400,000 12 129,185,000 1 10,000,000 1 156,250,000 12 98,000,000 1 147,784,500 1 19,898,000 60 81,965,000 100 81,965,000 100 85,972,500 630 83,552,500 630 100,344,000 131 95,735,000 1 0.025 0 107,607,500 3 48,925,000 43 595,300,000 113 141,850,000 40 148,147,500 1 145,824,000 0.039 0.039 1 82,299,000.00 0.0218% 100.0% 0.038 40 73,146,000.00 0.0194% 100.0% 0.158 113 124,668,950.00 0.0330% 100.0% 0.013 43 540,358,100 0.1432% 100.0% 0.029 3 42,625,300 0.0113% 100.0% 19,183,000 0.0051% 100.0% 0.027 131 0.022 630 24,938,150.00 0.0066% 100.0% 0.023 630 68,372,500 0.0181% 100.0% 0.022 100 85,610,000.00 0.0227% 100.0% 0.022 100 74,050,000 0.0196% 100.0% 0.005 60 74,265,000.00 0.0197% 100.0% 10,847,000 0.0029% 100.0% 0.039 0.026 1 0.041 12 48,174,000.00 0.0128% 100.0% 92,813,350 0.0246% 100.0% 0.003 0.034 1 0.0000% 0.0% 18,266,000.00 0.0048% 100.0% 0.042 -

Tapin Expo tahun 2009

Evaluasi dan monitoring pendapatan asli daerah tahun 2010 Intensifikasi dana perimbangan pudat dan provinsi Pengawasan penerimaan PAD dan Pn Lainnya Penyusunan dan pembuatan keputusan KDH tentang pejabat pengelola pelaksana penata usahaan keuangan daerah Penyusunan perubahan PPAS-PPA Kab. Tapin tahun 2009 Penyusunan perubahan PPAS-PPA Kab. Tapin tahun 2010 Penyusunan/Pembuatan DPA-SKPD TA. 2009 Penyusunan/Pembuatan DPPA-SKPD TA. 2009 Intensifikasi dan ekstensifikasi PBB

Evaluasi perda-perda PAD

Uji petik retribusi terminal, parkir dan pelabuhan Pendataan belanja modal pada SKPD

Rp Kec Rp SKPD Rp Eks. Rp Eks. Rp Paket Rp

Intensifikasi dan penilaian (Apreisal) kekayaan aset daerah Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan barang milik daerah Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah Penyusunan sistem dan prosedur

URUSAN WAJIB 2009

Page 18

1

2
pengelolaan keuangan daerah Pemutakhiran data PNS Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD Tahun anggaran 2010 Penyusunan rancangan peraturan Daerah tentang APBD Tahun anggaran 2010 Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

3
: Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah : Dokumen keuangan data yang akurat : Dana yang tersedia : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah : Dokumen keuangan data yang akurat : Dana yang tersedia : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah : Dokumen keuangan data yang akurat : Dana yang tersedia : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah : Dokumen keuangan data yang akurat : Dana yang tersedia : Pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah : Dokumen keuangan data yang akurat : Dana yang tersedia : Dokumen perencanaan desain pemb. Jalan dan jembatan : Perencanaan desain pemb. Jalan dan jembatan : Dana yang tersedia : Banyaknya jembatan yang dibangun dan dipelihara : Kondisi jembatan baru yang dapat dilalui : Dana yang tersedia : Banyaknya jalan yang dibangun : Kondisi jalan baru yang dapat dilalui dan fasilitas umum : Dana yang tersedia : Banyak drainase yang dibangun : Jalan terpelihara karena drainase lancar : Dana yang tersedia : Jalan dan jembata yang direhab/dipelihara : jalan yang dapat dinikmati masyarakat : Dana yang tersedia : Jalan dan jembata yang direhab/dipelihara : jalan yang dapat dinikmati masyarakat : Dana yang tersedia : Jalan yang direhab/dipelihara : jalan yang dapat dinikmati masyarakat : Dana yang tersedia : Kondisi jalan yang di inspeksi : Data kondisi jalan : Dana yang tersedia : jembatan yang diinspeksi : Data base jalan dan jembatan akurat : Dana yang tersedia : monitoring evaluasi dan pelaporan : Pengendalian kegiatan : Dana yang tersedia : Data base jalan dan jembata yang akurat : sistem informasi jalan dan jembatan memenuhi syarat : Dana yang tersedia : banyaknya jalan dan jembatan baru yang dapat dilalui : kondisi jalan dan jembatan baru yang dapat dilalui : Dana yang tersedia : terlaksananya pembangunan pintu air : Pengaturan air : Dana yang tersedia : terlaksananya pemeliharaan jaringan irigasi : jaringan irigasi baik ` Rp Bh Rp Bh Paket Rp

4
1

5

6
1 211,600,000 0.056

7

8

9

10

82,299,000.00

0.0218%

0.0%

100 100 Rp Unit 19,082,500 123 0.005 123 7,312,750.00 0.0019% 100.0%

Pemutakhiran data pemakaian rumah dinas daerah tahun 2009

415,275,000 150 327,028,000 150

0.110 150 0.087 150

304,165,000.00

0.0806%

100.0%

255,746,000.00

0.0678%

100.0%

DINAS PEKERJAAN UMUM Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Perencanaan Pembagunan jalan

Rp set Rp bh Rp Km Rp Km Rp Km Rp Km Rp

14,899,864,500 1 terlaksanan 7,219,536,510 14 terlaksanan 3,413,914,919 9,3 meningkat 3,200,000,000 2 meningkat 4,225,000,000 24 terlaksana 10,700,000,000 24 terlaksana 2,000,000,000 24

3.948 1 1.913 14 0.905 9.3 0.848 2 1.119 24 2.835 24 0.530 24

10,063,564,000.00

2.6664%

100.0%

Pembangunan jembatan

5,905,780,510

1.5648%

100.0%

Pembangunan jalan lingkar dalam kota rantau Program Pembangunan Saluran drainase/ gorong-gorong Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Pembangunan saluran drainase/ gorong-gorong Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan Kabupaten Rehab/pemeliharaan jalan dan jembatan (DAK PAD & Pn lainnya) Rehabilitasi/pemeliharaan jalan fasilitas umum Program Inspeksi kondisi jalan dan jembatan Inspeksi kondisi jalan

2,212,454,919

0.5862%

#VALUE!

3,080,498,000

0.8162%

100.0%

3,951,007,000.00

1.0468%

100.0%

10,035,545,000

2.6590%

100.0%

1,493,717,000.00

0.3958%

100.0%

Rp ruas set Rp bh set Rp % % Rp %

100,000,000 74 1 100,000,000 50 1 49,220,000 100 85 124,400,000 10 10 dr total panjang jalan 23,601,312,300 56.30

0.026 74 0.026 50 0.013 100 0.033 0

100,000,000

0.0265%

100.0%

Inspeksi kondisi jembatan

100,000,000

0.0265%

100.0%

Evaluasi dan pelaporan

7,340,000

0.0019%

100.0%

Program pembangunan sistem informasi/ data base jalan dan jembatan

Monitoring Evaluasi dan pelaporan

Program peningkatan dan pembangunan jalan dan jembatan

Pembangunan jalan dan jembatanan pedesaan

Rp

6.253 56.30

15,106,417,000

4.0026%

100.0%

Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan IrigaPembangunan Pintu Air rawa dan jaringan pengairan lainnya. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi

Rp bh Rp ha

1,270,000,000 17 terlaksana 3,779,700,000 159535 meningkat

0.336 17 1.001 159535

1,254,290,000

0.3323%

100.0%

3,659,288,000

0.9696%

100.0%

URUSAN WAJIB 2009

Page 19

1

2
Pemberdayaan petani pemakai air Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

3
: Dana yang tersedia : terlaksananya Pemberdayaan petani pemakai air : Saluran lancar : Dana yang tersedia : terlaksananya pembangunan pengaman tebing : tebing tidak longsor : Dana yang tersedia : terlaksananya normalisasi saluran sungai : kondisi sungai jadi baik : Dana yang tersedia : terlaksananya rehab bronjong : tebing tidak longsor : Dana yang tersedia : pengadaan berjalan lancar : terpenuhinya sarana umum Rp Th Rp m Rp M Rp M Rp OB %

4
1

5
280,000,000

6
0.074 1 5,204,400,000 1.379 770

7
3,659,288,000

8
0.9696%

9
100.0%

10

Pembangunan pengaman tebing sei Tap.

5,025,188,900

1.3315%

100.0%

770 terlaksana 13,837,707,621 124 terlaksana 450,000,000 165 terlaksana 452,256,750 1 100 0.120 0.119 3.666

Pelaksanaan normalisasi saluran sungai

13,433,546,121 124 445,702,000 165 452,256,750 1 100

3.5593%

100.2%

Rehab Bronjong

0.1181%

100.0%

Pengadaan tanah sarana jalan umum

Pengadaan tanah

0.1198%

100.0%

PROGRAM PENGEMBANGAN WIL. STRATEGIS & CE Pembangunan Pasar dan Terminal Pembangunan Terminal Keraton Rantau Tahap I (Lunc Masukan Keluaran Hasil Pembangunan Pasar Keraton Tahap III Pembangunan Pasar Blok Utama (A,B.C1) Luncuran 2 Masukan Keluaran Hasil Lanj. Pembangunan Pasar Blok C2+C3, C4, D + PKL Masukan Lunc 2008 Keluaran Hasil Pembangunan Psr Keraton Rtu Tahap IV (Penyelesaian Blok Utama + Fasilitas Lainnya Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil : Dana yang tersedia : Pembangunan Teminal Keraton Rantau : Bangunan Terminal : Dana yang tersedia : Pemb. Pasar Blok utama : Bangunan Pasar Keraton : Dana yang tersedia : Pasar Blok C2,C3,C4 dan D : Bangunan Pasar Keraton : Dana yang tersedia : Pengembangan Pasar : Bangunan Pasar Keraton : Dana yang tersedia : Penyelesaian Blok C2,C3,C4,D+PKL : Bangunan Pasar Keraton : Dana yang tersedia : : : Dana yang tersedia : Desaian Pasar Margasari Baru : Dokumen Perencanaan : Dana yang tersedia : Fasilitas Penunjang Makodim Pos : Jaga Musholla Gud : Dana yang tersedia : Serba Guna : Bangunan Aula Serba Guna : Dana yang tersedia : Penyelesaian Blok C2,C3,C4,D+PKL : Bangunan Pasar Keraton : Dana yang tersedia : Pembangunan Tugu Bundaran Dulang : Tugu Bundaran : Dana yang tersedia : Pembangunan Tugu Bundaran Dulan : Air Mancur : Dana yang tersedia : : : Dana yang tersedia Desaian Islamic : Center/Pesantren Rp. Paket Paket Rp. Paket Paket Rp. Paket Paket Rp. Paket Paket Rp. Paket Paket Rp. Paket Paket Rp. Paket Paket Rp. Paket Paket Rp. Paket Paket Rp. Paket Paket Rp. Paket Paket Rp. Paket Paket Rp. Paket Paket Rp. Paket 5,827,900,800 1 1 2,037,643,113 1 1 1 1 1 1 1,682,999,000 1 1 2,500,000,000 1 1 457,416,000 1 1 649,302,000 1 1 643,750,000 1.00 1.00 293,192,000 1 #### 297,665,893 1 1 1,394,855,000 1 1 2,500,000,000 1 1 445,013,000 1 1,241,809,117 1.544 5,827,900,800 1 1 2,037,643,113 1 1 1 1 1 1 1,357,119,904 1 1 0.3596% 100.0% 1,241,809,117.7 0.3290% 100.0% 0.5399% 100.0% 1.5441% 100.0%

0.540

0.329

1,981,009,000

0.525

1,981,009,000

0.5249%

100.0%

Pembangunan Drainase Psr Keraton

0.446

Pembangunan Pasar Margasari Baru Thp I

0.662

Perencanaan / Desain Margasari Baru

0.121

457,416,000 1 1 649,302,000 1 1 649,302,000 1 1 293,192,000 1 100 297,665,893 1 1 1,394,855,000 1 1

0.1212%

100.0%

Pembangunan Fasilitas Penunjang Mokadim Baru Rtu Masukan Keluaran Hasil Pembangunan Aula Serba Guna Tungkap Kec. Binuan Masukan Keluaran Hasil Sharing Program RPIJM Keg. IPA di Kec. Salam Baba Masukan Keluaran Hasil Pembangunan Tugu Bundaran Dulang (Luncuran 2008 Masukan Keluaran Hasil Pembangunan Air mancur tugu bundaran dulang Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

0.172

0.1720%

100.0%

0.171

0.1720%

100.0%

0.078

0.0777%

100.0%

0.079

0.0789%

100.0%

0.370

0.3696%

100.0%

Pembangunan Pondok Pesantren Al-quran

0.662

Perencanaan Pemb. Islamic Center/Pesantren Alqur'a Masukan Keluaran

0.118 1

445,013,000

0.1179%

100.0%

URUSAN WAJIB 2009

Page 20

1

2
Hasil : Dokumen Perencanaan : Dana yang tersedia : Pembuatan Jln. Paving/Beton Cor : Jl. Lingk kec Binuang & Tapin Ut.

3

4
Paket Rp. Paket Paket Rp. Paket Paket Rp. Paket Paket Rp. unit % Rp. unit % Rp. unit % Rp. unit % Rp. Paket Paket Rp. Paket Paket Rp. Paket Paket Rp. Paket Paket Rp. Paket Paket Rp. Paket Paket Rp. Paket Paket Rp. Paket Paket Rp. Paket Paket Rp. Paket unit Rp. Paket Paket Rp. Paket 1

5

6
1 49,855,000 0.013

7

8

9

10

PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN Pembuatan Drainase Jalan Pembangunan

Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

49,855,000 1 1 99,333,000 1 1 84,181,000 1 1 99,022,500 10 100 98,923,000 10 100 247,873,000 25 100 246,818,000 25 100 199,760,000 1 100 187,568,700 1 100 183,199,500 1 100 375,595,000 1 1 1 100 1 172,495,400 1 1 1 1 1 1 640,684,000 1 39 99,022,500 1 1 346,555,000 1 198,399,300 207,130,000

0.0132%

100.0%

1 1 99,333,000 1 1,000 84,181,000 1 1 99,022,500 10 100 98,923,000 10 100 247,873,000 25 100 246,818,000 25 100 199,760,000 1 100 187,568,700 1 100 183,199,500 1 100 375,595,000 1 1 1 100 1 172,495,400 1 1 1 1 1 1 640,684,000 1 39 99,022,500 1 1 346,555,000 1 198,399,300 207,130,000

Pembuatan Drainase Jalan Gerilya

: Dana yang tersedia : Pemb. Drainase lingkungan Kec.Binuang : Saluran Drainase : Dana yang tersedia : Saluran Drainase : Saluran Drainase : Dana yang tersedia : Sumur Pompa Tangan : Air Bersih : Dana yang tersedia : Sumur Pompa Tangan : Air Bersih : Dana yang tersedia : Sumur Pompa Tangan : Air Bersih : Dana yang tersedia : Sumur Pompa Tangan : Air Bersih : Dana yang tersedia : Sumur Bor Dalam : Air Bersih : Dana yang tersedia : Sumur Bor Dalam : Air Bersih : Dana yang tersedia : Sumur Bor Dalam : Air Bersih : Dana yang tersedia : PMA : Air Bersih : Dana yang tersedia : PMA : Air Bersih : Dana yang tersedia : PMA : Air Bersih : Dana yang tersedia : PMA : Air Bersih : Dana yang tersedia : Jaringan Perpipaan : Air Bersih : Dana yang tersedia : Jaringan Perpipaan : Air Bersih : Dana yang tersedia : Sanitasi Limbah Kumunal : MCK : Dana yang tersedia : Cor Beton : Jalan Paving : Dana yang tersedia : Cor Beton

0.026

0.0263%

100.0%

Pembuatan Drainase Jalan Syekh Salman Al Farizi

0.022

0.0223%

100.0%

SPT Desa Pematang Karangan

0.026

0.0262%

100.0%

SPT Desa Sungai Bahalang

0.026

0.0262%

100.0%

SPT Desa Tersebar di Kabupaten Tapin SPT ( Paket I )

0.066

0.0657%

100.0%

SPT ( Paket II )

0.065

0.0654%

100.0%

Pembuatan Sumur Bor Dalam Desa Ruminten Kec. Ta Masukan Keluaran Hasil Pembuatan Sumur Bor Dalam Desa Tatakan Masukan Keluaran Hasil

0.053

0.0529%

100.0%

0.050

0.0497%

100.0%

Pembuatan Sumur Bor Dalam Desa Sidodadi Kec. Bun Masukan Keluaran Hasil Pembangunan Penangkap Mata Air ( PMA ) Ds Miawa Masukan Keluaran Hasil Pembangunan Penangkap Mata Air ( PMA ) Ds Masukan Balawe Rt 03 Keluaran Hasil Pembangunan Penangkap Mata Air Ds Matang Batas Masukan Keluaran Hasil Pembangunan Penangkap Mata Air Ds Asam Randah Masukan Keluaran Hasil Pemb. Distribusi Perpipaan Ds Pematang Karangan Masukan Hilir 1 Unit Keluaran Hasil Pembangunan Distribusi Perpipaan DsBalawaian Rt. 0 Masukan Keluaran Hasil Pembuatan Sanitasi air limbah kumunal Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran

0.049

0.0485%

100.0%

0.100

0.0995%

100.0%

0.055

0.0549%

100.0%

171,747,400

0.046

171,747,400

0.0455%

100.0%

0.046

0.0457%

100.0%

0.053

0.0526%

100.0%

215,215,000

0.057

215,215,000

0.0570%

100.0%

0.170

0.1698%

100.0%

Jalan Paving Jl. Pembangunan RT.IV RW. 01

0.026

0.0262%

100.0%

Jl Paving Kec. Binuang P. 2.500 M

0.092

0.0918%

100.0%

URUSAN WAJIB 2009

Page 21

1

2
Hasil Gang Syeh Salman Alfarisi P. 250 M Masukan Keluaran Hasil : Jalan Paving : Dana yang tersedia : Cor Beton : Jalan Paving : Dana yang tersedia : Cor Beton : Jalan Paving : Dana yang tersedia : Cor Beton : Jalan Paving : Dana yang tersedia : Cor Beton : Jalan Paving : Dana yang tersedia : Cor Beton : Jalan Paving : Dana yang tersedia : Cor Beton : Jalan Paving : Dana yang tersedia : Cor Beton : Jalan Paving : Dana yang tersedia : Cor Beton : Jalan Paving : Dana yang tersedia : Cor Beton : Jalan Paving : Dana yang tersedia : Cor Beton : Jalan Paving

3

4
Paket Rp. Paket Paket Rp. Paket Paket Rp. Paket Paket Rp. Paket Paket Rp. Paket Paket Rp. Paket Paket Rp. Paket Paket Rp. Paket Paket Rp. Paket Paket Rp. Paket Paket 1

5

6
1 59,455,500 0.016

7

8

9

10

59,455,500 1 1 277,222,000 1 1 227,555,000 1 1 74,250,000 1 1 53,475,000 1 1 53,477,000 1 1 35,755,000 1 1 53,309,000 1 1 247,555,000 1 1 49,755,000 1 1

0.0158%

100.0%

1 1 277,222,000 1 1 227,555,000 1 1 74,250,000 1 1 53,475,000 1 1 53,477,000 1 1 35,755,000 1 1 53,309,000 1 1 247,555,000 1 1 49,755,000 1 1

Jl Paving Kec. Tapin Utara P. 1.300 M (Gg. Hidayat Masukan RT 04 Gg Amanat Rt 04 dan Gang Tambak Rt 03 ) Keluaran Hasil Jalan Lingkungan Gg. Penyaminan P. 1500 M Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

0.073

0.0735%

100.0%

0.060

0.0603%

100.0%

Jalan Desa Tangkawang Lama RT. 02 p. 400 M

0.020

0.0197%

100.0%

Jalan Paving Desa Sawang P. 300 M

0.014

0.0142%

100.0%

Jalan Paving Desa Purut RT. 03 & 04 P. 300 M

0.014

0.0142%

100.0%

Jalan Paving Desa Mandurian Hilir P. 200 M

0.009

0.0095%

100.0%

Jalan Paving Desa Serawi P. 300 M

0.014

0.0141%

100.0%

Jalan Lingkungan Gang Parigi Kacil Kec. Bakarangan Masukan Keluaran Hasil Jalan Lingkungan Gang Kuburan Perbatasan Hiyung - Masukan Keluaran Hasil PROG PENINGKATAN SARANA DAN DAN PRASARANA RUMAH SAKIT Pembangunan rmh sakit Tahap III (Luncuran 2008) Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

0.066

0.0656%

100.0%

0.013

0.0132%

100.0%

Pemb Bangunan Depan RSUD Datu Sanggul (Lunc. 2008) Lanj Pemb. Gedung ICU, R. Operasi & R.Inap (Lunc. 2008)

: Dana yang tersedia : Pengembangan RSUD Datu Sanggul R.VIP,IPAL,R.Cater : ing Genset R Mayat : Dana yang tersedia : Pengembangan RSUD Datu Sanggul : Bangunan Depan RSUD Datu Sanggul : Dana yang tersedia : Pemb.Ged. ICU,R.Operasi& Rawat Inap : Banguanan Rumah Sakit : Dana yang tersedia : :

Rp. Paket Paket Rp. Paket Paket Rp. Paket Paket Rp. Paket Paket

9,961,943,000 1 1 6,751,846,400 1 1 1,987,575,000 1 10,000,000,000 1 0

2.639

8,977,703,032 1 1 2,025,553,920 1 1 1,590,060,000 1 1 0 0

2.3787%

100.0%

1.789

0.5367%

100.0%

0.527

0.4213%

100.0%

- Pembangunan RSUD Datu Sanggul Tahap IV (APBD Masukan Keluaran Hasil PROG. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA Pembangunan SSB Binuang Tahap IV Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

2.650

: Dana yang tersedia : Sarana Penunjang SSB Binuang : Halaman Tempat Parkir SSB : Dana yang tersedia : Sarana Prasarana Olah Raga : BangunanSarana Sepak Bola & Atletik : Dana yang tersedia : Asrama Diklat SSB Binuang : Bangunan Gedung DIKLAT : Dana yang tersedia : Sarana Penunjang Balipat : Pedok,Pagar,Drainase,Kursi,AC

Rp. Paket Paket Rp. Paket Paket Rp. Paket Paket Rp. Paket Paket

2,485,066,000 1 1 7,767,100,800 1 1 5,855,000,000 1 1 2,635,750,000 1 1

0.658

2,485,066,000 1 1 7,767,100,800 1 1 5,855,000,000 1 1 2,635,750,000 1 1

0.6584%

100.0%

Pemb Lap. Sepak Bola Atletik SSB Binuang (Lunc. 2008)

2.058

2.0580%

100.0%

Pembangunan Asrama Diklat SSB Binuang (Luncuran Masukan Keluaran Hasil Pembangunan Sirkuit Balipat Binuang Tahap III Masukan Keluaran Hasil

1.551

1.5513%

100.0%

0.698

0.6984%

100.0%

URUSAN WAJIB 2009

Page 22

1
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI Program Pengembangan Jaringan Listrik

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pembangunan jaringan listrik pedesaan

Masukan Keluaran Hasil

: Dana yang tersedia : Meningkatnya kesejahteraam masyarakat : Pemerataan pembangunan bidang energi

Rp paket

5,133,421,250 1

1.360 -

-

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Pendampingan pameran SMESCO bagi pembina UKM Monitoring dan evaluasi (MONEVA) Modal perkuatan dana bergulir KUKM

Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

: Dana yang tersedia : terlaksananya pendampingan smesco : meningkatnya Peluang bisnis dan investasi : Dana yang tersedia : terlaksananya pendampingan smesco : Berkembangnya wirausaha : Dana yang tersedia : Terlaksananya penyuluhan mananjemen perkoperasian : Meningkatnya manajemen perkoperasian : Dana yang tersedia : Terlaksananya penyuluhan Penyuluhan perpajakan koperasi : jumlah Koperasi membayar pajak : Dana yang tersedia : Terlaksananya penyuluhan : tersedianya koperasi berperingkat : Dana yang tersedia : Terlaksananya penyuluhan perkoperasian pada SLTA/Aliyah : Dipahaminya prinsif perkoperasian : Dana yang tersedia : Terlaksananya Pameran produk unggulan DEKRANASDA Tingkat Kab. Tapin : Peluang bisnis dan investasi, penyebaran informasi : Dana yang tersedia : Terlaksananya Pameran produk unggulan binaan DEKRANASDA Tingkat Prop. Kalsel : tersebarnya promosi produk unggulan tingkat prov. Kalsel : Dana yang tersedia : Terlaksananya Pameran produk unggulan binaan DEKRANASDA Tingkat nasional : tersebarnya promosi produk unggulan tingkat nasional : Dana yang tersedia : terlaksananya kegiatan Pendukung Operasional DEKRANASDA Tapin : Kegiatan berjalan lancar : Dana yang tersedia : Terlaksananya Pelatihan tingkat mahir kerajinan binaan rotan : meningkatnya pengetahuan teknis perajin rotan : Dana yang tersedia : Terlaksananya Pelatihan kewirausahaan IKM : bertambahnya wawasan

Rp orang % Rp KUKM % Rp hari orang Rp orang buah Rp hari orang Rp orang % Rp % % Rp hari paket Rp hari paket Rp tahun paket Rp hari orang Rp hari orang

12,000,000 2 35 9,986,500 50 50 8,987,500 2 26 2,990,500 25 20 8,987,500 2 26 4,990,500 50 75 19,987,500 3 1 24,981,500 5 1 60,000,000 5 1 40,000,000 1 1 9,990,500 1 20 9,987,500 1 20

0.003 2 35 0.003 50 50 0.002 2 26 0.001 25 20 0.002 2 26 0.001 50 75 0.005 3 1 0.007 5 1 0.016 5 1 0.011 1 1 0.003 1 20 0.003 1 20

12,000,000

0.0032%

100.0%

9,986,500

0.0026%

100.0%

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Sosialisasi penyuluhan perkoperasian

8,987,500

0.0024%

100.0%

Penyuluhan perpajakan bagi koperasi

2,990,500

0.0008%

100.0%

Melaksanakan peningkatan keterampilan berwirausaha Penyuluhan perkoperasian pada sekolah SLTA/Aliyah Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Pameran produk unggulan binaan DEKRANASDA Tingkat Kab. Tapin

8,987,500

0.0024%

100.0%

4,990,500

0.0013%

100.0%

19,987,500

0.0053%

100.0%

Pameran produk unggulan binaan DEKRANASDA Tingkat Prop. Kalsel

Masukan Keluaran Hasil

24,981,500

0.0066%

100.0%

Pameran produk unggulan binaan DEKRANASDA Tingkat Nasional

Masukan Keluaran Hasil

60,000,000

0.0159%

100.0%

Pendukung Operasional DEKRANASDA Kab. Tapin Pelatihan tingkat mahir kerajinan binaan DEKRANASDA Pelatihan kewirausahaan industri kecil menengah

Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

40,000,000

0.0106%

100.0%

9,990,500

0.0026%

100.0%

9,987,500

0.0026%

100.0%

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program Pembangunan Prasarana Fasilitas PerhubungaPembangunan pondok jaga terminal batuah miawa Pengecetan pagar terminal bypass dan terminal pasar Pemeliharaan rutin/berkala rambu-rambu lalulintas dan rambu sungai dan warning light Pengiriman bus bantuan departemen perhubungan RI

Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

: Dana yang tersedia : Pondok jaga : Tersediannya pondok jaga yang memadai : Dana yang tersedia : pagar terminal yang rapi : Pelayanan jasa terminal : Dana yang tersedia : Perbaikan rambu-rambu yang rusak : Terpeliharanya sarana dan prasarana lalu lintas : Dana yang tersedia : Pengiriman BUS : BUS 2 buah

Rp tahun % Rp tahun % Rp tahun % Rp % %

15,000,000 1 80 10,000,000 1 80 12,000,000 1 80 40,000,000 100 100

0.004 1 80 0.003 1 80 0.003 1 80 0.011 100 100

14,990,000

0.0040%

100.0%

9,900,000

0.0026%

100.0%

12,000,000

0.0032%

100.0%

39,950,000

0.0106%

100.0%

URUSAN WAJIB 2009

Page 23

1

2
Pembangunan gudang/garasi mobil bus Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan

3
: Dana yang tersedia : Gudang/garasi : Tersedianya gudang/garasi yang memadai : Dana yang tersedia : Pengaspalan terminal binuang : Pelayanan jasa terminal maksimal : Dana yang tersedia : Pondok jaga sungai putting kec. CLU : Tersediany6a pondok jaga yang memadai : Dana yang tersedia : Dermaga margasari : Pelayanan jasa dermaga maksimal 80 : Dana yang tersedia : Halte : Terpenuhinya sarana dan prasarana perhubungan : Dana yang tersedia : Pembinaan jalur parkir/petugas parkir : PAD retribusi tempat parkir meningkat : Dana yang tersedia : Razia kelengkapan operasional kendaraan umum : Tertib lalu lintas : Dana yang tersedia : Pengamanan jalur arus mudik dan arus balik : lancarnya lalu lintas : Dana yang tersedia : Pengamanan jalur jemaah haji : lancarnya lalu lintas : Dana yang tersedia : Razia kelengkapan ASDP : Tertib lalu lintas : Dana yang tersedia : Stand pameran promosi pelayanan perhubungan : Meningkatnya kesadaran masyarakat pengguna jasa perhubungan : Dana yang tersedia : pengamanan jalur hari jadi : lancarnya lalu lintas : Dana yang tersedia : pengamanan jalur insidentil : lancarnya lalu lintas : Dana yang tersedia : Pemilihan awak/sopir teladan : Awak/sopir teladan : Dana yang tersedia : Pemgamanan jalur rutin : Lancarnya lalu lintas : Dana yang tersedia : Stiker tanda kendaraan pengangkut calon jemaah haji kab. Tapin : Lancarnya lalu lintas calon jemaah haji : Dana yang tersedia : Terlaksananya pemindahan terminal baru : Tertib lalu lintas : Dana yang tersedia : rambu-rambu lalu lintas : keamanan bagi pengguna jalan : Dana yang tersedia : Marka jalan dalam wilayah kota rantau 2,5 Km : Keamanan bagi pengguna jalan : Dana yang tersedia Rp % % Rp % % Rp % % Rp % % Rp % % Rp tahun % Rp tahun % Rp tahun % Rp tahun & Rp tahun % Rp tahun % Rp % % Rp % % Rp tahun % Rp tahun % Rp tahun % Rp % % Rp

4

5
108,900,000 80 80 175,000,000 80 80 162,000,000 80 80 323,000,000 80 80 108,900,000 80 80 10,000,000 1 80 14,433,750 1 80 14,433,750 1 80 4,870,000 1 80 14,433,750 1 80 19,910,000 1 80 6,712,500 80 80 4,750,000 80 80 4,750,000 1 80 23,750,000 1 80 3,000,000 1 80 34,452,500 1 80 83,700,000 70 70

6
0.029 80 80 0.046 80 80 0.043 0 0 0

7
107,031,700

8
0.0284%

9
100.0%

10

Pengaspalan terminal binuang

168,279,000

0.0446%

100.0%

Pembangunan pondok jaga

lahan tidak tersedia

Pembangunan/rehabilitasi dermaga margasari

0.086 80 80 0.029 80 80 0.003 1 80 0.004 1 80 0.004 1 80 0.001 1 80 0.004 1 80 0.005 1 80 0.002 80 80 0.001 80 80 0.001 1 80 0.006 1 80 0.001 1 80 0.009 0 0 0

316,549,000

0.0839%

100.0%

Pembangunan halte untuk angkutan umum

105,833,000

0.0280%

100.0%

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan dan Lalu Lin Pembinaan perparkiran dan pengadaan sarana dan prasarana parkir Pengawasan angkutan barang dan penumpang

10,000,000

0.0026%

100.0%

14,433,750

0.0038%

100.0%

Pengamanan jalur angkutan pada hari raya

14,433,750

0.0038%

100.0%

Pengamanan jalur lalu lintas calon jemaah haji

4,870,000

0.0013%

100.0%

Pengawasan ASDP

14,433,750

0.0038%

100.0%

Promosi pelayanan perhubungan pada hari jadi kab Tapin Pam jalur hari jadi kab Tapin

19,890,000

0.0053%

100.0%

6,712,500

0.0018%

100.0%

Pengamanan jalur insidentil

6,712,500

0.0018%

100.0%

Pemilihan awak/sopir teladan

6,712,500

0.0018%

100.0%

Pengamanan jalur lalu lintas rutin setiap hari

23,750,000

0.0063%

100.0%

Pengadaan stiker untuk calon jemaah haji kab. Tapin Pemindahan terminal

3,000,000

0.0008%

100.0%

ditunda tahun 2010

Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas

Pengadaan rambu-rambu lalu lintas

0.022 70 70

83,650,000

0.0222%

100.0%

Pengadaan/pembuatan marka jalan

Rp % % Rp

100,000,000 80 80 20,000,000

0.026 80 80 0.005

98,467,000

0.0261%

100.0%

Pengadaan buku uji,plat uji, dan plat samping

19,900,000

0.0053%

100.0%

URUSAN WAJIB 2009

Page 24

1

2
Keluaran Hasil Pengadaan warning light Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

3
: biku uji,plat uji dan plat samping : tanda bukti kelayakan kendaraan umum beroperasi : Dana yang tersedia : Warning light : Lancarnya lalu lintas : Dana yang tersedia : zebra cross : keamanan bagi penyebrang jalan : Dana yang tersedia : Rambu sungai : keamanan lalu lntas sungai : Dana yang tersedia : pengawasan dan evaluasi : tertib komunikasi dan informatika : Dana yang tersedia : Pendataan tower, pemancar di kab. Tapin : Tertib komonikasi dan informasi : Dana yang tersedia : Pengawasan jalan kabupaten : Tertib lalu lintas : Dana yang tersedia : median jalan dulang : keamanan lalu lintas % % Rp % % Rp % % Rp % % Rp tahun % Rp tahun % Rp

4
80 80

5

6
80 80 98,000,000 0.026 80 80 20,000,000 0.005 80 80 55,300,000 0.015 80 80 7,500,000 0.002 0 0 0 0 0 0

7

8

9

10

96,511,000

0.0256%

100.0%

80 80 80 80 80 80 70 70 7,500,000 70 70 76,489,250 80 80 0.020 0.002

Pengadaan zebra cross

19,950,000

0.0053%

100.0%

Pengadaan rambu sungai

55,295,000

0.0147%

100.0%

Pengawasan dan pengendalian komonikasi dan infomasi Pembinaan perizinan komonikasi dan informasi

rincian kegiatan kurang fokus

rincian kegiatan kurang fokus

Pengawasan jalan kabupaten Tapin

76,489,250 80 80

0.0203%

100.0%

Pembangunan media jalan

Rp 80 80

115,000,000

0.030 80 80

112,399,000

0.0298%

100.0%

DINAS SOSIAL, KEPENDUDUKAN DAN TENAGA KERJA Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Operasional pendampingan dana dekonsentrasi depsos RI

Masukan Keluaran Hasil

: Dana yang tersedia : Terlaksananya kegiatan pendamping dana dekonsentrasi depsos RI : Jumlah penduduk miskin, KAT PMKS dan PSKS yang tertangani : Dana yang tersedia : Jumlah warga binaan cacat dan eks kusta yang tertangani : Terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat terhadap kebutuhan minimal : Dana yang tersedia : Terlaksananya Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan : Semakin lancarnya kegiatan Peningkatan pelayanan publik bidang kependudukan : Dana yang tersedia : Terlaksananya Pencetakan blanko akta catatan sipil dan KTP : Semakin mudahnya pelayanan blanko akta catatan sipil dan KTP : Dana yang tersedia : Terlaksananya Pemeliharaan perangkat SIAK : Semakin cepatnya akses pelayanan data-data kependudukan : Dana yang tersedia : Terlaksananya Pemutakhiran data pemilih : Telah tersedianya data pemilih untuk PILKADA 2008 dan pemilu 2009 : Dana yang tersedia : Terlaksananya Sosialisasi kebijakan kependudukan : semakin meningkatnya kesadaran masyarakat arti pentingnya kebijakan kependudukan : Dana yang tersedia : Terlaksananya penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa : Tertanganinya penanganan masalah2 strategis yg menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa : Dana yang tersedia : Terlaksananya pembangunan gedung POSKO TAGANA

Rp % bulan Rp % Paket Rp % 1 paket Rp % paket Rp % paket Rp % paket Rp % paket Rp % 1 paket Rp paket

148,230,750 100 12 249,835,000 100 1 0 0 0 85,980,000 100 1 10,000,000 100 1 148,690,000 100 1 10,470,000 100 1 99,760,000 100 100

0.039 94,11 12 0.066 99,34 1 0.000 0 0 0

139,506,250

0.0370%

100.0%

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

Pemberdayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma

Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

248,175,000

0.0658%

100.0%

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

Pencetakan blanko blanko kependudukan dan catatanMasukan Keluaran Hasil Pemeliharaan perangkat SIAK Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Pembangunan gedung posko taruna siaga bencana (TAGANA) Masukan Keluaran

0.023 100 1 0.003 83,5 1 0.039 99,83 1 0.003 100 1 0.026 95 100

85,980,000

0.0228%

100.0%

8,350,000

0.0022%

100.0%

Pemutakhiran data pemilih

148,440,000

0.0393%

100.0%

Sosialisasi kebijakan kependudukan

10,047,000

0.0027%

100.0%

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

94,690,000

0.0251%

94.9%

199,702,500 1

0.053 1

181,182,500

0.0480%

100.0%

URUSAN WAJIB 2009

Page 25

1

2
Hasil Bantuan biaya operasional dalam rangka memperlancar keg. Penyaluran dana BLT Masukan Keluaran Hasil

3
: Terbangunnya POSKO TAGANA yang representatif : Dana yang tersedia : Terlaksanannya bantuan biaya operasional dalam rangka memperlancar kegiatan penyaluran dana BLT : Tertanganinya kegiatan penyaluran dana BLT dengan lancar : Dana yang tersedia : Tersediannya pelayanan bagi pencari kerja : Didapatnya informasi pasar kerja oleh pencari kerja secara mudah : Dana yang tersedia : Terselenggaranya pelatihan kewirausahaan : Peserta mampu dengan terampil berwirausaha : Dana yang tersedia : Terpenuhinya kebutuhan makan dan pakaian anak dalam panti asuhan : Tersantuninya anak yatim piatu, fakir miskin sehingga angka harapan hidup lebih baik dan meningkat : Dana yang tersedia : Terselenggaranya pelatihan keterampilan menjahit bg anak panti asuhan : Tersantuninya anak yatim piatu, fakir miskin sehingga angka harapan hidup lebih baik dan meningkat : Dana yang tersedia : Terlaksananya pemeliharaan Taman makam pahlawan pusparaya : Tercapainya target pemeliharaan TMP Pusparaya : Dana yang tersedia : Tersedianya pelayanan bagi pencari kerja : Didapatnya informasi pasar kerja oleh pencari kerja secara mudah si pasar kerja : Dana yang tersedia : Terlaksananya TNI manunggal masuk desa (TMMD) : Terlaksananya pembangunan di desa : Dana yang tersedia : Terlaksananya Bedah rumah keluarga miskin : Tercapainya target Bedah rumah keluarga miskin : Dana yang tersedia : Jumlah karang taruna yang mendapatkan modal usaha : Terbinanya potensi dan partisipasi masyarakat : Dana yang tersedia : Terlaksanannya Sosiaisai peraturan perundang-undangan ketenaga kerjaan : Pemahaman tenaga kerja terhadap pentingnya Organisasi perburuhan dan penyelesaian sengketa/perselisihan kerja : Dana yang tersedia : Terlaksananya kegiatanPemberian jaminan sosial lanjut usia seumur hidup berupa uang tunai : Terpenuhinya kebutuhan dasar lanjut usia terlanjar : Dana yang tersedia : Terlaksananya Pembayaran Retribusi KTP : Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk membaya Retribusi KTP : Dana yang tersedia : Terlaksananya Pendapatan Kartu Keluarga (KK) : Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk membaya Retribusi KK : Dana yang tersedia : Terlaksananya Pembayaran Retribusi Akte perkawinan : Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk membaya Retribusi Akte perkawinan A : Dana yang tersedia : Terlaksananya Pembayaran Retribusi Akte perkawinan Rp paket

4

5

6

7

8

9

10

22,100,000 1

0.006 1

22,100,000

0.0059%

100.0%

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Bursa kerja online

Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

Rp paket

24,610,000 1

0.007 1

19,247,954

0.0051%

100.0%

Pelatihan kewirausahaan

Rp paket Rp % buah Rp paket

24,910,000 1 1,426,175,000 100 100 50,000,000 1

0.007 1 0.378 96,43 100 0.013 1

24,875,000

0.0066%

100.0%

Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo

Operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo

1,375,287,500

0.3644%

#VALUE!

Pelatihan keterampilan menjahit bagi anak panti asuhan

Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

47,208,500

0.0125%

100.0%

Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Puspa Raya Program Perluasan Kesempatan Kerja dan Peningkatan Produktifitas Penyuluhan dan penyebaran informasi tentang ketenaga kerjaan

Rp paket Rp paket

49,730,000 1 12,290,000 1

0.013 1 0.003 1

42,230,000

0.0112%

100.0%

10,903,000

0.0029%

100.0%

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

TNI manunggal masuk desa (TMMD)

Rp paket Rp rumah Rp paket Rp paket

50,000,000 1 100,000,000 12 100,000,000 1 15,000,000 1

0.013 1 0.026 12.0 0.026 1 0.004 1

49,930,000

0.0132%

100.0%

Bedah rumah keluarga miskin

99,928,000

0.0265%

100.0%

Peningkatan jaringan kerjasama Pelaku-pelaku Usaha kessos masyarakat Program Penyuluhan Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Pengawasan Tenaga Kerja Sosiaisai peraturan perundang-undangan ketenaga kerjaan

100,000,000

0.0265%

100.0%

15,000,000

0.0040%

100.0%

Program Jaminan Sosial Usia Lanjut

Pemberian jaminan sosial lanjut usia seumur hidup berupa uang tunai

Masukan Keluaran Hasil

Rp paket

43,835,000 1

0.012 1

24,974,550

0.0066%

100.0%

Program Peningkatan Retribusi Pendapatan AdministrasPendapatan Retribusi Kartu Tanda Penduduk Kependudukan (KTP)

Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran

Rp % 30,000 Rp % 4,000 Rp % 2 lembar Rp %

105,000,000 100 100 4,000,000 100 100 100,000 100 100 80,000 100

0.028 111,88 100 0.001 112,5 100 0.000 150 150 0.000 150

117,477,500

0.0311%

#VALUE!

Pendapatan Kartu Keluarga (KK)

4,500,000

0.0012%

#VALUE!

Pendapatan Retribusi Akte perkawinan A

150,000

0.0000%

150.0%

Pendapatan Retribusi Akte perkawinan A

160,000

0.0000%

150.0%

URUSAN WAJIB 2009

Page 26

1

2
Hasil

3
: Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk membaya Retribusi Akte perkawinan B : Dana yang tersedia : Terlaksananya kegiatan Penyediaan prasarana dan sarana pengolahan persampahan : Tersedianya container baru, alat-alat pengangkut sampah,tong sampah untuk lingkungan kota Rantau dll. : Dana yang tersedia : Terlaksananya kegiatan Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan : Tersedianya inventaris peralatan kebersihan, container, gerobag sampah pembangunan/pemeliharaan TPS, pemeliharaan TPA pengadaan bak sampah : Dana yang tersedia : Terlaksananya kegiatan Sosialisasi kebijakan pengolahan persampahan : masyarakat maupun pengguna layanan kebersihan mengetahui mengenai kebijakan pengelolaan persampahan : Dana belum tersedia : Dana belum terserap semuannya : : Dana yang tersedia : Tersediannya jasa pegawai nin PNS berupa tenaga kebersihan : Terlaksananya pelayanan kebersihan dan penanganan persampahan di lingkungan dan pada sarana/fasilitas umum milik pemerintah : Dana yang tersedia : Tersusunnya sebuah raperda tentang garis sempadan dan telah ditetapkan menjadi sebuah perda : Tersedianya peraturan daerah yg mengatur tentang garis sempadan di kab.Tapin : Dana yang tersedia : Telah tersediannya perencanaan detail drainase kota Rantau : Perencanaan detail drainase kota rantau : Dana yang tersedia : Tersusunnya sebuah dokumen ttg ruang terbuka hijau kota : Tersediannya data dan informasi penataan ruang kota : Dana yang tersedia : Pekerjaan rehabilitasi saluran drainase lingkungan kota Rantau : Panjang saluran drainase yang direhabilitasi, drainase jl. Penghulu-sei.salak Normalisasi drainase lingkungan kota rantau,rehabilitasiprecast paving trotoar dalam kota rantau, drainase jl. Pahlawan drainase jl.pelita drainase jl.MTQ : Dana yang tersedia : Peta batas kota Rantau : Tersediannya data dan informasi penataan ruang kota : Dana yang tersedia : Kota Rantau/kec.tapin utara dan sekitarnya, kec. Bungur, kec.Lokpaikat dan kec. Binuang terlihat lebih asri tertata dan memberi rasa nyaman bagi masyarakat dalam memanfaatkan ruang terbuka hijau : Pemotongan rumput,pemeliharaan taman/RTH, pengecatan tugu, penanaman tanaman hias pada median jalan maupun taman kota : Dana yang tersedia : Pemasangan lampu PJU dikawasan kota Rantau : Telah terpasangnya lampu PJU sebanyak 165 titik lampu dengan jenis hemat energi dan 12 titik lampu hias : Dana yang tersedia : Penggantian kap dan lampu hemat energi PJU kota Rantau : Telah tergantinya jenis lampu menjadi hemat energi sebanyak 302 titik disekitar kotaRantau : Dana yang tersedia : Terpeliharanya Jaringan listrik dan lampu PJU dgn mengganti ke lampu hemat energi pada kec. Tapin utara,kec.Tapin tengah, kec. Tapin selatan

4
2 lembar 100

5

6
150

7

8

9

10

DINAS TATA KOTA DAN KEBERSIHAN Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Persam- Penyediaan prasarana dan sarana pengolahan pahan persampahan

Masukan Keluaran Hasil

Rp paket

224,223,000 1

0.059 1

220,727,500

0.0585%

100.0%

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

Masukan Keluaran Hasil

Rp tahun

291,380,000 1

0.077 1

291,380,000

0.0772%

100.0%

Sosialisasi kebijakan pengolahan persampahan

Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

Rp paket

36,000,000 1

0.010 1

35,900,000

0.0095%

100.0%

Monitoring evaluasi dan pelaporan

Rp paket Rp tahun

55,594,250 1 1,015,100,000 1

0.015

0 0 990,100,000 1 0.2623% 100.0%

Penyediaan jasa pegawai non PNS

0.269

Program Perencanaan Tata Ruang

Penyusunan Perancangan perda sempadan

Rp paket

95,984,250 1

0.025 1

95,984,250

0.0254%

100.0%

Perancangan detail drainase kota rantau

Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

Rp paket Rp paket Rp paket

89,917,500 1 106,103,000 1 518,126,500 1

0.024 1 0.028 1 0.137 1

83,500,000

0.0221%

100.0%

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Survei dan pemetaan tata ruang kota

106,103,000

0.0281%

100.0%

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-goronPembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

513,330,318

0.1360%

100.0%

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strateg Penentuan batas kota Rantau dan Cepat Tumbuh Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana dan sarana ruang terbuka

Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran

Rp paket Rp tahun

101,041,500 1 249,740,500 1

0.027 1 0.066 1

101,041,500

0.0268%

100.0%

249,740,500

0.0662%

100.0%

Hasil Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat Pemasangan lampu jalan umum Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran

Rp paket

1,628,092,500 1

0.431 1

1,628,092,500

0.4314%

100.0%

Revitaisasi PJU Kota Rantau

Rp paket

605,567,500 1

0.160 1

605,567,500

0.1604%

100.0%

Pemeliharaan penerangan jalan umum

Rp tahun

197,337,000 1

0.052 1

197,337,000

0.0523%

100.0%

URUSAN WAJIB 2009

Page 27

1

2

3
kec. Bakarangan, kec. Lokpaikat, Kec. Bungur, kec.Binuang,kec. CLU dan kec. CLS Hasil : Telah terpeliharanya penerangan jalan umum di wilayah kabupaten Tapin selama 1 Tahun : Dana yang tersedia : Updating data situs pemerintah Kab. Tapin tahun 2007 : Terkumpulnya data informasi capaian hail pembangunan, peluang investasi dan potensi daerah untuk updating situs resmi : Dana yang tersedia : Tersinya daftar isian 8 kelompok data SIPD : Terselenggaranya sistem informasi data base pembangunan : Dana yang tersedia : Buku data PDRB kab. Tapin th. 2007 : Tersedianya data PDRB meliputi angka PDRB, PDRB perkapita, struktur ekonomi dan tingkat pertumbuha ekonomi : Dana yang tersedia : Buku analisa situasi ibu dan anak kabupaten tapin tahun 2007 : Tersedianya data mengenai situasi ibu dan anak kab. Tapin tahun 2007 : Dana yang tersedia : Buku indek pembangunan manusia Kab. Tapin Th. 2008 : Tersedianya data IPM, angka melek huruf dan angka harapan hidup : Dana yang tersedia : Buku Kab. Tapin dalam angka tahun 2008 : Tersedianya data kab. Tapin dalam angka : Dana yang tersedia : Terlaksananya kegiatan Senergi pemberdayaan potensi masyarakat : Tersinerginya pemberdayaan potensi pada masyarakat : Dana yang tersedia : Terlaksananya Pembuatan maket kawasan rantau baru : Tersedianya maket kawasan rantau baru : Dana yang tersedia : Partisipasi dalam Tapin Expo 2009 : sosialisasi hasil pembangunan : Dana yang tersedia : Seminar/guru bersetifikat sebannyak 350 : buku identifikasi biodiversiti lokal : Dana yang tersedia : Terselenggaranya kegiatan Ilmu pengetahuan dan teknologi bagi wilayah : Meningkatnya prosentase Ilmu pengetahuan dan teknologi bagi wilayah : Dana yang tersedia : Buku rancangan RKPD : Tercapainya singkronisasi perencanaan 1 tahun kedepan : Dana yang tersedia : Buku hasil musrenbang RKPD : Tercapainya singkronisasi perencanaan 1 tahun ke depan : Dana yang tersedia : Buku RKPD : Tercapainya singkronisasi perencanaan 1 tahun ke depan : Dana yang tersedia : Buku laporan dan realisasi fisik keuangan, pertriwulan dan akhir tahun : Terkendalinya kegiatan pembangunan dari dana APBD serta untuk bahan perencanaan tahun berikutnya : Dana yang tersedia : Dokumen kebijakan umum APBD 2009 : Tercapainya sinkronisasi perencanaan 1 tahun kedepan : Dana yang tersedia : Dokumen kebijakan umum perubahan APBD 2008 Rp tahun tahun Rp buku buku Rp buku % Rp buku % Rp buku % Rp buku %

4

5

6

7

8

9

10

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daera Pengumpulan updating, dan web site Pemkab. Tapin

Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

89,906,000 1 1 66,643,000 50 50 71,681,500 50 100 50,000,000 50 100 31,785,500 50 100 48,421,900 50 98 125,169,500

0.024 1 1 0.018 50 50 0.019 50 100 0.013 50 100 0.008 50 100 0.013 50 98 0.033

83,448,870

0.0221%

100.0%

Penyususnan profile daerah kab. Tapin

59,720,000

0.0158%

100.0%

Penyususnan produk domestik regional bruto (PDRB) Kab. Tapin tahun 2008

67,582,500

0.0179%

100.0%

Analisa situasi ibu dan anak (ASIA) Kab. Tapin tahun 2008 Analisa pembangunan manusia kabupaten Kab. Tapin tahun 2008 Kab. Tapin dalam angka tahun 2008

46,340,000

0.0123%

100.0%

29,061,500

0.0077%

100.0%

46,117,900

0.0122%

100.0%

Senergi pemberdayaan potensi masyarakat

Rp data dan inform 100

Pembuatan maket kawasan rantau baru

Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran

Rp unit % Rp % % Rp % laporan Rp paket Rp buku % Rp buku % Rp buku % Rp buku % Rp buku % Rp buku

49,930,250 1 100 10,000,000 100 50 99,295,000 100 100 120,000,000 1 58,115,500 100 75 172,629,000 100 90 50,730,000 75 90 60,125,500 50 100 82,872,000 75 90 80,915,000 75

0.013 1 100 0.003 100 50 0.026 100 100 0.032 0 0

49,298,500

0.0131%

100.0%

Tapin Expo 2009

10,000,000

0.0026%

100.0%

Jaringan penelitian dan pengembangan umum dan pendidikan Ilmu pengetahuan dan teknologi bagi wilayah

88,217,650

0.0234%

100.0%

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Penyusunan rancangan RKPD

0.015 100 75 0.046 100 90 0.013 75 90 0.016 25 100 0.022 75 90 0.021 75

53,892,764

0.0143%

100.0%

Penyelenggaraan musrinbang RKPD

171,382,804

0.0454%

100.0%

Penetapan RKPD

49,771,407

0.0132%

100.0%

Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan

52,036

0.0000%

50.0%

Penyususnan kebijakan umum APBD

79,988,384

0.0212%

100.0%

Penyususnan kebijakan umum Perubahan APBD

76,644,384

0.0203%

100.0%

URUSAN WAJIB 2009

Page 28

1

2
Hasil Penyusunan Sisrenbangda Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Pengawasan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah Tindak lanjut hasil temuan pengawasan/pembuatan LHP Pemutakhiran data hasil temuan Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

3
: Tercapainya sinkronisasi perencanaan 1 tahun kedepan : Dana yang tersedia : Dokumen Raperda sisrenbangda : Tersedianya dokumen Raperda sisrenbangda : Dana yang tersedia : Dokumen perencanaan jangka panjang daerah : tersediannya dokumen RPJPD : Dana yang tersedia : Tersediannya dokumen indikator ekonomi daerah : buku daftar harga ekonomi daerah : Dana yang tersedia : Tersedianya dokumen potensi ekonomi masyarakat : Buku rekomendasi potensi ekonomi masyarakat : Dana yang tersedia : Laporan awal, tengah dan akhir kajian masterplant kesehatan : Penataan ruang yang terpadu dan komprehensif : Dana yang tersedia : Tersusunnya BKPRD dan terlaksananya koordinasi penataan : Penataan ruang yang terpadu dan komprehensif : Dana yang tersedia : Tersusunnya BKPRD dan terlaksananya koordinasi penataan : Penataan ruang yang terpadu dan komprehensif : Dana yang tersedia : Terlaksananya pengawasan internal dan evaluasi hasil temuan secara berkala/reguler : menurunnya penyimpangan/temuan : Dana yang tersedia : terselesaikannya pengaduan masyarakat : meningkatnya partisipasi masyarakat : Dana yang tersedia : Satuan kerja di lingkungan pemkab Tapin, prigram dapat diselesaikan : : Dana yang tersedia : tindak lanjut hasiltemuan : Terselesaikannya kasus/ temuan sesuai rekomendasi : Dana yang tersedia : Tersusunnya program kerja pengawasan : Sinergi pengawasan : Dana yang tersedia : Terlaksanannya pendidikan auditor : Tersediannya tenaga pengawas yang profesional : Dana yang tersedia : Partisipasi dalam kegiatan Tapin Expo 2009 : Informasi kegiatan Inspektorat : Dana yang tersedia : Terlaksananya kegiatan Mereview APBD semua SKPD Kab. Tapin : Tereviewnya kegiatan semua SKPD kab. Tapin : Dana yang tersedia : Tersusunnya juknis pemeriksaan khusus : kelancaran tugas kelancaran : Dana yang tersedia : Peserta yang lulus diklatpim : Terpenuhinya pejabat struktural yang memenuhi syarat : Dana yang tersedia : Terlaksananya diklat teknis dan fungsional : meningkatnya pengetahuan aparaturdibidang teknis dan fungsional % Rp Perda % Rp buku buku Rp buku buku Rp buku buku Rp buku buku Rp

4
90

5

6
90 92,642,750 0.025 1 100 27,745,000 0.007 80 80 50,508,000 0.013 50 50 68,750,000 0.018 50 50 103,040,000 0.027 15 100 560,935,000 0.149 100 204,935,000 0.054 100 100 417,105,000 0.111 74 51 75 40,000,000 0.011 2 70 11,875,000 0.003

7

8

9

10

35,305,000

0.0094%

100.0%

1 100 80 80 50 50 50 50 15 100 100 100

Penetapan RPJMD

25,403,420

0.0067%

100.0%

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Penyusunan indikator ekonomi daerah

50,338,000

0.0133%

100.0%

Identifikasi potensi ekonomi masyarakat

68,675,000

0.0182%

100.0%

Program Perencanaan Sosial dan Budaya

Penyusunan masterplan kesehatan

79,559,000

0.0211%

100.0%

Program Perencanaan Tata Ruang

Penyusunan RTRW Kabupaten Tapin

466,024,800

0.1235%

100.0%

Program Pemanfaatan Ruang

Operasional Badan koordinasi penataan ruang daerah kab. Tapin

Rp 100 100 Rp LHP LHE Tl Rp kasus $ Rp % Rp keg % Rp Dok % Rp orang % Rp keg % Rp 100

206,915,600

0.0548%

100.0%

INSPEKTORAT Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pelaksanaan pengawasan internal dan evaluasi Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH hasil temuan secara berkala/reguler

417,105,000

0.1105%

92.5%

80 80 75 20 80

40,000,000

0.0106%

1000.0%

39,250,000 2 85 4,500,000 1 90 120,500,000 25 79 10,000,000 2 80 153,000,000

0.010 2 85 0.001 1 90 0.032 22 70 0.003 2 80 0.041

39,250,000

0.0104%

100.0%

Penyusunan Program kegiatan pengawasan tahunan (PKPT) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemerik Pelatiahan pengembangan ternaga pemeriksa dan Aparatur Pengawasan dan aparatur pengawas Program Mengintensifikasikan Penangannan Pengadua Tapin Expo 2009 Masyarakat Program penunjang dan pendukung Good Governance Mereview APBD semua SKPD Kab. Tapin

4,500,000

0.0012%

100.0%

120,500,000

0.0319%

88.0%

10,000,000

0.0026%

100.0%

Asistensi penyusunan kebijakan dan Sistem dan prosedur pemeriksaan khusus BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Program Pendidikan Kedinasan

Rp Dok % Rp tahun Rp tahun

50,000,000 1 90 292,500,000 1 175,000,000 1

0.013 1 90 0.078 1 0.046 1

50,000,000

0.0132%

100.0%

Pendidikan Penjenjangan Struktural

51,940,000

0.0138%

100.0%

Pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional

159,574,500

0.0423%

100.0%

URUSAN WAJIB 2009

Page 29

1
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

2
Penyelesaian kenaikanpangkat satu atap dengan BKN/Mutasi umum Ujian dinas Tk. I/Tk. II dan UKPPI Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

3
: Dana yang tersedia : Selesainya SK pangkat PNS : Terpenuhinya kebutuhan untuk formasi PNS : Dana yang tersedia : PNS yang lulus ujian penyesuaian : Bertambahnya PNSD dapat menyetarakan pendidikan : Dana yang tersedia : PNS yang menerima bantuan tugas belajar dan ikatan dinas : Meningkatnya kualitas pendidikan PNS : Dana yang tersedia : Terlaksanannya penerimaan Praja IPDN : Adanya calon Praja IPDN : Dana yang tersedia : PNS yang dilantik/diambil sumpah : PNS yang menduduki Jabatan : Dana yang tersedia : Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan mahasiswa tugas belajar : meningkatnya kualitas mahasiswa tugas belajar : Dana yang tersedia : Terlaksananya Kegiatan baperjakat : Meningkatnya karier PNS : Dana yang tersedia : Terlaksananya penerimaan CPNS : Terisinya formasi PNSD : Dana yang tersedia : Terlaksananya Pembekalan CPNSD : Meningkatnya pengetahuan CPNSD : Dana yang tersedia : Terlaksananya penerimaan tenaga PTT : Tersedianya tenaga PTT : Dana yang tersedia : Direktur yang berkualitas : Meningkatnya kinerja perusahaan : Dana yang tersedia : Direktur yang berkualitas : Terpenuhinya direktur PDAM : Dana yang tersedia : Terlaksananya penanganan kasus kepegawaian : Meningkatnya disiplin PNS Rp tahun Rp tahun Rp tahun Rp tahun Rp tahun Rp tahun Rp tahun Rp tahun Rp tahun Rp tahun Rp tahun Rp tahun Rp tahun

4
1

5
50,000,000

6
0.013 1 40,000,000 0.011 1 1,074,650,000 0.285 1 33,779,000 0.009 1 44,900,000 0.012 1 15,000,000 0.004 1 48,400,000 0.013 1 29,925,000 0.008 1 19,894,500 0.005 1 63,500,000 0.017 1 37,350,000 0.010 37,350,000 0.010 1 19,875,000 0.005 1

7
34,795,000

8
0.0092%

9
100.0%

10

28,315,000

0.0075%

100.0%

1

Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas Pembu\erian bantuan penyelenggaraan penerimaan praja APDN Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan

951,635,000

0.2521%

100.0%

1

20,185,000

0.0053%

100.0%

1

43,915,000

0.0116%

100.0%

1

Pembinaan dan pengawasan mahasiswa tugas belajar Kegiatan baperjakat

14,160,000

0.0038%

100.0%

1

48,400,000

0.0128%

100.0%

1

Seleksi penerimaan calon PNS

28,335,000

0.0075%

100.0%

1

Pembekalan CPNSD

19,894,500

0.0053%

100.0%

1

Penerimaan tenaga PTT yang berkualitas

53,560,000

0.0142%

100.0%

1

Seleksi direktur Prusda Ruhui Rahayu

0

Tidak ada yg mendaftar

1

Seleksi direktur PDAM

5,500,000

0.0015%

100.0%

1

Penanganan kasus kepegawaian

16,757,600

0.0044%

100.0%

1

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMDES Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat PedesaPelaksanaan Lomba desa/kelurahan

Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran

: Dana yang tersedia : Jumlah desa yang mengikuti lomba desa Tk. Kabupaten : Terlaksananya kegiataan lomba desa/kelurahan : Dana yang tersedia : Jumlah desa/kelurahan yang memiliki data profil desa : Terlaksananya kegiatan Penyusunan data profil desa/kelurahan : Dana yang tersedia : Jumlah desa lokasi gerbangnas-taskin : Terlaksananya gerbangnas-taskin desa/kelurahan : Dana yang tersedia : Jumlah desa lokasi PDT : Terlaksananya kegiatan Pengembangan desa terpadu desa/kelurahan : Dana yang tersedia : Jumlah kecamatan lokasi P2SPP : Terlaksananya kegiatan Pemngembangan sistem pembangunan partisipatif : Dana yang tersedia : Jumlah kecamatan lokasi PNPM-MP

Rp desa % Rp ds/kl % Rp desa % Rp desa % Rp kec % Rp kec

65,000,000 12 100 105,500,000 131 100 125,000,000 4 100 500,000,000 2 100 2,498,770,000 12 100 7,780,000,000 12

0.017 12 99,76 0.028 131 99,93 0.033 4 92,25 0.132 2 93,85 0.662 12 99,20 2.061 12

64,844,000

0.0172%

100.0%

Penyusunan data profil desa/kelurahan

104,530,600

0.0277%

100.0%

Sharing gerbangnas-taskin

115,314,350

0.0306%

100.0%

Program Pengembangan lembaga Ekonomi Pedesaan Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa

469,265,000

0.1243%

100.0%

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa

Pemngembangan sistem pembangunan partisipatif (P2SPP) Pendampingan/sharing program nasional pemberdayaan masyarakat

2,478,833

0.0007%

100.0%

4,335,625,600

1.1488%

100.0%

URUSAN WAJIB 2009

Page 30

1

2
Hasil Gerakan masyarakat membangun desa Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran

3
: Terlaksananya kegiatan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan : Dana yang tersedia : Jumlah desa/kel lokasi Gema Bangdes : Terlaksananya kegiatan gerakan masyarakat membangun desa : Dana yang tersedia : Jumlah desa sasaran capacity building pemerintah desa : Terlaksananya kegiatan Capasity building pemerintah desa : Dana yang tersedia : Jumlah desa/kelurahan lokasi sasaran : Terlaksananya kegiatan Pengadaan pakaian/seragam kerja kades/baperdes : Dana yang tersedia : Jumlah desa/kelurahan lokasi sasaran : Terlaksananya kegiatan : Dana yang tersedia : Jumlah Raperda yang dihasilkan : Terlaksananya kegiatan Pembuatan rancangan perda desa dan kelura: Dana yang tersedia : Terlaksananya kegiatan Operasional monitoring dan evaluasi APBD desa : Jumlah desa/kel yang memiliki APBD Desa : Dana yang tersedia : Jumlah desa lokasi sasaran : Terlaksananya kegiatan Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa : Dana yang tersedia : Jumlah sekdes penerima tali asih : Terlaksananya kegiatan Pembayaran Tali Asih Sekretaris Desa : Dana yang tersedia : Jumlah Pilkades yang dilaksanakan : Terlaksananya kegiatan Pengawasan Pemilihan Kepala Desa Tahun : Dana yang tersedia : Jumlah kelurahan baru yang dibentuk : Terlaksananya kegiatanPembentukan Kelurahan Baru : Dana yang tersedia : Terlaksananya pemberian dan pelayanan KB : Terpenuhinya terget peserta KB aktif : Dana yang tersedia : Terlaksananya pelepasan IUD, Imflant, Kmplikasi dan rujukan : Terayuminya perlindungan hak reproduksi individu : Dana yang tersedia : Terlaksananya khitanan massal bagi anak yang kurang mampu : Membantu meningkatkan bebas anak kurang mampu untuk khitanan massal : Dana yang tersedia : Terlaksananya kegiatan pemberdayaan perempuan : Meningkatnya kinerja pemberdayaan perempuan : Dana yang tersedia : Jumlah peserta KB baru dapat terlayani : Terlaksananya pelayanan KB baru imflan dan IUD : Dana yang tersedia : Terlaksananya Pengadaan alat kontrasepsi : Terpenuhinya permintaan pelayanan KB aktif dan baru : Dana yang tersedia : Terpenuhinya peserta KB baru dan aktif : Jumlah peserta KB baru dan Aktif dapat terlayani : Dana yang tersedia : Alat kontrasepsi dapat didistribusikan ke 12 kec. %

4
100

5

6
98,99 396,128,750 0.105 131 81,99 385,000,000 0.102 125 99,92 458,420,750 0.121 125 99,05 75,000,000 0.020 36 99,10 34,257,500 0.009 5 97,14 150,000,000 0.040 99,11 585,000,000 0.155 -

7

8

9

10

Rp desa/kelurahan 131 % 100 Rp desa % Rp desa % Rp kali % Rp buah % Rp desa % Rp desa % Rp org % Rp kali % Rp buah % Rp % % Rp kec. % Rp % % Rp % % 125 100

324,793,450

0.0861%

100.0%

Capasity building pemerintah desa

1,079,176,650

0.2859%

100.0%

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Pengadaan pakaian/seragam kerja kades/ baperdes Pemilihan dan pelantikan kepala desa

454,072,800

0.1203%

100.0%

125 100 30 100 5 100 125 100 13 100 305,000,000 61 100 50,000,000 30 100 50,000,000 1 100 40,903,000 100 100 27,074,600 12 100 19,130,000 100 100 47,550,000 100 100 48,610,000 0.013 0.013 0.005 0.007 0.011 0.013 0.013 0.081

74,328,400

0.0197%

120.0%

Pembuatan rancangan perda desa dan kelurahan Operasional monitoring dan evaluasi APBD Desa Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa

33,276,500

0.0088%

100.0%

148,657,500 -

0.0394%

0.0%

Pembayaran Tali Asih Sekretaris Desa

Pengawasan Pemilihan Kepala Desa Tahun Anggaran 2009

32,850,000 36 65,70 40,903,000 100 100 27,074,600 12 100 11,555,000 100 100 47,550,000 100 100 48,610,000 1 100

0.0087%

120.0%

Peningkatan Kinerja Aparatur Daerah dan Aparatur Des Pembentukan Kelurahan Baru

BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB Program Keluarga Berencana

Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin Peningkatan perlindungan hak reproduksi individu

0.0108%

100.0%

0.0072%

100.0%

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan gender dan anak

Pendukung pelaksanaan khitanan massal bagi anak rentan ekonomi

0.0031%

100.0%

Operasional pemberdayaan perempuan

0.0126%

100.0%

Program Pelayanan Kontrasepsi

Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB

Rp paket akseptor K 1 % 100 Rp % % Rp kec % Rp % 100 100

0.0129%

100.0%

Pengadaan alat kontrasepsi

50,532,000

0.013 100 100

50,502,000

0.0134%

100.0%

Operasioanal pelayanan klinik KB/PKBRS

7,980,000 12 100 10,000,000 100

0.002 12 100 0.003 100

7,980,000

0.0021%

100.0%

Pendistribusian alat kontrasepsi ke kecamatan

10,000,000

0.0026%

100.0%

URUSAN WAJIB 2009

Page 31

1

2
Hasil : Akseptor dapat menirima Alokon

3
%

4
100

5

6
100 5,482,500 0.001 12 100 55,362,750 0.015 100 100 21,161,000 0.006 100 100 5,482,500 0.001 100 12 5,482,500 0.001 100 100 15,000,000 0.004 100 100 45,987,000 0.012 12 100 8,985,750 0.002 100 100 109,620,000 0.029 100 12 5,001,750 0.001 100 100 9,485,750 0.003 100 100 43,918,000 0.012 100 100 8,300,000 0.002 100 100 16,880,000 0.004 100 100 7,790,000 0.002 100 100 7,314,000 0.002 12 100 9,985,750 0.003 100 100 s 18,982,750 0.005 100

7

8

9

10

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Revitalisasi GSI Masyarakat Evaluasi kegiatan gerakan sayang ibu

Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

: Dana yang tersedia : Terlaksananya monitoringpelaporan GSI dan P2WKSS : Meningkatnya pengetaghuan tentang pelporan GSI dan P2WKSS : Dana yang tersedia : Terlaksananya evaluasi kegiatan sayang ibu : Meningkatnya dan motivasikegiatan gerakan sayang ibu : Dana yang tersedia : Terlaksananya pasar murah ramadhan bagi keluarga kurang mampu : Barang kebutuhan pokok lebih murah : Dana yang tersedia : Terlaksananya rekapitulasi pembuatan laporan organisasi perempuan : Meningkatnya pembuatan laporan organisasi perempuan : Dana yang tersedia : Terlaksananya rekapitulasi pembuatan laporan organisasi perempuan : Meningkatnya pembuatan laporan organisasi perempuan : Dana yang tersedia : Terlaksananya pameran : Meningkatnya pengetahian masyarakat tentang program KB dan Pemberdayaan perempuan : Dana yang tersedia : Terlaksananya kegiatan Bhakti manunggal TNI KB Kes (TMKK) : Meningkatnya capaian program KB dan KS melalui lintas sektor dan orgs : Dana yang tersedia : Terselenggaranya Pemilihan kelompok peningkatan kualitas ling kel. dan peningkatan prestasi kel PKLK melalui lomba : Meningkatnya prestasi kel PKLK melalui lomba : Dana yang tersedia : Terlaksananya pembinaan institusi masyarakat pedesaan melalui pertemuan : Meningkatnya kegiatan institusi masyarakat pedesaan di desa/kelurahan : Dana yang tersedia : Terlaksananya rekor/review : Terselesaikan masalah program KB dan Kependudukan/KS : Dana yang tersedia : Terselenggaranya peningkatan pengetahuan dan keterampilan kelompok UPPKS : Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan anggota kel UPPKS : Dana yang tersedia : Terlaksananya Pengelolaan data informasi program KB : Tersedianya data informasi program KB : Dana yang tersedia : Terbinanya kelompok UPPKS : Kelompok UPPKS dapat berfungsi dan berkembang : Dana yang tersedia : Terselenggaranya gelar produk kelompok UPPKS : Hasil produk UPPKS dapat dipromosikan dan dipasarkan : Dana yang tersedia : Membuatkan profil UPPKS dan produk unggulan : Menyebarluaskan produk unggulan kelompok UPPKS : Dana yang tersedia : Terbinanya kelompok PKLK/BLK disemua kec : Kelompok BLK/PKLK berfungsi dan berkembang : Dana yang tersedia : Terlaksananya pelatihan PKLK bagi petugas dan kader PKLK : Peningkatan pengetahuan dan keterampilan kader kelompok PKLK dan petugas KB : Dana yang tersedia : Terselenggaranya Pemilihan keluarga harmonis dan sejahtera melalui lomba

Rp eksemplar % Rp % % Rp % % Rp % % Rp % % Rp % % Rp kec % Rp % % Rp % bln Rp % % Rp % % Rp % % Rp % % Rp % % Rp % % Rp kec % Rp % % Rp %

5,482,500

0.0015%

100.0%

12 100 100 100 100 100 100 12 100 100 100 100 12 100 100 100

52,937,750

0.0140%

100.0%

Pembagian sembako kepada keluarga rentan ekonomi Rekapitulasi P.U.G

21,161,000

0.0056%

100.0%

5,482,500

0.0015%

100.0%

Pembuatan rekapitulasi organisasi-organisasi perempuan Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang mandiri Pameran pembangunan

5,482,500

0.0015%

100.0%

15,000,000

0.0040%

100.0%

Bhakti manunggal TNI KB Kes (TMKK)

45,987,000

0.0122%

100.0%

Pemilihan kelompok peningkatan kualitas lingkungan keluarga (Lomba PKLK)

8,985,750

0.0024%

100.0%

Operasional kelompok masyarakat peduli KB

Masukan Keluaran Hasil

109,620,000

0.0290%

100.0%

100 12

Koordinasi pengelola program

Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

5,001,750

0.0013%

100.0%

100 100 100 100

Pelatihan kegiatan kelompok UPPKS dan peningkatan keterampilan

9,485,750

0.0025%

100.0%

Pengelolaan data informasi program KB

Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran

43,918,000

0.0116%

100.0%

100 100 100 100 100 100 100 100 12 100 100 100 s 100

Pembinaan kelompok UPPKS

8,300,000

0.0022%

100.0%

Gelar produk kelompok UPPKS dalam rangka kegiatan-kegiatan momen KB Pembuatan profil kelompok UPPKS dan Produk unggulan kelompok UPPKS Operasional peningkatan kualitas lingkungan keluarga (PPKL) dan pembinaan Pelatihan peningkatan keterampilan dan wawasan PKLK Bagi petugas lapangan KB dan kader

16,880,000

0.0045%

100.0%

7,790,000

0.0021%

100.0%

7,314,000

0.0019%

100.0%

9,985,750

0.0026%

100.0%

s

Pemilihan keluarga harmonis dan sejahtera

18,982,750

0.0050%

100.0%

URUSAN WAJIB 2009

Page 32

1

2
Hasil Operasional dan pembinaan saka bhakti kencana Bhakti PKK-KB kesehatan Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Penyuluhan tentang pola asuh anak dalam keluarga Pembinaan PKK dan P2WKSS Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Bimbingan manajemen UP2K PKK Masukan Keluaran

3
: Meningkatnya prestasi keluarga dalam mewujudkan keluarga yang berkualitas : Dana yang tersedia : terbinannya kelompok saka kencana : terselenggaraanya keg. Saka kencana & Bhakti saka kencana : Dana yang tersedia : Meningkatnya program KB KS Mmelalui lintas sektor dan organisasi : Terlaksananya Bhakti PKK-KB kesehatan : Dana yang tersedia : Meningkatnya program KB KS Mmelalui lintas sektor dan organisasi : Terselenggaranya Pemilihan pelaksanaan PKK-KB kes : Dana yang tersedia : Lancarnya kegiatan kelompok UPPKS : Terselenggaranya kegiatan kelompok UPPKS : Dana yang tersedia : Terlaksananya Pengembangan sistem pelaporan KB melalui palkon dan dalap : Tercapainya pelaporan yang akurat : Dana yang tersedia : Terpenuhinyalaporan data dengan lancar : Terlaksananya pemeliharaan data program KB berkelanjutan : Dana yang tersedia : Terbinanya petugas R/R dilini lapangan : Terlaksananya pembinaan program RR : Dana yang tersedia : Terlaksananya kegiatan operasional di lapangan : Meningkatnya kinerja koordinator program pemberdayaan perempuan dan KB Tk. Kecamatan : Dana yang tersedia : terbinannya kelompok saka kencana : terselenggaraanya Kemah bhakti saka bhakti kencana : Dana yang tersedia : meningkatnya prestasi Klp.UPPKS melalui lomba : terselenggaranya Pemilihan kelompok UPPKS serta peningkatan prestasi kelompok UPPKS : Dana yang tersedia : Terlaksananya lomba APE tradisional : Terciptanya kreatifitas kaderdan alat permainan edukatif tradisional yang beragam : Dana yang tersedia : Terlaksanaya penyuluhan rumah tangga membangun keluarga sejahtera (PK Keluarga sejahtera, PDRT, HAM, PA, Traffiking, Narkoba dlm kelu) : Meningkatnya pengetahuan rumah tangga membangun keluarga sejahtera (PK Keluarga sejahtera, PDRT, HAM, PA, Traffiking, Narkoba dlm kelu) : Dana yang tersedia : Meningkatnya pengetahuan tentang pola asuh anak dalam keluarga : Terlaksananya penyuluhan pola asuh anak bagi para ibu : Dana yang tersedia : Terlaksananya kegiatan didesa binaan PKK dan desa P2WKSS : Meningkatnya peran serta kaum perempuan dibidang sosek dan peningkatan pendapatan keluarga desa binaan PKK dan desa P2WKSS : Dana yang tersedia : Terlaksananya Penyuluhan budi pekerti dan sopan santun bagi remaja : Meningkatnya pengetahuan tentang budi pekerti dan sopan santun bagi remaja : Dana yang tersedia : Terlaksananya penyuluhan bagi ibu rumah tangga tentang teknologi dalam keluarga : Meningkatnya pengetahuan bagi ibu rumah tangga : Dana yang tersedia : Terlaksananya Bimbingan manajemen administrasi UP2K PKK % Rp % % Rp % % Rp % % Rp % % Rp % % Rp bulan % Rp bln % Rp bln % Rp % % Rp % % Rp % % Rp % %

4
100

5

6
100 13,903,000 0.004 100 100 19,772,750 0.005 100 100 29,382,750 0.008 100 100 8,750,000 0.002 100 100 4,690,500 0.001 100 100 3,000,000 0.001 12 100 4,500,000 0.001 12 100 20,250,000 0.005 12 100 14,810,000 0.004 100 100 10,402,750 0.003 100 100 10,988,650 0.003 100 100 6,860,000 0.002 100 100

7

8

9

10

13,903,000

0.0037%

100.0%

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 12 100 12 100 12 100

19,772,750

0.0052%

100.0%

Pemilihan pelaksanaan PKK-KB kes

29,382,750

0.0078%

100.0%

Operasioanl kelompok UPPKS

8,750,000

0.0023%

100.0%

Pengembangan sistem pelaporan KB melalui pelkon dan dalap Pengelolaan umpan balik data program

4,690,500

0.0012%

100.0%

3,000,000

0.0008%

100.0%

Operasional pembinaan program RR

4,500,000

0.0012%

100.0%

Operasional koordinator petugas KB

20,250,000

0.0054%

100.0%

Kemah bhakti saka bhakti kencana

14,810,000

0.0039%

100.0%

100 100 100 100

Pemilihan kelompok UPPKS serta peningkatan prestasi kelompok UPPKS Melalui lomba

10,402,750

0.0028%

100.0%

Operasional kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga dan ketahanan keluarga

10,988,650

0.0029%

100.0%

100 100

Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Jend Penyuluhan hukum (PKDRS, HAM, PA, Traffcdalam Pembangunan king dan NARKOBA)

6,860,000

0.0018%

100.0%

100 100

Rp orang % Rp ds % Rp KL/Kegiatan orang Rp % orang Rp %

6,290,000 60 100 61,668,500 3 100 6,285,000 1 60 6,860,000 100 100 7,110,500 100

0.002 60 100 0.016 3 100 0.002 1 60 0.002 100 100 0.002 100

6,290,000

0.0017%

100.0%

61,668,500

0.0163%

100.0%

Penyuluhan budi pekerti moral agama dan sopan santun bagi remaja Penyuluhan dan pelatihan tentang pemanfaatan teknologi tepat guna (TTG)

6,285,000

0.0017%

100.0%

6,860,000

0.0018%

100.0%

7,110,500

0.0019%

100.0%

URUSAN WAJIB 2009

Page 33

1

2
Hasil Lomba desain motif sasirangan Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Pembinaan kader kelompok dasa wisma Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Penyuluhan keaksaraan baca Al-Qur'an ibu-ibu lansia Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Peningkatan pengetahuan pengelolaan GSI, Kab. Tapin Masukan Keluaran Hasil Peringatan hari ibu dan satuan gerak PKK Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Penilaian KB lestari dan IUD teladan Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran

3
: Meningkatnya pengetahuan tentang pengelolaan administrasi UP2K PKK : Dana yang tersedia : Terlaksananya kegiatan mengikuti lomba busana desain daerah : Terciptanya desain busana untuk mencintai produk daerahnya kreatifitas : Dana yang tersedia : Meningkatnya kegiatan kelompokdasa wisma dalam rangka memotivasi & evaluasi : Terlaksananya Lomba dasa wisma : Dana yang tersedia : Terlaksananya peningkatan pengetahuan dan kemampuan serta keterampilan : Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan serta keterampilan pengurus TP PKK : Dana yang tersedia : Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan kader kelompok dasa wisma : Terlaksananya pelatihan kader kelompok dasa wisma : Dana yang tersedia : Meningkatnya pengetahuan organisasi perempuan dalampenyusunan program : Tersusunya program organisasi perempuan

4
12 kec/25 kel Rp % % Rp kec % Rp % %

5

6

7

8

9

10

39,985,000 100 100 6,000,000 12 1,000 16,840,000 100 100

0.011 100 100 0.002 12 1,000 0.004 100 100

39,985,000

0.0106%

100.0%

Lomba dasa wisma tingkat kabupaten

6,000,000

0.0016%

100.0%

Pelatihan LP3KK dan TP3PKK se kab. Tapin

16,840,000

0.0045%

100.0%

Rp keluarga % Rp % %

11,000,000 35 100 5,000,000 100 100 6,595,000 60 100 56,730,000 100 100 44,300,000 100 100 15,887,500 100 100 84,981,500 100 100 19,987,500 100 100 29,980,250 100 100 19,203,250 12 100 19,816,250 9 100 4,790,000 12 100 192,165,000 100 100 17,485,750 100

0.003 35 100 0.001 100 100 0.002 60 100 0.015 100 100 0.012 100 100 0.004 100 100 0.023 100 100 0.005 100 100 0.008 100 100 0.005 12 100 0.005 9 100 0.001 12 100 0.051 100 100 0.005 100

11,000,000

0.0029%

100.0%

Rakon tingkat propinsi dan kab.

5,000,000

0.0013% 100.0%

: Dana yang tersedia Rp : Meningkatnya pengetahuan keterampilan metode tepat baca Al-Qur'an ibu-ibu lansia orang : Terlaksananya pelatihan metode tepat baca Al-Qur'an ibu-ibu lansia % : Dana yang tersedia : Terlaksananya khataman massal Al-Quran, ibu-ibu, remaja majelis ta'lim perempuan : Peningkatan baca Al-Qur'an bagi majelis ta'lim perempuan : Dana yang tersedia : Meningkatnya pengetahuan organisasi perempuan dalam penyusunan program : Tersusunnya program organisasi perempuan : Dana yang tersedia : terlaksananya Peringatan hari ibu dan satuan gerak PKK : meningkatnya perran serta masyarakat, ormas perempuan dalam pembangunan bangsa : Dana yang tersedia : Terlaksananya pameran produk unggulan produk perempuan : Peluang bisnis dan investasi, penyebaran informasi : Dana yang tersedia : Terlaksananya pameran produk unggulan kelompok perempuan : Peluang bisnis dan investasi, penyebaran informasi : Dana yang tersedia : Terbentuknya kelompok KRR percontohan setiap kecamatan : Meningkatnyakesehatan reproduksi remaja : Dana yang tersedia : Terlaksananya lomba petugas KB dan institusi masyarakat pedesaan TK. Propinsi : Terpilihnya PKLB teladan dan IMP untuk mengikuti lomba Tk. Propinsi : Dana yang tersedia : Terpilihnya KB lestari berprestasi untuk mengikuti lomba tkt. Propinsi : Terlaksananya Penilaian KB lestari dan IUD se Kab. Tapin : Dana yang tersedia : terbinanya kelompok PIK KRR : Terlaksananya PIK KRR di Kab. Tapin : Dana yang tersedia : Kelompok BKB berjalan sesuai program : Terselenggaranya kegiatan BKB dan pembinaan : Dana yang tersedia : Kretifitas dan permainan edukatif dapat di kembangkan Rp % % Rp % % Rp % % Rp % % Rp % % Rp % % Rp kec % Rp orang/ketegori % Rp kec % Rp % % Rp %

6,595,000

0.0017%

100.0%

Tadarus dan khataman massal Al-Quran ibu-ibu/remaja majelis ta'lim perempuan

56,730,000

0.0150%

100.0%

44,300,000

0.0117%

100.0%

15,887,500

0.0042%

100.0%

Kegiatan pameran geliat perempuan dalam draf pembangunan Kab. Tapin Tk. Propinsi dan Tk. Nasioanal Kegiatan pameran geliat perempuan dalam draf pembangunan Kab. Tapin Program Pembangunan Pusat Pelayanan Informasi dan Pendirian pusat pelayanan informasi dan Konseling KRR konseling KRR Lomba PKB dan IMP

84,981,500

0.0225%

100.0%

19,987,500

0.0053%

100.0%

29,980,250

0.0079%

100.0%

19,193,250.00

0.0051%

0.0%

19,816,250

0.0053%

100.0%

Operasional pusat pelayanan informasi dan konseling kesehatanrepproduksi remaja Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Operasional BKB dan pembinaan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak Pelatihan kader BKB Tentang APE

4,790,000

0.0013%

100.0%

188,032,000.00

0.0498%

100.0%

17,485,750

0.0046%

100.0%

URUSAN WAJIB 2009

Page 34

1

2
Hasil Lomba BKB teladan Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Pembinaan dan pengawasan izin HO Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

3
: Terselenggaranya peningkatan pengetahuan dan ketetampilan kader BKB tentang APE : Dana yang tersedia : Terselenggaranya pemilihan kader BKB melalui lomba : Meningkatnya prestasi kader BKB : Dana yang tersedia : Terselenggaranya peningkatan pengetahuan dan keterampilan kader BKB : Meningkatnya kreatifitas dan pengetahuan kader BKB : Dana yang tersedia : Terselenggaranya pemilihan pengelola BKR : Peningkatan prestasi kelompok BKR : Dana yang tersedia : Terselenggaranya kegiatan harganas Tk. Kab, Propinsi dan Nasional : Terselenggaranya kegiatan harganas Kab, Propinsi dan temu kader : Dana yang tersedia : Meningkatnya kualitas tumbuh kembang balita : Terselenggaranya lomba kelompok BKB : Dana yang tersedia : Kualitas kelurga semakin meningkat : Terselenggaranya kegiatan BKB Model terpadu : Dana yang tersedia : Kualitas kelurga semakin meningkat : Terselenggaranya kegiatan pemantapan keterpaduan BKB-Posyandu dan PAUD : Dana yang tersedia : Terlaksananya kegiatan lomba BKB Model dan APE Tradisional : Meningkatnya kualitas kelompok BKB : Dana yang tersedia : Pengelolaan Kegiatan Pembinaan pengelolaan B3 dan limbah B3 : TerpenuhinyaPembinaan pengelolaan B3 dan limbah B3 : Dana yang tersedia : Pengelolaan Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup : Terkendalinya tingkat pencemaran dan perusakan LH : Dana yang tersedia : Pengelolaan Kegiatan Pembinaan dan pengawasan izin HO : Terpenuhinya Pembinaan dan pengawasan izin HO : Dana yang tersedia : Pengelolaan Kegiatan Penyelesaian kasus-kasus lingkungan : Terpenuhinya Penyelesaian kasus-kasus lingkungan : Dana yang tersedia : Pengelolaan Kegiatan Pengembangan data informasi lingkungan : Keikutsertaan dalam penyelenggaraan kegiatan pameran pembangunan Tapin Expo 2009 : Dana yang tersedia : Pengelolaan kegiatan penyusunan data status lingkungan hidup : Buku data status lingkungan hidup daerah (SLHD) : Dana yang tersedia : Pengelolaan kegiatan Pengambilan sampling air dan udara : Data hasil uji laboratorium mengenai kadar dan sumber pencemaran lingkungan : Dana yang tersedia : Terlaksananya pengukuhan Gapoktan Jumlah Gapoktan yang dikukuhkan : : Dana yang tersedia : Terlaksananya penyuluhan bagi petani % Rp % % Rp % % Rp % % Rp % % Rp % % Rp % % Rp % % Rp % % Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % Rp % Rp %

4
100

5

6
100 24,986,000 0.007 100 100 44,985,750 0.012 100 100 39,961,750 0.011 100 100 74,916,750 0.020 100 100 5,985,750 0.002 100 100 56,805,000 0.015 100 100 7,271,500 0.002 100 100 54,860,750 0.015 100 100 35,000,000 0.009 25 24,755,000 0.007 50 34,610,000 0.009 95 20,000,000 0.005 100 7,000,000 0.002 100 24,912,500 0.007 100 25,000,000 0.007 100

7

8

9

10

24,986,000

0.0066%

100.0%

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Pelatihan kader BKB

44,985,750

0.0119%

100.0%

Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina keluarga

Pemilihan pengelola dan kelompok BKR

39,961,750

0.0106%

100.0%

Harganas Kab. Propinsi dan nasional

74,916,750

0.0198%

100.0%

Lomba kelompok BKB

5,985,750

0.0016%

100.0%

Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posy Operasioanl pengembangan BKB model terpadu du-PADU kab. Tapin Pemantapan keterpaduan BKB-Posyandu-PAU

56,046,000

0.0148%

100.0%

7,271,500

0.0019%

100.0%

Penyediaan sarana dan prasarana BKB Model dan lomba APE BADAN LINGKUNGAN HIDUP Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

54,600,750

0.0145%

100.0%

100 100

Pembinaan pengelolaan B3 dan limbah B3

31,385,000

0.0083% 100.0% 0.0065% 100.0%

25

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup

24,665,000

50

28,313,250

0.0075% 100.0% 0.0053% 100.0% 0.0019% 100.0%

95

Penyelesaian kasus-kasus lingkungan

19,925,000

100

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup

Pengembangan data informasi lingkungan

7,000,000

100

Penyusunan data status lingkungan hidup

22,572,500

0.0060% 100.0% 0.0066% 100.0%

100

Program Penguatan Lembaga Pengendalian Dampak Pengambilan sampling air dan udara Lingkungan BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

24,895,000

100

Peningkatan kemampuan lembaga petani

Masukan Keluaran Hasil

Rp kali Gapoktan Rp paket

17,345,000 1 17 1,490,000 1

0.005 1 128 0.000 1

17,345,000

0.0046%

100.0%

Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis

Masukan Keluaran

1,240,000

0.0003%

100.0%

URUSAN WAJIB 2009

Page 35

1

2
Hasil

3
: meningkatnya frekuensi kunjungan : Dana yang tersedia : Penyusunan analisis ketersediaan dan NBM : Data ketersediaan dan NBM : Dana yang tersedia : Pengujian sampel pangan segar Diketahuinya mutu pangan segar yangberedar : : Dana yang tersedia : Terlaksananya peny, pelaporan dan Visualisasi Laporan ketahana pangan : : Dana yang tersedia : Terlaksananya SKPG Data SKPG : : Dana yang tersedia : Terlaksananya survey PPH Konsumsi Analisis PPH Konsumsi 2009 : : Dana yang tersedia : Fokus pengembanganpemanfaatan pekarangan lomba cipta menu pangan alternatif : Prosentase desa pemanfaatan pekarangan pangan : Dana yang tersedia : Analisis akses pangan masyarakat : Data akses pangan : Dana yang tersedia : Terlakasananya pemantauan harga pangan : laporan analisis harga pangan : Dana yang tersedia : Terlaksananya penyiapan cadangan pangan : Terbentuknya cadangan pangan daerah : Dana yang tersedia : Terlaksananya penyiapan lumbung pangan : Terbentuknya lumbung pangan daerah : Dana yang tersedia : Model distribusi beras melalui PLDPM : Gapoktan pengelola distribusi beras : Dana yang tersedia : Jumlah penyuluh yang dikirim/terlatih dan penyuluh yang mengajukan penilaian angka kredit Pengiriman penyuluh mengikuti pelatihan profesi dan penyelenggaraan penilaian angka kredit : : Dana yang tersedia : Terlaksananya pembangunan Balai Penyuluhan : Meningkatnya prosentase ketersediaan BP : Dana yang tersedia : Terpenuhinya biaya THL TB penyuluh Terslenggaranya penyuluhan di desa wilayah : % Rp % %

4

5

6

7

8

9

10

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Pengembangan desa mapan

Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

10,700,000 100 100 4,210,000 4 4 14,570,000 1 3 4,210,000 1 1 4,780,000 9 1 19,495,000 4 1 1 4,780,000 1 40 4,780,000 1 1 3,782,500 100 100 4,210,000 100 100 28,270,000 1 1 5,525,000

0.003 100 100 0.001 4 4 0.004 1 3 0.001 1 1 0.001 9 1 0.005 2 1 1 0.001 1 40 0.001 1 1 0.001 1 1 0.001 -

5,700,000

0.0015%

100.0%

Peningkatan mutu dan keamanan pangan

Rp komoditi komoditi Rp kali buku Rp kali buku Rp kec buku Rp desa kali % Rp kali % Rp kali buku Rp % % Rp % % Rp Gapoktan Gapoktan Rp org kali

2,500,000

0.0007%

100.0%

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Masukan Keluaran Hasil

12,000,000

0.0032%

100.0%

Penanganan daerah rawan pangan (PDRP)

Masukan Keluaran Hasil

1,710,000

0.0005%

100.0%

Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan

Masukan Keluaran Hasil

4,780,000

0.0013%

100.0%

Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan

Masukan Keluaran Hasil

18,925,000

0.0050%

50.0%

Pemantauan dan analisis ekses pangan masyarakat Pemantauan dan analisis akses harga pangan pokok Pengembangan cadangan pangan

Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran

3,280,000

0.0009%

100.0%

3,280,000

0.0009%

100.0%

27,360,000 0.0072% 100.0%

Pengembangan lumbung pangan desa

0.001

Pengembangan model distribusi pangan yang efisien Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/PerkebunaPeningkatan kapasitas tenaga penyuluh Lapangan

0.007

5,520,000

0.0015%

100.0%

2

2

Hasil Pengadaan sarana dan prasarana penyuluhan Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masy. Pengadaan buku-buku bahan dan pustaka

Rp unit % Rp org desa

1,605,800,000 3 75 99,200,000 37 16

0.425 3 75 0.026 37 16

1,557,507,000

0.4127%

100.0%

Penyuluhan dan Pendampingan bagi pertanian,perikanan dan kehutanan

99,200,000

0.0263%

100.0%

Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran

: Dana yang tersedia : Terlaksananya pembinaan pd semua jenis perpustakaan : Tersedianya semua jenis perpustakaan : Dana yang tersedia : Buku-buku dan bahan pustaka lainnya bertambah

Rp kali % Rp buah

11,000,000 26 95 20,000,000 621

0.003 26 95 0.005 621

11,000,000

0.0029%

100.0%

20,000,000

0.0053%

100.0%

URUSAN WAJIB 2009

Page 36

1

2
Hasil Pendataan dan penataan kearsipan pada SKPD Masukan Keluaran Hasil

3
: Penambahan kuantitas buku dan bahan pustaka lainnya : Dana yang tersedia : Terlaksananya pendataan dan penataan kearsipan pada semua SKPD Pemkab. Tapin : Terhimpunnya arsip in-aktif dari SKPD pada kantor perpustakaan % arsip daerah % Rp kali %

4
100

5

6
100 16,000,000 0.004 12 85

7

8

9

10

14,487,400

0.0038%

100.0%

12 95

KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN LINMAS Program Pemeliharaan Kantrantibmas

Rapat koordinasi Kominda

Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

: Dana yang tersedia : terlaksananya Rapat koordinasi Kominda : tercapainya kesepakatan dalam pengambilan keputusan : Dana yang tersedia : Terlaksananya kegiatan Pelatihan angota linmas se Kab. Tapin menghadapi pemilu 2009 : Semakin terlatihnya anggota linmas kab. Tapin dalam menghadapi pemilu 2009 : Dana yang tersedia : Terlaksananya kegiatan Lomba ketangkasan BPK : Semakin terlatihnya anggota BPK dan mempererat persatuan antar anggota BPK : Dana yang tersedia : Terlaksananya kegiatan Peringatan hari ulang tahun linmas : Diperingatinya hari ulang tahun linmas : Dana yang tersedia : Terlaksananya kegiatan Desk pemilu 2009 : Tercapainya pemilu yang teratur dan lancar : Dana yang tersedia : terkordinirnya Forum komonikasi persatuan dan kesatuan bangsa bagi ormas, LSM, pelajar dan organisasi profesi di kab. Tapin : Tercapainya kesefahaman antar ormas, LSM, pelajar dar organisasi profesi di Kab. Tapin : Dana yang tersedia : Terlaksanaya kegiatan Penyediaan dana jaminan keselamatan kerja petugas BPK : Terjaminnya keselamatan kerja bagi anggota BPK : Dana yang tersedia : Terlaksananya kegiatan Operasional mobil BPK Pemda kab. Tapin : Terpelihara dan siap untuk dioperasikannya mobil BPK pemkab Tapin : Dana yang tersedia : Terlaksananya Kegiatan Tim penelitian dan pemeriksaan masyarakat adminisrasi bantuan keuangan kepada parpol Kab. Tapin : Terpantau dan terawasinya bantuan masyarakat kepada parpol Kab. Tapin

Rp paket Rp paket

60,000,000 1 14,950,000 1

0.016 0.000 0.004

57,670,000 1 14,950,000 1

0.0153%

100.0%

Pelatihan angota linmas se Kab. Tapin menghadapi pemilu 2009

0.0040%

100.0%

Lomba ketangkasan BPK

Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

Rp paket

8,050,000 1

0.002 1

8,050,000

0.0021%

100.0%

Peringatan hari ulang tahun linmas

Rp paket Rp paket Rp paket

10,000,000 1 22,685,000 1 24,840,000 1

0.003 1 0.006 1 0.007 1

10,000,000

0.0026%

100.0%

Desk pemilu 2009

21,505,000

0.0057%

100.0%

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangs Forum komonikasi persatuan dan kesatuan bangsa bagi ormas, LSM, pelajar dan organisasi profesi di kab. Tapin

22,030,000

0.0058%

100.0%

Program Pencegahan Dini dan Penaggulangan BencanaPenyediaan dana jaminan keselamatan kerja Alam petugas BPK

Masukan Keluaran Hasil

Rp %

11,625,000 100

0.003 100

11,625,000

0.0031%

100.0%

Operasional mobil BPK Pemda kab. Tapin

Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran

Rp tahun Rp paket

29,280,000 1 9,850,000 1

0.008 1 0.003 1

19,530,000

0.0052%

100.0%

Program Pendidikan Politik Masyarakat

Kegiatan Tim penelitian dan pemeriksaan masyarakat adminisrasi bantuan keuangan kepada parpol Kab. Tapin

8,950,000

0.0024%

100.0%

Hasil KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU Pembuatan database perizinan terpadu Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan

: Dana yang tersedia : Tersedianya data : Terintegrasi sistem data : Dana yang tersedia : Tersedianya leaflet : Terpenuhinya leaflet : Dana yang tersedia : Tapin Expo 2009 : terselenggaraanya Tapin Expo 2009 : Dana yang tersedia : Akreditasi RS : Pelayanan berstandar : Dana yang tersedia

Rp Paket % Rp % % Rp % % Rp % tahun Rp

49,977,500 1 100 6,700,000 100 100 10,000,000 100 100 29,632,000 70 1 121,673,120

0.013 1 100 0.002 100 100 0.003 100 100 0.008 100 100 0.032

49,456,250

0.0131%

100.0%

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATU SANGGUL RANTAU Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Pengembangan media promosi dan media Masyarakat siraman rohani Tapin Expo 2009

6,700,000

0.0018%

100.0%

10,000,000

0.0026%

100.0%

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Akreditasi RS

25,951,500

0.0069%

142.9%

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan PrasaranPengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit

119,655,000

0.0317%

100.0%

URUSAN WAJIB 2009

Page 37

1
Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit ParuParu/ Rumah sakit Mata Pengadaan obat-obatan

2
Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Pengadaan BAKHP Radiologi Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

3
: Tersedianya alat-alat kesehatan rumah sakit : Terpenuhiya alat-alat kesehatan rumah sakit : Dana yang tersedia : Tersedianya obat-obatan RSUD DS : Tercukupinya obat-obatan : Dana yang tersedia : Meubeliur Rumah Sakit : Tercukupinya Meubeliur Rumah Sakit : Dana yang tersedia : Tersedianya perlengkapan rumah tangga rumah RS : Terpenuhinya perlengkapan rumah tangga rumah RS : Dana yang tersedia : Tersedianya bahan cetakan administrasi dan fotocopy surat-menyurat selama 1 tahun : Tersedianya bahan cetakan administrasi dan fotocopy surat-menyurat : Dana yang tersedia : BAKHP Radiologi : TercukupinyaBAKHP Radiologi : Dana yang tersedia : Tersedianya BAKHP UTD RS : Terpenuhinya BAKHP UTD RS : Dana yang tersedia : O2 dan N2 : Terpenuhinya O2 dan N2 : Dana yang tersedia : BAKHP Farmasi selama 1 tahun : Terpenuhinya BAKHP farmasi : Dana yang tersedia : BAKHP laboratorium : Terpenuhinya BAKHP laboratorium : Dana yang tersedia : Alat-alat RS : Terpenuhinya alat-alat RS : Dana yang tersedia : BAKHP gigi : Terpenuhinya junlahBAKHP gigi : Dana yang tersedia : Tersedianya bangunan UTD RS : Terpenuhinya gedung UTD RS : Dana yang tersedia : Tersedianya alat-alat UTD RS : Terpenuhinya alat-alat UTD RS : Dana yang tersedia : Tersedianya alat-alat PONEK : Terpenuhinya alat-alat PONEK : Dana yang tersedia : Persentase Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan : Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan : Dana yang tersedia : Persentase Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah : Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah % % Rp paket % Rp paket % Rp % % Rp % % Rp paket % Rp % % Rp paket % Rp paket % Rp paket % Rp paket % Rp paket % Rp % % Rp % 5 Rp % 5 Rp % % Rp % %

4
100 100

5

6
100 100 881,790,791 0.234 4 100 104,154,000 0.028 1 100 48,757,040 0.013 100 100 59,344,000 0.016 100 100 122,640,000 0.032 2 100 101,260,000 0.027 100 100 101,950,000 0.027 1 100 303,440,000 0.080 5 100 261,915,000 0.069 6 100 334,443,355 0.089 1 100 15,578,050 0.004 1 100 453,130,000 0.120 100 100 456,206,000 0.121 100 100 573,794,000 0.152 100 100 28,950,500 0.008 100 100 22,500,000 0.006 100 100

7

8

9

10

868,180,819

0.2300%

100.0%

4 100 1 100 100 100 100 100 2 100 100 100 1 100 5 100 6 100 1 100 1 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Pengadaan Meubeliur Rumah Sakit

10,235,400

0.0027%

100.0%

Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit Pengadaan pencetakan administrasi dan fotokopi surat-menyurat

48,717,000

0.0129%

100.0%

59,309,300

0.0157%

100.0%

121,637,409

0.0322%

100.0%

Pengadaan UTD RS

101,040,000

0.0268%

100.0%

Pengadaan oksigen

101,289,600

0.0268%

100.0%

Pengadaan BAKHP farmasi

302,467,423

0.0801%

100.0%

Pengadaan BAKHP laboratorium

760,765,763

0.2016%

100.0%

Pengadaan alat-alat rumah sakit

312,105,550

0.0827%

100.0%

Pengadaan BAKHP gigi

15,547,665

0.0041%

100.0%

Pembangunan gedung UTD RS

447,229,000

0.1185%

100.0%

Pengadan perlatan UTD RS

449,889,000

0.1192%

100.0%

Pengadan perlatan PONEK

538,790,000

0.1428%

100.0%

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit ParuParu/ Rumah sakit Mata

Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/ jenazah

28,710,000

0.0076%

100.0%

22,342,999

0.0059%

100.0%

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Pengendalian keamanan, ketertiban dan kenyamanan lingkungan

Masukan Keluaran Hasil

: Dana yang tersedia : Pengamanan/Piket kediaman Bupati Tapin Pengamanan/Piket kediaman wakil Bupati Tapin : Terciptanya keamanan,kenyamanan lingkungan serta tertibnya tamu Bupati/Wakil Bupati Tapin di kediaman dan kantor : Dana yang tersedia

Rp Tahun % Rp

55,000,000 1 100 123,240,000

0.015 1 100 0.033

54,950,000

0.0146%

100.0%

Penyediaan jasa pengamanan/pengawalan

Masukan

107,945,000

0.0286%

100.0%

URUSAN WAJIB 2009

Page 38

1

2
unsur muspida dan aset daearah

3
Keluaran : Pengawalan unsur muspida dalam pelaksanaan kunjungan/kegiatan baik di dalam maupun di luar daerah Hasil : kegiatan unsur muspida dapat berjalan tertib dan lancar terciptanya suasana kondusif dan lancar seperti yang diharapkan Masukan Keluaran Hasil : Dana yang tersedia : Terlaksananya situasi dan kondisi yang kondusif sehingga terciptanya pelaksanaan pemungutan suara yang tertib dan aman serta lancar : Suksesnya pelaksanan Pemilihan umum Pilpres : Dana yang tersedia : Terlaksananya situasi dan kondisi yang kondusif sehingga terciptanya pelaksanaan pemungutan suara yang tertib dan aman serta lancar : Suksesnya pelaksanan Pemilihan anggota legislatif 2009 : Dana yang tersedia : Terlaksananya kegiatan rutin penertiban PKL,KTP, IMB dll : PKL dapat lebih tertib tetapi terkendala tempat Mayoritas penduduk sdh memiliki KTP Mayoritas masyarakat sudah memiliki IMB : Dana yang tersedia : Terlaksananya pengawasan dan penertiban reklame : Semua reklame,spanduk, baliho dapat lebih tertib Secara langsung berdampak pada PAD : Dana yang tersedia : Terlaksananya diklat dasar Satpol PP di SPN Banjarbaru sebanyak 24 org Terlaksananya pelatihan Dalmas dan kesamaptaan anggota Satpol PP Kab. Tapin : meningkatnya pengetahuan dan keterampilan anggota satpol PP Kab. Tapin : Dana yang tersedia : Terlaksananya pembuatan ijin snjata tajam dan borgol yang dikeluarkan Polri : Semua anggota Sat.Pol PP kab. Tapin telah memiliki ijin pemakaian senjata tajam dan borgol : Dana yang tersedia : ikut sertanya Sat.Pol PP dlm mengisi kegiatan pameran hari jadi kab.Tapin Ikut serta memeriahkan perlombaan dalam rangka hari jadi Sat. Pol PP se kalsel yang dipusatkan di kab. HSS : Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang keberadaan dan tugas pokok Sat. Pol PP. mennambah rasa kebersamaan,persatuan kesatuan dan berbagi pengalamam diantara anggota Sat.Pol PP se Kalsel : Dana yang tersedia : Terlaksananya kegiatan Studi pembelajaran untuk peningkatan kinerja aparatur satpol PP : Meningkatnya kinerja aparatur satpol PP : Dana yang tersedia : Penyuluhan pencegahah peredaran Miras dan Narkoba : Berkurangnya penyakit masyarakat : Dana yang tersedia : Jumlah surat yang terkirim selama 1 tahun : Tercapainya prosentasi rata-rata surat yang disampaikan : Dana yang tersedia : Jasa telepon, internet, listrik dan air : Terpenuhinya kebutuhan Jasa telepon, internet, listrik dan air : Dana yang tersedia : Prosentase jasa petugas kebersihan kantor : Terpenuhinya kebersihan kantor : Dana yang tersedia : Prosentase alat tulis kantor : Terpenuhinya ATK Tahun % Rp Tahun % Rp Tahun % Rp Tahun

4
1 100

5

6
1 100 25,000,000 0.007 1 100 25,000,000 0.007 1 100 100,800,000 0.027 1

7

8

9

10

Penyediaan jasa pengendalian keamanan lingkungan dalam rangka pilpres 2009

24,600,000

0.0065%

100.0%

1 100 1 100 1

Penyediaan jasa pengendalian keamanan lingkungan dalam rangka pemilihan anggota legislatif 2009 Penegakan/penertiban produk PERDA

Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

24,600,000

0.0065%

100.0%

57,690,000

0.0153%

100.0%

Penertiban dan pengawasan reklame

Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran

Rp Tahun % Rp orang

11,664,000 1 100 201,150,000 24

0.003 1 100 0.053 24

11,664,000

0.0031%

100.0%

Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka siskamswakarsa di daerah

156,520,000

0.0415%

100.0%

Hasil Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Kerjasama antara aparat pamong praja dengan Tindak Kriminal polri dalampembuatan ijin sajam Masukan Keluaran Hasil Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebang- Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta saan dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan Masukan Keluaran

% Rp paket % Rp Paket

100 21,000,000 1 0.006

100 20,790,000 1 0.0055% 100.0%

32,500,000 1

0.009 1.00

32,500,000

0.0086%

100.0%

Hasil

%

100

0.000

100

Studi pembelajaran untuk peningkatan kinerja aparatur satpol PP

Masukan Keluaran Hasil

Rp paket

24,750,000 1

0.007 -

PELAKSANA HARIAN BNK Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat) KECAMATAN TAPIN UTARA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba(PAD dan Pn lainnya) Penyediaan jasa surat menyurat

Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

Rp kali % Rp. surat % Rp. tahun tahun Rp. % tahun Rp. % tahun

9,545,000 1 20 1,200,000 100 5 3,000,000 1 1 3,600,000 100 1 7,500,000 100 1

0.003 1.00 10 0.000 5 0.001 1 1 0.001 100 1 0.002 100 1

7,251,000

0.0019%

100.0%

1,200,000

0.0003%

0.0%

SEMUA KECAMATAN MELAKSANAKAN PROGRAM DAN KEGIATAN YANG SAMA NAMUN BESARNYA PEMBIAYAAN BERBEDA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN MASING-MASING KECAMATAN

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Penyediaan jasa kebersihan kantor.

3,000,000

0.0008%

100.0%

3,600,000

0.0010%

100.0%

Penyediaan alat tulis kantor.

7,500,000

0.0020%

100.0%

URUSAN WAJIB 2009

Page 39

1

2
Penyediaan barang cetakan dan pengandaan. Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

3
: Dana yang tersedia : Terpenuhinya pencetakan dan penggandaan : Tercapainya prosentase pencetakan dan penggandaan : Dana yang tersedia : Tersedianya komponen instalasi listrik : Terpenuhinya penerangan & kebutuhan listrik : Dana yang tersedia : Terlaksananya pengadaan peralatan kantor : Tersedianya peralatan kantor : Dana yang tersedia : Majalah/koran dan peraturan perundang-undangan : Prosentase penyediaan bahan bacaan : Dana yang tersedia : Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat : Terlaksananya kegiatan rapat 1 tahun : Dana yang tersedia : Terlaksananya rapat-rapat konsultasi/koordinasi : Kegiatan rapat-rapat konsultasi/koordinasi : Dana yang tersedia : Prosentase jasa pelayanan : Terlaksananya pelayanan pemerintahan desa : Dana yang tersedia : Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor : Tersedianya peralatan gedung kantor : Dana yang tersedia : Terlaksananya pengadaan meubelair : Tersedianya meubelair : Dana yang tersedia : Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor : Keindahan rumah jabatan meningkat : Dana yang tersedia : Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor : Keindahan gedung kantor meningkat : Dana yang tersedia : Terleksananya pemeliharaam rutin kendaraan dinas : Masa pakai kendaraan dinas bertambah : Dana yang tersedia : Terleksananya pemeliharaam rutin kendaraan dinas : Masa pakai kendaraan dinas bertambah : Dana yang tersedia : Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor : Tersedinya sarana perlengkapan gedung kantor : Dana yang tersedia : Terpeliharanya 10 buah komputer dan jaringan komputer 2 unit : Pekerjaan kantor lancar : Dana yang tersedia : Laporan capaiam kinerja dan ikhtisar realisasi : Tercapainya prosentase laporan : Dana yang tersedia : Laporan keuangan semesteran dan laporan keuangan akhir tahun : Tercapainya prosentase laporan Rp. tahun tahun Rp. tahun tahun Rp. kali set Rp. buku % Rp. kali tahun Rp. kali tahun Rp. % tahun Rp. kali set Rp. kali set Rp. tahun tahun Rp. tahun tahun Rp. tahun % Rp. tahun % Rp. % % Rp. % tahun Rp. buku % Rp. buku %

4
1 1

5
3,000,000

6
0.001 1 1 1,000,000 0.000 1 1 1,300,000 0.000 1 1 1,200,000 0.000 24 50 16,200,000 0.004 48 1 21,000,000 0.006 48 1 1,128,000,000 0.299 100 1 17,050,000 0.005 1 1 5,550,000 0.001 1 1 1,000,000 0.000 1 1 5,400,000 0.001 1 1 7,000,000 0.002 1 20 1,000,000 0.000 1 20 1,000,000 0.000 100 100 1,000,000 0.000 100 1 1,484,000 0.000 10 100 5,450,000 0.001 10 100

7
3,000,000

8
0.0008%

9
100.0%

10

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1,000,000

0.0003%

100.0%

1 1 1 1 24 50 48 1 48 1 100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 1 20 100 100 100 1 10 100 10 100

1,300,000

0.0003%

100.0%

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- Masukan undangan. Keluaran Hasil Penyediaan makanan dan minuman. Masukan Keluaran Hasil

1,200,000

0.0003%

100.0%

16,200,000

0.0043%

100.0%

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah. Masukan Keluaran Hasil Penydiaan Jasa Non PNS Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

21,000,000

0.0056%

100.0%

1,092,000,000

0.2893%

100.0%

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Penyediaan peralatan gedung kantor

17,050,000

0.0045%

100.0%

Pengadaan Meubelair.

5,550,000

0.0015%

100.0%

Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

1,000,000

0.0003%

100.0%

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.

5,400,000

0.0014%

100.0%

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

7,000,000

0.0019%

100.0%

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlatan rumah jabatan/dinas

1,000,000

0.0003%

100.0%

1,000,000

0.0003%

100.0%

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor. Masukan Keluaran Hasil Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan akhir tahun. Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

1,000,000

0.0003%

100.0%

1,415,000

0.0004%

100.0%

2,794,000

0.0007%

100.0%

URUSAN WAJIB 2009

Page 40

Lampiran 3.3 PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK) URUSAN PILIHAN TAHUN 2009
KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN NAMA KEGIATAN
2

NAMA SKPD & PROGRAM
1
DINAS PEMUDA, OLAH RAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Program Pengembangan Pemasaran Priwisata

URAIAN
3

SATUAN

TARGET 2009

BOBOT

REALISASI 2009

% tertimbang Masukan

KETERANGAN
% keluaran

4

5

6

7

8

9

10

Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek wisata Pengembangan objek wisata unggulan

Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

: Dana yang tersedia : Dikenalnya budaya/tempat wisata di Tapin : Bertambahnya minat wisatawan di Tapin : Dana yang tersedia : Terlaksananya fasilitas obyek wisata potensial : Terpeliharanya fasilitas obyek wisata potensial : Dana yang tersedia : Tempat wisata lebih terpelihara : Terawat sebagai obyek wisata : Dana yang tersedia : Terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung wisata : Sarana dan prasarananya pendukung wisata lengkap

Rp Keg. Rp paket Rp paket Rp paket

85,597,250 4 39,350,000 1 22,927,500 1 25,800,000 1

0.023 3 0.010 1 0.006 1 0.007 1

67,062,000

0.0178%

75.0%

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

35,592,980

0.0094%

100.0%

Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata Penningkatan pendukung sarana dan prasarana pariwisata DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA Program Peningkatan Ketahanan Pangan

22,427,500

0.0059%

100.0%

25,500,000

0.0068%

100.0%

Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian Biaya umum, perencanaan dan pengawasan dana pendamping DAK Non DR

Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

: Dana yang tersedia : Pembinaan pasca panen dan pangan : Peningkatan pasca panen dan pengolahan : Dana yang tersedia : Terlaksananya perencanaan dan pengawasan kegiatan yang komprehensip, efisien dan efektif : Tersedianya dokumen perencanaan dan pengawasan yang komprehensip : Dana yang tersedia : Terlaksananya peningkatan mutu jeruk dan cabe rawit dan cabe merah : Bertambahnya luas tanaman jeruk, cabe rawit dan cabe merah : Dana yang tersedia : Terlaksananya pemasaran hasil produk unggulan kab. Tapin : Terpromosikan produk unggulan kab.yapin dan terjalinnya kemitraan dengan pengusaha : Dana yang tersedia : Fasilitas kebun PKK kab. : Terbinannya kebun PKK kab. Tapin : Dana yang tersedia : Terlaksananya kegiatan UPB padi dan UPB hortikultura : Tersediannyabenih sumber padi kelas PB label ungu 8 ton BP, tersedianya mata tempel jeruk label biru 240 ribu mata tempel dan tersedia nya BF jeruk yang sehat dan bebas penyekit 50 pohon : Dana yang tersedia : Tersediannya sarana dan prasarana pertanian : Tersediannya sarana dan prasarana pertanian : Dana yang tersedia : Pemasaran/promosi produk pertanian tanaman pangan dan hortikultura : Terjalinnya kemitraan : Dana yang tersedia : Terlaksananya pembuatan SID tata air mikro : Tersedianya rancangan dan desain tataair mikro : Dana yang tersedia : Terselenggaranya kegiatan revitalisasi UPJA : Terbentuknya kemandirian UPJA : Dana yang tersedia : Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan P3A

Rp kel.usaha kel.usaha Rp paket paket

15,952,000 4 4 187,700,000 2 2

0.004 4 4 0.050 2 2

15,952,000

0.0042%

100.0%

160,860,000

0.0426%

100.0%

Pengembangan kawasan agribisnis hortikultura

Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

Rp kel ha Rp komuditi kemitraan Rp unit rmh.jaga paket Rp unit unit

19,910,000 8 30 24,550,000 4 2 92,455,000 1 1 126,040,000 2 2

0.005 8 30 0.007 4 2 0.024 1 1 0.033 2 2

18,604,000

0.0049%

100.0%

Pemanfaatan agro autlet/lapak di pasar induk keramat jati jakarta

23,920,250

0.0063%

100.0%

Pengembangan kebun PKK Terpadu

88,780,000

0.0235%

100.0%

Optimalisasi pengelolaan UPB padi dan UPB hortikultura

123,630,000

0.0328%

100.0%

Pengembangan sarana dan prasarana pertanian dana alokasi khusus bidang pertanian Pengembangan promosi dan pemasaran

Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran

Rp paket paket Rp komoditi mitra Rp ha ha Rp unit unit Rp P3A

2,061,182,790 1 1 32,782,000 4 2 25,000,000 400 400 10,000,000 12 12 7,970,000 8

0.546 1 1 0.009 4 2 0.007 400 400 0.003 12 12 0.002 8

2,001,118,260

0.5302%

100.0%

31,951,000

0.0085%

100.0%

Pembuatan survei invertigasi dan desain

25,000,000

0.0066%

100.0%

Revitalisasi unit pelayanan jasa alsintan

9,534,900

0.0025%

100.0%

Pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air ( P3A )

7,185,000

0.0019%

100.0%

URUSAN PILIHAN 2009

1

Hasil Pengelolaan lahan dan air Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Pengelolaan infrastruktur pertanian Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Pengembangan usaha agribisnis perdesaan pertanian Masukan Keluaran Hasil

: Terbentuknya P3A mandiri : Dana yang tersedia : Terselenggaranya pengelolaan lahan dan air : Terlaksananya pengaturan tata air dilahan sawah dan meluasnya lahan hortikultura : Dana yang tersedia : Terlaksananya pengawalan SL-PTT padi 456 unit dan terlaksananya ubinan prakarsa 1 paket : Terbnanyakelompok tani pelaksana SL-PTT 456 kel tani dan tersedianya hasil ubinan padi sawah 150 plot : Dana yang tersedia : Terselenggaranya pengelolaan lahan dan air : Terlaksannya pengaturan tata air di lahan sawah dan meluasnya : Dana yang tersedia : Terbinanya SDM petani kecil untuk mampu menjalankan usaha mikro : Pra petani mampu menjalankan usaha mikro yang menguntungkan : Dana yang tersedia : Penerapan teknologi pertanian yang direkomondasikan meningkat : Peningkatan produktivitas dan produksi komuditas padi di tk usaha tani : Dana yang tersedia : Pengkajian teknologi budidaya padi sawah di lahan irigasi dan penyekit layu pada pisang di lahan kering : Rekomendasi teknologi yang akan diterapkan oleh para petani : Dana yang tersedia : Direalisirnya bantuan dana untuk pengembangan usaha gapoktan : Penguatan modal gapoktan dan berkembangnya aktivitas usaha agribisnis di pedesaan : Dana yang tersedia : Terlaksananya pengadaan N2 Cair, Straw dan Peralatan IB : Tercapainya prosentase kawin suntik sapi dan populasi betina produktif : Dana yang tersedia : Terlaksanannya percontohan bidang peternakan dan perikanan : Ttercapainya prosentase pelaksanaan percontohan peternakandan perikanan : Dana yang tersedia : Terlaksananya Pelatihan pengolahan hasil : Kemampuan pengolahan hasil meningkat : Dana yang tersedia : Terlaksananya uji sampel produk peternakan dan perikanan : Tercapainya prosentase uji sampel produk peternakan dan perikanan : Dana yang tersedia : Terlaksananya Inventarisasi pengolahan hasil peternakan dan perikanan : Tercapainya prosentase pelaksanaan inventarisasi pengolahan hasil peternakan dan perikanan : Dana yang tersedia : Tersediannya data peternakan dan perikanan yang akurat dan up to date : Tercapainya prosentase validitas data peternakan dan perikanan : Dana yang tersedia : Terlaksananya Pengembangan rehabilitasi infrastruktur peternakan kabupaten Tapin : Tecapainya prosentase Pengembangan rehabilitasi infrastruktur peternakan kabupaten Tapin : Dana yang tersedia : Terlaksananya kegiatan biaya umum, perencanaan dan pengawasan DAK Non DR : Tercapainya prosentase kegiatan umum, perencanaan dan pengawasan DAK Non DR : Dana yang tersedia : Terlaksananya penyediaan sarana rehabilitasi sarana dan prasarana UPR : Tercapainya prosentase UPR yang mendapat pelaksanaan pentediaan rehab kolam UPR dan saluran : Dana yang tersedia : Terlaksanya Pembangunan sarana dan prasaran fisik pengembangan kawasan budidaya perikanan : Tercapainya prosentase Pembangunan sarana dan prasaran

P3A Rp ha ha Rp ha ha Rp paket paket Rp desa unit Rp unit unit Rp % % Rp gapoktan

8 187,000,000 250 250 308,968,000 11,400 11,400 150,000,000 1 1 19,930,250 4 4 79,278,000 5 5 49,758,500 25 25 102,206,250 30 0.027 0.013 0.021 0.005 0.040 0.082 0.050

8 159,209,000 250 250 278,161,500 11,400 11,400 103,595,000 1 1 19,925,750 4 4 74,208,500 5 5 47,789,850 25 25 72,303,500 30 0.0192% 100.0% Efisiensi Anggaran Dan Kegiatan 0.0127% 100.0% Efisiensi Anggaran 0.0197% 100.0% 0.0053% 100.0% 0.0274% 100.0% 0.0737% 100.0% 0.0422% 100.0%

Peningkatan produksi, produktivitas tanaman pangan

Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pertanian

Pembinaan peningkatan pendapatan petani kecil (P4K) Peningkatan tekhologi pertanian dan pemberdayaan petani Penigkatan penerapan teknologi pertanian

DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN Program Peningkatan Kwtahanan Pangan

Kawin suntik sapi

Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

Rp paket % Rp paket % Rp paket Rp sampel % Rp paket %

52,285,000 1 100 60,000,000 1 100 13,029,451 1 4,655,000 15 100 4,710,000 1 100

0.014 1 100 0.016 1 100 0.003 1 0.001 15 100 0.001 1 100

52,285,000

0.0139%

100.0%

Percontohan bidang peternakan dan perikanan

59,920,250.00

0.0159%

100.0%

Pelatihan pengolahan hasil

12,729,451

0.0034%

100.0%

Uji sampel produk peternakan dan perikanan

4,655,000

0.0012%

100.0%

Inventarisasi pengolahan hasil peternakan dan perikanan

4,710,000

0.0012%

100.0%

Pengelolaan sistem informasi data peternakan dan perikanan Pengembangan rehabilitasi infrastruktur peternakan kabupaten Tapin

Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

Rp % % Rp paket

25,250,000 95 80 550,000,000 1

0.007 95 80 0.146 1

25,150,000

0.0067%

100.0%

543,133,138

0.1439%

100.0%

Biaya umum, perencanaan dan Pengawasan DAK Non DR

Masukan Keluaran Hasil

Rp Paket % Rp UPR % Rp Paket 16 80 1 100

60,035,000

0.016 1 100

59,758,000

0.0158%

100.0%

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Pembangunan sarana unit pembenihan rakyat

Masukan Keluaran Hasil

932,360,729

0.247 16 80

923,674,100

0.2447%

100.0%

Pembangunan sarana dan prasaran fisik pengembangan kawasan budidaya perikanan air tawar

Masukan Keluaran Hasil

551,811,273 1

0.146 1

545,145,000

0.1444%

100.0%

URUSAN PILIHAN 2009

2

fisik pengembangan kawasan budidaya perikanan Biaya umum perencanaan dan pengawasan DAK Non DR Masukan Keluaran Hasil Pengembangan BBI lokal linuh Masukan Keluaran Hasil Pembangunan kolam percontohan kebun PKK Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Bantuan sarana pemasaran bergerak bagi pedagangikan Masukan Keluaran Hasil Pengadaan sarana penangkapan ikan Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat Masukan Keluaran Hasil Pendamping APBN sapi Brahman Ex. Impor Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil : Dana yang tersedia : Tersedianya biaya umum, perencanaan dan pengawasan kegiatan DAK Non DR : Tercapainya prosentase pelaksanaan kegiatan dana DAK Non DR : Dana yang tersedia : Terlaksananya operasionalisasi pengembangan BBI, UPR, Pasar ikan' pasar benih dan BAT : Tercapainya prosentase peningkatan produksi benih dan induk ikan unggul : Dana yang tersedia : Terlaksananya pembangunan kolam kebun PKK : Terimplementasinya media pembelajaran bagi masyarakat tentang budidaya ikan di kolam : Dana yang tersedia : Terlaksananya kegiatan penanganan illegal fishing : Menurunnya angka illegal fishing : Dana yang tersedia : Terlaksananya kegiatan alih teknologi budidaya air tawar dengan mitra terkait : Tertrasformasinya teknologi tepat guna teknologi budidaya air tawar oleh aparatur dinas dan mitra terkait : Dana yang tersedia : Terlaksananya bantuan sarana dan prasarana bergerak bagi pedagang ikan keliling : Tercapainya prosentase bantuan sarana pemasaran bergerak bagi pedagang ikan keliling : Dana yang tersedia : Terlaksananya bantuan sarana penangkapan ikan : Tercapainya prosentase petani ikan yang mendapatkan bantuan sarana penangkapan ikan : Dana yang tersedia : Terlaksananya bantuan sarana peralatan pengolahan ikan : Tercapainya prosentase petani pengolahan ikan yang mendapat bantuan : Dana yang tersedia : a lomba masak ikan : : Dana yang tersedia : Terlaksananya pemeliharaan kolam pancing ikan : Tercapainya prosentase pemeliharaan kolam pancing ikan : Dana yang tersedia : Terlaksananya vaksinasi, surveience dan pengobatan penyakit ternak : Menurunnya angka kematian dan kesakitan serta wabah penyakit ternak 2% : Dana yang tersedia : Terlaksananya kelancaran penyebaran ternak BPLM pembantuan dan STSP : Tercapainya prosentase penyebaran dana APBN pembantuan dan dana APBD Propinsi : Dana yang tersedia : Terlaksananya penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat : Meningkatnya pemahaman dan tanggung jawab petani penggaduh penerima BPLM : Dana yang tersedia : Terlaksananya penyebaran sapi brahman ex impor kemasyarakat : Meningkatnya popolasi ternak sapi di Kabupaten Tapin : Dana yang tersedia : Terlaksananya Pembuatan kandang penangkaran buaya : Tecapainya Pembuatan kandang penangkaran buaya : Dana yang tersedia : Terlaksananya pembinaan dan pemberdayaan kelompok P3A : Terlaksananya kegiatan pengelolaan lahan dan air : Dana yang tersedia : Terlaksananya kegiatan visualisasi produk peternakan dan perikanan pada Tapin Expo : Tercapainya prosentase pelaksanaan Tapin Expo Rp Th.anggaran % Rp th.anggaran % Rp paket % Rp TA % Rp kali % Rp unit % Rp unit % Rp paket % Rp paket Rp unit % Rp kec. % Rp TA % Rp KALI % Rp kel % Rp paket Rp klp % Rp kali % 1 100 1 75 64,902,500 1 1 100,755,000 1 38,544,000 1 100 10,000,000 0.003 1 100 0.010 1 100 10,000,000 0.0026% 100.0% 0.027 1 37,612,000 0.0100% 100.0% 0.017 1 1 99,730,000 0.0264% 100.0% 1 100 7,983,750 0.002 1 75 63,649,200 0.0169% 100.0% 15 80 344,025,000 80 75 50,000,000 5 75 15,000,000 1 440,775,000 1 40 61,590,000 12 100 59,902,500 0.016 1 100 6,483,750 0.0017% 100.0% 0.016 12 100 57,923,000 0.0153% 100.0% 0.117 1 40 61,032,000 0.0162% 100.0% 0.004 1 432,231,000 0.1145% 100.0% 0.013 5 75 15,000,000 0.0040% 100.0% 0.091 80 75 45,000,000 0.0119% 100.0% 1 80 346,500,000 0.092 15 80 327,750,000 0.0868% 100.0% 1 80 111,850,000 1 80 59,483,000 1 5 50,000,000 0.013 1 80 342,524,000 0.0908% 100.0% 0.016 1 5 50,000,000 0.0132% 100.0% 0.030 1 80 54,028,000 0.0143% 100.0% 1 100 307,800,000 0.082 1 80 110,154,000 0.0292% 100.0% 330,450,000 0.088 293,995,700 0.0779% 100.0%

Penanganan penangkapan ikan secara tidak sah Alih teknologi budidaya air tawar dengan mitra terkait

Pengadaan alat dan sarana pengolahan ikan

Lomba masak ikan

Pembangunan Sarana Unit Perbenihan Rakyat

Program Pencegahan dan Penangulangan Penyakit Ternak

Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak

Program Peningkatan Produk Hasil Peternakan

Penyebaran sapi bibit pola BPLM/Pendamping APBN Pengembangan agribisnis sapi potong

Pembuatan kandang penangkaran buaya

Pendampingan pengelolaan lahan air

Program peningkatan pemasaran hasil produk peternakan

Promosi atas hasil produksi peternalan/Tapin Expo

URUSAN PILIHAN 2009

3

Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi

Masukan Keluaran Hasil

: Dana yang tersedia : Terlaksananya pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produk peternakan dan perikanan : Tercapainya akurasi data ketersediaan dan kabutuhan akan rpoduk peternakan dan perikanan di kabupaten Tapin : Dana yang tersedia : Terlaksananya pemeliharaan ternak di rumah kediaman Bupati : Terpeliharanya hewan di rumah kediaman : Dana yang tersedia : Terlaksananya perluasan tanaman karet : Meningkatnya pendapatan petani : Dana yang tersedia : Terlaksananya pengembangan tanaman karet : Meningkatnya pendapatan petani : Dana yang tersedia embangan Agro Bisnis : Terlaksananya pendampingan pengemban : Meningkatnya nilai tambah pendapatan petani : Dana yang tersedia : Terlaksananya pendampingan Pengembangan Agro Bisnis : Meningkatnya nilai tambah pendapatan petani : Dana yang tersedia : Terlaksananya pendampingan Perluasan Areal : Terdukungnya Kegiatan Perluasan Areal : Dana yang tersedia : Berkembangmya luas kebun karet : Pemanfaatan lahan petani secara optimal : Dana yang tersedia : Terpelihanya Demplot : Meningkatnya produksivitas kebun demplot : Dana yang tersedia : Terlaksananya pembelajaran SKPD & infokom : Meningkatnya PSK petugas teknis : Dana yang tersedia : Terlaksananya operasional pengawasan hutan : terkendalinya keamanan hutan : Dana yang tersedia : Terlaksannya penanaman pohon : meningkatnya kwalitas lingkungan : Dana yang tersedia : Terlaksananya penanaman komoditi kehutanan : Meningkatnya kwalitas lahan : Dana yang tersedia : Meningkatnya operasional pengawasan dan pengendalian kawasan hutan : Meningkatnya keamanan hutan : Dana yang tersedia : Terlaksananya Reboisasi dan penghijauan : Meningkatnya prosentase Reboisasi dan penghijauan dan kelestarian lingkungan : Dana yang tersedia : Terlaksananya sosialisasi peraturan perundangan kehutanan : Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat sekitar hutan tentang peraturan dan perundangan kehutanan : Dana yang tersedia : Terlaksananya pengawasan : Meningkatnya penerimaan daerah dari sektor pertambangan umum : Dana yang tersedia : Terlaksananya pengawasan teknis terhadap pengusaha : Terwujudnya pengawasan teknik yang bai dan terkendali Meningkatnya kesadaran para pengusaha untuk melengkapi teknis perizinan

Rp bulan bulan Rp TA TA Rp Ha % Rp Ha % Rp Thn % Rp Thn % Rp Thn Thn Rp Ha Ha Rp Ha Ha Rp paket orang Rp kali Thn Rp pohon % Rp pohon % Rp Thn % Rp 0 12 12

4,800,000

0.001 12 12

4,800,000

0.0013%

100.0%

Program Peningkatan Pengembangan Ternak

Pemeliharaan ternak

Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

70,000,000 1 1 389,739,000 850 40 299,838,000 100 40 23,696,000 1 20 10,634,000 1 20 59,211,000 1 1 550,000,000 100 100 49,787,000 12 12 52,500,000 2 10 59,850,000 6 1 49,856,000 575 40 54,622,000 10,000 10 41,915,000 1 60 0

0.019 1 1 0.103 0 0.079 0 0.006 1 20 0.003 1 20 0.016 1 1 0.146 0 0.013 12 12 0.014 2 10 0.016 6 1 0.013 575 40 0.014 10,000 10 0.011 1 60 0.000 0

69,700,000

0.0185%

100.0%

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN Program peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/ perkebunan)

Perluasan perkebunan karet

0

Pengembangan tanaman karet

0

Pendamping perluasan areal perkebunan (pengembangan agro industri pedesaaan) Pendamping perluasan areal perkebunan (Pengembangan agri bisnis) Pendampingan perluasan areal perkebunan

23,696,000

0.0063%

100.0%

10,634,000

0.0028%

100.0%

59,211,000

0.0157%

100.0%

Pembukaan areal perkebunan karet

0

Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

Pemeliharaan demplot tanaman karet

49,787,000

0.0132%

100.0%

Peningkatan kualitas SDM Kehutanan dan Perkebunan

Peningkatan kapasitas teknis

52,500,000

0.0139%

100.0%

Program Perlindungan Hutan dan Peningkatan Kualitas SDM Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Peningkatan keamanan dan perlindungan hutan

59,850,000

0.0159%

100.0%

Pembuatan Hutan Kota

49,856,000

0.0132%

100.0%

Pengembangan komoditi kehutanan

54,622,000

0.0145%

100.0%

Pengawasan dan pengendalian kawasan hutan

41,915,000

0.0111%

100.0%

Reboisasi dan penghijauan

0

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

Sosialisasi peraturan perundang-undangan kehutanan

Rp orang orang

27,145,000 90 90

0.007 90 90

27,145,000

0.0072%

100.0%

DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

Pengawasan produksi dan penjualan pertambangan umum Pengawasan teknis pertambangan umum

Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

Rp tahun Rp buah kali buah Rp tahun

60,000,000,000 1 37,945,000 4 16 16 61,185,000 1

15.897 1 0.010 4 16 16 0.016 1

42,157,500,000

11.1700%

100.0%

37,945,000

0.0101%

100.0%

Pengawasan K3 dan lingkungan pertambangan umum

Masukan Keluaran Hasil

: Dana yang tersedia : Terlaksananya pengawasan : Meningkatnya keselamatan dan kesehatan kerja serta tidak terjadi pencemaran lingkungan Terwujudnya kondisi pertambangan yang aman sehat dan berwawasas

60,685,000

0.0161%

100.0%

URUSAN PILIHAN 2009

4

lingkungan Penaggulangan Pertambangan tanpa izin, Penyalah gunaan BBM,Pencurian aliran listrik Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Soaialisasi pertambangan umum Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil : Dana yang tersedia : Terlaksananya penertiban : Meningkatnya perizinan KP Tidak ada ilegal mining : Dana yang tersedia : Terlaksananya kegiatan Inventarisasi bukaan tambang di wilayah kuasa pertambangan : Terinventarisirnya bukaan tambang di wilayah kuasa pertambangan : Dana yang tersedia : Terlaksananya kegiatan sosialisasi : semakin meningkatnya pengetahuan masyarakat ttg pertambangan umum : Dana yang tersedia : Terpenuhinya Prasarana PLTS : Terpasangnya prasarana PLTS Meningkatnya prasarana listrik di pedesaan : Dana yang tersedia : Terlaksananya Kegiatan sosialisasi : Semakin meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pemanfaatan energi : Dana yang tersedia : Meningkatnya kesejahteraam masyarakat : Pemerataan pembangunan bidang energi : Dana yang tersedia : Terlaksananya promosi potensi pertambangan dan energi : Tersebarnya informasi mengenai potensi pertambangan dan energi Semakin banyaknya masyarakat mengetahui sektor pertambangan dan energi : Dana yang tersedia : Terlaksananya survey pemanfaatan air bawah tanah : Tersedianya data titik mata air bawah tanah Terwujudnya pengumpulan potensi air bawah Rp bulan buah kali Rp tahun 41,004,000 12 16 4 61,185,000 1 0.016 0.011 12 21 4 41,004,000 0.0109% 100.0%

Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan

Inventarisasi bukaan tambang di wilayah kuasa pertambangan

Rp buah orang Rp kk kk kk Rp orang kali Rp paket Rp hari hari

21,375,000 1 40 224,695,000 20 20 20 21,375,000 40 1 224,695,000 1 10,000,000 1 21 10 97,930,000 19 19 19

0.006 1 38 0.060 20 20 20 0.006 39 1 0.060 0.003 1 21 10 0.026 19 19 19

21,375,000

0.0057%

100.0%

Program Pembinaan dan Pengembangan bidang ketenagalistrikan

Pembangunan kelistrikan PLTS

182,895,000

0.0485%

100.0%

Sosialisasi penghematan energi dan air

21,375,000

0.0057%

97.5%

Pembangunan kelistrikan pedesaan

-

Program Promosi Pertambangan Umum

Promosi potensi/Tapin Expo

10,000,000

0.0026%

100.0%

Program Pemanfaatan Air Bwah Tanah

Survei potensi air bersih bawah tanah

Masukan Keluaran Hasil

Rp titik titik titik

97,430,000

0.0258%

100.0%

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Pasar murah ramadhan Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Penyuluhan wajib daftar perusahaan Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran : Dana yang tersedia : Terlaksananya pasar murah ramadhan : kebutuhan pokok lebih murah : Dana yang tersedia : Terlaksananya pengawasan barang strategis dan sembako : Tercapainya harga yang wajar dan stabil : Dana yang tersedia : Terlaksananya Penyuluhan wajib daftar perusahaan : Pemahaman WDP meningkat : Dana yang tersedia : Terlaksananya pameran produk unggulan daerah tk. kab. Tapin : Peluang bisnis dan investasi, penyebaran informasi : Dana yang tersedia : Terlaksananya pameran produk unggulan daerah Tk. Provinsi kalsel : Peluang bisnis, investasi dan penyebaran informasi : Dana yang tersedia : Terlaksananya pameran produk unggulan daerah Tk. Nasional : penyebaran informasi produk unggulan daerah tk nasional : Dana yang tersedia : Terlaksananya terkoordinasinya pameran pembangunan : Tersebaranya promosi,informasi pembangunan di tapin : Dana yang tersedia : Terlaksananya operasionalisasi pabrik kaolin : lancarnya pelaksanaan bimtek industri keramik : Dana yang tersedia : Terlaksananya Pendampingan pelatihan IKM Kaolin ke pulau jawa : tersedianya perajin terampil kaolin : Dana yang tersedia : terlaksananya pelatihan keterampilan mengoperasikan : peralatan tungku pembakaran dan mesin keramik Rp hari % Rp pasr/lokasi bulan Rp hari orang Rp hari kec. Rp hari paket Rp hari paket Rp hari kab/kec Rp tahun paket Rp keg org Rp kali 3 12 18,724,500 3 90 14,966,500 10 13 29,981,500 5 1 60,000,000 5 1 80,000,000 10 13 35,000,000 1 1 40,000,000 1 6 34,627,500 1 0.009 1 0.011 1 6 34,627,500 0.0092% 100.0% 0.009 1 1 40,000,000 0.0106% 100.0% 0.021 10 13 35,000,000 0.0093% 100.0% 0.016 5 1 80,000,000 0.0212% 100.0% 0.008 5 1 60,000,000 0.0159% 100.0% 0.004 10 13 29,981,500 0.0079% 100.0% 0.005 3 90 14,966,500 0.0040% 100.0% 14,971,500 0 0 11,799,000 0.003 3 12 18,724,500 0.0050% 100.0% 0.004 0 0 0 11,799,000 0.0031% 100.0%

Pengawasan barang strategis dan sembako

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Pameran produk unggulan daerah kab. Tapin Pameran produk unggulan daerah tingkat propinsi

Pameran produk unggulan daerah tingkat nasional Pendukung pameran pembangunan hari jadi kab. Tapin Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Operasional pabrik kaolin

Pendampingan pelatihan IKM Kaolin ke pulau jawa Pelatihan keterampilan mengoperasikan peralatan tungku pembakaran dan mesin keramik

URUSAN PILIHAN 2009

5

Hasil Pembangunan pabrik kaolin dan instalasi mesin peralatan kaolin Pelatihan pengembangan teknologi produksi keramik memberdayakan SDM dan SDA lokal Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Pembangunan pabrik/ gudang tempat kerja rotan Operasional pabrik rotan Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil Masukan Keluaran Hasil

tersedianya tenaga ahli operasikan mesin keramik : Dana yang tersedia : terlaksananya pengadaan bahan baku kaolin : bimbingan teknis pengolahan kaolin Rp paket kali

15 146,456,000 1 1 34,627,500 1 15 0.009 0.039

15 146,456,000 1 1 34,627,500 1 15 0.0159% 100.0% 0.0092% 100.0% 0.0388% 100.0%

: Dana yang tersedia Rp : Terlaksananya pelatihan pengembangan teknologi produksi keramik memberdayakanpaket orang : dayakan SDM dan SDA lokal Meningkatnya keterampilan pengrajin : Dana yang tersedia : terbangunnya pabrik/ gudang tempat kerja rotan : nuhinya bahan baku rotan : Dana yang tersedia : terlaksananya Operasional pabrik rotan : terlaksananya pelayanan dan pelatihan pengolahan rotan : Dana yang tersedia : Penertiban PKL : Penertiban PKL di pasar terjamin : Dana yang tersedia : Peresmian pasar wadai ramadhan : Terlaksananya Peresmian pasar wadai ramadhan : Dana yang tersedia : Pendataan obyek/subyek retribusi dan pelaporan : Terlaksananya Pendataan Obyek/Subyek Retribusi dan pelaporan : Dana yang tersedia : Pembuatan nomor urut toko : Terpenuhinya nomor urut toko : Dana yang tersedia : Perawatan kebersihan drainase/saluran air pasar raya dan keraton : Terlaksananya perawatan kebersihan drainase/saluran air pasar raya Rp orang paket Rp paket paket Rp Paket PKL tahun Rp Kegiatan th Rp Paket th Rp Paket th Rp Paket th

59,972,000 1 1 10,740,000 1 1 34,320,000 1 1 6,500,000 1 1 3,000,000 1 1 7,780,000 1 1 75,000,000 1 1

0.016 1 1 0.003 1 1 0.009 1 1 0.002 1 1 0.001 1 1 0.002 1 1 0.020 1 1

59,972,000

10,740,000

0.0028%

100.0%

DINAS PENGELOLAAN PASAR Program Penertiban PKL

Koordinasi penertiban PKL

25,000,000

0.0066%

100.0%

Program Pelestarian Budaya Bahari

Peresmian pasar wadai ramadhan

6,500,000

0.0017%

100.0%

Program Pendataan Obyek/Subyek Retribusi dan Pelaporan Program Pembuatan Nomor Urut Toko

Pendataan Obyek/Subyek Retribusi dan pelaporan Pembuatan nomor urut toko pasar baru kraton rantau Perawatan kebersihan drainase/saluran air pasar raya kraton

3,000,000

0.0008%

100.0%

7,780,000

0.0021%

100.0%

Program Perawatan Kebersihan Drainase/Saluran Air di Lingkungan Pasar

62,500,000

0.0166%

100.0%

URUSAN PILIHAN 2009

6

Lampiran 3.4 INDIKATOR KINERJA KUNCI LPPD TAHUN 2009 ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
NO URUSAN NO IKK RUMUS CAPAIAN KINERJA SUMBER DATA**) KETETERANG AN

URUSAN WAJIB
Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak

1

Pendidikan

1

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

-------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah anak usia 4 – 6 tahun Jumlah Penduduk usia 15 thn ke atas dapat baca tulis

34,50%

Dinas Pendidikan

2

Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C

-------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah penduduk usia 15th ke atas Jumlah siswa usia 7-12 thn dijenjang SD/MI/Paket A ----------------------------------------------------- x 100 % Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 thn Jumlah siswa usia 13-15 thn dijenjang SMP/MTs/Paket B ----------------------------------------------------- x 100 % Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 thn
Jumlah siswa usia 16-18 thn dijenjang SMA/SMK/MA/Paket C ----------------------------------------------------- x 100 % Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 thn

%

Dinas Pendidikan

3

102.08%

Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan

4

82.06%

5

36.59%

Jumlah putus sekolah pd tingkat & jenjang SD/MI --------------------------------------------------------- x 100 %

6

Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI

Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan jenjang SD/MI pd tahun ajaran sebelumnya

0.2 %

Dinas Pendidikan

Jumlah putus sekolah pd tingkat & jenjang SMP/MTs

7

Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs

--------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan jenjang SMP/MTs

0,2%

Dinas Pendidikan

1

NO

URUSAN

NO

IKK

RUMUS Jumlah putus sekolah pada jenjang SMA/SMK/MA

CAPAIAN KINERJA

SUMBER DATA**)

KETETERANG AN

8

Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA

--------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah siswa pada jenjang SMA/SMK/MA pd tahun ajaran sebelumnya Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI

0,62%

Dinas Pendidikan

9

Angka Kelulusan (AL) SD/MI

-------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs

100%

Dinas Pendidikan

10

Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs

-------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya Jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA

96.15%

Dinas Pendidikan

11

Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA

-------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMA/SMK/MA pada tahun ajaran sebelumnya Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs

90,94%

Dinas Pendidikan

12

Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

------------------------------------------------------------ x 100 % Jumlah lulusan pd jenjang SD/MI thn ajaran sebelumnya

85 %

Dinas Pendidikan

13

Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA ------------------------------------------------------------ x 100 % Jmlh lulusan pd jenjang SMP/MTs thn ajaran sebelumnya Jumlah guru berijasah kualifikasi S1/D-IV 81 %

Dinas Pendidikan

14

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

-----------------------------------------------------------Jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA

x 100 %

0.15%

Dinas Pendidikan

2

NO

URUSAN

NO

IKK

RUMUS Jumlah komplikasi kebidanan yg mendpt penanganan difinitif di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertetu ------------------------------------------------------------ x 100 % Jumlah ibu dgn komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja Pada kurun waktu yg sama Jumlah ibu bersalin yg ditolong oleh tenaga kesehatan Di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu ------------------------------------------------------------ x 100 % Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah Kerja dalam kurn waktu yg sama Jumlah Desa / Kelurahan UCI x 100 % Jumlah Seluruh Desa / Kelurahan Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana Pelay. Kes. Di sati wil. Kerja pd kurun wkt tertentu -----------------------------------------------------------x 100 % Jumlah seluruh balita gizi buruk buruk yang ditemukan Di satu wilayah kerja dalamwaktu yang sama Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang Ditemukan dan diobati di satu wil. Kerja selama 1 thn ------------------------------------------------------------ x 100 % Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam Kurun wkt yang sama Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wil. Kerja selama 1 thn ------------------------------------------------------------ x 100 % Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam Kurun wkt yang sama Jumlah kunjungan pasien maskin di sarana kesehatan Strata 1 ------------------------------------------------------------ x 100 % Jumlah seluruh maskin di Kab/Kota Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kes. sesuai standar di satu wilayah kerja pd Kurun waktu tertentu ------------------------------------------------------------ x 100 % Jumlah seluruh bayi lahir hidupdi satu wilayah kerja pd Kurun waktu yang sama

CAPAIAN KINERJA

SUMBER DATA**)

KETETERANG AN

2

Kesehatan 15

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

100%

Dinas Kesehatan

16

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

73.6%

Dinas Kesehatan

17

39%

Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan

18

Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan

100%

Dinas Kesehatan 38%

19

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA

20

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

Dinas Kesehatan 100%

21

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

Dinas Kesehatan 13.21%

22

Cakupan kunjungan bayi

49.8%

Dinas Kesehatan

3

NO

URUSAN

NO

IKK

RUMUS Volume sampah yang ditangani (m3)

CAPAIAN KINERJA

SUMBER DATA**) Dinas Lingkungan Hidup atau Bapedalda Dinas Lingkungan Hidup atau Bapedalda Dinas Lingkungan Hidup atau Bapedalda Dinas Lingkungan Hidup atau Bapedalda Dinas PU atau Kimpraswil Dinas PU atau Kimpraswil

KETETERANG AN

3

Lingkungan Hidup

23

Penanganan sampah

------------------------------------------------------------ x 100 % Volume produksi sampah (m3) Jumlah perush wajib AMDAL yg telah diawasi ------------------------------------------------------------ x 100 % Jumlah seluruh perusahaan wajib AMDAL Jumlah daya tampung TPS (m3)

38,71%

24

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal. Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

28 %

25

------------------------------------------------ x 1000 Jumlah penduduk Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan pemda

390,645

26

Penegakan hukum lingkungan

------------------------------------------------------------ x 100 % Jumlah kasus lingkungan yang ada Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik

66,7%

4

Pekerjaan Umum

27

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik Rumah Tangga Per Sanitasi

------------------------------------------------------------ x 100 % Panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik ------------------------------------------------------------ x 100 % Luas irigasi kabupaten Jumlah rumah tangga bersanitasi ------------------------------------------------------ x 100 % Jumla total rumah tangga Luas Kawasan Kumuh ---------------------------------------------------- x 100 % Luas Wilayah Luas ruang terbuka hijau

62,45 %

28

83,83 %

29

65,36 %

Dinas PU atau Kimpraswil

30

Kawasan Kumuh

73,5 %

Dinas PU atau Kimpraswil

5

Tata Ruang

31

Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA

---------------------------------------- x 100 % Luas wilayah ber HPL/HGB

46,3

Dinas PU atau Bappeda

6

Perencanaan Pembangunan

32

Ada/tidak

Ada

Bappeda

33

Ada/tidak

Ada

Bappeda

4

NO

URUSAN

NO

IKK

RUMUS

CAPAIAN KINERJA

SUMBER DATA**) Bappeda

KETETERANG AN

34 35

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD

Ada/tidak Jumlah program RKPD tahun berkenaan ----------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan Jumlah rumah tangga pengguna air bersih

Ada

59,8

Bappeda

7

Perumahan

36

Rumah tangga pengguna air bersih

---------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah seluruh rumah tangga Luas lingkungan permukiman kumuh

70,55 %

Dinas PU atau Kimpraswil

37

Lingkungan pemukiman kumuh

---------------------------------------------------------- x 100 % Luas wilayah Jumlah rumah layak huni

49,2 %

Dinas PU atau Kimpraswil

38

Rumah layak huni

---------------------------------------------------------- x 100% Jumlah seluruh rumah di wilayah pemda Jumlah gelanggang/balai remaja di kabupaten

60,06 %

Dinas PU atau Kimpraswil Dinas Pendidikan atau Dinas Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan atau Dinas Pemuda dan Olahraga

8

Kepemudaan & Olahraga

39

Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)

--------------------------------------------------------- x 1000 Jumlah penduduk Jumlah lapangan olahraga di kabupaten 68 buah --------------------------------------------------------- x 1000 Jumlah penduduk 153.655

0,02

40

Lapangan olahraga

0,34

Yang dimaksud lapangan olah raga adalah: lap sepakbola, lap basket, lap volley, lap. bulu tangkis, kolam renang.

Realisasi PMDN thn 2009– Realisasi PMDN 2008

9

Penanaman Modal

41

Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)

--------------------------------------------------------- x 100 % Realisasi PMDN 2008 Jumlah Koperasi aktif

74,9 %

Kantor Penanaman Modal Dinas Koperasi dan UKM

10

Koperasi & UKM

42

Koperasi aktif

---------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah seluruh koperasi Jumlah usaha mikro dan kecil

83,60 %

43

Usaha Mikro dan Kecil

--------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah seluruh UKM

71,2 %

Dinas Koperasi dan UKM

5

NO

URUSAN

NO

IKK

RUMUS Jumlah Penduduk yang memiliki KTP

CAPAIAN KINERJA

SUMBER DATA**) Kantor Kependudukan dan Capil

KETETERANG AN

11

Kependudukan & Catatan Sipil

44 45

kepemilikan KTP kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk

----------------------------------------------------x 100 % Jumlah penduduk wajib KTP (>17 dan atau Pernah/sudah menikah) Jumlah penduduk memiliki akta kelahiran ----------------------------------------------------Jumah penduduk x 1000

66,59%

44.32%

Kantor Kependudukan dan Capil Kantor Kependudukan dan Capil Dinas Tenaga Kerja

46 12 Ketenagakerjaan

penerapan KTP Nasional berbasis NIK Tingkat partisipasi angkatan kerja

sudah/belum Jumlah penduduk Angkatan Kerja

Belum

47

------------------------------------------------ x 100 % Jumlah penduduk usia kerja (15-64 thn) Jumlah pencari kerja yang ditempatkan

88,10%

48

Pencari kerja yang ditempatkan

------------------------------------------------ x 100 % Jumlah pencari kerja yang mendaftar Ada/tidak peraturan tentang kebijakan ketahanan pangan dalam bentuk perda,perkada, dsb. Berdasarkan UU no 16 thn 2006 ttg sistem penyuluhan pertanian kehutanan dan perikanan di bentuk Kantor Ketahanan Pangan

17,60%

Dinas Tenaga Kerja Badan Ketahanan Pangan atau Dinas Pertanian atau Bag Ekonomi Setda Badan Ketahanan Pangan atau Dinas Pertanian atau Bag Ekonomi Setda Kantor Pemberdayaan Perempuan

13

Ketahanan Pangan 49 Regulasi ketahanan pangan

Tidak Ada

Rata2 jumlah ketersediaan pangan utama per thn

939,26 ton

50

Ketersediaan pangan utama

-------------------------------------------------------------- x 1000 Jumlah penduduk

14

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pekerja perempuan di lembaga pemerintah

51

Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

------------------------------------------------ x 100 % Jumlah pekerja perempuan

3,62 %

6

NO

URUSAN

NO

IKK

RUMUS

CAPAIAN KINERJA

SUMBER DATA**)

KETETERANG AN

Jumlah anak perempuan usia > 15 yg melek huruf

52

Angka melek huruf perempuan usia 15th keatas

------------------------------------------------ x 100 % Jumlah anak perempuan usia > 15 tahun Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan

2,90 %

Kantor Pemberdayaan Perempuan

53 54 15 KB & KS

Partisipasi angkatan kerja perempuan Prevalensi peserta KB aktif

------------------------------------------------ x 100 % Jumlah angkatan kerja perempuan Jumlah peserta program KB aktif ------------------------------------------------ x 100 % Jumlah pasangan usia subur

72,66 %

Kantor Pemberdayaan Perempuan

81,23 %

Dinas Kesehatan atau Kantor KB

55

Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

Jumlah keluarga pra sejahtera dan sejahtera I ------------------------------------------------------------- x 100 % Jumlah keluarga 38,55 %

Dinas Kesehatan atau Kantor KB

16

Perhubungan 56 Angkutan darat

Jumlah angkutan darat -----------------------------------------------Jumlah penumpang angkutan darat 14,28% Dinas Perhubungan

17

Komunikasi & Informatika

57 58

Web site milik pemerintah daerah Pameran/expo

Ada / tidak

Ada

Kantor Infokom

Menunjukkan Jumlah pameran/expo per tahun Luas lahan bersertifikat di suatu daerah ---------------------------------------------------------------- x 100 % Luas lahan yang seharusnya bersertifikat di suatu daerah

1 kali

Kantor Infokom Kantor Pertanahan Setda

18

Pertanahan

59

Luas lahan bersertifikat

60

Penyelesaian Kasus Tanah Negara

Jumlah kasus yang diselesaikan ------------------------------------------------ x 100 % Jumlah kasus yang terdaftar

61

Penyelesian Ijin Lokasi

Jumlah Ijin Lokasi -------------------------------- x 100 % Permohonan Ijin Lokasi

Setda

7

NO

URUSAN

NO

IKK

RUMUS

CAPAIAN KINERJA

SUMBER DATA**) Kantor Kesbanglinmas Kantor Kesbanglinmas Setda atau BPKD Setda atau BPKD

KETETERANG AN

19

Kesbang & Politik

62 63 64 65

Kegiatan pembinaan politik daerah Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Sistim Informasi Manajemen Pemda Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

Menunjukan Jumlah Kegiatan pembinaan politik daerah Menunjukkan Jumlah Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Menunjukkan Jumlah Sistim Informasi Manajemen Pemda yang telah dibuat oleh pemda ybs Ada atau tidaknya survey IKM di Pemda Jumlah PKK aktif -------------------------------- x 100 % Jumlah PKK Jumlah Posyandu Aktif -------------------------------- x 100 % Total Posyandu Menunjukan jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah dll yang terdapat di suatu daerah Jumlah PMKS yg tertangani

20

Otonomi Daerah

21

Pemberdayaan Masyarakat & Desa

66

PKK aktif

100

Kantor PMD

67

Posyandu

100

Kantor PMD

22

Sosial

68

Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial

8 buah

Dinas Sosial

69

---------------------------------------- x 100 % Jumlah PMKS yg ada Jumlah PMKS yg diberikan bantuan

27,29%

Dinas Sosial

70

PMKS yg memperoleh bantuan sosial

------------------------------------------------------------ x 100 % Jumlah PMKS yg seharusnya menerima bantuan

27,29%

Dinas Sosial

23

Budaya

71

Penyelenggaraan festival seni dan budaya Sarana penyelenggaraan seni dan budaya

Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya

10 kali

72

Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya

2 buah

Dinas Pariwisata atau Dinas Pendidikan Dinas Pariwisata atau Dinas Pendidikan

8

NO

URUSAN

NO

IKK

RUMUS Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan ------------------------------------------------------------ x 100 % Total Benda, situs & kawasan yang dimiliki daerah Ada atau tidak Ada atau tidak

CAPAIAN KINERJA

SUMBER DATA**) Dinas Pariwisata atau Dinas Pendidikan

KETETERANG AN

73 24 Statistik

Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Buku ”kabupaten dalam angka” Buku ”PDRB kabupaten”

66,6 %

74 75

Ada Ada

25

Kearsipan 76

Penerapan pengelolaan arsip secara baku Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan

Jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku ------------------------------------------------------------ x 100 % Jumlah SKPD Menunjukkan jumlah Kegiatan pemningkatan SDM pengelola kearsipan Jumlah koleksi judul buku yg tersedia di perpustakaan daerah -------------------------------------------------------------Jumlah koleksi jumlah buku yg tersedia di perpustakaan daerah Jumlah kunjungan ke perpus selama 1 tahun

100%

Kantor Kearsipan Kegiatan Peningkatan SDM terpusat pada BKD

77

-

Kantor Kearsipan

26

Perpustakaan

78

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

6.476 Judul 6.496 Eks. 2.177 org 156.646 org

Perpustakaaan Daerah

79

Pengunjung perpustakaan

------------------------------------------------------------------------Jumlah orang dalam populasi yg harus dilayani

Perpustakaaan Daerah

URUSAN PILIHAN
Jumlah Produksi Ikan (Rp) --------------------------------------------- x 100% Target Daerah (Ton) Jumlah Konsumsi Ikan --------------------------------------------- x 100% Target Daerah Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainya ---------------------------------------------------------Luas areal tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainya Dinas Perikanan dan Kelautan Dinas Perikanan dan Kelautan

1

Kelautan dan Perikanan

1

Produksi perikanan

2

Konsumsi ikan

2

Pertanian

3

Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar

38,10 Ku/ha

Dinas Pertanian

9

NO

URUSAN

NO

IKK

RUMUS Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian --------------------------------------------- x 100% Jumlah total PDRB Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi --------------------------------------------- x 100% Luas total hutan dan lahan kritis

CAPAIAN KINERJA

SUMBER DATA**)

KETETERANG AN

4

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB

39,04 %

Dinas Pertanian

3

Kehutanan

5

Rehabilitasi hutan dan lahan kritis

0,05%

Dinas Kehutanan

6

Kerusakan Kawasan Hutan

Luas Kerusakan Kawasan Hutan -------------------------------------------------------- x 100% Luas Kawasan Hutan Luas Penambangan Liar yang ditertibkan ------------------------------------------------------- x 100% luas area penambangan yang liar Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Pertambangan (Rp. 19.176.471.562,84) -------------------------------------------------------- x 100% Jumlah total PDRB Menunjukkan total jumlah wisatawan per tahun Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Pariwisata -------------------------------------------------------- x 100% Jumlah total PDRB Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor industri ------------------------------------------------------- x 100% Jumlah total PDRB Jumlah Industri tahun 2009- Jumlah Industri tahun 2008 ------------------------------------------------------- x 100% Jumlah Industri s/d tahun 2008 Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor perdagangan --------------------------------------------- x 100% Jumlah total PDRB

57,8 %

Dinas Kehutanan

4

Energi dan SDM 7

Pertambangan tanpa ijin

-

Dinas Pertambangan dan Energi

8

Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB

Dinas Pertambangan dan Energi 125.211 orang Dinas Pariwisata

5

Pariwisata

9

Kunjungan wisata

10

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

0

%

Dinas Pariwisata

6

Industri

11

Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB

4,50%

Dinas Perindustrian

12

Pertumbuhan Industri

0,24 %

Dinas Perindustrian

7

Perdagangan

13

Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB

10,23 %

Dinas Perdagangan

10

NO

URUSAN

NO

IKK

RUMUS nilai ekspor bersih = nilai ekspor – nilai impor Jumlah transmigran swakarsa --------------------------------------------- x 100% Jumlah transmigran

CAPAIAN KINERJA US$ 0

SUMBER DATA**) Dinas Perdagangan Dinas Transmigrasi

KETETERANG AN

14 8 Transmigrasi 15

Ekspor Bersih Perdagangan Transmigran swakarsa

0%

Keterangan *) Pilih salah satu **) Sumber data disesuaikan dengan nomenklatur organisasi dari Pemerintah Daerah dan organisasi yang menanganinya.

11

Lampiran 3.5

DATA PEGAWAI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2010
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 SKPD PEMERINTAH KAB.TAPIN Dinas Pendidikan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Dinas Kesehatan RSUD Datu Sanggul Dinas Pekerjaan Umum Dinas Tata Kota dan Kebersihan BAPPEDA Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Badan Lingkungan Hidup Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Dinas Sosial, Kependudukan dan Tenaga Kerja Dinas Perindag, Koperasi & UKM Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Kantor Satuan Polisi Pamong Praja DPRD KDH & WKDH Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Inspektorat Kabupaten Badan Kepegawaian Daerah Kecamatan Piani Kecamatan Lokpaikat Kecamatan Tapin Utara a. Kel.Rantau Kanan b. Kel.Rantau Kiwa c. Kel.Kupang d. Kel.Rangda Malingkung Kecamatan Bakarangan Kecamatan Candi Laras Selatan Kecamatan Candi Laras Utara Kecamatan Hatungun Kecamatan Salam Babaris Kecamatan Tapin Tengah Kecamatan Tapin Selatan a. Kel. Tambarangan Kecamatan Binuang a. Kel. Blanti Raya b. Kel.Binuang c. Kel. Karangan Putih Kecamatan Bungur Badan Ketahanan Pangan & Pelaksana Penyuluhan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Peternakan dan Perikanan Dinas Pertambangan dan Energi Dinas Pengelolaan Pasar Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu JUMLAH PNS Gol. I 36 4 3 20 477 3 262 65 43 5 12 12 7 7 5 3 43 1,023 6 201 75 38 16 21 15 11 55 35 26 18 5 9 822 1 4 3 4 4 3 6 4 5 6 3 4 1 1 2,358 10 471 146 105 25 36 33 15 67 50 34 22 9 59 JUMLAH TAMBAHAN CPNS TAHUN 2010 Gol. II 70 1 63 25 4 1 Gol. III 30 1 7 5 4 2 1 3 1 3 3 3 1 1 1 Gol. IV Jumlah 100 2 70 30 10 3 1 3 3 4 5 4 1 2 2 0 0 22 3 9 9 3 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 0 3 1 2 2 11 1 3 4 2 2 0 333 Gol. II Gol. III Gol. IV Jumlah Gol. I Ket.

2

2

2 1 2 1 1 1

6

2 1

37 14 7 2 8 4 7 3 3 1 2 2 3 4 5 2 4 8 6 2 5 15 2 5 14 13 8 15 3 1,148

44 7 19 20 17 7 11 10 4 4 4 5 10 6 5 6 6 7 8 6 4 10 117 14 17 19 29 17 15 5 2,007

13 4 3 4 2

96 26 29 26 27 11 20 14 7 5 7 7 15 10 10 10 12 7 16 13 6 1

12 1 2 1 1

10 2 6 8 2 1 1 1

2

1

1 1

25 26 27 28 29 30 31 32

1

2 1

2

1

1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 10 1 3 4 1 1 134

33 34 35 36 37 38 39 40 41

1 2

1 16 5 3 1 5 3 3 1 940

16 148 22 27 34 47 28 33 9 4,178

1 1 1

1 1 196

JUMLAH

83

Lampiran 3.5

DATA PEGAWAI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2010
No SKPD PEMERINTAH KAB.TAPIN JUMLAH PNS Gol. I JUMLAH TAMBAHAN CPNS TAHUN 2010 Gol. II Gol. III Gol. IV Jumlah Gol. II Gol. III Gol. IV Jumlah Gol. I Ket.

Lampiran 3.6
REKAPITULASI HASIL INVENTARISASI BARANG BERDASARKAN BIDANG DAN UNIT ORGANISASI
Provinsi Kab./Kota : KALIMANTAN SELATAN : KABUPATEN TAPIN

No. 25 01

Kode

Uraian KALIMANTAN SELATAN Sekwan/DPRD Sekretariat DPRD PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

Tanah

Peralatan dan Mesin

Gedung dan Bangunan

Jalan, Irigasi dan Jaringan

Aset Lainnya

Konstruksi dlm Pengerjaan

Jumlah

02.01.001

3,261,150,000.00

4,099,050,000.00

11,500,572,000.00

-

23,800,000.00

-

18,884,572,000.00

25.02

25.02.02.01.001.0 Sekretariat DPRD
1

02.01.001.001.0001

Sekretariat DPRD Sekretariat Daerah Kantor Camat Bungur PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

3,261,150,000.00

4,099,050,000.00

11,500,572,000.00

-

23,800,000.00

-

18,884,572,000.00

04
02.04.001

650,250,000.00

397,833,000.00

548,315,000.00

-

-

-

1,596,398,000.00

25.02

25.02.02.04.001.0 Kantor Camat Bungur
2

02.04.001.002.0001

Kantor Camat Bungur Kantor Camat Lokpaikat PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

650,250,000.00 1,187,850,000.00

397,833,000.00 307,662,000.00

548,315,000.00 510,084,000.00

-

-

-

1,596,398,000.00 2,005,596,000.00

02.04.002

25.02

25.02.02.04.002.0 Kantor Camat Lokpaikat
3

02.04.002.001.0001

Kantor Camat Lokpaikat Kantor Camat Tapin Utara PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

1,187,850,000.00 1,822,249,000.00

307,662,000.00 471,036,000.00

510,084,000.00 744,691,000.00

-

-

-

2,005,596,000.00 3,037,976,000.00

02.04.003

25.02

25.02.02.04.003.0 Kantor Camat Tapin Utara
4 5 6 7 8

02.04.003.001.0001 02.04.003.001.0002 02.04.003.001.0003 02.04.003.001.0004 02.04.003.001.0005

Kantor Camat Tapin Utara Kantor Lurah Rantau Kiwa Kantor Lurah Rantau Kanan Kantor Lurah Rangda Malingkung Kantor Lurah Kupang Kantor Camat Tapin Tengah PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

852,272,000.00 47,277,000.00 14,000,000.00 33,700,000.00 875,000,000.00 110,947,000.00

363,942,000.00 22,751,000.00 32,733,000.00 24,098,000.00 27,512,000.00 468,061,000.00

437,038,000.00 37,300,000.00 88,333,000.00 89,880,000.00 92,140,000.00 411,368,000.00

-

-

-

1,653,252,000.00 107,328,000.00 135,066,000.00 147,678,000.00 994,652,000.00 990,376,000.00

02.04.004

25.02

25.02.02.04.004.0 Kantor Camat Tapin Tengah

9

02.04.004.001.0001

Kantor Camat Tapin Tengah Kantor Camat Bakarangan PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

110,947,000.00 176,924,000.00

468,061,000.00 385,421,996.00

411,368,000.00 723,300,000.00

-

-

-

990,376,000.00 1,285,645,996.00

02.04.005

25.02

25.02.02.04.005.0 Kantor Camat Bakarangan
10

02.04.005.001.0001

Kantor Camat Bakarangan Kantor Camat Candi Laras Selatan PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

176,924,000.00 28,498,000.00

385,421,996.00 374,309,000.00

723,300,000.00 112,000,000.00

-

-

-

1,285,645,996.00 514,807,000.00

02.04.006

25.02

25.02.02.04.006.0 Kantor Camat Candi Laras

Selatan
11

02.04.006.001.0001

Kantor Camat Candi Laras Selatan Kantor Camat Tapin Selatan PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

28,498,000.00 541,102,000.00

374,309,000.00 341,776,000.00

112,000,000.00 598,625,000.00

-

-

-

514,807,000.00 1,481,503,000.00

02.04.007

25.02

25.02.02.04.007.0 Kantor Camat Tapin Selatan
12 13

02.04.007.001.0001 02.04.007.001.0002

Kantor Camat Tapin Selatan Kantor Kelurahan Tambarangan Kantor Camat Candi Laras Utara PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

278,000,000.00 263,102,000.00 36,750,000.00

315,084,000.00 26,692,000.00 429,341,000.00

409,125,000.00 189,500,000.00 305,400,000.00

-

-

-

1,002,209,000.00 479,294,000.00 771,491,000.00

02.04.008

25.02

25.02.02.04.008.0 Kantor Camat Candi Laras Utara
14

02.04.008.001.0001

Kantor Camat Candi Laras Utara Kantor Camat Salam Babaris PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

36,750,000.00 395,752,000.00

429,341,000.00 279,385,000.00

305,400,000.00 1,698,900,000.00

-

-

-

771,491,000.00 2,374,037,000.00

02.04.009

25.02

25.02.02.04.009.0 Kantor Camat Salam Babaris
15

02.04.009.001.0001

Kantor Camat Salam Babaris Kantor Camat Binuang PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

395,752,000.00 1,167,476,000.00

279,385,000.00 335,735,000.00

1,698,900,000.00 664,840,000.00

-

-

-

2,374,037,000.00 2,168,051,000.00

02.04.010

25.02

25.02.02.04.010.0 Kantor Camat Binuang
16 17

02.04.010.001.0001 02.04.010.001.0002

Kantor Camat Binuang Kelurahan Binuang sekretariat Daerah PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

904,976,000.00 262,500,000.00 22,319,248,750.00

303,307,000.00 32,428,000.00 9,413,769,478.99

627,040,000.00 37,800,000.00 23,330,673,400.00

-

-

-

1,835,323,000.00 332,728,000.00 55,063,691,628.99

02.04.011

25.02

25.02.02.04.011.0 Sekretariat Daerah Bagian

Pemerintahan
18

02.04.011.002.0001

Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan 25.02.02.04.011.0 Sekretariat Daerah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Bagian Hukum Organisasi

-

189,846,000.00

-

-

-

-

189,846,000.00

19

02.04.011.003.0001

-

227,933,000.00

-

-

-

-

227,933,000.00

25.02.02.04.011.0 Sekretariat Daerah Bagian
20

02.04.011.004.0001

Sekretariat Daerah Bagian Organisasi 25.02.02.04.011.0 Sekretariat Daerah Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Hubungan Masyarakat

-

187,094,000.00

-

-

-

-

187,094,000.00

21

02.04.011.005.0001

-

121,303,000.00 499,667,000.00

-

-

-

-

121,303,000.00 499,667,000.00

22

02.04.011.005.0002

Sekretariat Daerah Hubungan Masyarakat (Ran TV) 25.02.02.04.011.0 Sekretariat Daerah Bagian Umum Sekretariat Daerah Bagian Umum Penanaman Modal

23

02.04.011.006.0001

-

250,036,000.00

-

-

-

-

250,036,000.00

25.02.02.04.011.0 Sekretariat Daerah Bagian
24

02.04.011.007.0001

Sekretariat Daerah Bagian Penanaman Modal 25.02.02.04.011.0 Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat 25.02.02.04.011.0 Sekretariat Daerah Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Bagian Perlengkapan 25.02.02.04.011.0 Ruangan Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Kantor Camat Piani PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
15,028,000.00 22,319,248,750.00

-

183,000,000.00

-

-

-

-

183,000,000.00

25

02.04.011.008.0001

-

155,750,000.00

-

-

-

-

155,750,000.00

26

02.04.011.009.0001

7,458,997,478.99

23,330,673,400.00

-

-

-

53,108,919,628.99

27

02.04.011.010.0001

-

140,143,000.00 307,893,000.00 325,400,000.00

-

680,000.00

-

-

140,143,000.00 649,001,000.00

02.04.012

25.02

25.02.02.04.012.0 Kantor Camat Piani
28

02.04.012.001.0001

Kantor Camat Piani Kantor Camat Hatungun

15,028,000.00 1,502,364,000.00

307,893,000.00 338,361,000.00

325,400,000.00 808,400,000.00

-

680,000.00 -

-

649,001,000.00 2,649,125,000.00

02.04.013

25.02

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

25.02.02.04.013.0 Kantor Camat Hatungun
29

02.04.013.001.0001

Kantor Camat Hatungun Bidang Kimpraswil/PU Dinas Pekerjaan Umum PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

1,502,364,000.00

338,361,000.00

808,400,000.00

-

-

-

2,649,125,000.00

05
02.05.001

44,991,013,850.00

26,616,080,000.00

38,779,701,747.00

195,708,176,809.00

1,695,068.00

57,943,282,000.00

364,039,949,474.00

25.02

25.02.02.05.001.0 Dinas Pekerjaan Umum
30

02.05.001.001.0002

Dinas Pekerjaan Umum Dinas Tata Kota dan Kebersihan PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

44,991,013,850.00 702,750,000.00

26,616,080,000.00 3,318,639,500.00

38,779,701,747.00 658,780,000.00

195,708,176,809.00 1,765,715,318.00

1,695,068.00 -

57,943,282,000.00 -

364,039,949,474.00 6,445,884,818.00

02.05.002

25.02

25.02.02.05.002.0 Dinas Tata Kota dan Kebersihan
31

02.05.002.001.0001

Dinas Tata Kota dan Kebersihan Bidang Perhubungan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

702,750,000.00

3,318,639,500.00

658,780,000.00

1,765,715,318.00

-

-

6,445,884,818.00

06
02.06.001

308,931,136.00

1,607,652,000.00

1,502,400,700.00

924,499,000.00

-

-

4,343,482,836.00

25.02

25.02.02.06.001.0 Dinas Perhubungan Komunikasi

dan Informatika
32

02.06.001.001.0001

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor Terminal Angkutan Cangkring Terminal Angkutan Antar Kota Terminal Angkutan Margasari Pendopo dan Dermaga Margasari Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

263,336,000.00 83,496.00 371,640.00 34,160,000.00 10,980,000.00

1,514,941,000.00 92,711,000.00 -

968,505,700.00 162,000,000.00 18,100,000.00 248,895,000.00 7,500,000.00 97,400,000.00 924,499,000.00

-

-

-

2,746,782,700.00 254,794,496.00 18,100,000.00 249,266,640.00 41,660,000.00 1,032,879,000.00

33 34 35 36 37

02.06.001.001.0002 02.06.001.001.0003 02.06.001.001.0004 02.06.001.001.0005 02.06.001.001.0006

07
02.07.001

4,505,032,875.00

9,076,237,000.00

20,269,175,000.00

-

-

-

33,850,444,875.00

25.02

25.02.02.07.001.0 Dinas Kesehatan
38 39

02.07.001.001.0001 02.07.001.001.0002

Dinas Kesehatan Instalasi Farmasi
352,800,000.00

-

2,127,526,000.00 284,941,000.00

377,700,000.00 1,899,500,000.00

-

-

-

2,505,226,000.00 2,537,241,000.00

40 41 42 43 44

02.07.001.001.0003 02.07.001.001.0004 02.07.001.001.0005 02.07.001.001.0009 02.07.001.001.0014

Puskesmas Bakarangan Puskesmas Piani Puskesmas Lokpaikat Puskesmas Salam Babaris Puskesmas Tambarangan

66,675,000.00 5,212,000.00 143,250,000.00 8,568,000.00

198,407,000.00 307,886,000.00 336,929,000.00 414,344,000.00

867,103,000.00 815,594,000.00 1,254,788,000.00 935,840,000.00 1,431,490,000.00

-

-

-

1,132,185,000.00 815,594,000.00 1,567,886,000.00 1,416,019,000.00 1,854,402,000.00

25.02.02.07.001.0 Puskesmas Tapin Utara
45 46 47 48 49 50

02.07.001.002.0001 02.07.001.002.0002 02.07.001.002.0003 02.07.001.002.0004 02.07.001.002.0005 02.07.001.002.0006

Puskesmas Tapin Utara Pustu Keramat Pustu Banua Hanyar Poskesdes Banua Hanyar Hulu Polindes Banua Halat Kanan Polindes Banua Halat Kiri

2,016,150,000.00 6,090,000.00 2,436,000.00 -

208,687,000.00 2,854,000.00 -

1,160,700,000.00 48,000,000.00 121,900,000.00 69,200,000.00 69,200,000.00 63,000,000.00

-

-

-

3,385,537,000.00 54,090,000.00 124,754,000.00 71,636,000.00 69,200,000.00 63,000,000.00

25.02.02.07.001.0 Puskesmas Bakarangan
51 52

02.07.001.003.0001 02.07.001.003.0005

Puskesmas Bakarangan Pustu Gadung Keramat
61,875,000.00

-

160,000.00 -

-

-

-

-

160,000.00 61,875,000.00

25.02.02.07.001.0 Puskesmas Piani
53 54 55 56 57 58 59 60 61

02.07.001.004.0001 02.07.001.004.0002 02.07.001.004.0003 02.07.001.004.0005 02.07.001.004.0006 02.07.001.004.0007 02.07.001.004.0009 02.07.001.004.0010 02.07.001.004.0011

Puskesmas Piani Pustu Batung Pustu Baramban Polindes Balawaian Polindes Baramban Polindes Batu Ampar Polindes Harakit Polindes Miawa Polindes Pipitak Jaya

30,870,000.00 14,476,000.00 2,040,000.00 1,232,000.00 1,440,000.00 1,232,000.00 1,232,000.00 1,188,000.00 1,232,000.00

142,550,000.00 -

-

-

-

-

173,420,000.00 14,476,000.00 2,040,000.00 1,232,000.00 1,440,000.00 1,232,000.00 1,232,000.00 1,188,000.00 1,232,000.00

25.02.02.07.001.0 Puskesmas Lokpaikat
62 63 64 65

02.07.001.005.0001 02.07.001.005.0002 02.07.001.005.0003 02.07.001.005.0004

Puskesmas Lokpaikat Pustu Bitahan Pustu Bitahan Baru Pustu Parandakan

52,800,000.00 1,012,000.00 -

605,515,000.00 11,930,000.00 -

578,300,000.00 89,100,000.00 38,088,000.00 93,600,000.00

-

-

-

1,236,615,000.00 101,030,000.00 39,100,000.00 93,600,000.00

66 67 68 69 70 71 72 73 74

02.07.001.005.0005 02.07.001.005.0006 02.07.001.005.0007 02.07.001.005.0008 02.07.001.005.0009 02.07.001.005.0010 02.07.001.005.0011 02.07.001.005.0012 02.07.001.005.0013

Pustu Budi Mulya Poskesdes Binderang Polindes Bataratat Polindes Parandakan Polindes Binderang Polindes A. Papan Polindes Budi Mulya Polindes Puncak Harapan Pustu Lokpaikat

4,200,000.00 -

-

25,500,000.00 145,000,000.00 63,000,000.00 15,400,000.00 64,400,000.00 29,200,000.00 13,500,000.00 13,500,000.00 86,200,000.00

-

-

-

29,700,000.00 145,000,000.00 63,000,000.00 15,400,000.00 64,400,000.00 29,200,000.00 13,500,000.00 13,500,000.00 86,200,000.00

25.02.02.07.001.0 Puskesmas Bungur
75 76 77 78

02.07.001.006.0001 02.07.001.006.0002 02.07.001.006.0003 02.07.001.006.0004

Puskesmas Banua Padang Pustu Linuh Pustu Paring Guling Poskesdes Sabah

341,020,000.00 -

335,501,000.00 -

600,920,000.00 89,100,000.00 89,100,000.00 150,200,000.00

-

-

-

1,277,441,000.00 89,100,000.00 89,100,000.00 150,200,000.00

25.02.02.07.001.0 Puskesmas Margasari
79 80 81 82 83 84 85

02.07.001.007.0001 02.07.001.007.0002 02.07.001.007.0003 02.07.001.007.0004 02.07.001.007.0005 02.07.001.007.0006 02.07.001.007.0007

Puskesmas Margasari Pustu Teluk Haur Pustu Sungai Salai Pustu Sungai Putting Poskesdes Batalas Polindes Pariok Polindes Sawaja

44,789,000.00 -

621,094,000.00 -

294,500,000.00 89,100,000.00 193,100,000.00 27,300,000.00 118,200,000.00 63,000,000.00 63,000,000.00

-

-

-

960,383,000.00 89,100,000.00 193,100,000.00 27,300,000.00 118,200,000.00 63,000,000.00 63,000,000.00

25.02.02.07.001.0 Puskesmas Binuang
86 87 88 89 90 91

02.07.001.008.0001 02.07.001.008.0002 02.07.001.008.0003 02.07.001.008.0004 02.07.001.008.0005 02.07.001.008.0006

Puskesmas Binuang Pustu Pulau Pinang Pustu Desa 12 Pustu Pantai Belanti Pustu Gunung Batu Poskesdes Pualam

150,000,000.00 -

1,232,266,000.00 -

2,144,012,000.00 89,100,000.00 25,500,000.00 95,200,000.00 89,100,000.00 118,800,000.00

-

-

-

3,526,278,000.00 89,100,000.00 25,500,000.00 95,200,000.00 89,100,000.00 118,800,000.00

92

02.07.001.008.0007

Poskesdes Pulau Pinang Utara

-

-

154,000,000.00

-

-

-

154,000,000.00

25.02.02.07.001.0 Puskesmas Hatungun
93 94 95 96 97 98 99

02.07.001.010.0001 02.07.001.010.0002 02.07.001.010.0003 02.07.001.010.0004 02.07.001.010.0005 02.07.001.010.0006 02.07.001.010.0007

Puskesmas Hatungun Pustu Matang Batas Pustu Asam Randah Poskesdes Burakai Poskesdes Hatungun Polindes Batu Hapu Polindes kembang Kuning

546,788,000.00 294,000.00 1,044,000.00 -

433,809,000.00 18,000.00 613,000.00 5,773,000.00 -

372,600,000.00 60,800,000.00 118,800,000.00 154,000,000.00 50,100,000.00 63,000,000.00

-

-

-

1,353,197,000.00 60,818,000.00 907,000.00 124,573,000.00 154,000,000.00 51,144,000.00 63,000,000.00

25.02.02.07.001.0 Puskesmas Tambaruntung
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114

02.07.001.011.0001 02.07.001.011.0002 02.07.001.011.0003 02.07.001.011.0004 02.07.001.011.0005 02.07.001.011.0006 02.07.001.011.0007 02.07.001.011.0008 02.07.001.011.0009 02.07.001.011.0010 02.07.001.011.0011 02.07.001.011.0012 02.07.001.011.0013 02.07.001.011.0014 02.07.001.011.0015

Puskesmas Tambaruntung Pustu Pandulangan Pustu Tirik Pustu Serawi Pustu Andhika Poskesdes Mandurian Hilir Poskesdes Batang Lantik Polindes Mandurian Hilir Polindes Mandurian Hulu Pustu Muning Jaya Pustu Papagan Makmur Pustu Hiyung Polindes Kepayang Polindes Pematang Karangan Puskesmas Pandahan

552,306,000.00 4,032,000.00 1,323,000.00 2,023,000.00 2,023,000.00 7,476,000.00 504,000.00 9,758,000.00

113,130,000.00 21,092,000.00 18,972,000.00 345,785,000.00

894,100,000.00 90,000,000.00 63,700,000.00 37,200,000.00 37,200,000.00 118,800,000.00 118,800,000.00 66,200,000.00 63,000,000.00 4,900,000.00 24,500,000.00 40,320,000.00 20,160,000.00 48,700,000.00 487,840,000.00

-

-

-

1,559,536,000.00 90,000,000.00 63,700,000.00 37,200,000.00 37,200,000.00 143,924,000.00 118,800,000.00 86,495,000.00 63,000,000.00 6,923,000.00 26,523,000.00 47,796,000.00 20,664,000.00 48,700,000.00 843,383,000.00

25.02.02.07.001.0 Puskesmas Pandahan
115 116 117

02.07.001.012.0001 02.07.001.012.0002 02.07.001.012.0003

Puskesmas Pandahan Pustu Hiyung Pustu Rawa Muning 1 ( Pustu Papagan Makmur )

9,758,000.00 6,936,000.00 2,023,000.00

350,201,000.00 -

487,840,000.00 20,160,000.00 24,500,000.00

-

-

-

847,799,000.00 27,096,000.00 26,523,000.00

118

02.07.001.012.0004

Pustu Rawa Muning 2 ( Pustu Muning Jaya ) Polindes Hiyung Polindes Kepayang Polindes Pematang karangan

2,023,000.00 540,000.00 504,000.00 -

-

4,900,000.00 20,160,000.00 20,160,000.00 48,700,000.00

-

-

-

6,923,000.00 20,700,000.00 20,664,000.00 48,700,000.00

119 120 121

02.07.001.012.0005 02.07.001.012.0006 02.07.001.012.0007

25.02.02.07.001.0 Puskesmas Baringin
122 123 124 125 126 127 128 129

02.07.001.013.0001 02.07.001.013.0002 02.07.001.013.0003 02.07.001.013.0004 02.07.001.013.0005 02.07.001.013.0006 02.07.001.013.0007 02.07.001.013.0008

Puskesmas Baringin Puskesmas Rawat Inap Baringin Pustu Pabaungan Pustu Muara Muning Poskesdes Baringin B Poskesdes Baulin Poskesdes Marampiau Poskesdes Sungai Rutas Hulu

32,700,000.00 16,875.00 2,574,000.00 -

485,409,000.00 100,348,000.00 10,063,000.00 -

998,100,000.00 134,200,000.00 51,000,000.00 18,600,000.00 118,800,000.00 118,300,000.00 118,800,000.00 154,000,000.00

-

-

-

1,516,209,000.00 234,564,875.00 51,000,000.00 21,174,000.00 128,863,000.00 118,300,000.00 118,800,000.00 154,000,000.00

25.02.02.07.001.0 Puskesmas Tapin Selatan
130

02.07.001.015.0001

Puskesmas Tambarangan

8,568,000.00

258,420,000.00

-

-

-

-

266,988,000.00

25.02.02.07.001.0 Puskesmas Candi Laras Selatan
131

02.07.001.016.0001

02.07.002

Puskesmas Perawatan Candi Laras Selatan RSUD Datu Sanggul PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

3,442,750,000.00

102,014,000.00 2,711,940,499.00

134,200,000.00 1,314,569,200.00

-

-

-

236,214,000.00 7,469,259,699.00

25.02

25.02.02.07.002.0 RSUD Datu Sanggul
132

02.07.002.001.0001

RSUD Datu Sanggul Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

3,442,750,000.00

2,711,940,499.00

1,314,569,200.00

-

-

-

7,469,259,699.00

08
02.08.001

26,703,413,776.62

12,334,399,741.02

90,934,629,236.30

-

55,546,989,532.00

-

185,519,432,285.93

25.02

25.02.02.08.001.0 Dinas Pendidikan
133 134

02.08.001.001.0001 02.08.001.001.0002

Dinas Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)

637,000.00 555,030,000.00

843,300,000.00 -

344,360,000.00 -

-

-

-

1,188,297,000.00 555,030,000.00

25.02.02.08.001.0 UPT.Disdik Kec.Tapin Selatan
135

02.08.001.002.0001

UPT.Disdik Kec.Tapin Selatan

183,150,000.00

35,466,000.00

108,900,000.00

-

-

-

327,516,000.00

136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159

02.08.001.002.0003 02.08.001.002.0004 02.08.001.002.0005 02.08.001.002.0006 02.08.001.002.0007 02.08.001.002.0008 02.08.001.002.0009 02.08.001.002.0010 02.08.001.002.0011 02.08.001.002.0012 02.08.001.002.0013 02.08.001.002.0014 02.08.001.002.0015 02.08.001.002.0016 02.08.001.002.0017 02.08.001.002.0018 02.08.001.002.0019 02.08.001.002.0020 02.08.001.002.0021 02.08.001.002.0022 02.08.001.002.0024 02.08.001.002.0025 02.08.001.002.0027 02.08.001.002.0028

SDN Tambarangan 1 SDN Tambarangan 2 SDN Tambarangan 3 SDN Swato Tatakan 1 SDN Swato Tatakan 2 SDN Tatakan 1 SDN Tatakan2 SDN Tatakan 3 SDN Harapan Masa 1 SDN Harapan Masa 2 SDN Lawahan Cempaka SDN Timbaan 1 SDN Timbaan 2 SDN Rumintin1 SDN Rumintin 2 SDN Rumintin 3 SDN Tandui 1 SDN Tandui 2 (Eks SD Hariyung) SDN Lawahan 1 SDN lawahan 2 SMP Negeri 1 Tapin Selatan SMKN 1 Tapin Selatan SMAN 1 Tapin Selatan SDN Sawang

183,150,000.00 63,000,000.00 91,035,000.00 100,949,000.00 306,090,000.00 67,500,000.00 57,190,000.00 6,400,000.00 57,222,000.00 67,500,000.00 13,005,000.00 18,038,000.00 43,471,000.00 56,240,000.00 10,788,000.00 63,000,000.00 9,104,000.00 6,400,000.00 17,672,000.00 1,800,000.00 70,000,000.00 5,040,000,000.00 880,000,000.00 19,890,000.00

66,165,000.00 71,579,000.00 33,457,000.00 42,413,000.00 41,287,000.00 69,012,000.00 26,839,000.00 32,996,000.00 14,802,000.00 48,967,000.00 38,308,000.00 53,102,000.00 33,963,000.00 38,142,000.00 84,822,000.00 24,388,000.00 10,419,000.00 4,083,000.00 33,579,000.00 17,884,000.00 340,237,000.00 960,491,000.00 6,639,000.00 30,806,000.00

448,800,000.00 189,200,000.00 470,000,000.00 528,200,000.00 375,700,000.00 352,000,000.00 195,839,400.00 333,200,000.00 196,600,000.00 287,100,000.00 458,800,000.00 245,500,000.00 238,000,000.00 442,500,000.00 246,800,000.00 365,300,000.00 239,900,000.00 160,900,000.00 291,600,000.00 222,100,000.00 966,400,000.00 5,184,200,000.00 1,225,900,000.00 270,600,000.00

-

166,405,000.00 51,794,000.00 10,878,000.00 16,842,000.00 4,956,000.00 6,175,000.00 53,927,000.00 49,450,000.00 48,387,000.00 50,344,000.00 74,164,000.00 56,365,000.00 6,500,000.00 1,746,000.00 62,020,000.00 28,000.00 319,680,000.00 158,274,000.00 1,510,000.00 5,332,000.00

-

864,520,000.00 375,573,000.00 594,492,000.00 682,440,000.00 723,077,000.00 505,354,000.00 284,824,400.00 378,771,000.00 268,624,000.00 457,494,000.00 559,563,000.00 365,027,000.00 365,778,000.00 611,046,000.00 398,775,000.00 452,688,000.00 265,923,000.00 173,129,000.00 404,871,000.00 241,812,000.00 1,696,317,000.00 11,342,965,000.00 2,114,049,000.00 326,628,000.00

25.02.02.08.001.0 UPT.Disdik Kec.Tapin Utara
160 161 162 163

02.08.001.003.0001 02.08.001.003.0002 02.08.001.003.0003 02.08.001.003.0004

UPT.Disdik Kec.Tapin Utara SMK Negeri 1 Rantau SDN Rantau Kiwa 1 SDN Rantau Kiwa 2
660,000,000.00 16,350,000.00 494,250,000.00

-

69,077,000.00 303,595,000.00 30,949,000.00 2,428,200,000.00 587,300,000.00 894,600,000.00

-

12,476,000.00 8,296,000.00

-

-

69,077,000.00 3,088,200,000.00 919,721,000.00 1,428,095,000.00

164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182

02.08.001.003.0005 02.08.001.003.0006 02.08.001.003.0007 02.08.001.003.0008 02.08.001.003.0009 02.08.001.003.0010 02.08.001.003.0011 02.08.001.003.0012 02.08.001.003.0013 02.08.001.003.0014 02.08.001.003.0015 02.08.001.003.0016 02.08.001.003.0017 02.08.001.003.0018 02.08.001.003.0019 02.08.001.003.0020 02.08.001.003.0021 02.08.001.003.0022 02.08.001.003.0023

SDN Rangda Malingkung 1 SDN Rangda Malingkung 3 SDN Rangda Malingkung 4 SDN Rangda Malingkung 5 SDN Rerintis Raya SDN Rantau Kanan Kelas Khusus SDN Rantau Kanan 1 SDN Rantau Kanan 2 SDN Rantau Kanan 3 SDN Kupang 1 SDN Kupang 2 SDN Antasari SDN Antasari Hilir SDN Banua Halat Kanan SDN Banua Hanyar Hulu SMP Negeri 1 Rantau SMP Negeri 2 Rantau SMA Negeri 1 Rantau TK Negeri Pembina Rantau

158,236,000.00 160,067,000.00 101,010,000.00 306,348,000.00 50,864,000.00 74,868,000.00 45,760,000.00 115,400,000.00 33,233,000.00 145,937,000.00 36,221,000.00 72,000,000.00 28,908,000.00 209,175,000.00 484,220,000.00 1,889,096,000.00 130,166,000.00

77,274,000.00 64,488,000.00 46,618,000.00 38,246,000.00 24,733,000.00 64,065,000.00 35,503,000.00 44,595,000.00 24,207,000.00 48,320,000.00 55,653,000.00 49,250,000.00 60,926,000.00 252,000.00 -

446,400,000.00 361,900,000.00 499,400,000.00 261,900,000.00 176,600,000.00 235,800,000.00 691,000,000.00 417,400,000.00 153,900,000.00 350,200,000.00 275,200,000.00 201,700,000.00 309,500,000.00 435,900,000.00 2,613,910,000.00 1,402,900,000.00 1,824,100,000.00 490,500,000.00

-

28,896,000.00 60,464,000.00 5,508,000.00 133,000.00 707,000.00 644,000.00 83,553,000.00 86,211,000.00 2,244,000.00 474,000.00 48,761,000.00 14,231,000.00 80,721,000.00 155,455,000.00 -

-

710,806,000.00 646,919,000.00 652,536,000.00 606,627,000.00 202,040,000.00 287,308,000.00 913,486,000.00 463,160,000.00 391,014,000.00 430,272,000.00 445,818,000.00 298,781,000.00 415,605,000.00 201,971,000.00 681,189,000.00 2,823,085,000.00 1,887,120,000.00 3,713,448,000.00 620,666,000.00

25.02.02.08.001.0 UPT.Disdik Kec.Lokpaikat
183 184 185 186 187 188 189 190 191

02.08.001.004.0001 02.08.001.004.0002 02.08.001.004.0003 02.08.001.004.0004 02.08.001.004.0005 02.08.001.004.0006 02.08.001.004.0007 02.08.001.004.0008 02.08.001.004.0009

UPT.Disdik Kec.Lokpaikat SDN Bitahan 1 SDN Bitahan 2 SDN Binderang SDN Bitahan Baru SDN Lokpaikat 1 SDN Lokpaikat 3 SDN Ayunan Papan SDN Puncak Harapan

42,500,000.00 569,250,000.00 61,600,000.00 500,000,000.00 43,350,000.00 2,225,000.00 33,015,000.00 101,150,000.00

59,132,000.00 74,159,000.00 23,711,000.00 52,413,000.00 50,080,000.00 42,723,000.00 21,720,000.00 43,271,000.00 41,744,000.00

114,100,000.00 479,500,000.00 313,100,000.00 616,000,000.00 347,400,000.00 701,700,000.00 174,600,000.00 73,300,000.00 252,700,000.00

3,926,000.00 4,148,000.00 73,051,000.00 27,313,000.00 3,857,000.00 9,596,000.00 53,311,500.00

-

-

215,732,000.00 1,150,222,000.00 402,268,000.00 1,178,009,000.00 494,141,500.00 746,648,000.00 233,261,000.00 120,719,000.00 468,645,000.00

-

-

192

02.08.001.004.0010

SMPN 1 Lokpaikat

199,520,000.00

62,268,800.00

830,900,000.00

-

23,184,000.00

-

1,115,872,800.00

25.02.02.08.001.0 UPT.Disdik Kec.Piani
193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205

02.08.001.005.0001 02.08.001.005.0002 02.08.001.005.0003 02.08.001.005.0004 02.08.001.005.0005 02.08.001.005.0006 02.08.001.005.0007 02.08.001.005.0008 02.08.001.005.0009 02.08.001.005.0010 02.08.001.005.0011 02.08.001.005.0012 02.08.001.005.0013

SDN Miawa SDN Baramban SDN Batu Ampar SDN Pipitak Jaya 1 SDN Pipitak Jaya 2 SDN Harakit SDN Batung SDN Balawaian SDN Balawaian Hilir SDN Lalapin SMP Negeri 1 Piani SMP Negeri 2 Piani UPT.Disdik Kec.Piani

27,840,000.00 73,062,000.00 6,240,000.00 4,888,000.00 3,468,000.00 12,600,000.00 31,248,000.00 8,323.00 7,350,000.00 13,202,000.00 120,000,000.00 217,500,000.00

68,353,000.00 47,014,000.00 23,202,800.00 11,528,500.00 49,406,000.00 22,892,000.00 19,958,000.00 54,148,000.00 16,003,000.00 77,485,000.00 -

313,400,000.00 219,831,300.00 159,000,000.00 223,800,000.00 324,400,000.00 384,500,000.00 390,100,000.00 331,400,000.00 274,600,000.00 328,600,000.00 530,200,000.00 509,400,000.00 97,500,000.00

-

3,274,000.00 6,693,000.00 26,368,528.00 49,249,667.00 2,368,000.00 12,567,000.00 -

-

412,867,000.00 346,600,300.00 214,811,328.00 240,216,500.00 426,523,667.00 422,360,000.00 441,306,000.00 385,556,323.00 281,950,000.00 357,805,000.00 740,252,000.00 509,400,000.00 315,000,000.00

25.02.02.08.001.0 UPT.Disdik Kec.Binuang
206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218

02.08.001.006.0001 02.08.001.006.0002 02.08.001.006.0003 02.08.001.006.0004 02.08.001.006.0005 02.08.001.006.0006 02.08.001.006.0007 02.08.001.006.0008 02.08.001.006.0009 02.08.001.006.0010 02.08.001.006.0011 02.08.001.006.0012 02.08.001.006.0013

UPT.Disdik Kec. Binuang SDN Binuang 1 SDN Binuang 2 SDN Binuang 3 SDN Binuang 4 SDN Binuang 5 SDN Binuang 6 SDN Binuang 7 SDN Binuang 8 SDN Binuang 9 SDN Binuang 10 SDN A. Yani Pura 1 SDN A. Yani Pura 2

27,020,000.00 92,690,000.00 39,600,000.00 30,000,000.00 2,008.00 151,580,000.00 51,894,000.00 25,095,000.00 54,030,000.00 17,630,000.00 102,428,000.00 100,920,000.00

74,268,000.00 321,000.00 60,588,000.00 92,815,000.00 18,845,000.00 14,741,000.00 474,248,068.00 6,808,000.00 55,197,000.00 104,394,000.00 59,234,000.00 172,074,000.00

110,300,000.00 307,200,000.00 549,300,000.00 496,000,000.00 258,300,000.00 405,300,000.00 244,100,000.00 476,200,000.00 615,700,000.00 276,800,000.00 303,700,000.00 847,500,000.00 332,400,000.00

51,219,000.00 28,644,000.00 900,000.00 32,590,000.00 69,724,000.00 77,180,000.00 78,654,000.00 12,081,000.00 8,776,000.00

-

-

211,588,000.00 400,211,000.00 588,900,000.00 598,669,000.00 359,893,008.00 575,725,000.00 361,954,000.00 979,092,068.00 648,503,000.00 418,617,000.00 495,448,000.00 1,086,342,000.00 684,048,000.00

-

-

219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233

02.08.001.006.0014 02.08.001.006.0015 02.08.001.006.0016 02.08.001.006.0017 02.08.001.006.0018 02.08.001.006.0019 02.08.001.006.0020 02.08.001.006.0021 02.08.001.006.0022 02.08.001.006.0023 02.08.001.006.0024 02.08.001.006.0025 02.08.001.006.0026 02.08.001.006.0027 02.08.001.006.0028

SDN Pualam Sari 1 SDN Pualam Sari 2 SDN Pualam Sari 3 SDN Pulau Pinang 1 SDN Pulau Pinang 2 SDN Pulau Pinang Utara SDN Gunung Batu SDN Tungkap 1 SDN Tungkap 2 SDN Padang Sari SDLBN Pualam Sari SMP Negeri 1 Binuang SMP Negeri 2 Binuang SMA Negeri 1 Binuang TK. Negeri Pembina

79,326,000.00 316,800.00 69,600,000.00 20,384,000.00 112,838,000.00 11,832,000.00 11,830,000.00 21,420,000.00 28,235,000.00 185,000,000.00 279,862,000.00 300,498,000.00 110,457,000.00 28,770,000.00

13,990,000.00 16,330,000.00 21,328,000.00 26,567,000.00 51,725,000.00 55,882,000.00 20,402,000.00 23,223,000.00 11,455,000.00 20,144,000.00 34,796,000.00 281,454,000.00 812,000.00 125,180,000.00 48,435,000.00

538,000,000.00 465,300,000.00 497,100,000.00 396,500,000.00 409,200,000.00 458,800,000.00 387,600,000.00 212,400,000.00 367,700,000.00 279,200,000.00 687,000,000.00 1,807,600,000.00 904,300,000.00 799,680,000.00 282,400,000.00

50,929,000.00 5,756,000.00 57,382,600.00 818,000.00 18,400,000.00 54,096,000.00 45,538,000.00 45,849,000.00 4,066,000.00 9,633,000.00

-

-

631,316,000.00 481,630,000.00 528,377,800.00 492,667,000.00 535,405,000.00 673,058,000.00 465,683,000.00 251,519,000.00 400,575,000.00 384,961,600.00 907,614,000.00 2,387,316,000.00 1,205,610,000.00 1,086,246,000.00 365,361,000.00

-

-

-

-

-

-

25.02.02.08.001.0 UPT.Disdik Kec.Tapin Tengah
234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246

02.08.001.007.0001 02.08.001.007.0002 02.08.001.007.0003 02.08.001.007.0004 02.08.001.007.0005 02.08.001.007.0006 02.08.001.007.0007 02.08.001.007.0008 02.08.001.007.0009 02.08.001.007.0010 02.08.001.007.0011 02.08.001.007.0012 02.08.001.007.0013

UPT.Disdik Kec.Tapin Tengah SDN Pandulangan 1 SDN Pandulangan 2 SDN Labung 1 SDN Labung 2 SDN Tirik SDN Mandurian Hilir SDN Pematang Karangan SDN Pematang Karangan Hulu SDN Pematang Kr. Hilir 1 SDN Pematang Kr. Hilir 2 SDN Serawi SDN Kepayang

12,000,000.00 15,660,000.00 30,000,000.00 11,772,000.00 17,622,000.00 25,163.00 12,324,000.00 22,403,000.00 29,360,000.00 36,840,000.00 21.62

8,575,000.00 19,155,000.00 39,995,000.00 21,976,000.00 16,892,000.00 75,856,000.00 46,563,000.00 14,681,000.00 41,807,046.00 25,866,000.00 986,000.00 29,321,000.00 37,528,594.02

310,900,000.00 347,120,000.00 698,300,000.00 139,512,100.00 207,300,000.00 403,300,000.00 240,300,000.00 113,500,000.00 367,600,000.00 298,200,000.00 115,500,000.00 401,100,000.00 594,600,000.00

6,412,000.00 25,762,000.00 9,017,000.00 6,744,000.00 75,601,000.00 42,441,000.00 63,686,000.00 119,253,000.00 35,905,000.00 451,000.00 7,700,000.00 58,311,000.00

-

-

331,475,000.00 388,347,000.00 794,057,000.00 182,277,100.00 248,558,000.00 554,757,000.00 329,329,163.00 204,191,000.00 551,063,046.00 389,331,000.00 116,937,000.00 474,961,000.00 690,439,615.63

247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258

02.08.001.007.0014 02.08.001.007.0015 02.08.001.007.0016 02.08.001.007.0017 02.08.001.007.0018 02.08.001.007.0019 02.08.001.007.0020 02.08.001.007.0021 02.08.001.007.0022 02.08.001.007.0023 02.08.001.007.0024 02.08.001.007.0026

SDN Hiyung 1 SDN Hiyung 2 SDN Andhika SDN Pandahan 1 SDN Pandahan 2 SDN Sungai Bahalang SDN Rawa Muning 1 SDN Rawa muning 2 SDN Rawa Muning 3 SMP Negeri 1 Tapin Tengah SMP Negeri 2 Tapin Tengah SDN Mandurian

13,146,000.00 29,640,000.00 17,865,000.00 23,115,000.00 16,360,000.00 40,460,000.00 80,000,000.00 21,000,000.00 20,000,000.00 360,000,000.00 405,000,000.00 10,270,000.00

44,635,000.00 20,466,000.00 15,988,000.00 19,600,000.00 45,081,000.00 7,577,000.00 291,000.00 10,553,000.00 130,106,000.00 66,669,000.00 -

346,800,000.00 149,200,000.00 158,800,000.00 268,900,000.00 238,360,000.00 277,100,000.00 191,100,000.00 261,100,000.00 253,800,000.00 314,710,000.00 729,200,000.00 259,400,000.00

-

93,925,000.00 2,170,000.00 574,000.00 85,835,000.00 3,546,000.00 13,692,000.00 1,428,000.00 26,013,000.00 -

-

498,506,000.00 201,476,000.00 193,227,000.00 311,615,000.00 385,636,000.00 328,683,000.00 271,391,000.00 306,345,000.00 273,800,000.00 806,244,000.00 1,226,882,000.00 269,670,000.00

25.02.02.08.001.0 UPT.Disdik Kec.Hatungun
259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271

02.08.001.008.0001 02.08.001.008.0002 02.08.001.008.0003 02.08.001.008.0004 02.08.001.008.0005 02.08.001.008.0006 02.08.001.008.0007 02.08.001.008.0008 02.08.001.008.0009 02.08.001.008.0010 02.08.001.008.0011 02.08.001.008.0012 02.08.001.008.0013

UPT.Disdik Kec.HATUNGUN SDN Hatungun 1 SDN Hatungun 2 SDN BATU Hapu 1 SDN Batu Hapu 2 SDN Matang Batas SDN Kembang Kuning SDN Tarungin 1 SDN Tarungin 2 SDN Asam Randah SDN Bagak SDN Burakai SMPN 1 Hatungun
21,000.00 56,940.00 232,000.00 129,352.00 46,500,000.00 377,225,000.00 484,000,000.00 44,100,000.00 23,821,000.00 29,232,000.00 140,000,000.00

-

5,000,000.00 33,315,000.00 792,440,000.00 30,682,000.00 92,076,000.00 133,776,000.00 27,511,514.00 31,158,000.00 11,537,000.00 69,297,000.00 29,334,000.00 25,842,000.00 301,300,000.00 11,100,100.00 23,503,200.00 609,600,000.00 141,432,200.00 308,000,000.00 754,200,000.00 267,600,000.00 379,300,000.00 365,821,000.00 311,400,000.00 1,219,200,000.00

-

23,087,273.00 5,645,000.00 71,080,000.00 52,731,000.00 17,112,000.00 71,339,000.00 19,633,000.00 167,253,000.00 5,497,000.00 50,092,698,000.00

-

-

5,000,000.00 354,248,000.00 970,814,100.00 59,739,140.00 50,794,606,000.00 275,337,552.00 405,098,787.00 1,168,228,000.00 834,217,000.00 545,428,000.00 436,088,000.00 437,813,000.00 1,359,200,000.00

-

-

-

-

25.02.02.08.001.0 UPT.Disdik Kec.Bakarangan
272 273

02.08.001.009.0001 02.08.001.009.0002

UPT.Disdik Kec.Bakarangan SDN Bundung 1 (Satu Atap)

1,069,300,000.00 53,355,000.00

7,259,000.00 32,490,000.00

152,900,000.00 216,100,000.00

3,934,000.00

-

-

1,229,459,000.00 305,879,000.00

274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286

02.08.001.009.0003 02.08.001.009.0004 02.08.001.009.0005 02.08.001.009.0006 02.08.001.009.0007 02.08.001.009.0008 02.08.001.009.0009 02.08.001.009.0010 02.08.001.009.0011 02.08.001.009.0012 02.08.001.009.0013 02.08.001.009.0014 02.08.001.009.0015

SDN Bundung 2 SDN Bakarangan 1 SDN Bakarangan 2 SDN Tangkawang SDN Gadung Hilir SDN Parigi Simbar SDN Waringin Dalam SDN Paul SDN Parigi Kacil SDN Masta SDN Gadung Keramat SMP Negeri 1 Bakarangan

17,330,000.00 11,250,000.00 26,700,000.00 16,905,000.00 8,246,000.00 40,845,000.00 17,340,000.00 3,000,000.00 30,080,000.00 301,845.00 -

37,935,168.00 68,928,000.00 20,760,409.00 55,330,000.00 54,904,000.00 77,797,000.00 19,695,000.00 47,498,000.00 5,208,000.00 10,494,000.00 39,934,000.00 114,231,000.00

287,800,000.00 350,784,000.00 208,800,000.00 343,975,000.00 195,700,000.00 289,100,000.00 242,106,000.00 251,135,300.00 168,900,000.00 70,560,000.00 290,200,000.00 840,600,000.00 131,900,000.00

-

48,808,364.00 16,936,000.00 30,109,000.00 58,144,000.00 364,000.00 19,864,000.00 11,791,000.00 5,798,000.00 41,225,000.00

-

391,873,532.00 447,898,000.00 286,369,409.00 474,354,000.00 259,214,000.00 427,606,000.00 273,592,000.00 298,633,300.00 197,246,000.00 73,560,000.00 330,774,000.00 880,835,845.00 287,356,000.00

SMP Negeri 2 Bakarangan (Satu Atap) 25.02.02.08.001.0 UPT.Disdik Kec.Bungur UPT.Disdik Kec.Bungur SDN Bungur SDN Bungur Baru SDN Banua Padang SDN Timbung SDN Sabah SDn kalumpang 1 SDN kalumpang 2 SDN Kalumpang 3 (Eks SDN Pantai Walang) SDN Linuh 2 SDN Hangui 1 SDN Rantau Bujur 1 SDN Rantau Bujur 2 SDN Paring Guling
1,350,000,000.00 36,098,000.00 42,303.00 47,740,000.00 27,200,000.00 14,250,000.00 28,651,000.00 4,500,000.00 21,600,000.00 43,350,000.00

287 288 289 290 291 292 293 294 295

02.08.001.010.0001 02.08.001.010.0002 02.08.001.010.0003 02.08.001.010.0004 02.08.001.010.0005 02.08.001.010.0006 02.08.001.010.0007 02.08.001.010.0008 02.08.001.010.0009

-

36,439,000.00 24,542,000.00 259,493,288.00 48,693,000.00 60,295,000.00 53,493,000.00 22,167,000.00 110,295,275.00 68,624,000.00 453,600,000.00 405,900,000.00 329,500,000.00 395,400,000.00 493,000,000.00 383,500,000.00 270,943,400.00 124,832,400.00 157,400,000.00 29,961,800.00 291,600,000.00 222,299,100.00

-

14,520,000.00 3,248,000.00 1,513,000.00 50,899,000.00 37,084,000.00 4,008,000.00 5,800,000.00 71,992,000.00

-

-

36,439,000.00 24,542,000.00 785,127,591.00 453,640,000.00 405,393,000.00 520,844,000.00 612,228,000.00 414,175,000.00 408,638,675.00 236,806,400.00 177,909,000.00 54,811,800.00 1,746,728,000.00 298,907,100.00

-

-

296 297 298 299 300

02.08.001.010.0010 02.08.001.010.0011 02.08.001.010.0012 02.08.001.010.0013 02.08.001.010.0014

-

-

-

18,996,000.00 24,850,000.00 90,608,000.00 37,262,000.00

-

-

301 302

02.08.001.010.0015 02.08.001.010.0016

SMP Negeri 1 Bungur SMP Negeri 2 Bungur Selatan

151,875.00 -

29,307,400.00 69,222,000.00

630,200.00 398,000,000.00

79,272,000.00

-

-

30,089,475.00 546,494,000.00

25.02.02.08.001.0 UPT.Disdik Kec.Candi Laras
303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320

02.08.001.011.0001 02.08.001.011.0002 02.08.001.011.0003 02.08.001.011.0004 02.08.001.011.0005 02.08.001.011.0006 02.08.001.011.0007 02.08.001.011.0008 02.08.001.011.0009 02.08.001.011.0010 02.08.001.011.0011 02.08.001.011.0012 02.08.001.011.0013 02.08.001.011.0014 02.08.001.011.0015 02.08.001.011.0016 02.08.001.011.0017 02.08.001.011.0018

UPT.Disdik Kec.Candi Laras Selatan SDN Beringin B SDN Beringin 1 SDN Beringin 2 SDN Baulin SDN Marampiau SDN Pabaungan Hulu SDN Sungai Rutas 1 SDN Sungai Rutas2 SDN Marampiau Hilir SDN Candi Laras SDN Pabaungan Hilir 1 SDN Pabaungan Hilir 2 SDN Margasari Ulu SDN Pabaungan Pantai SMPN 1 Candi Laras Selatan SMPN 2 Candi Laras Selatan SMAN Candi Laras Selatan
5,428,000.00 20,800,000.00 106,480,000.00 28,688,000.00 92,720.00 65,747,000.00 24,426.00 22,352,000.00 34,064,000.00 70,400,000.00 36,900,000.00 101,695,000.00 30,492,000.00 28,875,000.00 28,800,000.00 180,000,000.00 899,955,000.00

2,727,000.00 36,502,000.00 26,115,000.00 20,655,227.00

107,841,200.00 285,800,000.00 177,800,000.00 220,500,000.00 9,380,000.00 43,459,000.00 33,882,626.00 28,148,000.00 62,570,100.00 59,892,000.00 45,376,000.00 12,636,000.00 3,308,000.00 197,700,000.00 485,900,000.00 245,100,000.00 632,100,000.00 203,300,000.00 893,500,000.00 368,000,000.00 1,529,700,000.00 380,400,000.00 384,200,000.00 171,000,000.00

-

5,677,000.00 8,274,000.00 13,811,000.00

-

115,996,200.00 356,913,000.00 310,395,000.00 275,520,227.00 179,366,720.00 75,127,000.00 435,203,426.00 406,552,000.00 67,946,626.00 298,734,000.00 522,800,000.00 459,338,600.00 737,277,000.00 327,791,000.00 944,465,000.00 551,308,000.00 2,429,655,000.00

-

-

-

-

11,320,000.00

-

-

2,486,000.00 49,973,500.00 14,793,000.00 50,240,000.00 9,529,000.00 -

-

-

-

25.02.02.08.001.0 UPT.Disdik Kec.Salam Babaris
321 322 323 324 325

02.08.001.012.0001 02.08.001.012.0002 02.08.001.012.0003 02.08.001.012.0004 02.08.001.012.0005

UPT.Disdik Kec.Salam Babaris SDN Salam Babaris 1 SDN Salam Babaris 2 SDN Salam Babaris 3 SDN Salam Babaris 4 ( Eks SDN Banyu Hambar ) SDN Pantai Cabe
84,876,000.00 84,876,000.00 45,360,000.00 42,240,000.00

-

21,969,000.00 11,196,000.00 30,415,000.00 57,526,000.00 66,693,000.00 55,691,000.00 123,300,000.00 272,400,000.00 216,700,000.00 276,100,000.00 213,000,000.00

-

9,856,000.00 49,937,000.00 46,507,000.00 13,841,000.00

-

-

21,969,000.00 134,496,000.00 397,547,000.00 409,039,000.00 434,660,000.00 324,772,000.00

326

02.08.001.012.0006

327 328 329 330

02.08.001.012.0007 02.08.001.012.0008 02.08.001.012.0009 02.08.001.012.0010

SDN Swato 1 SDN Swato 2 SDN Swato 3 SDN Swato Baru ( Eks SDN Sidomulyo ) SDN Kembang Habang 1 SDN Kembang Habang 2 SDN Kembang Habang 3 SMPN 1 Salam Babaris ( Eks SMPN 2 Tapin )

43,813,000.00 183,447,000.00 76,800,000.00 63,000,000.00 35,000,000.00 70,000,000.00 28,350,000.00 600,300,000.00 120,000,000.00

21,460,000.00 25,810,000.00 10,159,000.00 27,719,000.00 21,016,000.00 29,201,000.00 67,617,000.00 218,287,000.00 102,603,000.00

342,700,000.00 292,162,000.00 256,700,000.00 130,341,000.00 300,700,000.00 380,100,000.00 427,100,000.00 440,600,000.00 781,700,000.00

-

25,490,000.00 13,899,000.00 2,776,000.00 20,853,000.00 6,046,000.00 4,233,000.00 28,850,000.00 37,718,000.00 27,686,000.00

-

433,463,000.00 515,318,000.00 346,435,000.00 241,913,000.00 362,762,000.00 483,534,000.00 551,917,000.00 1,296,905,000.00 1,031,989,000.00

331 332 333 334

02.08.001.012.0011 02.08.001.012.0012 02.08.001.012.0013 02.08.001.012.0014

335

02.08.001.012.0015

SMPN 2 Salam Babaris ( Eks SMPN 3 Tapin ) 25.02.02.08.001.0 UPT.Disdik Kec.Candi Laras Utara UPT.Disdik Kec.Candi Laras Utara SDN Margasari Ilir 1 SDN Margasari Ilir 2 SDN Teluk Haur SDN Buas-Buas 1 SDN Buas-Buas 2 SDN Buas-Buas Hilir SDN Rawana Hulu SDN Rawana Ilir SDN Sungai Salai Hilir SDN Sungai Salai SDN Sungai Puting SDN Kaladan 1 SDN Kaladan 2 SDN Batalas SDN Sawaja SDN Pariok 1

336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352

02.08.001.013.0001 02.08.001.013.0002 02.08.001.013.0003 02.08.001.013.0004 02.08.001.013.0005 02.08.001.013.0006 02.08.001.013.0007 02.08.001.013.0008 02.08.001.013.0009 02.08.001.013.0010 02.08.001.013.0011 02.08.001.013.0012 02.08.001.013.0013 02.08.001.013.0014 02.08.001.013.0016 02.08.001.013.0018 02.08.001.013.0019

28,800,000.00 20,332,000.00 8,340,000.00 7,440,000.00 51,272,000.00 30,290,000.00 31,500,000.00 54,600,000.00 52,500,000.00 2,102,000.00 33,982,000.00 11,214,000.00 15,351,000.00 26,100,000.00

59,900,126.00 32,758,000.00 45,189,000.00 47,384,000.00 52,392,000.00 14,924,000.00 38,082,000.00 26,551,000.00 2,791,000.00 42,234,000.00 19,911,000.00 12,510,800.00 6,913,000.00 29,082,000.00 56,777,000.00 25,599,000.00 13,364,000.00 406,800,000.00 201,800,000.00 399,100,000.00 380,500,000.00 403,100,000.00 228,300,000.00 734,224,000.00 187,300,000.00 398,200,000.00 360,700,000.00 4,536.30 443,080,000.00 277,200,000.00 336,600,000.00 251,600,000.00 345,500,000.00

-

79,309,000.00 23,388,000.00 2,904,000.00 12,491,000.00 85,354,000.00 55,199,000.00 21,120,000.00 86,358,000.00 50,600,000.00 70,770,000.00 77,836,000.00 10,460,000.00 52,781,000.00 6,047,000.00

-

-

59,900,126.00 554,716,000.00 317,921,000.00 525,594,000.00 518,168,000.00 479,756,000.00 349,453,000.00 798,322,000.00 190,091,000.00 525,788,000.00 490,410,000.00 86,135,336.30 452,095,000.00 419,573,000.00 427,979,000.00 295,454,000.00 397,455,000.00

-

-

-

-

353 354 355 356

02.08.001.013.0020 02.08.001.013.0021 02.08.001.013.0022 02.08.001.013.0023

SDN Pariok 2 SMPN 1 Candi Laras Utara SMPN 2 Candi Laras Utara SMPN 3 CANDI LARAS UTARA

27,384,000.00 85,090,000.00 61,172,000.00 -

27,482,000.00 11,359,000.00 65,403,000.00 94,724,000.00

422,400,000.00 397,800,000.00 938,700,000.00 19,860,000.00

-

19,659,100.00 9,298,000.00 3,968,000.00 31,108,000.00

-

496,925,100.00 503,547,000.00 1,069,243,000.00 145,692,000.00

25.02.02.08.001.0 Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)
357 358

02.08.001.014.0001 02.08.001.014.0002

Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) SKB Tambarangan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

110,460,000.00 444,570,000.00 27,370,000.00

100,805,000.00 287,996,500.00

1,375,670,000.00 162,140,000.00 1,592,515,772.00 750,000.00

36,598,435.00

-

-

1,586,935,000.00 606,710,000.00 1,945,230,707.00

02.08.002

25.02

25.02.02.08.002.0 Kantor Perpustakaan dan Arsip

Daerah
359

02.08.002.001.0001

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Bidang Sosial Dinas Sosial, Kependudukan dan Tenaga Kerja PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

27,370,000.00

287,996,500.00

1,592,515,772.00

750,000.00

36,598,435.00

-

1,945,230,707.00

09
02.09.001

1,954,423,000.00

1,026,659,000.00

819,621,500.00

-

1,440,000.00

-

3,802,143,500.00

25.02

25.02.02.09.001.0 Dinas Sosial, Kependudukan dan

Tenaga Kerja
360

02.09.001.001.0001

02.09.002

25.02

Dinas Sosial, Kependudukan dan Tenaga Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

1,954,423,000.00 106,200,000.00

1,026,659,000.00 403,798,000.00

819,621,500.00 747,600,000.00

-

1,440,000.00 -

-

3,802,143,500.00 1,257,598,000.00

25.02.02.09.002.0 Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan Pemerintahan Desa
361

02.09.002.001.0001

02.09.003

25.02

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Pelaksana Harian Badan Narkotika Kab. Tapin PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

106,200,000.00 -

403,798,000.00 67,340,200.00

747,600,000.00 -

500,000.00

-

-

1,257,598,000.00 67,840,200.00

25.02.02.09.003.0 Pelaksna Harian Badan Narkotika

Kab. Tapin

362

02.09.003.001.0001

Pelaksana Harian Badan Narkotika Kab. Tapin Bidang Kependudukan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
242,840,000.00

-

67,340,200.00

-

-

500,000.00

-

67,840,200.00

10
02.10.001

1,089,291,000.00

309,576,000.00

-

-

-

1,641,707,000.00

25.02

25.02.02.10.001.0 Badan Pemberdayaan Perempuan

dan Keluarga Berencana
363

02.10.001.001.0001

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Bidang Pertanian Dinas Kehutanan dan Perkebunan PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

242,840,000.00

1,089,291,000.00

309,576,000.00

-

-

-

1,641,707,000.00

11
02.11.001

6,851,631,000.00

437,346,000.00

821,300,000.00

-

-

-

8,110,277,000.00

25.02

25.02.02.11.001.0 Dinas Kehutanan dan

Perkebunan
364

02.11.001.001.0001

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas peternakan dan Perikanan PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

6,851,631,000.00 2,172,951,000.00

437,346,000.00 2,706,933,126.00

821,300,000.00 6,236,681,000.00 148,341,000.00

4,916,000.00

2,451,151.00

-

8,110,277,000.00 11,272,273,277.00

02.11.002

25.02

25.02.02.11.002.0 Dinas Peternakan dan Perikanan
365 366

02.11.002.001.0001 02.11.002.001.0012

Dinas Peternakan dan Perikanan BBI Lokal Linuh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

2,037,951,000.00 135,000,000.00 2,824,514,000.00

2,366,095,126.00 340,838,000.00 1,939,492,000.00

5,160,570,000.00 1,076,111,000.00 2,086,004,000.00

148,341,000.00 3,910,037,260.00

4,916,000.00 99,904,000.00

2,451,151.00 -

9,720,324,277.00 1,551,949,000.00 10,859,951,260.00

02.11.003

25.02

25.02.02.11.003.0 Dinas Pertanian Tanaman Pangan

dan Hortikultura
367

02.11.003.001.0001

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura UPB Hortikultura UPB Padi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan

247,250,000.00 1,471,364,000.00 1,105,900,000.00 394,200,000.00

1,324,831,000.00 332,322,000.00 282,339,000.00 1,875,559,000.00

470,091,000.00 935,831,000.00 680,082,000.00 2,363,410,000.00

3,910,037,260.00 750,000.00 99,904,000.00

-

-

5,952,209,260.00 2,839,421,000.00 2,068,321,000.00 4,633,919,000.00

368 369

02.11.003.001.0002 02.11.003.001.0003

-

-

02.11.004

25.02

PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

25.02.02.11.004.0 Badan Ketahanan Pangan dan

Pelaksana Penyuluhan
370

02.11.004.001.0001

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

394,200,000.00

1,875,559,000.00

2,363,410,000.00

-

750,000.00

-

4,633,919,000.00

12
02.12.001

534,111,093.00

336,737,008.00

280,160,700.00

-

-

-

1,151,008,801.00

25.02

25.02.02.12.001.0 Dinas Perindustrian,

Perdagangan, Koperasi dan UKM
371

02.12.001.001.0001

02.12.002

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Dinas Pertambangan dan Energi PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

534,111,093.00 236,640,000.00

336,737,008.00 953,893,000.00

280,160,700.00 88,200,000.00 5,927,110,500.00

-

-

-

1,151,008,801.00 7,205,843,500.00

25.02

25.02.02.12.002.0 Dinas Pertambangan dan Energi
372

02.12.002.001.0001

Dinas Pertambangan dan Energi Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

236,640,000.00

953,893,000.00

88,200,000.00

5,927,110,500.00

-

-

7,205,843,500.00

13
02.13.001

-

742,425,000.00

1,318,920,000.00

-

-

-

2,061,345,000.00

25.02

25.02.02.13.001.0 Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah
373

02.13.001.001.0001

02.13.002

25.02

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

-

742,425,000.00 342,993,250.00

1,318,920,000.00 896,210,305.00

-

-

-

2,061,345,000.00 1,239,203,555.00

25.02.02.13.002.0 Kantor Pelayanan Perijinan

Terpadu
374

02.13.002.001.0001

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Dinas Pengelolaan Pasar PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
25,835,401,500.00

-

342,993,250.00 314,268,000.00

896,210,305.00 26,433,330,000.00

-

-

-

1,239,203,555.00 52,582,999,500.00

02.13.003

25.02

25.02.02.13.003.0 Dinas Pengelolaan Pasar

375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385

02.13.003.001.0001 02.13.003.001.0002 02.13.003.001.0003 02.13.003.001.0004 02.13.003.001.0005 02.13.003.001.0006 02.13.003.001.0007 02.13.003.001.0008 02.13.003.001.0009 02.13.003.001.0010 02.13.003.001.0011

Dinas Pengelolaan Pasar Pasar Binuang Pasar Batung Pasar Rantau & Bioskop Pasar Keraton Pasar Margasari Pasar Lama Rantau Pasar Raya Rantau Pasar Tambarangan Pasar Kambang Habang Pasar Miawa Bidang Pengawasan Inspektorat PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

156,000,000.00 844,307,500.00 54,000,000.00 1,282,800,000.00 13,235,294,000.00 5,938,800,000.00 4,204,200,000.00 120,000,000.00 -

311,307,000.00 961,000.00 2,000,000.00 -

301,000,000.00 122,940,000.00 174,960,000.00 942,400,000.00 21,353,700,000.00 91,962,000.00 691,570,000.00 2,050,279,000.00 42,960,000.00 140,399,000.00 521,160,000.00

-

-

-

768,307,000.00 968,208,500.00 228,960,000.00 2,225,200,000.00 34,588,994,000.00 91,962,000.00 6,630,370,000.00 6,256,479,000.00 162,960,000.00 140,399,000.00 521,160,000.00

14
02.14.001

-

471,582,000.00

1,036,800,000.00

-

4,500,000.00

-

1,512,882,000.00

25.02

25.02.02.14.001.0 Inspektorat
386

02.14.001.001.0001

Inspektorat Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
1,409,100,000.00

-

471,582,000.00

1,036,800,000.00

-

4,500,000.00

-

1,512,882,000.00

15
02.15.001

425,122,000.00

3,444,509,000.00

12,500,000.00

49,298,500.00

-

5,340,529,500.00

25.02

25.02.02.15.001.0 Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah
387

02.15.001.001.0001

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

1,409,100,000.00

425,122,000.00

3,444,509,000.00

12,500,000.00

49,298,500.00

-

5,340,529,500.00

16
02.16.001

-

1,993,431,986.00

1,278,597,500.00

-

-

-

3,272,029,486.00

25.02

25.02.02.16.001.0 Badan Lingkungan Hidup
388

02.16.001.001.0001

Badan Lingkungan Hidup Bidang Pariwisata

-

1,993,431,986.00

1,278,597,500.00

-

-

-

3,272,029,486.00

17

02.17.001

25.02

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

19,382,580,000.00

734,092,750.00

15,054,291,750.00

-

239,349,000.00

-

35,410,313,500.00

25.02.02.17.001.0 Dinas Pemuda, Olahraga,

Kebudayaan dan Pariwisata
389

02.17.001.001.0001

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Bidang Kesatuan Bangsa Kantor Satuan Polisi Pamong Praja PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

19,382,580,000.00

734,092,750.00

15,054,291,750.00

-

239,349,000.00

-

35,410,313,500.00

18
02.18.001

-

450,333,999.00

36,840,000.00

-

-

-

487,173,999.00

25.02

25.02.02.18.001.0 Kantor Satuan Polisi Pamong

Praja
390

02.18.001.001.0001

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

-

450,333,999.00 839,483,000.00

36,840,000.00 85,300,000.00

-

-

-

487,173,999.00 924,783,000.00

02.18.002

25.02

25.02.02.18.002.0 Kantor Kesatuan Bangsa, Politik

dan Linmas
391

02.18.002.001.0001

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Bidang Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
916,800,000.00

-

839,483,000.00

85,300,000.00

-

-

-

924,783,000.00

19
02.19.001

545,236,000.00

6,704,809,000.00

-

-

-

8,166,845,000.00

25.02

25.02.02.19.001.0 Badan Kepegawaian Daerah
392 393

02.19.001.001.0001 02.19.001.001.0002

Badan Kepegawaian Daerah Diklat TOTAL
916,800,000.00 176,758,241,980.62

-

396,971,000.00 148,265,000.00 91,598,595,034.01 6,704,809,000.00 267,376,500,810.30

-

208,397,129,887.00 56,010,420,535.00

57,945,733,151.00

-

396,971,000.00 7,769,874,000.00 858,086,621,397.92

Halaman 21

Lampiran 3.7 INDIKATOR KINERJA KUNCI LPPD TAHUN 2009 ASPEK PENILAIAN PADA TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN
Diisi oleh Setda yg dikoordinir oleh Sekda Sumber data dari seluruh SKPD

Kabupaten

: TAPIN FOKUS 3 Peraturan ttg ketertiban penataan ruang 1 No. 4 IKK 5 RUMUS/ PERHITUNGAN 6 Jenis Data (Tahun 2009) 7 Capaian KInerja 8 Sumber Data 9 Langkah Pengisian 10

ASPEK 1 2

1 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH

Keberadaan PERDA Ada/tidak ada PERDA IMB

Dokumen PERDA IMB sampai dengan tahun 2009

Ada

Bagian Hukum 1. Dapatkan Perda IMB PERDA No 011 Thn 2. Klm (8) isikan Ada/Tidak 2004 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dapatkan Jumlah rumah ber IMB Dapatkan data Total rumah Kolom (8) isikan hasil dari kolom 6 Dapatkan Perda RT RW Kolom (8) isikan Ada/ Tidak

Rasio Rumah ber 2 IMB

Jumlah Rumah ber IMB dibagi jumlah rumah 1 seluruhnya

Dokumen List Bangunan yang ber IMB Dokumen Jumlah Rumah .

3

Keberadaan PERDA Dokumen PERDA Ada/tidak ada PERDA RTRW RTRW RTRW Kabupaten

Dinas tata 1. Kabupaten/ Dinas 16,27% Bangunan/ Dinas PU, 2. Dinas PMK, Bappeda 3. Kantor Kecamatan 1. 2. Bagian Hukum Tidak Ada Bappeda Bagian Hukum, Dinas 1 (Satu) Kependudukan, Hari Capil, Lainnya Bagian Hukum, Dinas Rp 3500,00 Kependudukan, Capil, Lainnya

Peraturan ttg kependudukan 4 Pengurusan KTP

Dokumen Lama pengurusan KTP dalam PERDA KTP atau PERDA Kependudukan

1. Dapatkan Perda KTP 2. Kolom (8) isikan jumlah hari pengurusan KTP

5 Biaya KTP

Biaya KTP dalam PERDA

PERDA Kependudukan

1. Dapatkan Perda KTP 2. Kolom (8) isikan jumlah rupiah biaya pengurusan KTP Dapatkan Jumlah satpol dan jumlah penduduk akhir tahun 2009 Klm (8) isikan hasil perhitungan kolom 6

Personil Satpol PP (Kebijakan Ketersediaan aparat Trantibum)

Rasio personil 6 SatpoL PP terhadap jumlah penduduk

Jumlah personil Satpol PP Data jumlah personil pada akhir tahun 2009 dibagi Satpol PP dan Jumlah 10.000 penduduk x 100 % Penduduk

0,81

1. Setda, Kantor/Dinas Satpol PP, 2. Dinas Kependudukan

Defenisi Rumah adalah Bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga yang berdomisili dikawasan permukinan maupun rumah liar yang berdomisili dikawasan lindung.

1

1

ASPEK

FOKUS Aksi Masyarakat terhadap kebijakan daerah Kebijakan bidang PSK dan PKL

No.

IKK

RUMUS/ PERHITUNGAN

Jenis Data (Tahun 2009)

Capaian KInerja

Sumber Data

Langkah Pengisian 1. Dapatkan Jumlah aksi demo ttg pelayanan publik 2. Kolom (8) isikan frekwensi demo selama tahun 2009 1. Dapatkan Perda /PerBup PKL 2. Kolom (8) isikan Ada/ Tidak

Demo / protes thd 7 PERDA / PerBup

Jumlah aksi demo per tahun

Dokumen Humas

0

Setda Kabupaten / Humas/ Satpol PP Setda Kabupaten / Bag Hukum Perda No 4 Thn 2006 tentang Peraturan & Pembinaan Pedagang Kaki Lima Bagian Hukum Perda No 2 Thn 1994 Tentang pengelolaan Kebersihan & Retrebusi Sampah

Keberadaan PERDA tentang PSK dan Ada atau tidak ada PERDA 8 PSK dan PKL PKL

PERDA PSK dan PERDA PKL

Ada

Peraturan tentang Kebersihan Kabupaten

Keberadaan peraturan tentang 9 kebersihan Kabupaten

Ada atau tidak ada PERDA Kebersihan Kabupaten

PERDA Kebersihan

Ada

1. Dapatkan Perda/Perkada ttg kebersihan 2. Kolom (8) isikan Ada/ Tidak

2 KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMERINTAH, SERTA ANTARPEMERINTA HAN DAERAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH

Penyampaian laporan kepada pemerintah

Ketepatan waktu penyampaian LPPD 10 berdasarkan PP Nomor 3 tahun 2009,

Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan

Bukti Pengiriman LPPD 2008

Tidak Tepat

Setda, Biro Tata Pemerintahan

1. Dapatkan LPPD tahun 2009 2. Kolom (8) isikan Tepat/Tidak. Tepat bila disampaikan selambatnya 31 Maret 2008 1. Dapatkan laporan keuangan dan kinerja thn 2009 2. Kolom (8) isikan Tepat/Tidak. Tepat bila disampaikan selambatnya 31 Maret 2008 1. Dapatkan urusan wajib yang sudah diterapkan SPM 2. Kolom (8) isikan umlah Urusan 1. Dapatkan data konsultasi ke pem.pusat selama thn 2009.(termasuk tgl.) 2. Kolom (8) isikan frekwensi konsultasi

Penyampaian laporan keuangan dan kinerja

Ketepatan waktu penyampaian Laporan keuangan 11 dan Laporan kinerja berdasarkan PP 8/2006 Urusan yang sudah diterapkan SPM nya berdasarkan 12 pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah

Tepat atau tidak tepat penyampaian sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan

Laporan Keuangan 2009 Laporan Kinerja tahun 2009

Tidak tepat

DPPKAD, lainnya BAPPEDA, lainnya

Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Jumlah urusan wajib yang Urusan yg sudah ada sudah diterapkan SPM nya SPM-nya, termasuk yg berdasarkan Penetapan oleh diterbitkan oleh Menteri/ Pimpinan LPND. Pemkab.

Tidak ada

Bappeda SKPD terkait

Konsultasi antara Penyelenggaraan pemerintahan konsultasi kabupaten dengan 13 Pemerintahan pemerintah Kabupaten dgn Pemerintah

Jumlah pertemuan konsultasi antara pemerintahan Dokumen Surat Perintah Kabupaten dengan Tugas dari Setda Pemerintah per tahun selama thn 2009

26 Kali

Setda Kabupaten

2

ASPEK

FOKUS

No.

IKK

RUMUS/ PERHITUNGAN

Jenis Data (Tahun 2009)

Capaian KInerja

Sumber Data

Langkah Pengisian 1. Dapatkan data konsultasi ke pem.provinsi selama thn 2009 (termasuk tgl.) 2. Kolom (8) isikan frekwensi konsultasi

Konsultasi antara Penyelenggaraan pemerintahan konsultasi Kabupaten Pemerintahan dengan Gubernur 14 Kabupaten dengan selaku Wakil Gubernur selaku Pemerintah Wakil Pemerintah Hubungan antar daerah 15

Jumlah pertemuan konsultasi Dokumen Surat Perintah antara pemerintahan Tugas dari Setda Kabupaten dengan Gubernur selama thn 2009 selaku Wakil Pemerintah per tahun

55 Kali

Setda Kabupaten

Kerjasama dengan daerah lain

Jumlah MOU yang masih berlaku per tahun

Jumlah MOU yang masih berlaku pada tahun 2009

0

Setda Kabupaten

3 KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sinkronisasi Pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah

Jumlah prioritas Kesesuaian prioritas pembangunan daerah dibagi RKPD 16 RKP Jumlah prioritas pembangunan pembangunan nasional 2

Ada (55%)

Bappeda

Kewenangan Urusan wajib yang 17 diselenggarakan daerah Keuangan

Jumlah urusan yang dilaksanakan daerah dibagi 26 (Jumlah urusan wajib di PP 38/2007) X 100%

24/26 APBD ( 92,30%) Setda Kabupaten

1. Dapatkan data kerja sama pemkab dengan daerah lain selama tahun 2009. 2. Kolom (8) isikan hasil kolom 6. 1. Dapatkan prioritas Pembangunan Nasional (RKP) 2. Dapatkan prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) 3. Kolom (8) isikan sesuai hasil kolom 6 1. Dapatkan jumlah urusan yg dilaksanakan 2. Kolom (8) isikan sesuai hasil kolom 6 1. Dapatkan data penetapan perda APBD tahun 2009 2. Kolom (8) isikan Tepat/Tidak sesuai ketentuan ( 31 Desember 2006). 1. Dapatkan Perda tentang pengelolaan Keuangan Daerah 2. Kolom (8) isikan Ada/Tidak

Waktu penetapan PERDA APBD 2009 Tepat atau tidak tepat waktu PERDA APBD 2009 18 No. O4 Th. 2009, 11 penetapan PERDA APBD Maret 2009 Keberadaan PERDA tentang pengelolaan Ada atau tidak adanya keuangan daerah PERDA ttg pengelolaan 19 berdasarkan PP keuangan daerah 58/2005

Tidak tepat

Dokumen PERDA APBD 2009

PERDA ttg pengelolaan keuangan daerah

Bagian Hukum, Biro Keuangan, Tidak ada BPKD

Program prioritas pembangunan nasional : penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesempatan kerja, investasi dan ekonomi, revitalisasi pertanian, perikanan, dan pedesaan, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan, penegakkan hukum dan HAM, pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi, penguatan kemampuan pertahanan, pemantapan keamanan dan ketertiban serta penyelesaian konflik, mitigasi dan penanggulangan bencana, percepatan pembangunan infrastruktur, pembangunan daerah perbatasan dan wilayah terisolir

2

3

ASPEK

FOKUS

No.

IKK

RUMUS/ PERHITUNGAN

Jenis Data (Tahun 2009)

Capaian KInerja

Sumber Data

Langkah Pengisian 1. Dapatkan Jumlah belanja pelayanan dasar 2. Dapatkan data Total Belanja thn 2009 3. Kolom (8) isikan sesuai hasil kolom 6

Belanja untuk 20 pelayanan dasar

3

Jumlah belanja untuk pelayanan dasar dibagi Jumlah total belanja X 100%

Rp,397,721,680,396 Rp.610,700,826,196

65.13%

Biro Keuangan,

Jumlah belanja untuk Belanja untuk urusan Rp.195,527,918,226. kesehatan dan pendidikan 21 pendidikan dan Rp.610,700,826,196 dibagi Jumlah total belanja X kesehatan 100% PELAYANAN PUBLIK Keberadaan PERDA tentang Standar Pelayanan Publik 4 sesuai dengan peraturan 22 perundang-undangan

Ada atau tidak adanya standar pelayanan publik

Dokumen standar pelayanan publik’

Kepegawaian 23 Ada atau tidak adanya Kep keberadaan Standar Walkota tentang standar kompetensi jabatan 5 kompetensi jabatan Dokumen standar kompetensi jabatan

1. Dapatkan jumlah belanja urusan Jlh belanja selama kesehatan/pendidikan. 32,02% thn 2009 termasuk yg 2. Dapatkan data Total Belanja thn 2009 dibiayai non APBD 3. Kolom (8) isikan sesuai hasil kolom 6 Keputusan 1. Dapatkan Perda /Perbup Bupati Tapin tentang Standar Pelayanan No Publik 2. Kolom (8) isikan Ada/Tidak 188/292/Ku m/2008 Setda Tentang Standar Pelayanan Publik di Kabupaten Tapin 1. Dapatkan SK Bupati Tentang Standar Biro / badan Kompetensi Jabatan ada Kepegawaian 2. Kolom (8) isikan Ada/Tidak

3

Definisi Pelayanan dasar : seluruh anggaran belanja untuk mendanai urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh dinas pendidikan, dinas kesehatan, kantor lingkungan hidup, dinas PU, dinas sosial, dinas tenaga kerja, dinas koperasi, kantor satpol PP, Dinas Kependudukan dan catatan sipil) 4 Standar Pelayanan Publik adalah Sebagai tolok ukur yang terukur secara kuantitas dan kualitas penyediaan barang dan jasa diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan kepada masyarakat. Standar Pelayanan Publik merupakan komitmen pemerintahan daerah yang penetapan Indikator capaian kinerja dalam rangka penerapan pencapaian standar pelayanan minimal dituangkan dalam RPJMD dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan Menteri Departemen/ Pimpinan LPND. 5 Standar Kompetensi Jabatan adalah Kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang PNS berupa pengetahuan, keahlian dan sikap perilaku yang diperlukan untuk efisiensi, efektifitas dan optimalisasi kinerja pelaksanaan tugas dan tanggungjawab jabatannya pada organisasi/unit organisasi. Standar Kompetensi Jabatan sebagai dasar dalam pengangkatan, pemindahan, pemberhentian PNS dari/dan dalam jabatan dan juga digunakan sebagai dasar penyusunan pengembangan program pendidikan dan pelatihan bagi PNS.

4

ASPEK

FOKUS

No.

IKK

RUMUS/ PERHITUNGAN

Jenis Data (Tahun 2009)

Capaian KInerja

Sumber Data

Langkah Pengisian 1. Dapatkan data Tentang Sistem Informasi Kepegawaian 2. Kolom (8) isikan Ada/Tidak 1. Dapatkan Perda tentang kelembagaan /SKPD. 2. Dapatkan Jumlah SKPD yg tdk sesuai 3. Kolom (8) isikan Sesuai/Tidak 1. Dapatkan jumlah Perda thn 2009 2. Kolom (8) isikan Jumlah Perda 1. Dapatkan jumlah Raperda thn 2009 yang diusulkan. 2. Dapatkan jumlah Raperda thn 2009 yang disetujui 3. Kolom (8) isikan hasil kolom 6 1. Dapatkan data pengambil keputusan sidang dgn voting thn 2009. 2. Dapatkan data pengambil keputusan sidang paripurna thn 2009. 3. Kolom (8) isikan hasil kolom 6

Sistem Informasi 24 Kepegawaian Kelembagaan Kesesuaian 6 SKPD 25 berdasarkan PP 41/2009

Ada atau tidak adanya data base kepegawaian

Sistem database

Badan Kepegawaian Tidak ada Daerah

PERDA No 5/2008 Tentang Ada atau tidak adanya SKPD pembentukan,Organisas yang tidak sesuai i & tata kerja Perangkat berdasarkan PP 41/2007 daerah Kabupaten Tapin

ada

PERDA Kelembagaan

4 EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN DPRD

Produk peraturan perundangan 26 RAPERDA yang diajukan tahun berjalan

PERDA yang ditetapkan

Jumlah PERDA yang Lembaran Daerah ditetapkan dalam tahun 2009

24

Bagian Hukum

RAPERDA yang Jumlah RAPERDA yang disetujui DPRD tahun disetujui DPRD tahun 2009 27 2009 dibagi Jumlah RAPERDA yang diusulkan tahun 2009

24/37 Keputusan DPRD (64,86 %) Sekertariat DPRD

5 EFEKTIVITAS Pengambilan PROSES keputusan DPRD PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH DPRD BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN

Jumlah pengambilan Voting yang diadakan keputusan melalui voting DPRD dalam sidang Keputusan dgn voting. 28 dibagi Jumlah sidang paripurna selama Jumlah keputusan paripurna dalam satu tahun X satu tahun 100%

Agenda Sidang DPRD dgn Pemda Tidak Ada Thn 2009 (Sekretariat)

keputusan DPRD yang ditindak lanjuti oleh Pemda

Keputusan DPRD 29 yang ditindaklanjuti oleh Pemda

Jumlah keputusan yang ditindaklanjuti oleh Pemda dibagi jumlah keputusan DPRD yang disampaikan kepada Pemda dalam tahun 2009 x 100%

Buku agenda penyampaian

-

Setda

1. Dapatkan jlh Perda . yg dihasilkan thn 2009. 2. Dapatkan jlh Perda . yg tidak ditindak lanjuti thn 2009. 3. Kolom (8) isikan hasil kolom 6

6

Yang dimaksud ‘kesesuaian’ adalah batas maksimal SKPD tahun 2009 sebagaimana ditentukan oleh PP 41/2008

5

ASPEK 6 EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH KEPALA DAERAH BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN

FOKUS Tindak lanjut keputusan Wali Kabupaten

No.

IKK

RUMUS/ PERHITUNGAN

Jenis Data (Tahun 2009)

Capaian KInerja

Sumber Data

Langkah Pengisian

Keputusan Bupati 30 yang ditindaklanjuti

Jumlah keputusan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah keputusan Bupati dalam tahun 2009 x 100%

Jlh KepBup yg diterbitkan thn 2009. Jlh KepBup yg ditindak lanjuti

Tindak lanjut Peraturan Wali Kabupaten Peraturan Bupati 31 yang ditindaklanjuti

Jumlah Peraturan Bupati yang ditindak-lanjuti dibagi jumlah Peraturan WaliKabupaten dalam tahun 2009 x 100%

Jlh Peraturan Bup yg diterbitkan thn 2009. Jlh Peraturan Bup yg ditindak lanjuti

7 KETAATAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAERAH PADA PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN 8 INTENSITAS DAN EFEKTIVITAS PROSES KONSULTASI PUBLIK ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN MASYARAKAT ATAS PENETAPAN KEBIJAKAN PUBLIK YANG STRATEGIS DAN RELEVAN UNTUK DAERAH

PERDA yang dibatalkan

Jumlah PERDA yang dibatalkan dibagi Jumlah Jumlah PERDA yang PERDA yang dikirim ke 32 dibatalkan pemerintah untuk dievaluasi x Lembaran Daerah 100%

1. Dapatkan jlh Keputusan Bupati yg dikeluarkan thn 2009 Sekda dan Bagian 2. Dapatkan jlh Keputusan 248 Hukum Bupati yg ditindak lanjuti thn 2009 3. Kolom (8) isikan hasil kolom 6 1. Dapatkan jlh Peraturan Bupati yg dikeluarkan thn 2009 Sekda/Bagian 2. Dapatkan jlh Per Bupati 26 Hukum yg ditindak lanjuti thn Lembaran Daerah 2009 3. Kolom (8) isikan hasil kolom 6 1. Dapatkan jlh Perda. yg dikirimkan ke pemerintah thn 2009 Setda/Bagian Hukum 2. Dapatkan jlh Perda yg Tidak ada Lembaran Daerah dibatalkan thn 2009 3. Kolom (8) isikan hasil kolom 6 1. Dapatkan jlh konsultasi publik yg diadakan DPRD dan Pemkab. thn 2009 2. Kolom (8) isikan frekwensi konsultasi 1. Dapatkan Perda/Perbup ttg konsultasi publik . Pemkab. thn 2009. 2. Kolom (8) isikan Ada/Tidak 1. Dapatkan Media informasi pemda yg dapat diakses oleh Publik thn 2009 2. Dapatkan SK Bupati ttg media informasi tsb 3. Kolom (8) isikan Ada/Tidak

Konsultasi publik

Pelaksanaan konsultasi publik yang diadakan DPRD Jumlah konsultasi publik 33 dan Pemda dalam rangka penyusunan PERDA Keberadaan PERDA/PerBup 34 tentang konsultasi publik Adanya media informasi pemda yang dapat diakses 35 oleh publik (website Kabupaten, pos, bag/biro humas, leaflet/brosur)

Agenda DPRD Agenda Setda

11 kali

Sekretariat DPRD Setda

PERDA tentang konsultasi publik

Ada/tidak PERDA/PerBup

PERDA/PerBup mengenai konsultasi publik

Tidak ada Setda

media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik

Ada atau tidak ada media Informasi yang ditetapkan dengan PerBup

PerBup mengenai media informasi

Ada

Setda

6

ASPEK 9 TRANSPARANSI DALAM PEMANFAATAN ALOKASI, PENCAIRAN DAN PENYERAPAN DAU, DAK DAN BAGI HASIL

FOKUS Serapan dana perimbangan

No.

IKK

RUMUS/ PERHITUNGAN Jumlah dana perimbangan yang terserap dibagi jumlah dana perimbangan x 100%

Jenis Data (Tahun 2009)

Capaian KInerja

Sumber Data

Langkah Pengisian

dana perimbangan yang terserap dibanding yang 36 direncanakan

Rp.410,481,172,710 Rp.390,383,267,067

105.15%

Alokasi Belanja pada APBD dari DAU

Belanja Publik 37 terhadap DAU

Jumlah belanja publik dibagi DAU x 100%

Rp.377,005,232,720 Rp.270,489,355,429

139.38%

Alokasi Belanja pada APBD 38 Belanja Publik 7 Jumlah belanja publik dibagi terhadap total APBD APBD x 100%

Rp.377,005,232,720 Rp.610,700,826,196 (APBD)

61.73%

Badan/Dinas 1. Dapatkan realisasi jumlah Pengelola Keuangan dana perimbangan. Biro Keuangan 2. Dapatkan rencana jumlah dana perimbangan. 3. Kolom (8) isikan hasil kolom 6 1. Dapatkan realisasi jumlah belanja publik thn 2009 Badan/Dinas 2. Dapatkan realisasi jumlah Pengelola Keuangan DAU thn 2009. Biro Keuangan 3. Kolom (8) isikan hasil kolom 6 1. Dapatkan realisasi jumlah belanja publik thn 2009 2. Dapatkan realisasi jumlah Badan/Dinas APBD thn 2009. Pengelola Keuangan 3. Kolom (8) isikan hasil Biro Keuangan kolom 6 1. Dapatkan realisasi jumlah PAD thn 2009 2. Dapatkan realisasi Badan/Dinas Pendapatan APBD thn Pengelola Keuangan 2009. Biro Keuangan 3. Kolom (8) isikan hasil kolom 6 1. Dapatkan realisasi pinjaman thn 2009. 2. Dapatkan rencana Badan/Dinas pinjaman thn 2009. Pengelola Keuangan 3. Kolom (8) isikan hasil Biro Keuangan kolom 6 1. Dapatkan data Opini BPK atas Lapkeu thn 2009. 2. Isikan kolom (8) dgn tepat sesuai jenis opini.

10 INTENSITAS, Besaran EFEKTIVITAS DAN Pendapatan Asli TRANSPARANSI Daerah (PAD) PEMUNGUTAN SUMBER-SUMBER PAD DAN PINJAMAN / OBLIGASI DAERAH Besaran realisasi pinjaman daerah

Besaran PAD terhadap seluruh 39 pendapatan dlm APBD

Jumlah PAD dibagi jumlah optotal pendapatan APBD X 100%

Rp. 20,105,611,493 Rp.485,541,778,560 (APBD)

4.14%

Besaran pinjaman yang terealisasi 40 terhadap rencana pinjaman

Jumlah pinjaman yang dicairkan dibagi jumlah pinjaman yang sudah disetujui X 100%

Rp.733,200,000 Rp.750,000,000

97.76%

11 EFEKTIVITAS PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PELAKSANAAN TATA USAHA, PERTANGGUNG JAWABAN DAN

Kewajaran Laporan Keuangan (Lapkeu)

41

Opini BPK terhadap LapKeu Daerah

Jenis opini BPK terhadap Hasil LapKeu Daerah

Belum diaudit

Belum diaudit

Setda BPKD Biro Keuangan

7

Belanja Publik adalah Belanja langsung yang disediakan dalam APBD 2009 yang dialokasikan kepada semua dinas teknis

7

ASPEK PENGAWASAN APBD

FOKUS

No.

IKK

RUMUS/ PERHITUNGAN

Jenis Data (Tahun 2009) Data SILPA thn 07

Capaian KInerja

Sumber Data

Langkah Pengisian 1. Dapatkan realisasi SILPA thn 2009. 2. Dapatkan jumlah pendapatan thn 07 3. Kolom (8) isikan hasil kolom 6 1. Dapatkan realisasi Jlh belanja langsung thn 2009. 2. Dapatkan jumlah belanja APBD thn 2009 3. Kolom (8) isikan hasil kolom 6 1. Dapatkan realisasi PAD thn 2009. 2. Dapatkan jlh anggaran pendapatan thn 2009 3. Kolom (8) isikan hasil kolom 6 1. Dapatkan realisasi belanja thn 2009. 2. Dapatkan jumlah anggaran belanja APBD thn 2009 3. Kolom (8) isikan hasil kolom 6 1. Dapatkan jumlah saldo temuan (kasus) BPK RI sampai akhir 2006. 2. Dapatkan jumlah saldo temuan (kasus) BPK RI yang ditindaklanjuti tahun 2009 3. Kolom (8) isikan hasil kolom 6 1. Dapatkan data potensi daerah thn 2009 2. Dapatkan data potensi daerah yg telah direalisasikan thn 2009.

Besaran SILPA

Rasio SILPA thdp 42 total pendapatan

Besaran SILPA dibagi jumlah Rp.1.628.009.387,pendapatan x 100% Rp.497.771.038.667,-

0,33%

Setda BPKD Biro Keuangan

Proporsi belanja Proporsi belanja langsung 8 Laporan Keuangan Jumlah belanja langsung 2009 dibagi jumlah belanja APBD X 100% Rp.377.005.232.720,Rp.610.700.826.196,Laporan Keuangan 2009 3,84% Rp.18.651.686.714,Rp.485.541.778.560,Laporan Keuangan 2009 81,3% Rp.496.519.243.149,Rp.610.700.826.196,Setda BPKD Biro Keuangan

43

61,73%

Realisasi pendapatan

Rasio realisasi PAD thd anggaran 44 pendapatan

Realisasi PAD dibagi total pendapatan APBD X 100%

Setda BPKD Biro Keuangan

Realisasi belanja Rasio realisasi belanja thd anggaran Realisasi belanja dibagi total 45 belanja APBD X 100% belanja

Setda BPKD Biro Keuangan

Pengawasan Inspektorat Kabupaten Rasio temuan BPK 46 RI yang ditindaklanjuti

jumlah temuan BPK RI yang ditindaklanjuti dibagi dengan temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun 2009

Laporan hasil tindaklanjut

92,45

Inspektorat / Bawasda

12 PENGELOLAAN POTENSI DAERAH

Peta potensi daerah

Rasio realisasi PAD 47 2009 terhadap potensi PAD 9

Jumlah realisasi PAD 2009 dibagi dengan potensi PAD X 100%

Data Potensi PAD thn 2009 APBD 92.77% Rp.18.651.686.714,Rp.20.105.611.493,-

Dispenda

8 9

Belanja Langsung adalah Belanja yang secara langsung berhubungan dengan program/kegiatan Angka Potensi daerah diambil dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tercantum dalam RPJMD

8

ASPEK

FOKUS Peningkatan PAD

No.

IKK

RUMUS/ PERHITUNGAN

Jenis Data (Tahun 2009)

Capaian KInerja

Sumber Data

Langkah Pengisian

48 Peningkatan PAD

APBD 2008 Kenaikan/penurunan PAD APBD 2009 dibagi PAD tahun lalu x 100% Rp.6.710.311.854,(PAD 2009- PAD 2008) : PAD Rp.13.395.299.639,2008 X 100% Rp.20.105.611.493,-

50,09%

1. Dapatkan realisasi PAD thn 2006 Bapeda 2. Dapatkan realisasi PAD Dinas/bdn Pengelola thn 2009. keuangan 3. Kolom (8) isikan hasil kolom 6 1. Dapatkan data inovasi dalam rangka pelayanan publik thn 2009 2. Dapatkan jlh inovasi yg tlh direalisasikan thn 2009 3. Kolom (8) isikan jumlah kegiatan 1. Dapatkan data E procurement thn 2009 2. Kolom (8) isikan Ada/Tidak

13 TEROBOSAN / INOVASI BARU DALAM PENYELENGGRAA N PEMERINTAHAN DAERAH

Inovasi baru

Jumlah inovasi yang dikembangkan dalam rangka 49 peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat

Jumlah inovasi yang dikembangkan dalam rangka peningkatan pelayanan publik Kep.Bupati ttg Inovasi dan kesejahteraan masyarakat dalam tahun 2009

Tidak ada Bapeda

Pengadaan barang dan jasa 50 Keberadaan E-procurement Ada/Tidak Sistem Informasi Tidak ada Setda

Daya saing daerah 51 Jumlah persetujuan investasi Jumlah Realisasi ijin investasi Register ijin investasi dalam tahun 2009 13 SK BKPMD

1. Dapatkan data persetujuan investasi thn 2009 2. Dapatkan data realisasi persetujuan investasi thn 2009 3. Kolom (8) isikan jumlah ijin

9

Lampiran 3.8 INDIKATOR KINERJA KUNCI DALAM LPPD TAHUN 2009
ASPEK PELAKSANA KEBIJAKAN (SKPD) UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN
BIDANG ADMINISTRASI UMUM KABUPATEN :TAPIN

ASPEK 1 2 1 KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN

FOKUS 3 Program Nasional 1 (yang melekat di kementrian/LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD

NO

IKK

Rumus 6 Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%

Jenis Data 7 - Daftar program Nasional (RKP) - Daftar program Daerah (RKPD)

Capaian Kinerja 8 100% 100% 71,43% 46,15% 100% Tidak Ada 80% 100% 100% 79,07% 98% 100% 30% 30% 100% 30% 30% 30% 30% -

Sumber data 9 Diskes RSUD DS BPPKB Disperindagkop UKM BPMPD BNK Distakober Dishub Kominfo Inspektorat Disporabudpar Dislopasar BKP3 BKD DisPPKAD Distamben Kapustarda KP2T Kesbangpollinmas Satpol PP Kec. Bungur Kec. Piani Kec. Tapin Teng Kec. Bakarangan Kec. Lokpaikat Kec. Salam Babaris Kec. Binuang Kec. Hatungun Kec. Tapin Sel

Langkah Pengisian 10

4 5 1 Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD

1

Program Nasional yang dimaksud disini adalah Turunan Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Departemen/LPND terkait.

1

ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus

Jenis Data

Capaian Kinerja 0% 55,55% 100% 100% 80% 80% Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada Ada Tidak Ada

Sumber data

Langkah Pengisian

Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND

2 Keberadaan Ada atau tidak ada Dokumen protap, Standard Operating tata laksana, yang Procedure (SOP) ditetapkan dengan keputusan kepala daerah atau Kepala SKPD

BLH PDAM Dis PU Dissosduknaker Disperta TPH Dishutbun Sekret. DPRD Disdik Bappeda Diskes RSUD DS BPPKB Disperindagkop UKM BPMPD BNK Distakober Dishub Kominfo Ada Inspektorat Disporabudpar Ada Dislopasar BKP3 Ada Tidak Ada BKD DisPPKAD Ada Distamben Ada Kapustarda Ada KP2T Ada Kesbangpollinmas Ada Satpol PP Ada Kec. Bungur Ada Kec. Piani Ada Kec. Tapin Teng Kec. Bakarangan Ada Kec. Lokpaikat Ada Kec. Salam Babaris Ada Kec. Binuang Ada Kec. Hatungun Ada Kec. Tapin Sel BLH PDAM Ada Dis PU Ada

2

ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus

Jenis Data

Capaian Kinerja Ada Ada Ada

Sumber data

Langkah Pengisian

2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANGUNDANGAN

Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)

3 Jjumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN

Jumlah PERDA Daftar PERDA pelaksanaan dilaksanakan oleh PERMEN yang ada SKPD dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%

Dissosduknaker Disperta TPH Dishutbun Sekret. DPRD Tidak Ada Disdik Ada Bappeda Diskes 100% RSUD DS 100% BPPKB 100% Disperindagkop UKM 100% 71,43% BPMPD Tidak Ada BNK Distakober Dishub Kominfo 100% Inspektorat Disporabudpar 100% 101,43% Dislopasar BKP3 100% BKD DisPPKAD 7% Distamben 100% Kapustarda KP2T Kesbangpollinmas 0% Satpol PP 100% Kec. Bungur 100% Kec. Piani 100% Kec. Tapin Teng Kec. Bakarangan 100% Kec. Lokpaikat 100% Kec. Salam Babaris 100% Kec. Binuang 100% Kec. Hatungun 100% Kec. Tapin Sel BLH PDAM Dis PU 0% Dissosduknaker 100% Disperta TPH 33% Dishutbun 60%

3

ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus

Jenis Data

Capaian Kinerja

Sumber data

Langkah Pengisian

Sekret. DPRD Tidak Ada Disdik 80% Bappeda

3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH

Kesesuaian struktur jabatan dengan PP Nomor 41/2007

4 Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi

Jumlah jabatan yang Struktur jabatan dan ada (yang diisi) nama pejabat di dibagi SKPD jumlah jabatan yang harus ada x 100%

90,47% 26,66% 88,24% 66,66% 82,35% 28,6% 64’71% 60% 100% 76% 73% 64,71% 100% 100% 64% 100% 83% 40% 80% 70% 60% 2,66% 80% 60% 60% 80% 60% 60% 70% 100% 85% 90,47%

Diskes RSUD DS BPPKB Disperindagkop UKM BPMPD BNK Distakober Dishub Kominfo Inspektorat Disporabudpar Dislopasar BKP3 BKD DisPPKAD Distamben Kapustarda KP2T Kesbangpollinmas Satpol PP Kec. Bungur Kec. Piani Kec. Tapin Teng Kec. Bakarangan Kec. Lokpaikat Kec. Salam Babaris Kec. Binuang Kec. Hatungun Kec. Tapin Sel BLH PDAM Dis PU Dissosduknaker

4

ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus

Jenis Data

Capaian Kinerja 67% 66% 70% 100% 100% Ada Ada Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Tidak Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Ada

Sumber data

Langkah Pengisian

5 Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD

Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD

SOTK SKPD

Disperta TPH Dishutbun Sekret. DPRD Disdik Bappeda Diskes RSUD DS BPPKB Disperindagkop UKM BPMPD BNK Distakober Dishub Kominfo Inspektorat Disporabudpar Dislopasar BKP3 BKD DisPPKAD Distamben Kapustarda KP2T Kesbangpollinmas Satpol PP Kec. Bungur Kec. Piani Kec. Tapin Teng Kec. Bakarangan Kec. Lokpaikat Kec. Salam Babaris Kec. Binuang Kec. Hatungun Kec. Tapin Sel BLH PDAM Tidak Ada Dis PU Dissosduknaker Ada Disperta TPH Ada Dishutbun Ada Sekret. DPRD

5

ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus

Jenis Data

Capaian Kinerja Ada Ada

Sumber data Disdik Bappeda Diskes RSUD DS BPPKB Disperindagkop UKM BPMPD BNK Distakober Dishub Kominfo Inspektorat Disporabudpar Dislopasar BKP3 BKD DisPPKAD Distamben Kapustarda KP2T Kesbangpollinmas Satpol PP Kec. Bungur Kec. Piani Kec. Tapin Teng Kec. Bakarangan Kec. Lokpaikat Kec. Salam Babaris Kec. Binuang Kec. Hatungun Kec. Tapin Sel BLH PDAM Dis PU Dissosduknaker Disperta TPH Dishutbun Sekret. DPRD Disdik Bappeda

Langkah Pengisian

4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait

6 Struktur jabatan yang terisi pada tahun yang bersangkutan

Jumlah struktur jabatan yang terisi dibagi jumlah struktur jabatan yang tersedia x 100%

- Daftar nama pejabat dan tingkat pendidikan terakhir di SKPD - SOTK - Daftar Nama Pejabat (Pend. Formal, Pelatihan,Pangkat terakhir)

90,47% 71,43% 88,24% 66,66% 82,35% 28,6% 64,71% 60% 80,95% 76% 73% 64,71% 90,21% 100% 64% 100% 83% 40% 80% 70% 60% 70% 60% 60% 80% 60% 60% 70% 100% 100% 90,47% 67% 66% 100% 65%

6

ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan formal sesuai dengan tugasnya dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%

Jenis Data Daftar nama pejabat dan tingkat pendidikan formal di SKPD SOTK Daftar Nama Pejabat(Pend. Formal)

Capaian Kinerja 100% 100% 100% 52,38% 100% 100% 64,71% 30% 61,90% 100% 63% 90,09% 100% 100% 64% 20% 100% 40% 100% 75% 75% 75% 50% 75% 75% 50% 60% 100% 100% 100% 100% 71% 66% 100% 90% 100% 78,94% 100% 80%

Sumber data Diskes RSUD DS BPPKB Disperindagkop UKM BPMPD BNK Distakober Dishub Kominfo Inspektorat Disporabudpar Dislopasar BKP3 BKD DisPPKAD Distamben Kapustarda KP2T Kesbangpollinmas Satpol PP Kec. Bungur Kec. Piani Kec. Tapin Teng Kec. Bakarangan Kec. Lokpaikat Kec. Salam Babaris Kec. Binuang Kec. Hatungun Kec. Tapin Sel BLH PDAM Dis PU Dissosduknaker Disperta TPH Dishutbun Sekret. DPRD Disdik Bappeda Diskes RSUD DS BPPKB

Langkah Pengisian

7 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan formal sesuai dengan bidang tugasnya

8 Rasio pejabat yang Jumlah pejabat yang telah memenuhi memenuhi - Daftar nama persyaratan persyaratan pejabat dan tingkat pendidikan

7

ASPEK

FOKUS

NO

IKK pendidikan pelatihan kepemimpinan

Rumus pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%

Jenis Data jabatan di SKPD SOTK, Daftar Nama Pejabat(Tingkat Pendidikan & Pelatihan untuk jabatan tersebut)

Capaian Kinerja 71,42% 92,86% 28,6% 52,94% 100% 80,95% 87,5% 10% 63,64% 100% 60% 90% 100% 100% 40% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 60%

Sumber data Disperindagkop UKM BPMPD BNK Distakober Dishub Kominfo Inspektorat Disporabudpar Dislopasar BKP3 BKD DisPPKAD Distamben Kapustarda KP2T Kesbangpollinmas Satpol PP Kec. Bungur Kec. Piani Kec. Tapin Teng Kec. Bakarangan Kec. Lokpaikat Kec. Salam Babaris Kec. Binuang Kec. Hatungun Kec. Tapin Sel BLH PDAM Dis PU Dissosduknaker Disperta TPH Dishutbun Sekret. DPRD Disdik Bappeda Diskes RSUD DS BPPKB Disperindagkop UKM BPMPD BNK

Langkah Pengisian

100% 94,73% 100% 52% 90% 100% 89,47% 100% 100% 100% 100% 28,6%

9 Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan

Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x -

Daftar nama pejabat dan tingkat pendidikan terakhir di SKPD SOTK Daftar Nama

8

ASPEK

FOKUS

NO

IKK 100%

Rumus

Jenis Data Pejabat (Pangkat terakhir)

Capaian Kinerja 64,71% 100% 66,66% 100% 20% 100% 100% 100% 64% 100% 83% 40% 100% 100% 100%

Sumber data

Langkah Pengisian

Upaya peningkatan kapasitas SDM

10 Anggaran yang digunakan untuk peningkatan kapasitas pegawai

Alokasi anggaran - Anggaran SKPD peningkatan kualitas - APBD SDM dibagi nilai APBD untuk SKPD x 100%

Distakober Dishub Kominfo Inspektorat Disporabudpar Dislopasar BKP3 BKD DisPPKAD Distamben Kapustarda KP2T Kesbangpollinmas Satpol PP Kec. Bungur Kec. Piani Kec. Tapin Teng Kec. Bakarangan 100% Kec. Lokpaikat 100% Kec. Salam Babaris 100% Kec. Binuang 100% Kec. Hatungun 100% Kec. Tapin Sel 60% BLH 100% PDAM Dis PU 100% Dissosduknaker 100% Disperta TPH 100% Dishutbun 66% Sekret. DPRD Disdik 100% Bappeda 100% 0,29% Diskes 28,8% RSUD DS Tidak Ada BPPKB 43,75% Disperindagkop UKM 0,04% BPMPD Tidak Ada BNK 0% Distakober Dishub Kominfo 12,27% Inspektorat

9

ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus

Jenis Data

Capaian Kinerja 0% 0,69% 0% 8,5% 0% 0% 0% 0,14% 6,1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Sumber data Disporabudpar Dislopasar BKP3 BKD DisPPKAD Distamben Kapustarda KP2T Kesbangpollinmas Satpol PP Kec. Bungur Kec. Piani Kec. Tapin Teng Kec. Bakarangan Kec. Lokpaikat Kec. Salam Babaris Kec. Binuang Kec. Hatungun Kec. Tapin Sel BLH PDAM Dis PU Dissosduknaker Disperta TPH Dishutbun Sekret. DPRD Disdik Bappeda Diskes RSUD DS BPPKB Disperindagkop UKM BPMPD BNK Distakober Dishub Kominfo Inspektorat Disporabudpar Dislopasar BKP3

Langkah Pengisian

0% 0% 1,93% 27% 0% 0% Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 100% Ada

5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kelengkapan dokumen 11 Keberadaan perencanaan pembangunan dokumen yang dimiliki oleh SKPD perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD

Ada atau tidak ada - RENSTRA SKPD - RENJA SKPD dokumen perencanaan SKPD - RKA-SKPD berikut jumlahnya

10

ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus

Jenis Data

Capaian Kinerja Ada Ada 98% Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 100% Ada Ada Ada Ada 100% Ada 0% 25% 100% 11% 0% 0% 100% 0%

Sumber data BKD DisPPKAD Distamben Kapustarda KP2T Kesbangpollinmas Satpol PP Kec. Bungur Kec. Piani Kec. Tapin Teng Kec. Bakarangan Kec. Lokpaikat Kec. Salam Babaris Kec. Binuang Kec. Hatungun Kec. Tapin Sel BLH PDAM Dis PU Dissosduknaker Disperta TPH Dishutbun Sekret. DPRD Disdik Bappeda Diskes RSUD DS BPPKB Disperindagkop UKM BPMPD BNK Distakober Dishub Kominfo Inspektorat Disporabudpar Dislopasar BKP3 BKD DisPPKAD Distamben

Langkah Pengisian

Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD

12 Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA SKPD

Jumlah Program Dokumen RENJA RKPD yang tidak SKPD dan RKPD diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%

0% 5% 100% 100%

11

ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus

Jenis Data

Capaian Kinerja 100% 100% 55% 14,29% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Ada 100% 100% 0% 87,5% Ada 100% 0% 0% 25% 100% 11% 0% Ada 100% 0%

Sumber data Kapustarda KP2T Kesbangpollinmas Satpol PP Kec. Bungur Kec. Piani Kec. Tapin Teng Kec. Bakarangan Kec. Lokpaikat Kec. Salam Babaris Kec. Binuang Kec. Hatungun Kec. Tapin Sel BLH PDAM Dis PU Dissosduknaker Disperta TPH Dishutbun Sekret. DPRD Disdik Bappeda Diskes RSUD DS BPPKB Disperindagkop UKM BPMPD BNK Distakober Dishub Kominfo Inspektorat Disporabudpar Dislopasar BKP3 BKD DisPPKAD Distamben Kapustarda KP2T Kesbangpollinmas

Langkah Pengisian

Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD

13 Jumlah Program RENJA RKPD yang tidak diakomodir dalam RKA SKPD

Jumlah Program RENJA RKPD yang tidak diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%

Dokumen RENJA SKPD dan RKPD

0% 8% 20% 0% 16,67%

12

ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus

Jenis Data

Capaian Kinerja 14,29% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Sumber data Satpol PP Kec. Bungur Kec. Piani Kec. Tapin Teng Kec. Bakarangan Kec. Lokpaikat Kec. Salam Babaris Kec. Binuang Kec. Hatungun Kec. Tapin Sel BLH PDAM Dis PU Dissosduknaker Disperta TPH Dishutbun Sekret. DPRD Disdik Bappeda Diskes RSUD DS BPPKB Disperindagkop UKM BPMPD BNK Distakober Dishub Kominfo Inspektorat Disporabudpar Dislopasar BKP3 BKD DisPPKAD Distamben Kapustarda KP2T Kesbangpollinmas Satpol PP Kec. Bungur Kec. Piani

Langkah Pengisian

0% 92,85% 0% 12,5% 100% 20% 0% 25% 100% 11% 0% 0% 100% 0% 0% 11% 0% 7% 20% 20%

Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran

14 Jumlah Program RENJA SKPD yang tidak diakomodir dalam DPA SKPD

Jumlah Program Dokumen RENJA RENJA SKPD yang SKPD dan RKPD tidak diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%

14,29% 0% 0%

13

ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus

Jenis Data

Capaian Kinerja

Sumber data Kec. Tapin Teng Kec. Bakarangan Kec. Lokpaikat Kec. Salam Babaris Kec. Binuang Kec. Hatungun Kec. Tapin Sel BLH PDAM Dis PU Dissosduknaker Disperta TPH Dishutbun Sekret. DPRD Disdik Bappeda Diskes RSUD DS BPPKB Disperindagkop UKM BPMPD BNK Distakober Dishub Kominfo Inspektorat Disporabudpar Dislopasar BKP3 BKD DisPPKAD Distamben Kapustarda KP2T Kesbangpollinmas Satpol PP Kec. Bungur Kec. Piani Kec. Tapin Teng Kec. Bakarangan Kec. Lokpaikat

Langkah Pengisian

0% 0% 0% 0% 0%

0% 92,85% 0% 12,5% 100% 25% 5,65% 2,31% 0,41% 0,55% 2,16% 88,33% 1,02% 1% 1,30%

6 PENGELOLAAN Alokasi anggaran KEUANGAN DAERAH

15 Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD

Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%

Laporan Keuangan

1,9% 98,93% 98% 1,87% 02,27% 0,15% 0,6% 0,18% 0,12% 0,17% 0,15%

14

ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus

Jenis Data

Capaian Kinerja 0,14% 0,15% 0,14% 1,013%

Sumber data Kec. Salam Babaris Kec. Binuang Kec. Hatungun Kec. Tapin Sel BLH PDAM Dis PU Dissosduknaker Disperta TPH Dishutbun Sekret. DPRD Disdik Bappeda Diskes RSUD DS BPPKB Disperindagkop UKM BNK Distakober Dishub Kominfo Inspektorat Disporabudpar Dislopasar BKP3 BKD DisPPKAD Distamben Kapustarda KP2T Kesbangpollinmas Satpol PP Kec. Bungur Kec. Piani Kec. Tapin Teng Kec. Bakarangan Kec. Lokpaikat Kec. Salam Babaris Kec. Binuang Kec. Hatungun Kec. Tapin Sel

Langkah Pengisian

32,62% 4,236% 0,89% 0,4% 99,03% 1% 25,06% 37,8% 3,88% 20,5% 69% 95,84% 39% 18,97% 12,8% 31,46% 80% 0,8% 0,1% 76% 69,79% 0,63% 0,5% 1,05% 4,70% 2,37% 1,88% 2,20% 3,03% 0% 2,93% 0,021%

Besaran belanja modal

16 Belanja modal terhadap total belanja SKPD

Belanja modal dibagi Laporan Keuangan total belanja SKPD x 100%

15

ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus

Jenis Data

Capaian Kinerja

Sumber data BLH PDAM Dis PU Dissosduknaker Disperta TPH Dishutbun Sekret. DPRD Disdik Bappeda Diskes RSUD DS BPPKB Disperindagkop UKM BPMPD BNK Distakober Dishub Kominfo Inspektorat Disporabudpar Dislopasar BKP3 BKD DisPPKAD Distamben Kapustarda KP2T Kesbangpollinmas Satpol PP Kec. Bungur Kec. Piani Kec. Tapin Teng Kec. Bakarangan Kec. Lokpaikat Kec. Salam Babaris Kec. Binuang Kec. Hatungun Kec. Tapin Sel BLH PDAM Dis PU

Langkah Pengisian

2,984% 5,835% 39,18% 5,3% 95,59% 1% 4,86% 5,82% 0,89% 6,72% 0,85% 100% 15% 32% 8,02% 11,57% 25% 3,50% 5,1% 0,8% 0% 23,15% 0,12% 16% 7,2% 14,53% 14,58% 23,35% 18,11% 12,99% 37,45% 13,63%

Besaran belanja pemeliharaan

17 Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa

total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%

Laporan Keuangan

81,580%

16

ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus

Jenis Data

Capaian Kinerja 5,175% 5,22% 38,3% 100% 5% 1,01% 2,81% 48,47% 1,38% 0,85% 31% 14% 5% 86,46% 6,27% 0,43% 0,65% 0,10% 0% 1,58% 0,005% 78% 3,67% 1,37% 2,02% 2,31% 2,09% 1,64% 4,28% 1,67% 0,58%

Sumber data Dissosduknaker Disperta TPH Dishutbun Sekret. DPRD Disdik Bappeda Diskes RSUD DS BPPKB Disperindagkop UKM BPMPD BNK Distakober Dishub Kominfo Inspektorat Disporabudpar Dislopasar BKP3 BKD DisPPKAD Distamben Kapustarda KP2T Kesbangpollinmas Satpol PP Kec. Bungur Kec. Piani Kec. Tapin Teng Kec. Bakarangan Kec. Lokpaikat Kec. Salam Babaris Kec. Binuang Kec. Hatungun Kec. Tapin Sel BLH PDAM Dis PU Dissosduknaker Disperta TPH Dishutbun

Langkah Pengisian

18 Total Belanja total belanja Laporan Keuangan pemeliharaan dari pemeliharaan dibagi total belanja SKPD total belanja SKPD x 100%

2,52% 2,466% 1,12% 29%

17

ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus

Jenis Data

Capaian Kinerja

Sumber data Sekret. DPRD Disdik Bappeda Diskes RSUD DS BPPKB Disperindagkop UKM BPMPD BNK Distakober Dishub Kominfo Inspektorat Disporabudpar Dislopasar BKP3 BKD DisPPKAD Distamben Kapustarda KP2T Kesbangpollinmas Satpol PP Kec. Bungur Kec. Piani Kec. Tapin Teng Kec. Bakarangan Kec. Lokpaikat Kec. Salam Babaris Kec. Binuang Kec. Hatungun Kec. Tapin Sel BLH PDAM Dis PU Dissosduknaker Disperta TPH Dishutbun Sekret. DPRD Disdik Bappeda

Langkah Pengisian

Laporan keuangan SKPD

19 Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)

Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)

Laporan Keuangan

100% 1% Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

18

ASPEK 7 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

FOKUS Manajemen asset SKPD

NO

IKK

Rumus

Jenis Data

Capaian Kinerja Ada Ada Ada Ada Ada Ada 100% Ada Ada Ada

Sumber data

Langkah Pengisian

20 Keberadaan Ada atau tidak ada Daftar barang atau inventarisasi barang inventarisasi barang asset SKPD yang atau asset SKPD atau asset SKPD aktif

Penggunaan bidang tanah oleh SKPD

21 Rasio bidang tanah Jumlah bidang tanah Daftar asset tanah yang digunakan yang digunakan yang dikuasai SKPD SKPD terhadap SKPD dibagi total

Diskes RSUD DS BPPKB Disperindagkop UKM BPMPD BNK Distakober Dishub Kominfo Inspektorat Disporabudpar Dislopasar BKP3 Ada BKD Ada DisPPKAD Ada Distamben Ada Kapustarda Ada KP2T Ada Kesbangpollinmas Ada Satpol PP Ada Kec. Bungur Ada Kec. Piani Ada Kec. Tapin Teng Kec. Bakarangan Ada Kec. Lokpaikat Ada Kec. Salam Babaris Ada Kec. Binuang Ada Kec. Hatungun Ada Kec. Tapin Sel BLH PDAM Ada Dis PU Ada Dissosduknaker Ada Disperta TPH Ada Dishutbun Ada Sekret. DPRD Disdik Ada Bappeda Ada Tidak ada Diskes 18,93% RSUD DS 100% BPPKB

19

ASPEK

FOKUS

NO

IKK total bidang tanah yg dikuasai SKPD

Rumus bidang tanah yang dikuasai SKPD x 100%

Jenis Data

Capaian Kinerja 100% 100% Tidak Ada 45% 100% 0% 9,4%

Sumber data

Langkah Pengisian

Penggunaan Asset SKPD

22 Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD

Disperindagkop UKM BPMPD BNK Distakober Dishub Kominfo Inspektorat Disporabudpar Dislopasar BKP3 0% BKD 59% DisPPKAD 0% Distamben 59% Kapustarda 100% KP2T 100% Kesbangpollinmas Satpol PP 0% Kec. Bungur 100% Kec. Piani 100% Kec. Tapin Teng Kec. Bakarangan 100% Kec. Lokpaikat 100% Kec. Salam Babaris 100% Kec. Binuang 25% Kec. Hatungun 25% Kec. Tapin Sel 100% BLH PDAM Dis PU 8,5% 25,50% Dissosduknaker Disperta TPH 100% Dishutbun 100% Sekret. DPRD Disdik 100% Bappeda 60% Jumlah asset yang Daftar asset yang Tidak ada Diskes 0% RSUD DS tidak digunakan dikuasai SKPD diluar 0% BPPKB SKPD (diluar asset asset tanah 25% Disperindagkop UKM tanah ) dibagi total 0% BPMPD asset yang dikuasai Tidak Ada BNK SKPD (diluar asset

20

ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus tanah) x 100 %

Jenis Data

Capaian Kinerja 65%

Sumber data

Langkah Pengisian

8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT

Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat

23 Jumlah fasilitas / Jumlah fasilitas / prasarana informasi prasarana partisipasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling

Distakober Dishub Kominfo Tidak Ada Inspektorat Disporabudpar 0% Dislopasar BKP3 0% BKD DisPPKAD 0% Distamben 40% Kapustarda 0% KP2T Ada Kesbangpollinmas Satpol PP 0% Kec. Bungur 10% Kec. Piani 10% Kec. Tapin Teng Kec. Bakarangan 10% Kec. Lokpaikat 10% Kec. Salam Babaris 10% Kec. Binuang 10% Kec. Hatungun 10% Kec. Tapin Sel 0% BLH PDAM Dis PU 0% 13,92% Dissosduknaker Disperta TPH 0% Dishutbun 0% Sekret. DPRD Disdik 100% Bappeda 0,5% Ada Diskes Ada RSUD DS Ada BPPKB Ada Disperindagkop UKM Ada BPMPD Tidak Ada BNK Ada Distakober Ada Dishub Kominfo Ada Inspektorat

21

ASPEK

FOKUS

NO

IKK 5. Pengumuman di Mass Media 6. dsb

Rumus

Jenis Data

Capaian Kinerja Ada

Sumber data Disporabudpar Dislopasar BKP3 BKD DisPPKAD Distamben Kapustarda KP2T Kesbangpollinmas Satpol PP Kec. Bungur Kec. Piani Kec. Tapin Teng Kec. Bakarangan Kec. Lokpaikat Kec. Salam Babaris Kec. Binuang Kec. Hatungun Kec. Tapin Sel BLH PDAM Dis PU Dissosduknaker Disperta TPH Dishutbun Sekret. DPRD Disdik Bappeda Diskes RSUD DS Disperindagkop UKM BPMPD BNK Distakober Dishub Kominfo Inspektorat Disporabudpar Dislopasar BKP3 BKD

Langkah Pengisian

Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Tidak Ada Ada Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada

Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat

24 Keberadaan Survey Ada atau tidak Dokumen kuesioner Kepuasan adanya Hasil Survey dan nama Masyarakat Kepuasan petugasnya Masyarakat terhadap Pelayanan publik

22

ASPEK

FOKUS

NO

IKK

Rumus

Jenis Data

Capaian Kinerja

Sumber data

Langkah Pengisian

Tidak Ada DisPPKAD Distamben Tidak Ada Kapustarda KP2T Tidak Ada Kesbangpollinmas Satpol PP Ada Tidak Ada Kec. Bungur Tidak Ada Kec. Piani Kec. Tapin Teng Tidak Ada Kec. Bakarangan Tidak Ada Kec. Lokpaikat Tidak Ada Kec. Salam Babaris Tidak Ada Kec. Binuang Tidak Ada Kec. Hatungun Tidak Ada Kec. Tapin Sel BLH Tidak Ada PDAM Tidak Ada Dis PU Tidak Ada Dissosduknaker Tidak Ada Disperta TPH Tidak Ada Dishutbun Sekret. DPRD Tidak Ada Disdik Tidak Ada Bappeda

23

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->