MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN PRODUK YANG TIDAK SESUAI

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA 2011

ST.MANUAL PROSEDUR PENGENDALIAN PRODUK YANG TIDAK SESUAI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA Kode Dokumen Revisi Tanggal Dibuat oleh : : : : 00600 06003 0 1 Desember 2010 Ketua GJM Fakultas Teknik UB Ttd Dikendalikan oleh Disetujui oleh : : Dr. Ir. Ery Suhartanto. MT Pembantu Dekan I FTUB Dekan Fakultas Teknik UB Ttd Prof. Harnen Sulistio. MSc. PhD .

..... Bagan Alir Pengendalian Produk Yg Tidak Sesuai Lampiran 1 Borang Audit Internal Keluhan Pelanggan Lampiran 2 Borang Klarifikasi dan Tindakan Koreksi Untuk Keluhan Pelanggan …………………… i 1 2 2 3 3 5 6 7 .. I............. VI..... III.....DAFTAR ISI Daftar Isi . Referensi ………………………………………………….. IV..... II............ Ruang Lingkup …………………………………………............ V. Tujuan dan Pengertian ………………………………......... Mekanisme dan Prosedur ………………………….. Pihak-pihak yang terkait ……………………………...

b. Koordinator kegiatan adalah : a. persyaratan. . kebutuhan atau kepuasan stakeholder seperti yang dipersyaratkan di manual mutu dan standar mutu 3.I. Produk Fakultas : hasil layanan Tri Dharma Perguruan Tinggi dimana dalam prosesnya terjadi peningkatan nilai (added value) sesuai dengan manual mutu dan standar mutu 2. menyetujui dan berwenang menanggapi laporan produk yang tidak sesuai. Dekan bertanggung jawab atas pengendalian proses dan produk yang tidak sesuai. Koordinator kegiatan yang bertanggung jawab terhadap pengendalian penerapan prosedur. Produk Yang Tidak Sesuai : hasil layanan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang tidak memenuhi kompetensi. Koordinator kegiatan yang bertanggung jawab untuk memelihara semua laporan ketidaksesuaian. 4. Dalam Manual Prosedur ini terkait beberapa pengertian : 1. Tujuan dan Pengertian Tujuan Manual Prosedur Pengendalian Produk Yang Tidak Sesuai ini adalah : Menetapkan dan memelihara sistem pengendalian produk yang tidak sesuai dengan proses pada semua tahapan pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) Fakultas Teknik UB dalam menerapkan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

dimana yang termasuk di dalamnya antara lain: a. Koordinator Kegiatan : seseorang yang bertanggungjawab terhadap suatu kegiatan seperti terinci dalam pengertian di atas. Kepala Bagian Tata Usaha beserta Kepala Sub Bagian Akademik. Ketua Badan Penelitian dan Pengabdian (BPP) FTUB d. Pimpinan Fakultas : Dekan dan Pembantu Dekan I (Manager Representative). Referensi 1. Program Kerja Fakultas Teknik (00600 03000) 3. Gugus Jaminan Mutu FTUB 3. Umum dan Perlengkapan serta Kemahasiswaan. Ketua Unit Usaha dan Kerjasama Badan Penelitian dan Pengabdian (UUK BPP) FTUB 4. Pelanggan : mahasiswa Fakultas Teknik UB dan pemangku kepentingan lainnya III. II. II. Pihak-pihak yang terkait 1. Manual Mutu Fakultas Teknik (00600 05000) . Rencana Strategis Fakultas Teknik (00600 02000) 2. III FTUB 2. Ketua Badan Penerbit (BP) FTUB c. b. Keuangan dan Kepegawaian.c. Koordinator kegiatan yang bertanggung jawab untuk kejelasan status produk setelah membicarakan dengan koordinator kegiatan yang lain.

Pimpinan Fakultas dan Koordinator Kegiatan terkait merumuskan alternatif solusi untuk mengatasi akar masalah. Pimpinan Fakultas (atau auditor khusus yang ditunjuk MR) mengaudit Koordinator Kegiatan terkait keluhan dan masukan yang dikeluhkan untuk mencari dan menganalisa akar masalah yang menyebabkan keluhan. Permasalahan dan kesepakatan solusi masalah dituangkan dalam borang audit internal untuk keluhan pelanggan dan borang klarifikasi dan tindakan koreksi . 2. 5. V. Pimpinan Fakultas menerima keluhan dan masukan dari pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya mengenai produk Fakultas Teknik yang tidak sesuai. Apabila dirasa perlu. 3.4. Pimpinan Fakultas didampingi Koordinator Kegiatan terkait mendiskusikan rumusan alternatif solusi melalui rapat pimpinan. Mekanisme dan Prosedur 1. Manual Prosedur Pengendalian Dokumen Rekaman Fakultas Teknik (00600 06001) dan IV. 4. Ruang Lingkup Mengendalikan semua produk yang tidak sesuai dengan proses penerapan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Fakultas Teknik. Badan Standardisasi Nasional 6. Standar Mutu Universitas Brawijaya (00000 04000) 5. Standar Nasional Indonesia (SNI) Sistem Manajemen Mutu (SMM) – Persyaratan ISO 9001:2008.

. menjalankan/menyelesaikan berdasarkan solusi yang disepakati 8. Pimpinan Fakultas dan Koordinator Kegiatan terkait memberikan klarifikasi kepada pelanggan dan pemangku kepentingan yang memberikan keluhan.6. Apabila dirasa perlu. Pimpinan Fakultas dan Koordinator Kegiatan terkait. Rekaman borang ini disimpan oleh Fakultas dan Gugus Jaminan Mutu 7.

XVII. XXII. XVIII. XXIV. XIX. XI. XXI. XII. XIII. memberikan klarifikasi keluhan Menerima klarifikasi keluhan dan masukan . Menyimpan rekaman borang Koordinator Kegiatan yang terkait Pimpinan Fakultas Pelanggan/Pemangku Kepentingan Menerima keluhan dan masukan Mencari dan menganalisis akar masalah Mengaudit (atau menunjuk auditor khusus) koordinator kegiatan yang terkait dengan mencari dan menganalisis akar masalah Menyampaikan keluhan dan masukan mengenai produk Fakultas Teknik yang tidak seuai Merumuskan alternatif solusi Merumuskan alternatif solusi Mendampingi Pimpinan Fakultas saat diskusi Apabila dirasa mendiskusikan alternatif melalui rapat pimpinan perlu. X. VIII. Bagan Alir Pengendalian Produk Yang Tidak Sesuai Gugus Jaminan Mutu VII. solusi Dibantu MR. XVI. XV. XXIII. IX. membuat borang audit internal dan borang klarifikasi dan tindakan koreksi Menjalankan solusi Apabila dirasa perlu. XX. XXV. XIV.VI.

_________________________ . No keluhan Tanggal : : Bidang yang dikeluhkan (8) Target Waktu Selesai (11) No. closed (9) Deskripsi keluhan (2) Nomer keluhan (6) Nama Auditor (10) Tindakan perbaikan yang dilakukan (3) Tanggal keluhan (7) Personil /unit kerja yang diaudit (11) Tanggal waktu penyelesaian (4) Kategori keluhan: KTS. Observasi (8) Bidang yang dikeluhkan (12) Status Akhir: open.Lampiran 1. (1) No Keluhan (2) Tanggal Keluhan (3) Kategori Keluhan (4) Status Keluhan (5) Auditor (6) Teraudit (7) Uraian Keluhan (9) Tindakan Perbaikan (10) Verifikasi (12) (1) No (5) Status: New. Borang Laporan Audit Internal Untuk Keluhan Pelanggan (00600 090xx) Borang Laporan Audit Internal Untuk Keluhan Pelanggan Fakultas Teknik UB (00600 090xx) 1. 2. closed Malang. open.

Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi untuk Keluhan Pelanggan (00600 090xx) Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi untuk Keluhan Pelanggan Fakultas Teknik UB Jenis keluhan pada bidang : Uraian keluhan : Tanggal Keluhan : No. Keluhan : Akar penyebab: Rencana tindakan koreksi atas Keluhan : Rencana tindakan perbaikan atas akar penyebab : Jadwal penyelesaian tindakan koreksi : Penanggung jawab tindakan koreksi : Malang. .Lampiran 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful