Manual de Calidad

Gestin de la calidad total AMERICAN JEANS CDIGO: MGC-CB EDICIN 01 PGINA 1 DE 25
MANUAL DE CALIDAD 9001-2008 SECCIN I INTRODUCCIN
1.1 Propsito
El presente manual tiene el propsito fundamental de establecer y describir el Sistema de Gestin de la calidad, el cual est basado en la Norma Internacional ISO 9001:2008 con el fin de obtener el mejoramiento continuo en la empresa American Jeans.
1.2 Alcance
El presente Manual es aplicable a las reas de control de calidad y produccin con la finalidad de generar una sinergia organizacional que logre satisfacer las necesidades de los clientes, dando la imagen de una empresa reconocida por su calidad.
1.3 Exclusiones
Se excluye el siguiente apartado de la norma ISO 9001-2008 por no ser de aplicacin.
7.5.2 Validacin de los procesos de produccin: dado que existe inspecciones oportunas a los productos antes de ser entregados al cliente.
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MANUAL DE CALIDAD 9001-2008
CDIGO: MGC-CB EDICIN 01 PGINA 1 DE 25
La decisin de implantar el Manual de Calidad ser en base a los siguientes parmetros: El mejoramiento de la calidad del producto. El incremento del proceso de produccin. Minimizar el tiempo de produccin. Aumento de la rentabilidad. Confianza de los clientes al adquirir los productos. Satisfaccin de los clientes
SECCIN II ABREVIATURAS Y TRMINOS
2.1 Terminologa general:
1. Normas ISO 9001-2008 Es el nico estndar de calidad con reconocimiento internacional dedicada a establecer procedimientos de administracin de la calidad mediante liderazgo, documentacin
detallada, instrucciones de trabajo y archivo de registros. ELABORADO POR: Byron Saquinga FECHA: FECHA: FECHA: REVISADO POR: APROBADO POR:
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MANUAL DE CALIDAD 9001-2008 2. Proceso de Produccin
Es la transformacin de materias primas en bienes que desean diferentes clases de consumidores.
3. Accin Correctiva
Conjunto de actividades que se implementan para eliminar la causa de una no conformidad real, para prevenir que esta pueda repetirse.
4. Accin Preventiva
Conjunto de acciones encaminadas a eliminar las causas potenciales de no conformidad, para prevenir la aparicin de estas.
5. Documento
Informacin con medio de soporte (procedimiento, norma, ley, manual, reglamento, etc.)
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MANUAL DE CALIDAD 9001-2008 6. Cliente
Es la persona que accede a un producto o servicio por medio de una transaccin financiera mediante dinero u otro medio de pago.
7. Mejora Continua
Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir con los requisitos.
8. Registro
Documento que evidencia las actividades realizadas.
9. Poltica de Calidad
Intenciones globales y orientacin de una organizacin relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la alta direccin.
10. Objetivo de Calidad
Algo ambicionado, o pretendido, relacionado con la calidad.
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MANUAL DE CALIDAD 9001-2008 11. Control de la Calidad
Parte de la gestin de la calidad orientada al cumplimiento de los requisitos de la calidad.
12. Requisito
Actividades o expectativas establecidas.
13. Satisfaccin del Cliente
Opinin del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus expectativas o requisitos.
14. Gestin de la Calidad
Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organizacin en lo relativo a la calidad.
15. Aseguramiento de la Calidad
Parte de la gestin de la calidad orientada a proporcionar confianza en que se cumplirn los requisitos de la calidad. ELABORADO POR: Byron Saquinga FECHA: FECHA: FECHA: REVISADO POR: APROBADO POR:
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MANUAL DE CALIDAD 9001-2008 ABREVIATURAS
SGC: Sistema de Gestin de Calidad.
MGC: Manual de Gestin de Calidad.
AC: Accin Correctiva
ISO: International Organization for Standardization (Organizacin Internacional para la Estandarizacin.)
SECCIN III ANTECEDENTES Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA AMERICAN JEAN La empresa AMERICAN JEANS fue creada hace cuarenta y cinco aos por el Seor JULIO CESAR SANCHEZ LPEZ gerente-propietario, se encuentra ubicada en la calle Batalla de Torqui s/n y Morales, sector colegio Guayaquil, de la ciudad de Ambato, provincia Tungurahua. Su principal objetivo es fabricar el mejor jean fino para el pueblo ecuatoriano mediante la innovacin de los diseos, la calidad de sus productos y la mejor mano de obra calificada.
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Con el paso del tiempo, mejoramos modelos e innovamos productos para aumentar las ventajas que permiten el desarrollo de la empresa y de esta manera poder cubrir las demandas locales.
SECCIN IV SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD
4.1 Requisitos Generales
AMERICAN JEANS, para establecer, documentar y mejorar continuamente los procesos de produccin y la eficacia del Sistema de Gestin de Calidad, basado en la Norma ISO 9001-2008, realiza las siguientes actividades. Determinar los criterios y mtodos para la correcta realizacin del proceso de ventas, los cuales documentan en los diferentes planes de calidad. Contar con los recursos e informacin necesaria para cumplir con la Norma establecida. Realizar el seguimiento, medicin y anlisis de los procesos. Aplicar acciones para lograr los resultados propuestos y la mejora del proceso de produccin. ELABORADO POR: Byron Saquinga FECHA: FECHA: FECHA: REVISADO POR: APROBADO POR:
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MANUAL DE CALIDAD 9001-2008 4.2 Requisitos de la Documentacin
4.2.1 MISIN
Ser una empresa competitiva dentro y fuera de nuestro pas con todos los estndares necesarios en la confeccin, calidad, buen gusto, diseos exclusivos, medidas exactas. Con estos delineamientos hemos venido cumpliendo
4.2.2 VISIN Somos gente trabajadora con el empuje necesario para salir adelante, demostrando siempre superacin, empeo y buenos propsitos para alcanzar metas propuestas. Desde el inicio de nuestra empresa la idea es crecer y ser cada da mejores, la carrera ha sido dura pero hemos superado todas las dificultades y aqu estamos destacndonos para ser parte de los mejores.
4.2.3 PRINCIPIOS Integracin Vertical, tanto en la produccin como en la comercializacin, a fin de reducir costos y por consiguiente, garantizar la ms alta calidad al mejor precio. Mantener el prestigio y reconocimiento de nuestra marca a nivel nacional.
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Participacin en las principales categoras de productos de prendas de vestir escolar y casual, ofreciendo una amplia y completa variedad de productos. Desarrollo permanente de nuevos productos, tanto en las marcas propias como las de "maquila" para terceros, con el propsito de obtener un crecimiento amplio y sostenido. Simplificar la cadena de produccin y comercializacin, eliminando las actividades que no contribuyan a darle valor a nuestros productos. Lograr una clara diferenciacin en la calidad y presentacin de nuestros productos. Valorar a todos los colaboradores de la empresa y fomentar su desarrollo tanto personal como profesional. La marca que comercializamos es nuestro activo ms preciado, ya que mediante ella transmitimos a nuestros clientes toda la filosofa de nuestra empresa.
Cumplir las obligaciones legales, fiscales, sociales y financieras con el estado y los proveedores.
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MANUAL DE CALIDAD 9001-2008 4.2.4 VALORES CORPORATIVOS Atencin y Servicio al cliente
Cumplir y atender las necesidades del cliente, dndole el mejor de los servicios. Calidad y Desarrollo
Estar a la vanguardia en el desarrollo de mtodos, pruebas y proyectos; logrando ser una empresa de punta en la calidad total de nuestro producto. Productividad
Ir siempre hacia adelante, mejorando da a da con nuestros objetivos, para el cumplimiento y logro de nuestras metas. Honestidad e Integridad
Ser personas confiables, eficaces y eficientes. Trabajando con una actitud responsable, y amor al trabajo y al servicio.
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MANUAL DE CALIDAD 9001-2008 4.2.5 MANUAL DE GESTIN DE LA CALIDAD
Es el documento fundamental del Sistema de Calidad, en el que se debe incluir: El alcance del sistema de Gestin de la Calidad. El detalle y justificacin de cualquier exclusin. Los procedimientos documentados establecidos para el sistema de gestin de la Calidad, o referencia a los mismos. Una descripcin de la interaccin entre los procesos del Sistema de Gestin de la Calidad. En el Manual de la Calidad se refleja qu es lo que realiza la empresa, la Metodologa concreta procedimientos. de actuacin queda definida en los
AMERICAN JEANS tiene establecido, documentado, implementado y mantenido al da un sistema de gestin de calidad, mejorando continuamente su eficacia, de acuerdo con la Norma ISO 9001:2008.
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MANUAL DE CALIDAD 9001-2008 As la empresa ha gestionado este sistema para:
Identificar los procesos necesarios del sistema y su aplicacin a travs de toda la empresa. Determinar la secuencia e interaccin de los procesos. Determinar los criterios y mtodos necesarios que aseguren que los procesos son eficaces. Proveer a la empresa de los recursos e informacin necesaria para apoyar la operacin y el seguimiento de los procesos. Realizar el seguimiento, la medicin y el anlisis de estos procesos. Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos.
4.2.6 CONTROL DE DOCUMENTOS La organizacin ha establecido un procedimiento documentado denominado
Procedimiento Control de Documentos y Registros que define los controles necesarios para: ELABORADO POR: Byron Saquinga FECHA: FECHA: FECHA: REVISADO POR: APROBADO POR:
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a) Aprobar los documentos en cuanto a su adecuacin antes de su emisin.
b) Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente.
c) Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de revisin actual de los documentos.
d) Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran disponibles en los puntos de uso.
e) Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fcilmente identificables.
f) Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una identificacin adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razn.
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MANUAL DE CALIDAD 9001-2008 4.2.7 CONTROL DE REGISTROS
AMERICAN JEANS, con el propsito de asegurar que los registros son establecidos y mantenidos de manera clara y que permitan proporcionar evidencia objetiva de los requerimientos de la norma, ha desarrollado el Procedimiento Control de Documentos y Registros. Este procedimiento permite que los registros permanezcan legibles, fcilmente identificables y recuperables, por medio de un control de almacenamiento, porcin, identificacin, tiempo de retencin y disposicin de ellos.
SECCIN V RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIN
La direccin de AMERICAN JEANS, es la principal responsable en el desarrollo e implementacin de nuestro Sistema de Gestin de Calidad (SGC) y de que ste mejore continuamente.
Para asegurar esto, la direccin comunica a todos los empleados, mediante unos canales establecidos, la necesidad de satisfacer, determinar y cumplir las necesidades del cliente.
La direccin desarrolla una poltica y unos objetivos reales, medibles y coherentes con la realidad de la empresa y las necesidades del cliente. ELABORADO POR: Byron Saquinga FECHA: FECHA: FECHA: REVISADO POR: APROBADO POR:
AMERICAN JEANS MANUAL DE CALIDAD 9001-2008
Tambin es responsable de asignar los recursos necesarios para implantar este SGC y revisarlo peridicamente para verificar si se estn alcanzando los objetivos y el buen funcionamiento del sistema.
5.2 ENFOQUE AL CLIENTE
La Gerencia asegura que las expectativas y los requisitos de sus clientes son identificados, analizados y atendidos. Adems, AMERICAN JEANS realiza encuestas directas a sus clientes para captar su percepcin del producto y mejorar sus procesos, con el propsito de crear vnculos permanentes y mutuamente beneficiosos con ellos.
5.3 POLTICA DE CALIDAD
La Gerencia ha generado una Poltica adecuada al propsito de la organizacin.
Esta proporciona un marco de referencia a nuestro personal para establecer y revisar los objetivos. La Poltica ha sido publicada y capacitada a todo el personal.
Nuestra Poltica de la Calidad abarca los compromisos con nuestro cliente y asegura que nuestros productos cumplen con el Sistema de Gestin de la Calidad (SGC), como se detalla a continuacin: ELABORADO POR: Byron Saquinga FECHA: FECHA: FECHA: REVISADO POR: APROBADO POR:
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AMERICAN JEANS, con una orientacin a la mejora contina, elaboramos calzados de seguridad, que cumplan con las necesidades de los clientes, apoyndonos en un Sistema de Gestin de la Calidad, tecnologa innovadora y un equipo humano enfocado al logro de la excelencia.
5.4 PLANIFICACIN
5.4.1 Objetivos de la Calidad
Para materializar su poltica la Gerencia de AMERICAN JEANS, ha establecido Objetivos de la Calidad a niveles relevantes dentro de la organizacin, los cuales fueron capacitados y publicados, estos permiten desarrollar nuestros servicios de acuerdo a nuestra Poltica. Lograr la efectividad de las acciones propuestas para la mejora del Sistema de Gestin de Calidad. Satisfacer las necesidades del cliente. Ser lderes en tecnologa de punta y avanzada. Lograr tener un personal enfocado y comprometido.
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MANUAL DE CALIDAD 9001-2008 5.4.2 Planificacin del Sistema de Gestin de la Calidad
La Gerencia de AMERICAN JEANS, define que: La planificacin del Sistema de Gestin de Calidad se realice en las reuniones de la alta Direccin, con el fin de cumplir los requisitos citados para cumplir con los objetivos de calidad. Mantendr la integridad del Sistema de Gestin de Calidad, cuando se planifiquen e implementen cambios.
5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN
5.5.1 Responsabilidad y Autoridad
AMERICAN JEANS, ha definido las responsabilidades y funciones para cada cargo de la empresa a travs del manual de funciones y de los procedimientos e instructivos. Estas responsabilidades son conocidas y entendidas por todo el personal. La Gerencia tambin ha definido un Organigrama funcional de la empresa, cuyo objetivo es dar a conocer la autoridad que corresponde a cada cargo.
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MANUAL DE CALIDAD 9001-2008 5.5.2 Representante de la Direccin
Direccin nombra al Responsable de Calidad como miembro de la Direccin, para asumir la responsabilidad y autoridad para: Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el sistema de gestin de la calidad. Informar a la alta direccin sobre el desempeo del sistema de gestin de la calidad y de cualquier necesidad de mejora. Asegurar de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la organizacin.
5.5.3 Comunicacin Interna
Con el objetivo de asegurar una adecuada comunicacin interna entre los distintos niveles y funciones dentro de la organizacin, y externa con clientes y proveedores se ha establecido un Plan de Comunicaciones.
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MANUAL DE CALIDAD 9001-2008 La comunicacin se realiza a travs de: Una red telefnica externa e interna. Una red informtica con conexiones externas.
Aquellas comunicaciones de inters de origen verbal se registran en acta de reunin. Un sistema de mensajera interna.
5.6 REVISIN POR LA ALTA DIRECCIN
Para cumplir con los objetivos y la poltica de calidad, la direccin de AMERICAN JEANS revisar cada 6 meses, como mximo, el Sistema de Gestin de Calidad para asegurar su conveniencia, adecuacin, eficacia y mejora del propio Sistema.
El Responsable de la Calidad est en la obligacin de elaborar un informe, que es la base sobre la que se va a realizar la revisin por la direccin. As pues, l es el responsable de recopilar todos los datos relativos a la calidad por los diferentes departamentos de la empresa.
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Dicho informe es de formato libre, pero en su estructura tendr informacin de entrada, consideraciones o sugerencias del Responsable de Calidad y unos datos de salida que sern rellenados al finalizar la Revisin.
La informacin de entrada para la revisin contendr al menos lo siguiente: Resultados de las auditoras internas. Reclamaciones a proveedores, la evaluacin de los mismos, incluyendo a los servicios subcontratados. Estado de cumplimiento de los objetivos y el grado de adecuacin de la Poltica de Calidad. Resultados de las acciones formativas. Estado de las acciones correctoras, preventivas y de mejora. Informacin sobre las acciones emprendidas en revisiones anteriores y su estado. Sugerencias y quejas de los trabajadores.
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MANUAL DE CALIDAD 9001-2008 Recomendaciones para la mejora.
Posibles cambios en la empresa que pudieran afectar al Sistema de Gestin de la Calidad. Otra informacin que el Responsable de Calidad considere relevante.
Los datos de salida o resultados de la revisin por la direccin hacen referencia al menos, a: Cumplimiento de los objetivos, nuevos objetivos y revisin de la poltica (si procede). Mejora de los procesos. Mejora de los servicios. Satisfaccin del cliente. Necesidades formativas. Auditoras del sistema. ELABORADO POR: Byron Saquinga FECHA: FECHA: FECHA: REVISADO POR: APROBADO POR:
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MANUAL DE CALIDAD 9001-2008 Necesidades de nuevos recursos. Planes de mejora.
El informe de revisin es aprobado por Direccin. La fecha de la revisin la establece Direccin y el informe, que constar como registro, lo archiva el R. Calidad.
6. GESTIN DE LOS RECURSOS
6.1 Provisin de Recursos
La Gerencia General de AMERICAN JEANS determina dentro de las revisiones gerenciales la asignacin de recursos necesarios para implantar y mantener el SGC, mejorar continuamente su eficacia y aumentar la satisfaccin del cliente en el cumplimiento de sus requisitos.
6.2 Recursos Humanos
La empresa tiene identificadas a aquellas personas que realizan trabajos que inciden sobre la calidad y ha determinado su nivel de competencia sobre la base de la educacin, formacin, habilidades y experiencia apropiadas en la ficha de perfiles, funciones y responsabilidades. ELABORADO POR: Byron Saquinga FECHA: FECHA: FECHA: REVISADO POR: APROBADO POR:
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La empresa garantiza la satisfaccin de las necesidades, proporcionando formacin, concienciando al personal de la importancia de sus actividades u otras acciones que se determinen. Se evala la eficacia de las acciones tomadas.
La empresa tiene definidos en el procedimiento de Recursos Humanos los requisitos para la deteccin de necesidades de formacin, plan formativo y evaluacin del mismo para todos aquellos trabajadores que realicen algn trabajo que tenga incidencia en la Produccin. PERFIL PUESTO DE TRABAJO Responsabilida des Competencia La competencia del empleado se Adapta al puesto? NO PLAN DE FORMACIN
PERFIL EMPLEADO Educacin Formacin Habilidades Experiencia
SI EMPLEADO COMPETENTE FORMACIN EVALUACIN DE
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MANUAL DE CALIDAD 9001-2008 6.3 Infraestructura
AMERICAN JEANS posee y mantiene la infraestructura necesaria para el logro de la conformidad del proceso de produccin del calzado. Esto incluye: Oficinas centrales y la planta de produccin. Los equipos informticos, y las redes de comunicacin. Maquinarias para el proceso de produccin. Equipos y vehculos de trabajo.
Cuando ocurra un desperfecto en las maquinarias, el responsable coordina con un proveedor el arreglo de estos y guarda como evidencia de las actividades desarrolladas una copia de la factura recibida por el proveedor. Este proceso se debe seguir para todos los desperfectos que se vayan dando con la infraestructura.
6.4 AMBIENTE DE TRABAJO AMERICAN JEANS posee un adecuado ambiente de trabajo para lograr la conformidad con los requisitos del producto a ofrecer a nuestros clientes. ELABORADO POR: Byron Saquinga FECHA: FECHA: FECHA: REVISADO POR: APROBADO POR:
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Cada empleado es responsable del orden y mantenimiento de su puesto de trabajo.
En el mbito interno se gestiona de acuerdo al reglamento interno de orden y seguridad.
7. REALIZACIN DEL PRODUCTO
7.1 Planificacin de la realizacin del producto
La organizacin ha determinado los procesos necesarios para la realizacin del producto, estos procesos estn relacionados y cuentan con mtodos que les permiten entregar la informacin necesaria para la correcta ejecucin de este manual.
En estos se detallan: Requerimientos del producto. Procesos, documentos y recursos especficos del producto. Criterios de aceptacin del producto.
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Registros que proporcionan la evidencia objetiva que el producto cumple con los requerimientos. Actividades de inspeccin, verificacin, validacin, y seguimiento.
7.2 Procesos relacionados con los clientes.
7.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados con el producto
AMERICAN JEANS tiene determinados todos los requisitos del producto, es decir, los que el cliente define y los propios internos de AMERICAN JEANS segn lo definido en el procedimiento relacin con clientes. As por ejemplo:
a) Los requerimientos especificados por el cliente durante su pedido (tipo de producto, cantidad, monto de compra, precio, forma de pago)
b) Los requisitos o requerimientos no especificados por el cliente pero recomendados por AMERICAN JEANS para su ptimo aprovechamiento.
c) Los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto. ELABORADO POR: Byron Saquinga FECHA: FECHA: FECHA: REVISADO POR: APROBADO POR:
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7.2.2. Revisin de los requisitos relacionados con el producto
AMERICAN JEANS, revisa los pedidos realizados por los clientes, antes que se comprometa a proporcionar el producto al cliente, de manera que asegure: Los requisitos del producto estn claramente definidos.
AMERICAN JEANS tenga la disponibilidad y la capacidad tcnica para cumplir con la gran variedad de pedidos.
7.2.3. Comunicacin con el cliente
La empresa tiene determinados unos canales de comunicacin eficaces con los clientes para: Obtener informacin sobre el producto. Consultas, contratos, incluyendo las reclamaciones. La retroalimentacin del cliente, incluyendo sus quejas.
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MANUAL DE CALIDAD 9001-2008 7.3 Diseo y Desarrollo
AMERICAN JEANS, no efecta diseos para los propsitos del Sistema de Gestin de Calidad, por lo cual se declara este requisito como NO APLICABLE y se la excluye de la evaluacin.
7.4 Compras
7.4.1 Proceso de Compras
El proceso de compras y la verificacin de los productos comprados estn descritos en el procedimiento de compras.
Los proveedores son seleccionados y evaluados segn los requisitos establecidos en el procedimiento, seleccin y evaluacin de proveedores.
AMERICAN JEANS, utiliza
notas de pedido y registro de inventarios de la materia
prima y asegura que los requisitos de compra son claramente especificados previo a su comunicacin al proveedor.
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AMERICAN JEANS, establece e implanta la inspeccin o el control de calidad al ingreso de la materia prima adquirido con el objetivo de evidenciar que cumplen con los requisitos de compra especificados previamente en las rdenes de pedido o contratos.
7. 5 Operaciones de Produccin
7.5.1 Control de las operaciones de produccin
AMERICAN JEANS planea y lleva a cabo las operaciones bajo condiciones controladas, esto incluye: La disponibilidad de procedimientos o instrucciones de trabajo. La utilizacin de maquinarias apropiadas para la produccin. La implantacin de actividades de seguimiento y medicin.
7.5.2 Validacin del producto terminado
AMERICAN JEANS, no realiza validaciones del producto terminado; por lo cual se declara que este requisito como NO APLICABLE en el Sistema de Gestin de Calidad. ELABORADO POR: Byron Saquinga FECHA: FECHA: FECHA: REVISADO POR: APROBADO POR:
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MANUAL DE CALIDAD 9001-2008 7.5.3 Identificacin y trazabilidad
AMERICAN JEANS, identifica el producto y el estado de inspeccin (conforme, no conforme) a travs de todo el proceso productivo.
7.5.4 Propiedad del cliente
AMERICAN JEANS, no almacena bienes del cliente en el proceso productivo, por lo cual se declara este requisito como NO APLICABLE en el Sistema de Calidad.
7.5.5 Conservacin del producto
AMERICAN JEANS define que identifica, manipula, protege y almacena de manera adecuada las materias primas e insumos y sern entregados a produccin segn se requiera.
8. Medicin, anlisis y mejora
8.1 Generalidades
AMERICAN JEANS planifica e implementa los siguientes procesos de seguimiento, medicin, anlisis y mejora para: ELABORADO POR: Byron Saquinga FECHA: FECHA: FECHA: REVISADO POR: APROBADO POR:
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MANUAL DE CALIDAD 9001-2008 Demostrar la conformidad de nuestros productos.
Asegurar la conformidad de nuestro sistema de gestin de calidad, y
Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestin de calidad
8.2. Medicin y seguimiento
8.2.1. Satisfaccin del cliente
Para tener presente la estima que nuestros clientes sienten por el producto, el responsable de la calidad, que es apoyado en todo momento por la direccin evaluarn la satisfaccin de los clientes en lo relativo al producto y en si a la organizacin, mediante las encuestas. De este modo obtendremos informacin necesaria, no slo para mejorar la calidad del calzado, sino tambin para aumentar la produccin.
8.2.2 Auditoras Internas
AMERICAN JEANS, realiza auditoras internas con frecuencias planeadas con el propsito de verificar si el SGC:
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Es conforme con los arreglos planeados y est de acuerdo a los requerimientos de las ISO 9001-2008 y con los requerimientos establecidos por la empresa. Est implantado, actualizado y funciona de forma eficiente.
8.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos
AMERICAN JEANS lleva a cabo acciones de seguimiento y medicin de los procesos, con el propsito de tomar acciones que tiendan al mejoramiento continuo del SGC. La medicin y seguimiento se realiza a travs de indicadores definidos en los Objetivos de la Calidad, los cuales se analizan durante las revisiones gerenciales.
8.2.4 Seguimiento y medicin del producto
AMERICAN JEANS, cuenta con controles establecidos en los procedimientos para monitorear y verificar que los requerimientos de las materias primas e insumos son los necesarios para la elaboracin del calzado, consecuentemente as lograremos un producto de calidad.
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MANUAL DE CALIDAD 9001-2008 8.3 Control del producto no conforme
AMERICAN JEANS, ha desarrollado el procedimiento producto no conforme el cual permite: Describir la no conformidad. La toma de acciones para eliminar la no conformidad detectada. La toma de acciones para detener el proceso o producto. La identificacin adecuada de la actividad o producto no conforme para evitar su avance.
8.4 Anlisis de datos
AMERICAN JEANS cuenta con mecanismos que le permiten determinar, recoger y analizar datos para demostrar la efectividad del SGC, permitiendo evaluar las posibles mejoras continuas. Este anlisis permite obtener informacin con relacin a: Satisfaccin del Cliente.
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MANUAL DE CALIDAD 9001-2008 Conformidad con los requerimientos del producto.
Caractersticas de los procesos y servicios, incluyendo oportunidades para acciones correctivas.
8.5 Mejora
8.5.1 Mejora Continua
AMERICAN JEANS mantiene una mejora continua del SGC a travs del uso de la Poltica, los Objetivos de la Calidad, los resultados de las auditoras internas, el anlisis de datos, las acciones correctivas / preventivas y la revisin gerencial.
8.5.2 Acciones Correctivas y Preventivas
AMERICAN JEANS
cuenta
con
el
Procedimiento
Acciones Correctivas
Preventivas el cual permite tomar acciones correctivas apropiadas para eliminar la causa de las no conformidades evitando su repeticin.
Este procedimiento permite definir los requerimientos para: Revisin de no conformidades (incluyendo quejas del cliente). ELABORADO POR: Byron Saquinga FECHA: FECHA: FECHA: REVISADO POR: APROBADO POR:
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MANUAL DE CALIDAD 9001-2008 Determinar las causas de las no conformidades
Evaluar la necesidad de acciones correctivas para evitar la repeticin de las no conformidades. Determinar y establecer la accin apropiada. Registrar los resultados de la accin tomada Revisar la accin correctiva tomada
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PROCESO DE PRODUCCIN
Decisin del control
INICIO
Control de calidad Pigmentado
Almacn de Materias Acabado Realizacin de la moldura NO Decisin de la moldura NO
NO
Empaque SI Decisin de la inspeccin
SI
FIN
SI Transporte de las materias primas Al rea de proceso Seleccin de tela Proceso de inyeccin Unin de piezas Montado
Inspeccin
Inspeccin
Maquinado
NO Aprobacin de la inspeccin
SI
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Gestin de la calidad total AMERICAN JEANS CDIGO: MGC-CB EDICIN 01 PGINA 1 DE 25

MANUAL DE CALIDAD 9001-2008 SECCIN I INTRODUCCIN

Se excluye el siguiente apartado de la norma ISO 9001-2008 por no ser de aplicacin.

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SECCIN II ABREVIATURAS Y TRMINOS

2.1 Terminologa general:

MANUAL DE CALIDAD 9001-2008 2. Proceso de Produccin

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Es la transformacin de materias primas en bienes que desean diferentes clases de consumidores.

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MANUAL DE CALIDAD 9001-2008 6. Cliente

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Documento que evidencia las actividades realizadas.

10. Objetivo de Calidad

Algo ambicionado, o pretendido, relacionado con la calidad.

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MANUAL DE CALIDAD 9001-2008 11. Control de la Calidad

CDIGO: MGC-CB EDICIN 01 PGINA 1 DE 25

Parte de la gestin de la calidad orientada al cumplimiento de los requisitos de la calidad.

Actividades o expectativas establecidas.

13. Satisfaccin del Cliente

14. Gestin de la Calidad

Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organizacin en lo relativo a la calidad.

15. Aseguramiento de la Calidad

MANUAL DE CALIDAD 9001-2008 ABREVIATURAS

CDIGO: MGC-CB EDICIN 01 PGINA 1 DE 25

SGC: Sistema de Gestin de Calidad.

MGC: Manual de Gestin de Calidad.

AC: Accin Correctiva

ISO: International Organization for Standardization (Organizacin Internacional para la Estandarizacin.)

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SECCIN IV SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

4.1 Requisitos Generales

MANUAL DE CALIDAD 9001-2008 4.2 Requisitos de la Documentacin

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MANUAL DE CALIDAD 9001-2008

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MANUAL DE CALIDAD 9001-2008 4.2.4 VALORES CORPORATIVOS Atencin y Servicio al cliente

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MANUAL DE CALIDAD 9001-2008 4.2.5 MANUAL DE GESTIN DE LA CALIDAD

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MANUAL DE CALIDAD 9001-2008 As la empresa ha gestionado este sistema para:

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4.2.6 CONTROL DE DOCUMENTOS La organizacin ha establecido un procedimiento documentado denominado

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a) Aprobar los documentos en cuanto a su adecuacin antes de su emisin.

b) Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente.

e) Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fcilmente identificables.

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MANUAL DE CALIDAD 9001-2008 4.2.7 CONTROL DE REGISTROS

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SECCIN V RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN

5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIN

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