Programa de Entrenamiento a Usuarios Finales

Mdulo:
SCM

Curso:
Datos Maestros SCM

Capacitador:
XXXXXXXXXXXXXXXX

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AGENDA
Introduccin
Objetivos Transacciones / Temas

Conceptos del Proceso

Flujo del proceso Conceptos Bsicos Glosario de trminos utilizados Antes de Genesis Despus de Genesis Nuevos procedimientos Conceptos por transaccin Demostracin por transaccin Ejercicios por transaccin Revisin por transaccin

Transacciones

Conclusin del curso

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INTRODUCCIN

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OBJETIVOS

Usted ser capaz de:

Entender el proceso de creacin y administracin de los datos maestros en SAP para SCM Explicar los cambios de transacciones especficas luego de la implementacin de SAP Ejecutar las siguientes funciones:

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TRANSACCIONES / TEMAS
MM01: Crear maestro de materiales MM02: Modificar maestro de materiales MM03: Visualizar maestro de materiales MM06: Peticin de borrado maestro de materiales MM60: Lista de materiales XK01: Crear maestro de proveedores XK02: Modificar maestro de proveedores XK03: Visualizar maestro de proveedores XK05: Bloquear de maestro de proveedores AC03: Maestro de servicios ME11: Crear registro info ME12: Modificar registro info ME13: Visualizar registro info ME15: Peticin de borrado registro info ME61: Actualizar evaluacin de proveedores ME62: Visualizar evaluacin de proveedores

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TRANSACCIONES / TEMAS
MEQ1: Actualizar regulacin por cuotas MEQ3: Visualizar regulacin por cuotas

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CONCEPTOS DEL PROCESO

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FLUJO DEL PROCESO

Ciclo de Aprovisionamiento
Materiales Servicios Proveedores Registros Info

8. Gestin de pagos

Solicitud de pedido

1. Determinacin de Necesidades

Factura / Pedido

7. Control de facturas

2. Det. fuente de suministro

6. Entrada de mercancas y Gestin de Stocks

3. Seleccin de proveedor

5. Supervisin de los pedidos

4. Gestin de pedidos

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FLUJO DEL PROCESO

Evaluacin de proveedores

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CONCEPTOS BSICOS

Descripcin de los principales conceptos referentes al tema

Maestro de materiales: El maestro de materiales contiene informacin sobre todos los materiales que una compaa suministra o fabrica, almacena y vende. Es la fuente principal de datos especficos de los materiales para la empresa. Esta informacin se almacena en registros maestros de materiales individuales. Maestro de proveedores: El maestro de proveedores contiene informacin sobre los proveedores que suministran a una empresa. Un registro maestro de proveedor contiene el nombre y direccin del proveedor y datos utilizados en la compra (como la moneda y condicin de pago). Tambin contiene la gestin de cuentas, como la cuenta asociada relevante (cuenta asociada) del libro de mayor.

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CONCEPTOS BSICOS

Descripcin de los principales conceptos referentes al tema

Servicios: Contiene los datos necesarios para la compra de un servicio. Registro info: El registro info contiene informacin concisa sobre un proveedor y un material que Compras ya obtiene de ese proveedor. Un registro info representa de esta manera una relacin entre material y proveedor. Los registros info se crean automticamente cuando se pide un material. Tambin se pueden crear, modificar y borrar registros info.

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CONCEPTOS BSICOS

Descripcin de los principales conceptos referentes al tema

Regulacin por cuotas: Una regulacin por cuotas es un mecanismo para determinar la fuente de aprovisionamiento a la cual se asigna la cantidad necesaria. Evaluacin de proveedores: La evaluacin de proveedores es el proceso de analizar y evaluar el rendimiento de los proveedores externos. Tambin constituye la base para la seleccin de proveedor. Se otorgan notas a los proveedores segn varios criterios diferentes. Las notas globales de los proveedores pueden utilizarse para determinar si se deben retener o eliminar de la base de proveedores.

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GLOSARIO DE TRMINOS

Materiales
Ramo: indica el sector al cual pertenece el negocio. Tipo de material: clasifica el tipo de material a utilizar. Centro logstico: unidad de organizacin que sirve para subdividir una empresa en funcin de aspectos de produccin, aprovisionamiento, mantenimiento y planificacin de necesidades. Almacn (bodega): unidad de organizacin que permita la diferenciacin de stocks de material en un centro. Organizacin de ventas: unidad encargada de la venta de materiales y servicios. Representa al departamento de venta. Grupo de artculos: clave que permite agrupar los materiales. Se utiliza como mtodo de bsqueda de los materiales.

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GLOSARIO DE TRMINOS

Materiales
Sector: familia de producto para la venta Claves valores de compra: Clave que define los das de reclamacin y lmites de tolerancia, as como las normas de envo. Solo se usar para determinar la tolerancia en la recepcin de un material. Grupo de planificacin: El grupo de planificacin agrupa materiales desde el punto de vista de la planificacin para asignarles parmetros de control especiales para la planificacin, como por ejemplo el tipo de documento de compra que va a generar.

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GLOSARIO DE TRMINOS

Materiales
Caracterstica de planificacin: Clave que determina si para un material se planifican las necesidades y de qu forma. Las caracterstica que se van a utilizar son las siguientes:
PD: determinista V1: punto de pedido ND: sin planificacin

Planificador de necesidades: cdigo del responsable de la planificacin de necesidades del material Tamao del lote: Clave que determina el clculo del tamao del lote en base al cual el sistema determina la cantidad a comprar del material. Se usaran los siguientes:
Para determinista (PD) usar EX (lote exacto) Para punto de pedido (V1) usar FX (lote fijo) o HB (hasta stock mximo)

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GLOSARIO DE TRMINOS

Materiales
Plazo entrega previsto: tiempo desde la emisin de la orden de compra hasta la llegada del material al almacn Tiempo tratamiento EM: tiempo entre que el material esta en el almacn hasta que est disponible para ser utilizado Aprovisionamiento especial: clave que indica si existe un tipo de compra especial. Indicar el valor 40 para los materiales que se abastecen de otro centro logstico. Indicador de verificacin de disponibilidad: clave que permite realizar la verificacin de disponibilidad en los procesos. Usar la clave 02, que permite un mejor anlisis de las necesidades del material.

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GLOSARIO DE TRMINOS

Materiales
Ubicacin: identificacin de la ubicacin del material en el almacn. Tipo de valoracin: clave que permite que el material tenga valoracin separada. Usar la clave X para lotes Categora de valorizacin: clave que permite la determinacin de cuentas contables que usaran los materiales en las distintas operaciones, como por ejemplo: entrada de materiales, consumos, etc.

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GLOSARIO DE TRMINOS

Materiales (Ventas)
Grupo estadstica material: clave que el sistema actualiza en el sistema info para logstica, lo cual permite obtener informacin adicional de las operaciones realizadas con el material. Usar siempre el valor 1. Grupo imputacin material: clave que se usa para determinar las cuentas de ingresos en la venta de un material. Grupo de transporte: clave que permite la agrupacin de materiales que tienen los mismos requerimientos para la determinacin de la ruta y el transporte. Usar el cdigo 0001. Grupo de carga: clave que permite determinar el almacn desde donde se retirarn los materiales para la venta.

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GLOSARIO DE TRMINOS

Proveedores
Grupos de cuentas: cdigo que permite clasificar los registros maestros de acreedores e indica el rango de nmeros y la disposicin de los campos en las pantallas. Cuenta asociada: cuenta contable asociada al proveedor. Grupo de tesorera: cdigo que permite emitir reportes en tesorera. Condicin de pago: forma de pago al proveedor, indicando los plazos Va de pago: clave que indica por que va se le va a pagar al proveedor (cheque, transferencia) Grupo esquema proveedor: cdigo que determina el esquema de precios a utilizar en los documentos de compras

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GLOSARIO DE TRMINOS

Servicios
Tipo de servicio: especifica determinadas propiedades de la prestacin de servicios y tiene funcin de control. Grupo de artculos: clave que permite agrupar los servicios. Se utiliza como mtodo de bsqueda de los servicios. Categora de valorizacin: clave que permite la determinacin de cuentas contables que usaran los servicios en las distintas operaciones, como por ejemplo: en la recepcin de un servicio.

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GLOSARIO DE TRMINOS

Registro Info
Organizacin de compras: unidad encargada de las compras de materiales y servicios. Corresponde al departamento de compras. Cantidad estndar: Cantidad de material pedida normalmente a este proveedor.

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GLOSARIO DE TRMINOS

Regulacin por cuotas

Periodo de validez: fecha hasta la cual es vigente la regulacin por cuotas. Cuota: proporcin del material que se asigna al proveedor.

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GLOSARIO DE TRMINOS

Evaluacin de proveedores
Nota global: representa la evaluacin general de un proveedor. Es una combinacin de las notas que ha obtenido el proveedor en todos los criterios principales. Criterio principal: forman la base para la valoracin del rendimiento de un proveedor. El sistema calcula la nota global de un proveedor a partir de las notas obtenidas en los criterios principales Criterio parcial: son las unidades ms pequeas a las que se puede asignar notas en la evaluacin de proveedores Criterios automticos: cuya nota se calcula automticamente. Criterios semi-automticos: cuya nota se obtiene de las notas ingresadas en las transacciones de abastecimiento Criterios manuales: cuya nota se ingresan manualmente al momento de realizar la evaluacin del proveedor.

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ANTES DE GENESIS

ANTES de SAP
Principales puntos del proceso: No exista una centralizacin de los datos maestros que utilizaban aprovisionamiento, por lo tanto exista redundancia en los datos. No exista una estandarizacin en la descripcin de los materiales.

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DESPUS DE GENESIS

DESPUS de SAP

(Beneficios / Interfaces / Actividades. Manuales)

Existencia de un administrador de datos, el cual se encargar de evitar la duplicidad en los datos maestros Los datos maestros de materiales y servicios permitirn la determinacin automtica de cuentas, evitando as el ingreso manual de estas en los procesos

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NUEVOS PROCEDIMIENTOS

Descripcin de los principales cambios en procedimientos (normativa) a la entrada de SAP

Centralizacin en la creacin de los datos maestros, ya que estos datos no sern exclusivos de Chile/Argentina, sino que sern tambin utilizados en otros pases.

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TRANSACCIONES

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TRANSACCIN MM01

Objetivo de la Transaccin MM01:

Crear datos maestros de materiales

Concepto de la Transaccin MM01:

Crear datos maestros de materiales Crear nuevas vistas para un registro maestro de materiales Ampliar un material para un nuevo nivel organizacional

(centro logstico, almacn, organizacin de ventas, etc).

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TRANSACCIN MM01 (cont.)

Puntos importantes a ser considerados para la ejecucin de esta transaccin

Si se requiere crear un nuevo material, no ingresar un valor en el campo cdigo de material Si se requiere ampliar un material para un nuevo nivel organizacional, se debe ingresar el cdigo del material El ramo a utilizar ser el U (Utilities) Los tipos de materiales a utilizar son los siguientes:
ZSTK: materiales de stock ZFUE: combustibles ZIMP: materiales de stock importados

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TRANSACCIN MM01 (cont.)

Puntos importantes a ser considerados para la ejecucin de esta transaccin

NLAG: materiales no-stock ZRPG: materiales no valorados, se usan para los activos fijos en custodia en el almacn ZSCR: materiales de desechos DIEN: materiales tipo servicio, se usan para la venta

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Demostracin

CL_SCM_01_Crear Material_MM01

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Ejercicio

Crear dato maestro material

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TRANSACCIN MM02

Objetivo de la Transaccin MM02:

Modificar datos maestros de materiales

Concepto de la Transaccin MM02:

Modificar datos maestros de materiales

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TRANSACCIN MM02 (cont.)

Puntos importantes a ser considerados para la ejecucin de esta transaccin

En

general se puede modificar todos los datos, con excepcin de la categora de valorizacin, si es que el material tiene movimientos; en caso contrario, es posible modificar este campo.

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Demostracin

CL_SCM_02_Modificar Material_MM02

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Ejercicio

Modificar datos maestro material

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TRANSACCIN MM03

Objetivo de la Transaccin MM03:

Visualizar datos maestros de materiales

Concepto de la Transaccin MM03:

Visualizar datos maestros de materiales

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TRANSACCIN MM03 (cont.)

Puntos importantes a ser considerados para la ejecucin de esta transaccin

En general se pueden visualizar todos los datos maestros

que se encuentran creados en SAP.

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Demostracin

CL_SCM_03_visualizar Material_MM03

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Ejercicio

Visualizar datos maestro material

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TRANSACCIN MM06

Objetivo de la Transaccin MM06:

Peticin de borrado maestro de materiales

Concepto de la Transaccin MM06:

Borrar datos maestros de materiales

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TRANSACCIN MM06 (cont.)

Puntos importantes a ser considerados para la ejecucin de esta transaccin

Se pueden borrar los datos maestros que se encuentran creados en SAP. Los materiales que se encuentren en curso o estn en
movimiento de stock quedan marcado para borrado.

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Demostracin

CL_SCM_04_Borrado Material_MM06

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Ejercicio

Borrado de Materiales

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TRANSACCIN MM60

Objetivo de la Transaccin MM60:

Lista de materiales

Concepto de la Transaccin MM60:

Visualiza lista de materiales

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TRANSACCIN MM60 (cont.)

Puntos importantes a ser considerados para la ejecucin de esta transaccin

Se puede visualizar una lista de varios materiales que se

encuentran creados en SAP.

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Demostracin

CL_SCM_05_Lista Materiales_MM60

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Ejercicio

Lista de Materiales

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TRANSACCIN XK01

Objetivo de la Transaccin XK01:

Crear Maestro Proveedores

Concepto de la Transaccin XK01:

Crear datos maestros de Proveedores Se almacenan en los registros maestros de proveedores individuales Ampliar proveedores para otros niveles de organizacin

(para otra sociedad u organizacin de compras). En este caso, se debe indicar el cdigo del proveedor.

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TRANSACCIN XK01 (cont.)

Puntos importantes a ser considerados para la ejecucin de esta transaccin

Si se requiere crear un proveedor, el registro maestro

0001: Empleados 0002: Proveedores mercancas y servicios 0003: Personas naturales 0004: Intercompaas 0005: Entidades financieras 0006: Gobierno 0007: Proveedores ocasionales

consta de tres reas (datos Generales, datos de la sociedad y datos de compra) Los tipos de proveedores (grupo de cuentas) son:

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TRANSACCIN XK01 (cont.)

Puntos importantes a ser considerados para la ejecucin de esta transaccin

Los

cdigos de los proveedores son automticos, con excepcin de las intercompaas, en donde se debe indicar manualmente este cdigo.

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Demostracin

CL_SCM_08_Crear Maestro Proveedores_XK01

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Ejercicio

Crear Maestro Proveedores

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TRANSACCIN XK02

Objetivo de la Transaccin XK02:

Modificar Maestro Proveedores

Concepto de la Transaccin XK02:

Modificar datos maestros de Proveedores

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TRANSACCIN XK02 (cont.)

Puntos importantes a ser considerados para la ejecucin de esta transaccin

En general se pueden modificar los proveedores que se

encuentran creados en SAP.

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Demostracin

CL_SCM_09_Modificar Maestro Proveedores_XK02

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Ejercicio

Modificar Maestro Proveedores

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TRANSACCIN XK03

Objetivo de la Transaccin XK03:

Visualizar Maestro Proveedores

Concepto de la Transaccin XK03:

Visualizar datos maestros de Proveedores Visualizar vistas para un registro maestro de Proveedor.

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TRANSACCIN XK03 (cont.)

Puntos importantes a ser considerados para la ejecucin de esta transaccin

En general se pueden visualizar los proveedores que se

encuentran creados en SAP con todos sus campos asociados. El registro maestro del proveedor debe estar marcado

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Demostracin

CL_SCM_10_Visualizar Maestro Proveedores_XK03

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Ejercicio

Visualizar Maestro Proveedores

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TRANSACCIN XK05

Objetivo de la Transaccin XK05:

Bloquear Maestro Proveedores

Concepto de la Transaccin XK05:

Bloqueo datos maestros de Proveedores

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TRANSACCIN XK05 (cont.)

Puntos importantes a ser considerados para la ejecucin de esta transaccin

En general se pueden bloquear/desbloquear los proveedores que se encuentran creados en SAP. Se puede bloquear o congelar la cuenta de datos maestro
del proveedor, se puede bloquear de forma especifica (Organizacin de comprar) o de forma completa.

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Demostracin

CL_SCM_11_Bloquear Maestro Proveedores_XK05

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Ejercicio

Bloquear Maestro Proveedores

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TRANSACCIN AC03

Objetivo de la Transaccin AC03:

Maestro de Servicios

Concepto de la Transaccin AC03:

Aadir registro maestro de servicios

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TRANSACCIN AC03 (cont.)

Puntos importantes a ser considerados para la ejecucin de esta transaccin

El maestro de servicios forma parte de los datos maestros

dentro de la gestin de servicios y representa una fuente de datos, la cual se podr acceder al crear el catalogo de prestaciones.

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Demostracin

CL_SCM_07_Maestro de Servicios_AC03

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Ejercicio

Maestro de Servicios

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TRANSACCIN ME11

Objetivo de la Transaccin ME11:

Crear Registro info.

Concepto de la Transaccin ME11:

asociado

Crea Registros info. en base a un material y el proveedor

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TRANSACCIN ME11 (cont.)

Puntos importantes a ser considerados para la ejecucin de esta transaccin

En general los Registros info. contiene la informacin del

material y el proveedor que suministra este material, llevando los precios de este y las condiciones de compras. El registro info. puede servir como referencia para crear un pedido de compra de un proveedor.

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Demostracin

CL_SCM_15_Crear Registro Info_ME11

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Ejercicio

Crear Registro info.

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TRANSACCIN ME12

Objetivo de la Transaccin ME12:

Modificar Registro info.

Concepto de la Transaccin ME12:

proveedor asociado

Modificar Registros info. en base a un material y al

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TRANSACCIN ME12 (cont.)

Puntos importantes a ser considerados para la ejecucin de esta transaccin

En general se pueden modificar los registros info de un

material, que ya esta asociado a un proveedor.

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Demostracin

CL_SCM_16_Modificar Registro Info_ME12

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Ejercicio

Modificar Registro Info

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TRANSACCIN ME13

Objetivo de la Transaccin ME13:

Visualizar Registro info.

Concepto de la Transaccin ME13:

Visualizar Registro info. de compras

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TRANSACCIN ME13 (cont.)

Puntos importantes a ser considerados para la ejecucin de esta transaccin

Se

pueden visualizar los registros info. Colocando los datos del proveedor o del mismo registro info. segn corresponda.

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Demostracin

CL_SCM_17_Visualizar Registro Info_ME13

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Ejercicio

Visualizar Registro Info

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TRANSACCIN ME15

Objetivo de la Transaccin ME15:

Peticin de Borrado Registro Info.

Concepto de la Transaccin ME15:

Marca registro info de compra para borrado

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TRANSACCIN ME15 (cont.)

Puntos importantes a ser considerados para la ejecucin de esta transaccin

En

general los registros info. obsoletos no se pueden borrar inmediatamente. Solo se marcan para su borrado posterior. Los registros info. de esta forma no se borran hasta que se ejecute el programa de archivo, que lo hace el responsable del sistema.

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Demostracin

CL_SCM_18_Peticin de borrado registro info_ME15

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Ejercicio

Peticin de Borrado Registro Info

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TRANSACCIN ME61

Objetivo de la Transaccin ME61:

Actualizar Evaluacin de Proveedores.

Concepto de la Transaccin ME61:

Evaluacin de proveedor actual Visualizacin del estado del proveedor Evaluacin de criterios manuales y automticos

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TRANSACCIN ME61 (cont.)

Puntos importantes a ser considerados para la ejecucin de esta transaccin

El proveedor debe estar creado para la organizacin de

compras para la cual se desea ejecutar la evaluacin de proveedores. Los criterios manuales deben ser ingresados por el usuario en el momento de la evaluacin del proveedor.

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Demostracin

CL_SCM_59_Actualizar evaluacin de proveedores_ME61

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Ejercicio

Visualizar evaluacin de proveedores

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TRANSACCIN ME62

Objetivo de la Transaccin ME62:

Visualizar Evaluacin de Proveedores.

Concepto de la Transaccin ME62:

Visualizar evaluacin de proveedores

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TRANSACCIN ME62 (cont.)

Puntos importantes a ser considerados para la ejecucin de esta transaccin

En

general se pueden visualizar las evaluaciones con todos los detalles y el grado que tiene el proveedor con el tipo de evaluacin que este tiene.

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Demostracin

CL_SCM_57_Visualizar evaluacin de proveedores_ME62

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Ejercicio

Visualizar evaluacin de proveedores

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TRANSACCIN MEQ1

Objetivo de la Transaccin MEQ1:

Actualizar regulacin por cuotas.

Concepto de la Transaccin MEQ1:

Actualizar regularizacin por cuotas

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TRANSACCIN MEQ1 (cont.)

Puntos importantes a ser considerados para la ejecucin de esta transaccin

La

regulacin por cuotas es un mecanismo para determinar qu parte de la necesidad total de un material durante un periodo se debe obtener de una fuente determinada.

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Demostracin

CL_SCM_98_Visualizar Registro Info_MEQ1

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Ejercicio

Actualizar regulacin por cuotas

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TRANSACCIN MEQ3

Objetivo de la Transaccin MEQ3:

Visualizar regulacin por cuotas.

Concepto de la Transaccin MEQ3:

Visualizar regulacin por cuotas.

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TRANSACCIN MEQ3 (cont.)

Puntos importantes a ser considerados para la ejecucin de esta transaccin

Utilizar este procedimiento cuando se necesite visualizar

la informacin contenida en una regulacin por cuotas.

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Demostracin

CL_SCM_95_Visualizar Registro Info_MEQ3

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Ejercicio

Visualizar regulacin por cuotas

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CONCLUSIONES DEL CURSO

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CONCLUSIN

Desde este momento usted debe ser capaz de: Entender el o los procesos incluidos en este curso Definir nuevos trminos que usan los datos maestros en SAP Ejecutar las siguientes transacciones de creacin y mantencin de los datos maestros de SAP

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PREGUNTAS?