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Elemento AP 0232/CR&MAP118 0232/CR&MAP126

Denominacin elemento AP R&M.Refino Cuenta Analitica R&M.Refino Cuenta Analitica Petronor

Aplicacin Cuenta Analitica de Repsol Petroleo Cuenta Analitica de Repsol Petronor

Tipo Transaccional Transaccional

Paquete/Desarrollo SAP R3 y BW SAP R3, BW, SAP Portals

Descripcin Mantenimiento Cuenta Analitica de Repsol Petrleo Cuenta Analitica de Petronor

Datos econmicos
Elemento PEP Denominacin Real 2009

88608+28708
% por tipo AP Plan 2009 Plan 2010

0232/CR&MAP118 0232/CR&MAP118AU 0232/CR&MAP118LN 0232/CR&MAP118CO 0232/CR&MAP118PM


Elemento PEP

R&M.Refino BW Cuenta Analitica R&M.AP-Atencion Usuarios Cuenta Analitica R&M.AP-Peq.Mej.Imper.Legal y/o Neg Cuenta Analitica R&M.AP-Correcciones Cuenta Analitica R&M.AP-Pequeas Mejoras Cuenta Analitica
Denominacin

3,998

34,322

101,937

3,998
Real 2011

100%
% por tipo AP Plan 2011 Plan 2012

0232/CR&MAP126 0232/CR&MAP126AU 0232/CR&MAP126LN 0232/CR&MAP126CO 0232/CR&MAP126PM

R&M.Refino BW Cuenta Analitica Petronor R&M.AP-Atencion Usuarios Cuenta Analitica Petronor R&M.AP-Peq.Mej.Imper.Legal y/o Neg Cuenta Analitica Petronor R&M.AP-Correcciones Cuenta Analitica Petronor R&M.AP-Pequeas Mejoras Cuenta Analitica Petronor

0%

Nivel de servicio
Elemento PEP 0232/CR&MAP118 0232/CR&MAP118AU 0232/CR&MAP118LN 0232/CR&MAP118CO 0232/CR&MAP118PM Elemento PEP 0232/CR&MAP126 0232/CR&MAP126AU 0232/CR&MAP126LN 0232/CR&MAP126CO 0232/CR&MAP126PM Denominacin Valoracin (1) R&M.Refino BW Cuenta Analitica Adecuado R&M.AP-Atencion Usuarios Cuenta Analitica R&M.AP-Peq.Mej.Imper.Legal y/o Neg Cuenta Analitica R&M.AP-Correcciones Cuenta Analitica adecuado R&M.AP-Pequeas Mejoras Cuenta Analitica Denominacin Valoracin (1) R&M.Refino BW Cuenta Analitica Petronor R&M.AP-Atencion Usuarios Cuenta Analitica Petronor R&M.AP-Peq.Mej.Imper.Legal y/o Neg Cuenta Analitica Petronor R&M.AP-Correcciones Cuenta Analitica Petronor R&M.AP-Pequeas Mejoras Cuenta Analitica Petronor

Descripcin situacin nivel de servicio El mantenimiento real empezar en 2010 a partir de la finalizacin del Proyecto de Cuenta Analitica y se har con el Centro de De

Fue un mantenimiento puntual que se necesit en BW Descripcin situacin nivel de servicio

(1) Bueno, adecuado, insuficiente

Mantenimiento objetivo
Elemento PEP Denominacin Coste de construccin % Mantenimiento segn STD mercado (30%) Real 2009 Presupuesto 2010

0232/CR&MAP118

R&M.Refino Cuenta Analitica

1,017,058

305,117

3,998

101,937

Nivel de servicio objetivo


Elemento PEP 0232/CR&MAP118 0232/CR&MAP118AU 0232/CR&MAP118LN 0232/CR&MAP118CO 0232/CR&MAP118PM Elemento PEP 0232/CR&MAP126 0232/CR&MAP126AU 0232/CR&MAP126LN 0232/CR&MAP126CO 0232/CR&MAP126PM Denominacin R&M.Refino BW Cuenta Analitica R&M.AP-Atencion Usuarios Cuenta Analitica R&M.AP-Peq.Mej.Imper.Legal y/o Neg Cuenta Analitica R&M.AP-Correcciones Cuenta Analitica R&M.AP-Pequeas Mejoras Cuenta Analitica Denominacin R&M.Refino BW Cuenta Analitica R&M.AP-Atencion Usuarios Cuenta Analitica R&M.AP-Peq.Mej.Imper.Legal y/o Neg Cuenta Analitica R&M.AP-Correcciones Cuenta Analitica R&M.AP-Pequeas Mejoras Cuenta Analitica Valoracin (1) Aumentar Aumentar Aumentar Aumentar Valoracin (1) Aumentar Aumentar Aumentar Aumentar Descripcin Todos los apartados aumentarn ya que entre 2009 y 2010 se estn implantando todas las iniciativas de este proyecto

Descripcin

(1) Mejorar, mantener, empeorar

NOMBRE

DESCRIPCIN

PUNTUACIN

COMENTARIO

Posicionamiento Ciclo de vida (Potenciar/Mantener/Migrar/Eliminar) Describe el momento del ciclo de vida de la aplicacin de acuerdo con el esquema de Gartner (10 Potenciar-0 Eliminar)

10

Complejidad de la plataforma tecnolgica

10 muy compleja-0 muy sencilla

7-BCV

Aunque SAP es una tecnologa compleja tiene como puntos a favor que es muy conocida en Repsol. Se ha utilizado tanto SAP R3 como BW. Se han tenido que hacer bastantes desarrollos a medida

Aplicacin / Plataforma tecnolgica

Falta de adecuacin arquitectura funcional

En funcin de las dificultades que presenta la aplicacin para dar respuesta a los procesos de negocio Por ejemplo, SAP SD es adecuado para soportar los procesos de comercializacin de Qumicaque encaja bien en el STD, y menos adecuado para soportar los de GLP, que necesita mucho desarrollo a medida. (10 Arquitectura funcional inadecuada-0 Arquitectura funcional adecuada).

Criticidad procesos de negocio

Intenta describir el grado de criticidad de los procesos de negocio a los que la aplicacin da soporte. Por ejemplo, los procesos relacionados con la entrega a clientes sern ms criticos que los asociados a tareas administrativas (10 muy crticos-0 poco crticos)

Soporta procesos crticos para la obtencin de la Cuenta analitica de Repsol Petroleo a partir de los datos del cierre contable. En caso de fallo de la aplicacin y en funcin del da del mes en que se produzca puede ser muy crtica

Procesos de negocio

Complejidad procesos de negocio

Valora la complejidad de los procesos de negocio. (10 muy complejos-0 muy simples)

Expectativas de cambio en procesos

Intenta reflejar la variabilidad de los procesos (grado de madurez) y su frecuencia de cambios.(10 Procesos muy cambiantes-0 muy estables) 10 muy alto - 0 muy bajo Muy Alto>1,000 500<Alto<1,000 100<Medio<500 Bajo<100 Valora la existencia de un rea de relacin con sistemas y el tipo de tareas que cubre (atencin a usuarios, soporte a procesos) 10 no existe rea de relacin con DSI - 0 rea usuaria potente

En general son estables aunque pueden sufrir modificaciones.

Volumen de Usuarios

Debilidad de estructura y apoyo rea usuaria

Los usuarios realizan las peticiones mediante el sistema de Gestin de Peticiones, existen tres usuarios clave y el resto son usuarios finales.

rea usuaria
Dispersin geogrfica Dnde tienes a tus usuarios, no a tu modelo de toma de decisin en el negocio (estructura de apoyo). 10 usuarios muy dispersos-0 usuarios muy concentrados. Derivado del nivel de formacin y dinamismo de los usuarios. 10 expectativas muy altas-0 muy bajas. 8 Hay usuarios en Central (Castellana y Avenida de Burgos) y en 4 refinerias.

Expectativas de identificacin de oportunidades de mejora (no de cambio de procesos)

Descripcin modelo de gestin La gestion se realiza a partir del modelo cuenta-desarrollo.

Riesgos y problemas Puesto que se acaban de implantar algunas iniciativas, otras estn pendientes y se est estudiando un cambio de alcance se requiere de mucha colaboracuin por parte del area usuaria.

Acciones Se est solicitando mas colaboracion a las areas ya citadas. Imputacion de horas en los diferentes Aps: con el fin de poder obtener informacin histrica real para la toma de decisiones, tenemos que mas atencin a la hora de imputar las horas a los diferentes elementos de servicio.

Evaluacin situacin proveedores Para desarrollo SAP existen muchos proveedores en el mercado capaces de darnos servicio. Acciones

Concepto Personal propio Responsable rea Jefe de proyecto Ingeniero de sistemas Total personal propio Personal externo Servicio AATT Consultor Analista funcional Analista tcnico Programador Total personal externo Desarrollo MM CO/PS/BPS SD/LE/TM BW PP/QM/WM SAP Portal Web Gestin documental GIS Viajes Total Desarrollo Total

Horas

Precio

Importe

200 200 400

60.36 42.97

12072 8594 20666

1220 410 59.68

56801.8 24468.8

1630 2030

81270.6 101936.6

Proyectos relacionados Ao 2010 2010 2010 Proyecto Costes por refinerias Segunda fase de MM de Productos y Servicios Efecto Existencias Impacto

Perspectiva de futuro cmo vemos a la aplicacin en los prximos 3 aos? Estar en constante evolucin y como consecuencia nuestra labor de gestion de la demanda y coordinacion ser mucho mas relevante (incremento de atencin a usuarios y pequeas mejoras). El uso

Descripcin de Repsol Petrleo

Plan 2010 Gasto gestionado

Comentario

Real 2007 revisado

% por tipo AP revisado

81,271 0% 0% 0% 0%
Plan 2012 Gasto gestionado Comentario Real 2012 revisado % por tipo AP revisado

0% 0% 0% 0%

Descripcin situacin nivel de servicio en 2010 a partir de la finalizacin del Proyecto de Cuenta Analitica y se har con el Centro de Desarrollo

que se necesit en BW Descripcin situacin nivel de servicio

Mantenimiento objetivo

% Mantenimiento segn objetivo.

152,559

15%

Descripcin n ya que entre 2009 y 2010 se estn implantando todas las iniciativas de este proyecto

Descripcin

COMENTARIO

MEDIDAS

Aunque SAP es una tecnologa compleja tiene como puntos a favor que es muy conocida en Repsol. Se ha utilizado tanto SAP R3 como BW. Se han tenido que hacer bastantes desarrollos a medida

Soporta procesos crticos para la obtencin de la Cuenta analitica de Repsol Petroleo a partir de los datos del cierre contable. En caso de fallo de la aplicacin y en funcin del da del mes en que se produzca puede ser muy crtica

En general son estables aunque pueden sufrir modificaciones.

Los usuarios realizan las peticiones mediante el sistema de Gestin de Peticiones, existen tres usuarios clave y el resto son usuarios finales.

Hay usuarios en Central (Castellana y Avenida de Burgos) y en 4 refinerias.

del area usuaria.

utar las horas a los diferentes elementos de servicio.

Impacto

os y pequeas mejoras). El uso