DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Caracterizacin GESTION DE DOCUMENTACION Y MEJORAMIENTO V ERSIN: 04

FECHA DE EMISIN: Julio de 2010 CODIGO: DE-CR08 PAGINAS: 1 DE

Objetivo
Establecer actividades que permitan mejorar continuamente la empresa a travs de Auditoras Internas, tomando acciones correctivas, preventivas y de mejora que aseguren el cumplimiento de los requisitos del cliente, requisitos para la prestacin del servicio planificado por la compaa.

Alcance

Aplica desde la creacin y adecuacin de los documentos necesarios por la empresa para la planeacin ejecucin y control del servicio y la realizacin de auditoras de calidad, manejo de producto no conforme, terminando con la toma de acciones correctivas, preventivas y de mejora y su seguimiento.

Dueos e involucrados
Gerencia General Representante de Gerencia Coordinador de Calidad Jefes de Proceso Auditores Internos

Proveedor

Entrada

- Misin, visin, poltica y objetivos de calidad, despliegue de objetivos y dems directrices - Necesidades de directrices para controlar documentos y registros. - Necesidades para realizar Auditoras Internas en su Proceso. - Proveedores evaluados y seleccionados - Productos y servicios para la gestin del servicio -Mantenimiento a los equipos e infraestructura

Cliente 2. Gestin Comercial Gestin operativa ( recepcin, city club, Ama de llaves, A y B) Gestin Informtica 5.Gestin de mantenimiento Gestin de seguridad 7.Gestin financiera Gestin de Talento humano 9.. Direccionamiento estratgico

- Necesidades de productos y servicios - Necesidades de base de datos de proveedores - Necesidades de mantenimiento de equipos. e infraestructura

REQUISITOS DE ENTRADA De acuerdo a las especificaciones solicitadas. Informacin clara, completa y oportuna. Cumpliendo requisitos establecidos en procedimientos.

- Tomar acciones correctivas y preventivas. - Actualizar listado maestro de documentos. - Recoger versiones de documentos obsoletos y destruir. - Plantear nuevas acciones ante ineficacia de las mismas

A V

- Cumplimiento del perfil del auditor. - Cumplimiento del programa de auditora. - Acciones tomadas frente a resultados de auditoras en cada proceso. - El tiempo de retencin de los documentos. - Distribucin, recuperacin y disposicin de los documentos. - Seguimiento a las acciones. - Cumplimiento de las metas de los indicadores. -Verificar manejo de producto -no conforme - Verificar eficacia de los planes de accin

REQUISITOS DE SALIDA -Funcionamiento optimo de procesos. -Estandarizacin de actividades

1. 3. 4. 6. 8.

1. 3. 4. 6. 8.

Cliente 2. Gestin Comercial Gestin operativa ( recepcin, city club, Ama de llaves, A y B) Gestin Informtica 5.Gestin de mantenimiento Gestin de seguridad 7.Gestin financiera Gestin de Talento humano 9.. Direccionamiento estratgico

- Establecer el perfil del auditor. - Definir los responsables para la -Realizar el programa de auditora elaboracin, revisin y aprobacin de los interna de calidad. documentos. -Establecer la frecuencia de las - Definir las actividades para el auditoras almacenamiento, identificacin y - Realizar el plan de auditoras internas. recuperacin de los documentos. -Realizar las listas de chequeo. - Definir el perfil del auditor. - Ejecutar la auditora. - Definir el programa de auditoras. - Realizar el informe de auditora. - Definir la frecuencia de la realizacin de - Actualizar el Listado Maestro de las Auditorias Internas de Calidad. Documentos. - Definir las actividades para la toma de - Identificar y controlar los documentos y acciones correctivas, preventivas y de registros y documentos externos mejora. - Distribuir los documentos en los puntos de - Definir para identificar y controlar uso en medio fsico o digital. documentos externos. I- identificar y manejar producto no Definir tratamiento para el producto no conforme conforme. - Realizar anlisis de causas -Definir tcnicas para la investigacin de - Establecer acciones que eliminen causas causas7 detectadas

P H

Salida
- Cumplimiento de directrices. - Resultados de indicadores - Programa, Plan e Informe de Auditoria. Acciones correctivas, preventivas y de mejora para su seguimiento. Directrices para controlar documentos y registros.

Cliente

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Caracterizacin GESTION DE DOCUMENTACION Y MEJORAMIENTO V ERSIN: 04

FECHA DE EMISIN: Julio de 2010 CODIGO: DE-CR08 PAGINAS: 2 DE

Recursos
Tiempo. Computador, telfono, impresora, A-Z carpetas, entre otros Recursos Financieros Papelera

Seguimiento y Control
-Registro de Quejas, felicitaciones y sugerencias -Consolidado de encuestas generales -Consolidado encuestas eventos -Consolidado encuestas alimentos y bebidas -Programa de auditoria -Planes de auditoria -Lista de chequeo auditoria -Informe auditoria - Evaluacin de desempeo auditor interno -Reunin de apertura y cierre - Acta de revisin a procesos - Acciones correctivas -Acciones preventivas y anlisis de riesgos -Control de No conformidades -Acciones de mejora - Listado Maestro de documentos

Requisitos
Norma ISO 9001:2008 4.1- 4.2.- 5.1- 5.2.- 5.3.- 5.4. -5.5.- 5.6- 6.1. 6.2.- 6.4- 7.1 7.2. - 7.47.5. 7.6. 8.1.- 8.2. 8.3 8.4 8.5

Documentos
Norma ISO 9001:2008 - Satisfaccin al Cliente C-P01 -Auditorias Internas C-P03 -Acciones Correctivas, preventivas y de Mejora C-P04 - Producto No conforme C-P05 -Control de Documentos y registros C-P06 -Instructivo manejo de pagina Web de documentacin. C-P06-DC01

INDICADORES
Nombre
EFICACIA DE LOS PROCESOS

Formula
(No. de Indicadores Cumplidos / No. de indicadores establecidos) * 100

Meta 80%

Frecuencia Mensual

SATISFACCION DE CLIENTES

% satisfaccin por encuestas+% satisfaccin por comentarios/ 2

90%

Mensual

EFICACIA DE ACCIONES

No. de acciones eficaces/ total de acciones en el periodo *100

90%

semestral