Ccatacha FINAL

MINISTERIO DE EDUCACION
Mejoramiento de los Servicios Educativos en la Institucin Educativa Inicial Ccatacha, distrito Lampa, provincia de Lampa y departamento de Puno
Presentacin
El presente Proyecto de Inversin Pblica denominado: Mejoramiento de los Servicios Educativos en la Institucin Educativa Inicial Ccatacha, distrito Lampa, provincia de Lampa y departamento de Puno, es elaborado atendiendo a la demanda existente por parte de los nios de 3-5 aos del centro poblado Choquechaca, esta poblacin estudiantil genera mltiples necesidades traducidas en que la poblacin escolar de la institucin educativa inicial choquechaca del distrito de yunguyo, inadecuadamente atendida, en ese sentido el presente Proyecto de Inversin Pblica se plantea para contribuir en la solucin de la problemtica referida enmarcado en el Proyecto Educativo Nacional al 2021 Objetivo Estratgico 1: Oportunidades y resultados educativos de igual calidad para todos En ese sentido, el perfil de proyecto de inversin pblica tiene como objetivo: Poblacin escolar de la Institucin Educativa Inicial Ccatacha, distrito Lampa, provincia de Lampa y departamento de Puno, adecuadamente atendida El Gobierno Regional Puno y la Direccin Regional de Educacin Puno, dentro de su poltica educativa al 2016, ha priorizado como atencin educativa al nivel Inicial, dentro de ello se viene ejecutando el Programa de Ampliacin de Cobertura en Educacin Inicial, destinado a ampliar y mejorar el servicio educativo al grupo de edad de 03 a 05 aos en todo el territorio nacional. La Direccin Regional de Educacin Puno, dentro de su poltica educativa tambin ha priorizado la atencin educativa en este nivel, por lo que ha logrado la creacin de 515 nuevas instituciones educativas inciales, en todo su mbito de trabajo, dotndolas de plazas docentes. El Ministerio de Educacin, en coordinacin con el Ministerio de Economa y Finanzas ha logrado la aprobacin presupuestal para atender con perfiles de proyectos a las instituciones educativas inciales atendidas con el Programa de Ampliacin de Cobertura los mismos que deben elaborarse y viabilizarse en el presente ao para ser incorporadas a el presupuesto nacional, regional o local. Para la elaboracin del presente proyecto se tuvo como referencia la Gua Simplificada para la Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de Educacin
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ARQ. NARDA YOLANDA CASTILLO CASTILLO
Bsica Regular, a nivel de perfil (junio 2011), elaborado por el Ministerio de Economa y Finanzas Direccin General de Poltica de Inversiones DGPI, especficamente por la Direccin de Normatividad, Metodologas y Capacitacin, as tambin se tuvo en cuenta las Normas Tcnicas para el Diseo de Locales de Educacin Bsica Regular - Nivel Inicial, elaborado por la OINFE para poder determinar los espacios educativos necesarios para el presente perfil de inversin pblica.
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1.CAPITULO I: RESUMEN EJECUTIVO

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA Mejoramiento de los Servicios Educativos en la Institucin Educativa Inicial CCATACHA, distrito LAMPA, provincia de LAMPA y departamento de PUNO 1.2. OBJETIVO DEL PROYECTO Poblacin escolar de la Institucin Educativa Inicial CCATACHA del distrito de LAMPA, adecuadamente atendida 1.3. BALANCE OFERTA Y DEMANDA
CUADRO N 1 BALANCE OFERTA Y DEMANDA EDUCATIVA
Grados OFERTA (O) 3 aos 4 aos 5 aos Total DEMANDA (D) 3 aos 4 aos 5 aos Total BALANCE (O-D) 3 aos 4 aos 5 aos Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Perodo "0" Perodo Post Inversin 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
7 2 4 13
7 7 2 16
7 7 7 21
7 7 7 21
7 7 7 21
7 7 7 20
7 7 7 20
7 7 7 20
7 7 7 20
7 7 7 20
7 7 7 20
7 7 7 20
6 7 7 20
-7 -2 -4 -13
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-7 -7 -7 -20
-7 -7 -7 -20
-7 -7 -7 -20
-7 -7 -7 -20
-7 -7 -7 -20
-6 -7 -7 -20
1.4. DESCRIPCIN TCNICA DEL PIP - ALTERNATIVA I (ELEGIDA)
Construccin de infraestructura pedaggica, complementaria y obras exteriores:
Obras provisionales, con loza aligerada y vidrio crudo. Modulo rea administrativa (direccin + depsito de tiles) Modulo rea pedaggica (02 aulas +02 S.S.H.H. nios)
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Modulo rea de generales (01 tpico + 01 cocina + 01 depsito de alimentos + dormitorio + sala de reuniones de docentes + S.S.H.H para docentes). Modulo rea de servicios complementarios (01 sistema de tratamiento de aguas residuales). Juegos infantiles. Patio de inicial. Aula abierta con cobertura mvil. Hall de ingreso. Veredas. Cerco perimtrico. rea de expansin. Instalaciones sanitarias. Instalaciones elctricas
Equipamiento y mobiliario (08 mdulos) para: Aulas nios de 03 a 05 aos; aulas de psicomotricidad; oficina de Direccin; depsito de tiles; sala de profesores; cocina; depsito de cocina; y tpico.
Capacitacin docente en temas de inicial.
reas curriculares de educacin
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1.5. COSTOS DEL PIP ALTERNATIVA I (ELEGIDA)

CUADRO N 2 COSTOS DE INVERSION
DESCRIPCION A) COSTO DE INVERSION 1. Intangibles Expediente Tcnico 2. Inversin en Activo Fijo 2,1 infraestructura Costo directo MANO DE OBRA CALIFICADA MANO DE OBRA NO CALIFICADA MATERIALES EQUIPOS Costo Indirecto Gastos Generales Gastos de Supervisin Gastos de Liquidacin Gastos Administrativos 2,2 Implementacion Implementacin y Equipamiento 2,3 Costos de capacitacion B) Costos de Operacin y Mantenimiento "Con Proy." C) Costos con Proyecto (A+B) 1.6. BENEFICIOS DEL PIP
AOS 0 986,437.50 23,991.73 23,991.73 955,774.16 793,052.69 701,884.12 124,181.89 69,974.44 485,798.70 21,929.14 91,168.57 55,980.70 13,995.18 13,995.18 7,197.52 70,094.90 70,094.90 1,458.00 48,498.00 986,437.50 48,498.00 1-10
Los beneficios que genera este tipo de proyecto de naturaleza social, se caracteriza por ser de carcter cualitativo es decir intangibles; conforme se aprecia en al rbol de medios y fines, siendo los siguientes: Eficiente desarrollo integral infantil. Seguridad fsica para educandos, docentes y personal administrativo.
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Comodidad del personal docente. Motivacin del educando. Incremento de niveles de eficiencia y eficacia en el desarrollo de actividades pedaggicas y administrativas.
1.7. RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL

CUADRO N 3 EVAUACION SOCIAL DE LA ALTERNATIVA 01 Y 02 ALTERNATIVA 1 INDICADORERS P. Privados Monto Invers. Total S/. VAC (Al 10% del COK) S/. N de Beneficiarios Costo Efectividad S/. 986437.50 1189508.74 202 5888.66 P. Sociales 776267.79 957886.55 202 4742.01 P. Privados 1001441.56 1204512.81 202 5962.93 P. Sociales 864433.29 1046052.05 202 5178.48 ALTERNATIVA 2
1.8. SOSTENIBILIDAD DEL PIP a).-El Estado a travs del Ministerio de Educacin garantiza el funcionamiento de las instituciones educativas al dotar de presupuesto para su operatividad. b).-Existe la predisposicin de toda la comunidad educativa en participar activamente en el mejoramiento de la Institucin Educativa, principalmente en el mantenimiento y conservacin de la Infraestructura de la Institucin (ver documentos de compromisos en anexos). c).- Dentro de las competencias del Gobierno Local est la de brindar mejores condiciones a los pobladores (alumnos de los centros educativos), que estn dentro de su jurisdiccin. d).- Dentro de las funciones del Ministerio de educacin est la de brindar capacitacin y actualizacin a los docentes 1.9. IMPACTO AMBIENTAL Por la naturaleza del proyecto el impacto ambiental donde se ubica la institucin educativa inicial ser mnimo debido a que no se trasgredir las normas de impacto ambiental, durante su ejecucin del proyecto solo ocasionar: Ruidos mnimos generados por la ejecucin de obras civiles
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Generacin de partculas de polvos que no afectan la calidad del aire en la zona de trabajo. Arrojo de desechos de los materiales de construccin.
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1.10.
PLAN DE IMPLEMENTACIN
CUADRO N 4 CRONOGRAMA DE AVANCE FINANCIERO
CO O RM D AA C F A C R R N G A A E V N E IN N IE O A r a a0 lte n tiv 2
META S Estudios Definitivos INFRAESTRUCTURA COSTO DIRECTO OBRAS PROVISIONALES M ODULO AREA ADMINISTRATIVA (DIRECCION + DEP DE UTILES ) M ODULO AREA PEDAGOGICA (02 AULAS +02 S.S.H.H. NIOS) M ODULO AREA DE GENERALES (01 TOPICO + 01 COCINA + 01 DEPOSITO DE ALIM ENTOS + DORMITORIO + SALA DE REUNIONES DE DOCENTES + S.S.H.H. PARA DOCENTES) M ODULO AREA DE SERVICIOS COM PLEMENTARIOS (01 SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES) JUEGOS INFANTILES PATIO DE INICIAL AULA ABIERTA CON COBERTURA M OVIL HALL DE INGRESO VEREDAS CERCO PERIMETRICO AREA DE EXPANSIN INSTALACIONES SANITARIAS INSTALACIONES ELECTRICAS COSTO INDIRECTO Gastos Generales (7,5% ) Gastos de Supervisin (1,95%) Gastos de Liquidacin (1,75%) Administracion (0,9%) Implementacion y Equipamiento Capacitacion docente Operacin y mantenimiento TOTA L UND Exp.tec . CANT 1 PREC UNIT 28276,37 Periodo (Nuevos Soles) Ppto Total 28276,37 905651,82 807896,36 38815,33 70742,27 272147,26 102965,58 25741,39 M2 M2 M2 M2 M2 M2 ML GLB GBL GBL 86,22 549,51 364,00 105,78 84,00 102,12 264,14 1,00 1 1 81,36 12,74 69,09 302,00 53,39 23,33 742,50 8373,10 26673,84 13868,85 7,50% 1,95% 1,75% 0,90% n soles
EVENTO
Mes 01 14138,19
Mes 02 14138,19
Mes 03
Mes 04
Mes 05
Mes 06
Mes 07
A 01 o
Ao 10
glb M2 M2 M2
1 37,98 146,11 55,28
38815,33 1862,62 1862,62 1862,62
161031,08 38815,33 17685,57 68036,82
125994,82 17685,57 68036,82
238087,63 17685,57 68036,82
203338,73 17685,57 68036,82
79444,10
25741,39
25741,39
25741,39
7014,86 7001,40 25150,22 31945,99 4485,17 2382,46 196123,95 8373,10 26879,92 13868,85 97755,46 60592,23 15753,98 14138,19 7271,07 70094,90 1458,00 1005481,10 208,29 208,29 208,29
2104,46
2104,46
2805,94 3500,70 12575,11 9583,80 1345,55 714,74 58837,19 2511,93 3500,70 12575,11 6389,20 897,03 476,49 39224,79 2511,93 13868,85 9613 5958 1549 1390 715 49066,43 208,29 48498,00 48498,00 48498,00
10751,97 19484,76 12077,33 3140,11 2818,04 1449,28
1674,62 10751,97 15245,37 9449,61 2456,90 2204,91 1133,95
15973,00 2242,59 1191,23 98061,98 1674,62 5375,98 28808,60 17856,57 4642,71 4166,53 2142,79
24603,99 15250,40 3965,11 3558,43 1830,05 21028,47
208,29
208,29
208,29
Global
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1.11.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES El presente proyecto de inversin pblica se ubica en la fase de pre inversin a nivel de perfil denominado: Mejoramiento de los Servicios Educativos en la Institucin Educativa Inicial Ccatacha, distrito Lampa, provincia de Lampa y departamento de Puno, tiene la finalidad de contribuir al desarrollo del capital humano y bienestar de vida de la poblacin del centro poblado de Ccatacha, mediante la construccin de infraestructura educativa y complementaria, as como su implementacin y capacitacin a la plana docente de la Institucin Educativa.
El problema central del proyecto es la: Poblacin escolar de la Institucin
Educativa
Inicial
Ccatacha,
distrito
Lampa,
provincia
de
Lampa,
inadecuadamente atendida. El objetivo central del proyecto son las: Poblacin escolar de la Institucin Educativa Inicial Ccatacha, distrito Lampa, provincia de Lampa, adecuadamente atendida. El proyecto beneficiara directamente a los nios de la Institucin Educativa, que asciende a la cantidad de 202 estudiantes atendidos, durante el horizonte de vida del proyecto (10 aos).
El costo de inversin de la Alternativa 01 a precios de mercado asciende a
S/. 986,437.50 nuevos soles, que es menor al costo de inversin de la Alternativa 02 a precios de mercado que asciende a S/. 1001,441.56 nuevos soles. Asimismo su periodo de inversin de ambas alternativas tiene una duracin de 02 trimestres (06 meses).
Los resultados de la evaluacin de los indicadores nos permiten
determinar la alternativa ms rentable socialmente, donde se tiene que la alternativa 01 tiene un menor C/E de S/. 5,888.66 por beneficiario a precios sociales, con respecto a la alternativa 02 que tiene un mayor C/E de S/.5,962.93 por beneficiario a precios sociales, bajo estas condiciones la alternativa 01 resulta ser ms rentable socialmente. El costo de inversin ser financiado con recursos del Ministerio de Educacin a travs de la Direccin Regional de Educacin Puno - DREP,
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mediante el Programa de Ampliacin de Cobertura en Educacin Inicial de la Regin Puno PROYECTOS DE BANDERA PUNO. La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente est garantizada con la participacin conjunta de todos los involucrados y beneficiarios directos, durante el ciclo de vida del proyecto. Desde el punto de vista de impacto ambiental, el proyecto no genera impactos negativos permanentes en el rea de influencia, sin embargo se controlar los mnimos impactos negativos durante la implementacin y ejecucin del proyecto.
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1.12.
MARCO LGICO
CUADRO N 5 MARCO LOGICO
.Resumen de Objetivos
Lgica de intervencin Mejora en el nivel de calidad del servicio educativo inicial en el Centro Poblado Ccatacha del distrito de Lampa.
Indicadores Incremento de logros de aprendizaje de 91% a 96%. Disminuir la tasa de desercin y ausentismo escolar de 3% a 1%. Disminucin de la tasa de analfabetismo distrital de 17% en Ccatacha
FIN
Fuentes y Medios de Verificacin Acta de culminacin y notas de cada ao acadmico Nmina de matrculas registro de ingresantes a instituciones educativas primaria. Informes del INEI sobre los ndices de analfabetismo Registros de asistencia y evaluacin. Documentos de Gestin Institucional de la IEI.
Supuestos
PROPOSITO
Poblacin escolar de la IEI Ccatacha adecuadamente atendida.
95% de nios de 3 a 5 aos del CP Ccatacha asisten a la IEI Ccatacha al dcimo ao de operacin del PIP. La infraestructura pedaggica, complementaria y obras exteriores infraestructura es adecuada en 100%.
1.
2. COMPONEN TES 3.
Suficiente infraestructura pedaggica, complementaria y obras exteriores Mobiliario, equipamiento y material educativo escolar y administrativo suficiente y adecuado. Suficiente conocimiento en las reas del currculo de educacin inicial.
Presupuesto participativo Acta de compromisos Informes de las Unidades de Seguimiento. Actas de entrega de obra y El 100% del mobiliario y equipos son equipos educativos suficientes y adecuados para el desarrollo de las actividades en la IEI.. El 100% de los docentes tienen el suficiente conocimiento respecto al aspecto curricular S/. 23,991.73 S/. 793,052.69 Resolucin de Aprobacin del Exp. Tcnico. Informe de Avance Fsico de Obra S/. 70,094.90 Acta de compromisos de la Gerencia de Infraestructura y Su b gerencia de obras u otros. Informe de Avance de Obra PECOSA y Acta de entrega Acta de Entrega de Obra Plan de Trabajo Directivas
Se gestiona financiamiento Se consolid los arreglos institucionales para la sostenibilidad Mantenimiento peridico de la infraestructura La comunidad educativa de la IEI Ccatacha respalda la gestin y ejecucin del proyecto. La UGEL Lampa respalda la gestin del proyecto.
ACCIONES
Expediente tcnico 1.1 Construccin de infraestructura pedaggica, complementaria y obras exteriores, con loza aligerada y vidrio crudo 2.1. Implementacin con mobiliario, equipamiento y material educativo escolar y administrativo 3.1. Asistir a 04 cursos de capacitacin en temas de reas curriculares de educacin inicial
Se gestiona financiamiento para la ejecucin de la obra. Financiamiento oportuno Participacin de profesionales con experiencia. Aplicacin del Plan de Trabajo por la Direccin de la IEI. Ccatacha
S/.1,458.00
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2.CAPITULO II: ASPECTOS GENEREALES

2.1. NOMBRE DEL PROYECTO Mejoramiento de los Servicios Educativos en la Institucin Educativa Inicial CCATACHA, distrito LAMPA, provincia de LAMPA y departamento de Puno FASE: Pre - Inversin NIVEL DE ESTUDIO: El Proyecto ha sido formulado a Nivel de Perfil SECTOR: Educacin LOCALIZACION DE LA I.E.I. Departamento Provincia Distrito Centro Poblado Direccin Sector UGEL Nivel Zona Regin Natural Cdigo Modular Cdigo Local : : : : : : : : : : : : Puno LAMPA LAMPA CCATACHA C. P. de Ccatacha CCATACHA LAMPA Inicial norte Sierra 15256599 616338
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2.2.
UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA UNIDAD FORMULADORA Direccin Regional de Educacin Puno Director DREP Responsable UF-DREP : : Prof. Edmundo Cordero Maldonado Servidor de la DREP Arq. Narda Castillo Castillo Ing. Eco. Ral Ramos Casas Direccin Telfono : : Urb Chanu Chanu T-02 Puno (51) 205287
Responsable de Formular :
La Unidad Formuladora de la Direccin Regional de Educacin de Puno, ha realizado una convocatoria para la contratacin de profesionales para la formulacin del presente perfil de inversin pblica segn Normatividad del Sistema Nacional de Inversin Pblica SNIP, Ley 27293. UNIDAD EJECUTORA Por su amplia experiencia y su capacidad instalada, el Gobierno Regional de Puno, a travs de la Sub Gerencia de Obras que est a cargo de la Gerencia de Infraestructura, encargada de ejecutar proyectos aprobados, cuenta con un staff de profesionales altamente capacitados, al igual con un pull de equipos y maquinarias acorde con la envergadura del proyecto. Con capacidad legal de ejecutar Proyectos de Inversin Pblica de acuerdo a la normatividad vigente. Institucin Sector Pliego Funcionario Responsable Cargo Direccin Telfono : : : : : : : Gobierno Regional Puno Sede Central Gobiernos Regionales Gobierno Regional Puno Ing. Luder Dueas Ramos Gerente de Infraestructura Jr. Deustua N 356 - Puno (51) 354000
Para la ejecucin del proyecto se propone al Gobierno Regional de Puno, a travs de la Gerencia de Infraestructura.
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La Unidad Ejecutora, est encargada de realizar el proceso de Ejecucin, Supervisin y Liquidacin de Obra. La supervisin tiene la Funcin de Controlar y Supervisar el desarrollo de la ejecucin de obras civiles, el equipamiento de la entidad que ejecuta la obra por licitacin y/o administracin directa (la misma institucin), respaldada por el rea de Asesora Jurdica del Gobierno Regional quien formaliza legalmente los acuerdos institucionales mediante resolucin; dispone de un pull de maquinaria, equipo pesado y liviano en buenas condiciones para la ejecucin de obras como son: Tractor Oruga, Cargador Frontal, Moto Niveladora, Retroexcavadora, Martillos, Vibradora, Equipos de Soldadura, etc. Tambin cuenta con equipos de laboratorio de Mecnica de suelos y de anlisis de diseo de mezclas, para los estudios definitivos de ingeniera. El Personal Operativo, profesionales y tcnicos como Ingenieros, Arquitectos, topgrafos, Asistentes de residentes de obra, Secretarias, Supervisores, Dibujantes cad, etc.; cuentan con amplia experiencia en la Ejecucin de obras civiles y laboran en calidad de nombrados y contratados. Esta UE tendr como contraparte a la Direccin Regional de Educacin, para la Ejecucin del componente de capacitacin docente y adecuacin cultural del material educativo.
2.3.
PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS La poblacin beneficiaria ha solicitado a las autoridades del Sector educacin, para que solucionen el problema del plantel en cuanto a la situacin de la infraestructura y los servicios que presta la Institucin Educativa Inicial Ccatacha, solicitan una intervencin de carcter integral para la institucin educativa. El inters mostrado por los beneficiarios, representados por la direccin de la Institucin Educativa en la persona de la Profesora Yeni Apaza Pacori, se demuestra en los documentos emitidos solicitando la intervencin de la institucin educativa inicial. Todos los esfuerzos se realizan en coordinacin y participacin de la APAFA, con su representante ante las autoridades que es la Sra. Hilda Graciela Huanca, la APAFA viene apoyando para el logro del mejoramiento de la institucin educativa, realizando acciones conjuntamente con la Direccin de la Institucin Educativa, para conseguir el objetivo de la intervencin de carcter integral en la institucin educativa.
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La Ugel Lampa, rgano encargado de la gestin educativa ha ubicado las Instituciones Educativas en Los Centros Poblados con mayor demanda educativa, presenta 01 Institucin Educativa por Centro Poblado, los terrenos de los existentes estn ubicados en los lugares de mayor accesibilidad para la poblacin y se les ha asignado un rea determinada por el Ministerio de Educacin. La instalacin de la Institucin Educativa Inicial est ubicada en el centro poblado de Ccatacha a 7.6km al margen derecho de la carretera que une el distrito de Lampa y la ciudad de Juliaca. La infraestructura actual es inadecuada para el normal funcionamiento de la Institucin ya que se encuentra en un terreno que no esta designada esencialmente al centro educativo inicial. A travs de ello se da inicio a la identificacin del problema central y a la respectiva formulacin del presente proyecto a nivel de Perfil, con la participacin conjunta de los beneficiarios directos: Personal Directivo y docente y Padres de Familia de la mencionada Institucin Educativa para Identificar el problema central, as como analizar posibles alternativas de solucin dentro de la ltima normatividad vigente tanto del SNIP-DGPM-MEF, y de la Unidad de Programacin del MED-Unidad de Infraestructura-OINFE. La comunidad Educativa cumpliendo con uno de los requisitos para ser beneficiados con el financiamiento al presente proyecto, ha elaborado el Proyecto Educativo Institucional, estableciendo su Visin y Misin de la mencionada Institucin Educativa. Por lo que se demuestra inters e identificacin plena con el Mejoramiento Continuo del Servicio Educativo a favor de nuevas generaciones, as como el Desarrollo de la Regin. .
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CUADRO N 6 MATRIZ DE INVOLUCRADOS Grupos involucrados Comunidad (Autoridades) Problemas Los nios son expuestos a enfermedades y riesgo a su integridad fsica, por estudiar en una infraestructura inadecuada y por colapsar. Se sienten inseguros y menospreciados por no contar con una IEI adecuada. El acceso es difcil. Sienten fro y calor extremo Enfermedades en los nios. Desercin escolar. Bajos rendimientos por inadecuadas condiciones de enseanza Mejorar la calidad de prestacin de servicios de educacin inicial en la IEI CCATACHA Alumnas y alumnos estudian en una infraestructura inadecuada y por colapsar, sin buenas carpetas. Se enferman continuamente por el fro. El servicio educativo es deficiente Intereses Que se construya infraestructura adecuada de la IEI. Estrategias Seguimiento organizado de la Gestin de la IEI. Acuerdos y compromisos Respetar el compromiso de donacin del terreno, que se hizo aos atrs.
Alumnas y alumnos
Que se construya la infraestructura de la IEI.
Docentes
Contar con una IEI que tenga los ambientes, y Equipamiento de acuerdo con los estndares Inadecuada prestacin de servicios de educacin inicial en la IEI CCATACHA Que sus hijos terminen la educacin inicial y puedan seguir estudios primarios. Que se construya las aulas y haya equipamiento y carpetas adecuados y docentes capacitados Mejorar el servicio Educativo
Mejorar la calidad de la enseanza.
Compromiso de asistir a las capacitaciones. Apoyar en la bsqueda del financiamiento para la ejecucin. Mejorar la calidad de prestacin de servicios de educacin inicial en la IEI CCATACHA
UGEL LAMPA
Madres y padres de familia
Autoridad formal para promover una adecuada prestacin de servicios de educacin inicial en la IEI CCATACHA. Dotar las aulas y equipamiento, de acuerdo con los estndares establecidos.
Gobierno Regional
Apoyar en la preinversin
Apoyo en la bsqueda de financiamiento de la inversin.
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2.4. MARCO DE REFERENCIA 2.4.1. Principales Antecedentes del PIP La institucin educativa inicial de Ccatacha fue creado como institucin escolarizada el ao 2011 con R.D. N 107-2011, ya que antes funcionaba como institucin no escolarizada (PRONOEI). El local de donde viene funcionando esta institucin es compartido, se encuentra ubicado al lado de la escuela, este terreno fue donado al principio a la institucin Educativa Primaria N 70422, posteriormente se comparti funcionando en la parte de atrs, el PRONOEI y ahora convertido en I.E.I A partir del ao 2011 como institucin escolarizada viene atendiendo en su formacin integral a nios y nias de 3,4 y 5 aos de edad con una docente de educacin inicial. Esta institucin educativa inicial de Ccatacha funciona con una seccin nica con nios y nias de las edades de 3, 4 y 5aos respectivamente, siendo actualmente la directora encargada la profesora APAZA PACORI, Yeny. El presente proyecto tiene como meta realizar una intervencin integral en la institucin educativa, cubriendo todas las necesidades reales de la institucin, el proyecto se encuentra enmarcado dentro de las polticas sectoriales, y en el contexto Regional, ya que la responsabilidad del Estado es dirigir y supervisar la educacin con el fin de asegurar la calidad y la eficiencia considerando las caractersticas de cada Regin; est enmarcado en la Ley 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica y est contemplado en el Plan de Desarrollo Regional, en el eje Social, ha sido priorizado por el sector educacin en este caso por la DREP Puno - UGEL Lampa, con carcter de emergencia. El servicio educativo que brinda la Institucin Educativa Inicial Ccatacha, cumple con las exigencias legales del Ministerio de Educacin a travs de la Direccin Regional de Educacin Puno, en la que la mencionada Institucin Educativa pertenece a la Unidad de Gestin Educativa Local Lampa, quienes han determinado que la poblacin escolar esta inadecuadamente atendida en la institucin educativa, lo que ha permitido determinar una intervencin integral de la infraestructura educativa como son: construccin e implementacin de aulas educativas y oficina
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administrativa, construccin e implementacin de infraestructura complementaria (cocina, deposito, sala de docentes y un dormitorio para docente), habilitacin e implementacin de un rea recreativa, construccin de servicios higinicos adicionales, pisos, veredas y construccin de cerco perimtrico, etc. Segn los detalles antes mencionados, la intervencin de Infraestructura es necesaria, en salvaguarda de la integridad fsica y moral de los alumnos, as como tambin con el objeto de mejorar las comodidades de los alumnos que estudian y docentes que laboran en dicha institucin educativa, segn las recomendaciones tcnicas del Manual de Formulacin y Evaluacin de Proyectos de Inversin Pblica para el Sector Educacin, que fueron elaboradas por la DGPM-MEF, y la Unidad de Programacin del MED, adems de ello se ha coordinado estrictamente con los sectores involucrados, as como con los beneficiarios directos con fines de mejorar la oferta educativa no solo en la mencionada Institucin Educativa, sino adems que sea aporte a la solucin del Problema de cobertura, as como el de incrementar los niveles de calidad educativa en la UGEL-LAMPA y la regin Puno.
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2.4.2. Anlisis de consistencia con Lineamientos de Poltica Los lineamientos de poltica especficos y principales medidas vinculadas a un PIP de Educacin Inicial, se especifican a continuacin.
CUADRO N 7 LINEAMIENTOS DE POLITICA Instrumento Lineamientos de de Gestin Poltica Especficos Poltica del Gobierno Central en materia de educacin inicial que lleva acabo el Ministerio de Educacin Ley General de Educacin N 28044 travs de la Direccin Regional de Educacin y la Unidad de Gestin Educativa Local, Objetivo General el acceso universal a una educacin pblica gratuita y de calidad; Principales medidas vinculadas al PIP Garantizar la existencia de ambientes fsicos adecuados en los centros educativos; para lo cual, tiene la funcin especfica de reconocer y crear centros y programas educativos,, y, apoyar la construccin y mantenimiento de la infraestructura educativa, garantizando su operatividad desde el aspecto del personal docente, administrativo y de mobiliario. a. Ampliacin planificada de la cobertura de la educacin formal a la poblacin infantil de 4 y 5 aos.... g. Implementacin de ambientes de trabajo y recreacin para los nios, con inclusin de reas verdes adecuadas en todos los centros de educacin inicial. a. Servicios de luz, agua limpia, desage y telefona asegurados a todos los centros pblicos de educacin bsica b. Locales escolares en buen estado y con accesibilidad apropiada para personas con discapacidad. c. Reconstruccin de las instituciones educativas que se destruyeron en la poca de la violencia o a raz de los desastres.... Mejoramiento de la infraestructura operativa institucional de establecimientos de salud e instituciones educativas segn jerarquas y niveles (reconstruccin, ampliacin, equipamiento y renovacin de equipos). Implementacin de un currculo regional pertinente y relevante al contexto local y global orientado al desarrollo regional y vinculado al mundo (PCR).
Proyecto Educativo Nacional al 2021 Objetivo Estratgico 1: Oportunidades y resultados educativos de igual calidad para todos.
Poltica 2.1: Universalizar el acceso a educacin inicial formal de nios y nias de 4 y 5 aos de edad.
Poltica 3.2: Asegurar buena infraestructura, servicios y condiciones adecuadas de salubridad a todos los centros educativos que atienden a los ms pobres.
Plan de desarrollo regional concertado al 2021 Puno
Objetivo Estratgico 1: servicios de calidad en educacin y salud integral con interculturalidad, as como adecuados servicios bsicos, asegurando el bienestar de la poblacin.
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3. CAPITULO III: IDENTIFICACION

3.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL La Institucin Educativa Inicial CCATACHA , se encuentra ubicada en el Centro Poblado de CCATACHA, distrito de LAMPA, Provincia de LAMPA, departamento de Puno. 3.1.1. rea de estudio y rea de influencia: a. Delimitacin del rea de estudio: Ubicacin de la I.E. foco del problema en el mapa o croquis. Es preciso mencionar que la I.E.I. CCATACHA es la nica I.E.I. que funciona en el Centro Poblado de CCATACHA, distrito y provincia de LAMPA. Ubicacin de las I.E. alternativas en el mapa o croquis. Los estudiantes de la I.E.I. CCATACHA proceden en su totalidad del mencionado lugar.En el presente ao la I.E.I. CCATACHA no cuenta con alumnos trasladados de otras I.E.I.
-
Caractersticas administrativas de los servicios educativos. Las caractersticas administrativas de la I.E.I. CCATACHA son las siguientes: Nivel y modalidad: Inicial - Jardn Gestin/dependencia: Pblica Sector Educacin Financiamiento: Recursos Ordinarios.
Lmites relevantes. Respecto a los lmites relevantes, la I.E.I. CCATACHA pertenece a la Unidad de Gestin Educativa Local LAMPA. Se encuentra a una altura de 3,860 m. s. n. m., cuenta con infraestructura
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Mapa del rea de estudio donde queden reflejados los lmites relevantes, I.E. existentes, segn tipo de administracin.
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b. rea de Influencia: Por lo manifestado anteriormente, el rea de influencia es igual al rea de estudio. Es el rea donde est la poblacin afectada, comprende a las I.E.I. a las que dicha poblacin podra acceder sin mayores dificultades. Para delimitar el rea de influencia toma como referencia las distancias y tiempos mximos de traslado a ellas. Para la delimitacin del rea de influencia de la I.E.I. CCATACHA, por ubicarse en la zona rural y por ser una institucin de nivel educativo inicial, el mbito de influencia se tomar en cuenta la distancia mxima 2.0 km. y el tiempo mximo a pie de 30, establecido en la norma correspondiente para Instituciones Educativas Inciales existentes en el rea Rural. El epicentro del rea de influencia (I.E.I. CCATACHA) se encuentra al Sur Oeste aproximadamente a 2.5 km., de la ciudad de LAMPA por la trocha carrozable que conduce al Centro Poblado de CCATACHA. No se cuenta con ninguna Institucin Educativa del mismo nivel en el rea de influencia del Proyecto. Segn datos obtenidos por el Equipo formulador, de los directivos de la IEI se sabe que los 24 alumnos matriculados en la institucin viven dentro del radio del rea de influencia delimitada. Estos son pertenecientes a la localidad. Segn datos proporcionados por los directivos y docentes del IEI CCATACHA, aproximadamente el 42% de la poblacin infantil se encuentra desatendida, en cuanto a servicios educativos de nivel Inicial. Diagnostico del mbito de influencia: El centro poblado de CCATACHA cuenta con 5 sectores, segn datos del Padrn Electoral extrados de la Municipalidad Distrital de LAMPA, cuenta con 547 personas mayores de 18 aos hbiles para votar en elecciones. Segn informacin proporcionada por sus directivos, el centro poblado. CCATACHA cuenta con 923 habitantes entre nios y adultos los cuales permanecen en el Centro Poblado.
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Tipo de zona: El rea de influencia se encuentra Inmerso en la zona rural del Distrito de LAMPA. LATITUD SUR: 1521' LONGITUD OESTE: 70 22' ALTITUD: 3,860 m.s.n.m.
Caractersticas socioeconmicas: Las principales actividades que se desarrollan en el rea de influencia son de la Agricultura y Ganadera, sin embargo una gran parte de la poblacin se traslada a la ciudad de Juliaca que es la ms cercana para realizar actividades comerciales.
Caractersticas demogrficas: En general el Distrito de LAMPA presenta un decrecimiento en la poblacin lo cual se acenta en las zonas rurales, debido a la ausencia de servicios bsicos, educativos y de salud, por esos motivos la poblacin emigra a las reas urbanas en busca de mejor calidad y oportunidades de vida. El fenmeno del decrecimiento no es ajeno a nuestra rea de influencia (Centro Poblado CCATACHA), y una de las causas principales es la emigracin, se convertir en el problema de fondo para la elaboracin de nuestro proyecto, el cual es los escases de servicios educativos de nivel Inicial.
Servicios Bsicos: Agua potable: si cuenta con este servicio las 24 horas del da. Alcantarillado: en su totalidad el rea de influencia no cuenta con este servicio, utilizando silos, para la disposicin de excretas. Energa elctrica: si cuenta con este servicio. Telecomunicaciones: no presenta telefona fija, ms si red de telefona mvil la cual es accesible en toda la extensin del rea de influencia.
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Condiciones de accesibilidad a los servicios educativos: El predio en mencin se encuentra localizado a 7.6 km de la ciudad de Lampa por carretera Juliaca Lampa. Presenta una topografa regular, con una pendiente aproximada del 10%, cuenta con una red de caminos y encontramos diversos caminos de herradura por los cuales se accede a la institucin sin embargo uno de los accesos principales se realiza por una propiedad privada el cual es inadecuado para dicha institucin y los usuarios de esta, las distancias y tiempos referenciales sugeridos por el MINEDU, son cumplidas.
Alternativas de educacin pblica: Dentro del rea de influencia no se tiene ningn tipo de alternativa educativa, es decir no se encuentran otras Instituciones Educativas de Nivel Inicial.
Caractersticas climticas: En invierno, es frgido con heladas intensas, durante los meses de mayo, junio, julio y agosto, en este ltimo con fuertes vientos. En primavera, es suave y templado, durante los meses de setiembre, octubre y noviembre. En el resto del ao, de diciembre, enero, febrero, marzo y abril, es lluvioso, con granizadas y nevadas.
Anlisis de peligros: Los peligros naturales de la zona afectada se evalan y aprecia en el cuadro n 08 Por los resultados obtenidos en el cuadro mencionado, podemos afirmar que existen peligros con baja frecuencia y de baja y media intensidad como inundacin y deslizamiento
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CUADRO N 8 PELIGROS DE LA ZONA AFECTADA

PELIGROS S I N o Bajo FRECUENCIA 1/ Medio Alto S/inf. Bajo INTENSIDAD 1/ Medio Alto Puntaje S/Inf . 2
A. Inundacin Existen zonas con problemas de inundacin? Existe sedimentacin en el ro o quebrada? Cambia el flujo del ro o acequia principal que est vinculado con el proyecto? Lluvias Intensas? B. Derrumbes / Deslizamientos Existen Procesos de Erosin? Existe Mal Drenaje de Suelos? Existen antecedentes de Inestabilidad o Fallas Geolgicas en las Laderas? Existen Antecedentes de Deslizamientos? Existen Antecedentes de Derrumbes? C. Heladas D. Friajes / Nevadas E. Sismos Existe antecedente? Daos en Infraestructura? F Vientos Existe antecedente? Daos en Infraestructura? G. Radiacin solar Existen daos en zona? Influye en proyecto? H. Sequas I. Huaycos Existen Antecedentes de Huaycos? J. Incendios Urbanos k. Derrames Txicos L. Otros X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 2 X X
X X X X
1 1 1
X X
1 1 X X X X X X X X X X 2 3 2 1 3 2 2 3 1 3 3 1
1/ Escala de valores de la frecuencia e intensidad de los peligros: Bajo = 1; Medio = 2; Alto = 3. ELABORADO: Unidad de Proyectos de Inversin
Anlisis de Vulnerabilidad:
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El anlisis de vulnerabilidad por exposicin, fragilidad y resilencia de la construccin de la infraestructura se aprecia en el cuadro n 09
CUADRO N 9 ANALISIS DE VULNERABILIDAD
PREGUNTAS:
ORD. A. 1. PREGUNTAS Anlisis de Vulnerabilidad por Exposicin (Localizacin) La localizacin escogida para la ubicacin del proyecto evita su exposicin a peligros de origen natural? 2. Si la localizacin prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, es posible tcnicamente. Cambiar la Ubicacin del Proyecto a una zona no expuesta? B. Anlisis de vulnerabilidad por fragilidad (Diseo) 3. LA infraestructura a de a ser construida siguiendo la normativa vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura que se trate? 4. Los materiales de construccin utilizados consideran las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? 5. El diseo ha tomado en cuenta las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? 6. Las decisiones de fecha de inicio y de ejecucin del proyecto, toman en cuenta las caractersticas geogrficas, climticas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? C. Anlisis de Vulnerabilidades por Resiliencia 7. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos tcnicos (por ejemplo, sistemas alternativos para la provisin del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de peligros naturales? 8. En la zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de peligros naturales? Elaborado: Unidad Formuladora SI x x NO
X X X X
3.1.2. Diagnstico de los involucrados Identifica a los grupos de poblacin y entidades que se vinculan con el problema o con su solucin. Analiza su percepcin sobre el problema, la forma cmo debe solucionarse y los posibles compromisos que pueden asumir. No existen grupos que se oponen al PIP.
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CUADRO N 10 MATRIZ DE GRUPOS INVOLUCRADOS E INTERESES

AGENTES Estudiante de la Institucin Educativa Docentes INTERESES Recibir una adecuada formacin bsica que le permita adquirir las competencias que se requieren en el nivel superior. Lograr un rediseo del plan de estudios y de los sistemas de evaluacin de la carga acadmica y de investigacin mejorar la enseanza Mejorar el nivel educativo de la enseanza que se brinda en el centro educativo inicial. Fiscalizar el desarrollo de la curricula de educacin inicial. Mejorar los procesos administrativos. PROBLEMAS PERCIBIDOS Inadecuada currcula, infraestructura y equipos, as como docentes con metodologas educativas poco actualizadas. Falta de correspondencia entre el desempeo del docente y sus niveles de remuneracin e incentivos. La carencia de infraestructura adecuada para la dotacin de la enseanza a los alumnos. Bajo desempeo de los docentes y pobres niveles de actualizacin, especializacin y contribucin cientfica. El inters principal de las autoridades se centra en los aspectos acadmicos dejando de lado al personal administrativo. La institucin no brinda un servicio educativo de buena calidad y no tiene inters en actualizarse en forma permanente.
DREP Puno.
UGEL Lampa
Personal Directivo
Padres de familia
Asegurar que sus hijos tengas en buen desarrollo acadmico.
La poblacin y entidades involucradas en el proyecto son:

-
La poblacin del propio centro poblado de Ccatacha, dentro de los cuales tenemos, los miembros de la APAFA, alumnos de la Institucin Educativa, y la poblacin desatendida.
Las autoridades representativas del organismo correspondiente (DREP) que laboren en el centro educativo, como son Directora y docente, tambin la UGEL-Lampa, Y la DREP.
De la revisin efectuada obtenemos que no se cuenta con ninguna Institucin Educativa del mismo nivel en el rea de influencia del Proyecto, como se indic en el cuadro 12 los CP con mayor demanda de educativa Inicial estn siendo atendidos, pero aun as segn datos recabados entre los directivos y docentes del IEI aproximadamente el 42% de la poblacin infantil se encuentra desatendida, en cuanto a servicios educativos de nivel Inicial. Segn datos obtenidos por el quipo formulador, de los directivos de la IEI se sabe que los 10 alumnos matriculados en la institucin viven dentro del radio del rea de influencia delimitada. Estos son pertenecientes al centro poblado de Ccatacha.
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a. Poblacin de referencia. Para la identificacin del rea de estudio se tomara en cuenta la poblacin de todo el distrito de Lampa en el rea rural de la poblacin de 1 a 4 aos, para calcular y realizar las proyecciones respectivas de dicha poblacin.
CUADRO N 11 POBLACION DE REFERENCIA
CATEGOR AS HOMBRE S MUJERES TOTAL
1993
2007
tasa de crecimie nto -0.041 -0.035 -0.038
439 411 850
244 249 493
Segn datos obtenidos por el equipo formulador, de los directivos de la IEI se sabe que los 10 alumnos matriculados para este ao electivo en la institucin viven dentro del radio del rea de influencia delimitada. Estos son pertenecientes a la comunidad en mencin. Como podemos observar en los cuadros calculados para la poblacin rural del distrito de lampa, existe una reduccin de poblacin aproximada a 48%, por factores de inmigracin del campo a la ciudad. Utilizando la tasa de crecimiento obtenida estimamos la poblacin de referencia para todo el horizonte de evaluacin del proyecto, tanto para hombres como para mujeres.
La proyeccin anterior muestra la poblacin referencial de la comunidad de Ccatacha para el ao 2012 b. Poblacin demandante potencial Entonces procedemos con la identificacin de la poblacin demandante, la cual sera solo la existente dentro del rea de influencia, en este caso en un radio de 2
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km alrededor de la Institucin Educativa Inicial Ccatacha, para obtener esta cantidad se aplic una educacin porcentual trabajando con el porcentaje de poblacin perteneciente al sector central y sector II y III del centro poblado que es la que se encuentra inmersa en el rea de estudio.
CUADRO N 12 POBLACION DEMANDANTE
CATEGORAS HOMBRES MUJERES TOTAL
1993 439 411 850
2007 244 249 493
tasa de crecimie nto -0.041 -0.035 -0.038
2012 198 208 406
Del cuadro anterior obtenemos en nmero total de nios de las edades de 1 a 4 aos del rea rural que corresponde al distrito de Lampa proyectados al ao 2012, de los cuales se calcula que el 5% corresponde a la comunidad de Ccatacha, que hacen un total de 21, a los cuales se les identifica como la poblacin demandante potencial. c. Poblacin demandante efectiva Segn datos obtenidos por el quipo formulador, de los directivos de la IEI se sabe que los 10 alumnos matriculados en la institucin viven dentro del radio del rea de influencia delimitada. Estos son pertenecientes a la comunidad de Ccatacha. De los datos anteriores, se obtiene como resultado que la poblacin demandante efectiva en el ao de estudio es de 10 nios, que es la cantidad de poblacin menor de 5 aos que accede a los servicios educativos que brinda la I.E.I.
CUADRO N 13 POBLACION DEMANDANTE ATENDIDA
PORCENTAJE DE POBLACION ATENDIDA N % POBLACION TOTAL 21 100
POBLACION ATENDIDA
POBLACION DESATENDIDA
47. 10 6
11 52.4
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Este nmero representa aproximadamente el 48% de poblacin atendida y el 52% de la poblacin no est atendida por diferentes factores. d. Poblacin afectada. De los cuadros anteriores obtenemos el nmero de poblacin desatendida en la comunidad de Ccatacha.
CUADRO N 14 POBLACION DESATENDIDA
PORCENTAJE DE POBLACION ATENDIDA N % POBLACION TOTAL 21 100 POBLACION ATENDIDA 10 47.6
POBLACION DESATENDIDA
1 52. 1 4
Del cuadro anterior obtenemos que la poblacin afectada, o desatendida es de 11 nios representando aproximadamente el 52% del total. 3.1.3. DIAGNOSTICO DE LOS SERVICIO El diagnostico se realiza en tres ejes de anlisis: el primero es la capacidad actual de los servicios, en cuanto a infraestructura, recursos humanos y equipamiento en general; el segundo consiste en la optimizacin de los servicios; y el tercero concerniente a la gestin educativa, tal diagnostico se detalla a continuacin. a. CAPACIDAD ACTUAL. a.1. TIPOS DE INSTITUCIONES La oferta actual est referida al anlisis de la capacidad fsica de la infraestructura de sus aulas con que brindan el servicio educativo inicial en los grados de 3, 4 y 5 aos, por la institucin educativa inicial de Ccatacha y por las instituciones del mismo nivel de su rea de influencia. Dentro del rea de influencia (centro poblado de Ccatacha) existen dos instituciones educativas: IEI Ccatacha y la IEP N 70422
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La IEI Ccatacha, en su situacin actual presenta una oferta mnima en cuanto a mobiliarios educativos y en cuanto a la estructura de la infraestructura existente. La estructura no es el adecuado para la enseanza de los alumnos ya que no cuenta con rea de desarrollo para la recreacin ni ampliacin de aulas. La IEI viene funcionando en terreno que pertenece a la I.E.P N 70422, de ah parte el problema, por lo que, la reubicacin de la IEI Ccatacha a otro espacio dentro del rea de influencia sea la ms adecuada y accesible para la poblacin afectada.
CODIGO MODULAR 1480490 CODIGO LOCAL 603147 DISTANCIA EN METROS 2000.00
ALUMNOS 24
DOCENTES 2
SECCIONES 1
TURNO Maana
CUADRO N 15 SITUACION ACTUAL DE LA IEI CCATACHA
En el ao 2012, la IEI CCATACHA el nmero total de alumnos asciende a un total de 10 alumnos, quienes estudian en una seccin que funciona en el turno de maana y cuentan con un docente.
INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN AREA DE ONFLUENCIAS DE INTERVENCION NIVELES EDUCATIV OS DISTAN CIA EN METRO S
CODIGO CODIGO MODULAR LOCAL
ALUMN OS
DOCEN TES
SECCIO NES
TUR NO
1526599
616338
IEI Ccatacha IEP 70422
0245035 457344
INICIAL PRIMARI A
10 55
1 4
1 6
M M
2000. 00 4000. 00
CUADRO N 16 DATOS GENEREALES DE LA IEI CCATACHA
El principal problema de la institucin educativa actual es que no cuenta con un terreno propio ya que donde estudian los nios es propiedad de primaria y es completamente inadecuado para los menores debido a que la pendiente del terreno es pronunciada. . a.2.1. UBICACIN Y ACCESIBILIDAD:
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La Institucin educativa se encuentra ubicada en Centro Poblado de CCATACHA,
distrito y provincia de LAMPA, departamento de Puno segn la sectorizacin el I.E.I. se ubica en la comunidad de Ccatacha. El predio en mencin se encuentra localizado a 7.6 km de la ciudad de LAMPA por el camino LAMPA CCATACHA a.2.2. TERRENO
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PLANO DE El TerrenoI. en donde se ubica el IEI CCATACHA tiene una configuracin UBICACION
longitudinal en el sentido ESTE a OESTE , con una proporcin aproximadamente, presentando una topografa con una pendiente de 10%.
I.E.
2 a 1
Entorno del I.E.I., se observa el entorno de terrenos de propiedad privada
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Linderos y medidas perimetrales Por el NORTE: Con la propiedad de Mercedes Aari Vda. Huaita Por el SUR: Con propiedad Centro de educacin primaria IEP N70422 Por el ESTE: Con propiedad Centro de educacin primaria IEP N70422 Por el OESTE: Con la propiedad propiedad de Mercedes Aari Vda. Huaita
AREA CONSTRUIDA AREA LIBRE RE PERIMETRO
: : : :
149.67m2 0.00 m2 149.67m2 55.86ml.
a.2.3. SANEAMIENTO DEL PREDIO El predio an se encuentra fsicamente Saneado e inscrito en los Registros
Pblicos a nombre de la institucin primaria por lo que no es un terreno apto para mejorar la IEI, por lo que, los pobladores del C.P. Ccatacha ha decidido donar un terreno adecuado y exclusivo para IEI. Para el nuevo terreno el consultor ha elaborado todos los documentos para la donacin del mismo la que se encuentra en trmite. a.2.4. DE LAS CONSTRUCCIONES Cuenta con un solo ambiente, el cual comparten todo el alumnado y el personal docente y no docente. El diagnostico se centra en una breve descripcin de sus caractersticas fsicas y uso, mediante ayuda visual. (Anexo fotogrfico). ZONIFICACIN AREA Las zonas y reas son las siguientes:
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rea pedaggica rea complementaria rea de servicios Los ambientes existentes en la I.E.I. se detallas a continuacin:
Vista interior del aula que se encuentran en uso actualmente
A) rea pedagogica
AREA DE SERVICIOS
En la actualidad la Institucin Educativa Inicial cuenta con un Aula compartida, en la cual se dictan labores para los 3, 4, y 5 aos; este ambiente tiene un rea de 81.33 m2. Los muros son de adobe en el interior revestido con yeso y pintado con pintura corriente con cubiertas de calamina con tijerales de madera, piso de
Acceso de alumnos madera machihembrado, ventanas en madera, y puertas en madera.
AREA PEDAGOGICA
AREA COMPLEMENTARIA
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Este es el nico ambiente que se encuentra en funcionamiento en la institucin
educativa inicial, que da servicio a los nios de las edades de 3, 4 y 5. AREA COMPLEMENTARIA Como rea complementaria encontramos un espacio que est siendo utilizado como almacn y depsito de materiales, cuenta una puerta de madera y piso de cemento.
Vista interior, del depsito. AREA DE SERVICIOS
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El rea de servicios higinicos cuenta con un sanitario (inodoro Turco) en mal estado, con una puerta de madera, el servicio higinico no cuenta con servicio de agua. Este bloque cuenta con una solo nivel en el que encontramos un ambiente con un
rea til de 97.20m2, en el cual se realizan las sesiones de aprendizajes de las secciones de 3,4 y 5. Estructuras Muros Pisos Ventanas Puertas Instalaciones Elctricas Instalaciones Sanitarias Cubiertas :No cuenta :Muros de adobe de 0.40 cm. de : Pisos de madera machihembrada. : 13 Ventanas de madera corriente. : Cuenta con 04 puertas de madera, ambas en mal estado de conservacin. : No cuenta con las Instalaciones bsicas. : No cuenta con las instalaciones bsicas. : De Calamina con tijerales de madera corriente.
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AREA RECREATIVA La institucin educativa inicial de Ccatacha, no cuenta con espacios recreativos, porque el contexto de la I.E.I est rodeado de propiedad privada. DE LOS SERVICIOS BASICOS El predio cuenta con los siguientes servicios: - Red de Agua: No cuenta con medidor - Red de Energa Elctrica: Se encuentra cortada y sin servicios. EL RESUMEN, de lo descrito anteriormente lo resumimos en el siguiente Cuadro.
CUADRO N 17 CUADRO DE AREAS, ESTADO ACUTAL
ORD
AMBIENTE
TAMAO APROX. M2 97.20
UBICACIN
ESTADO
01
Aula 01
Bloque pedaggico rea construida
En mal estado inadecuado. En mal estado
TOTAL
97.20
FUENTE: Informe de Evaluacin de condiciones de la infraestructura ELABORADO: El Consultor.
En el cuadro siguiente podemos observar de una manera ms detallada la oferta actual de la infraestructura del centro educativo, y la recomendacin primordial es demoler la edificacin por sus malas condiciones en general y por no cumplir con el ndice mnimo de ocupacin, que exige la Norma correspondiente.
CUADRO N 18 DATOS GENERALES ESTADO DE CONSERVACION
GRADO Y SECCION TARD MAANA E 3,4 Y 5 AOS AREA TOTAL ALUMN OS
AMBIENTE
INDIC E
MATERI AL
ESTADO
RECOMENDA CIN
nica Aula
3,4 y 5 aos
..
97.20 m2
10
1,12 Rustic Operati 5 o vo
Demoler
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a.2.5. SITUACIN ACTUAL DE LOS RECURSOS HUMANOS: En cuanto a recursos humanos, la Institucin cuenta con los siguientes recursos humanos:
CUADRO N 19 RELACION DEL PERSONAL RELACION DEL PERSONAL N 1 NOMBRE YENI APAZA PACORI CARGO DIRECTORA DOCENTE
En cuanto a su situacin laboral, y horas de trabajo tenemos

CUADRO N 20 CONDICION LABORAL DEL PERSONAL DE LA IEI CCATACHA Horas de CONDICIN trabajo NOMBRADOS CONTRATADOS LABORAL semanal Tiempo 25 0 01 TOTAL 25 0 01
TOTAL 01 01
Segn lo manifestado por la monitora de la IEI:

- La docente tiene conocimiento insuficiente de los contenidos del currculo A
alcanzar en cada sesin de clases.

- La docente realiza una programacin inadecuada de la secuencia de contenidos
del currculo a alcanzar en cada sesin de clases - La docente est capacitada en el uso de los libros de texto. - La docente conoce y aplica metodologas de evaluacin de logro de aprendizaje de los alumnos - La docente conoce y maneja los Manual de Orientaciones Tcnico Pedaggicas emitidos por el MINEDU.
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a.2.6.
SITUACIN ACTUAL DEL MOBILIARIO, EQUIPAMIENTO Y MATERIAL
EDUCATIVO: En cuanto a mobiliario, este se encuentra en calidad de prestado del Centro Educativo Primario CCATACHA por lo que no es el exigido por la Norma Reglamentaria correspondiente y no cumple con las condiciones mnimas, los cual causa inconformidad al alumno y lo indispone para la completa concentracin en la sesin de aprendizaje. En resumen, la situacin actual del mobiliario se observa en el siguiente cuadro.
CUADRO N 21 ESTADO ACTUAL DEL MOBILIARIO DE LA IEI CCATACHA Cantidad Cantidad Operativo deteriorado u Caracterstica Cantidad obsoleto Mesas Grupales de Madera 2 0 2 Sillas de Madera Mesa de Docente Silla de Docente 20 0 0 0 0 0 20 0 0
La IEI no cuenta con equipamiento para la enseanza-aprendizaje. Adicionalmente, respecto a la situacin actual de la IEI CCATACHA, la Monitora asignada manifiesta que: Se cuenta con insuficientes e inadecuados materiales educativos. Los alumnos reciben oportunamente los libros de texto y cuadernos de trabajo. Los contenidos de los libros de texto y cuadernos de trabajo tienen una adecuada estructura para el aprendizaje programado y guardan correspondencia con los contenidos curriculares. Cuenta con mdulo de biblioteca de aula en mal estado de conservacin. Cuentan con kits de materiales de trabajo insuficientes.
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CUADRO N 22
RESUMEN: CAPACIDAD ACTUAL (2012)
Recurso Aulas Docentes Mobiliario Equipamiento
Capacidad actual (nmero de alumnos) 10 10 10 10
Capacidad actual (nmero de secciones) 01 01 01 01
A.3. POSIBILIDADES DE OPTIMIZACIN Considerando que la oferta optimizada es la mxima capacidad que se puede lograr con los recursos disponibles en la situacin sin proyecto, luego de realizar mejoras que pueden involucrar gastos no significativos. En el caso de la IEI, no existen posibilidades de optimizacin de la capacidad actual, dadas las condiciones inadecuadas de la infraestructura (a punto de colapsar) y mobiliario (inadecuado y desgastado) y equipamiento (no se cuenta), edad de los nios y el clima de la zona.
CUADRO N 23
OFERTA OPTIMIZADA
Recurso Oferta actual (nmero de alumnos) 10 10 20 0 Oferta actual (nmero de secciones) 01 01 01 01 Oferta optimizada (nmero de alumnos) 0 10 0 0 Oferta optimizada (nmero de secciones) 0 1 0 0
Aulas Docentes Mobiliario Equipamiento
A.4. GESTIN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS SITUACIN LEGAL DE LA PROPIEDAD DEL TERRENO. Se encuentra en tramite ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIN Y MANTENIMIENTO.
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La entidad responsable de la operacin y mantenimiento es la UGEL LAMPA, institucin que asigna y designa a docentes, infraestructura, mobiliario, equipamiento, materiales educativos y de limpieza. ANLISIS DE LA CAPACIDAD DE PROVISIN DE RECURSOS PARA LA OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LA I.E. La UGEL Puno-DRE Puno-MINEDU provee de recursos para la operacin y mantenimiento de la IEI CCATACHA. EL CONSEJO EDUCATIVO INSTITUCIONAL CONEI. EL Consejo Educativo Institucional (CONEI) se encuentra debidamente constituido en la IEI CCATACHA. PARTICIPACIN DE LOS PADRES DE FAMILIA. La participacin de los padres de familia es activa, mediante la APAFA apoya con fondos para la adquisicin de tiles escolares. APOYO DE LAS AUTORIDADES LOCALES. Las autoridades locales apoyan parcialmente en la operacin y mantenimiento de la IEI CCATACHA. 3.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA, CAUSAS Y EFECTOS El diagnostico evidencia la situacin negativa que afecta a la niez estudiantil articulada, incidiendo en un inadecuado servicio educativo en cuanto a calidad. El problema central identificado es el siguiente:
PROBLEMA CENTRAL POBLACION ESCOLAR DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA INICIAL CCATACHA DEL DISTRITO DE LAMPA, INADECUADAMENTE ATENDIDA.
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3.2.1. Anlisis de las Causas Del rbol de causas problema efectos, el problema identificado, tiene las siguientes causas directas:
Causa Directa 1: Inadecuadas condiciones fsicas de infraestructura para
impartir el servicio educativo El servicio de enseanza se imparte en malas condiciones fsicas de conservacin de la infraestructura acondicionada, hace que subsista su vulnerabilidad por haber cumplido su vida til los materiales y estar expuesta a fenmenos climatolgicos lluvias, granizadas, vientos, friaje propios de la zona de altiplano a Altitud: 3,826 m.s.n.m. La infraestructura actual para servicios complementarios es inadecuada para el uso principalmente de los nios: Asimismo, son inadecuadas las obras exteriores para su proteccin y equipos necesarios para su formacin integral; habindose improvisado stos en estado inadecuado de conservacin. Tiene como causas indirectas: Causa indirecta 1.1: Insuficiente Infraestructura pedaggica
complementara y obras exteriores El ambiente disponible principal es inadecuado para realizar las sesiones de aprendizaje porque est a punto de colapsar, no cuenta con estructuras, sus muros son de adobe de 0.40 cm. de espesor, el muro existente al lado sur sufri un desprendimiento en la parte baja debido al aumento del caudal de la torrentera colindante en poca de lluvias, el piso es de tierra, debido a que el ambiente se abandon en el proceso de construccin, cuenta con 02 ventanas de madera corriente y en mal estado, cuenta con 02 puertas de madera pintadas, ambas en mal estado de conservacin, el techo es de calamina con tijerales de madera corriente, cuenta con instalaciones elctricas bsicas y no cuenta con instalaciones sanitarias.
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El bloque complementario tiene problemas graves en cuanto a estructuras, y no cuenta acabados, la edificacin se construy sin algn tipo de supervisin profesional o tcnica. No se cuenta con aula abierta con cobertura mvil. No se cuenta con infraestructura para la realizacin de las actividades administrativas: direccin, depsito de tiles de aseo, tpico, cocina, deposito de alimentos, dormitorio y sala de reuniones de docentes. Las actividades inherentes a los ambientes lo llevan a cabo en la nica aula disponible (pequeo espacio) manera paralela al dictado de clases. La infraestructura desde su montaje cont con silos para los nios y distantes a las aulas, usados tambin por docentes y administrativos. Actualmente, se ha constatado que cuenta con servicios higinicos de construccin reciente y cercana a las aulas; no obstante, por sus caractersticas no son apropiados para los nios. Cuenta con un bloque de carcter provisional, est ubicado en la parte central del patio, o rea libre, el sistema que utiliza en la eliminacin de desechos es daino para el medio ambiente, representa un riesgo para los nios, que pueden sufrir cadas, adems lo utilizan docentes y personal administrativo por carecer de este servicio, por lo cual no es recomendable para este tipo de Institucin Educativa. La letrina existente es de 1.10 ml de largo y 0.90ml de ancho, con un rea de 0.99 m2. No cuenta con 01 sistema de tratamiento de aguas residuales. Se constato que la institucin educativa cuenta con un cerco perimtrico de material de adobe de poca altura y est a punto de colapsar por carecer de muro de contencin. No cuenta con hall y rampa de ingreso. Situacin que perjudica a la integridad y seguridad fsica de los alumnos por los robos potenciales. Asimismo, perjudica a la formacin integral del alumno. Se ha constatado, que el patio con que cuenta, es inadecuado porque es de tierra, no tiene reas verdes y veredas. Asimismo, no cuenta con juegos infantiles, no dispone de rea de expansin.
Causa Directa 2: Inadecuado mobiliario y equipamiento educativo
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El mobiliario educativo en su mayor parte presenta deterioros y medidas inadecuadas, se carece de mobiliario para las actividades de los docentes y direccin. Esta causa tiene su causa indirecta Causa Indirecta 2.1: Mobiliario y equipamiento escolar insuficiente e inadecuado Las mesas y sillas en su mayor parte son inadecuadas al no ajustarse a medidas antropomtricas de nios de 3 y 4 aos, careciendo del confort necesario; no existe pupitres paras los docentes ni escritorio para la direccin. Causa Directa 3: Insuficiente capacidad de actualizacin pedaggica de la plana docente Esta causa tiene su causa indirecta Causa Indirecta 3.1: Suficiente conocimiento en las reas del currculo de educacin inicial La docente tiene conocimiento insuficiente de los contenidos del currculo a alcanzar en cada sesin de clases. La docente realiza una programacin inadecuada de la secuencia de contenidos del currculo a alcanzar en cada sesin de clases 3.2.2. Anlisis de los Efectos Los efectos directos reales y potenciales, generados del problema, son: Efecto Directo 1: Integridad fsica en riesgo Los riesgos que pueden volver a presentarse causando estragos en la infraestructura, se genera por accin de ventarrones inusuales y por lluvias torrenciales que podran inundar nuevamente las aulas; los que tendran impacto
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en la integridad fsica y salud de los nios y nias, como de docentes y personal administrativo de la institucin educativa. Efecto Directo 2: Incomodidad del personal docente Se ocasiona, debido a que no cuenta con los medios necesarios como pupitre y silla para el desarrollo de sus actividades de enseanza, por la condicin de la infraestructura y falta de servicios higinicos. Efecto Directo 3: Desmotivacin del educando Generado por la problemtica que atraviesa su institucin educativa percibida por los nios y nias an en su tierna edad, causndoles preocupacin, ansiedad y desconcentracin en su aprendizaje. Sus efectos indirectos: Efecto Indirecto: Reducidos niveles de eficiencia y eficacia en el
desarrollo de actividades pedaggicas y administrativas Generado por no disponer de un ambiente apropiado para el desarrollo de las actividades de la direccin incidiendo en retrasos en el manejo administrativo de la institucin educativa. Efecto Indirecto: Deficiente desarrollo integral infantil Estos efectos convergen negativamente en la formacin integral de los nios en su proceso de enseanza - aprendizaje, al generar prdida de horas hombre al tenerse que suspender el dictado de clases para repararse averas en la infraestructura. El efecto final que ocasiona, es un bajo nivel de calidad del servicio educativo que presta la institucin educativa incidiendo en la capacidad intelectual y emocional de los nios y nias.
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ARBOL DE CAUSAS PROBLEMA EFECTOS
Bajo nivel de calidad del servicio educativo
EFECTO INDIRECTO
EFECTO INDIRECTO Deficiente desarrollo integral infantil.
Reducidos niveles de eficiencia y eficacia en el desarrollo de Actividades Pedaggicas y Administrativas
EFECTO DIRECTO Integridad fsica en riesgo
EFECTO DIRECTO Incomodidad del personal docente
EFECTO DIRECTO Desmotivacin del educando
PROBLEMA CENTRAL Poblacin escolar de la Institucin Educativa Inicial CCATACHA del distrito de LAMPA, inadecuadamente atendida.
CAUSA DIRECTA
CAUSA DIRECTA
CAUSA DIRECTA
Inadecuadas condiciones fsicas de infraestructura para impartir el servicio educativo
Inadecuado mobiliario, equipamiento y material educativo y administrativo
Insuficiente capacidad de actualizacin pedaggica de la plana docente
CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA Limitado conocimiento en las reas del currculo de educacin inicial
Insuficiente Infraestructura pedaggica y complementaria y obras exteriores
Mobiliario, equipamiento y material educativo escolar y administrativo insuficiente e inadecuado.
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3.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO En el rbol de medios objetivos fines, se ha identificado como Objetivo Central : Poblacin escolar de la institucin educativa inicial CCATACHA del distrito de Lampa, adecuadamente atendida, como la situacin deseada con la ejecucin de la construccin de una nueva infraestructura y mobiliario. 3.3.1. Anlisis de la Objetivos Los medios de primer nivel, son: Medio de Primer Nivel 1: Adecuadas condiciones fsicas de
infraestructura para impartir el servicio educativo Propiciar una infraestructura segura y en buen estado de operatividad para la transmisin de conocimientos educativos. La infraestructura sea adecuada en beneficio de la niez y a exigencias de la pedagoga del nivel inicial Medio de Primer Nivel 2: Adecuado mobiliario, equipamiento y material educativo y administrativo Equipado convenientemente para su operatividad adecuada. Medio de Primer Nivel 3: Suficiente capacidad de actualizacin pedaggica de la plana docente Los medios fundamentales, como Objetivos Especficos, son : :
Medio
Fundamental
1:
Suficiente
infraestructura
pedaggica
complementaria y obras exteriores Dotar de infraestructura pedaggica y complementaria y obras exteriores en concordancia a las normas y diseos constructivos para el nivel inicial. Medio Fundamental 2: Mobiliario, equipamiento y material educativo escolar y administrativo suficiente y adecuado
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Dotar
de mobiliario, equipamiento y material
educativo escolar
administrativo suficiente y adecuado, concordantes a la estatura de nios de 3 a 5 aos de edad. Medio Fundamental 3: Suficiente conocimiento en las reas del currculo de educacin inicial La docente tiene conocimiento suficiente de los contenidos del currculo a alcanzar en cada sesin de clases. La docente realiza una programacin adecuada de la secuencia de contenidos del currculo a alcanzar en cada sesin de clases
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MINISTERIO DE EDUCACION 3.3.2.
ARBOL DE MEDIOS OBJETIVOS FINES
FIN LTIMO Mejora en el nivel de calidad del servicio educativo CCATACHA del distrito de LAMPA,.
EFECTO INDIRECTO EFECTO INDIRECTO Eficiente infantil. desarrollo integral

Incremento de niveles de eficiencia y eficacia en el desarrollo de actividades pedaggicas y administrativas.
EFECTO DIRECTO Seguridad fsica para educandos, docentes y personal administrativo
EFECTO DIRECTO Comodidad del personal docente
EFECTO DIRECTO Motivacin del educando
OBJETIVO CENTRAL Poblacin escolar de la Institucin Educativa Inicial CCATACHA del distrito de LAMPA, adecuadamente atendida.
MEDIOS DE PRIMER NIVEL
Adecuadas condiciones fsicas de infraestructura para impartir el servicio educativo
Adecuado mobiliario, equipamiento y material educativo y administrativo .
Suficiente capacidad de actualizacin pedaggica de la plana docente
MEDIO FUNDAMENTAL Suficiente infraestructura pedaggica, complementaria y obras exteriores.
MEDIO FUNDAMENTAL Mobiliario, equipamiento y material educativo escolar y administrativo suficiente y adecuado
MEDIO FUNDAMENTAL Suficiente conocimiento en las reas del currculo de educacin inicial .
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Del anlisis efectuado, se desprende que la prestacin del servicio educativo por la IEI CCATACHA del distrito de LAMPA est relacionado especficamente a la calidad del mismo, por las condiciones fsicas de deterioro de su actual infraestructura, ms no de cobertura. Por tanto, en una situacin optimizada con proyecto basada en la edificacin de una nueva infraestructura deber contemplar aulas adecuadas, ambiente administrativo, entre otros aspectos, planteados en el rbol de medios fundamentales que permitan alcanzar el objetivo central del proyecto desarrollando acciones mutuamente excluyentes.
3.3.3.
rbol de Medios Fundamentales y propuesta de acciones
ARBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES DE SOLUCIN

MEDIO FUNAMENTAL 1 Suficiente infraestructura pedaggica, complementaria y obras exteriores. MEDIO FUNDAMENTAL 2 Mobiliario, equipamiento y material educativo escolar y administrativo suficiente y adecuado. MEDIO FUNDAMENTAL 3 Suficiente conocimiento en las reas del currculo de educacin inicial.
ACCIN 1.1. Construccin de infraestructura pedaggica, complementaria y obras exteriores, con loza aligerada y vidrio crudo
ACCIN 2.1. Implementacin con mobiliario, equipamiento y material educativo escolar y administrativo
ACCIN 3.1. Asistir a 04 cursos de capacitacin en temas de reas curriculares de educacin inicial
ACCIN 1.2. Construccin de infraestructura pedaggica, complementaria y obras exteriores, con calaminon y
vidrio temples
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3.3.4. Clasificacin de Tipo de Acciones Acciones mutuamente excluyentes: A 1.1 y A 1.2. Acciones complementarias: A 1.1., A 2.1. y A 3.1. A 1.2., A 2.1. y A 3.1. 3.3.5. Alternativas de solucin
ALTERNATIVA 1
Construccin de infraestructura pedaggica, complementaria y obras exteriores: Obras provisionales, con loza aligerada y vidrio crudo:. Modulo rea administrativa (direccin + deposito de tiles) Modulo rea pedaggica (02 aulas +02 S.S.H.H. nios) Modulo rea de generales (01 tpico + 01 cocina + 01 deposito de alimentos + dormitorio + sala de reuniones de docentes + S.S.H.H para docentes) Modulo rea de servicios complementarios (01 sistema de tratamiento de aguas residuales) Juegos infantiles Patio de inicial Aula abierta con cobertura mvil Hall de ingreso Veredas Cerco perimtrico rea de expansin Instalaciones sanitarias Instalaciones elctricas Equipamiento y mobiliario (08 mdulos) para: Aulas nios de 03 a 05 aos; aulas de psicomotricidad; oficina de Direccin; depsito de tiles; sala de profesores; cocina; depsito de cocina; y tpico. Capacitacin docente en temas de reas curriculares de educacin inicial.
ALTERNATIVA 2
Construccin de infraestructura pedaggica, complementaria y obras exteriores: Obras provisionales, con calaminon y vidrio temples:. Modulo rea administrativa (direccin + deposito de tiles) Modulo rea pedaggica (02 aulas +02 S.S.H.H. nios) Modulo rea de generales (01 tpico + 01 cocina + 01 deposito de alimentos + dormitorio + sala de reuniones de docentes + S.S.H.H para docentes) Modulo rea de servicios complementarios (01 sistema de tratamiento de aguas residuales) Juegos infantiles Patio de inicial Aula abierta con cobertura mvil Hall de ingreso Veredas Cerco perimtrico rea de expansin Instalaciones sanitarias Instalaciones elctricas Equipamiento y mobiliario (08 mdulos) para: Aulas nios de 03 a 05 aos; aulas de psicomotricidad; oficina de Direccin; depsito de tiles; sala de profesores; cocina; depsito de cocina; y tpico. Capacitacin docente en temas de reas curriculares de educacin inicial.
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4. CAPITULO IV: FORMULACION Y EVALUACION

4.1. HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO
El horizonte de evaluacin comprende el perodo de ejecucin del proyecto (perodo 0) ms un mximo de diez (10) aos de generacin de beneficios (perodo ex post). Dicho perodo deber definirse en el perfil y mantenerse durante todas las fases del ciclo del proyecto. El perodo 0 comprende el tiempo de realizacin de todas las acciones necesarias para la ejecucin del proyecto. Puede ser mayor a un ao. 4.2. PROYECCIONES DE LA DEMANDA
4.2.1.
DEMANDA POTENCIAL Y SU PROYECCIN Para la proyeccin de la demanda potencial de cada grado, durante todo el horizonte del proyecto, utiliza la tasa de crecimiento de la poblacin de los grupos de edad respectivos. La poblacin demandante potencial est constituida por la poblacin total de nios de 3-5 aos del centro poblado de Ccatacha. En el ao 2012 la poblacin de 3-5 aos es de 21 nios. Para proyectar la poblacin para el perodo 2013-2025 se ha tomado en cuenta la tasa de crecimiento anual poblacional del mencionado centro poblado, correspondiente al perodo 1993-2007, de -0.0057
CUADRO N 24 PROYECCION DEMADNA POTENCIAL
Poblacin segn edad Actual 3 aos 4 aos 5 aos Total Primer ao perodo "0"
Perodo Post Inversin 2019 7 7 7 20 2020 2021 2022 2023 7 7 7 20 7 7 7 20 7 7 7 20 7 7 7 20 2024 7 7 7 20 2025 6 6 6 19
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 7 7 7 21 7 7 7 21 7 7 7 21 7 7 7 21 7 7 7 21 7 7 7 20 7 7 7 20
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4.2.2. DEMANDA EFECTIVA Y SU PROYECCIN En la demanda potencial se identificar aquella poblacin que, efectivamente, demanda los servicios pblicos relacionados con el proyecto. Diferencia: A. DEMANDA EFECTIVA SIN PROYECTO Es aquella proporcin de la poblacin potencial que efectivamente demandar el servicio educativo, independientemente de la ejecucin del PIP. La proyeccin de esta demanda se realiza asumiendo, generalmente, que las tasas de matrcula se mantendrn en el horizonte de evaluacin, para lo que se requiere de un anlisis previo sobre la consistencia de la proyeccin de la matrcula respecto a la demanda potencial.
CUADRO N 25 DEMANDA EFECTIVA
DEMANDA EFECTIVA
Grados 3 aos 4 aos 5 aos Total 2008 2 4 4 10 Matrcula en los ltimos 5 aos 2009 2010 2011 3 2 3 5 4 5 9 7 2 17 13 10 2012 2 4 4 10
Grados 3 aos 4 aos 5 aos 2009 0.5 0.250 1.250
Tasa de matrcula 2010 2011 -0.33 0.5 -0.200 0.250 -0.222 -0.714
Promedio 2012 -0.333 -0.200 1.000 0.083 0.025 0.328
CUADRO N 26
PROYECCIN DEMANDA EFECTIVA (SIN PROYECTO)

Primer ao Grados Matricula perodo "0" Perodo Post Inversin 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 3 aos 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 6 4 aos 4 4 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 aos 4 5 4 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 Total 10 12 9 7 8 8 9 10 11 11 12 13 15 16
FUENTE: 1/: Nmina de Matricula 2012 de la IEI. Ccatacha
B. DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO
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Es diferente a la demanda sin proyecto, se calcula si es que en el proyecto se consideran intervenciones para modificar las actitudes de la poblacin afectada en relacin con la demanda efectiva del servicio. La proyeccin de la demanda efectiva del servicio de educacin inicial en la IEI Ccatacha, se realiza para cada uno de los grados (3-5aos), tomando como punto de partida la demanda sin proyecto y estableciendo las metas de cambios sustanciales en la capacidad de la IEI Ccatacha lograr progresivamente hasta finalizar el horizonte de evaluacin. Se proyecta incrementar la proporcin de matrcula de nios con edad para ingresar a un servicio educativo, segn nivel educativo, respecto al total de nios de dicha edad (demanda potencial). Las tasas de desaprobacin y retirados, no tienen una incidencia significativa, los alumnos que estn en el primer grado, continuarn al ao siguiente en el grado superior y as sucesivamente.
CUADRO N 27 PROYECCION DE LA DEMANDA EFECTIVA (CON PROYECTO)
Grados Perodo "0" 2013 3 aos 4 aos 5 aos Total 7 2 4 13 2014 7 7 2 16 2015 7 7 7 21 2016 7 7 7 21 2017 7 7 7 21 2018 7 7 7 20 Perodo Post Inversin 2019 7 7 7 20 2020 7 7 7 20 2021 7 7 7 20 2022 7 7 7 20 2023 7 7 7 20 2024 7 7 7 20 2025 6 7 7 20
Se identifica que la disponibilidad de los padres de enviar a sus hijos a la institucin educativa inicial es alta, por lo que, la demanda efectiva y su proyeccin son ms estables y tienden a crecer junto con la poblacin. Para el ingreso al nivel inicial se parte de la poblacin por edades, considerando el rango entre 3 a 5 aos y los factores que condicionan la demanda efectiva (decisin de los padres o tutores de enviar a sus hijos a la I.E.).
91
4.3. PROYECCION DE LA OFERTA Por el lado calidad del servicio ofertado por la IEI Ccatacha y por las instituciones del mismo nivel de su rea de influencia, que brindan el servicio educativo inicial en los grados de 3, 4 y 5 aos, existe brecha de calidad porque la poblacin atendida recibe el servicio educativo sin los estndares establecidos, por lo que la oferta optimizada es de cero.
CUADRO N 28 PROYECCION DE LA OFERTA
Grados 3 aos 4 aos 5 aos Total Perodo "0" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Perodo Post Inversin 2024 0 0 0 0 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
4.3.1. BALANCE OFERTA-DEMANDA La determinacin de la brecha oferta-demanda en el horizonte de evaluacin se obtiene de la comparacin entre la proyeccin de la demanda efectiva con proyecto y la proyeccin de la oferta optimizada o la oferta actual (capacidad acorde a estndares sectoriales) La brecha puede ser de cobertura y de calidad. Existe brecha de cobertura cuando hay poblacin que no est siendo atendida. Existe brecha de calidad cuando la poblacin atendida recibe el servicio educativo pero sin los estndares de calidad establecidos por el Ministerio de Educacin. Del balance se determina una brecha por dficit de oferta de ambientes pedaggicos en los grados de 3, 4 y 5 aos, por estar sus aulas en mal estado de conservacin e inadecuados para un servicio educativo de calidad a los nios y nias matriculados.
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CUADRO N 29
BALANCE OFERTA-DEMANDA
Grados OFERTA (O) 3 aos 4 aos 5 aos Total DEMANDA (D) 3 aos 4 aos 5 aos Total BALANCE (O-D) 3 aos 4 aos 5 aos Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Perodo "0" Perodo Post Inversin
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
7 2 4 13
7 7 2 16
7 7 7 21
7 7 7 21
7 7 7 21
7 7 7 20
7 7 7 20
7 7 7 20
7 7 7 20
7 7 7 20
7 7 7 20
7 7 7 20
6 7 7 20
-7 -2 -4 -13
-7 -7 -2 -16
-7 -7 -7 -21
-7 -7 -7 -21
-7 -7 -7 -21
-7 -7 -7 -20
-7 -7 -7 -20
-7 -7 -7 -20
-7 -7 -7 -20
-7 -7 -7 -20
-7 -7 -7 -20
-7 -7 -7 -20
-6 -7 -7 -20
4.3.2. POBLACIN OBJETIVO La poblacin objetivo a atender est constituida por los nios y nias matriculados en la IEI Ccatacha, alumnado que asciende a 21 alumnos y que estudiarn adecuadamente en las nuevas aulas a construirse por sustitucin. 4.4. PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNAIVAS 4.4.1. DESCRIPCION DEL TERRENOY CONSTRUCCION EXISTENTE 4.4.1.1. ANTECEDENTES La Institucin educativa inicial, es una de las pocas existentes en la provincia de Lampa, motivo por el cual se da una prioridad al sector educacin brindndole infraestructura apropiada para el normal desarrollo de la actividad, la I.E.I. de Ccatacha, presta servicio a nios de las edades de 3 a 5 aos. La Ugel Lampa, rgano encargado de la gestin educativa ha ubicado las Instituciones Educativas en Los Centros Poblados con mayor demanda educativa, presenta 01 Institucin Educativa por Centro Poblado, los terrenos
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de los existentes estn ubicados en los lugares de mayor accesibilidad para la poblacin ,y se les ha asignado un rea determinada por el Ministerio de Educacin. La institucin educativa inicial de Ccatacha fue creada como institucin escolarizada el ao 2011 con R.D. N 107-2011, ya que antes funcionaba como institucin no escolarizada (PRONOEI). El local de donde viene funcionando esta institucin es compartido, se
encuentra ubicado al lado de la escuela, este terreno fue donado al principio a la institucin Educativa Primaria N 70422, posteriormente segn las actas de donacin, se convirtieron en reas superpuestas, por tal motivo existen reas libres y servicios que comparten ambas instituciones educativas, no existiendo lmites fsicos entre ambas. A partir del ao 2011 como institucin escolarizada viene atendiendo en su formacin integral a nios y nias de 3,4 y 5 aos de edad con una docente de educacin inicial. Esta institucin educativa inicial de Ccatacha funciona con una seccin nica con nios y nias de las edades de 3, 4 y 5aos, siendo actualmente la directora encargada la profesora YENY APAZA PACORI, quien cumple las funciones de Directora del IEI Ccatacha. La instalacin de la Institucin Educativa Inicial est ubicada en el centro poblado de Ccatacha a 7.6km al margen izquierdo de la carretera que une el distrito de Lampa y la ciudad de Juliaca. Consecuentemente con estos problemas, se observa que la Institucin de Ccatacha se encuentra en un terreno inapropiado y que esto dificulta el normal desarrollo de los nios, adems que durante los ltimos aos se dado un fenmeno de migracin hacia el centro de la comunidad de Ccatacha y como resultado es de inters de toda la comunidad cambiar la ubicacin actual de dicha institucin Educativa. Todo lo dicho anteriormente no hace sino corroborar el problema que enfrenta la I.E.I. Ccatacha que tiene varias dimensiones como es la inadecuada
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ubicacin de la institucin, carencia de espacios recreacionales y la deficiente infraestructura que actualmente viene siendo compartida por nio de 3, 4 y 5 aos, las cuales afectan en la formacin de sus estudiantes y repercuten en el desempeo posterior del alumno. De no solucionarse estos inconvenientes, existe el riesgo de que sus alumnos no puedan acceder al siguiente nivel de Educacin Bsica Regular. El presente proyecto tiene como meta realizar una intervencin integral en la institucin educativa, cubriendo todas las necesidades reales de la institucin, el proyecto se encuentra enmarcado dentro de las polticas sectoriales, y en el contexto Regional, ya que la responsabilidad del Estado es dirigir y supervisar la educacin con el fin de asegurar su calidad y eficiencia considerando las caractersticas de cada Regin; est enmarcado en la Ley 27293 Ley del Sistema el Plan de Desarrollo Nacional de Inversin Pblica y est contemplado en Regional, en el eje Social, ha sido priorizado por el
sector educacin en este caso por la DREP Puno - UGEL Lampa, con carcter de emergencia. El servicio educativo que brinda la Institucin Educativa Inicial Ccatacha, cumple con las exigencias legales de del Ministerio de Educacin a travs de la Direccin Regional Educacin
Puno, en la que la mencionada Institucin Educativa pertenece a la Unidad de Gestin Educativa Local Lampa, quienes han determinado que la poblacin escolar esta inadecuadamente atendida en la institucin educativa, lo que ha permitido determinar una intervencin integral de la infraestructura administrativa, construccin e implementacin de educativa como son: construccin e implementacin de aulas educativas y oficina infraestructura complementaria (cocina, deposito, sala de docentes y un dormitorio para docente), habilitacin e implementacin de un rea recreativa, construccin de servicios higinicos adicionales, pisos, veredas,construccin de cerco perimtrico, etc. Segn los detalles antes mencionados, la intervencin de Infraestructura es necesaria, en salvaguarda de la integridad fsica y moral de los alumnos, as como tambin con el objeto de mejorar las comodidades de los alumnos que estudian y docentes que laboran en dicha institucin educativa, segn las recomendaciones tcnicas del Manual de Formulacin y Evaluacin de Proyectos de Inversin Pblica para el Sector Educacin, que fueron elaboradas por la DGPM-MEF, y la Unidad de Programacin del MED,
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adems de ello se ha coordinado estrictamente con los sectores involucrados, as como con los beneficiarios directos con fines de mejorar la oferta educativa no solo en la mencionada Institucin Educativa, sino adems que sea aporte a la solucin del Problema de cobertura, as como el de incrementar los niveles de calidad educativa en laUGEL-LAMPA y la regin Puno.
4.4.1.2. UBICACIN Y ACCESIBILIDAD
La Institucin educativa se encuentra ubicada en el comunidad de Ccatacha, distrito y provincia de Lampa, departamento de Puno. El predio en mencin se encuentra localizado a 7.6 km de la ciudad de Lampa en el margen izquierdo de la carretera Lampa-Juliaca. 4.4.1.3. TERRENO LINDEROS Y MEDIDAS PERIMETRALES
Por el NORTE: Con la propiedad de Comunidad de Ccatacha Por el SUR: Con la propiedad de Comunidad de Ccatacha Por el ESTE: Con la propiedad de Comunidad de Ccatacha. Por el OESTE: Con la propiedad de Comunidad de Ccatacha
AREA LIBRE AREA CONSTRUIDA rea Perimtrico
: : : :
4156.07 m2 249.60 m2 4405.675m2 270.14 ml.
4.4.1.4.
SANEAMIENTO DEL PREDIO El terreno esta donado por la comunidad de Ccatacha a la iei primaria
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El rea que ha sido designada dicho centro educativo no es suficiente, ya que los educandos necesitan reas de recreacin y espacios para desarrollar su normal aprendizaje y crecimiento. La I.E.I. Ccatacha no cuenta con ningn documento legal en el que avale la propiedad del terreno.
4 2
1.4.
PLANO COORDENADAS U.T.M. DE LOS VERTICES.PERIMETRICO
CUADRO N 30 CUADRO DE COORDENADAS UTM
PTO 1 2 3 4
ESTE 357761.253 1 357816.407 4 357778.173 5 357721.605 0
NORTE 8294038.23 39 8293983.07 96 8293944.84 57 8294000.00 0
ELEVACION 3860 3860 3860 3860
DESCRIPCIO N Vrtice n1 Vrtice n2 Vrtice n3 Vrtice n4
91
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El proyecto de la I.E.I. se encuentra ubicado a 9 km de la ciudad de Lampa,a 200m de la carretera que une la ciudad de Juliacay el distrito de Lampa.
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Entorno del I.E.I., se observa la cercana a las viviendas
4.5. CARACTERISTICAS FISICA DEL PROYECTO: 4.5.1. ALTERNATIVA N1

4.5.1.1. CONCEPCIN GENERAL
Este proyecto no es solo una nueva institucin educativa que acoger a los nios del centro poblado de Ccatacha, sino tambin una propuesta innovadora acorde a lo que podemos esperar de las infraestructuras educativas modernas: integracin con la comunidad, identidad, confort, seguridad, espacios variados, recorridos ldicos, ambientes acadmicos especializados, espacios de encuentros, etc. Al ingreso de la institucin, encontramos un hall de recepcin y estares de descanso y espera para los padres de familia, en el interior encontramos los siguientes equipamientos: dos aulas con sus respectivos servicios higinicos, zona administrativa (Direccin, Tpico y Depsito de tiles). Cocina, depsito de alimentos y mini departamento para docentes (Dormitorio, sala comedor y ss.hh.) Los lmites del proyecto con el espacio pblico buscan un equilibrio entre la proteccin, la transparencia y la comunicacin. La I.E.I. Ccatacha tiene todos los ambientes necesarios para desarrollar las distintas actividades que un proceso de enseanza que la calidad exige. Las aulas en general y las debidamente equipadas para diferentes temas as como los espacios abiertos permiten una gran movilidad de los alumnos generando una mejor relacin con todo el colegio en su conjunto y un mayor encuentro entre ellos. De forma general, el proyecto busca generar en la comunidad educativa y en especial, en los alumnos, la percepcin de estar en su SEGUNDA CASA.
91
4.5.1.2.
ARQUITECTURA El proyecto tiene una arquitectura especfica, moderna y funcional, que toma en cuenta la nueva norma de edificacin de instituciones educativas, su entorno, integrando adems la nocin de recorridos ldicos. Las aulas estn orientadas perpendicularmente al norte en sus pasadizos para tener la mejor calidad de iluminacin de sus ambientes interiores. Considerando que estas deban de contar con dos puertas con la finalidad de que puedan los nios tener un fcil acceso a todas las zonas de centro de educacin inicial.
4.5.1.3. DATOS GENERALES
El proyecto de la I.E.I. Ccatacha contempla las siguientes reas construidas:
rea del terreno: 4,405.80 m2 Dando un rea total construida de 250.33 m2. A su vez el rea libre correspondiente es de 4,155.47 m2
Lo cual constituye el 94% del rea total del terreno. El colegio estar compuesto por 02 Bloques (siendo 1 de ellos de aulas y el otro de servicios complementarios), un rea recreacin (que incluye 01 zona de Pisos duros, 01 blandos donde se ubican los juegos para nios, y 01 poza para salto y otros de gras sinttico), patios, veredas perimetrales, zona abierta para huerta, jardines, espacios verdes, entre otros ambientes.
4.5.1.4.
BLOQUES La construccin del colegio comprende los siguientes ambientes:
91
CUADRO N 31
DESCRIPCION CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PABELLONES
Pabelln A: 02 Aulas + SSHH Pabelln B: 01 Direccin + 01 Tpico + 01 Deposito de tiles + 01 Cocina + 01 Deposito de Alimentos + 01 Sala Comedor para docentes + 01 Dormitorio de Docentes + 02 SSHH
Los pabellones A-B se desarrollan sobre 1 nivel 4.5.1.5. CIRCULACIONES Todo el conjunto del colegio est diseado para tener una total accesibilidad por parte de los discapacitados. Esto se logra a travs del uso de Rampas y pasarelas que conectan todo el Colegio.
4.5.1.6.
PROGRAMACION ARQUITECTONICA
CUADRO N 32
ELAB ORAC ION DEL PER FIL PARA EXPEDIEN TE TEC N IC O PAR A LA IN FR AES TR UC TUR A EDUC ATIVA DE LA IN S TITUC ION EDUC ATIVA IN IC IAL
PROG RAM AC ION ARQ UITEC TONIC A I. ZO NA EDUC ATIVA
EDUC AC ION INIC IAL

E PE IE EF X D NT INAL
DES C RIPC ION

A ULA IN TEGR A D A A ULA IN TEGR A D A SER VIC IOS HIGIE N IC OS N I OS DIR EC C ION - A D M IN ISTR A C ION DE P OSITO DE UTILES TOP IC O SS.HH. P A R A D OC EN TE S
und
N de a biente m s
AreaUnita ria
AR A PO E R AMB N E IE T
AR APO Z NA MUROS m E R O 2
C UL ION Y C UL ION C UL C IRC AC IRC AC IRC A ION Y YMUROS m MUROS m 2 2
Und Und Und und und und und
1 1 1 1 1 1 1
64.4 64.4 17.306 14.42 7.89 11.81 3.86
64.40 64.40 17.31 14.42 7.89 11.81 3.86 15.68 7.00 12.77 14.42 5.41 549.51 448.00
146.11
30%
43.83
189.94
37.98
30%
11.39
49.37
C OC IN A* D EPOS ITO Y ALM AC EN AM IEN TO S ALA C OM EDO R DOC EN TES D OR M ITOR IO D OC EN TES S S .HH. PAR A D OC EN TES J UEGOS IN FAN TILES PATIO D E IN IC IAL AULA ABIER TA C ON C OBER TUR A M OVIL E HUER TO Y EXPAN S IN AR EA D
VER E DA P E R IM E TR A L ZON A A DM . VER E DA P E R IM E TR A L ZON A A ULA S
Und Und Und Und und Und. Und. Und. Und.

und und
1 1 1 1 1 1 1
1
15.68 7 12.77 14.42 5.41 549.51 448.00
55.28
30%
16.58
71.86
3386.52
3,386.52
1
1 1
105.78 105.78 1613.02 1613.02 48.87 48.87 53.25 53.25 96.00 86.22 385.87
96.00 86.22 385.87
HALL D E IN G R ES O Y R AM PA D E Und. IN G R ES O TR ATAM IEN TO DE AG UAS ZON A D E Und. R ES IDVER D E Y C ER C O PER IM ETR IC O Und. AR EA UALES S UB TOTAL
1 1 1
3625.89
3697.70 3697.70
91
AR EA D EL TER R EN O
4.5.1.7. DESCRIPCION TECNICA DE LAS ACCIONES
Se desarrollan las caractersticas tcnicas del a alternativa 01 en base al siguiente cuadro las mismas que se describen lneas abajo.
CUADRO N 33 PROGRAMACION ARQUITECTONICA Y ZONIFICACION
E L A B O R AC IO N D E L P E R F IL P AR A E X P E D IE N T E T E C N IC O P AR A L A IN F R AE S T R U C T U R A E D U C A T IVA D E L A IN S T IT U C IO N E D U C A T IVA IN IC IA L "C C AT AC H A " L A M P A P U N O
P R O G R A M A C IO N A R Q U ITE C TO N IC A
E D U C A C IO N IN IC IA L
I.
Z O N A E D U C A T IVA
TECHOS MUROS TARRAJEO PINTURA VENTANAS PUERTAS PISOS
VIDRIO TRANSPARENTE DE 6mm CON MARCO DE METAL
AREA POR AMBIENTE
ARENA CON SISTEMA DE DRENAJE
TABLERO REBAJADO DE MADERA CEDRO DE 2" METAL ICAS
MACHIHEMBRADO DE MADERA AGUANO PARKETON
L ADRILLO KINKONG 18 HUECOS
N de ambientes
VIDRIO TEMPLADO DE 6mm
Area Unitaria
ENCHAPE DE MARMOL
SISTEMA MODUGLASS
PORCELANATO COLOR
LADRILLO CARAVISTA
CEMENTO BRUADO
ENCHAPE DE PIEDRA
VIDRIO TEMPLADO
D E S C R IP C IO N
A U L A IN T E G R A D A A U L A IN T E G R A D A S E R V IC IO S H IG IE N IC O S N I O S D IR E C C IO N - A D M IN IS T R A C IO N D E P O S IT O D E U T IL E S T O P IC O S S .H H . P A R A D O C E N T E S
U nd U nd U nd und und und und
1 1 1 1 1 1 1
6 4 .4 6 4.4 0 6 4 .4 6 4.4 0 17 .3 0 6 1 7.3 1 1 4 .4 2 1 4.4 2 7 .8 9 3 .8 6 7 .89 3 .86 1 5.6 8 7 .00 1 2.7 7 1 4.4 2 5 .41 549 .5 1 448 .0 0 1 1 .8 1 1 1.8 1
C O C IN A * Und D E P O S IT O Y A L M A C E N A M IE N T OU n d S A L A C O M E D O R D O C E N TE S Und D O R M IT O R IO D O C E N T E S Und und S S .H H . P A R A D O C E N T E S J U E G O S IN F A N T IL E S Und. P A T IO D E IN IC IA L Und. A U L A A B IE R T A C O N C O B E R T U R A n d . U MR EV ILD E H U E R T O Y E X P A N S I N U n d . A O A

V E R E D A P E R IM E T R A L ZO N A A D M . n d u V E R E D A P E R IM E T R A L ZO N A A U L A S n d u
1 1 1 1
1
1 1
1
1 5 .6 8 7 1 2 .7 7 1 4 .4 2 5 .4 1 5 4 9 .5 1 4 4 8 .0 0
1
1 1
H A L L D E IN G R E S O Y R A M P A D E U n d . IN G RAE D O T R A T A M IE N T O D E A G U AnSd . ZO N S E U R R S ID V E R D S Y C E R C O P E R IM E T U n dO A E EA U A LE E R IC .
1 1 1
1 0 5 .7 8 105 .7 8 1 6 1 3 .0 2 16 1 3 .02 4 8 .8 7 4 8.8 7 5 3 .2 5 5 3.2 5 9 6 .0 0 9 6.0 0 8 6 .2 2 8 6.2 2 3 8 5 .8 7 385 .8 7
a) TECHOS: Para el presente proyecto se utilizaran coberturas planchas de aluzinctermoacusticas este material ofrece un excelente coeficiente de aislamiento trmico y de reduccin acstica, que son placas de fibra vegetal, mineral y bitumen asfaltico, esto con la finalidad de proteger de los factores y conservar el ambiente con mejor temperatura interior. Las ventajas que tienen este material son: o o Aislante:
- Elevado aislamiento trmico y alto poder de absorcin sonora. Resistente: - Es capaz de soportar fuertes vientos y cargas pesadas. - No se quiebra fcilmente por su elevada resistencia. o Saludable y ecolgico
- No contiene asbesto cemento, ya que este material es clasificado como
cancergeno.
91
CEMENTO PULIDO
LOSA ALIGERADA
GRAS SINTETICO
GRAS NATURAL
CALAMINON
CERAMICO
ONDULINE
CEMENTO
ESMALTE
und
PIEDRA
LATEX
- Es un producto que no contiene ninguna sustancia toxica y es considerado como
un techo ecolgico que no daa el medio ambiente. o Impermeable:

- La proteccin contra la lluvia, la nieve o la humedad es esencial en cualquier
techo, Onduline asegura estas funciones y aumenta considerablemente la duracin de vida del tejado.
b) MUROS: En los elementos de cerramientos se realizara el encimado de muros
y tabiques ejecutados con ladrillos mecanizados King Kong 18 huecos, los cuales van unidos entre s por juntas de morteros. Estos se ejecutaran con la finalidad de mantener el confort termo acstico dentro de los ambientes.
c)
TARRAJEO: Los acabados del interior de los muros se realizaran con un tarrajeo de cemento, para la proteccin del ladrillo y que esta ltima no pueda sufrir desgaste ni corrosin por los elementos climticos de la zona.
d) PINTURA: Se utilizaran pinturas ltex para definir el acabado de los muros, la
pintura de ltex no es txico y tiene menos olor que las dems pinturas esto ayuda a que los ambientes que son habitados por nios no puedan ser dainos para ellos. La pintura de ltex combina las ventajas de la versatilidad y fcil de limpiar
e)
VENTANAS: En el diseo se contempla el uso de las ventanas que permitan el ingreso de la luz natural hacia los ambientes, estos sern de vidrio templado de 6 mm, para su seguridad y que no pueda quebrarse de manera fcil.
f)
PUERTAS: Para el desarrollo del proyecto se contempla el uso de puertas de madera de tablero rebajado de cedro 2, ya que la madera presenta ventajas como su escasa densidad, su belleza, su calidad, su resistencia mecnica y propiedades trmicas y acsticas
g) PISOS: Se denomina piso al acabado final de una superficie destinada
especialmente al trnsito de personas, efectuando sobre el suelo natural para el acabado de los pisos se utilizaran diferentes materiales de acuerdo al uso de los ambientes, esto permitiendo la seguridad del trnsito de las personas. Para esto se utilizara pisos de cermico o Por ser un plstico reciclado:
91
- Ayuda a la ecologa - Disminuye el costo del producto

- Sirve para obtener materia prima que ser utilizada para fabricar artculos para
una segunda opcin En los ambientes que se han necesarios, y para los ambientes que son de uso permanente para el aprendizaje de nios se usaran machihembrado de madera aguano, ya que la madera presenta ventajas como su escasa densidad, su belleza, su calidad, su resistencia mecnica y propiedades trmicas y acsticas. Para los espacios abiertos como son los juegos infantiles se plantean el uso de Arena con sistemas de drenaje, para cuestiones de seguridad de los nios. En los espacios de recreacin pasiva y jardines se plantean el gras natural y en los espacios de esparcimiento como son los patios e ingreso de la institucin se plantea la construccin de pisos duros como son el cemento bruado y pulido. 4.5.1.8. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO Equipamiento y mobiliario (08 mdulos) para: Aulas nios de 03 a 05 aos; aulas de psicomotricidad; oficina de Direccin; depsito de tiles; sala de profesores; cocina; depsito de cocina; y tpico 4.5.1.9. CAPACITACIN Capacitacin docente en temas de reas curriculares de educacin inicial. 4.5.2. ALTERNATIVA N2
4.5.2.1. CONCEPCIN GENERAL
Para la alternativa 2 se considera la misma conceptualizacin de un jardn inicial ptimo para la zona de trabajo 4.5.2.2. BLOQUES
91
La construccin del colegio comprende los siguientes ambientes:
91
CUADRO N 34
DESCRIPCION CUANTITATIVA Y CUALITATIVA
BLOQUE 01: 02 Aulas + SSHH BLOQUE 02: 01 Direccin + 01 Tpico + 01 Deposito de Utiles + 01 Cocina + 01 Deposito de Alimentos + 01 Sala Comedor para docentes + 01 Dormitorio de Docentes + 02 SSHH Los Bloque 01 y 02 se desarrollan sobre 1 nivel
4.5.2.3. PROGRAMACION ARQUITECTONICA
CUADRO N 35
ELAB OR AC ION DEL PER FIL PAR A EXPEDIEN TE TEC N IC O PARA LA IN FRAES TR UC TURA EDUC ATIVA DE LA INS TITUC ION EDUC ATIVA IN IC IAL
PROGRAMAMACION ARQUITECTONICA
PROG RAM AC IO N ARQ UITEC TO NIC A I. ZO NA EDUC ATIVA
EDUC AC IO N INIC IAL

E PE IE T F AL X D N E IN
DES C RIPC IO N
A UL A IN TEGR A DA A UL A IN TEGR A DA S ER VIC IOS HIG IEN IC OS N I OS DIR EC C ION - A D M IN IS TR A C ION DE P OS ITO DE UTIL E S TOP IC O S S.HH. P A R A DOC EN TES
und
N de a biente m s
AreaUnita ria
AR APOR E AMB N E IE T
AR A P RZ A MUROS m E O ON 2
C UL ION Y C UL ION C UL ION Y IRC AC IRC AC IRC AC YMUROS m MUROS m2 2
Und Und Und und und und und
1 1 1 1 1 1 1
64.4 64.4 17.306 14.42 7.89 11.81 3.86
64.40 64.40 17.31 14.42 7.89 11.81 3.86 15.68 7.00 12.77 14.42 5.41 549.51 448.00 105.78 48.87 53.25 96.00 86.22 385.87
146.11
30%
43.83
189.94
37.98
30%
11.39
49.37
C OC IN A* D EPOS ITO Y ALM AC EN AM IEN TO S ALA C OM EDOR D OC EN TES D OR M ITOR IO D OC EN TES S S .HH. PAR A D OC EN TES J UEGOS IN FAN TILES PATIO D E IN IC IAL AULA ABIER TA C ON C OBER TUR A M OVIL AR EA DE HUER TO Y EXPAN S IN
VER E D A P E R IM ETRA L ZON A A DM . VER E D A P E R IM ETRA L ZON A A UL A S
Und Und Und Und und Und. Und. Und. Und.

und und
1 1 1 1 1 1 1
1
15.68 7 12.77 14.42 5.41 549.51 448.00 105.78 48.87 53.25 96.00 86.22 385.87
55.28
30%
16.58
71.86
3386.52
3,386.52
1
1 1
1613.02 1613.02
HALL D E IN GR ES O Y R AM PA D E Und. IN G R ES O TR ATAM IEN TO D E AGUAS ZON A D E Und. R ES IDVER D E Y C ER C O PER IM ETR IC O Und. AR EA UALES S UB TOTAL AR EA DEL TER R EN O
1 1 1
3625.89
3697.70 3697.70
91
4.5.2.4. DESCRIPCION TECNICA DE LAS ACCIONES
Se desarrollan las caractersticas tcnicas del a alternativa 01 en base al siguiente cuadro las mismas que se describen lneas abajo.
CUADRO N 36 ZONIFICACION Y DESCRIPPCION DE ESPACIOS PROPUESTOS
E L AB O R AC IO N DE L P E R F IL P AR A E XP E D IE N TE TE C N IC O P AR A L A IN F R AES TR U C TU R A E D U C ATIVA DE LA IN S TITU C IO N E D U C ATIVA IN IC IAL "C H O Q U E C H AC A" P U N O P U N O
P R O G R AM AC IO N AR Q U ITE C TO N IC A I. Z O N A E D U C ATIVA
E D U C AC IO N IN IC IAL
TECHOS
MUROS
TARRAJEO
PINTURA
VENTANAS
VIDRIO TRANS ARENTE DE 6mm C P ON MARC DE METAL O
PUERTAS
P ELANATO GRISDE AL TRANS ORC TO ITO
PISOS
AREA POR AMBIENTE
ARENA C S TEMA DE DRENAJE ON IS
TABLERO REBAJADO DE MADERA C EDRO DE 2"
MACHIHEMBRADO DE MADERA AGUANO
L ADRILL KINKONG 18 HUEC O OS
N de am bientes
VIDRIO TEMP LADO DE 6mm
Area Unitaria
ENCHAP DE MARMOL E
S TEMA MODUGLAS IS S
LADRIL CARAVISTA LO
C EMENTO BRUADO
VIDRIO TEMP LADO
D E S C R IP C IO N
A U L A IN TE G R A D A A U L A IN TE G R A D A S E R VIC IO S HIG IE N IC O S N I O S D IR E C C IO N - A D M IN IS TR A C IO N D E P O S ITO D E U TIL E S TO P IC O S S .H H. P A R A D O C E N TE S
U nd U nd U nd und und und und
1 1 1 1 1 1 1
64.4 64.4 17.306 14.42 7.89 11.81 3.86
64.40 64.40 17.31 14.42 7.89 11.81 3.86 15.68 7.00 12.77 14.42
C O C IN A * D EP O S ITO Y A L M A C E N AM IEN TO S A L A C O M ED O R D O C EN TE S D O R M ITO R IO D O C EN TES S S .H H . P AR A D O C E N TES J U EG O S IN F A N TILE S P A TIO D E IN IC IA L A U L A A B IER TA C O N C O B ER TU R A MR EAIL E H U E R TO Y E XP A N S I N A OV D

VE R E D A P E R IM E T R A L ZO N A A D M . VE R E D A P E R IM E T R A L ZO N A A U L A S
Und Und Und Und

und
1 1 1 1
1
15.6 8 7 12.7 7 14.4 2
Und. Und. Und. Und.

und und
1 1
1
5.41 5.41 54 9 .51 549.51 44 8 .00 448.00 10 5 .78 105.78 16 13 .0 2 1613.02 48.8 7 48.87 53.2 5 96.0 0 86.2 2
53.25 96.00 86.22
1
1 1
H A L L D E IN G R E S O Y R A M P A D E Und. IN G R E D O TR A TA M IEN TO D E A G U A S U n d . ZO N A S E R E EA U AL ES A R S IDV E R D E Y C ER C O P E R IM E TR IC U n d . O
1 1 1
38 5 .87 385.87
a) TECHOS: Para el presente proyecto como segunda alternativa se platea la

construccin de losa aligerada, para elementos de cobertura de los diferentes ambientes.
b) MUROS: En los elementos de cerramientos se realizara el encimado de muros y

tabiques ejecutados con ladrillos mecanizadosKing Kong 18 huecos, los cuales van unidos entre s por juntas de morteros. Estos se ejecutaran con la finalidad de mantener el confort termo acstico dentro de los ambientes.
c) TARRAJEO: Los acabados del interior de los muros se realizaran con un tarrajeo
de cemento, para la proteccin del ladrillo y que esta ltima no pueda sufrir desgaste ni corrosin por los elementos climticos de la zona.
d) PINTURA: Se utilizaran pinturas ltex para definir el acabado de los muros, la

pintura de ltex no es txico y tiene menos olor que las dems pinturas esto
91
C EMENTO P IDO UL
LOS ALIGERADA A
GRASS INTETIC O
GRASNATURAL
CAL AMINON
METAL AS IC
P ARKETON
C ERAMICO
ONDULINE
C EMENTO
ES MALTE
und
P IEDRA
LATEX
YESO
ayuda a que los ambientes que son habitados por nios no puedan ser dainos para ellos. La pintura de ltex combina las ventajas de la versatilidad y fcil de limpiar
e) VENTANAS: En el diseo se contempla el uso de las ventanas que permitan el

ingreso de la luz natural hacia los ambientes, estos sern de vidrio templado de 6 mm, para su seguridad y que no pueda quebrarse de manera fcil.
f) PUERTAS: para el desarrollo del proyecto se contempla el uso de puertas de

madera de tablero rebajado, ya que la madera presnta ventajas como su escasa densidad, su belleza, su calidad, su resistencia mecnica y propiedades trmicas y acsticas
g) PISOS:
Se denomina piso al acabado final de una superficie destinada
especialmente al trnsito de personas, efectuando sobre el suelo natural para el acabado de los pisos se utilizaran diferentes materiales de acuerdo al uso de los ambientes, esto permitiendo la seguridad del trnsito de las personas, para esto se utilizara pisos de porcelanatogriss de alto transito en los ambientes que se han necesarios, y para los ambientes que son de uso permanente para el aprendizaje de nios se usaran machihembrado de madera aguano, ya que la madera presenta ventajas como su escasa densidad, su belleza, su calidad, su resistencia mecnica y propiedades trmicas y acsticas Para los espacios abiertos como son los juegos infantiles se plantean el uso Arena con sistemas de drenaje, para cuestiones de seguridad de los nios. En los espacios de recreacin pasiva y jardines se plantean el gras natural y en los espacios de esparcimiento como son los patios e ingreso de la institucin se plantea la construccin de pisos duros como son el cemento bruado y pulido. 4.5.2.5. EQUIPAMIENTO Equipamiento y mobiliario (08 mdulos) para: Aulas nios de 03 a 05 aos; aulas de psicomotricidad; oficina de Direccin; depsito de tiles; sala de profesores; cocina; depsito de cocina; y tpico. 4.5.2.6. CAPACITACIN Capacitacin docente en temas de reas curriculares de educacin inicial. de
91
4.6. COSTOS 4.6.1. INVERSIONES PARA EL PROYECTO La inversin para el proyecto estar dada por la suma de todo los componentes directos: material e insumos, mano de obra calificada mano de obra no calificada, equipos y herramientas, para gastos generales se considera un 8% del costo directo, para supervisin un 2%,para liquidacin un 2%, y para gatos administrativos se considera 1%, para los estudios definitivos se ha considerado el 3.5%, y por ltimo se ha adicionado el componente de implementacin. Esto en la alternativa 01 debido que en la alternativa 02 se ha modificado los gastos generales a 9% y supervisin en un 2.5% considerando que la propuesta incluye la construccin de una losa de concreto para los techos y para utilizar este procedimiento arquitectnico es necesario mayor tiempo de fraguado del concreto, por lo que el cronograma de obra se adiciona a 05 meses calendarios y no a 04 como considera la alternativa 01. A continuacin se presentar los costos en la situacin sin proyecto y con proyecto tanto a precios de mercado como a precios sociales. Para calcular los costos a precios sociales, se utilizarn los factores de correccin siguientes: Factor de Correccin de estudios. FCE=0.909 Factor de correccin de bienes de origen nacional, el cual permitir convertir los bienes de origen nacional de precios de mercado a precios sociales. FCBN = 1/1.18 = 0.847
Factor de correccin de Mano de obra calificada FCMO = 1/1.10=0.909
Factor de correccin de Mano de obra no calificada FCMO =1/2.44=0.41
Tasa de descuento social: 11.0%
91
MINISTERIO DE EDUCACION 4.6.1.1. COSTOS ALTERNARTIVA 01
Presentacin de las alternativas 01 considerando solo infraestructura, Se considera en esta alternativa los costos por modulo y espacio construido. En esta presentacin de la alternativa 01, se considera los componentes de mano de obra no calificada mano de obra calificada, materiales, equipos y herramientas.
CUADRO N 37 COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA 01
ALTERNATIVA 01
DESCRIPCION DE BIENES ETAPA II INVERSION ESTUDIO DEFINITIVO DESCRIPCION DE BIENES INFRAESTRUCTURA OBRAS PROVISIONALES glb 1 37,98 146,11 55,28 38815,33 1852,35 1852,35 1852,35 38815,33 70352,33 270647,15 102398,02 MODULO AREA ADMINISTRATIVA (DIRECCION + DEP DE M2 UTILES ) MODULO AREA PEDAGOGICA (02 AULAS +02 S.S.H.H. M2 NIOS) MODULO AREA DE GENERALES (01 TOPICO + 01 COCINA + M2 01 DEPOSITO DE ALIMENTOS + DORMITORIO + SALA DE REUNIONES DE DOCENTES + S.S.H.H. PARA DOCENTES) MODULO AREA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (01 SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES) JUEGOS INFANTILES PATIO DE INICIAL AULA ABIERTA CON COBERTURA MOVIL HALL DE INGRESO VEREDAS CERCO PERIMETRICO AREA DE EXPANSIN INSTALACIONES SANITARIAS INSTALACIONES ELECTRICAS COSTO DIRECTO Gastos Generales (7% ) Gastos de Supervisin (1,75%) Gastos de Liquidacin (1,75%) Administracion (0,9%) COSTO TOTAL DE COMPONENTE INFRAESTRUCTURA 7,00% 1,75% 1,75% 0,90% M2 M2 M2 M2 M2 M2 ML GLB GBL GBL Und UNIDAD CANT 1 COSTO UNITARIO S/. 23991,73 Sub Total UNIDAD CANT COSTO UNITARIO S/. Sub Total
86,22 549,51 364,00 105,78 84,00 102,12 264,14 1,00 1 1
81,36 12,74 53,39 302,00 53,39 23,33 742,50 8373,10 26673,84 13868,85
7014,86 7001,40 19435,76 31945,99 4485,17 2382,46 196123,95 8373,10 26879,92 13868,85 799724,21 55980,69 13995,17 13995,17 7197,52 890892,77
91
CUADRO N 38
DESAGREGADO DE COSTOS ALTERNATIVA 01
ALTERNATIVA 01
DESCRIPCION ETAPA II INVERSION ESTUDIO DEFINITIVO DESCRIPCION Costo directo MANO DE OBRA CALIFICADA MANO DE OBRA NO CALIFICADA MATERIALES EQUIPOS COSTO DIRECTO Gastos Generales (7% ) Gastos de Supervisin (1,75%) Gastos de Liquidacin (1,75%) Administracion (0,9%) COSTO TOTAL DE COMPONENTE INFRAESTRUCTURA Global Global Global Global 7,00% 1,75% 1,75% 0,90% hh hh gbl gbl 18273,64 13188,49 1 1 8,55 6,82 533541,26 19997,83 156239,62 89945,50 533541,26 19997,83 799724,21 55980,69 13995,17 13995,17 7197,52 890892,77 Und UNIDAD CANT 1 COSTO UNITARIO S/. 23991,73 Sub Total UNIDAD CANT COSTO UNITARIO S/. Sub Total
CUADRO N 39 DESAGREGADO DE COSTOS POR AREA CONSTRUIDA ALTERNATIVA 01

DESCRIPCION DE MOBILIARIO UNIDAD CANT COSTO UNITARIO Sub Total S/. 1 1 1 1 1 1 1 1 20599,95 9380,00 15115,00 780,00 1425,00 13307,69 780,00 2335,00 20599,95 9380,00 15115,00 780,00 1425,00 13307,69 780,00 2335,00 63722,64 1,00% 4,00% 2,00% 2,00% 1,00% 637,23 2548,91 1274,45 1274,45 637,23 70094,90
AULAS NIOS DE 03 A 05 AOS AULA DE PSICOMOTRICIDAD OFICINA DE DIRECCION DEPOSITO DE UTILES SALA DE PROFESORES COCINA DEPOSITO DE COCINA TOPICO COSTO SUBTOTAL TERMINOS DE REFERENCIA Gastos Generales e Imprevistos Supervisin Liquidacin Gastos de gestin administracin
Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad
COSTO TOTAL DE COMPONENTE ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO
91
CUADRO N 40
GASTOS DE CAPACITACION ALTERNATIVA 01

DESCRIPCION DE BIENES ELABORACION DE TERM INOS DE REFERENCIA CAPACITACION M ENSUALES SUPERVISION Y LIQUIDACION COSTO TOTA DE CA CITA L PA CION DOCENTES UNIDA D Unidad Docente M ES CA NT 1 2 6 COSTO UNITA RIO S/. 18,00 600,00 40,00 Sub Total 18,00 1200,00 240,00 1458,00
TOTAL DE INVERSION
986437,41
4.6.1.2.
COSTOS ALTERNATIVA 02
Presentacin de las alternativas 02 considerando solo infraestructura,Se considera en esta alternativa los costos por modulo y espacio construido
CUADRO N 41 COSTOS DE INVERSION ALTERNATIVA 02
A LTERNA TIVA02
DESCRIPCION DE BIENES ETA II INV PA ERSION ESTU DIO DEFINITIV O DESCRIPCION DE BIENES INFRA ESTRUC TURA OBRA PROV S ISION LES A M ODU A LO REAA IN DM ISTRA A(DIRECCION + DEP DE TIV U TILES ) M ODU A LO REAPEDA OG G ICA (02 A LA +02 S.S.H . U S .H N OS) I M ODU A LO READE G ERA EN LES (01 TOPICO + 01 COCIN + A 01 DEPOSITO DE A EN LIM TOS + DORM ITORIO + SA DE LA REU ION DE DOCEN N ES TES + S.S.H . PA DO .H RA CEN TES) M ODU A LO READE SERV ICIOS COM PLEM TA EN RIOS (01 SISTEM DE TRA M TO D A U S RESIDU LES) A TA IEN E G A A JU OS IN N EG FA TILES PA TIO D IN L E ICIA A LAA U BIER CONCOBERTU M IL TA RA OV H LL DE IN RESO A G V EREDA S CER CO PERIM ETRICO A READE EX N PA SIN IN STA CION SA ITA S LA ES N RIA IN STA CION ELEC LA ES TRIC S A COSTO DIRECTO G astos G enerales (7,5%) G astos de Supervisin (1,95% ) G astos de Liquidacin (1,75% ) A dministracion (0,9% ) COSTO TOTA DE COMPON L ENTE INFRA ESTRU CTURA 7,50% 1,95% 1,75% 0,90% glb M 2 M 2 M 2 1 37,98 146,11 55,28 38815,33 1862,62 1862,62 1862,62 38815,33 70742,27 272147,26 102965,58 Und UNIDA D CA NT 1 COSTO UNITA RIO S/. 24236,89 Sub Total UNIDA D CA NT COSTO UNITA RIO S/. Sub Total
M 2 M 2 M 2 M 2 M 2 M 2 M L G LB G BL G BL
86,22 549,51 364,00 105,78 84,00 102,12 264,14 1,00 1 1
81,36 12,74 69,09 302,00 53,39 23,33 742,50 8373,10 26673,84 13868,85
7014,86 7001,40 25150,22 31945,99 4485,17 2382,46 196123,95 8373,10 26879,92 13868,85 807896,37 60592,23 15753,98 14138,19 7271,07 905651,84
91
CUADRO N 42 DESAGREGADO DE COSTOS ALTERNATIVA 02
ALTERNATIVA 02
DESCRIPCION ETAPA II INVERSION ESTUDIO DEFINITIVO DESCRIPCION Costo directo MANO DE OBRA CALIFICADA MANO DE OBRA NO CALIFICADA MATERIALES EQUIPOS COSTO DIRECTO Gastos Generales (7,5% ) Gastos de Supervisin (1,95%) Gastos de Liquidacin (1,75%) Administracion (0,9%) COSTO TOTAL DE COMPONENTE INFRAESTRUCTURA 7,50% 1,95% 1,75% 0,90% hh hh gbl gbl 19547,53 13930,064 1 1 8,55 6,82 525574,98 20186,91 167131,38 95003,04 525574,98 20186,91 807896,37 60592,23 15753,98 14138,19 7271,07 905651,84 Und UNIDAD CANT 1 COSTO UNITARIO S/. 24236,89 Sub Total UNIDAD CANT COSTO UNITARIO S/. Sub Total
CUADRO N 43 DESAGREGADO DE COSTOS POR AREA CONSTRUIDA ALTERNATIVA02

DESCRIPCION DE MOBILIA RIO AULAS NIOS DE 03 A 05 AOS AULA DE PSICOM OTRICIDAD OFICINA DE DIRECCION DEPOSITO DE UTILES SALA DE PROFESORES COCINA DEPOSITO DE COCINA TOPICO COSTO SUBTOTA L TERMINOS DE REFERENCIA Gastos Generales e Im previstos Supervisin Liquidacin Gastos de gestin adm inistracin COSTO TOTA DE COMPONENTE A L DQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIA RIO 1,00% 4,00% 2,00% 2,00% 1,00% UNIDA D Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad CA NT 1 1 1 1 1 1 1 1 COSTO UNITA RIO S/. 20599,95 9380,00 15115,00 780,00 1425,00 13307,69 780,00 2335,00 Sub Total 20599,95 9380,00 15115,00 780,00 1425,00 13307,69 780,00 2335,00 63722,64 637,23 2548,91 1274,45 1274,45 637,23 70094,90
91
CUADRO N 44
GASTOS DE CAPACITACION ALTERNATIVA 02

DESCRIPCION DE BIENES ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA CAPACITACION MENSUALES SUPERVISION Y LIQUIDACION COSTO TOTAL DE CAPACITACION DOCENTES UNIDAD Unidad Docente MES CANT 1 2 6 COSTO UNITARIO S/. 18,00 600,00 40,00 Sub Total 18,00 1200,00 240,00 1458,00
TOTAL DE INVERSION
CUADRO N 45
1001441,63
RESUMEN DE INVERSIONES PRIVADAS Y SOCIALES ALTERNATIVA 01 Y 02
PRECIOS PRIVADOS DESCRIPCION UNIDAD ALT 01

ETAPA II INVERSION ESTUDIO DEFINITIVO DESCRIPCION Costo directo MANO DE OBRA CALIFICADA MANO DE OBRA NO CALIFICADA MATERIALES EQUIPOS COSTO DIRECTO Gastos Generales Gastos de Supervisin Gastos de Liquidacin Administracion COSTO TOTAL DE COMPONENTE INFRAESTRUCTURA Global Global Global Global hh hh und glb 156239,62 89945,50 533541,26 19997,83 799724,21 55980,69 13995,17 13995,17 7197,52 890892,77 167131,38 95003,04 525574,98 20186,91 807896,37 60592,23 15753,98 14138,19 7271,07 905651,84 0,847 0,847 0,847 0,847 0,909 0,410 0,847 0,847 142021,82 36877,66 451909,45 16938,16 647747,08 47415,65 11853,91 11853,91 6096,30 724966,85 151922,43 38951,24 445162,01 17098,31 653133,99 51321,62 13343,62 11975,04 6158,59 735932,87 Und UNIDAD 23991,73 Sub Total 24236,89 Sub Total 0,909 21808,48 Sub Total 22031,33 Sub Total
FACTOR DE CONVERSION ALT 02
PRECIOS PRIVADOS ALT 01 ALT 02
En el Cuadro anterior se muestran los montos de inversin con y sin impuestos, y/o a precios de mercado como a precios sociales respectivamente, para ambas alternativas del proyecto. Para mayor detalles del presupuesto vase en elPresupuesto para la Alternativa 01 y el Anexo 05: Presupuesto para la Alternativa 02.
91
CUADRO N 46
RESUMEN PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACION

N A ACCIONES DEL PROYECTO ETAPA PREOPERATIVA 1 ESTUDIO DEFINITIVO 1.1 2 ACCIONES PREOPERATIVA Convocatoria para coordinacin y supervisin del proyecto Convocatoria, evaluacin y 2.2 contratacin de personal del proyecto Habilitacin de 2.3 ambientes para oficina Planeamiento del 2.4 Proyecto ETAPA OPERATIVA: ADQUISICIN DE EQUIPOS MOBILIARIO I NIVEL INICIAL 1.1 AULAS PEDAGOGICAS 2.1 1.1.1 Aulas Comunes AULAS NIOS DE 03 A 05 AOS AULAS DE 1.1.1.2 PSICOMOTRICIDA D Ambientes Administrativos 1.1.1.1 1.3.1 OFICINA DE DIRECCION 1.3.2 DEPOSITO DE UTILES 1.3.3 SALA DE PROFESORES 1.4 Ambientes de Servicios 1.4.1 COCINA 1.4.2 DEPOSITO DE COCINA 1.4.3 TOPICO 20599,95 9380,00 17320,00 15115,00 780,00 1425,00 16422,69 13307,69 780,00 2335,00 Ejecucin del estudio definitivo SUB TOTAL (S/.) TOTAL (S/.)
29979,95
1.2
III Costos Directos Expediente tecnico
ETAPA POST OPERATIVA 63722,64 637,23 2548,91 1274,45 1274,45 637,23
Gastos Generales e Imprevistos Supervisin Liquidacin Gastos de gestin administracin
1,00% 4,00% 2,00% 2,00% 1,00%
COSTO TOTAL DE COMPONENTE ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO
S/. 70.094,90
91
4.6.2. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO El financiamiento para el Proyecto, ser realizado a travs del Gobierno Regional de Puno. El Gobierno Regional Puno, cuenta con recursos que se le son asignados por el Ministerio de Encomia y Finanzas, de no poder cubrir la totalidad del monto de inversin necesario la Direccin Regional de Educacin Puno, indica que el Gobierno Regional realizara la gestin para la viabilizaran del presente proyecto de inversin pblica. Segn la alternativa seleccionada, la estructura financiera del proyecto se muestra en los cuadros siguientes: 4.6.3. CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO El tiempo estimado para la ejecucin del proyecto en todas sus fases (fases de 1ciclo de Proyectos), es la siguiente:
CUADRO N 47 CRONIGRAMA DE EJECUCION
DESCRIPCION ESTUDIO DE PRE INVERSION ESTAPA DE INVERSION ESTUDIO DEFINITIVO OBRAS CIVILES IMPLEMENTACION
MESES 01 02 04 03
En caso de la alternativa 02 el periodo de obras civiles se extiende 01 mes ms sea a 05 meses por proponer losa aligera en sus coberturas que necesita un periodo de 21 das de secado de losa. La etapa de operacin: Que empieza despus de haber concluido las inversiones requeridas por el proyecto, para el caso es a partir del 2013, y se extiende a lo largo del horizonte de planeamiento del proyecto, 10 aos. El cronograma de ejecucin para el presente Proyecto se visualiza en el diagrama de Gantt construido para cada una de las dos alternativas planteadas en el
91
Proyecto, tal como se encuentra en los siguientes cuadros tanto para la alternativa 01 y para la alternativa 02 respectivamente.
91
CR ONOGR AMA D AVANC F E E INANC O IER Alternativa 01

METAS Estudios Definitivos INFRAESTRUCTURA COSTO DIRECTO OBRAS PROVISIONALES MODULO AREA ADMINISTRATIVA (DIRECCION + DEP DE UTILES ) MODULO AREA PEDAGOGICA (02 AULAS +02 S.S.H.H. NIOS) MODULO AREA DE GENERALES (01 TOPICO + 01 COCINA + 01 DEPOSITO DE ALIMENTOS + DORMITORIO + SALA DE REUNIONES DE DOCENTES + S.S.H.H. PARA DOCENTES) MODULO AREA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (01 SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES) JUEGOS INFANTILES PATIO DE INICIAL AULA ABIERTA CON COBERTURA MOVIL HALL DE INGRESO VEREDAS CERCO PERIMETRICO AREA DE EXPANSIN INSTALACIONES SANITARIAS INSTALACIONES ELECTRICAS COSTO INDIRECTO Gastos Generales (7% ) Gastos de Supervisin (1,75%) Gastos de Liquidacin (1,75%) Administracion (0,9%) Implementacion y Equipamiento Capacitacion docente Operacin y mantenimiento TOTAL UND Exp.tec. CANT 1 PREC UNIT 23991,73 Ppto Total 23991,73 799724,29 38815,33 70352,33 Mes 01 Mes 02 11995,86 11995,86 Periodo (Nuevos Soles) Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Ao 01 Ao 10
glb M2 M2 M2
1 38815,33 37,98 1852,35 146,11 55,28
186365,63 38815,33 21105,70 81194,15
152926,28 21105,70 81194,15
313364,24 147068,15 28140,93 108258,86
1852,35 270647,15 1852,35 102398,02
30719,41 M2 M2 M2 M2 M2 M2 ML GLB GBL GBL 86,22 81,36 7014,86
30719,41
40959,21
2104,46
2104,46
2805,94 3500,70 9717,88 15973,00 2242,59 1191,23 98061,98 2511,93 3500,70 9717,88 15973,00 2242,59 1191,23 98061,98 2511,93 13868,85 16765,77 10294,77 2573,69 2573,69 1323,61 49066,43 243,00 48498,00 48498,00 48498,00
n soles
EVENTO
549,51 12,74 7001,40 364,00 53,39 19435,76 105,78 302,00 31945,99 84,00 53,39 4485,17 102,12 23,33 2382,46 264,14 742,50 196123,95 1,00 8373,10 8373,10 1 26673,84 26879,92 1 13868,85 13868,85 91168,57 7,00% 55980,70 1,75% 13995,18 1,75% 13995,18 0,90% 7197,52 70094,90 1458,00 986437,50
1674,62 10751,97 21245,68 13045,59 3261,40 3261,40 1677,29 243,00 243,00 243,00
1674,62 16127,95 17433,60 10704,84 2676,21 2676,21 1376,34 243,00
35723,52 21935,50 5483,87 5483,87 2820,28 21028,47 243,00
Global
91
CUADRO N 49 CRONOGRAMA DE EJECUCION
Alternativa 0 1
METAS Estudios Definitivos INFRAESTRUCTURA COSTO DIRECTO OBRAS PROVISIONALES MODULO AREA ADMINISTRATIVA (DIRECCION + DEP DE UTILES ) MODULO AREA PEDAGOGICA (02 AULAS +02 S.S.H.H. NIOS) MODULO AREA DE GENERALES (01 TOPICO + 01 COCINA + 01 DEPOSITO DE ALIMENTOS + DORMITORIO + SALA DE REUNIONES DE DOCENTES + S.S.H.H. PARA DOCENTES) MODULO AREA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (01 SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES) JUEGOS INFANTILES PATIO DE INICIAL AULA ABIERTA CON COBERTURA MOVIL HALL DE INGRESO VEREDAS CERCO PERIMETRICO AREA DE EXPANSIN INSTALACIONES SANITARIAS INSTALACIONES ELECTRICAS COSTO INDIRECTO Gastos Generales (7% ) Gastos de Supervisin (1,75%) Gastos de Liquidacin (1,75%) Administracion (0,9%) Implementacion y Equipamiento Capacitacion docente UND Exp.tec. CANT 1 PREC UNIT 23991,73 Ppto Total 23991,73 799724,29 38815,33 70352,33 Mes 01 Mes 02 50% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Periodo (Porcentaje %) TOTAL Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 0% 0% 0% 0% 100% 23% 100% 30% 30% 19% 0% 30% 30% 39% 0% 40% 40% 18% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100%
glb M2 M2 M2
1 38815,33 37,98 1852,35 146,11 55,28
1852,35 270647,15 1852,35 102398,02
0% M2 M2 M2 M2 M2 M2 ML GLB GBL GBL 86,22 81,36 7014,86
0%
30%
30%
40%
0%
100%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 16,67%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 16,67%
30% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 40% 0% 23% 23% 23% 23% 23% 0% 16,67%
30% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 60% 0% 19% 19% 19% 19% 19% 0% 16,67%
40% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 30% 0% 0% 39% 39% 39% 39% 39% 30% 16,67%
0% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 30% 0% 100% 18% 18% 18% 18% 18% 70% 16,67%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
n soles
EVENTO
549,51 12,74 7001,40 364,00 53,39 19435,76 105,78 302,00 31945,99 84,00 53,39 4485,17 102,12 23,33 2382,46 264,14 742,50 196123,95 1,00 8373,10 8373,10 1 26673,84 26879,92 1 13868,85 13868,85 91168,57 7,00% 55980,70 1,75% 13995,18 1,75% 13995,18 0,90% 7197,52 70094,90 1458,00
91
C ONOG AMA D AVANC F R R E E INANC O IER Alternativa 02

METAS Estudios Definitivos INFRAESTRUCTURA COSTO DIRECTO OBRAS PROVISIONALES MODULO AREA ADMINISTRATIVA (DIRECCION + DEP DE UTILES ) MODULO AREA PEDAGOGICA (02 AULAS +02 S.S.H.H. NIOS) MODULO AREA DE GENERALES (01 TOPICO + 01 COCINA + 01 DEPOSITO DE ALIMENTOS + DORMITORIO + SALA DE REUNIONES DE DOCENTES + S.S.H.H. PARA DOCENTES) MODULO AREA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (01 SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES) JUEGOS INFANTILES PATIO DE INICIAL AULA ABIERTA CON COBERTURA MOVIL HALL DE INGRESO VEREDAS CERCO PERIMETRICO AREA DE EXPANSIN INSTALACIONES SANITARIAS INSTALACIONES ELECTRICAS COSTO INDIRECTO Gastos Generales (7,5% ) Gastos de Supervisin (1,95%) Gastos de Liquidacin (1,75%) Administracion (0,9%) Implementacion y Equipamiento Capacitacion docente Operacin y mantenimiento TOTAL UND Exp.tec . CANT 1 PREC UNIT 28276,37 Periodo (Nuevos Soles) Ppto Total 28276,37 905651,82 807896,36 38815,33 70742,27 272147,26 102965,58 25741,39 M2 M2 M2 M2 M2 M2 ML GLB GBL GBL 86,22 549,51 364,00 105,78 84,00 102,12 264,14 1,00 1 1 81,36 12,74 69,09 302,00 53,39 23,33 742,50 8373,10 26673,84 13868,85 7,50% 1,95% 1,75% 0,90% n soles
EVENTO
Mes 01 14138,19
Mes 02 14138,19
Mes 03
Mes 04
Mes 05
Mes 06
Mes 07
Ao 01
Ao 10
glb M2 M2 M2
1 37,98 146,11 55,28
38815,33 1862,62 1862,62 1862,62
161031,08 38815,33 17685,57 68036,82
125994,82 17685,57 68036,82
238087,63 203338,73 79444,10 17685,57 68036,82 17685,57 68036,82
25741,39
25741,39
25741,39
7014,86 7001,40 25150,22 31945,99 4485,17 2382,46 196123,95 8373,10 26879,92 13868,85 97755,46 60592,23 15753,98 14138,19 7271,07 70094,90 1458,00 1005481,10 208,29 208,29 208,29
2104,46
2104,46
2805,94 3500,70 3500,70 12575,11 12575,11 9583,80 6389,20 1345,55 897,03 714,74 476,49 58837,19 39224,79 2511,93 2511,93 13868,85 9613 5958 1549 1390 715
10751,97 19484,76 12077,33 3140,11 2818,04 1449,28
1674,62 10751,97 15245,37 9449,61 2456,90 2204,91 1133,95
15973,00 2242,59 1191,23 98061,98 1674,62 5375,98 28808,60 17856,57 4642,71 4166,53 2142,79
24603,99 15250,40 3965,11 3558,43 1830,05
21028,47 49066,43 208,29 208,29 208,29 208,29 48498,00 48498,00 48498,00
Global
91
CUADRO N 51 CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO
C O O R M D A A C F IC R N G A A E V N E IS O A rn tiv 0 lte a a 2
METAS Estudios Definitivos INFRAESTRUCTURA COSTO DIRECTO OBRAS PROVISIONALES MODULO AREA ADMINISTRATIVA (DIRECCION + DEP DE UTILES ) MODULO AREA PEDAGOGICA (02 AULAS +02 S.S.H.H. NIOS) MODULO AREA DE GENERALES (01 TOPICO + 01 COCINA + 01 DEPOSITO DE ALIMENTOS + DORMITORIO + SALA DE REUNIONES DE DOCENTES + S.S.H.H. PARA DOCENTES) MODULO AREA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (01 SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES) JUEGOS INFANTILES PATIO DE INICIAL AULA ABIERTA CON COBERTURA MOVIL HALL DE INGRESO VEREDAS CERCO PERIMETRICO AREA DE EXPANSIN INSTALACIONES SANITARIAS INSTALACIONES ELECTRICAS COSTO INDIRECTO Gastos Generales (7,5% ) Gastos de Supervisin (1,95%) Gastos de Liquidacin (1,75%) Administracion (0,9%) Implementacion y Equipamiento Capacitacion docente UND Exp.tec . CANT 1 PREC UNIT 28276,37 Ppto Total 28276,37 905651,82 807896,36 38815,33 70742,27 272147,26 102965,58 0% M2 M2 M2 M2 M2 M2 ML GLB GBL GBL 86,22 549,51 364,00 105,78 84,00 102,12 264,14 1,00 1 1 81,36 12,74 69,09 302,00 53,39 23,33 742,50 8373,10 26673,84 13868,85 7,50% 1,95% 1,75% 0,90% n soles
EVENTO
Mes 01 50% 0% 0% 0% 0%
Mes 02 50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 14,29%
Periodo (Porcentaje %) Mes 03 Mes 04 0% 20% 100% 25% 25% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 40% 0% 20% 20% 20% 20% 20% 0% 14,29% 0% 16% 0% 25% 25% 25% 30% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 40% 0% 16% 16% 16% 16% 16% 0% 14,29%
TOTAL Mes 05 0% 29% 0% 25% 25% 25% 30% 0% 0% 50% 50% 50% 50% 20% 20% 0% 29% 29% 29% 29% 29% 0% 14,29% Mes 06 0% 25% 0% 25% 25% 25% 40% 50% 50% 30% 30% 30% 30% 30% 0% 0% 25% 25% 25% 25% 25% 30% 14,29% 0% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 50% 20% 20% 20% 20% 30% 0% 100% 10% 10% 10% 10% 10% 70% 14,29% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
glb M2 M2 M2
1 37,98 146,11 55,28
38815,33 1862,62 1862,62 1862,62
7014,86 7001,40 25150,22 31945,99 4485,17 2382,46 196123,95 8373,10 26879,92 13868,85 97755,46 60592,23 15753,98 14138,19 7271,07 70094,90 1458,00
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 14,29%
91
C.ANUAL F T D AC OR E C.ANUAL CONCEPTO CANTIDAD Mejoramiento de los Servicios Educativos en la Institucin Prec.Priv C R C ION Prec.Social. OR E C MINISTERIO DE Educativa Inicial Ccatacha, distrito Lampa, provincia de A. Costos de operacin: EDUCACION Lampa y departamento de Puno Remuneraciones 1 14917,50 0,909 13560,01 Servicios Bsicos 0 0,00 0,847 B.Costos de mantenimiento: 531,59 450,26 0,847 TOTAL 15449,09 14010,26 CUADRO N 52 FUENTE : DIRECCION IEI CCATACHA
COSTOS DE OPERCACION Y MANTENIMIENTO
F T D AC OR E C.ANUAL C R C ION Prec.Social. OR E C Costo Costo Anual Periodo de A. Costos de operacin: CONCEPTO Cantidad Unitario (S/.) pago Remuneraciones 1 14917,50 0,909 13560,01 (S/.) Servicios Bsicos 0 0,00 0,847 A) Remuneraciones B.Costos de mantenimiento: 531,59 450,26 0,847 Director ( e ) DOCENTE mes 12 1170,00 14040,00 TOTAL 15449,09 14010,26 Gratificacin por 28 de Julio 1 292,50 292,50 FUENTE : DIRECCION IEI CCATACHA Gratificacin por Navidad 1 292,50 292,50 Escolaridad 1 292,50 292,50 Sub Total 14917,50 B) Servicios Bsicos C elctrica E E AC mes T E 0 NT IN P ROY C O E 0,00 T EnergaOS O D OP R IN Y MANT NIMIE O S 0.00 Agua y Desage mes 0 0.00 0,00 Telfono mes 0 0.00 Costo Anual 0,00 Costo Periodo de Sub Total CONCEPTO Cantidad 0.00 0,00 Unitario (S/.) pago TOTAL 14917,50 (S/.) A) Remuneraciones CCATACHA FUENTE : DIRECCION IEI 4.7. COSTOS DE SITUACION mes Director ( e ) DOCENTE 12 1170,00 14040,00 Gratificacin por 28 de Julio 1 292,50 292,50 Gratificacin por Navidad 1 292,50 292,50 4.7.1. COSTOS EN SITUACION SIN PROYECTO 1 Escolaridad 292,50 292,50 Sub Total 14917,50 B) Servicios Bsicos En Energa elctrica la situacin actual, los costos en que incurre actualmente la institucin educativa son mes 0 0.00 0,00 mes 0 0,00 los Agua y Desage costos de operacin y los costos de mantenimiento. A precios0.00 privados los costos de Telfono mes 0 0.00 0,00 operacin suman S/. 14,917.50 y los costos de mantenimiento hacen un total de S/. Sub Total 0.00 0,00 531.59. A precios sociales los costos de operacin suman S/. 13,560.01 y14917,50 los costos de TOTAL CONCEPTO CANTIDAD C.ANUAL Prec.Priv FUENTE : DIRECCION un total de mantenimiento hacenIEI CCATACHAS/. 450.26.
C T D OP R IN Y MANT NIMIE O S P OS O E E AC E NT IN ROY C O ET C T D OP R IN Y MANT NIMIE O S P OS O E E AC E NT IN ROY C O ET
En el Cuadro N 56 se muestran los detalles de las remuneraciones actuales del personal directivo y docentes de la institucin educativa, cuyos totales han sido trasladados al Cuadro N 55 donde se muestra el resumen de los costos de operacin mantenimiento sin proyecto.
En el Cuadro N 57 se muestran el detalle de los costos actuales de mantenimiento en que incurre la institucin educativa, esto a precios privados y precios sociales
91
En el cuadro se muestra los costos operativos y de mantenimiento proyectado para todo el horizonte del proyecto considerando un costo incremental constante a lo largo de su horizonte de evacuacin, tanto a precio privado y precio social
CUADRO N 53 COSTO DE MANTENIMIENTO A PRECIO PRIVADO Y SOCIAL
COSTO DE MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIO PRIVADO Y SOCIAL

CONCEPTO M aterial de Escritorio Perforador 15 a 20 hojas Papel bond 70gr. A4 Plumones Delgados X12 Und Boligrafos Tinta liquida PILOT Cinta m aking tape 2" Cinta de embalaje 2" Cola Sintetica 1/4 Cartulina escolar Papel Lustre Colores Microporoso Archivador de palanca Papel crepe Valde de Plastico Tam pon Mediano Papel de regalo Periodo de UNIDAD Adquisicion Anual Anual Anual Anual Anual Anual Anual Anual Anual Anual Anual Anual Anual Anual Anual und m illar estuche und und und und pliego pliego plancha und pliego und und pliego CANT C. C. C. UNIT ARIO ANUAL FACTOR DE ANUAL (S/.) PP (S/.) CORRECCION PS (S/.) 8 4 8 13 24 12 20 24 40 16 16 28 4 8 24 7,28 23,56 4,50 2,95 2,82 0,89 0,98 0,27 0,19 3,60 3,23 0,90 7,50 2,78 0,25 58,24 94,24 36,00 38,35 67,68 10,68 19,60 6,48 7,60 57,60 51,68 25,20 30,00 22,24 6,00 0,847 0,847 0,847 0,847 0,847 0,847 0,847 0,847 0,847 0,847 0,847 0,847 0,847 0,847 0,847 49,33 79,82 30,49 32,48 57,32 9,05 16,60 5,49 6,44 48,79 43,77 21,34 25,41 18,84 5,08
Sub T otal M apa de Limpieza Pinesol Kresso Esponja scoth brite Franela Cera al agua Anual Litros Anual Litros Anual Unidad Anual Metro Anual Galn Sub T otal COST O T OT AL DE M ANT ENIM IENT O
F UEN T E : DIR E C C ION IEI C C A T A C H A
531,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 531,59 0,847 0,847 0,847 0,847 0,847
450,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,26
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CUADRO N 54
RPOYECCION DE LOS COSTOS TOTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES
PROYECCIN DE LOS COSTOS TOTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS Y PRECIOS SOCIALES
A PRECIOS PRIVADO CONCEPTO 2012 2013 A. Costos de operacin 14917,50 14917,50 Remuneraciones 14917,50 14917,50 Servicios Basicos 0.00 0.00 B.Costos de 531,59 531,59 Mantenimiento TOTAL 15449,09 15449,09 A PRECIOS SOCIALES CONCEPTO 2012 2013 A. Costos de operacin 13560,01 13560,01 Remuneraciones 13560,01 13560,01 Servicios Basicos 0,00 0,00 B.Costos de 450,26 450,26 Mantenimiento TOTAL 14010,26 14010,26
FUENTE ELABORADO PARA EL PROYECTO
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 14917,50 14917,50 14917,50 14917,50 14917,50 14917,50 14917,50 14917,50 14917,50 14917,50 14917,50 14917,50 14917,50 14917,50 14917,50 14917,50 14917,50 14917,50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 531,59 531,59 531,59 531,59 531,59 531,59 531,59 531,59 531,59
15449,09 15449,09 15449,09 15449,09 15449,09 15449,09 15449,09 15449,09 15449,09 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 13560,01 13560,01 13560,01 13560,01 13560,01 13560,01 13560,01 13560,01 13560,01 13560,01 13560,01 13560,01 13560,01 13560,01 13560,01 13560,01 13560,01 13560,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,26 450,26 450,26 450,26 450,26 450,26 450,26 450,26 450,26
14010,26 14010,26 14010,26 14010,26 14010,26 14010,26 14010,26 14010,26 14010,26
91
4.7.2.
COSTOS EN SITUACION CON PROYECTO Los Costos de Operacin con Proyecto difieren de los costos de operacin en la Situacin Sin Proyecto, por el hecho de que con el proyecto se va incrementar la infraestructura por las diferentes tcnicas y procesos constructivos
CUADRO N 55
C T D OP R IN YMANT NIMIE O C P OYE T OS O E E AC E NT ON R C O

COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
CONCEPTO A. Costos de operacin: Remuneraciones Servicios Bsicos B.Costos de mantenimiento:
CANTIDAD 1
C.ANUAL Prec.Priv 40162,50 780,00 7555,50
F ORD ACT E COR E R CCION 0,909 0,847 0,847
C.ANUAL Prec.Social. 36507,71 660,66 6399,51
TOTAL
FUENTE : DIRECCION IEI CCATACHA
48498,00
43567,88
En el Cuadro anterior se muestran los detalles de las remuneraciones actuales del personal directivo y docentes mas los necesarios para la contratacin de 1 nuevos profesores de educacin inicial, cuyos totales han sido trasladados al Cuadro N donde se muestra el resumen de los costos de operacin mantenimiento con proyecto En el Cuadro N 61 se muestran el detalle de los costos de mantenimiento con proyecto, esto a precios privados y precios sociales.
91
CUADRO N 56
COSTOS DE OPERACIN CON PROYECTO
CONCEPTO A) Remuneraciones Director ( e ) Gratificacin por 28 de Julio Gratificacin por Navidad Escolaridad Sub Total Docente Gratificacin por 28 de Julio Gratificacin por Navidad Escolaridad Sub Total Personal de limpieza Gratificacin por 28 de Julio Gratificacin por Navidad Escolaridad Sub Total B) Servicios Bsicos Energa elctrica Agua y Desage Telfono Sub Total FUENTE : DIRECCION IEI CCATACHA
Periodo de Pago
Cantidad
Costo Unitario (S/.) 1200,00 300,00 300,00 300,00 1200,00 300,00 300,00 300,00 750,00 187,50 187,50 187,50
Costo Anual (S/.)
mes
12 1 1 1 12 1 1 1 12 1 1 1
mes
mes
14400,00 300,00 300,00 300,00 15300,00 14400,00 300,00 300,00 300,00 15300,00 9000,00 187,50 187,50 187,50 9562,50 600,00 180,00 0,00 780,00
mes mes mes
12 12 0
50 15 0
TOTAL
40942,50
91
CUADRO N 57
COSTO DE MANTENIMEINTO CON PROYECTO A PRECIO PRIVADO Y SOCIAL
COSTO DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIO PRIVADO Y A PRECIO SOCIAL
CO NCEPT O
Pe riodo de U N ID AD C AN T ID AD adquisicion
FAC T O R D E C O R R EC C IO N C . C . U N IT AR IO C . (S /.) AN U AL AN U AL P P (S /.) PS (S/.) 3,50 17,50 5,50 27,50 35,00 35,00 32,00 160,00 34,00 170,00 1,00 1000,00 10,00 50,00 3,50 17,50 3,50 17,50 2,00 20,00 12,00 0,00 3,50 17,50 8,00 8,00 45,00 90,00 70,00 210,00 60,00 180,00 2,00 12,00 38,00 190,00 28,00 56,00 2278,50 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 14,82 23,29 29,65 135,52 143,99 847,00 42,35 14,82 14,82 16,94 0,00 14,82 6,78 76,23 177,87 152,46 10,16 160,93 47,43 1929,89 0,847 0,847 0,847 0,847 0,847 0,847 0,847 0,847 0,847 67,76 20,33 6,78 33,88 338,80 20,33 23,72 20,33 33,03 564,95 635,25 152,46 1626,24 1084,16 406,56 3904,67
M ate rial de E scritorio Tiz as blanc as x 100 Tiz as c olores x100 P apel C arbn P apel bond A4 60 gr. P apel bond A4 70 gr. File tam ao A4 C ola sinttic a 1/4 gln C lips x 100 C inta m as kin taype 2" C inta em balaje 2" D is kette 3.5 x 10 C D -R W Vinifan tam ao ofic io P apel bond oficio C artucho im pres ora c olor C artucho im pres ora negro P ilas para C am ara D igital P apel bond A4 75 gr. P apel c opia
Anual Anual Anual Anual Anual Anual Anual Anual Anual Anual Anual Anual Anual Anual Anual Anual Anual Anual Anual
C ajita C ajita C aja Millar Millar Unidad Galn Unidad Unidad Unidad C aja Unidad Unidad Millar Unidad Unidad Unidad Millar Millar
5 5 1 5 5 1000 5 5 5 10 0 5 1 2 3 3 6 5 2
S ub T otal M ate rial de Limpie z a P ines ol K ress o E s ponja s coth brite Franela C era al agua Acido Muriatic o Lejia E s c obas cerda nylon D etergente Anual Litros Anual Litros Anual Unidad Anual Metro Anual Galn Anual Litros Anual Galon Anual Unidad Anual Unidad S ub T otal M ate rial de M ante nimie nto de l local P intura Anual gln Im prim ante Anual gln m antenim iento de pozo s eptic o Anual Unidad m antenim iento de gras sintetic o Anual Unidad m antenim iento de loc al Anual gbl S ub T otal 4,00 4,00 4,00 4,00 8,00 4,00 2,00 4,00 3,00 20,00 6,00 2,00 10,00 50,00 6,00 14,00 6,00 13,00
80,00 24,00 8,00 40,00 400,00 24,00 28,00 24,00 39,00 667,00 750,00 180,00 1920,00 1280,00 480,00 4610,00
15,00 15,00 4,00 4,00 1,00
50,00 12,00 480,00 320,00 480,00
0,847 0,847 0,847 0,847 0,847
C OS TO T OT AL D E MAN T E N IM IE N T O
F UE N T E : E LA B O R A D O C O N A P O Y O D E LA D IR E C C ION E L IE I C C A T A C H A
755 5,50
6 399,51
91
PROYECCIN DE LOS COSTOS TOTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS Y PRECIOS SOCIALES
A PRECIOS PRIVADO 2012 2013 40942,50 40162,50 780,00 7555,50 40942,50 40162,50 780,00 7555,50
CONCEPTO A. Costos de operacin Remuneraciones Servicios Basicos B.Costos de Mantenimiento TOTAL CONCEPTO A. Costos de operacin Remuneraciones Servicios Basicos B.Costos de Mantenimiento TOTAL
2014 40942,50 40162,50 780,00 7555,50
2015 40942,50 40162,50 780,00 7555,50
2016 40942,50 40162,50 780,00 7555,50
2017 40942,50 40162,50 780,00 7555,50
2018 40942,50 40162,50 780,00 7555,50
2019 40942,50 40162,50 780,00 7555,50
2020 40942,50 40162,50 780,00 7555,50
2021 40942,50 40162,50 780,00 7555,50
2022 40942,50 40162,50 780,00 7555,50
48498,00
89440,50
89440,50
2014 37168,37 36507,71 660,66 6399,51
89440,50
2015 37168,37 36507,71 660,66 6399,51
89440,50
2016 37168,37 36507,71 660,66 6399,51
89440,50
2017 37168,37 36507,71 660,66 6399,51
89440,50
2018 37168,37 36507,71 660,66 6399,51
89440,50
2019 37168,37 36507,71 660,66 6399,51
89440,50
2020 37168,37 36507,71 660,66 6399,51
89440,50
2021 37168,37 36507,71 660,66 6399,51
89440,50
2022 37168,37 36507,71 660,66 6399,51
A PRECIOS SOCIALES 2012 2013 37168,37 36507,71 660,66 6399,51 37168,37 36507,71 660,66 6399,51
43567,88
80736,25
80736,25
80736,25
80736,25
80736,25
80736,25
80736,25
80736,25
80736,25
80736,25
FUENTE ELA BORADO P A RA EL P R OYECTO
91
4.8. COSTOS INCREMENTALES La determinacin de los Costos Incrementales est dada por la diferencia de los costos en la situacin sin proyecto, y los costos en la situacin con Proyecto. Para efectos de una visualizacin real de los flujos de costos para cada uno de los componentes del Proyecto por cada una de las alternativas, se ha procedido a prorratear los costos de Inversin A continuacin se muestra los cuadros de flujos incrementales por componente y por cada alternativa
91
CUADRO N 58
CAMBIAR DE CUADRO
C TOSINC EMENTAL A P EC P IVAD OS R ES R IO R O Alternativa 0 1

DESCRIPCION A) COSTO DE INVERSION 1. Intangibles Expediente Tecnico 2. Inversin en Activo Fijo 2,1 infraestructura Costo directo MANO DE OBRA CALIFICADA MANO DE OBRA NO CALIFICADA MATERIALES EQUIPOS Costo Indirecto Gastos Generales Gastos de Supervisin Gastos de Liquidacin Gastos Administrativos 2,2 Implementacion Implementacin y Equipamiento 2,3 Costos de capacitacion B) Costos de Operacin y Mantenimiento "Con Proy." C) Costos con Proyecto (A+B) D) Costos de Operacin y Mantto. "Sin Proy." E) Total de Costos Incrementales (C-D) F) F.A. (11 %) VACPP (E*F) 0 986437,50 23991,73 23991,73 955774,16 793052,69 701884,12 124181,89 69974,44 485798,70 21929,14 91168,57 55980,70 13995,18 13995,18 7197,52 70094,904 70094,904 1458,00 PERIODO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
48498,00 1034935,50 1034935,50 15449,09 1034935,50 1 1034935,50 33048,91 0,9 29744,02
48498,00 1034935,50 15449,09 33048,91 0,81 26769,62
48498,00 1034935,50 15449,09 33048,91 0,73 24125,70
48498,00 1034935,50 15449,09 33048,91 0,66 21812,28
48498,00 1034935,50 15449,09 33048,91 0,59 19498,86
48498,00 1034935,50 15449,09 33048,91 0,53 17515,92
48498,00 1034935,50 15449,09 33048,91 0,48 15863,48
48498,00 1034935,50 15449,09 33048,91 0,43 14211,03
48498,00 1034935,50 15449,09 33048,91 0,39 12889,07
48498,00 1034935,50 15449,09 33048,91 0,35 11567,12
103
CUADRO N 59
CAMBIAR CUADRO
C S O IN R M N A E AP E IOS C L O T S C E E T L S R C O IA A e n t a0 lt r a iv 1
DESCRIPCION A COSTO DE INVERSION ) 1. Intangibles Expediente Tecnico 2. Inversin en A ctivo Fijo 2,1 infraestructura Costo directo M ANO DE OBRA CALIFICADA M ANO DE OBRA NO CALIFICADA M ATERIALES EQUIPOS Costo Indirecto Gastos Generales Gastos de Supervisin Gastos de Liquidacin Gastos Administrativos 2,2 Im plem entacion Implementacin y Equipamiento 2,3 Costos de capacitacion B) Costos de Operacin y Mantenim iento "Con Proy." C) Costos con Proyecto (A+B) D) Costos de Operacin y Mantto. "Sin Proy." E) Total de Costos Increm entales (C-D) F) F.A (11 %) . VA CPP (E*F) 0 732699,91 21808,48 21808,48 710891,43 650195,72 572975,95 112881,34 28689,52 411471,50 19933,59 77219,78 47415,65 11853,91 11853,91 6096,30 59370,38 59370,38 1325,32 PERIODO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
43567,88 776267,79 776267,79 14010,26 776267,79 1 776267,79 29557,62 0,9 26601,86
43567,88 776267,79 14010,26 29557,62 0,81 23941,67
43567,88 776267,79 14010,26 29557,62 0,73 21577,06
43567,88 776267,79 14010,26 29557,62 0,66 19508,03
43567,88 776267,79 14010,26 29557,62 0,59 17438,99
43567,88 776267,79 14010,26 29557,62 0,53 15665,54
43567,88 776267,79 14010,26 29557,62 0,48 14187,66
43567,88 776267,79 14010,26 29557,62 0,43 12709,78
43567,88 776267,79 14010,26 29557,62 0,39 11527,47
43567,88 776267,79 14010,26 29557,62 0,35 10345,17
103
CUADRO N 60
CAMBIAR CUADRO
C TOSINC EMENTAL A P EC P IVAD OS R ES R IO R O Alternativa 02

DESCRIPCION A) COSTO DE INVERSION 1. Intangibles Expediente Tecnico 2. Inversin en Activo Fijo 2,1 Infraestructura Costo directo MANO DE OBRA CALIFICADA MANO DE OBRA NO CALIFICADA MATERIALES EQUIPOS Costo Indirecto Gastos Generales Gastos de Supervisin Gastos de Liquidacin Gastos Administrativos 2,2 Implementacion Implementacin y Equipamiento 2,3 Costos de capacitacion B) Costos de Operacin y Mantenimiento "Con Proy." C) Costos con Proyecto (A+B) D) Costos de Operacin y Mantto. "Sin Proy." E) Total de Costos Incrementales (C-D) F) F.A. (11 %) VACPP (E*F) 0 942432,79 24236,89 24236,89 918195,90 846642,99 739426,24 138556,02 77281,75 500135,72 23452,75 107216,80 66548,36 18485,66 14788,52 7394,26 70094,904 70094,904 1458,00 PERIODO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
48498,00 990930,79 990930,79 15449,09 990930,79 1 990930,79 33048,91 0,9 29744,02
48498,00 990930,79 15449,09 33048,91 0,81 26769,62
48498,00 990930,79 15449,09 33048,91 0,73 24125,70
48498,00 990930,79 15449,09 33048,91 0,66 21812,28
48498,00 990930,79 15449,09 33048,91 0,59 19498,86
48498,00 990930,79 15449,09 33048,91 0,53 17515,92
48498,00 990930,79 15449,09 33048,91 0,48 15863,48
48498,00 990930,79 15449,09 33048,91 0,43 14211,03
48498,00 990930,79 15449,09 33048,91 0,39 12889,07
48498,00 990930,79 15449,09 33048,91 0,35 11567,12
103
CUADRO N 61
CAMBIAR CUADRO
C TOSINC EMENTALESA P EC S IAL OS R R IO OC Alternativa 02

DESCRIPCION A) COSTO DE INVERSION 1. Intangibles Expediente Tecnico 2. Inversin en Activo Fijo 2,1 Infraestructura Costo directo MANO DE OBRA CALIFICADA MANO DE OBRA NO CALIFICADA MATERIALES EQUIPOS Costo Indirecto Gastos Generales Gastos de Supervisin Gastos de Liquidacin Gastos Administrativos 2,2 Implementacion Implementacin y Equipamiento 2,3 Costos de capacitacion B) Costos de Operacin y Mantenimiento "Con Proy." C) Costos con Proyecto (A+B) D) Costos de Operacin y Mantto. "Sin Proy." E) Total de Costos Incrementales (C-D) F) F.A. (11 %) VACPP (E*F) 0 776857,55 24236,89 24236,89 752620,66 691924,96 601112,37 125947,42 31685,52 423614,95 19864,48 90812,63 56366,46 15657,35 12525,88 6262,94 59370,38 59370,38 1325,32 PERIODO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
43567,88 820425,43 820425,43 14010,26 820425,43 1 820425,43 29557,62 0,9 26601,86
43567,88 820425,43 14010,26 29557,62 0,81 23941,67
43567,88 820425,43 14010,26 29557,62 0,73 21577,06
43567,88 820425,43 14010,26 29557,62 0,66 19508,03
43567,88 820425,43 14010,26 29557,62 0,59 17438,99
43567,88 820425,43 14010,26 29557,62 0,53 15665,54
43567,88 820425,43 14010,26 29557,62 0,48 14187,66
43567,88 820425,43 14010,26 29557,62 0,43 12709,78
43567,88 820425,43 14010,26 29557,62 0,39 11527,47
43567,88 820425,43 14010,26 29557,62 0,35 10345,17
103
4.9. BENEFICIOS Los beneficios que genera es e tipo de proyecto de naturaleza social, se caracteriza por ser de carcter cualitativo es decir intangibles; conforme se aprecia en al rbol de medios y fines, siendo los siguientes: Eficiente desarrollo integral infantil. Seguridad fsica para educandos, docentes y personal administrativo. Comodidad del personal docente. Motivacin del educando. Incremento de niveles de eficiencia y eficacia en el desarrollo de actividades pedaggicas y administrativas. 4.10. EVALUACION SOCIAL
Dado que los beneficios que generar el proyecto son de carcter intangible, es pertinente la aplicacin de la metodologa Costo Efectividad : C- E = VAC / N Beneficiarios Se ha considerado para la evaluacin a los 550 nios y nias al cabo de 10 aos de operacin de la institucin educativa inicial como los beneficiarios del proyecto, quienes recibirn las mejoras en cuanto a calidad del servicio educativo dado por la infraestructura, mobiliario y otros, para el desarrollo de sus labores escolares. El valor del coeficiente Costo Efectividad a precios sociales y para las alternativas 1 y 2 se muestra en los cuadros siguientes:
CUADRO N 62 RATIO COSTO / EFECTIVIDAD A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 1 y 2
Descripcin Monto de la Inversin total. Valor Actual de Costos (COK 10%) N de Beneficiarios Costo Efectividad
Alternativa I S/. 776267.79 S/. 957886.55
Alternativa II S/. 864433.29 S/. 1046052.05
202 S/. 4742.01
202 S/. 5178.47551
103
De la evaluacin efectuada, se concluye que la alternativa 1 es la seleccionada como viable, en razn a que presenta el menor costo unitario S/. 1638.47 por alumno como unidad de servicio atendido.
CUADRO N 63 RESUMEN COMPARATIVO DE INDICADORES DE EVAUACION ALTERNATIVA 1 INDICADORERS P. Privados Monto Invers. Total S/. VAC (Al 10% del COK) S/. N de Beneficiarios Costo Efectividad S/. 986437.50 1189508.74 202 5888.66 P. Sociales 776267.79 957886.55 202 4742.01 P. Privados 1001441.56 1204512.81 202 5962.93 P. Sociales 864433.29 1046052.05 202 5178.48 ALTERNATIVA 2
FUENTE: Cuadros de Flujo de Costos Incrementales de Alternativas 1 y 2.
4.11.
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
En un hipottico escenario tendremos en consideracin los supuestos siguientes: el costo de inversin se incrementa hasta en 40% y los costos de operacin y mantenimiento y el nmero de beneficiarios se mantiene constantes. La Alternativa I sigue teniendo el menor CE, los resultados se muestran en el cuadro siguiente:
CUADRO N 64 RESUMEN COMPARATIVO DE INDICADORES DE EVALUACION DE LAS ALTERNATIVAS I Y II
103
ALTERNATIVA I INDICADORES P. Privados Monto Invers. Total S/. P. Sociales
ALTERNATIVA II P. Privados P. Sociales
1381012.495
VAC (Al 10% del COK) N de Beneficiarios Costo Efectividad
1086774.91 1 1268393.67 202 6279.17658 5
1402018.19 1605089.43 202 7945.99
1210206.61 1391825.37 202 6890.22
1514995.353 202 7499.976994
4.12.
SOSTENIBILIDAD
4.12.1. Sostenibilidad Financiera.

A. Se asume que el financiamiento es a travs del Ministerio de Educacin,
mediante el Programa de Ampliacin de Cobertura en Educacin Inicial de la Regin Puno PROYECTOS DE BANDERA PUNO; se propone que el mismo programa sea la unidad ejecutora del proyecto. B. La Unidad de Gestin Educativa Local de El Collao y la direccin de la Institucin Educativa en coordinacin con la APAFA, participarn activamente en el mantenimiento y conservacin de la infraestructura de la Institucin Educativa, compromiso que se garantiza mediante un documento (constancia de compromiso de mantenimiento) que se adjunta en el anexo; tomando en cuenta el Plan de Conservacin y Mantenimiento. C. El financiamiento de los Costos de Operacin del Proyecto es a travs de Tesoro Pblico, el mismo que es administrado por el Ministerio de Educacin mediante la Direccin Regional de Educacin Puno - DREP. 4.12.2. Sostenibilidad Institucional. Para la ejecucin del presente proyecto de inversin pblica hay dos modalidades: que lo haga una empresa particular (por contrata) o la entidad pblica que financie el proyecto (ministerio de Educacin). En el primer caso segn el clasificador de los procesos de seleccin para obras y de acuerdo al monto de la inversin y en el segundo caso se puede ser por Administracin
103
Directa por parte de la entidad pblica que financie el proyecto de inversin pblica. 4.12.3. Sostenibilidad de Base. A. El Estado a travs del Ministerio de Educacin garantiza el funcionamiento de las instituciones educativas al dotar de presupuesto para su operatividad. B. Existe la predisposicin de toda la comunidad educativa en participar activamente en el mejoramiento de la Institucin Educativa, principalmente en el mantenimiento y conservacin de la Infraestructura de la Institucin (ver documentos de compromisos en anexos). C. Dentro de las competencias del Gobierno Local est la de brindar mejores condiciones a los pobladores (alumnos de los centros educativos), que estn dentro de su jurisdiccin. D. Dentro de las funciones del Ministerio de educacin est la de brindar capacitacin y actualizacin a los docentes. 4.12.4. Sostenibilidad Social. La poblacin organizada est comprometida con el desarrollo integral de los educandos, mediante un mejor aprendizaje y rendimiento acadmico, esto se obtiene con una adecuada infraestructura y equipamiento educativo de las Instituciones Educativas, adems se tiene en cuenta que la juventud presente sern el futuro de nuestra sociedad, lo que motiva que la poblacin exija la construccin de la infraestructura y equipamiento de la institucin educativa, en vista que se beneficiaran los nios, contando con mejores condiciones fsicas y de equipamiento para su educacin, evitando la desercin, inasistencia y la migracin de los estudiantes hacia las ciudades de Ilave, Puno, Moquegua, Tacna y Arequipa. Es ms se espera que se reduzcan en gran nmero los problemas identificados. 4.13. IMPACTO AMBIENTAL
103
Por los resultados obtenidos en el siguiente cuadro, la ejecucin del presente proyecto no ocasiona daos permanentes al medio ambiente, son daos temporales y mnimos, al contrario es para mejorar la adecuacin y la calidad del medio ambiente, as mismo la calidad de vida de los nios y plana docentes, por lo que se recomienda implementar el proyecto. No obstante, si se produce algunos materiales y desechos contaminantes que generara un impacto mnimo al medio ambiente el cual sera mitigado mediante la seleccin adecuada de los materiales sobrantes, desechos contaminantes que sern tratados y reciclados en zonas destinadas por el Gobierno Local. Por otro lado es importante que se tenga en cuenta el paisaje modificado durante la implementacin y/o construccin del proyecto el cual ocasionara una modificacin del paisaje temporal por acciones que involucra el Proyecto. El impacto ambiental es mnimo las acciones principales como excavacin de zanjas, trabajos preliminares y nivelacin del terreno, movilizacin y desmovilizacin de equipos generar polvo y ruidos molestos que sern temporales durante la ejecucin del proyecto. 4.13.1. Componentes y variables ambientales afectados. Durante el desarrollo de la evaluacin de impacto ambiental se determin la existencia de los siguientes componentes ambientales: medio fsico natural, medio biolgico y el medio social. Sobre cada uno de estos, las actividades desarrolladas para la implementacin del proyecto ciernen sus efectos. La fase de construccin tendr efectos moderados sobre el medio fsico natural. La remocin del terreno sobre el que se construir la infraestructura educativa tendr daos pero solo sern eventuales. Esto conlleva a la alteracin del paisaje con un manejo cauteloso que afecte de manera positiva en el medio ambiente. 4.13.2. Identificacin afectados.
A. Medio fsico natural.- El Proyecto no tendr
de los componentes y variables ambientales que sern
ningn efecto
negativo
permanente, solo temporales en los que se refiere al aire, suelo y agua e

103
imagen rural ya que al estar por inmediaciones de la comunidad esta relegado a estrictas normas de construccin.
B. Medio Biolgico.-
En cuanto a la flora (pastos naturales) existente en las
reas donde se construir, sern compensadas mediante la creacin de mayores espacios de areas verdes y jardines; en cuanto a la fauna no afecta a ningn animal la ejecucin del proyecto.
C. Medio Social.- El Proyecto tendr impactos culturales y sociales positivos,
que se traduce en que la poblacin escolar adquirir conocimientos para lograr una mejor calidad de vida en el futuro. Asimismo, la poblacin estudiantil podr fortalecer y mejorar su nivel de aprendizaje y rendimiento educativo.
En el aspecto econmico, el Proyecto impulsar el desarrollo del capital humano, en donde se imparte especialidades ocupacionales de actividades micros empresariales o independencia econmica de parte del alumnado, lo que significa una oportunidad de generacin de empleo independiente e ingresos econmicos para sus familias.
4.13.3. Caracterizacin del impacto ambiental
Las caractersticas del impacto ambiental del Proyecto se muestran en el siguiente cuadro:
CUADRO N 65 CARACTERISTICAS DEL IMPACTO AMBIENTAL EFECTO TEMPORALIDAD MEDIA TRANSITORIOS PERMANENTES ESPACIALES MAGNITUD
MODERADOS X
NEGATIVO
REGIONAL
NACIONAL
POSITIVO
LOCAL
MEDIO FISICO NATURAL Agua Suelo Aire MEDIO BIOLOGICO
X X X
X X X
LARGA
CORTA
X X X
103
LEVES
VARIABLES DE INCIDENCIA
X X
FUERTES
NEUTRO
X X X X X X X X X X X X X X X
Flora X Fauna X MEDIO SOCIAL Culturales X Sociales X Econmicos X FUENTE: Elaboracin propia.
CUADRO N 66 BALANCE OFERTA Y DEMANDA EDUCATIVA
3.11. MATRIZ DEL MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA 1

.Resumen de Objetivos Lgica de intervencin Mejora en el nivel de calidad del servicio educativo inicial en el Centro Poblado Ccatacha del distrito de Lampa. Indicadores Incremento de logros de aprendizaje de 91% a 96%. Disminuir la tasa de desercin y ausentismo escolar de 3% a 1%. Disminucin de la tasa de analfabetismo distrital de 17% en Ccatacha Fuentes y Medios de Verificacin Acta de culminacin y notas de cada ao acadmico Nmina de matriculas registro de ingresantes a instituciones educativas primaria. Informes del INEI sobre los ndices de analfabetismo Registros de asistencia y evaluacin. Documentos de Gestin Institunal de la IEI. Supuestos
FIN
PROPOSITO
Poblacin escolar de la IEI Ccatacha adecuadamente atendida.
95% de nios de 3 a 5 aos del CP Ccatacha asisten a la IEI Ccatacha al dcimo ao de operacin del PIP. La infraestructura pedaggica, complementaria y obras exteriores infraestructura es adecuada en 100%.
4.
5. COMPONEN TES 6.
Suficiente infraestructura pedaggica, complementaria y obras exteriores Mobiliario, equipamiento y material educativo escolar y administrativo suficiente y adecuado. Suficiente conocimiento en las reas del currculo de educacin inicial.
Presupuesto participativo Acta de compromisos Informes de las Unidades de Seguimiento. Actas de entrega de obra y El 100% del mobiliario y equipos son equipos educativos suficientes y adecuados para el desarrollo de las actividades en la IEI.. El 100% de los docentes tienen el suficiente conocimiento respecto al aspecto curricular S/. 23,991.73 S/. 793,052.69 Resolucin de Aprobacin del Exp. Tcnico. Informe de Avance Fsico de Obra S/. 70,094.90 Acta de compromisos de la Gerencia de Infraestructura y Su b gerencia de obras u otros. Informe de Avance de Obra PECOSA y Acta de entrega Acta de Entrega de Obra Plan de Trabajo Directivas
Se gestiona financiamiento Se consolid los arreglos institucionales para la sostenibilidad Mantenimiento peridico de la infraestructura La comunidad educativa de la IEI Ccatacha respalda la gestin y ejecucin del proyecto. La UGEL Lampa respalda la gestin del proyecto.
ACCIONES
Expediente tcnico 1.1 Construccin de infraestructura pedaggica, complementaria y obras exteriores, con loza aligerada y vidrio crudo 2.1. Implementacin con mobiliario, equipamiento y material educativo escolar y administrativo 3.1. Asistir a 04 cursos de capacitacin en temas de reas curriculares de educacin inicial
Se gestiona financiamiento para la ejecucin de la obra. Financiamiento oportuno Participacin de profesionales con experiencia. Aplicacin del Plan de Trabajo por la Direccin de la IEI. Ccatacha
S/.1,458.00
103
IV. CONCLUSIONES El presente proyecto de inversin pblica se ubica en la fase de pre inversin a nivel de perfil denominado: Mejoramiento de los Servicios Educativos en la Institucin Educativa Inicial Ccatacha, distrito Lampa, provincia de Lampa y departamento de Puno, tiene la finalidad de contribuir al desarrollo del capital humano y bienestar de vida de la poblacin del centro poblado de Ccatacha, mediante la construccin de infraestructura educativa y complementaria, as como su implementacin y capacitacin a la plana docente de la Institucin Educativa. El problema central del proyecto es la: Poblacin escolar de la Institucin Educativa Inicial Ccatacha, distrito Lampa, provincia de Lampa, inadecuadamente atendida. El objetivo central del proyecto son las: Poblacin escolar de la Institucin Educativa Inicial Ccatacha, distrito Lampa, provincia de Lampa, adecuadamente atendida.
El proyecto beneficiara directamente a los nios de la Institucin Educativa, que asciende a la cantidad de 202 estudiantes atendidos, durante el horizonte de vida del proyecto (10 aos).
El costo de inversin de la Alternativa 01 a precios de mercado asciende a S/. 986,437.50 nuevos soles, que es menor al costo de inversin de la Alternativa 02 a precios de mercado que asciende a S/. 1001,441.56 nuevos soles. Asimismo su periodo de inversin de ambas alternativas tiene una duracin de 02 trimestres (06 meses).
Los resultados de la evaluacin de los indicadores nos permiten determinar la alternativa ms rentable socialmente, donde se tiene que la alternativa 01 tiene un menor C/E de S/. 5,888.66 por beneficiario a precios sociales, con respecto a la alternativa 02 que tiene un mayor C/E de S/.5,962.93 por beneficiario a precios sociales, bajo estas condiciones la alternativa 01 resulta ser ms rentable socialmente.
El costo de inversin ser financiado con recursos del Ministerio de Educacin a travs de la Direccin Regional de Educacin Puno - DREP, mediante el Programa de Ampliacin de Cobertura en Educacin Inicial de la Regin Puno PROYECTOS DE BANDERA PUNO.
103
La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente est garantizada con la participacin conjunta de todos los involucrados y beneficiarios directos, durante el ciclo de vida del proyecto.
Desde el punto de vista de impacto ambiental, el proyecto no genera impactos negativos permanentes en el rea de influencia, sin embargo se controlar los mnimos impactos negativos durante la implementacin y ejecucin del proyecto.
103

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MINISTERIO DE EDUCACION

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1.CAPITULO I: RESUMEN EJECUTIVO

1.4. DESCRIPCIN TCNICA DEL PIP - ALTERNATIVA I (ELEGIDA)

Construccin de infraestructura pedaggica, complementaria y obras exteriores:

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Capacitacin docente en temas de inicial.

reas curriculares de educacin

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1.5. COSTOS DEL PIP ALTERNATIVA I (ELEGIDA)

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1.7. RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL

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1 37,98 146,11 55,28

38815,33 1862,62 1862,62 1862,62

161031,08 38815,33 17685,57 68036,82

125994,82 17685,57 68036,82

238087,63 17685,57 68036,82

203338,73 17685,57 68036,82

10751,97 19484,76 12077,33 3140,11 2818,04 1449,28

1674,62 10751,97 15245,37 9449,61 2456,90 2204,91 1133,95

24603,99 15250,40 3965,11 3558,43 1830,05 21028,47

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Poblacin escolar de la IEI Ccatacha adecuadamente atendida.

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2.CAPITULO II: ASPECTOS GENEREALES

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Que se construya la infraestructura de la IEI.

Mejorar la calidad de la enseanza.

Madres y padres de familia

Apoyo en la bsqueda de financiamiento de la inversin.

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Plan de desarrollo regional concertado al 2021 Puno

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3. CAPITULO III: IDENTIFICACION

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CUADRO N 8 PELIGROS DE LA ZONA AFECTADA

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CUADRO N 10 MATRIZ DE GRUPOS INVOLUCRADOS E INTERESES

Asegurar que sus hijos tengas en buen desarrollo acadmico.

La poblacin y entidades involucradas en el proyecto son:

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CATEGOR AS HOMBRE S MUJERES TOTAL

tasa de crecimie nto -0.041 -0.035 -0.038

439 411 850

244 249 493

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CATEGORAS HOMBRES MUJERES TOTAL

1993 439 411 850

2007 244 249 493