Perfil

Mejoramiento y Ampliacin de los Servicios Pblicos y Apoyo Social con la dotacin de Maquinarias a la Municipalidad Distrital de Ondores Junn
___________________________ Ndice
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ONDORES
NDICE
INTRODUCCIN ............................................................................................. 4 RESUMEN EJECUTIVO ..................................................................................... 6 I. ASPECTOS GENERALES ................................................................................ 24 1.1 Nombre del Proyecto............................................................................ .25 1.2 Unidad Formuladora y Ejecutora ............................................................. .25 1.3 Participacin de las entidades involucradas y de los Beneficiarios ..................... .26 1.4 Entidad Promotora del Proyecto .............................................................. .30 1.5 Marco de Referencia ............................................................................ .30 1.6 Descripcin del Proyecto ....................................................................... .33 1.7 Estructura Funcional ............................................................................ .33 II. IDENTIFICACIN........................................................................................ .34 2.1 Diagnstico de la Situacin Actual .......................................................... .35 2.2 Descripcin del Problema y sus causas ..................................................... .46 2.3 Objetivo del Proyecto ......................................................................... .51 2.4 Anlisis de Medios y Fines ..................................................................... .51 2.5 Anlisis de Medios Fundamentales........................................................... .54 2.6 Alternativas de Solucin ....................................................................... .54 III. FORMULACIN Y EVALUACIN ..................................................................... .56 3.1 Horizonte del Proyecto ........................................................................ 57 3.2 Anlisis de Oferta y Demanda ................................................................ .57 3.3 Anlisis de la Demanda ........................................................................ .58 3.4 Anlisis de la Oferta............................................................................ .59 3.5 Balance Oferta Demanda. ................................................................... 60 3.6 Costos del Proyecto ............................................................................ 62 3.7 Cronograma de actividades ................................................................... 71 3.8 Beneficios ........................................................................................ .71 3.9 Evaluacin Social del Proyecto ............................................................... 72 3.10 Anlisis de Sensibilidad........................................................................ .72 3.11 Anlisis de Sostenibilidad ..................................................................... .73 3.12 Anlisis de Impacto Ambiental ............................................................... .73 3.13 Alternativa Seleccionada ..................................................................... .75 3.14 Matriz de Marco Lgico de la Alternativa Seleccionada ................................. .75 IV. CONCLUSIONES........................................................................................ 78 4.1 Conclusiones .................................................................................... 79 4.2 Recomendaciones .............................................................................. 80 VI. ANEXOS
___________________________ INTRODUCCIN ___________________________

INTRODUCCIN
El presente Proyecto cumple con los requerimientos de la Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica Ley N 27293, modificada por las leyes N 28522 y 28802, y las disposiciones
complementarias del Sistema Nacional de Inversin Pblica, en donde estn contemplados los contenidos mnimos a nivel de perfil. directivas y dems normas, que obliga la observancia del ciclo de proyectos por parte de todas las entidades y empresas del sector pblico no financiero, estableciendo la elaboracin del perfil, estudio de prefactibilidad, factibilidad, expediente tcnico, la ejecucin y la evaluacin ex post de los proyectos de inversin pblica. La Municipalidad Distrital de Ondores a travs de su entidad, propone el estudio de Perfil de Proyecto denominado: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LOS SERVICIOS PBLICOS Y APOYO SOCIAL CON LA DOTACIN DE MAQUINARIAS A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ONDORES JUNN, el cual responde a la necesidad primordial de la municipalidad. El presente estudio se orienta a solucionar la problemtica mejorando sus condiciones de vida, transporte y accesos. Ondores, Febrero de 2012
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RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto
RESUMEN EJECUTIVO
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LOS SERVICIOS PBLICOS Y APOYO SOCIAL CON LA DOTACIN DE MAQUINARIAS A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ONDORES JUNN B. Problema Central LIMITADA PRESTACIN DE SERVICIOS DE EQUIPO MECNICO POR LA MUNICIPALIDAD, LA CUAL ORIGINA EL RETRASO DE LA EJECUCIN Y PROGRAMACIN DE OBRAS, EL DESARROLLO ECONMICO Y LA INCLUSIN SOCIAL de los pobladores que viven en extrema pobreza. C. Objetivo del Proyecto AMPLIADA PRESTACIN DE SERVICIOS DE EQUIPO MECNICO POR LA MUNICIPALIDAD, LA CUAL ORIGINA EL ADELANTO DE LA EJECUCIN Y PROGRAMACIN DE OBRAS, EL DESARROLLO ECONMICO Y LA INCLUSIN SOCIAL D. Balance Oferta - Demanda El balance oferta - demanda del proyecto se ha calculado para las situaciones que a continuacin se describen. Balance Oferta - Demanda sin proyecto El balance Oferta Demanda sin proyecto indica que el dficit de horas mquina se mantendr a lo largo del tiempo. Balance Oferta Demanda sin proyecto AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 OFERTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DEMANDA 1,745 1,745 1,745 1,745 1,745 1,745 1,745 1,745 1,745 1,745 1,745 BALANCE -1,745 -1,745 -1,745 -1,745 -1,745 -1,745 -1,745 -1,745 -1,745 -1,745 -1,745
Fuente: Elaboracin del proyectista
Balance Oferta - Demanda con proyecto en la Alternativa I y II El balance Oferta Demanda con proyecto en la alternativa I y II se presenta por poner a disposicin de la poblacin la maquinaria para dar solucin al problema central y sus causas.
Balance Oferta Demanda con proyecto

Caractersticas a l q M u a i y l o e r r c d o e s t M o a q e u n i n a a l r q i u a i s l e p r a r d a e Camin Volquete 6 x 4 de 15 m3 y Alternativa I Construccin de Obras Alternativa II Construccin de Obras de d e i j f e e c r u e c n i t e n s d o e b
l M a q e u j i e n c a u r c i i a s n p d a e r a l a l s a
Tractor Agrcola con Arado y Rastra
de Infraestructura. Tramos de carreteras con mantenimiento y rehabilitados Mejoramiento y construccin de pistas y veredas. Apoyo a la mejora de la infraestructura ganadera y siembra de pastos. Otras obras de infraestructura y apoyo social. Personal capacitado tcnico operador
Infraestructura. Tramos de carreteras con mantenimiento y rehabilitados Mejoramiento y construccin de pistas y veredas. Apoyo a la mejora de la infraestructura ganadera y siembra de pastos. Otras obras de infraestructura y apoyo social.
Implementacin de cursos de capacitacin en operacin y mantenimiento de maquinaria para personal y operadores del equipo mecnico Implementacin y Equipamiento del Taller de Equipo Mecnico, para la prestacin de servicios de Mantenimiento Fuente: Elaboracin del proyectista
Mejor mantenimiento maquinarias
de
las
E.
Descripcin Tcnica del Proyecto El proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LOS SERVICIOS PBLICOS Y APOYO SOCIAL CON LA DOTACIN DE MAQUINARIAS A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ONDORES JUNN, comprender las siguientes actividades: Adquisicin de Maquinaria: 01 Camin Volquete 6 x 4 de 15 m3 y 01 Tractor Agrcola de 90HP mas arado y rastra a travs de la compra corporativa a ser realizada con Financiamiento del Banco de la Nacin y con cargo a FONCOMUN. Implementacin de cursos de capacitacin en operacin y mantenimiento de maquinaria para personal y operadores del equipo mecnico. Implementacin y Equipamiento del Taller de Equipo Mecnico, para la prestacin de servicios de Mantenimiento.
F.
Costos del Proyecto Costos en la Situacin Sin Proyecto La situacin sin proyecto significa la no ejecucin del proyecto, por tanto no existen costos de ninguna caracterstica, solamente los costos de operacin y mantenimiento de la maquinaria existente:
Costos de Operacin y Mantenimiento a Precios Privados (Ao)

Item 01.00 01.01 Descripcin Cargador Frontal sobre ruedas Petrleo Biodiesel B5 Und. GLN Metrado 6,107.50 Precio (S/.) 13.80 Parcial (S/.) 102,283.50 84,283.50
01.02 01.03 01.04 01.05
Aceite de Motor Hidrolina Repuestos Operador
GLN GLB GLB MES
60.00 1.00 1.00 12.00
20.00 1,800.00 3,000.00 1,000.00
TOTAL PRESUPUESTO
1,200.00 1,800.00 3,000.00 12,000.00 102,283.50
Costos de Operacin y Mantenimiento a Precios Sociales (Ao)

Item 01.00 01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 Descripcin Cargador Frontal sobre ruedas Petrleo Biodiesel B5 Aceite de Motor Hidrolina Repuestos Operador Und. GLN GLN GLB GLB MES Metrado 6,107.50 60.00 1.00 1.00 12.00 Precio (S/.) 11.69 16.95 1,525.42 2,542.37 909.09 Parcial (S/.) 87,420.53 71,426.69 1,016.95 1,525.42 2,542.37 10,909.09 87,420.53
TOTAL PRESUPUESTO
Costos en la Situacin Con Proyecto Alternativa I Los costos en la situacin con proyecto estn dados por los costos de inversin y los costos de operacin y mantenimiento del proyecto a lo largo del horizonte de evaluacin. Los costos de la Alternativa I para la ejecucin del proyecto son los que se muestran a continuacin. Costos de Inversin a Precios Privados Alternativa I
Item 01.00 01.01 02.00 02.01 02.02 03.00 03.01 03.02 04.00 04.01 04.02 04.03 04.04 04.05 Descripcin Elaboracin del Expediente Tcnico Expediente Tcnico Equipamiento con maquinarias Camin Volquete 6x4 15m3 Tractor Agrcola 90HP+Arado y Rastra Capacitacin en operacin y Mantenimiento Capacitacin en operacin y Mantenimiento Capacitacin en control de riesgos y seguridad Implementacin y equipamiento del taller Infraestructura Compresora de aire Prensa Hidrulica Gata Hidrulica 30 TN Juego de llaves TOTAL COSTO DIRECTO Gastos Generales 3% Gastos de Supervisin TOTAL PRESUPUESTO
Und. GLB UND UND EVENT EVENT GLB UND UND UND JUEGO GLB GLB
Metrado 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Precio (S/.) 5,000.00 542,010.38 243,115.01 1,000.00 1,000.00 24,000.00 2,500.00 1,800.00 450.00 500.00 24,641.26 4,000.00
Parcial (S/.) 5,000.00 5,000.00 785,125.39 542,010.38 243,115.01 2,000.00 1,000.00 1,000.00 29,250.00 24,000.00 2,500.00 1,800.00 450.00 500.00 821,375.39 24,641.26 4,000.00 850,016.65
Costos de Operacin y Mantenimiento a Precios Privados (Ao) Alternativa I

Item 01.00 01.01 Descripcin Camin Volquete 6x4 15m3 Petrleo Biodiesel B5 Und. GLN Metrado 5,235.00 Precio (S/.) 13.80 Parcial (S/.) 92,643.00 72,243.00
01.02 01.03 01.04 01.05 02.00 02.01 02.02 02.03 02.04 02.05 03.00 03.01 03.02 03.03
Aceite de Motor Hidrolina Repuestos Operador Tractor Agrcola 90HP+Arado y Rastra Petrleo Biodiesel B5 Aceite de Motor Hidrolina Repuestos Operador Otros Guardin, lavado y engrase Mecnico Seguros
GLN GLB GLB MES GLN GLN GLB GLB MES MES MES GLB
60.00 1.00 1.00 12.00 4,362.50 60.00 1.00 1.00 12.00 12.00 12.00 1.00
20.00 1,800.00 3,000.00 1,200.00 13.80 20.00 3,600.00 3,000.00 1,500.00 800.00 1,000.00 10,000.00
TOTAL PRESUPUESTO
1,200.00 1,800.00 3,000.00 14,400.00 110,083.50 60,202.50 1,200.00 3,600.00 3,000.00 18,000.00 31,600.00 9,600.00 12,000.00 10,000.00 210,245.50
Costos de Inversin a Precios Sociales Alternativa I

Item 01.00 01.01 02.00 02.01 02.02 03.00 03.01 03.02 04.00 04.01 04.02 04.03 04.04 04.05 Descripcin Elaboracin del Expediente Tcnico Expediente Tcnico Equipamiento con maquinarias Camin Volquete 6x4 15m3 Tractor Agrcola 90HP+Arado y Rastra Capacitacin en operacin y Mantenimiento Capacitacin en operacin y Mantenimiento Capacitacin en control de riesgos y seguridad Implementacin y equipamiento del taller Infraestructura Compresora de aire Prensa Hidrulica Gata Hidrulica 30 TN Juego de llaves TOTAL COSTO DIRECTO Gastos Generales 3% Gastos de Supervisin Und. GLB UND UND EVENT EVENT GLB UND UND UND JUEGO GLB GLB Metrado 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 Precio (S/.) 4,545.45 459,330.83 206,029.67 909.09 909.09 21,052.63 2,118.64 1,525.42 381.36 423.73 20,916.78 3,636.36 Parcial (S/.) 4,545.45 4,545.45 665,360.50 459,330.83 206,029.67 1,818.18 909.09 909.09 25,501.78 21,052.63 2,118.64 1,525.42 381.36 423.73 697,225.92 20,916.78 3,636.36 721,779.06
TOTAL PRESUPUESTO
Costos de Operacin y Mantenimiento a Precios Sociales (Ao) Alternativa I

Item 01.00 01.01 Descripcin Camin Volquete 6x4 15m3 Petrleo Biodiesel B5 Und. GLN Metrado 5,235.00 Precio (S/.) 11.69 Parcial (S/.) 79,398.54 61,222.88
10
01.02 01.03 01.04 01.05 02.00 02.01 02.02 02.03 02.04 02.05 03.00 03.01 03.02 03.03
Aceite de Motor Hidrolina Repuestos Operador Tractor Agrcola 90HP+Arado y Rastra Petrleo Biodiesel B5 Aceite de Motor Hidrolina Repuestos Operador Otros Guardin, lavado y engrase Mecnico Seguros
GLN GLB GLB MES GLN GLN GLB GLB MES MES MES GLB
60.00 1.00 1.00 12.00 4,362.50 60.00 1.00 1.00 12.00 12.00 12.00 1.00
16.95 1,525.42 2,542.37 1,090.91 11.69 16.95 3,050.85 2,542.37 1,363.64 727.27 909.09 8,474.58
TOTAL PRESUPUESTO
1,016.95 1,525.42 2,542.37 13,090.91 73,992.87 51,019.07 1,016.95 3,050.85 2,542.37 16,363.64 28,110.94 8,727.27 10,909.09 8,474.58 181,502.35
Costos en la Situacin Con Proyecto Alternativa II Los costos de la Alternativa II para la ejecucin del proyecto son los que se muestran a continuacin. Costos de Inversin a Precios Privados (Ao) Alternativa II
Item 01.00 01.01 01.02 Descripcin Alquiler de Maquinarias Camin Volquete 6x4 15m3 Tractor Agrcola 90HP+Arado y Rastra TOTAL COSTO DIRECTO Gastos Generales 20% Utilidad 10% Und. H/M H/M GLB GLB Metrado 1,745.00 1,745.00 1.00 1.00 Precio (S/.) 88.00 60.00 51,652.00 25,826.00 Parcial (S/.) 258,260.00 153,560.00 104,700.00 258,260.00 51,652.00 25,826.00 335,738.00
TOTAL PRESUPUESTO
Costos de Operacin y Mantenimiento a Precios Privados (Ao) Alternativa II

Item 01.00 01.01 01.02 01.03 01.04 02.00 02.01 02.02 02.03 Descripcin Camin Volquete 6x4 15m3 Petrleo Biodiesel B5 Aceite de Motor Hidrolina Repuestos Otros Guardin, lavado y engrase Mecnico Seguros Und. GLN GLN GLB GLB MES MES GLB Metrado 5,235.00 60.00 1.00 1.00 12.00 12.00 1.00 Precio (S/.) 13.80 20.00 1,800.00 3,000.00 800.00 1,000.00 10,000.00 Parcial (S/.) 78,243.00 72,243.00 1,200.00 1,800.00 3,000.00 31,600.00 9,600.00 12,000.00 10,000.00 109,843.00
TOTAL PRESUPUESTO
Costos de Inversin a Precios Sociales (Ao) Alternativa II

Item 01.00 01.01 Descripcin Alquiler de Maquinarias Camin Volquete 6x4 15m3 Und. H/M Metrado 1,745.00 Precio (S/.) 74.58 Parcial (S/.) 218,864.41 130,135.59
11
01.02
Tractor Agrcola 90HP+Arado y Rastra TOTAL COSTO DIRECTO Gastos Generales 20% Utilidad 10%
H/M GLB GLB
1,745.00 1.00 1.00
50.85 43,772.88 21,886.44
TOTAL PRESUPUESTO
88,728.81 218,864.41 43,772.88 21,886.44 284,523.73
Costos de Operacin y Mantenimiento a Precios Sociales (Ao) Alternativa II

Item 01.00 01.01 01.02 01.03 01.04 02.00 02.01 02.02 02.03 Descripcin Camin Volquete 6x4 15m3 Petrleo Biodiesel B5 Aceite de Motor Hidrolina Repuestos Otros Guardin, lavado y engrase Mecnico Seguros Und. GLN GLN GLB GLB MES MES GLB Metrado 5,235.00 60.00 1.00 1.00 12.00 12.00 1.00 Precio (S/.) 11.69 16.95 1,525.42 2,542.37 677.97 847.46 8,474.58 Parcial (S/.) 66,307.63 61,222.88 1,016.95 1,525.42 2,542.37 26,779.66 8,135.59 10,169.49 8,474.58 93,087.29
TOTAL PRESUPUESTO
G.
Costos Incrementales Los costos incrementales se muestran en los cuadros siguientes. Se incluye tambin el flujo de costos a precios sociales para lo cual se han utilizado los factores de correccin sealados en el Anexo SNIP 09 del Sistema Nacional de Inversin Pblica. Costos de Incrementales para el Proyecto
Item 01.00 02.00 03.00
Descripcin Costo con Proyecto Alternativa I Costo con Proyecto Alternativa II Costo sin Proyecto Costos Incrementales Alternativa I Costos Incrementales Alternativa II
Costo Op. y Mto. 210,245.50 109,843.00 102,283.50 107,962.00 7,559.50 Inversin 850,016.65 335,738.00 0 850,016.65 335,738.00
12
Costos Incrementales a Precios Privados Alternativa I

PERIODO EN AOS ITEM RUBRO 0 2012 A) COSTOS DE INVERSIN Elaboracin del Expediente Tcnico Expediente Tcnico Equipamiento con maquinarias Camin Volquete 6x4 15m3 Tractor Agrcola 90HP+Arado y Rastra Capacitacin en operacin y Mantenimiento Implementacin y equipamiento del taller TOTAL COSTO DIRECTO Gastos Generales 3% Gastos de Supervisin B) C) D) E) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO TOTAL COSTO CON PROYECTO COSTO DE OPERACIN Y MTO SIN PROYECTO INGRESOS Alquiler de Camin Volquete 6x4 15m3 Alquiler Tractor Agrcola 90HP+Arado y Rastra COSTOS INCREMENTALES TSD (11%) FLUJO NETO Fuente: Elaboracin del proyectista 850,016.65 5,000.00 5,000.00 785,125.39 542,010.38 243,115.01 2,000.00 29,250.00 821,375.39 24,641.26 4,000.00 105,122.75 850,016.65 102,283.50 38,739.00 23,034.00 15,705.00 708,994.15 1.00 708,994.15 1 2013 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210,245.50 210,245.50 102,283.50 77,478.00 46,068.00 31,410.00 30,484.00 0.90 27,463.06 2 2014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210,245.50 210,245.50 102,283.50 77,478.00 46,068.00 31,410.00 30,484.00 0.81 24,741.50 3 2015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210,245.50 210,245.50 102,283.50 77,478.00 46,068.00 31,410.00 30,484.00 0.73 22,289.64 4 2016 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210,245.50 210,245.50 102,283.50 77,478.00 46,068.00 31,410.00 30,484.00 0.66 20,080.76 5 2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210,245.50 210,245.50 102,283.50 77,478.00 46,068.00 31,410.00 30,484.00 0.59 18,090.77 6 2018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210,245.50 210,245.50 102,283.50 77,478.00 46,068.00 31,410.00 30,484.00 0.53 16,297.99 7 2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210,245.50 210,245.50 102,283.50 77,478.00 46,068.00 31,410.00 30,484.00 0.48 14,682.87 8 2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210,245.50 210,245.50 102,283.50 77,478.00 46,068.00 31,410.00 30,484.00 0.43 13,227.82 9 2021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210,245.50 210,245.50 102,283.50 77,478.00 46,068.00 31,410.00 30,484.00 0.39 11,916.95 10 2022 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210,245.50 210,245.50 102,283.50 77,478.00 46,068.00 31,410.00 30,484.00 0.35 10,735.99
Costos Incrementales a Precios Sociales Alternativa I

Costos Incrementales a Precios Privados Alternativa II

PERIODO EN AOS ITEM RUBRO 0 2012 A) COSTOS DE INVERSIN Alquiler de maquinarias Camin Volquete 6x4 15m3 Tractor Agrcola 90HP+Arado y Rastra TOTAL COSTO DIRECTO Gastos Generales 20% Utilidad 10% B) C) D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO TOTAL COSTO CON PROYECTO COSTO DE OPERACIN Y MTO SIN PROYECTO COSTOS INCREMENTALES TSD (11%) FLUJO NETO Fuente: Elaboracin del proyectista 335,738.00 258,260.00 153,560.00 104,700.00 258,260.00 51,652.00 25,826.00 54,921.50 335,738.00 102,283.50 233,454.50 1.00 233,454.50 1 2013 335,738.00 258,260.00 153,560.00 104,700.00 258,260.00 51,652.00 25,826.00 109,843.00 335,738.00 102,283.50 233,454.50 0.90 210,319.37 2 2014 335,738.00 258,260.00 153,560.00 104,700.00 258,260.00 51,652.00 25,826.00 109,843.00 335,738.00 102,283.50 233,454.50 0.81 189,476.91 3 2015 335,738.00 258,260.00 153,560.00 104,700.00 258,260.00 51,652.00 25,826.00 109,843.00 335,738.00 102,283.50 233,454.50 0.73 170,699.92 4 2016 335,738.00 258,260.00 153,560.00 104,700.00 258,260.00 51,652.00 25,826.00 109,843.00 335,738.00 102,283.50 233,454.50 0.66 153,783.71 5 2017 335,738.00 258,260.00 153,560.00 104,700.00 258,260.00 51,652.00 25,826.00 109,843.00 335,738.00 102,283.50 233,454.50 0.59 138,543.88 6 2018 335,738.00 258,260.00 153,560.00 104,700.00 258,260.00 51,652.00 25,826.00 109,843.00 335,738.00 102,283.50 233,454.50 0.53 124,814.31 7 2019 335,738.00 258,260.00 153,560.00 104,700.00 258,260.00 51,652.00 25,826.00 109,843.00 335,738.00 102,283.50 233,454.50 0.48 112,445.32 8 2020 335,738.00 258,260.00 153,560.00 104,700.00 258,260.00 51,652.00 25,826.00 109,843.00 335,738.00 102,283.50 233,454.50 0.43 101,302.09 9 2021 335,738.00 258,260.00 153,560.00 104,700.00 258,260.00 51,652.00 25,826.00 109,843.00 335,738.00 102,283.50 233,454.50 0.39 91,263.15 10 2022 335,738.00 258,260.00 153,560.00 104,700.00 258,260.00 51,652.00 25,826.00 109,843.00 335,738.00 102,283.50 233,454.50 0.35 82,219.05
Costos Incrementales a Precios Sociales Alternativa II

H.
Beneficios del Proyecto Beneficios en la Situacin Sin Proyecto A la fecha las vas de comunicacin de trnsito vehicular y peatonal del distrito de Ondores se encuentran deterioradas por la falta de mantenimiento, rehabilitacin, construccin y la provisin de servicios bsicos es catica, siendo adems necesaria la ejecucin de otras obras. Brindando un servicio deficiente al sector transporte y a los pobladores. Beneficios en la Situacin Con Proyecto Los beneficios cualitativos que generar el proyecto son: Ahorro en alquiler de maquinaria pesada para ejecucin de obra. Ahorro en el tiempo de traslado. Mayor integracin territorial y poltica de reas escasamente comunicadas o articuladas. Personal capacitado. Mejora del nivel cultural, socio econmico y sanitario de la poblacin del rea de influencia directa e indirecta. La induccin de una mayor produccin por un mejor aprovechamiento de los recursos naturales y tambin humanos. Mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores. Aumento del valor de las propiedades beneficiadas por el proyecto. Mejora de la imagen del distrito de Ondores.
I.
Evaluacin Social Para realizar la evaluacin social se utilizar la metodologa costo efectividad (CE). Este criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en trminos monetarios, ya que su medicin implica cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan realizarse para el tamao y caractersticas del proyecto que se plantea. Teniendo como base los costos Incrementales, se procedi a actualizar el flujo de costos, para ello se ha utilizado como factor de actualizacin del 11% teniendo en cuenta lo establecido por el Ministerio de Economa y Finanzas. El clculo del VACT se muestra en los cuadros respectivos que se muestran en el estudio.
Metodologa Costo Efectividad (CE) Para calcular el ratio costo efectividad se usa la formula siguiente: CE = VACT / nmero de personas beneficiadas promedio donde VACT es el Valor actual de los costos totales a precios sociales
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Costo Efectividad de la Alternativa nica DESCRIPCIN VAN Beneficiados en promedio COSTO EFECTIVIDAD
Fuente: Elaboracin del Proyectista
VALOR Alternativa I 768,915.54 2,571 299.07 Alternativa II 1,357,889.66 2,571 528.16
J.
Anlisis de Sensibilidad El anlisis de sensibilidad se ha realizado sobre la base de las variables inciertas del proyecto. Se ha elegido como la variable ms incierta el costo del proyecto, y se ha determinado que este costo puede variar entre +/- 5, 10 y 15%. Los resultados se detallan en el siguiente cuadro: Anlisis de Sensibilidad Variacin % VACT Alternativa I S/. 977,373.65 S/. 932,947.58 S/. 888,521.50 S/. 844,095.43 S/. 799,669.35 S/. 755,243.28 Alternativa II S/. 884,252.87 S/. 845,807.10 S/. 807,361.32 S/. 768,915.54 S/. 730,469.77 S/. 692,023.99 S/. 653,578.21 Costo - Efectividad Alternativa I Alternativa II S/. 143.07 S/. 136.85 S/. 130.63 S/. 124.41 S/. 118.19 S/. 111.97 S/. 105.75 S/. 123.81 S/. 118.43 S/. 113.04 S/. 107.66 S/. 102.28 S/. 96.89 S/. 91.51
15.00% S/. 1,021,799.73 10.00% 5.00% 0.00% -5.00% -10.00% -15.00%
K.
Anlisis de Sostenibilidad Despus de evaluar los resultados estos determinan que el proyecto es rentable socialmente. En la etapa de Inversin, se concretaran los siguientes aspectos: Arreglos institucionales para las fases de operacin y preparacin del proyecto: Coordinar los arreglos institucionales con el Banco de la Nacin. Capacidad de gestin de las organizaciones encargadas del proyecto en su etapa de inversin y operacin: La responsabilidad de la operacin y el mantenimiento de los equipos son del Municipio. Disponibilidad de recursos: El Gobierno Local cuenta con un flujo de fondos provenientes del FONCOMUN.
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L.
Impacto Ambiental El anlisis del Impacto Ambiental del proyecto, tiene en cuenta las recomendaciones del Manual de Identificacin, Formulacin y Evaluacin de Proyectos, preparado por el Ministerio de Economa y Finanzas. La EIA, es un proceso que predice en que forma la ejecucin del proyecto puede afectar al medio ambiente. Este proceso utiliza una secuencia lgica que nos permite definir mediante el anlisis, las medidas y gestin que es necesario adoptar para evitar una situacin ambientalmente adversa. Planteamiento de las Medidas de Mitigacin El control de los impactos negativos se realizar sobre lo siguientes: EROSIN DEFORESTACIN ALTERACIN DE ECOSISTEMA INUNDACIN RUIDO
Estrategia El Plan de Manejo se realizar dentro de la estrategia de conservacin al Medio Ambiente, en armona con el desarrollo socioeconmico de los pobladores del rea de influencia del proyecto. Para la aplicacin del Plan de Manejo, ser importante la coordinacin regional y local, a fin de lograr la efectividad en los resultados. Esta coordinacin estar a cargo del Gobierno Regional y los Gobiernos Locales. Capacitacin El personal responsable de aplicar al Plan de Manejo Ambiental y de cualquier aspecto relacionado a la aplicacin de la normatividad ambiental recibir la capacitacin y el entrenamiento necesario. Plan de Seguimiento o Vigilancia Ambiental El Plan de Seguimiento y/o de Vigilancia Ambiental, constituye una garanta del cumplimiento de las medidas preventivas y correctivas.
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Plan de Contingencia En el Plan de Contingencia se establecern las acciones necesarias, a fin de prever y controlar eventualidades naturales y/o accidentes. Las principales contingencias que podran ocurrir son: Precipitaciones pluviales anormales que provoquen inundaciones perjudiciales tales como las suscitadas durante el Fenmeno del Nio. Accidentes.
Costos de Evaluacin del Impacto Ambiental De existir inversiones para la aplicacin de los costos de Evaluacin del Impacto Ambiental propuestos, estos sern incluidos en el presupuesto Municipal. Conclusiones de la Evaluacin del Impacto Ambiental La ejecucin el Proyecto, no causar daos al ecosistema, sino que promover el desarrollo de los sectores agrcolas y pecuarios y el desarrollo de la flora y fauna silvestre. M. El impacto ambiental se ha calificado como leve, pues los impactos positivos son de mayor significacin. Los impactos negativos son transitorios o mitigables. El periodo de operacin del proyecto es de 10 AOS.
Seleccin de las Alternativas Luego de analizar las alternativas planteadas se puede concluir que la alternativa elegida es la ALTERNATIVA I de compra del equipo dentro del Programa de Adquisicin Corporativa de PREBAM, recomendable por los siguientes aspectos: Presenta un bajo costo efectividad. Presenta un costo del proyecto aceptable. Genera bienestar en la poblacin beneficiaria.
N.
Conclusiones El problema central es LIMITADA PRESTACIN DE SERVICIOS DE EQUIPO MECNICO POR LA MUNICIPALIDAD, LA CUAL ORIGINA EL RETRASO DE LA EJECUCIN Y PROGRAMACIN DE OBRAS, EL DESARROLLO ECONMICO Y LA INCLUSIN SOCIAL de los pobladores que viven en extrema pobreza. Las caractersticas del problema nos indica que en la actualidad el gobierno local y los pobladores consideran que es necesario orientar la produccin local hacia mercados externos de modo que se pueda proveer los productos de la zona con calidad y oportunidad de entrega.
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En el mbito geogrfico del gobierno local se producen principalmente productos agrcolas, que son comercializados para generar ingresos y poder abastecerse a su vez de bienes servicios e insumos del exterior. La Municipalidad de Ondores, no cuenta con maquinarias para realizar trabajos de mantenimiento de la infraestructura Vial, limpiar derrumbes, encausamiento y defensas ribereas, ejecucin de Obras de Saneamiento (agua y desage); para alquilar por la distancia y las horas de alquiler, los proveedores no aceptan trabajar en esa zona o cobran sobrecostos; todo ello limita la capacidad operativa y por ende el ansiado desarrollo y la inclusin social que son objetivos del estado. El objetivo central es AMPLIADA PRESTACIN DE SERVICIOS DE EQUIPO MECNICO POR LA MUNICIPALIDAD, LA CUAL ORIGINA EL ADELANTO DE LA EJECUCIN Y PROGRAMACIN DE OBRAS, EL DESARROLLO ECONMICO Y LA INCLUSIN SOCIAL . El Proyecto est ubicado en el distrito de Ondores, provincia y regin Junn. Esta intervencin beneficiar directamente a toda la poblacin del distrito de Ondores que se estima actualmente en 2,571 habitantes. La evaluacin econmica realizada permite apreciar el costo efectividad en la nica alternativa, con los siguientes indicadores
DESCRIPCIN VAN Beneficiados en promedio COSTO EFECTIVIDAD
ALTERNATIVA SELECCIONADA 768,915.54 2,571 299.07
Se muestra que se trata de un proyecto que demanda una inversin de S/. 850,016.65, cuya ejecucin permitir mejorar la infraestructura econmica, social, y productiva de la zona del proyecto, que de por si es deficiente, se encuentra en mal estado, resultando inadecuada e ineficiente, generando altos costos de produccin, de los productos agrcolas y pecuarios y elevados precios en su traslado, as como tambin problemas en la salud por la ausencia de servicios de saneamiento adecuados, manteniendo con ello la pobreza existente en la zona del proyecto. El anlisis de sensibilidad ha determinado que con diversos cambios en los costos de inversin de la alternativa seleccionada vara en la misma proporcin en que varan los VACT, por lo que se puede asumir que el proyecto es sensible a los cambios de costos de inversin.
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Variacin % 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% -5.00% -10.00% -15.00%
VACT S/. 884,252.87 S/. 845,807.10 S/. 807,361.32 S/. 768,915.54 S/. 730,469.77 S/. 692,023.99 S/. 653,578.21
Costo - Efectividad S/. 123.81 S/. 118.43 S/. 113.04 S/. 107.66 S/. 102.28 S/. 96.89 S/. 91.51
La sostenibilidad del proyecto se asegura porque el proyecto es rentable socialmente. En la etapa de Inversin, se concretaran los siguientes aspectos: Arreglos institucionales para las fases de operacin y preparacin del proyecto: Coordinar los arreglos institucionales con el Banco de la Nacin. Capacidad de gestin de las organizaciones encargadas del proyecto en su etapa de inversin y operacin: La responsabilidad de la operacin y el mantenimiento de los equipos son del Municipio. Disponibilidad de recursos: El Gobierno Local cuenta con un flujo de fondos provenientes del FONCOMUN. Respecto al impacto ambiental, de acuerdo a las caractersticas del proyecto se concluye: La ejecucin el Proyecto, no causar daos al ecosistema, sino que promover el desarrollo de los sectores agrcolas y pecuarios y el desarrollo de la flora y fauna silvestre. El impacto ambiental se ha calificado como leve, pues los impactos positivos son de mayor significacin. Los impactos negativos son transitorios o mitigables. O. Recomendaciones Remitir a la Unidad Evaluadora (OPI) de la Municipalidad Provincial de Junn, para la evaluacin y viabilidad correspondiente al presente Estudio a nivel perfil.
P.
Matriz de Marco Lgico para la Alternativa Seleccionada El marco lgico ha sido formulado teniendo en cuenta la lgica vertical que establece la relacin de causa - efecto con el nivel superior y la lgica horizontal que permite establecer las relaciones causales entre los objetivos del proyecto y los factores del entorno. De esta manera se ha obtenido el marco lgico, el cual se muestra en el Cuadro siguiente:
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RESUMEN DE OBJETIVOS FIN Eficientes niveles socioeconmicos de los pobladores del distrito de Ondores.
INDICADORES Al finalizar el ao 2, las personas beneficiarias presentan un aumento de 50%.en el grado comercializacin de sus productos de sus respectivas Zonas en los mercados locales en comparacin con aquellos que todava no son beneficiados. Ejecucin de Obras de Infraestructura vial y de Servicios bsicos de manera oportuna. De tal manera que en los aos 2013-2021 se cumple con las obras establecidas en el plan concertado, mejorando las carreteras vecinales y las vas urbanas en 60%. Con la cantidad de maquinarias que se adquirir se logra cumplir las obras programadas de infraestructura vial en los respectivos aos previstos. Maquinaria con que contara oportunamente mantenida y reparada en su momento. 100 % de los trabajadores y personal de equipo mecnico capacitado durante el primer ao de implantacin del proyecto. Infraestructura implementada en un 100% al finalizar el proyecto
MEDIOS DE VERIFICACIN
SUPUESTOS
Entrevista a los productores agropecuarios de las parcialidades, comunidades y centros poblados
PROPSITO
Ampliada prestacin de servicios de maquinaria pesada por la municipalidad, la cual origina el retraso de la ejecucin y programacin de obras, el desarrollo econmico y la inclusin social Generosos recursos econmicos para adquisicin de maquinarias y/o equipos. Suficiente disponibilidad de maquinaria para la ejecucin de obras de mantenimiento, prevencin y apoyo social. Robusta Organizacin y gestin de la comunidad para la ejecucin de obras y proyectos sociales. Adquisicin de Maquinaria: 01 Camin Volquete 6 x 4 de 15 m3 y 01 Tractor Agrcola + Arado y Rastra a travs de la compra corporativa con Financiamiento del Banco de la Nacin y con cargo a FONCOMUN. Implementacin de cursos de capacitacin en operacin y mantenimiento de maquinaria para personal y operadores del equipo. Implementacin y Equipamiento del Taller de Equipo Mecnico, para la prestacin de servicios de Mantenimiento.
Inspeccin directa del grado del cumplimiento de las obras e Informe de la evaluacin peridica de los caminos vecinales.
Existe un adecuado y peridico mantenimiento de las maquinarias asegurando su optima operatividad Existe Coordinacin entre las autoridades comunales y de la Municipalidad para el logro de sus objetivos. Puntualidad en la entrega de las maquinarias. El Gobierno Local asigna en el presupuesto anual los recursos necesarios para financiar la reparacin de las maquinarias que se encuentren inoperativos, para la adquisicin de maquinaria pesada nueva as como para la operacin y mantenimiento de las maquinarias.
COMPONENTES -
Acta de entrega de maquinarias y equipos. Inspeccin directa del grado del cumplimiento de las obras e Informe de la evaluacin peridica de las obras viales. Facturas, boletas y otros. Facturas y boletas. Informe de programas de capacitacin
ACCIONES
Presupuesto: S/. 850,016.65 Expediente Tcnico: S/. 5,000.00 Costo directo: S/. 821,375.39 Gastos generales: S/. 24,641.26 Supervisin: S/. 4,000.00
Perfil Tcnico elaborado. Expediente Tcnico. Listado de materiales Facturas, boletas de Ventas. Informe Tcnico de Liquidacin del proyecto. Autorizacin de publicacin de convocatoria por el titular del pliego. Acta de comit otorgando Buena Pro. Conformidad de oficina legal.
Transferencia apropiada y oportuna del proyecto. Transferencia oportuna del financiamiento de presupuesto para la ejecucin. Se cumple con los recursos fsicos humanos requeridos.
___________________________ CAPTULO I ASPECTOS GENERALES ___________________________

CAPITULO I ASPECTOS GENERALES
1.1. Nombre del proyecto:
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MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LOS SERVICIOS PBLICOS Y APOYO SOCIAL CON LA DOTACIN DE MAQUINARIAS A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ONDORES JUNN
a) Ubicacin del proyecto: Regin Provincia Distrito Altitud L UTM : Junn : Junn : Ondores : 4,105 m.s.n.m. : 0374,903 : 8773,996
1.2. Unidad formuladora y ejecutora:
Unidad Formuladora Sector Pliego Direccin Autor
: Municipalidad Distrital de Ondores : Gobierno Local : Municipalidad Distrital de Ondores : Plaza de Armas s/n Ondores : Ing. Edson Hilmer JULCA MARCELO : Municipalidad Distrital de Ondores : Gobierno Local : Municipalidad Distrital de Ondores : Plaza de Armas s/n Ondores : Sub Gerencia de Obras Pblicas y Desarrollo Urbano
Funcionario Responsable : Sr. Humberto Carlos PALOMINO QUIJADA
Unidad Ejecutora Sector Pliego Direccin Cargo
Funcionario Responsable : Arq. Ramiro LAGONES CRDENAS
Propuesta de Entidad Ejecutora Por su amplia experiencia, su capacidad instalada y la disponibilidad de presupuesto, la Municipalidad Distrital de Ondores, est capacitada para la ejecucin de este tipo de proyectos, adems de las razones siguientes:
Segn la Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades, la Municipalidad Provincial de Junn tiene competencia para ejecutar el proyecto, porque as lo establece en el Artculo II sobre Autonoma. (establecidas en la Constitucin Poltica del Per y la Ley N 27783, artculos 8 y 9)
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La Autonoma que la Constitucin Poltica del Per en sus artculos 194 y 195 establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administracin con sujecin al ordenamiento jurdico.
1.3. Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios: 1.3.1. De las Entidades Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento Programa de Equipamiento Bsico Municipal (PREBAM) Mediante Decreto Supremo N 056-2007-EF, se aprob la fusin por absorcin del Programa de Equipamiento Bsico Municipal - PREBAM del Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento con el Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado CONSUCODE, hoy OSCE. El Programa de Equipamiento Bsico Municipal - PREBAM fue creado con el objeto de establecer los mecanismos de financiamiento y posibilitar la compra masiva de maquinaria pesada, as como la venta a plazos de las mismas a favor de los Gobiernos Locales, en especial de las zonas que se encuentran en condicin de pobreza y en zonas de frontera. El mencionado Programa, tiene entre otras funciones: la gestin a nombre y/o por encargo de los Gobiernos Regionales y Locales que lo soliciten, los crditos destinados a la adquisicin de maquinaria pesada, equipamiento bsico y dems mquinas para la ejecucin de obras pblicas de inters local y comunal; as como las actividades productivas y, de maquinaria para la instalacin de unidades productivas en Centros Educativos y dems Organizaciones Sociales; encargndose adems, de brindar capacitacin a ambos niveles de Gobierno Regional y Local con el uso y mantenimiento de dicha maquinaria, as como realizar la supervisin hasta la instalacin y destino de los mismos. Que, en este contexto, resulta adecuado que el Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado - CONSUCODE, asuma, la funcin de realizar los procesos de seleccin de manera corporativa o conjunta para la adquisicin de maquinarias que se realizan a travs del Programa de Equipamiento Municipal PREBAM. De otra parte el banco de la nacin se encuentra ubicado dentro del mbito de la Direccin Nacional de Construccin del Vice Ministerio de Construccin y Saneamiento del Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento y tiene como funcin gestionar, a nombre y/o por encargo de los Gobiernos Regionales y Locales que lo soliciten, ante los organismos pblicos y privados la obtencin de crditos destinados a la adquisicin
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de maquinaria pesada, equipamiento bsico y dems maquinas para la ejecucin de obras publicas de inters local y comunal, as como de actividades productivas. Complementariamente, el banco de la nacin implementa a nivel nacional las acciones de capacitacin a los Gobiernos Regionales y Locales relacionadas con el buen uso y mantenimiento de la maquinaria que son adquiridas en el marco del programa. Tambin gestiona ante los organismos pblicos y privados la obtencin de crditos destinados a la adquisicin de maquinaria para la instalacin de unidades productivas en las Organizaciones Sociales y supervisa, hasta su instalacin, el destino de tales equipos. Las actividades realizadas por el PREBAM, posibilitan el acceso de los Gobiernos Locales a maquinarias adecuadas para enfrentar la carencia de infraestructura especialmente en el interior del pas, para el desarrollo de actividades y obras de infraestructura y para la prevencin de desastres naturales. El banco de la nacin contribuye con ello a mejorar la calidad de vida de la poblacin en condicin de pobreza, sobre todo aquellas ubicadas en la sierra rural y en las zonas de frontera. Municipalidad Una municipalidad es la organizacin que se encarga de la administracin local en un pueblo o ciudad. Es un rgano similar al ayuntamiento y en algunos pases es usado como sinnimo. Es un Gobierno Local que opera como entidad bsica de la organizacin territorial del Estado, siendo un canal inmediato de participacin vecinal para los asuntos pblicos. Gestiona con autonoma los intereses propios de la colectividad. Es un rgano de gobierno promotor del desarrollo local, con personera jurdica de derecho pblico y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Como gobierno local goza de autonoma poltica, econmica y administrativa en los asuntos de su competencia. Dicha autonoma radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administracin, con sujecin al ordenamiento jurdico. Finalidad. La municipalidad representa al vecindario, promueve la adecuada prestacin de los servicios pblicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armnico de su circunscripcin. Su estructura, organizacin y funciones se cimientan en una visin de
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Estado democrtico, unitario, descentralizado y desconcentrado, con la finalidad de lograr el desarrollo sostenible del pas. Como gobierno ms cercano a la poblacin es el ms idneo para ejercer la competencia o funcin; por consiguiente el gobierno nacional no debe asumir competencias que pueden ser cumplidas ms eficientemente por el gobierno local. Se promueve el desarrollo econmico local mediante la ejecucin de planes de desarrollo econmico en armona con las polticas y planes nacionales y regionales de desarrollo. La relacin con el nivel de gobierno central es de cooperacin y coordinacin, sobre la base del principio de subsidiariedad. FONCOMUN El Fondo de Compensacin Municipal (FONCOMUN) es un fondo establecido en el artculo 196 de la Constitucin Poltica del Per. Es un ingreso que reciben las municipalidades. Su objetivo es promover la inversin en las mil ochocientos treinta y cuatro municipalidades (mil 637 distritales y 195 provinciales) del pas, bajo un criterio redistributivo en favor de las zonas ms alejadas y deprimidas, priorizando la asignacin a las localidades rurales y urbano-marginales del pas. Los recursos del Fondo se transfieren de manera ntegra a las 1829 municipalidades del pas, considerando los criterios de distribucin que se encuentran determinados en el Decreto Supremo N 06-94-EF: poblacin, tasa de mortalidad, nivel de Necesidades Bsicas Insatisfechas (para el caso de las Provincias de Lima y Callao), y tasa de ruralidad (para el resto del pas); informacin estadstica proporcionada por el Instituto Nacional de Estadstica e Informtica (INEI), que es la institucin oficial con competencia en la materia. De los recursos que perciban las municipalidades por el FONCOMUN, son utilizados ntegramente para los fines que determinen los gobiernos locales por acuerdo de su concejo municipal y de acuerdo con sus propias necesidades. Para ello, el concejo municipal debe fijar anualmente la utilizacin de dichos recursos en porcentajes para gasto corriente e inversiones, determinando los niveles de responsabilidad correspondiente.
Banco de la Nacin
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El Banco de la Nacin o Banco de la Nacin del Per, es el banco que representa al Estado peruano en las transacciones comerciales en el sector pblico o privado, ya sea a nivel nacional o extranjero. Es una empresa de derecho pblico, integrante del Sector Economa y Finanzas, que opera con autonoma econmica, financiera y administrativa, tiene como objeto administrar por delegacin las sub cuentas del Tesoro Pblico y proporcionar al Gobierno Central los servicios bancarios opera la administracin de los fondos pblicos. Se rige por su Estatuto, por la Ley de Actividad Empresarial del Estado y supletoriamente por la Ley General de Instituciones Bancarias, Financieras y de Seguros Tiene entre otras funciones asignadas, la de otorgar facilidades financieras al Gobierno Central y a los Gobiernos Regionales y Locales, en los casos que estos no sean atendidos por el Sistema Financiero Nacional. FIDEICOMISO Modalidad de Financiamiento otorgado a un plazo determinado, que se implementa por medio de un contrato, en uno o ms cuotas fijas que incluyen capital e inters. Los beneficios permiten llevar a cabo ejecuciones de obras (remodelaciones, edificaciones, carreteras, etc.) adquisiciones de bienes de capital (Maquinaria pesada, camionetas, volquetes, computadores, etc.) y servicios productivos (granjas clnicas, academias, etc.). Pueden ser gestionados en cualquiera de las oficinas a tasas de inters competitivo. La frecuencia de pago del crdito es mensual, la capacidad de pago se mide por el promedio de los ltimos 12 mese del FONCOMUN hasta el 70% del CANON hasta el 30% que recibe el municipio por medio del Banco de la Nacin. En el corto plazo el servicio de la deuda (incluye amortizacin e interese) no podr superar el 30% de los ingresos del ao anterior Ley N 27972 (Ley Orgnica de Municipalidades). La deuda flotante no deber exceder al equivalente de la doceava parte de los ingresos corrientes decreto legislativo N 955 (Ley de descentralizacin fiscal). Se rige por su estatuto, por la ley de actividad empresarial del estado y supletoriamente por la ley general de Instituciones Bancarias, Financieras y de Seguros. Tiene entre otras funciones asignadas, la de otorgar facilidades financieras al Gobierno
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Central y a los Gobierno Regionales y Locales, en los casos que estos sean por el Sistema Financiero Nacional. 1.3.2. De los Beneficiarios
Distrito de Ondores El gobierno local de la Municipalidad Distrital de Ondores, est conformado por los caseros centros poblados y anexos, que se indican en el cuadro que sigue a continuacin en donde tambin se muestra la altitud promedio en que se encuentran, la superficie que abarca y su poblacin correspondiente. Cuadro N 01 Poblacin por Localidad Nombre ONDORES SAN PEDRO DE PARI RIMAYCANCHA POBLACION DISPERSA TOTAL
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda
Clasificacin URBANO RURAL RURAL
Viviendas 502 191 78 600
Poblacin 872 291 204 1,204 2,571
1.4. ENTIDAD PROMOTORA DEL PROYECTO Se elabora el presente estudio de Pre - Inversin a nivel de Perfil a solicitud del PREBAM de acuerdo a lo requerido por el MEF. 1.5. MARCO DE REFERENCIA La zona del proyecto, que comprende las reas que abarca el distrito de Ulcumayo presenta un relieve geogrfico ondulado y poca pendiente en sectores urbanos y rurales generando principalmente reas pecuarias o ganaderas por excelencia y pocas reas agrcolas destinadas mayormente a la siembra de pastos que no son muchas veces atendidos por maquinaria por el boom de la maca en otras partes de la provincia, que en la zona de Ondores tiene una menor proporcin al igual que la papa; el sistema vial de interconexin se encuentra en estado deteriorado e inestable causadas por la presencia de lluvias y la no presencia de material de lastrado, aunado a este problemtica geogrfica los escasos recursos financieros, solo permitan desarrollar limitadas acciones de mantenimiento de las carreteras rurales y urbanas, y escasa prestacin de apoyo y servicio social a la siembra de pastos, canales de riego, prevencin y atencin ante la ocurrencia de situaciones de emergencia o apoyo a las necesidades de la poblacin del mbito del Distrito. Este proyecto, sigue los lineamientos de poltica del Gobierno y el Plan de Desarrollo Participativo Municipal. El proyecto se enmarca en los documentos legales vinculados siguientes:
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Constitucin Poltica del Per Artculo 02, inciso 22 de la Constitucin Poltica del Per, en lo referente a los derechos fundamentales de la persona indica que toda persona tiene derecho a la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, as como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida.
El artculo 77 indica que el presupuesto asigna equitativamente los recursos pblicos, su programacin y ejecucin responden a los criterios de eficiencia de necesidades sociales bsicas y de descentralizacin. Corresponden a las respectivas circunscripciones, conforme a ley, recibir una participacin adecuada del total de los ingresos y rentas obtenidos por el Estado en la explotacin de los recursos naturales en cada zona en calidad de canon." El artculo 196, inciso 5; que establece el FONCOMUN enunciando, los recursos asignados del Fondo de Compensacin Municipal, que tiene carcter redistributivo, conforme a ley. Decreto Supremo N 017-2002-PRES Establece que el Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento, asume las competencias, funciones, atribuciones, los derechos y obligaciones del Vice Ministerio de Infraestructura, del Programa de Equipamiento Bsico Municipal. Decreto Legislativo N 776 - Ley de Tributacin Municipal: En su Artculo 86etablece que el Fondo de Compensacin Municipal a que alude el inciso 5 del artculo 196 de la Constitucin Poltica del Per, se constituye con los siguientes recursos: a) El rendimiento del impuesto de Promocin Municipal. b) El rendimiento del impuesto al Rodaje. c) El Impuesto a las Embarcaciones de Recreo. d) El porcentaje del 25% correspondiente al Impuesto a las Apuestas. El Artculo 87del decreto indica que los criterios para la distribucin del Fondo de Compensacin Municipal adems el Artculo 88 manifiesta que los ndices de distribucin del Fondo sern determinados anualmente por el Ministerio de Economa y Finanzas mediante Resolucin Ministerial, El Artculo 89establece que de los recursos que perciban las municipalidades por el Fondo de Compensacin Municipal se podr utilizar hasta un mximo del 30% (treinta por ciento) para gastos corrientes, bajo responsabilidad del Alcalde y del Director Municipal o quien haga sus veces.
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Decreto Supremo N 06-94-EF El presente decreto supremo fija los criterios de asignacin del FONCOMUN. Decreto Legislativo N 952 Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo N 776, Ley de Tributacin Municipal. D.S. N 07-094 EF Estatuto del Banco de la Nacin Decreto que modifica las funciones del Banco de la Nacin. 1.5.1. Lineamientos de Poltica Sectorial Funcional y Local
El artculo 3 de la ley N 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, modificado por las leyes N 28522 y 28802 que dispone que el Ministerio de Economa y Finanzas, a travs de la Direccin General de Programacin Multianual del Sector Pblico, es la ms alta autoridad tcnico normativa del Sistema Nacional de Inversin Pblica, Dicta las normas tcnicas, mtodos y procedimientos que rigen los Proyectos de Inversin pblica. En ese marco, la Ley de Bases de Descentralizacin, reconociendo la calidad del Sistema Administrativo del Estado y en aras de proveer a los Gobiernos Locales de un instrumento tcnico de gestin, dispuso la observancia y cumplimiento obligatorio del Sistema Nacional de Inversin Pblica-SNIP, entre otros sistemas del Estado, para todos los niveles de gobierno, de tal manera optimizar el uso de los recursos pblicos destinados a la inversin. Es competencia de las Municipalidades promover, polticas orientadas a generar productividad y competitividad en las Zonas Urbanas y rurales de acuerdo al Inc. 2.4, Art. 86 de la ley N 27972 Nueva Ley Orgnica de Municipalidades. En las bases para la superacin de la pobreza, aprobadas mediante Decreto Supremo N 002-2003-PCM, el mismo que seala que el principio en que debe sustentarse la reduccin de la pobreza, y que el Gobierno en sus diferentes niveles debe aplicar son, entre otros, la universalizacin de los servicios bsicos y una mejora sustantiva de su calidad un proceso de descentralizacin y manejo eficiente del gasto y la inversin social, la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ONDORES promueve la participacin y acceso de las personas en situacin de pobreza a canales de participacin, para que sus demandas sean atendidas y tengan la capacidad para salir de la pobreza por sus propios medios, y un soporte institucional que permita la integridad de las acciones en un marco de coordinacin y concertacin local, regional y nacional.
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Asimismo, el Proyecto forma parte del Plan de Desarrollo concertado de la Municipalidad Distrital de Ondores. Su formulacin y contenido se enmarca en la normatividad vigente del Sistema Nacional de Inversin Pblica. 1.6. Descripcin del Proyecto El proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LOS SERVICIOS PBLICOS Y APOYO SOCIAL CON LA DOTACIN DE MAQUINARIAS A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ONDORES JUNN, es un proyecto que busca adquirir un Camin Volquete 6x4 de 15m3 de capacidad y un Tractor Agrcola de 90 HP de Potencia con arado y rastra, para ejecutar obras y apoyo social que permitan mejorar la calidad de vida de la poblacin. 1.7. Estructura Funcional Programtica El presente perfil MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LOS SERVICIOS PBLICOS Y APOYO SOCIAL CON LA DOTACIN DE MAQUINARIAS A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ONDORES JUNN, se ubica en: FUNCIN 03: Planeamiento, gestin y reserva de contingencia Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones desarrolladas para el planeamiento, direccin, conduccin y armonizacin de las polticas de gobierno, necesarias en la gestin pblica, as como para la ejecucin y control de los fondos pblicos. Incluye la previsin de la Reserva de Contingencia. PROGRAMA 006: Gestin Conjunto de acciones desarrolladas para la gestin de los recursos humanos, materiales y financieros a nivel tcnico e institucional, orientado al logro de los objetivos que persigue el Gobierno. Subprograma 0010: Infraestructura y equipamiento Comprende las acciones orientadas a proveer la infraestructura y equipo necesarios para el adecuado desempeo de las entidades pblicas. No incluye la infraestructura de uso pblico como la de riego, transporte, pesca y saneamiento.
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___________________________ CAPTULO II IDENTIFICACION ___________________________

CAPITULO II IDENTIFICACIN DEL PROYECTO
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2.1. Diagnostico de la situacin Actual 2.1.1. Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto
A) Los Motivos que Generaron la Propuesta de Este Proyecto El distrito de Ondores esta interconectado con las diversas localidades (centros poblados y distritos) y la gran mayora de estos tramos viales son caminos afirmados con escaso material de lastrado o de trocha carrozable los cuales actualmente se encuentran en mal estado, debido a las condiciones climticas de la poca y a falta de maquinaria, equipos y herramientas para la normal intervencin vial. Al respecto, debido al escaso presupuesto municipal se ha venido cubriendo activamente la carencia de maquinaria pesada y liviana mediante el apoyo de la Municipalidad Provincial y el arrendamiento de maquinarias de terceros, motivo por el cual no es posible realizar con normalidad las actividades de mantenimiento, ejecucin de algunas obras y no es posible realizar actividades de emergencia debido a la deficiente disponibilidad de maquinarias en la comuna local. De otra parte se debe mencionar que actualmente la Municipalidad cuenta con un Cargador Frontal, pero no existe un volquete para el traslado de materiales. Cuando la emergencia solicita la eliminacin de materiales o el traslado del mismo, la situacin se torna realmente en lamentable, puesto que an el municipio provincial no puede realizar la gestin inmediata de la misma, pues no se cuenta con un volquete siendo necesaria la bsqueda de un transporte adecuado, muchas veces ausente en la zona. De otra parte siendo el distrito de Ondores una zona eminentemente ganadera, en la cual sus pobladores pugnan da a da con la mejora gentica de sus animales y por consiguiente surge la necesidad de la mejora de pastos, la misma que presenta serias dificultades debido a la escasa oferta de tractores agrcolas en la zona y la poca predisposicin de los propietarios de tractores de la capital de provincia que prefieren realizar el alquiler a productores de maca, quienes pagan mejores precios y los alquilan por un mayor nmero de horas, relegando an ms a los productores ganaderos del distrito. La Municipalidad actualmente no cuenta con un taller de mantenimiento, adems hace falta operadores capacitados en la manipulacin, mantenimiento adecuado de maquinaria pesada lo que influye en cierta manera. Cabe indicar que el mantenimiento del Pool de maquinaria permite prolongar la vida til de los bienes, obtener un rendimiento aceptable de los equipos durante ms tiempo y reduce el nmero de fallas.
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Es necesario destacar que el banco de la nacin ha logrado del 2001 al 2004 la provisin de 1373 maquinarias pesadas a 897 Municipalidades a nivel nacional, que han significado una inversin de S/. 750 millones de soles, equivalentes a US $ 230 millones de dlares americanos. Tambin ha desarrollado actividades permanentes de capacitacin, monitoreo y asistencia tcnica a los Gobiernos Locales a efecto de garantizar su correcto uso y mantenimiento para prolongar el periodo de vida til de las maquinarias; Esto ha permitido a los gobiernos locales realizar los siguientes trabajos: Cuadro N 02 BANCO DE LA NACION MAQUINARIA (2001 2004) TRABAJOS REALIZADOS POR LAS MUNICIPALIDADES Apertura de trochas Mantenimiento de carreteras Construccin de carreteras Compactacin de vas Encauzamiento y limpieza de ros
Fuente: Ministerio de Vivienda.
Km. 12,372 17,728 4,128 5,400 700
Actualmente, se estima que la demanda insatisfecha abarca a unos 520 municipios para la adquisicin de 517 volquetes, 346 maquinarias pesadas, 10 retroexcavadoras, 11 compactadores y 19 cisternas. La Municipalidad Distrital de Ondores ha venido prestando y afrontando estos ltimos aos la ejecucin de obras pblicas y el apoyo social y comunal con la unidad arriba mencionadas, requiriendo mayores inversiones en alquileres, los cuales han ocasionado mayores gastos presupuestales y por ende el encarecimiento en la ejecucin de obras y apoyo social. B) Las Caractersticas de la Situacin Negativa que se Intenta Modificar Actualmente el mbito de influencia se encuentra fuertemente estructurado por la relativa densidad poblacional, con una va de accesibilidad y capacidad bsica de servicios en sus principales centros poblados. La localidad de Ondores est conectada a hacia los anexos y/o comunidades (Sanblas, Chueco, Rondoy, Atocsaico, Colmish, Rimaycancha, Chacpay, Palomayo, Incapirca, Pari, Puente Upamayo entre otros) con diferentes trochas carrozables que se encuentran deterioradas por la falta de mantenimiento y reposicin de material de lastrado, por este motivo los costos de transporte son elevados impidiendo el transporte normal de sus productos pecuarios al mercado, cuya articulacin lo hacen a travs camionetas rurales (combis), station wagon y camiones, solamente las carreteras troncales, son las nicas carreteras que se encuentran mantenidas.
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El acceso a los anexos se encuentra obstruido debido a las fuertes precipitaciones pluviales y falta de mantenimiento, la ganadera no da el gran salto por una mejora gentica debido a que no se ha impulsado un agresivo plan de mejoramiento de pastos, los que se agravan por la falta de tractores agrcolas que presten el servicio en la zona, ya que los de la capital de provincia encaminan su labor principalmente a la siembra de maca y no a la de pastos, esto incluye la maquinaria del ministerio de agricultura, razn por la que se intenta mejorar la situacin con la adquisicin de las maquinarias. De la misma forma es difcil atender los Sistema de un manejo adecuado del agua mediante la construccin de canales de riego, construccin de reservorios en los centros poblados, puesto que no se cuenta con la maquinaria adecuada, los trabajos se realizan generalmente de manera manual y en muchas ocasiones no se cuenta con el presupuesto suficiente para su culminacin, solamente algunos tienen proyectos priorizados mediante el Presupuesto participativo, los cuales requieren del uso de maquinarias para su ejecucin. C) Las razones por la que es de inters resolver dicha situacin Es responsabilidad de la Gobierno Local de Ondores de acuerdo a la Ley Orgnica de Municipalidades, que deba generar las condiciones para el desarrollo sostenible y armnico de la localidad, centros poblados, comunidades y anexos, por ello es necesario el mantenimiento, apertura de vas, mejora de condiciones de vida y apertura de posibilidades para el desarrollo de la poblacin, pavimentacin de vas y otras obras, as mismo el de mejorar la imagen urbana, mediante la implementacin de infraestructura que permitir contribuir a elevar el nivel comercial de oportunidades de desarrollo econmico y social de la poblacin directamente afectada. Adems es competencia del Estado resolver dicha situacin por ser un bien pblico la cual debe estar en buenas condiciones de transitabilidad y que de seguro permitir ampliar la base econmica del distrito, mejorar la eficiencia del transporte, servicios vitales como agua y alcantarillado, atender emergencias son prioridad de todo municipio a fin de coadyuvar para alcanzar el bienestar de la poblacin. 2.1.2. Zona y Poblacin Afectada
El presente proyecto se llevar a cabo en: Regin Provincia Distrito : Junn : Junn : Ondores
a) Ubicacin geogrfica
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El distrito de Ondores se encuentra al lado occidental del Lago Chinchaycocha o Junn en la Provincia de Junn. Altitud L UTM Superficie total Poblacin Censada
1
: 4,105 m.s.n.m. : 0374,903 : 8773,996 : 254.46 Km2 : 2,571 : 10.1
Densidad Poblacional * Limites: Norte Sur Este Oeste
: Distrito de Huayllay (Prov. de Pasco) : Distritos de Junn (Prov. De Junn) y Carhuacayan (Prov. de Yauli) : Lago Chinchaycocha o Junn (Prov. Junn) : Distritos de Huayllay (Prov. de Pasco) y Carhuacayan (Prov. de Yauli)
Regin Junn
Fuente: Censos Nacionales 2007 - INEI
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Provincia de Junn
CARHUAMAYO
ULCUMAYO
LAGO JUNN
JUNN
Distrito de Ondores
b) Caractersticas Generales del rea de Influencia
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Relieve Fsico y Condiciones Climticas En Ondores existe un piso ecolgico bien definido, la Regin Puna o Jalca, con una topografa predominantemente colinada en un 65%. El 35%. En muchos sectores es posible observar rocas jvenes que son predominantemente rocas sedimentarias, el paisaje tiene cimas moderadas con pendiente variable debido a la glaciacin y por la erosin de los glaciares. La zona posee depsitos de calizas, constituidos por rocas sedimentarias del grupo Pucar y depsitos de greda (INGEOMIN-1977). Las rocas son de la era Cenozoica del periodo Cuaternario, con influencia pluvioglacial, caracterizadas por depsitos morrnicos de andecitas, riolitos y tobas. Respecto a las caractersticas climticas del Distrito de Ondores esta es principalmente del Clima frgido o de puna, entre los 4,000 y 5,000 msnm. Con precipitaciones promedio de 700 mm y temperaturas promedio de 6 C con heladas en el invierno. Todo el territorio presenta una particularidad los veranos son lluviosos y los inviernos secos, la poca lluviosa de octubre hasta abril y la poca de estiaje en los meses de mayo a septiembre, con una precipitacin pluvial de 1,200 mm/ao. Hidrografa
La red hdrica del distrito de Ondores ofrece grandes posibilidades de aprovechamiento para la irrigacin de terrenos, pisccola e industrial.
Recursos naturales La diversidad biolgica de la Reserva Nacional de Junn corresponde al paisaje alto andino o puna de los Andes centrales. Las principales comunidades vegetales son el pajonal denso de altura con bofedales u oconales (humedales alto andinos) y el csped de puna. Por influencia del lago, el rea alberga una especial y diversa poblacin de aves entre las que se encuentran especies residentes y migratorias. De gran relevancia es la presencia del zambullidor de Junn, que es un importante objeto de conservacin del rea. Los mamferos son escasos, se tiene la presencia de zorro andino, cuy silvestre, gato monts, vizcacha, entre otros. La vegetacin de distrito de Ondores corresponde a la de paisaje altoandino o puna inferior, presentando asociaciones naturales vegetales caractersticas, como los pajonales densos con bofedales u oconales, el csped de puna y totorales en el espejo de agua y orillas. Donde existen los humedales u oconales se ve la formacin del csped de Puna de suelos algo secos, donde hay afloramientos o pequeas acequias de agua que entran al lago presenta vegetacin caracterstica como las plantas herbceas de porte almohadillado como Distichia muscoides, Plantago rigida "champa estrella", "waca curu", Hypsella reniformis, Alchemilla diplophylla. En los bordes de las charcas y
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lagunillas son frecuentes algas como Ilullucha" Nostoc sphaericus y ''cocha yuyo" Nostoc comune. El csped de puna, formacin vegetal dominante en la pampa, est conformada por una vegetacin de tamao reducido, siendo el "crespillo" Galamagrostis vicunarum el elemento que domina, de aproximadamente 8 - 15 cm de altura. Junto a esta especie figuran otras gramneas de hojas suaves, tambin se presentan otras plantas de pequeo porte como "cuchipelo" Scirpus rigidus, "putki" Geranium sessiliflorum, Werneria nubigena, Astragalus backenridgei, Lupinus brachyphyllus, Paranephelius ovatus, Alchemilla pinnatay, en los lugares ms secos el "garbancillo" Astragalus garbancillo, "huarajo-quichca" Opuntia floccosa y la "yareta" Azorella diapensoides entre otras. Vas de acceso La principal va de acceso al distrito es la carretera central que une desde la capital de la provincia a la capital de la provincia, distrito de Junn y de ah con el distrito de Ondores, que a la vez est interconectada con sus centros poblados es a travs de carreteras afirmadas que por lo general requieren mantenimiento. Acceso desde Lima a Junn Desde Junn a Ondores Va Destino Tiempo Va Destino Tiempo Carretera Central Asfaltada 245 Km 4:30 Horas Carretera Afirmada 19 Km 0:30 Horas
Las principales rutas: (a) Lima La Oroya Junn Ondores (b) Huancayo La Oroya Junn Ondores (c) Pasco Junn Ondores c) Caractersticas socio - econmicas de la poblacin afectada Poblacin La poblacin afectada inmiscuye directamente a toda la poblacin del distrito de Ondores, tal como se muestra en el cuadro N 03:
Cuadro N 03
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Poblacin Urbana y Rural del Distrito de Ondores ITEM Distrito ONDORES Hombres Mujeres URBANA RURAL N Habitantes 2,571 1,306 1,265 872 1,699 % 100.00% 50.80% 49.20% 33.92% 66.08%
La poblacin rural est conformada por los habitantes principalmente dedicados a la actividad ganadera, al cual corresponden el 66.08% de la poblacin total del distrito de Ondores. Poblacin Econmicamente Activa El Distrito de Ondores econmicamente depende de la actividad ganadera en un (46.62%) principalmente, la actividad pecuaria una actividad ligada a la mayor parte del territorio. Los ingresos generados por esta actividad son de la venta de sus productos pecuarios al por mayor, principalmente carcasa, leche, queso, lana y cueros, quienes lo venden a los intermediarios o en las ferias de Junn principalmente, siendo su ingreso mnimos de S/.250.00 mensuales, los cuales representan economas de subsistencia. Cuadro N 04 Poblacin Econmicamente Activa (PEA) de 6 aos a ms ITEM Distrito ONDORES Miembros p.ejec.y leg.direct., adm.pub.y emp. Profes., cientficos e intelectuales Tcnicos de nivel medio y trab.asimilados Jefes y empleados de oficina Trab.de serv.pers.y vend.del comerc.y mcdo. Agricult. trabaj. calif. agrop. y pesqueros Obreros y oper.minas, cant.,ind.manuf. y otros Obreros construc., conf., papel, fab., instr. Trabaj. no calif.serv.,peon, vend,amb.,y afines Ocupacin no especificada Desocupado Total 948 2 62 7 18 28 442 6 38 254 36 55 Porcentaje 100.00% 0.21% 6.54% 0.74% 1.90% 2.95% 46.62% 0.63% 4.01% 26.79% 3.80% 5.80%
Servicios Bsicos
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El distrito de Ondores cuenta con la atencin, dada por un Centro de Salud, con atencin en salud bucal, planificacin familiar y PACFO, dentro de las enfermedades ms frecuentes se encuentran las enfermedades respiratorias y digestivas e infectocontagiosas. La parte asistencial en salud es muy limitada en la mayora de los caseros, ya que carecen de un centro de salud asistencial que le brinde por lo menos acudimiento en primeros auxilios. Cuadro N 05 Poblacin Afiliada a Algn Seguro de Salud SIS (Seguro Integral de Salud 410 219 191 162 248 Otro Seguro de Salud 42 27 15 23 19
ITEM Distrito ONDORES Hombres Mujeres URBANA RURAL
TOTAL 2,571 1,306 1,265 872 1,699
EsSalud 372 210 162 167 205
Ninguno 1,747 850 897 520 1,227
Respecto a los servicios bsicos, los barrios del distrito de Ondores cuentan con el servicio de agua y desage; el Centro Poblado de Pari solamente agua y el resto de la poblacin no cuenta con estos servicios; el servicio de energa elctrica se ha dado para la gran parte de los caserios agrupados, mas no as cuando las viviendas son aisladas. Cuadro N 06 Presencia de Agua, desage y electricidad en la Poblacin DESCRIPCIN Distrito ONDORES - AGUA Red pblica dentro de la vivienda Red pblica fuera de la vivienda Piln de uso pblico Pozo Ro, acequia, manantial o similar Vecino Otro Distrito ONDORES - DESAGE Red pblica de desage dentro de la vivienda Red pblica de desage fuera de la vivienda Pozo sptico Pozo ciego o negro / letrina Ro, acequia o canal No tiene TOTAL 1039 70 18 3 119 637 68 124 1039 27 21 71 349 17 554 SERV. ELCTRICO POR RED PBLICA SI NO 518 521 67 3 15 3 2 1 42 77 258 379 44 24 90 34 518 521 25 2 18 3 45 26 198 151 3 14 229 325
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Con respecto al nivel cultural y educativo en el distrito de Ondores existen los tres niveles educativos (inicial, primaria y secundaria) los mismos que se encuentran distribuidos en los diversos caseros y poblados del distrito, estos son: Cuadro N 07 Instituciones Educativas del Distrito de Ondores Nmero y/o Nombre de IE 335 728 INTEGRADO VIRGEN DE NATIVIDAD CANTUTA LOS PEQUEOS LIDERES 30001-4 30575 30577 INTEGRADO VIRGEN DE NATIVIDAD 30592 30594 30595 30597 VICTOR FLORENCIO SALAZAR VERA 31214 SAN JUAN SAN PEDRO Nivel / Modalidad Inicial Jardn Inicial Jardn PRONOEI PRONOEI Primaria de Menores Primaria de Menores Primaria de Menores Primaria de Menores Primaria de Menores Primaria de Menores Primaria de Menores Primaria de Menores Secundaria de Menores Secundaria de Menores Lugar ONDORES SAN PEDRO DE PARI PACCHA ONDORES ATOCSAYCO ONDORES SAN PEDRO DE PARI PACCHA RIMAYCANCHA SAN BLAS INCA PIRCA CHACPAY ONDORES SAN PEDRO DE PARI
Fuente: ESCALE - Unidad de Estadstica Educativa - Ministerio de Educacin - 2010
Pese a que existen Instituciones Educativas en los tres niveles bsicos el 12.47% de la poblacin es analfabeta, el 31.40% de la poblacin acab la primaria y el 30.08% la secundaria, en educacin superior en porcentaje total es bastante elevado en comparacin con otros distritos de las zonas de pobreza, llegando a un total de 15.06%, que concluyeron sus estudios un 8.97%. Cuadro N 08 Nivel Educativo alcanzado por la Poblacin de Ondores ITEM Distrito ONDORES Sin nivel Educacin inicial Primaria Secundaria Superior no univ. incompleto Superior no univ. completo Superior univ. incompleto Superior univ. completo TOTAL PORCENTAJE 2,430 100.00% 303 12.47% 49 2.02% 763 31.40% 731 30.08% 132 5.43% 146 6.01% 86 3.54% 220 9.05%
2.1.3. a)
Gravedad de la Situacin Negativa que se Intenta Modificar
Temporalidad: El problema se presenta desde aos atrs, en que las vas de comunicacin se encuentran en mal estado, ocasionadas por el factor climatolgico y por falta de implementar obras de arte, mejoramiento de las vas y mantenimiento de las mismas. Por
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ende escasos vehculos transitan por dichas vas, con dificultad y baja velocidad, debido a que su superficie de rodadura presenta ondulaciones, encalaminado y con obstculos, situacin que se agrava en pocas de precipitaciones pluviales, quedando intransitable las vas y ocasionalmente no es posible atender emergencia por interrupciones de los caminos. Otro aspecto que tiene pendiente su solucin es la mejora de los ingresos familiares con produccin ganadera familiar, que son una gran mayora de pobladores. Hace ya varios aos se dijo que la solucin era el mejoramiento gentico animal, pero esto trae consigo la necesidad de mejor alimentacin animal, para ello se hace necesario la siembra de pastos, lo que en la actualidad se ha convertido en una misin difcil de cumplir para los habitantes del distrito, pues el boom llamado maca ha hecho que la mayora de tractores agrcolas existentes en la provincia (incluido los del ministerio de agricultura) son alquilados a los productores maqueros, por los mayores costos que pagan y la mayor cantidad de horas mquina que requieren, dejando de lado esta actividad y relegando an ms a la ya maltratada poblacin del distrito de Ondores. Una actividad social que es necesario resolver para mejorar las condiciones de vida de esta poblacin. b) Relevancia: El problema que presenta la poblacin beneficiaria se da de manera permanente y su importancia se manifiesta en mejorar la calidad de vida y una adecuada transitabilidad vehicular y peatonal, de dotar de los servicios bsicos a la poblacin de la zona del proyecto, del Distrito de Ondores. c) Grado de Avance: Debido a la mayor concurrencia de la poblacin hacia la ciudad de Junn, principalmente los das martes para la feria semanal, la necesidad de viajar a la capital del distrito para realizar gestiones, programa sociales, atenciones de salud, control CRED y otros, la afluencia de la poblacin es mayor, por lo que se hace necesario contar con vas de acceso adecuados para la afluencia de vehculos, de la misma forma las vas urbanas y obras de infraestructura de saneamiento bsico a fin de evitar enfermedades y daos al medio ambiente y una apuesta por mejorar los niveles de vida mediante el decidido apoyo y fomento de mejoramiento gentico y mejora de la alimentacin animal. 2.1.4. Intentos Anteriores de Solucin
La Municipalidad Distrital de Ondores, actualmente esta equipa con un cargador frontal adquirida aos atrs, en estado de funcionamiento, solo se puede utilizar en algunos trabajos pero por la falta de un volquete como complemento no puede realizar mayor actividad y por ende no puede solucionar las dificultades, no teniendo intentos anteriores inmediatos de solucin para la ejecucin del proyecto por parte de la Municipalidad. Por lo que la presente es una gran oportunidad para su concretizacin.
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De otra parte se debe hacer mencin que el Banco de la Nacin, ha facilitado una lnea de crdito de 380 millones soles para los fines del programa dentro del cual se encuentra incluido el presente proyecto. Las maquinarias que se adquirirn, ser financiadas con cargo al FONCOMUN, amortizndose las cuotas del prstamo, mediante su descuento de los desembolsos que sern efectuados por esta entidad crediticia con cargo a dicho fondo, permitiendo con ello que los fondos destinados a gasto corriente se conviertan en gasto de capital. 2.1.5. Usos que se va a dar al Equipo
La Municipalidad Distrital de Ondores dentro de su competencia y sus actividades tiene previsto atender con la maquinaria adquirida a las diferentes obras de infraestructura social en los siguientes aos, entre ellos: Defensas ribereas Mantenimiento y rehabilitacin de vas Provisin de insumos para la ejecucin de obras de infraestructura. Servicio de alquiler de tractor agrcola para mejoramiento de pastos. Adems, de lo indicado las maquinarias, equipos y herramientas adquiridos servirn para realizar el mantenimiento adecuado de la infraestructura vial urbana y rural. Tambin como generador de ingresos propios; pues es posible el alquiler del mismo en el mbito jurisdiccional distrital, provincial y regional a otras instituciones pblicas as como tambin al sector privado. 2.1.6. Participacin de los Beneficiarios y de las Autoridades Locales en la Identificacin del Proyecto El proyecto constituye una preocupacin constante del Gobierno Local de Ondores ya que es competencia del gobierno local velar por la poblacin en general, adems constituye una preocupacin de las autoridades de la Municipalidad Provincial y del Gobierno Regional por contar con equipos y maquinarias pesadas. La poblacin en su conjunto requiere urgentemente la maquinaria del proyecto para los fines de mantenimiento y creacin de infraestructura y el suministro de servicios para los cuales sern destinados. 2.2. Descripcin del Problema y sus Causas 2.2.1. Caractersticas del Problema En la actualidad el gobierno local y los pobladores consideran que es necesario mejorar la produccin y orientarla hacia mercados externos de modo que se pueda proveer los productos de la zona con calidad y oportunidad de entrega.
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En el mbito geogrfico del gobierno local se producen principalmente productos pecuarios, que son comercializados para generar ingresos y poder abastecerse a su vez de bienes servicios e insumos del exterior. La Municipalidad de Ondores, no cuenta con maquinarias para realizar trabajos de mantenimiento de la infraestructura Vial, limpiar derrumbes, encausamiento y defensas ribereas, ejecucin de Obras de Saneamiento (agua y desage), apoyo a la mejora de la calidad alimentaria animal; para alquilar por la distancia y las horas de alquiler, los proveedores no aceptan trabajar en esa zona o cobran sobrecostos; todo ello limita la capacidad operativa y por ende el ansiado desarrollo y la inclusin social que son objetivos del estado. a) Definicin de los Problemas y sus Causas La necesidad de la maquinaria es de vital importancia, ya que su deficiencia o carencia restringe el desarrollo, siendo un elemento crtico para la creacin y mantenimiento de la infraestructura requerida para la realizacin de las actividades econmicas, comerciales y de servicios comunales de la localidad. La adecuada dotacin de maquinaria y equipo y la eficiencia en su uso, son elementos que no solo facilitarn el desarrollo, sino que se constituir en un elemento dinamizador del mismo. Es por ello que dentro de un mercado de economa globalizada debemos orientar como principal lnea de accin, el apoyo a la produccin y el suministro a los productores de la localidad, de todas las condiciones necesarias para el desarrollo de sus actividades. En este sentido, la primera prioridad es la dotacin de maquinaria y equipo mecnico, porque tiene gran incidencia en la reduccin de los costos de mantenimiento, mejoramiento y ampliacin de la infraestructura, tanto la econmica como la social. Para ello es necesario primero adquirir el equipo y luego operarlo y mantenerlo de manera optima en todos los usos que se requieran, dentro de un enfoque de rendimiento y eficiencia. La infraestructura existente es inadecuada e insuficiente por lo siguiente: Inexistencia de fondos para inversin en desarrollo, mantenimiento y conservacin de la infraestructura econmica y social requerida Insuficiente disponibilidad de maquinaria para la ejecucin de obras de mantenimiento, prevencin y suministro de servicios. Inexistencia del Equipo e incapacidad econmica de alquiler por los altos costos. b) Listado de Posibles Causas del Problema Las posibles causas del problema fueron identificadas con los pobladores, obtenindose como consecuencia el siguiente listado:
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Dficit de infraestructura econmica, productiva y social. Falta de mantenimiento y conservacin de la infraestructura existente. Dificultad para colocar los productos agropecuarios con oportunidad, calidad y precio en el mercado para su consumo. Falta de presupuesto para dotacin y mantenimiento de la infraestructura. Carencia del equipo mecnico y maquinaria solicitada en el presente Proyecto. Mayores costos de obra, mantenimiento y servicios. Mayores costos de produccin de bienes y servicios. Altos precios de los productos de la zona y de los que se traen del exterior. Falta de Maquinaria y Equipo. Falta de Financiamiento para la compra de Maquinaria y Equipo. c) Oportunidades para Consolidar el Proyecto El proyecto tiene el respaldo de la poblacin del rea de influencia, que reconoce que tener equipo mecnico y maquinaria les permite brindar servicios, efectuar el mantenimiento y realizar obras de infraestructura en la zona del proyecto, brindando con ello posibilidades de su integracin al mercado global. Otras oportunidades son las siguientes: Existe inters Gobierno Central, Regional y Local para la provisin de maquinaria y equipo que permita los gobiernos locales realizar una gestin eficiente. El proyecto de convenio de comercio con los Estados Unidos, constituye un reto para la gestin eficiente y en otros casos la reconversin agrcola para competir con calidad y bajos costos. La normatividad vigente es compatible y promueve el desarrollo del programa dentro del cual se encuentra incluido el presente proyecto. Apoyo del Gobierno Central a los Gobiernos Locales. asistencia y capacitacin permanente brindada por PREBAM para el uso y mantenimiento de la maquinaria y equipo. Existencia de diversos programas que brindan apoyo complementario para solucionar el problema de la pobreza. 2.2.2. Enfoque del Problema
La infraestructura econmica, social y productiva de la zona del proyecto, que de por si es deficiente, se encuentra en mal estado, resultando inadecuada e ineficiente, generando altos costos de produccin y elevados precios en su traslado, as como tambin problemas en la salud por la ausencia de servicios de saneamiento adecuados, manteniendo con ello la pobreza existente en la zona del proyecto, lo cual constituye la principal causa del problema.
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a)
Problema Central El problema central identificado, luego del diagnstico realizado se define como: LIMITADA PRESTACIN DE SERVICIOS DE MAQUINARIA PESADA POR LA MUNICIPALIDAD, LA CUAL ORIGINA EL RETRASO DE LA EJECUCIN Y PROGRAMACIN DE OBRAS, EL DESARROLLO ECONMICO Y LA INCLUSIN SOCIAL
b)
Anlisis de Causas del Problema Causa Directa Escasa capacidad operativa y cobertura de maquinarias para mantener y proteger de forma adecuada y oportuna la infraestructura vial y otras obras sociales que demanda la poblacin. Causas Indirectas Escasos recursos econmicos para adquisicin de maquinarias y/o equipos. Insuficiente disponibilidad de maquinaria para mantenimiento, prevencin y apoyo social. Dbil Organizacin y gestin de la comunidad para la ejecucin de obras y proyectos sociales. la ejecucin de obras de
c)
Anlisis de Efectos del Problema Del listado de posibles efectos que se originan del problema, estos se clasificacin en los siguientes: Efecto Directo Elevados costos de traslado de productos pecuarios. Daos a la Ganadera por Falta de Obras de Proteccin. Enfermedades y daos ambientales por no contar con servicios de saneamiento bsico. Deficiente nivel de operacin de equipos y/o maquinarias. Efecto Indirecto Deficiente nivel de Intercambio comercial. Mayores costos de productos pecuarios. Deterioro de la Salud y el ambiente. Menor Productividad.
d)
Efecto Final Del anlisis de los efectos directos e indirectos podemos identificar el Efecto Final del Problema: Deficientes niveles socioeconmicos de los pobladores del distrito de Ondores
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GRAFICO N 01 ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
EFECTO FINAL Deficientes niveles socioeconmicos de los pobladores del distrito de Ondores
Efecto Indirecto 1 Deficiente nivel de Intercambio Comercial
Efecto Indirecto 2 Mayores costos de productos pecuarios
Efecto Indirecto 3 Deterioro de la Salud y el ambiente
Efecto Indirecto 4 Menor Productividad
Efecto Directo 1 Elevados costos de traslado de productos pecuarios
Efecto Directo 2 Daos a la ganadera por falta de obras de proteccin
Efecto Directo 3 Enfermedades y daos ambientales por no contar con servicios de saneamiento bsico E F E C T
Efecto Directo 4 Deficiente nivel de operacin de equipos y/o maquinarias
PROBLEMA CENTRAL
Limitada prestacin de servicios de maquinaria pesada por la O municipalidad, la cual origina el retraso de la ejecucin y programacin de obras, el desarrollo econmico y la inclusin social
I N D Causa directa Escasa capacidad operativa y cobertura de maquinarias para mantener y I proteger de forma adecuada y oportuna la infraestructura vial y otras obras R sociales que demanda la poblacin E C T Causa Indirecta 1 Escasos recursos econmicos para adquisicin de maquinarias y/o equipos Causa Indirecta 2 Insuficiente disponibilidad de maquinaria para la ejecucin de obras de mantenimiento, prevencin y apoyo social O Causa Indirecta 3 Dbil Organizacin y gestin de la comunidad para la ejecucin de obras y proyectos sociales
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2.3. Objetivo del Proyecto 2.3.1. Objetivo central
Frente a la problemtica, se propone como Objetivo Central o Propsito del Proyecto: AMPLIADA PRESTACIN DE SERVICIOS DE MAQUINARIA PESADA POR LA MUNICIPALIDAD, LA CUAL ORIGINA EL RETRASO DE LA EJECUCIN Y PROGRAMACIN DE OBRAS, EL DESARROLLO ECONMICO Y LA INCLUSIN SOCIAL Esto ha de lograse mediante la adquisicin de un Camin Volquete 6x4 de 15m , y de un Tractor Agrcola de 90HP mas Arado y Rastra.
3
PROBLEMA CENTRAL
LIMITADA PRESTACIN DE SERVICIOS DE MAQUINARIA PESADA POR LA

MUNICIPALIDAD, LA CUAL ORIGINA EL RETRASO DE LA EJECUCIN Y PROGRAMACIN DE OBRAS, EL DESARROLLO ECONMICO Y LA INCLUSIN SOCIAL
PROYECTO
OBJETIVO CENTRAL
AMPLIADA PRESTACIN DE SERVICIOS DE MAQUINARIA PESADA POR LA

MUNICIPALIDAD, LA CUAL ORIGINA EL RETRASO DE LA EJECUCIN Y PROGRAMACIN DE OBRAS, EL DESARROLLO ECONMICO Y LA INCLUSIN SOCIAL
2.4. Anlisis de Medios y Fines 2.4.1. Medios de Primer Nivel Abundante capacidad operativa y cobertura de maquinarias para mantener y proteger de forma adecuada y oportuna la infraestructura vial y otras obras sociales que demanda la poblacin. 2.4.2. Medios Fundamentales
Generosos recursos econmicos para adquisicin de maquinarias y/o equipos. Suficiente disponibilidad de maquinaria para la ejecucin de obras de mantenimiento, prevencin y apoyo social. Robusta Organizacin y gestin de la comunidad para la ejecucin de obras y proyectos sociales.
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2.4.3.
Fines Directos
Adecuados costos de traslado de productos pecuarios. Beneficios a la ganadera por abundancia de obras de proteccin. Salubridad y mejoras ambientales por contar con servicios de saneamiento bsico. Adecuado nivel de operacin de equipos y/o maquinarias. 2.4.4. Fines Indirectos
Correcto nivel de Intercambio comercial. Menores costos de productos agrcolas y pecuarios. Reforma de la Salud y el ambiente. Abultada Productividad. 2.4.5. Fin ltimo
Del anlisis de los efectos directos e indirectos podemos identificar el Efecto Final del Problema: Eficientes niveles socioeconmicos de los pobladores del distrito de Ondores
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GRAFICO N 02 ARBOL DE MEDIOS Y FINES FIN LTIMO Eficientes niveles socioeconmicos de los pobladores del distrito de Ondores
Fin Indirecto 1 Correcto nivel de Intercambio Comercial
Fin Indirecto 2 Menores costos de productos pecuarios
Fin Indirecto 3 Reforma de la Salud y el ambiente
Fin Indirecto 4 Abultada Productividad
Fin Directo 1 Adecuados costos de traslado de productos pecuarios
Fin Directo 2 Beneficios a la ganadera por falta de obras de proteccin
Fin Directo 3
Salubridad y mejoras ambientales por contar con servicios de saneamiento bsico
Fin Directo 4 Adecuado nivel de operacin de equipos y/o maquinarias E F E C T
OBJETIVO CENTRAL
Ampliada prestacin de servicios de maquinaria pesada por la O municipalidad, la cual origina el retraso de la ejecucin y programacin de obras, el desarrollo econmico y la inclusin social
I N D Medio de primer nivel I Abundante capacidad operativa y cobertura de maquinarias para mantener y proteger de forma adecuada y oportuna la infraestructura vial y otras obras R sociales que demanda la poblacin E C T Medio fundamental 1 Generosos recursos econmicos para adquisicin de maquinarias y/o equipos Medio fundamental 2 Suficiente disponibilidad de maquinaria para la ejecucin de obras de mantenimiento, prevencin y apoyo social O Medio fundamental 3 Robusta organizacin y gestin de la comunidad para la ejecucin de obras y proyectos sociales
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2.5. Anlisis de Medios Fundamentales De los dos medios fundamentales se determina que dichos medios son imprescindibles. En el siguiente anlisis se plantea la accin relacionada a los medios fundamentales imprescindibles:
Medio Fundamental 1 Generosos recursos econmicos para compra de maquinarias y/o equipos Medio Fundamental 3 Robusta organizacin y gestin de la comunidad para la ejecucin de obras y proyectos sociales Medio Fundamental 2 Suficiente disponibilidad de maquinaria para la ejecucin de obras de mantenimiento, prevencin y apoyo social
Accin 1A Destinar los fondos suficientes y/o buscar el financiamiento del proyecto.
Accin 2A Adquisicin o Alquiler de maquinaria pesada
Accin 2B Cursos de capacitacin manejo y operacin de maquinaria
Accin 2C Implementacin y Equipamiento de taller para el mantenimiento
Accin 3B Evaluacin permanente a operadores de maquinaria pesada
Accin 1 Adquisicin o Alquiler de maquinaria pesada
Accin 2 Implementacin y Equipamiento de taller para el mantenimiento
Accin 3 Evaluacin permanente a operadores de maquinaria pesada
Acciones Mutuamente Excluyentes Acciones Complementarias
2.6. Alternativas de Solucin Mediante el anlisis de los Medios Fundamentales y asumiendo consideraciones de orden tcnico, econmico, ambiental y de uso se plantean dos alternativas para dar solucin al problema: ALTERNATIVA 1: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LOS SERVICIOS PBLICOS Y APOYO SOCIAL CON ADQUISICIN DE MAQUINARIAS Adquisicin de Maquinaria: 01 Camin Volquete 6 x 4 de 15 m3 y 01 Tractor Agrcola con Arado y Rastra a travs de la compra corporativa a ser realizada con Financiamiento del Banco de la Nacin y con cargo a FONCOMUN.
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Implementacin de cursos de capacitacin en operacin y mantenimiento de maquinaria para personal y operadores del equipo mecnico. Implementacin y Equipamiento del Taller de Equipo Mecnico, para la prestacin de servicios de Mantenimiento. ALTERNATIVA 2: MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA CAPACIDAD OPERATIVA CON EL ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA Alquiler de Maquinaria: 01 Camin Volquete 6 x 4 de 15 m3 y 01 Tractor Agrcola con Arado y Rastra.
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___________________________ CAPTULO III FORMULACIN y evaluacin ___________________________

CAPITULO III FORMULACIN Y EVALUACIN DEL PROYECTO
3.1 Horizonte del Proyecto
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Considerando la naturaleza del proyecto, el presente Perfil de Inversin MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LOS SERVICIOS PBLICOS Y APOYO SOCIAL CON LA DOTACIN DE MAQUINARIAS A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ONDORES JUNN, tiene un horizonte de vida til de 10 aos. Cuadro N 09 Cronograma de actividades del proyecto de alternativa I y II ACTIVIDADES Estudio de Pre Inversin Estudio definitivo Ejecucin Establecimiento Liquidacin y transferencia Operacin mantenimiento y NIVEL/ACTIVIDADES FASE DE PRE INVERSIN Perfil, hasta aprobacin FASE DE INVERSIN Formulacin del expediente tcnico Adquisicin (Proceso de Seleccin Entrega) Capacitacin y Operacin Elaboracin del expediente de Liquidacin Final de la obra Resolucin de Liquidacin Final de Obra FASE POST INVERSIN Operacin y mantenimiento TOTAL
Fuente: Elaboracin del proyectista.
DURACIN 01 mes 01 mes 04 meses 01 mes 02 meses
10 aos 10 Aos
El plazo de elaboracin y evaluacin de los Estudios de Pre Inversin se ha programado en 01 mes, la formulacin del expediente tcnico 01 mes. El proceso de seleccin en 01 mes. El plazo de entrega se ha estimado en 03 meses, y una vez recepcionado el equipo, comenzar su operacin y mantenimiento en los siguientes 10 aos. 3.2 Anlisis de Oferta y Demanda
El anlisis de la oferta y demanda est orientado a cuantificar la demanda insatisfecha que da origen al requerimiento de maquinaria y equipo del proyecto. Los resultados obtenidos en este captulo permiten proyectar los beneficios que el proyecto genera en la alternativa nica planteada, los que conjuntamente con los costos de operacin, mantenimiento, e inversin inicial, permitirn evaluar su rentabilidad. La evaluacin por tratarse de un proyecto orientado al ahorro en costos, se efectuara en trminos de COSTO EFECTIVIDAD, que es la metodologa de evaluacin que ms se adecua al presente proyecto. Es decir, la efectividad medida en horas de uso efectivo de la maquinaria y equipo no vara, porque la rentabilidad se obtiene en base a una reduccin de costos. 3.3 Anlisis de la Demanda La demanda promedio a cubrir es de 1,745 horas de maquinaria las labores de cada maquinaria es de 8 horas por diarias de trabajo (Lunes a Viernes) y sbados medio tiempo (5 horas) haciendo un total semanal de 45 horas; los cuales sern destinados para cubrir las demandas viales del
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total de kilmetros de carreteras afirmadas, trocha carrozables, etc. (mantenimiento, rehabilitacin y construccin), adems de la provisin de servicios hacia otras obras de infraestructura y agrcolas. Nota: se considera como estndar (100%) de utilizacin de las mquinas de 180 Hr/mes, que equivale 8 Hrs. diarias de trabajo (Lunes a Viernes), sbado 1/2 da (5 hr), total semanal 45 Hrs. En consecuencia el total de horas al ao de uso es el siguiente: Total horas Ao: 180*12 = 2,160 horas La demanda total en horas cada equipo solicitado es: Horas Efectivas: 2,160 x 0.808 = 1,745 horas. 3.3.1. Efectividad de la Inversin
La efectividad est dada por las horas maquina promedio que los equipos son efectivamente utilizados en base a los resultados obtenidos en el primer Programa de Adquisiciones efectuado. Los tipos de equipos adquiridos en el primer programa son los siguientes: Cuadro N 10 Cantidad y Tipo de Maquinaria Adquirida TIPO DE MAQUINARIA Tractor Oruga de 140HP Tractor Oruga de 198HP Cargador Frontal 110HP Cargador Frontal 160HP Moto niveladora 135HP Rodillo Vibratorio 100HP Rodillo Vibratorio 150HP
Fuente: PREBAM
CANTIDAD 336 163 222 343 225 24 60
Los porcentajes de utilizacin de dichos equipos son los siguientes: Cuadro N 11 Porcentaje de Utilizacin Horaria de Maquinaria Pesada
USO OPTIMO TERICO Horas mes 180 150 170 120 Costa 80% 85% 80% 80% 82% MUNICIPALIDADES Sierra 60% 65% 90% 55% 70% Selva 90% 95% 100% 75% 90% PROMEDIO NACIONAL 77% 82% 90% 70% 80%
TIPO DE MAQUINARIAS TRACTORES ORUGA CARGADORES FRONTALES MOTO NIVELADORA RODILLOS VIBRATORIOS PROMEDIO NACIONAL Fuente: PREBAM
El promedio ponderado del porcentaje de utilizacin, calculado en base al tipo de equipo adquirido es segn se muestra en el cuadro siguiente: Cuadro N 12
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Porcentaje de Uso Horario TIPO DE EQUIPO TRACTORES ORUGA CARGADORES FRONTALES MOTO NIVELADORA RODILLOS VIBRATORIOS PROMEDIO PONDERADO/TOTAL
Fuente: PREBAM
Porcentaje de Utilizacin 77.0% 82.0% 90.0% 70.0% 80.8%
Cantidad de Equipos 499 565 225 84 1,373
3.3.2.
Proyeccin de Demanda
La proyeccin de la demanda se plantea conservadoramente como un flujo constante de horas maquina requerido, que de presentarse un crecimiento inusual podra ser abastecido por la propia maquina hasta llegar al 100%, es decir se podra cubrir el requerimiento adicional de 24% (1/0.808) con lo cual los equipos operaran a plena capacidad. Cuadro N 13 Demanda de Uso de Maquinaria Pesada y Equipo por Unidad de Equipo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 AOS 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 H/M x AO 1,745 1,745 1,745 1,745 1,745 1,745 1,745 1,745 1,745 1,745 1,745
3.4 a)
Anlisis de la Oferta 3.4.1. Oferta Sin Proyecto Las caractersticas actuales de la va La oferta actual para el trnsito vehicular y peatonal del distrito de Ondores est conectada con diferentes trochas carrozables hacia los anexos y/o comunidades, las mismas que se encuentran deterioradas por la falta de mantenimiento, cuya articulacin lo hacen mayormente a travs de vehculos como camiones, station wagon y camionetas rurales que eventualmente ingresan a las diferentes comunidades por falta de un acceso adecuado y falta de mantenimiento; en las pocas de lluvias las vas generalmente se encuentran obstruidas debido a las fuertes precipitaciones pluviales y falta de mantenimiento o material de lastrado.
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b)
Las caractersticas actuales de pastos instalados Actualmente ms del 90% de la poblacin del distrito no se encuentra satisfecho con su la situacin de su ganadera de subsistencia, tampoco con la prestacin de servicios de alquiler de maquinaria agrcola, es ms la gran mayora de la poblacin carece de estos servicios. Actualmente no se registra oferta significativa de Maquinaria para atender la demanda de la poblacin por la que esta se considera como cero. Cuadro N 14 Oferta de Uso de Maquinaria Pesada y Equipo por Unidad de Equipo AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 H/M x AO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.4.2.
Oferta Con Proyecto
La oferta del proyecto, que servir para satisfacer la actual demanda de necesidad de la Municipalidad ser la siguiente: Cuadro N 15 Oferta de Maquinaria con Proyecto MAQUINARIA Y/O EQUIPO Camin Volquete Tractor Agrcola
CAPACIDAD 15 m3 90 HP
CANTIDAD 01 01
3.5
Balance Oferta Demanda 3.5.1. Balance Oferta - Demanda sin proyecto En la situacin sin proyecto se prev que a lo largo del horizonte de evaluacin se tendrn dficit de oferta de servicios, tal como se aprecia en el cuadro siguiente: Cuadro N 16 Balance Oferta Demanda sin proyecto AOS 2,012 OFERTA 0 DEMANDA 1,745 BALANCE
-1,745
60
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,745 1,745 1,745 1,745 1,745 1,745 1,745 1,745 1,745 1,745
-1,745 -1,745 -1,745 -1,745 -1,745 -1,745 -1,745 -1,745 -1,745 -1,745
3.5.2.
Balance Oferta - Demanda con Proyecto
El balance Oferta Demanda con proyecto en las dos alternativas indica que obteniendo dficit en cubrimiento de horas/maquina, entendindose el requerimiento de maquinarias, con el proyecto se desea disminuir los tiempos de requerimientos de maquinarias, para obtener vas, obras de saneamiento bsico y atencin de emergencias a favor de los pobladores del distrito de Ondores. Se debe indicar que la oferta que satisface la demanda constituye el balance en el anlisis: Cuadro N 17 Balance Oferta Demanda con proyecto Caractersticas
Ahorro en alquiler de Maquinarias para la ejecucin de las diferentes obras.
Alternativa I
Construccin de Obras de Infraestructura. Tramos de carreteras con mantenimiento y rehabilitados Mejoramiento y construccin de pistas y veredas. Apoyo a la mejora de la infraestructura ganadera y siembra de pastos. Otras obras de infraestructura y apoyo social. tcnico operador Mayor costo en alquiler de Maquinarias para la ejecucin de las diferentes obras
Alternativa II
Construccin de Obras de Infraestructura. Tramos de carreteras con mantenimiento y rehabilitados Mejoramiento y construccin de pistas y veredas. Apoyo a la mejora de la infraestructura ganadera y siembra de pastos. Otras obras de infraestructura y apoyo social.
Camin Volquete 6 x 4 de 15 m3 y Tractor Agrcola con Arado y Rastra
Implementacin de cursos de capacitacin en operacin y mantenimiento de maquinaria para personal y operadores del equipo mecnico Implementacin y Equipamiento del Taller de Equipo Mecnico, para la prestacin de servicios de Mantenimiento Fuente: Elaboracin del proyectista
Personal capacitado
Mejor mantenimiento maquinarias
de
las
3.6
Costos del Proyecto 3.6.1. Costos en la Situacin Sin Proyecto
61
Los costos sin proyecto, no se considera en vista que recin se implementar los costos de la Unidad de Equipo mecnico, solamente se har mencin los costos de Operacin y Mantenimiento para la actual unidad. Cuadro N 18 Costos de Operacin y Mantenimiento a Precios Privados (Ao)
Item 01.00 01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 Descripcin Cargador Frontal sobre ruedas Petrleo Biodiesel B5 Aceite de Motor Hidrolina Repuestos Operador Und. GLN GLN GLB GLB MES Metrado 6,107.50 60.00 1.00 1.00 12.00 Precio (S/.) 13.80 20.00 1,800.00 3,000.00 1,000.00 Parcial (S/.) 102,283.50 84,283.50 1,200.00 1,800.00 3,000.00 12,000.00 102,283.50
TOTAL PRESUPUESTO
Cuadro N 19 Costos de Operacin y Mantenimiento a Precios Sociales (Ao)

Item 01.00 01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 Descripcin Cargador Frontal sobre ruedas Petrleo Biodiesel B5 Aceite de Motor Hidrolina Repuestos Operador Und. GLN GLN GLB GLB MES Metrado 6,107.50 60.00 1.00 1.00 12.00 Precio (S/.) 11.69 16.95 1,525.42 2,542.37 909.09 Parcial (S/.) 87,420.53 71,426.69 1,016.95 1,525.42 2,542.37 10,909.09 87,420.53
TOTAL PRESUPUESTO
3.6.2.
Costos en la Situacin Con Proyecto
Los costos en la situacin con proyecto estn dados por los costos de inversin y los costos de operacin y mantenimiento del proyecto a lo largo del horizonte de evaluacin. a) Costos en la Situacin Con Proyecto a Precios Privados Alternativa I Son los necesarios para dotar la capacidad operativa del mejoramiento, rehabilitacin de carreteras, trochas carrozables, pistas y veredas de la localidad de Ondores y centros poblados del distrito, la ejecucin de diferentes obras de apoyo social y afianzamiento de la economa de la poblacin; los componentes principales del proyecto corresponden a la Adquisicin de Maquinarias y los costos de operacin y mantenimiento.
Cuadro N 20 Costos de Inversin a Precios Privados Alternativa I
62
Item 01.00 01.01 02.00 02.01 02.02 03.00 03.01 03.02 04.00 04.01 04.02 04.03 04.04 04.05
Descripcin Elaboracin del Expediente Tcnico Expediente Tcnico Equipamiento con maquinarias Camin Volquete 6x4 15m3 Tractor Agrcola 90HP+Arado y Rastra Capacitacin en operacin y Mantenimiento Capacitacin en operacin y Mantenimiento Capacitacin en control de riesgos y seguridad Implementacin y equipamiento del taller Infraestructura Compresora de aire Prensa Hidrulica Gata Hidrulica 30 TN Juego de llaves TOTAL COSTO DIRECTO Gastos Generales 3% Gastos de Supervisin TOTAL PRESUPUESTO
Metrado 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Precio (S/.) 5,000.00 542,010.38 243,115.01 1,000.00 1,000.00 24,000.00 2,500.00 1,800.00 450.00 500.00 24,641.26 4,000.00
Parcial (S/.) 5,000.00 5,000.00 785,125.39 542,010.38 243,115.01 2,000.00 1,000.00 1,000.00 29,250.00 24,000.00 2,500.00 1,800.00 450.00 500.00 821,375.39 24,641.26 4,000.00 850,016.65
Cuadro N 21 Costos de Operacin y Mantenimiento a Precios Privados (Ao) Alternativa I

Item 01.00 01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 02.00 02.01 02.02 02.03 02.04 02.05 03.00 03.01 03.02 03.03 Descripcin Camin Volquete 6x4 15m3 Petrleo Biodiesel B5 Aceite de Motor Hidrolina Repuestos Operador Tractor Agrcola 90HP+Arado y Rastra Petrleo Biodiesel B5 Aceite de Motor Hidrolina Repuestos Operador Otros Guardin, lavado y engrase Mecnico Seguros Und. GLN GLN GLB GLB MES GLN GLN GLB GLB MES MES MES GLB Metrado 5,235.00 60.00 1.00 1.00 12.00 4,362.50 60.00 1.00 1.00 12.00 12.00 12.00 1.00 Precio (S/.) 13.80 20.00 1,800.00 3,000.00 1,200.00 13.80 20.00 3,600.00 3,000.00 1,500.00 800.00 1,000.00 10,000.00 Parcial (S/.) 92,643.00 72,243.00 1,200.00 1,800.00 3,000.00 14,400.00 110,083.50 60,202.50 1,200.00 3,600.00 3,000.00 18,000.00 31,600.00 9,600.00 12,000.00 10,000.00 210,245.50
TOTAL PRESUPUESTO
b)
Costos en la Situacin Con Proyecto a Precios Sociales Alternativa I El clculo del costo social de los egresos por inversin, se ha efectuado ajustando los montos de cada tem de la tabla de amortizacin del prstamo de acuerdo a su factor de correccin correspondiente, habindose utilizado para el monto de la amortizacin de capital, el factor de correccin de compra de bienes importados y para los intereses el factor que sirve para deducir el escudo fiscal que este proporciona. Cuadro N 22 Costos de Inversin a Precios Sociales Alternativa I
63
Item 01.00 01.01 02.00 02.01 02.02 03.00 03.01 03.02 04.00 04.01 04.02 04.03 04.04 04.05
Descripcin Elaboracin del Expediente Tcnico Expediente Tcnico Equipamiento con maquinarias Camin Volquete 6x4 15m3 Tractor Agrcola 90HP+Arado y Rastra Capacitacin en operacin y Mantenimiento Capacitacin en operacin y Mantenimiento Capacitacin en control de riesgos y seguridad Implementacin y equipamiento del taller Infraestructura Compresora de aire Prensa Hidrulica Gata Hidrulica 30 TN Juego de llaves TOTAL COSTO DIRECTO Gastos Generales 3% Gastos de Supervisin
Metrado 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Precio (S/.) 4,545.45 459,330.83 206,029.67 909.09 909.09 21,052.63 2,118.64 1,525.42 381.36 423.73 20,916.78 3,636.36
TOTAL PRESUPUESTO
Parcial (S/.) 4,545.45 4,545.45 665,360.50 459,330.83 206,029.67 1,818.18 909.09 909.09 25,501.78 21,052.63 2,118.64 1,525.42 381.36 423.73 697,225.92 20,916.78 3,636.36 721,779.06
Cuadro N 23 Costos de Operacin y Mantenimiento a Precios Sociales (Ao) Alternativa I

Item 01.00 01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 02.00 02.01 02.02 02.03 02.04 02.05 03.00 03.01 03.02 03.03 Descripcin Camin Volquete 6x4 15m3 Petrleo Biodiesel B5 Aceite de Motor Hidrolina Repuestos Operador Tractor Agrcola 90HP+Arado y Rastra Petrleo Biodiesel B5 Aceite de Motor Hidrolina Repuestos Operador Otros Guardin, lavado y engrase Mecnico Seguros Und. GLN GLN GLB GLB MES GLN GLN GLB GLB MES MES MES GLB Metrado 5,235.00 60.00 1.00 1.00 12.00 4,362.50 60.00 1.00 1.00 12.00 12.00 12.00 1.00 Precio (S/.) 11.69 16.95 1,525.42 2,542.37 1,090.91 11.69 16.95 3,050.85 2,542.37 1,363.64 727.27 909.09 8,474.58 Parcial (S/.) 79,398.54 61,222.88 1,016.95 1,525.42 2,542.37 13,090.91 73,992.87 51,019.07 1,016.95 3,050.85 2,542.37 16,363.64 28,110.94 8,727.27 10,909.09 8,474.58 181,502.35
TOTAL PRESUPUESTO
c)
Costos en la Situacin Con Proyecto a Precios Privados Alternativa II Las inversiones para la segunda alternativa se refleja por los alquileres de las maquinarias y los costos de operacin y mantenimiento, se efectan mediante un contrato con las municipalidades o empresas privadas para los diversos trabajos durante las horas requeridas durante el horizonte del proyecto.
Cuadro N 24 Costos de Inversin a Precios Privados (Ao) Alternativa II
64
Item 01.00 01.01 01.02
Descripcin Alquiler de Maquinarias Camin Volquete 6x4 15m3 Tractor Agrcola 90HP+Arado y Rastra TOTAL COSTO DIRECTO Gastos Generales 20% Utilidad 10%
Und. H/M H/M GLB GLB
Metrado 1,745.00 1,745.00 1.00 1.00
Precio (S/.) 88.00 60.00 51,652.00 25,826.00
TOTAL PRESUPUESTO
Parcial (S/.) 258,260.00 153,560.00 104,700.00 258,260.00 51,652.00 25,826.00 335,738.00
Cuadro N 25 Costos de Operacin y Mantenimiento a Precios Privados (Ao) Alternativa II

Item 01.00 01.01 01.02 01.03 01.04 02.00 02.01 02.02 02.03 Descripcin Camin Volquete 6x4 15m3 Petrleo Biodiesel B5 Aceite de Motor Hidrolina Repuestos Otros Guardin, lavado y engrase Mecnico Seguros Und. GLN GLN GLB GLB MES MES GLB Metrado 5,235.00 60.00 1.00 1.00 12.00 12.00 1.00 Precio (S/.) 13.80 20.00 1,800.00 3,000.00 800.00 1,000.00 10,000.00 Parcial (S/.) 78,243.00 72,243.00 1,200.00 1,800.00 3,000.00 31,600.00 9,600.00 12,000.00 10,000.00 109,843.00
TOTAL PRESUPUESTO
d)
Costos en la Situacin Con Proyecto a Precios Sociales Alternativa II La inversin a precios sociales para la segunda alternativa se refleja por los alquileres de las maquinarias y los gastos de operacin y mantenimiento, se ha efectuado ajustando los montos de cada tem de la tabla de amortizacin del prstamo de acuerdo a su factor de correccin correspondiente, habindose utilizado para el monto de la amortizacin de capital, el factor de correccin de compra de bienes importados y para los intereses el factor que sirve para deducir el escudo fiscal que este proporciona. Cuadro N 26 Costos de Inversin a Precios Sociales (Ao) Alternativa II
Item 01.00 01.01 01.02
Descripcin Alquiler de Maquinarias Camin Volquete 6x4 15m3 Tractor Agrcola 90HP+Arado y Rastra TOTAL COSTO DIRECTO Gastos Generales 20% Utilidad 10%
Und. H/M H/M GLB GLB
Metrado 1,745.00 1,745.00 1.00 1.00
Precio (S/.) 74.58 50.85 43,772.88 21,886.44
TOTAL PRESUPUESTO
Parcial (S/.) 218,864.41 130,135.59 88,728.81 218,864.41 43,772.88 21,886.44 284,523.73
Cuadro N 27 Costos de Operacin y Mantenimiento a Precios Sociales (Ao) Alternativa II
65
Item 01.00 01.01 01.02 01.03 01.04 02.00 02.01 02.02 02.03
Descripcin Camin Volquete 6x4 15m3 Petrleo Biodiesel B5 Aceite de Motor Hidrolina Repuestos Otros Guardin, lavado y engrase Mecnico Seguros
Und. GLN GLN GLB GLB MES MES GLB
Metrado 5,235.00 60.00 1.00 1.00 12.00 12.00 1.00
Precio (S/.) 11.69 16.95 1,525.42 2,542.37 677.97 847.46 8,474.58
TOTAL PRESUPUESTO
Parcial (S/.) 66,307.63 61,222.88 1,016.95 1,525.42 2,542.37 26,779.66 8,135.59 10,169.49 8,474.58 93,087.29
3.6.3.
Costos Incrementales
Los costos incrementales son el resultado de la diferencia, de los costos de la situacin con proyecto menos los costos de la situacin sin proyecto, en la operacin y mantenimiento y la inversin. Cuadro N 28 Costos de Incrementales para el Proyecto Item 01.00 02.00 03.00 Descripcin Costo con Proyecto Alternativa I Costo con Proyecto Alternativa II Costo sin Proyecto Costos Incrementales Alternativa I Costos Incrementales Alternativa II Costo Op. y Mto. 210,245.50 109,843.00 102,283.50 107,962.00 7,559.50 Inversin 850,016.65 335,738.00 0 850,016.65 335,738.00
66
Cuadro N 29 Costos Incrementales a Precios Privados Alternativa I

Cuadro N 30 Costos Incrementales a Precios Sociales Alternativa I

Cuadro N 31 Costos Incrementales a Precios Privados Alternativa II

Cuadro N 32 Costos Incrementales a Precios Sociales Alternativa II

3.7
Cronograma de Actividades
La Carta Gantt permite combinar informacin de las actividades definidas con los plazos y fechas de ejecucin de cada uno de los proyectos. Cuadro N 33 Cronograma de actividades
Actividades
Elaboracin de perfil Presentacin del perfil Aprobacin del perfil Formulacin de Expediente Tcnico Aprobacin del Expediente Proceso de Seleccin Entrega de las maquinarias Operacin y mantenimiento
Duracin
01 mes 1 da 15 das 01 mes 10 das 01 mes 03 meses 10 aos
Meses 1 2 3 4 5 6 7
Fuente: Elaboracin del proyectista.
3.8
Beneficios del Proyecto 3.8.1. Beneficios Sin proyecto A la fecha las vas de comunicacin de trnsito vehicular y peatonal del distrito de Ondores se encuentran deterioradas por la falta de mantenimiento, rehabilitacin, construccin y la provisin de servicios bsicos es catica, siendo adems necesaria la ejecucin de otras obras. Brindando un servicio deficiente al sector transporte y a los pobladores. 3.8.2. Beneficios Con Proyecto
Los beneficios cualitativos que generar el proyecto son: Ahorro en alquiler de maquinaria pesada para ejecucin de obra. Ahorro en el tiempo de traslado. Mayor integracin territorial y poltica de reas escasamente comunicadas o articuladas. Personal capacitado. Mejora del nivel cultural, socio econmico y sanitario de la poblacin del rea de influencia directa e indirecta. La induccin de una mayor produccin por un mejor aprovechamiento de los recursos naturales y tambin humanos. Mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores. Aumento del valor de las propiedades beneficiadas por el proyecto. Mejora de la imagen del distrito de Ondores.
71
3.9
Evaluacin Social del Proyecto
Para realizar la evaluacin social se utilizar la metodologa costo efectividad (CE). Este criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en trminos monetarios, ya que su medicin implica cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan realizarse para el tamao y caractersticas del proyecto que se plantea. Teniendo como base los costos Incrementales, se procedi a actualizar el flujo de costos, para ello se ha utilizado como factor de actualizacin del 11% teniendo en cuenta lo establecido por el Ministerio de Economa y Finanzas. El clculo del VACT se muestra en los cuadros respectivos que se muestran en el estudio.
3.9.1.
Metodologa Costo Efectividad (CE)
Para calcular el ratio costo efectividad se usa la formula siguiente: CE = VACT / nmero de personas beneficiadas promedio donde VACT es el Valor actual de los costos totales a precios sociales Cuadro N 34 Costo Efectividad de las Alternativas DESCRIPCIN VAN Beneficiados en promedio COSTO EFECTIVIDAD
VALOR Alternativa I Alternativa II 768,915.54 2,571 299.07 1,357,889.66 2,571 528.16
3.10 Anlisis de Sensibilidad El anlisis de sensibilidad se ha realizado sobre la base de las variables inciertas del proyecto. Se ha elegido como la variable ms incierta el costo del proyecto, y se ha determinado que este costo puede variar entre +/- 5, 10 y 15%. Los resultados se detallan en el siguiente cuadro:
72
Cuadro N 35 Anlisis de Sensibilidad Variacin % VACT Alternativa I S/. 977,373.65 S/. 932,947.58 S/. 888,521.50 S/. 844,095.43 S/. 799,669.35 S/. 755,243.28 Alternativa II S/. 884,252.87 S/. 845,807.10 S/. 807,361.32 S/. 768,915.54 S/. 730,469.77 S/. 692,023.99 S/. 653,578.21 Costo - Efectividad Alternativa I S/. 143.07 S/. 136.85 S/. 130.63 S/. 124.41 S/. 118.19 S/. 111.97 S/. 105.75 Alternativa II S/. 123.81 S/. 118.43 S/. 113.04 S/. 107.66 S/. 102.28 S/. 96.89 S/. 91.51
15.00% S/. 1,021,799.73 10.00% 5.00% 0.00% -5.00% -10.00% -15.00%
3.11 Anlisis de Sostenibilidad Despus de evaluar los resultados estos determinan que el proyecto es rentable socialmente. En la etapa de Inversin, se concretaran los siguientes aspectos: Arreglos institucionales para las fases de operacin y preparacin del proyecto: Coordinar los arreglos institucionales con el Banco de la Nacin. Capacidad de gestin de las organizaciones encargadas del proyecto en su etapa de inversin y operacin: La responsabilidad de la operacin y el mantenimiento de los equipos son del Municipio. Disponibilidad de recursos: El Gobierno Local cuenta con un flujo de fondos provenientes del FONCOMUN. 3.12 Anlisis del Impacto Ambiental El anlisis del Impacto Ambiental del proyecto, tiene en cuenta las recomendaciones del Manual de Identificacin, Formulacin y Evaluacin de Proyectos, preparado por el Ministerio de Economa y Finanzas. La EIA, es un proceso que predice en que forma la ejecucin del proyecto puede afectar al medio ambiente. Este proceso utiliza una secuencia lgica que nos permite definir mediante el anlisis, las medidas y gestin que es necesario adoptar para evitar una situacin ambientalmente adversa. 3.12.1. Planteamiento de las Medidas de Mitigacin El control de los impactos negativos se realizar sobre lo siguientes: EROSIN DEFORESTACIN
73
ALTERACIN DE ECOSISTEMA INUNDACIN RUIDO
3.12.2. Estrategia El Plan de Manejo se realizar dentro de la estrategia de conservacin al Medio Ambiente, en armona con el desarrollo socioeconmico de los pobladores del rea de influencia del proyecto. Para la aplicacin del Plan de Manejo, ser importante la coordinacin regional y local, a fin de lograr la efectividad en los resultados. Esta coordinacin estar a cargo del Gobierno Regional y los Gobiernos Locales. 3.12.3. Capacitacin El personal responsable de aplicar al Plan de Manejo Ambiental y de cualquier aspecto relacionado a la aplicacin de la normatividad ambiental recibir la capacitacin y el entrenamiento necesario. 3.12.4. Plan de Seguimiento o Vigilancia Ambiental El Plan de Seguimiento y/o de Vigilancia Ambiental, constituye una garanta del cumplimiento de las medidas preventivas y correctivas. 3.12.5. Plan de Contingencia En el Plan de Contingencia se establecern las acciones necesarias, a fin de prever y controlar eventualidades naturales y/o accidentes. Las principales contingencias que podran ocurrir son: Precipitaciones pluviales anormales que provoquen inundaciones perjudiciales tales como las suscitadas durante el Fenmeno del Nio. Accidentes. 3.12.6. Costos de Evaluacin del Impacto Ambiental De existir inversiones para la aplicacin de los costos de Evaluacin del Impacto Ambiental propuestos, estos sern incluidos en el presupuesto Municipal. 3.12.7. Conclusiones de la Evaluacin del Impacto Ambiental La ejecucin el Proyecto, no causar daos al ecosistema, sino que promover el desarrollo de los sectores agrcolas y pecuarios y el desarrollo de la flora y fauna silvestre.
74
El impacto ambiental se ha calificado como leve, pues los impactos positivos son de mayor significacin. Los impactos negativos son transitorios o mitigables. El periodo de operacin del proyecto es de 10 AOS. 3.13 Seleccin de las Alternativas Luego de analizar las alternativas planteadas se puede concluir que la alternativa elegida es la ALTERNATIVA I de compra del equipo dentro del Programa de Adquisicin Corporativa de PREBAM, recomendable por los siguientes aspectos: Presenta un bajo costo efectividad. Presenta un costo del proyecto aceptable. Genera bienestar en la poblacin beneficiaria. 3.14 Matriz de Marco Lgico de la Alternativa Seleccionada El marco lgico ha sido formulado teniendo en cuenta la lgica vertical que establece la relacin de causa - efecto con el nivel superior y la lgica horizontal que permite establecer las relaciones causales entre los objetivos del proyecto y los factores del entorno. De esta manera se ha obtenido el marco lgico, el cual se muestra en el Cuadro siguiente:
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RESUMEN DE OBJETIVOS FIN Eficientes niveles socioeconmicos de los pobladores del distrito de Ondores.
INDICADORES Al finalizar el ao 2, las personas beneficiarias presentan un aumento de 50%.en el grado comercializacin de sus productos de sus respectivas Zonas en los mercados locales en comparacin con aquellos que todava no son beneficiados. Ejecucin de Obras de Infraestructura vial y de Servicios bsicos de manera oportuna. De tal manera que en los aos 2013-2021 se cumple con las obras establecidas en el plan concertado, mejorando las carreteras vecinales y las vas urbanas en 60%. Con la cantidad de maquinarias que se adquirir se logra cumplir las obras programadas de infraestructura vial en los respectivos aos previstos. Maquinaria con que contara oportunamente mantenida y reparada en su momento. 100 % de los trabajadores y personal de equipo mecnico capacitado durante el primer ao de implantacin del proyecto. Infraestructura implementada en un 100% al finalizar el proyecto
MEDIOS DE VERIFICACIN
SUPUESTOS
Entrevista a los productores agropecuarios de las parcialidades, comunidades y centros poblados
PROPSITO
Ampliada prestacin de servicios de maquinaria pesada por la municipalidad, la cual origina el retraso de la ejecucin y programacin de obras, el desarrollo econmico y la inclusin social Generosos recursos econmicos para adquisicin de maquinarias y/o equipos. Suficiente disponibilidad de maquinaria para la ejecucin de obras de mantenimiento, prevencin y apoyo social. Robusta Organizacin y gestin de la comunidad para la ejecucin de obras y proyectos sociales. Adquisicin de Maquinaria: 01 Camin Volquete 6 x 4 de 15 m3 y 01 Tractor Agrcola + Arado y Rastra a travs de la compra corporativa con Financiamiento del Banco de la Nacin y con cargo a FONCOMUN. Implementacin de cursos de capacitacin en operacin y mantenimiento de maquinaria para personal y operadores del equipo. Implementacin y Equipamiento del Taller de Equipo Mecnico, para la prestacin de servicios de Mantenimiento.
Inspeccin directa del grado del cumplimiento de las obras e Informe de la evaluacin peridica de los caminos vecinales.
Existe un adecuado y peridico mantenimiento de las maquinarias asegurando su optima operatividad Existe Coordinacin entre las autoridades comunales y de la Municipalidad para el logro de sus objetivos. Puntualidad en la entrega de las maquinarias. El Gobierno Local asigna en el presupuesto anual los recursos necesarios para financiar la reparacin de las maquinarias que se encuentren inoperativos, para la adquisicin de maquinaria pesada nueva as como para la operacin y mantenimiento de las maquinarias.
COMPONENTES -
Acta de entrega de maquinarias y equipos. Inspeccin directa del grado del cumplimiento de las obras e Informe de la evaluacin peridica de las obras viales. Facturas, boletas y otros. Facturas y boletas. Informe de programas de capacitacin
ACCIONES
Presupuesto: S/. 850,016.65 Expediente Tcnico: S/. 5,000.00 Costo directo: S/. 821,375.39 Gastos generales: S/. 24,641.26 Supervisin: S/. 4,000.00
Perfil Tcnico elaborado. Expediente Tcnico. Listado de materiales Facturas, boletas de Ventas. Informe Tcnico de Liquidacin del proyecto. Autorizacin de publicacin de convocatoria por el titular del pliego. Acta de comit otorgando Buena Pro. Conformidad de oficina legal.
Transferencia apropiada y oportuna del proyecto. Transferencia oportuna del financiamiento de presupuesto para la ejecucin. Se cumple con los recursos fsicos humanos requeridos.
PLAN DE IMPLEMENTACIN: RESPONSABLES Y RECURSOS NECESARIOS ALTERNATIVA SELECCIONADA INVERSIN

ACCIONES RESPONSABLES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ONDORES RECURSOS NECESARIOS CONSULTOR
POST INVERSIN
RESPONSABLES RECURSOS NECESARIOS OBSERVACIONES
Etapa I: Elaboracin del perfil tcnico Etapa II: Ejecucin del Proyecto y Supervisin por la MDU Elaboracin del expediente tcnico Revisin y aprobacin del expediente tcnico, conformacin y pago del servicio Ejecucin fsica y financiera del proyecto Supervisin de entrega del proyecto Recepcin y liquidacin del proyecto Etapa III: Programacin de operacin y mantenimiento Diseo del programa del plan de operacin y mantenimiento Financiamiento del programa de operacin y mantenimiento (compromisos) Ejecucin del programa de operacin y mantenimiento (compromisos) Fuente: Elaboracin del Proyectista
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ONDORES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ONDORES BANCO DE LA NACIN
CONSULTOR / GERENCIA MUNICIPAL, SUB GERENCIAS. RECURSOS FINANCIEROS
RECURSOS FINANCIEROS, OPERADORES, MECNICOS.
SE REALIZAR ANUALMENTE
___________________________ CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ___________________________

CONCLUSIONES
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1. El problema central es LIMITADA PRESTACIN DE SERVICIOS DE EQUIPO MECNICO POR LA MUNICIPALIDAD, LA CUAL ORIGINA EL RETRASO DE LA EJECUCIN Y PROGRAMACIN DE OBRAS, EL DESARROLLO ECONMICO Y LA INCLUSIN SOCIAL de los pobladores que viven en extrema pobreza. 2. Las caractersticas del problema nos indica que en la actualidad el gobierno local y los pobladores consideran que es necesario orientar la produccin local hacia mercados externos de modo que se pueda proveer los productos de la zona con calidad y oportunidad de entrega. En el mbito geogrfico del gobierno local se producen principalmente productos pecuarios, que son comercializados para generar ingresos y poder abastecerse a su vez de bienes servicios e insumos del exterior. La Municipalidad de Ondores, no cuenta con maquinarias para realizar trabajos de mantenimiento de la infraestructura Vial, limpiar derrumbes, encausamiento y defensas ribereas, ejecucin de Obras de Saneamiento (agua y desage), obras de apoyo social comunal; para alquilar por la distancia y las horas de alquiler, los proveedores no aceptan trabajar en esa zona o cobran sobrecostos; todo ello limita la capacidad operativa y por ende el ansiado desarrollo y la inclusin social que son objetivos del estado. 3. El objetivo central es AMPLIADA PRESTACIN DE SERVICIOS DE EQUIPO MECNICO POR LA MUNICIPALIDAD, LA CUAL ORIGINA EL ADELANTO DE LA EJECUCIN Y PROGRAMACIN DE OBRAS, EL DESARROLLO ECONMICO Y LA INCLUSIN SOCIAL. 4. El Proyecto est ubicado en el distrito de Ondores, provincia y regin Junn. Esta intervencin beneficiar directamente a toda la poblacin del distrito de Ondores que se estima actualmente en 2,571 habitantes. 5. La evaluacin econmica realizada permite apreciar el costo efectividad en la nica alternativa, con los siguientes indicadores
DESCRIPCIN VAN Beneficiados en promedio COSTO EFECTIVIDAD
ALTERNATIVA SELECCIONADA 768,915.54 2,571 299.07
6. Se muestra que se trata de un proyecto que demanda una inversin de S/. 850,016.65, cuya ejecucin permitir mejorar la infraestructura econmica, social, y productiva de la zona del proyecto, que de por si es deficiente, se encuentra en mal estado, resultando inadecuada e ineficiente, generando altos costos de produccin, de los productos agrcolas y pecuarios y
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elevados precios en su traslado, as como tambin problemas en la salud por la ausencia de servicios de saneamiento adecuados, manteniendo con ello la pobreza existente en la zona del proyecto. 7. El anlisis de sensibilidad ha determinado que con diversos cambios en los costos de inversin de la alternativa seleccionada vara en la misma proporcin en que varan los VACT, por lo que se puede asumir que el proyecto es sensible a los cambios de costos de inversin. Variacin % 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% -5.00% -10.00% -15.00% VACT S/. 884,252.87 S/. 845,807.10 S/. 807,361.32 S/. 768,915.54 S/. 730,469.77 S/. 692,023.99 S/. 653,578.21 Costo - Efectividad S/. 123.81 S/. 118.43 S/. 113.04 S/. 107.66 S/. 102.28 S/. 96.89 S/. 91.51
8. La sostenibilidad del proyecto se asegura porque el proyecto es rentable socialmente. En la etapa de Inversin, se concretaran los siguientes aspectos: Arreglos institucionales para las fases de operacin y preparacin del proyecto: Coordinar los arreglos institucionales con el Banco de la Nacin. Capacidad de gestin de las organizaciones encargadas del proyecto en su etapa de inversin y operacin: La responsabilidad de la operacin y el mantenimiento de los equipos son del Municipio. Disponibilidad de recursos: El Gobierno Local cuenta con un flujo de fondos provenientes del FONCOMUN. 9. Respecto al impacto ambiental, de acuerdo a las caractersticas del proyecto se concluye: La ejecucin el Proyecto, no causar daos al ecosistema, sino que promover el desarrollo de los sectores agrcolas y pecuarios y el desarrollo de la flora y fauna silvestre. El impacto ambiental se ha calificado como leve, pues los impactos positivos son de mayor significacin. Los impactos negativos son transitorios o mitigables.
RECOMENDACIONES
A) Remitir a la Unidad Evaluadora (OPI) de la Municipalidad Provincial de Junn, para la evaluacin y viabilidad correspondiente al presente Estudio a nivel perfil.
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CAMIN VOLQUETE 6 x 4 DE 15 m3 DE CAPACIDAD

Especificaciones Tcnicas mnimas: MARCA: Indicar. MODELO: Indicar. PROCEDENCIA: Indicar. AO DE FABRICACIN: 2011 Mnimo. Nuevo sin uso. CANTIDAD DE UNIDADES: Uno (01) LUGAR DE ENTREGA: Almacenes de la Municipalidad Distrital de Ondores. COLORES: CABINA COLOR BLANCO, TOLVA SEGN LA ENTIDAD. LOGOS: Segn diseo proporcionado por la municipalidad distrital de Ondores. MOTOR: Diesel, ciclo de 4 tiempos, turboalimentado, con Intercooler, 06 cilindros, refrigerado por agua, con separador de agua para el combustible, compresor de aire, sistema de combustible de Inyeccin convencional electrnica POTENCIA MNIMA: 460 HP 1,500 a 1,900 rpm TORQUE MNIMO: 1,900 Nm 1,000 a 1,400 rpm CILINDRADA: No mayor a 12.8 Litros NIVEL DE EMISIONES: Mnimo Euro III MNIMO CONSUMO ESPECIFICO DE COMBUSTIBLE: No mayor a 190 gr/KwHr EMBRAGUE: Indicar CAJA DE CAMBIOS: Mecnica sincronizada; 10 velocidades como mnimo TRACCIN: 6x4 EJES: Los sistemas de ejes deben soportar la mayor capacidad de carga y de igual manera indicar si cuenta con sistemas de estabilidad en los dos ejes y con bloqueador de diferencial. CAPACIDAD DE CARGA: EJE DELANTERO 8,500 Kg Mnimo EJE POSTERIOR 31,000 Kg Mnimo DISTANCIA ENTRE EJES: La Unidad deber transitar por zonas angostas y tramos urbanos con curvas cerradas, es por eso que su radio de giro deber ser la menor posible. DIRECCIN: Hidrulica, indicar bondades tcnicas. SISTEMA ELECTRICO: De 24 Voltios, con alternador y motor de arranque elctrico, luces de trabajo: delanteros y posteriores de estacionamiento y direccionales. CABINA: Tipo Frontal, cabina cerrada segn normas internacionales, con amplia visibilidad, bajo nivel de sonido y comodidad del operador, abatible con acondicionamiento hidrulico con operacin mecnica. FRENOS: Indicar frenos de servicio, frenos de estacionamiento, freno de motor, indicar superficie de frenado. NEUMTICOS: Llantas segn recomendacin del fabricante y de repuesto armada.
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TABLERO DE INSTRUMENTOS: Con instrumentos electrnicos digitales, (computadora a bordo, pantalla de informacin, etc.) tacmetro, odmetro, funcionamiento del Equipo. TOLVA: Semirroquera de 15 m3 sin suple. Material plancha de acero estructural ASTM A36. SISTEMA HIDRULICO DE TOLVA: Cilindro Hidrulico de 3 4 cuerpos cromados, Indicar bondades de Bomba Hidrulica, vlvula de control incorporada, accionada desde la cabina mediante comando neumtico. GARANTA INTEGRAL COMERCIAL Y TECNICA: Chasis-Tolva 12 meses mnimos, Tren Motriz 12 meses o 4,000 horas como mnimo, entindase por garanta tcnica a la cobertura total post venta respecto de corregir los desperfectos o defectos en los vehculos y tolva, originados por fallas de fbrica. Presentar certificado de garanta del postor por la maquina a ofertar. CAPACITACION: De Operacin y Conduccin: 08 hrs. Mnimo para 03 personas relacionados a temas sobre operatividad y funcionamiento de maquinarias, orientaciones y recomendaciones para la adecuada operacin y conduccin de la maquina. Mantenimiento Preventivo: 08 hrs. Mnimo, para 03 personas entre operadores, mecnicos, supervisores y personal administrativo, relacionados a temas como: Mantenimiento preventivo sobre motores y diferentes sistemas de cada mquina, lubricacin. PLAZO DE ENTREGA: Mximo 90 Das Calendarios. EQUIPAMIENTO OBLIGATORIO: Extintor de PQS con capacidad de seis (06) kilogramos, llave de ruedas, gata hidrulica de 20 ton, tringulos de seguridad (02), juego de herramientas bsicas para auxilio mecnico, medidor de presin de aire, circulina, Faros antiniebla empotrados en el parachoques, parachoques de tres piezas con viga de remolque integrada con capacidad de arrastre de 25 Tn en la parte frontal de la cabina, faros delanteros con lentes separadas para las luces altas, luces bajas para facilitar el mantenimiento, manguera de aire, Manuales Operacin (conduccin) y de Mantenimiento Preventivo. Asimismo, la tarjeta de propiedad, placas de rodaje y SOAT para los 12 primeros meses estar a cargo de la empresa que ganara la buena Pro. TALLER AUTORIZADO DE SERVICIOS Y REPUESTOS: Taller de Servicios y Repuestos en la Regin Junn o Pasco, la ms cercana posible al distrito, adems el postor acreditar mediante declaracin jurada la informacin, acerca del taller presentado, el comit especial verificar in situ lo declarado si lo considera necesario, en caso que la informacin proporcionada por el postor fuera falsa el comit proceder de acuerdo a lo tipificado en la Ley y Reglamento de Contrataciones del Estado. voltmetro, ampermetro, presin de aire, presin de aceite y medidor de combustible y otros para el ptimo
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TRACTOR AGRCOLA 4x4 - 90HP MAS ARADO Y RASTRA

ESPECIFICACIONES TCNICAS MNIMAS: MARCA: Indicar. MODELO: Indicar. PROCEDENCIA: Indicar. AO DE FABRICACIN: 2011 Mnimo. Nuevo sin uso. CANTIDAD DE UNIDADES: Uno (01) LUGAR DE ENTREGA: Almacenes de la Municipalidad Distrital de Ondores. COLORES: Caracterstico de la Marca. LOGOS: Segn diseo proporcionado por la municipalidad distrital de Ondores. MOTOR: Diesel, ciclo de 4 tiempos, turboalimentado, de 04 a 06 cilindros, enfriado por agua o refrigerante, sistema de combustible de Inyeccin directa convencional electrnica. POTENCIA MNIMA: 90 HP 2,200 a 2,500 rpm TORQUE MNIMO: 360 Nm 1,000 a 1,400 rpm CILINDRADA: No menor a 3,900 cm3 ni mayor a 4,400 cm3. EMBRAGUE: Indicar AMBIENTE DEL OPERADOR: Cabina con asiento regulable. TRANSMISION: Sincronizado, de 14 Velocidades como mnimo TRACCIN: Traccin en las 4 ruedas Bloqueo diferencial delantero y posterior: Indicar Sistema hidrosttico. Radio de Giro: Indicar. Hmedos, sumergidos en aceite, multidisco activados hidrulicamente. Indicar otras bondades tcnicas de servicio y estacionamiento. Rgimen Mnimo: Indicar. Acondicionamiento: Mecnico o hidrulico. Tipo de bomba: caudal variable y pistn axial Caudal de bomba mnimo 27 l/min. Presin del sistema: indicar Capacidad de levante mnimo de 2,500 Kgf mnimo Delanteros y posteriores: Indicar medidas y caractersticas.
DIRECCION:
FRENOS:
TOMA DE FUERZA:
SISTEMA HIDRAULICO:
NEUMTICOS:
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SISTEMA ELECTRICO: Bateras libre de mantenimiento. De 12 voltios. Alternador de carga mayor a 80 amperios. Luces halgenas delanteras y posteriores para trabajos nocturnos: indicar Alarma de retroceso y seguridad: indicar Luces de peligro y direccionales. Cerrada. Panel : indicar Asiento ajustable con suspensin y cinturn de seguridad. Limpia parabrisas delantero: indicar
CABINAS:
PLAZO DE ENTREGA: Mximo 15 Das Calendarios. GARANTA INTEGRAL COMERCIAL Y TECNICA: Mnimo 12 meses sin lmite de horas, entendindose por garanta tcnica a la cobertura total post venta respecto de corregir los desperfectos o defectos, originados por fallas de fbrica. Presentar certificado de garanta del postor por la maquina a ofertar. CAPACITACION AL PERSONAL: De Operacin y Conduccin: 08 hrs. Mnimo para 03 personas relacionados a temas sobre operatividad y funcionamiento de maquinarias, orientaciones y recomendaciones para la adecuada operacin y conduccin de la maquina. Mantenimiento Preventivo: 08 hrs. Mnimo, para 03 personas entre operadores, mecnicos, supervisores y personal administrativo, relacionados a temas como: Mantenimiento preventivo, sobre motor, transmisin, sistema hidrulico y diferentes sistemas de cada mquina, lubricacin, seguridad y uso de manuales. EQUIPAMIENTO OBLIGATORIO: Barra de Traccin, contrapesos delanteros y posteriores, guardabarros delanteros y posteriores, Extintor de PQS con capacidad de seis (06) kilogramos, llave de ruedas, gata hidrulica de 20 ton, tringulos de seguridad (02), juego de herramientas bsicas para auxilio mecnico, medidor de presin de aire, circulina, Manuales Operacin (conduccin) y de Mantenimiento Preventivo. Asimismo, la tarjeta de propiedad, placas de rodaje y SOAT para los 12 primeros meses estar a cargo de la empresa que ganara la buena Pro. TALLER AUTORIZADO DE SERVICIOS Y REPUESTOS: Taller de Servicios y Repuestos en la Regin Junn o Pasco, la ms cercana posible al distrito, adems el postor acreditar mediante declaracin jurada la informacin, acerca del taller presentado, el comit especial verificar in situ lo declarado si lo considera necesario, en caso que la informacin proporcionada por el postor fuera falsa el comit proceder de acuerdo a lo tipificado en la Ley y Reglamento de Contrataciones del Estado.
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ARADO MARCA: Indicar. MODELO: Indicar. TIPO: Indicar. ROCEDENCIA: Indicar. AO DE FABRICACIN: 2011 Mnimo. Nuevo sin uso. CANTIDAD DE UNIDADES: Uno (01) LUGAR DE ENTREGA: Almacenes de la Municipalidad Distrital de Ondores. TIPO DE ENGANCHE: Categora II. NMERO DE DISCOS: Mnimo 3. DIMETRO DE LOS DISCOS: 28 ESPESOR DE LOS DISCOS: 6 mm mnimo ANCHO APROXIMADO MINIMO DE CORTE: 0.80 m. PROFUNDIDAD DE TRABAJO: 0.30 m mnimo REGULACION DE LA INCLINACION DE LOS DISCOS VERTICAL Y HORIZONTAL: Si. REGULACION DE ANCHO DE ACORTE: Si. MANUAL DE PARTES Y DE SERVICIO: Obligatorio
NOTA: El arado ofertado debe ser compatible con el Tractor Agrcola ofertado
RASTRA PESADA MARCA: Indicar. MODELO: Indicar. TIPO: Indicar. ROCEDENCIA: Indicar. AO DE FABRICACIN: 2011 Mnimo. Nuevo sin uso. CANTIDAD DE UNIDADES: Uno (01) LUGAR DE ENTREGA: Almacenes de la Municipalidad Distrital de Ondores. TIPO DE ENGANCHE: Categora II. NMERO DE DISCOS: Mnimo 18. DIMETRO DE LOS DISCOS: 26 ESPESOR DE LOS DISCOS: 3/16 mnimo ANCHO APROXIMADO MINIMO DE CORTE: 2.05 m. PROFUNDIDAD DE TRABAJO: 0.22 m mnimo COJINETES DE FRICCION A GRASA O ACEITE CON LUBRICACION PERMANENTE: Si. MANUAL DE PARTES Y DE SERVICIO: Obligatorio
NOTA: La Rastra ofertada debe ser compatible con el Tractor Agrcola ofertado
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Mejoramiento y Ampliacin de los Servicios Pblicos y Apoyo Social con la dotacin de Maquinarias a la Municipalidad Distrital de Ondores Junn

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ONDORES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ONDORES

___________________________ INTRODUCCIN ___________________________

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ONDORES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ONDORES

Fuente: Elaboracin del proyectista

Balance Oferta Demanda con proyecto

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ONDORES

Tractor Agrcola con Arado y Rastra

Mejor mantenimiento maquinarias

Costos de Operacin y Mantenimiento a Precios Privados (Ao)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ONDORES

01.02 01.03 01.04 01.05

Aceite de Motor Hidrolina Repuestos Operador

GLN GLB GLB MES

60.00 1.00 1.00 12.00

20.00 1,800.00 3,000.00 1,000.00

1,200.00 1,800.00 3,000.00 12,000.00 102,283.50

Costos de Operacin y Mantenimiento a Precios Sociales (Ao)

Costos de Operacin y Mantenimiento a Precios Privados (Ao) Alternativa I

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ONDORES

Costos de Inversin a Precios Sociales Alternativa I

Costos de Operacin y Mantenimiento a Precios Sociales (Ao) Alternativa I

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ONDORES

Costos de Operacin y Mantenimiento a Precios Privados (Ao) Alternativa II

Costos de Inversin a Precios Sociales (Ao) Alternativa II

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ONDORES

H/M GLB GLB

1,745.00 1.00 1.00

50.85 43,772.88 21,886.44

88,728.81 218,864.41 43,772.88 21,886.44 284,523.73

Costos de Operacin y Mantenimiento a Precios Sociales (Ao) Alternativa II

Item 01.00 02.00 03.00

Fuente: Elaboracin del proyectista

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ONDORES

Costos Incrementales a Precios Privados Alternativa I

Costos Incrementales a Precios Sociales Alternativa I

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ONDORES

Costos Incrementales a Precios Privados Alternativa II

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ONDORES

Costos Incrementales a Precios Sociales Alternativa II

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ONDORES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ONDORES

VALOR Alternativa I 768,915.54 2,571 299.07 Alternativa II 1,357,889.66 2,571 528.16

15.00% S/. 1,021,799.73 10.00% 5.00% 0.00% -5.00% -10.00% -15.00%

Fuente: Elaboracin del Proyectista

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ONDORES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ONDORES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ONDORES

DESCRIPCIN VAN Beneficiados en promedio COSTO EFECTIVIDAD

ALTERNATIVA SELECCIONADA 768,915.54 2,571 299.07

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ONDORES

Variacin % 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% -5.00% -10.00% -15.00%

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ONDORES

Entrevista a los productores agropecuarios de las parcialidades, comunidades y centros poblados

Fuente: Elaboracin del Proyectista

___________________________ CAPTULO I ASPECTOS GENERALES ___________________________

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ONDORES

1.2. Unidad formuladora y ejecutora:

Unidad Formuladora Sector Pliego Direccin Autor

Funcionario Responsable : Sr. Humberto Carlos PALOMINO QUIJADA

Unidad Ejecutora Sector Pliego Direccin Cargo

_ INTRODUCCIN _

_ CAPTULO I ASPECTOS GENERALES _

_ CAPTULO II IDENTIFICACION _