Manual de Gestão de Processos ANEEL

Manual de Gesto de
Processos Organizacionais da ANEEL

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quarra-le|ra, 5 oe maro oe 2008

HANUAL
0E CE8TA0 0E PR06E8808
0RCAN|ZA6|0NA|8
0A ANEEL

Jane|ro de 2008

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ACN6|A NA6|0NAL 0E ENERC|A ELETR|6A - ANEEL
8CAN 0uadra 03 6EP-70830-030, ras|||a - 0|str|to Federa|;
e-ma||: master.spgQanee|.gov.br

0|RET0R|A

Jerson Ke|man
0|retor-gera|

Edva|do A|ves de 8antana
Jo|sa 6ampanher 0utra 8ara|va
Jos Cu||herme 8||va Henezes 8enna
Romeu 0on|zete Ruf|no
0|retores

Hanua| e|aborado pe|a 8uper|ntendnc|a de P|anejamento da Cesto - 8PC

6oordenadora do Traba|ho:
Anna F|v|a de 8enna Franco

Equ|pe Tcn|ca de 0esenvo|v|mento e Rev|so:
Ana V|rg|n|a de Arajo P|nto
Lc|a he|ena H|che|s Fre|tas
Lu|s Fernando Andrade Zepeda w|||s
Harco Aur||o 8||va dos 8antos
Th|ago Lopes 6arne|ro

6apa:
Pau|o Roberto Comes Pato

2 ed|o: 2008

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8UHAR|0

1. |ntroduo
2. 6once|tos Cera|s
2.1. Cesto de Processos
2.2. Processo 0rgan|zac|ona|
2.3. 6ategor|as de Processos
2.4. h|erarqu|a de Processos
3. Pr|nc|p|os para a Cesto de Processos 0rgan|zac|ona|s
4. 0bjet|vos da Cesto de Processos
5. Proced|mentos da Cesto de Processos 0rgan|zac|ona|s da ANEEL
5.1. 0|agnst|co de Ava||ao dos Processos 0rgan|zac|ona|s
5.1.1. Ava||ao dos Processos 0rgan|zac|ona|s pe|as Un|dades e Va||dao
a} 0bjet|vos da Ava||ao
b} 6ronograma
c} Formu|r|o de Ava||ao dos Processos 0rgan|zac|ona|s
d} 0r|entaes para a Ava||ao
5.1.2. Va||dao da Ava||ao pe|o T|tu|ar da respect|va Un|dade 0rgan|zac|ona|
5.1.3. An||se e 6onso||dao das Ava||aes das Un|dades 0rgan|zac|ona|s e
E|aborao do 0|agnst|co
5.1.4. 0|vu|gao do 0|agnst|co 6onso||dado
5.2. P|ano Anua| de Cesto de Processos 0rgan|zac|ona|s
. Hetodo|og|a Ap||cada para Hapeamento e Redesenho de Processos
.1. Hapeamento da 8|tuao Atua| dos Processos (A8 |8}
.2. Redesenho de Processos - 8|tuao Futura (T0 E}
.3. Hon|toramento e Ava||ao de Processos
7. Ferramenta |nformat|zada de Apo|o ao Hapeamento e ao Redesenho dos Processos
0rgan|zac|ona|s da ANEEL - AR|8
8. Responsab|||dades
8.1. 6om|t Cestor
8.2. Un|dades 0rgan|zac|ona|s
8.3. Hu|t|p||cadores
8.4. Responsve|s pe|os Processos

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C|ossr|o
Anexos: Anexo | - Formu|r|o de Ava||ao dos Processos 0rgan|zac|ona|s
Anexo || - Reun|es JA0 (Joint Alicetion 0esign}
Anexo ||| - 0 Htodo 5w 1h e 5w 2h
Anexo |V - Norma de 0rgan|zao ANEEL n 29, de 18 de setembro 2007
Anexo V - |b||ograf|a

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1. |ntroduo

Esle rarua| v|sa or|erlar as aoes de eslao de processos orar|zac|ora|s, ro ro|lo da ANEEL, corlr
|rslruoes corp|ererlares a Norra de orar|zaao ANEEL r. 029, de 18 de seleroro de 200Z e ler coro
l|ra||dade apreserlar |rlorraoes soore a relodo|o|a para 0eslao de Processos 0rar|zac|ora|s.

A relodo|o|a suer|da perr|l|r eslrulurar a sequrc|a de lraoa||os a ser deservo|v|da v|sardo a ar||se, a
s|rp||l|caao ou a re||or|a dos processos, coro lorra de prorover a perrarerle ousca da qua||dade,
corduz|rdo a ANEEL ao car|r|o da exce|rc|a ererc|a|.

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2. 6once|tos Cera|s

2.1. Cesto de Processos

Toda orar|zaao deservo|ve |rureras al|v|dades, que |evar a produao de resu|lados ra lorra de
produlos e serv|os. 0 corjurlo dessas al|v|dades, dev|do a sua ralureza e aos resu|lados erados, pode ser
erquadrados ra lorra de processos orar|zac|ora|s que, de lorra |rlerada, lraoa||ar ro serl|do de
prorover a corsecuao dos oojel|vos pr|rc|pa|s da orar|zaao, d|relarerle re|ac|orados a sua r|ssao.

A 0eslao de Processos 0rar|zac|ora|s s|r|l|ca que os processos da |rsl|lu|ao eslao serdo ror|lorados,
ava||ados e rev|sados, cor loco ra re||or|a corlirua e ro a|carce dos oojel|vos da orar|zaao.

2.2. Processo 0rgan|zac|ona|

Processo orar|zac|ora| ur corjurlo de al|v|dades |o|carerle |rler-re|ac|oradas, que ervo|ve pessoas,
equ|parerlos, proced|rerlos e |rlorraoes e, quardo execuladas, lrarslorrar erlradas er saidas,
arear va|or e produzer resu|lados, repel|das vezes.

Esse corce|lo lraz a |d|a de processo coro l|uxo de lraoa||o - cor |rsuros e produlos/serv|os c|ararerle
del|r|dos e al|v|dades que seuer ura sequrc|a ||ca e que deperder uras das oulras rura sucessao
c|ara - derolardo que os processos lr |ric|o e l|r oer delerr|rados e erar resu|lados para os c||erles
|rlerros e usur|os do serv|o.

ur processo orar|zac|ora| se caracler|za por:

9 Ter c|aras as lrorle|ras (lric|o e F|r) e seu oojel|vo,
9 Ter c|aro aqu||o que lrarslorrado ra sua execuao,
9 0el|r|r coro ou quardo (c|rcurslrc|a) ura al|v|dade ocorre,
9 Ter ur resu|lado especil|co,
9 L|slar os recursos ul|||zados para a execuao da al|v|dade,
9 Ter ererc|ao|||dade, ou seja, resporsve| del|r|do e proo|eras cor|ec|dos e acorpar|ados,
9 Ter elel|v|dade quarlo as re|aoes cor usur|os e lorrecedores e seus requ|s|los sao c|ararerle
del|r|dos,
9 Ter lrarsler|o|||dade, ou seja, ser dev|darerle docurerlado,
9 3er rersurve|, possu|rdo porlos de corlro|e e red|das de el|cc|a/el|c|rc|a,
9 Ter a|lerao|||dade por re|o de recar|sros de leeooaok para re||or|a, e
9 Perr|l|r o acorpar|arerlo ao |oro da execuao.

2.3. 6ategor|as de Processos

0s processos orar|zac|ora|s ra ANEEL sao c|ass|l|cados er lrs caleor|as:

9 Processos 0ererc|a|s: sao aque|es ||ados a eslral|a da orar|zaao. 3ao processos ererc|a|s
ou de |rlorraao e de dec|sao, que eslao d|relarerle re|ac|orados a lorru|aao de po|il|cas e
d|relr|zes para o eslaoe|ec|rerlo e corsecuao de relas, oer coro ao eslaoe|ec|rerlo de
rlr|cas (|rd|cadores de deserper|o) e as lorras de ava||aao dos resu|lados a|carados |rlerra e
exlerrarerle a orar|zaao (p|arejarerlo eslral|co, eslao por processos e eslao do
cor|ec|rerlo sao exerp|os de processos ererc|a|s).

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9 Processos F|ra|isl|cos: relerer-se a essrc|a do lurc|orarerlo da orar|zaao. 3ao aque|es que
caracler|zar a aluaao da orar|zaao e receoer apo|o de oulros processos |rlerros, erardo o
produlo/serv|o para o c||erle |rlerro ou usur|o. 0s processos orar|zac|ora|s erquadrados resla
caleor|a eslao d|relarerle re|ac|orados ao oojel|vo da ANEEL.

9 Processos de 3uporle: 3ao processos esserc|a|s para a eslao elel|va da orar|zaao, ararl|rdo o
suporle adequado aos processos l|ra|isl|cos. Eslao d|relarerle re|ac|orados a eslao dos recursos
recessr|os ao deservo|v|rerlo de lodos os processos da |rsl|lu|ao. 0s seus produlos e serv|os
se caracler|zar por lerer coro c||erles, pr|rc|pa|rerle, e|ererlos perl|rerles ao s|slera
(aro|erle) da orar|zaao.

0erlre os processos l|ra|isl|cos e de suporle ercorlrar-se processos deror|rados processos cril|cos que
sao aque|es de ralureza eslral|ca para o sucesso |rsl|luc|ora|.

2.4. h|erarqu|a de Processos

l|erarqu|carerle, os processos poder se apreserlar da seu|rle lorra:

|. 6ade|a de Va|or Agregado: Processos 3uper|ores que apreserlar ura racro-v|sao da
orar|zaao. Exerp|o:

||. HacroProcesso: E ur processo que era|rerle ervo|ve ra|s de ura lurao orar|zac|ora| e cuja
operaao ler |rpaclo s|r|l|cal|vo ro rodo coro a orar|zaao lurc|ora (Ex: Vacroprocesso
Re|aao cor o rercado e ouv|dor|a).
Exerp|o:
01
Decisrio
02
Outorga de
Concesses e
Autorizaes
03
Regulao
Tcnica e
Padres de
Servio
06
Relaes com
o Mercado e
Ouvidoria
05
Fiscalizao da Gerao,
Qualidade do Servio e
Econmico-Financeiro
04
Regulao Econmica
do Mercado e
Estmulo Competio
Cadeia de Valor
ANEEL
Processos Atuais (AS S)
07
Planejamento
e Gesto
Administrativa
Cliente
Contexto
Processo Gerencial
Processo Finalstico
Processo Apoio
Considerar os processos que,
matricialmente, permeiam todos os
processos finalsticos
01
Decisrio
02
Outorga de
Concesses e
Autorizaes
03
Regulao
Tcnica e
Padres de
Servio
06
Relaes com
o Mercado e
Ouvidoria
05
Fiscalizao da Gerao,
Qualidade do Servio e
Econmico-Financeiro
04
Regulao Econmica
do Mercado e
Estmulo Competio
Cadeia de Valor
ANEEL
Processos Atuais (AS S)
07
Planejamento
e Gesto
Administrativa
Cliente
Contexto
Processo Gerencial
Processo Finalstico
Processo Apoio
Considerar os processos que,
matricialmente, permeiam todos os
processos finalsticos

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|||. Processo: E ur corjurlo de operaoes de a|la corp|ex|dade (suoprocessos, al|v|dades e larelas
d|sl|rlas e |rler||adas), v|sardo curpr|r ur oojel|vo orar|zac|ora| especil|co. Exerp|o:

|V. 8ubprocesso: E ur corjurlo de operaoes de rd|a a a|la corp|ex|dade (al|v|dades e
larelas d|sl|rlas e |rler||adas), rea||zardo ur oojel|vo especil|co er apo|o a ur processo.
Exerp|o:

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V. At|v|dades: 3ao operaoes ou corjurlos de operaoes de rd|a corp|ex|dade que ocorrer
derlro de ur processo ou suoprocesso, era|rerle deserper|adas por ura ur|dade
orar|zac|ora| delerr|rada e desl|rada a produz|r ur resu|lado especil|co. Exerp|o:

V|. Tarefas: Corjurlo de lraoa||os a serer execulados, ervo|verdo rol|ra, d|l|cu|dades, esloro
ou prazo delerr|rado, rive| |red|alarerle |rler|or a ura al|v|dade. Exerp|o:

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A l|ura a seu|r derorslra essa ||erarqu|a:

3. Pr|nc|p|os para a Cesto de Processos 0rgan|zac|ona|s
A eslao de processos orar|zac|ora|s se oase|a er a|urs pr|rcip|os que rorle|ar o deservo|v|rerlo das
aoes e ercorlrar-se represerlados a seu|r:
|. 8at|sfao dos c||entes: ur processo projelado correlarerle cors|dera as recess|dades,
perspecl|vas e requ|s|los dos c||erles |rlerros e exlerros. E prec|so cor|ec-|os para que o
processo seja projelado de rodo a produz|r resu|lados que sal|slaar as recess|dades do c||erle.
||. Cernc|a part|c|pat|va: a ||derara de ura orar|zaao deve procurar cor|ecer e ava||ar a
op|r|ao dos seus co|aooradores ervo|v|dos ro assurlo er queslao. Esse aspeclo |rporlarle
para que as |d|as sejar d|scul|das e o re||or deserper|o seja a|carado para ur processo.
|||. 0esenvo|v|mento humano: cor oase ro cor|ec|rerlo, ras |ao|||dades, ra cr|al|v|dade, ra
rol|vaao e ra corpelrc|a das pessoas que se pode c|ear a re||or el|c|rc|a, el|cc|a e
elel|v|dade da orar|zaao. 0 sucesso das pessoas, por sua vez, deperde cada vez ra|s de
oporlur|dades para aprerder e de ur aro|erle lavorve| ao p|ero deservo|v|rerlo de suas
polerc|a||dades.
|v. Hetodo|og|a padron|zada: |rporlarle ser l|e| aos padroes e a relodo|o|a del|r|da, que poder
ser corslarlererle re||orada, e pers|sl|r ra sua ap||caao, para ev|lar desv|os de |rlerprelaao e
a|carar os resu|lados esperados.
v. He|hor|a cont|nua: o corprorel|rerlo cor o aperle|oarerlo corliruo o pr|rc|pa| oojel|vo da
eslao de processos orar|zac|ora|s. A re||or|a do deserper|o dos processos cor loco ro
resu|lado deve ser ur dos oojel|vos perrarerles da orar|zaao.
v|. |nformao e 6omun|cao: d|sser|rar a cu|lura, d|vu|ar os resu|lados e corparl|||ar a
|rlorraao |rlerrarerle lurdarerla| para o sucesso da eslao de processos.
CADEA DE VALOR
MACRO-PROCESSO
SUBPROCESSO
ATVDADES
PROCESSO
TAREFAS

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v||. usca da exce|nc|a: ro car|r|o para a exce|rc|a os erros dever ser r|r|r|zados e as suas
causas e||r|radas, ras serpre cors|derados coro a re||or oporlur|dade de acerlo. E prec|so a
del|r|ao c|ara do que cerlo para se lraar os oojel|vos da eslao de processos orar|zac|ora|s.
4. 0bjet|vos da Cesto de Processos

A 0eslao de Processos 0rar|zac|ora|s da ANEEL ler coro oojel|vo a |rp|ererlaao de rol|ras que
prorovar a s|sleral|zaao, ror|lorarerlo, ava||aao e |rp|arlaao de re||or|as ros d|lererles processos
orar|zac|ora|s deservo|v|dos pe|a Arc|a, ro curpr|rerlo de sua r|ssao |rsl|luc|ora|, e corpreerde:

l. Cor|ecer e rapear os processos orar|zac|ora|s deservo|v|dos pe|a |rsl|lu|ao e d|spor|o|||zar as
|rlorraoes soore e|es, proroverdo a sua ur|lorr|zaao e descr|ao er rarua|s,
ll. lderl|l|car, deservo|ver e d|lurd|r |rlerrarerle relodo|o|as e re||ores prl|cas da eslao de
processos,
lll. Prorover o ror|lorarerlo e a ava||aao de deserper|o dos processos orar|zac|ora|s, de lorra
corlirua, red|arle a corslruao de |rd|cadores apropr|ados, e
lv. lrp|arlar re||or|as ros processos, v|sardo a a|carar ra|or el|c|rc|a, el|cc|a e elel|v|dade ro
seu deserper|o.

A |rp|ererlaao perrarerle da eslao de processos corlr|ou|r para:

l. Proporc|orar ur rode|o de eslao |rlerado, a parl|r de ura v|sao s|slr|ca dos processos, cor
loco er resu|lados, relererc|ados ras recess|dades de lodos os ervo|v|dos e ras d|relr|zes
eslral|cas da |rsl|lu|ao,
ll. 0|lurd|r o cor|ec|rerlo |rsl|luc|ora|, cor a d|spor|o|||zaao de |rlorraoes soore os processos
deservo|v|dos pe|a |rsl|lu|ao,
lll. 0l|r|zar a ul|||zaao dos recursos da |rsl|lu|ao, sejar raler|a|s, |uraros ou l|rarce|ros, ro
deserper|o das suas alr|ou|oes,
lv. 3uos|d|ar a |derl|l|caao das corpelrc|as requer|das para a operac|ora||zaao dos processos,
proroverdo a a|ocaao adequada dos prol|ss|ora|s, seurdo o seu perl||,
v. 0r|erlar everlua|s proposlas de rev|sao da eslrulura orar|zac|ora|, v|sardo a re||or
operac|ora||zaao dos processos, e
vl. Cr|ar cord|oes para prorover adequaoes decorrerles de rudaras ro aro|erle exlerro.

A l|ura aoa|xo ||uslra os d|versos oojel|vos que poder ser locados cor a eslao de processos
orar|zac|ora|s:

Gesto de
Documentos
WorkfIow
Documentar /
especificar
sistemas
Certificaes
Gesto de
Competncias
CaIcuIar
necessidades
de recursos
BaIanced
Scorecard
Gesto de
Riscos
DesenvoIver
ModeIos de
Referncia
Custeio por
Atividades
Sistemas de
Informao
Processo base de
anIises para:
WorkfIow
Documentar /
especificar
sistemas
Certificaes
Gesto de
Competncias
CaIcuIar
necessidades
de recursos
BaIanced
Scorecard
Gesto de
Riscos
DesenvoIver
ModeIos de
Referncia
Custeio por
Atividades
Sistemas de
Informao
Processo base de
anIises para:

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5. Proced|mentos da Cesto de Processos 0rgan|zac|ona|s da ANEEL

3eurdo a Norra de orar|zaao ANEEL r. 029/200Z, a 0eslao de Processos 0rar|zac|ora|s da ANEEL
ser corposla dos seu|rles |rslrurerlos:

9 0|arsl|co de Ava||aao dos Processos 0rar|zac|ora|s,
9 P|aro Arua| de 0eslao de Processos 0rar|zac|ora|s,

5.1. 0|agnst|co de Ava||ao dos Processos 0rgan|zac|ona|s

0 0|arsl|co lrala-se de ur docurerlo que v|sa apreserlar a s|luaao alua| dos processos da Arc|a e
ler coro oojel|vo or|erlar a e|aooraao do P|aro Arua| de 0eslao de Processos 0rar|zac|ora|s, corlerdo
as seu|rles |rlorraoes:

9 Necess|dade de alua||zaao dos re|slros dos processos (|derl|l|car rovos processos, a|lerados e
rao rapeados, recess|dade de redeser|o)

9 Proo|eras e 0porlur|dades para ol|r|zar o deserper|o e re||orar a qua||dade dos produlos do
processo:
R |rlerlace erlre os processos, |rsuros e produlos (corur|caao, l|uxo de |rlorraao),
R sororearerlo/superpos|ao,
R s|rp||l|caao de elapas e rlodos,
R cord|c|orarles |ea|s, po|il|cos e |rsl|luc|ora|s, e
R recess|dades de adequaao de a|ocaao de recursos e pessoas (s|sleras |rlorral|zados e
oulros recursos).

0 0|arsl|co de Ava||aao dos Processos da ANEEL ser e|aoorado arua|rerle e corpreerder os
seu|rles proced|rerlos:

l. ava||aao dos processos de cada ur|dade orar|zac|ora| pe|o Resporsve| pe|o processo, cor o
apo|o do Vu|l|p||cador, de acordo cor as or|erlaoes desle Varua|,
ll. va||daao da ava||aao pe|o 3uper|rlerderle ou 0ererle da respecl|va ur|dade orar|zac|ora|,
lll. ar||se e corso||daao das ava||aoes das ur|dades orar|zac|ora|s e, a parl|r deslas, e|aooraao do
0|arsl|co pe|o Cor|l 0eslor, e
lv. d|vu|aao do 0|arsl|co Corso||dado.

5.1.1. Ava||ao dos Processos 0rgan|zac|ona|s pe|as Un|dades

A ava||aao dos processos orar|zac|ora|s pe|as ur|dades cors|sle er ura ar||se, que ser corduz|da
pe|o Resporsve| pe|o Processo, cor apo|o do Vu|l|p||cador e cor a parl|c|paao de lodos os serv|dores que
os execular.

a} 0bjet|vos da Ava||ao

0s oojel|vos da ava||aao sao: suos|d|ar o 0|arsl|co de Ava||aao dos Processos 0rar|zac|ora|s soo o
porlo de v|sla dos execulores do processo e do l|lu|ar da ur|dade, ver|l|car a recess|dade de alua||zaao dos
re|slros dos processos, re|slrar os proo|eras e oporlur|dades de re||or|a soo a l|ca operac|ora| e
ver|l|car a adequaao de a|ocaao de recursos e pessoas.

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b} 6ronograma

A ava||aao dos processos dever ser rea||zada ura vez por aro, corlorre crororara ercar|r|ado pe|a
3P0 as ur|dades 0rar|zac|ora|s.

c} Formu|r|o de Ava||ao dos Processos 0rgan|zac|ona|s

Para l|rs de ava||aao dos processos e suoprocessos lo| deservo|v|do ur lorru|r|o padrao para lac|||lar o
lraoa||o de ar||se e de corso||daao dos resu|lados, que se ercorlra arexo a esle Varua|.

d} 0r|entaes para a Ava||ao

Para or|erlar a e|aooraao da Ava||aao dos processos orar|zac|ora|s sao descr|los a seu|r a|urs passos:

9 Para cada processo e suoprocesso dever ser preerc||do ur lorru|r|o,
9 A ava||aao dos suoprocessos orar|zac|ora|s pe|a ur|dade dever corlar cor a parl|c|paao do
Vu|l|p||cador, do Resporsve| pe|o suoprocesso e de lodos ervo|v|dos ra execuao do
suoprocesso er sua rea,
9 0 Vu|l|p||cador dever ser o resporsve| pe|a coorderaao dos lraoa||os coro laror pe|a
or|erlaao de lodos os ervo|v|dos ra ava||aao, jurlo a respecl|va ur|dade,
9 0ever ser le|la ura pr|or|zaao cu|dadosa e adequada dos suoprocessos que deverao ser
redeser|ados e re||orados, e

5.1.2. Va||dao da Ava||ao pe|o T|tu|ar da respect|va Un|dade 0rgan|zac|ona|

Aps a ava||aao dos processos, ser recessr|a a va||daao da resra pe|o T|lu|ar da ur|dade
0rar|zac|ora|, que dever ara||sar e ass|rar lodas as ava||aoes dos suoprocessos rea||zadas pe|a sua
equ|pe e a|rda |rser|r os corerlr|os que ju|ar corver|erles.

Aps o lrr|ro, os lorru|r|os de ava||aao dos processos orar|zac|ora|s deverao ser erv|ados pe|o
ru|l|p||cador para a coorderaao do Cor|l 0eslor, a 3P0, que prov|derc|ar a corso||daao das
|rlorraoes.

5.1.3. An||se e 6onso||dao das Ava||aes das Un|dades 0rgan|zac|ona|s e E|aborao do
0|agnst|co

Aps a rea||zaao da ava||aao dos processos por cada ur|dade orar|zac|ora|, o Cor|l 0eslor, por re|o
da sua coorderaao, rea||zar a ar||se das |rlorraoes e e|aoorar o d|arsl|co corso||dado para
suos|d|ar o P|aro Arua| de 0eslao de Processos 0rar|zac|ora|s.

5.1.4. 0|vu|gao do 0|agnst|co 6onso||dado

Ass|r que a e|aooraao do d|arsl|co esleja l|ra||zada, a 3P0 cor o apo|o da ACl (Assessor|a de
Corur|caao e lrprersa) coorderar o processo de d|vu|aao do resro para lodas as ur|dades
orar|zac|ora|s da ANEEL e para a d|relor|a, ul|||zardo para |sso os d|versos re|os de corur|caao
ex|slerles ra Arc|a.

5.2. P|ano Anua| de Cesto de Processos 0rgan|zac|ona|s

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0 P|aro Arua| de 0eslao de Processos 0rar|zac|ora|s da ANEEL dever ser e|aoorado adolardo-se coro
relerrc|a o 0|arsl|co Corso||dado que corlerp|a o |evarlarerlo das recess|dades quarlo a alua||zaao
dos processos (rapearerlo e redeser|o), oer coro dos proo|eras e das oporlur|dades de re||or|a. 0
P|aro dever corlerp|ar as d|relr|zes e as aoes de re||or|a dos processos que serao |rp|ererladas
durarle o exercic|o, ass|r coro a sua eslral|a de |rp|ererlaao.

A del|r|ao do escopo de desse p|aro dever eslar rorleada por cr|lr|os pr-del|r|dos que poss|o|||ler a
se|eao das re||or|as que lerao pr|or|dade para serer |rp|ererladas ro exercic|o.

Para sua e|aooraao, a parl|r da ar||se do 0|arsl|co serao se|ec|orados:

9 Processos cril|cos a serer alua||zados ou rev|sados
9 As re||or|as ro deserper|o dos processos e qua||dade dos produlos.

0erlre os cr|lr|os para del|r|ao das pr|or|dades ac|ra a serer |rc|uidas ro escopo do P|aro dever ser
cors|derados:

a) Re|evrc|a do processo/suoprocesso para o curpr|rerlo dos resu|lados/relas |rsl|luc|ora|s,
o) lrporlrc|a da corlr|ou|ao da re||or|a proposla para os resu|lados dos processos,
c) Facl|o|||dade de sua |rp|ererlaao,
d) 0rau de Corp|ex|dade da |rp|arlaao, derlre oulros.

lrdeperderle da pr|or|zaao, lodas as proposlas de apr|rorarerlo |evarladas ro d|arsl|co re|ac|oradas a
processos que rao apreserlar |rlerlace s|r|l|cal|va erlre ur|dades 0rar|zac|ora|s e cuja re||or|a possa
ser |rp|ererlada |rlerrarerle, ser a deperdrc|a ou |rleraao erlre ur|dades, deverao ser execuladas
pe|a prpr|a equ|pe da rea, que poder so||c|lar o apo|o do Cor|l 0eslor, deverdo rarler dev|darerle
re|slrada e ror|lorada.

0 P|aro Arua| de 0eslao Processos 0rar|zac|ora|s corler:

9 0|relr|zes e cr|lr|os para del|r|ao do P|arejarerlo das aoes de eslao de processos,
9 l|erarqu|a de pr|or|dades para rapearerlo e redeser|o dos processos de acordo cor oojel|vos e
relas |rsl|luc|ora|s,
9 Crororara para rea||zaao do rapearerlo, do redeser|o e de |rp|arlaao de re||or|as,
9 Forra de Execuao, e
9 Resporsao|||dades para execuao do P|aro.

A parl|r da aprovaao do P|aro Arua| de Aao, |r|c|a-se a sua execuao, ul|||zardo-se a relodo|o|a del|r|da
pe|a ANEEL para o rapearerlo e para o redeser|o de processos orar|zac|ora|s, que ser descr|la ro
prx|ro |ler.

. Hetodo|og|a Ap||cada para Hapeamento e Redesenho de Processos

A relodo|o|a a ser ul|||zada para a 0eslao de Processos 0rar|zac|ora|s ser rea||zada de lorra corlirua
e perrarerle e corler as seu|rles elapas:

l. rapearerlo,
ll. ror|lorarerlo e ava||aao, e
lll. redeser|o.

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A sequrc|a das elapas deperder do esl|o da relodo|o|a er que se ercorlra a eslao do processo
orar|zac|ora|. As prx|ras seoes descrever cada ura dessas elapas e or|erlar a lorra coro e|as
dever ser corduz|das.

A ANEEL del|r|u padroes de lraoa||o (rode|aer) para o rapearerlo e redeser|o dos processos que
deverao ser seu|dos. Esles eslao d|sporive|s ra lrlrarel ra p|ra '0eslao da ANEEL, ro ||r|
'Vapearerlo de Processos 0rar|zac|ora|s.

.1. Hapeamento da 8|tuao Atua| dos Processos (A8 |8}
A pr|re|ra elapa da rode|aer de processos cors|sle ra del|r|ao dos processos orar|zac|ora|s ex|slerles
ra |rsl|lu|ao, oaseada ra |e|s|aao v|erle, ra eslrulura lurc|ora| do rao e cors|derardo a sua r|ssao,
v|sao, oojel|vos e relas, ou seja, seu p|arejarerlo. Corpreerde, a|rda, o |evarlarerlo e o re|slro da
s|luaao alua| processos orar|zac|ora|s, descreverdo l|uxos, |rsuros e dera|s |rlorraoes recessr|as ao
erlerd|rerlo ur|lorre dos processos por lodos os ervo|v|dos.

Ass|r, as pr|rc|pa|s al|v|dades deservo|v|das resse esl|o sao:
1) Levarlarerlo e del|r|ao dos l|uxos dos processos, al|v|dades e larelas, or|erlados por lerrarerla
|rlorral|zada,
2) Levarlarerlo dos |rsuros e produlos para rea||zaao das al|v|dades,
3) lderl|l|caao dos resporsve|s pe|os processos,
1) 0escr|ao dos processos er rarua|s, quardo recessr|o,
5) lderl|l|caao de |rd|cadores de deserper|o dos processos, e
) 0el|r|ao de porlos lorles e oporlur|dades de re||or|a dos processos.

No l|uxo deverao corslar as seu|rles |rlorraoes: Al|v|dades (l|uxo), Parl|c|parles, 0ojel|vo do processo,
L|aoes das al|v|dades cor docurerlos exlerros, Corlro|es para|e|os por al|v|dade, Resporsao|||dade por
al|v|dade, Po|il|cas e reras, Resporsve| pe|o processo, 3|roo|o|a do d|arara (Padrao de Traoa||o),
0|ossr|o do processo e va||daao pe|os execulores.

A esla elapa ap||ca-se laror a |rp|arlaao de rovos processos ou a a|leraoes porlua|s ros processos j
rapeados que rao |rp||quer redeser|o.

0 rapearerlo e qua|quer alua||zaao do processo poderao ser le|los pe|o Vu|l|p||cador da rea er sua
oase |oca| e aprovada pe|os parl|c|parles do processo. Corludo, se essa aao ervo|ver oulras ur|dades
orar|zac|ora|s, a coorderaao do Cor|l 0eslor, a 3P0, dever ser corur|cada para, erlao, prov|derc|ar a
rea||zaao de reur|oes de va||daao. A alua||zaao do oarco de dados da lerrarerla ARl3 ser rea||zada
pe|o Cor|l 0eslor.

A relodo|o|a de rapearerlo da s|luaao alua| del|re que para ararl|r ura represerlaao l|e| do processo
recessr|a a parl|c|paao de lodos os seus ervo|v|dos d|relarerle, ou seja, execulores, lorrecedores de
|rsuros e c||erles dos produlos erados. A lcr|ca a ser ul|||zada e que lac|||la o deservo|v|rerlo dos
lraoa||os a rea||zaao de reur|oes l|po JA0 (Jo|nr /||oar|on 0es|gn), descr|la ro Arexo ll.

.2. Redesenho de Processos - 8|tuao Futura (T0 E}
A elapa do redeser|o cors|sle er deser|ar ura s|luaao lulura |dea| (TD 3E) a parl|r do 0|arsl|co
corso||dado, de lorra a corr||r, re||orar ou |rovar o processo, para aperle|oar a el|c|rc|a, a el|cc|a e a
adaplao|||dade da s|luaao alua| ex|slerle. E erlao a lase de ar||se e re||or|a dos processos.

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As |rlorraoes que deverao corslar ros processos redeser|ados sao: 0ojel|vo do processo,
Al|v|dades/F|uxo, Re|slrar prer|ssas e Falores Cril|cos de 3ucesso (FC3), Po|il|cas e reras, lrleraao das
al|v|dades cor docurerlos exlerros, Resporsao|||dade, por al|v|dade, Parl|c|parles, lrd|cadores de
deserper|o do processo, 0|ossr|o do processo, Resporsve| pe|o processo, va||daao dos execulores,
Alua||zaao dos Porlos lracos, Re|slrar os ar|os cor a re||or|a, Vorlar as |rslruoes de serv|o das
al|v|dades e 3|roo|o|a usada ro d|arara (Padrao de Traoa||o).

A lase do redeser|o |rp||ca, laror, a rea||zaao de reur|oes JA0 que deverao corlar cor a presera de
lodos os execulores do processo e dos ru|l|p||cadores das ur|dades orar|zac|ora|s. Nos casos er que
ra|s de ura rea lor ervo|v|da, o Cor|l 0eslor dever ser corur|cado para que parl|c|pe dessas reur|oes.

0s redeser|os ocorr|dos deverao ser va||dados por lodos os parl|c|parles da reur|ao e, ass|r coro ro
rapearerlo da s|luaao alua|, as alua||zaoes aprovadas deverao ser |rlorradas ao Cor|l 0eslor que
prov|derc|ar a alua||zaao do oarco de dados corporal|vo.

A l|r de poss|o|||lar o ror|lorarerlo deverao ser eslaoe|ec|dos |rd|cadores de deserper|o para cada
processo redeser|ado.

Aps o redeser|o e a va||daao, |r|c|a-se a lase de |rp|arlaao de re||or|a dos processos.

lrp|arlaao de Ve||or|a de Processos

Para a |rp|arlaao dos processos redeser|ados, |rporlarle cors|derar a|uras prer|ssas:

a) Para o acorpar|arerlo correlo do deserper|o dos processos redeser|ados delerr|rarle que o
Vu|l|p||cador eslaoe|ea |rd|cadores para os processos.
o) 0 palrocir|o da ||derara da ANEEL esserc|a| para |rp|arlaao do processo redeser|ado,
c) 0 re|ac|orarerlo erlre os processos deve ser ooservado ra lase de redeser|o e |rp|arlaao, po|s
a cade|a de va|or e os l|uxos de processos lrazer as |rlerlaces de erlrada e saida de cada
d|arara. Para o sucesso da |rp|arlaao, os processos esco|||dos para esla |r|c|al|va deverao ler
suas |rlerlaces ara||sadas, de lorra a ararl|r que as rudaras ler|ar ur |rpaclo
desejado/esperado. A |rp|arlaao de processos ser ar||se das |rlerlaces ou do |rpaclo ressas
poderao lrazer prejuizo ro deserper|o ou resro |rv|ao|||zar sua execuao,
d) A parl|c|paao do execulor, c||erle e lorrecedor do processo a ser |rp|arlado recessr|a,
e) 0ever ser ooservados cord|c|orarles la|s coro: a|leraoes |ea|s, a|ocaao de pessoas,
d|spor|o|||dade de recursos raler|a|s e |rlra-eslrulura, deservo|v|rerlo de s|sleras |rlorral|zados e
oulros que possar |rl|uerc|ar o processo.

A |rp|arlaao dever ser rea||zada cor o auxi||o dos Vu|l|p||cadores e apo|o do Cor|l 0eslor que deverao
rea||zar a|uras aoes de p|arejarerlo que os aux|||arao ro deservo|v|rerlo dos lraoa||os:

a) lderl|l|car proo|eras polerc|a|s: 0urarle a |rp|arlaao das re||or|as dos processos, procura-se
|derl|l|car os proo|eras polerc|a|s, que poder ocorrer cor a so|uao a ser |rp|arlada. Corsl|luer
ura das causas ra|s lrequerles de |rsucesso ra |rp|arlaao de ur rovo processo ou de ura
rod|l|caao er ur processo j ex|slerle. E recessr|a ura ar||se prv|a dos r|scos ervo|v|dos e a
e|aooraao de ur p|aro de corl|rrc|a. Para |derl|l|caao dos proo|eras polerc|a|s, pode-se
ul|||zar lerrarerlas coro o 3ra|nsrorm|ng |rverl|do, que cors|sle rur 3ra|nsrorm|ng de cr|l|cas as
so|uoes deservo|v|das.

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o) Norra||zar: A del|r|ao das rorras, a descr|ao da rol|ra passo a passo e a e|aooraao dos l|uxos e
dera|s docurerlos de apo|o, prop|c|arao a operac|ora||dade do processo. Todo o lraoa||o de
rorra||zaao deve ser le|lo cor a parl|c|paao do pessoa| que execula o processo.

c) Corso||dar o p|arejarerlo da |rp|arlaao: Nesla lase, e|aoora-se ur crororara para |rp|arlaao
das so|uoes deservo|v|das. A|r d|sso, deve-se ul|||zar a lerrarerla 5w1l, para del|r|r, para cada
elapa, quer ser o resporsve| pe|o seu curpr|rerlo (w|o), orde ser rea||zada (w|er), er que
dala (w|ere), o que dever ser le|lo (w|al) e coro dever ser le|lo (loW) e porque dever ser le|lo
(w|y). Acrescerlaros a|rda ur carpo que corlr o rau de d|l|cu|dade para a |rp|arlaao da
re||or|a proposla. Va|s |rlorraoes soore a relodo|o|a ercorlrar-se ro arexo desse rarua|. A
ul|||zaao da lcr|ca descr|la ac|ra, |r perr|l|r o corslarle ror|lorarerlo da |rp|arlaao e a
ava||aao de lodas as al|v|dades, pessoas e recursos a|ocados. Na e|aooraao desse crororara,
deverao ser ||sladas lodas as elapas del|r|das, durarle o redeser|o, para o deservo|v|rerlo das
so|uoes, ra|s aque|as |derl|l|cadas resla lase e o prazo er que cada ura deve ocorrer.
Aps o p|arejarerlo da |rp|arlaao deve-se execular a|uras aoes:
a) 0|sser|rar |rlorraoes: Cors|sle er corur|car a lodos os ervo|v|dos as |rlorraoes soore o rovo
processo. Vu|los proo|eras poder ocorrer durarle a |rp|arlaao por la|la ou por ura corur|caao
errada. Ao d|sser|rar |rlorraoes, deve-se ul|||zar ura ||ruaer acessive| e de lc|| corpreersao,
ev|lardo lerros lcr|cos corp|exos ou que possar lrazer dup|a |rlerprelaao. As |rlorraoes
poder ser d|vu|adas alravs de da |rlrarel, Jorra| Vura|, e-ra||s, elc.
o) Capac|lar e Tre|rar: 0 ervo|v|do cor o rovo processo deve ser lre|rado, cor oase ro |evarlarerlo
da recess|dade de lre|rarerlo |derl|l|cada ra ava||aao dos processos. 0 processo redeser|ado s
deve ser co|ocado er p|ero lurc|orarerlo quardo os seus execulores esl|verer seuros de seus
cor|ec|rerlos soore suas al|v|dades.
c) Fazer ou execular: Nesla lase, execula-se o que lo| p|arejado. 0 processo de |rp|arlaao deve ser
acorpar|ado e so|uoes dever ser ouscadas para corr||r possive|s desv|os.
Execuladas as aoes p|arejadas, seue-se para a lase de ror|lorarerlo e de ava||aao dos processos,
serdo que esla u|l|ra ocorre arua|rerle. Para larlo, recessr|o o eslaoe|ec|rerlo de |rd|cadores ra lase
do redeser|o para ur re||or corlro|e do processo de lorra a ava||ar se os oojel|vos eslao serdo
a|carados e perr|l|rdo corparar os resu|lados ool|dos cor as relas eslaoe|ec|das

.3. Hon|toramento e Ava||ao de Processos
A elapa do ror|lorarerlo e ava||aao corpreerde o acorpar|arerlo do ardarerlo dos processos cor
co|ela de dados para a ava||aao, que ocorre arua|rerle. Ter a l|ra||dade de rersurar a el|c|rc|a e a
el|cc|a ra execuao dos resros, |rd|cardo correoes ou re||or|as, de lorra a suos|d|ar a elapa de
redeser|o dos processos.

Nessa elapa eslao corpreerd|dos os seu|rles proced|rerlos:

l - ror|lorarerlo corslarle e ava||aao arua| dos processos quarlo a corpal|o|||dade do
rapearerlo cor a lorra de sua |rp|ererlaao e oulros,
ll - ava||aao de resu|lados e acorpar|arerlo dos |rd|cadores de deserper|o, quardo ex|sl|rer,
lll - ar||se das jusl|l|cal|vas ou arurerlos apreserlados para os resu|lados aler|dos, e

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lv - e|aooraao do d|arsl|co da s|luaao alua| dos processos, cor os porlos lorles e as
oporlur|dades de re||or|a, cor o oojel|vo de prorover as aoes de correao ou |rovaao.

0 Processo dever ser ror|lorado de lorra corlirua para lac|||lar a lorada de aao preverl|va de erros ou
proo|eras que poderao ocorrer lulurarerle. Esse ror|lorarerlo corliruo deve ser le|lo de lorra
s|slerl|ca pe|o resporsve| pe|o processo e corpreerde:

1. Levarlar, se possive|, os |rd|cadores do processo,
2. Corparar os resu|lados cor a s|luaao arler|or,
3. Corparar os resu|lados cor a s|luaao desejada (rela),
1. Ava||ar ar|os a|carados,
5. lderl|l|car oporlur|dades de re||or|a,
. 0eleclar e corr||r proo|eras ra sua or|er,
Z. Prever|r erros, e
8. Acorpar|ar o resu|lado das aoes |rp|ererladas, de lorra ra|s oojel|va,

0s resu|lados ool|dos dever ser d|vu|ados para a orar|zaao e as oporlur|dades de re||or|a dever ser
rovarerle ara||sadas e ava||adas para que o processo seja s|sleral|carerle alua||zado. Nesse rorerlo,
prepara-se rovarerle para a lase de ava||aao dos processos.

7. Ferramenta |nformat|zada de Apo|o ao Hapeamento e ao Redesenho dos Processos
0rgan|zac|ona|s da ANEEL - AR|8

No |rlu|lo de poss|o|||lar o rapearerlo e redeser|o dos processos orar|zac|ora|s, a ANEEL adqu|r|u, por
re|o de ||c|laao v|a PNu0, ||ceras do sollWare ARl3, que perr|le, a|r da descr|ao dos processos, o
arrazerarerlo das |rlorraoes e a puo||caao dos resu|lados er aro|erle wE8 (lrlerrel e lrlrarel).

A lerrarerla apreserla d|versos rdu|os serdo que a ANEEL adqu|r|u ARl3 Too|sel, ARl3 Easy 0es|r,
ARl3 wE8 Puo||s|er e ARl3 83C cujas lurc|ora||dades sao descr|las a seu|r:

/Pl$ Too|ser - poss|o|||la a del|r|ao, rode|aer, ar||se e ol|r|zaao dos processos para a|||zar e
lac|||lar a lorada de dec|soes ererc|a|s. 3uas lurc|ora||dades |rc|uer eslral|a, deser|o, ar||se,
|rp|ererlaao, ol|r|zaao e ror|loraao de processos. 0 ARl3 Too|sel prov ur cors|derve|
corjurlo de d|araras, s|roo|o|a e recursos lexlua|s, arparados pe|a relodo|o|a que lo| del|r|da
pe|a ANEEL para a 0eslao de Processos 0rar|zac|ora|s.
ARl3 Easy 0es|r - lerrarerla para prol|ss|ora|s que lr corlalo aperas cor a parle de recursos
de docurerlaao, lac|||lardo o deser|o dos processos de lorra padror|zada, exceluardo-se
aque|es de uso avarado e adr|r|slraao.
ARl3 weo Puo||s|er - rdu|o da lerrarerla para corur|caao da docurerlaao alravs de
puo||caao er aro|erle wE8.
ARl3 83C - rdu|o que poss|o|||la a rp|da |rlroduao de ur s|slera de ererc|arerlo de
perlorrarce para loda a orar|zaao, oaseado ros pr|rcip|os do 8a|arced 3corecard de Kap|ar e
Norlor. Cor o ARl3 83C possive| docurerlar, ara||sar, |rp|ererlar e |rlerar lodos os oojel|vos
eslral|cos, lalores cril|cos de sucesso, |rd|cadores de perlorrarce e |r|c|al|vas de d|rec|orarerlo
orar|zac|ora|.

As ||ceras adqu|r|das pe|a Arc|a lola||zar 10 serdo que cada ur|dade orar|zac|ora| possu| pe|o reros
ura ||cera, soo a resporsao|||dade do Vu|l|p||cador, que esl |rsla|ada er sua oase |oca|.

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Porlarlo, lodos os processos deverao ser deser|ados ro ARl3 derlro dos padroes de rode|aer del|r|dos
pe|a ANEEL e que se ercorlrar arexos a esle Varua|.

Corlorre arler|orrerle c|lado, os processos que rao possuirer |rlerlace s|r|l|cal|va erlre ur|dades
0rar|zac|ora|s e que rao lorer corlerp|ados ro P|aro de 0eslao Arua| poderao ser a|lerados e
re||orados pe|a prpr|a equ|pe da rea, d|relarerle ro ARl3.

Essa a|leraao ser rea||zada ra oase |oca|, porr | a recess|dade de alua||zaao da oase de dados do
serv|dor da ANEEL, orde l|car re|slrados lodos os processos rapeados da Arc|a. Para larlo, a 3P0
dever ser corur|cada a l|r de ara||sar o |rpaclo das a|leraoes e, er seu|da, so||c|lar a 30l a alua||zaao
dos re|slros ro serv|dor corporal|vo e posler|or d|vu|aao ra lrlrarel.

8. Responsab|||dades

8.1. 6om|t Cestor
Cor|l 0eslor de Processos 0rar|zac|ora|s da ANEEL ler o oojel|vo de coorderar as aoes de eslao de
processos orar|zac|ora|s da Arc|a.

0 Cor|l ser corposlo por represerlarles da 3uper|rlerdrc|a de P|arejarerlo e 0eslao - 3P0,
3uper|rlerdrc|a de 0eslao da lrlorraao - 30l, 3uper|rlerdrc|a de Recursos luraros - 3Rl e
3uper|rlerdrc|a de Re|aoes lrsl|luc|ora|s - 3Rl, serdo a coorderaao da 3P0.

0 Cor|l dever coorderar as aoes de eslao de processos orar|zac|ora|s da ANEEL, apo|ar a
|rp|ererlaao do c|c|o de eslao de processos orar|zac|ora|s, corso||dar o 0|arsl|co de Ava||aao dos
Processos 0rar|zac|ora|s e e|aoorar o P|aro Arua| de 0eslao de Processos 0rar|zac|ora|s.

A|r d|sso, cada ur|dade orar|zac|ora| parl|c|parle do Cor|l coorderar as al|v|dades especil|cas do c|c|o
de 0eslao de processos relererles as suas corpelrc|as |rsl|luc|ora|s. Ass|r caoer a:

a) 3P0 (Coorderadora)
l - lac|||lar e coorderar a arl|cu|aao erlre lodos os corporerles do Cor|l e as ur|dades
orar|zac|ora|s da Arc|a,
ll - coorderar a e|aooraao do P|aro Arua| de 0eslao de Processos da ANEEL,
lll - deservo|ver e alua||zar o Varua| de 0eslao de Processos 0rar|zac|ora|s da ANEEL,
lv - or|erlar e |rslru|r, quarlo aos aspeclos relodo||cos da 0eslao de Processos, o
deservo|v|rerlo de lodas as elapas do c|c|o de eslao, coorderar a corso||daao arua| do
0|arsl|co de Ava||aao dos Processos, a ser rea||zado er parcer|a cor as ur|dades alelas,
vl - apo|ar os dera|s corporerles do Cor|l 0eslor de Processos ra coorderaao das aoes soo
sua resporsao|||dade,
vll - ror|lorar a|leraoes ro aro|erle |rlerro, decorrerles ou rao de a|leraoes do aro|erle
exlerro, |derl|l|cardo rudaras e seus rel|exos ros processos da |rsl|lu|ao, e
vlll - so||c|lar a 30l, serpre que recessr|o, a alua||zaao da oase de dados da lerrarerla
|rlorral|zada, ro serv|dor corporal|vo, e a sua d|vu|aao ra lrlrarel.

o) 30l
l - deservo|ver e/ou |rp|arlar rovos s|sleras de |rlorraao, |evardo er corla o
rapearerlo dos processos a e|es re|ac|orados,

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ll - alerder as derardas de a|leraoes ros s|sleras |rlorral|zados, dev|do ao redeser|o
ros processos a e|es re|ac|orados,

lll - lazer a eslao de aro|erle do s|slera |rlorral|zado de suporle, ro que lare a: rarler os
serv|dores de ap||caao e de oarco de dados d|sporive|s para acesso dos usur|os da lerrarerla,
rarler o cadaslro de usur|os alua||zado e corlro|ar as perr|ssoes, corlro|ar as |rsla|aoes e
||ceras de uso de sollWare, rarler alua||zada, ra lrlrarel, a puo||caao do rapearerlo e
redeser|o dos processos orar|zac|ora|s da ANEEL e corlr|ou|r ra |derl|l|caao de oporlur|dades
de re||or|as ros s|sleras de |rlorraao ex|slerles, ouscardo a |rleraao dos resros e a re||or
ul|||zaao dos recursos ou lurc|ora||dades.

c) 3Rl, coorderar as aoes de capac|laao ra 0eslao de Processos 0rar|zac|ora|s e apo|ar a
|derl|l|caao de corpelrc|as recessr|as para a execuao dos processos.

d) 3Rl, ser resporsve| pe|o acorpar|arerlo e pe|a ava||aao dos |rpaclos causados pe|as
a|leraoes ros processos da Arc|a, jurlo ao puo||co |rsl|luc|ora| exlerro, propordo re||or|as, ro
que couoer.

8.2. Un|dades 0rgan|zac|ona|s
As ur|dades orar|zac|ora|s lerao pape| |rporlarle ro deservo|v|rerlo dos lraoa||os de rapearerlo e
redeser|o de processos. 0esla lorra, seurda a Norra, lodas deverao rea||zar e va||dar ura aulo-ava||aao
arua| dos seus processos orar|zac|ora|s cujos resu|lados serao corso||dados ro 0|arsl|co de Ava||aao
dos Processos da ANEEL, oase para e|aooraao do P|aro Arua| de 0eslao de Processos 0rar|zac|ora|s da
ANEEL.

8.3. Hu|t|p||cadores
Cada ur|dade orar|zac|ora| dever |rd|car lorra|rerle ur Vu|l|p||cador, que ler coro lurao pr|rc|pa| ser
o represerlarle da eslao de processos ra 3uper|rlerdrc|a e, laror:

a) 0|sser|rar e ap||car as prl|cas de eslao de processos ro ro|lo da ur|dade,
o) 0ar o aporle de cor|ec|rerlo lcr|co espec|a||zado ra execuao dos Processos de sua rea,
c) lderl|l|car os porlos lorles e oporlur|dades de re||or|a ros Processos, e
d) 0ar o apo|o ao rapearerlo e ao redeser|o dos processos da sua ur|dade orar|zac|ora| er
corlorr|dade cor a relodo|o|a e a per|od|c|dade descr|las ra Norra e resle Varua| de 0eslao de
Processos.

E recessr|a a |rd|caao de ur suosl|lulo que possa assur|r as resporsao|||dades do Vu|l|p||cador ro caso
de ausrc|a do resro.

8.4. Responsve|s pe|os Processos
Cada ur|dade orar|zac|ora| dever |rd|car o resporsve| pe|o processo ou suoprocesso que ler as
seu|rles alr|ou|oes, ro ro|lo da sua ur|dade orar|zac|ora|:

a) ver|l|car se os Processos eslao produz|rdo os resu|lados prev|slos,
o) ver|l|car se os s|sleras |rlorral|zados eslao de acordo cor os processos rapeados,
c) Propor re||or|as ou |rovaoes, para lorrar o processo ra|s el|c|erle e el|caz,
d) Corduz|r e |rlerar as al|v|dades do Processo, e
e) Apreserlar e d|lurd|r os oojel|vos do Processo.

Pag|na 21/55

Ao resporsve| pe|a ur|dade orar|zac|ora| corpele a corduao e |rleraao dos processos alelos a sua
rea e, jurlarerle cor os ru|l|p||cadores e os resporsve|s pe|os Processos, a va||daao do 0|arsl|co de
Ava||aao dos Processos e a aprovaao dos processos rapeados ou redeser|ados da sua ur|dade.

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CL088AR|0

An||se 6r|t|ca do Processo: ava||aao s|slerl|ca soore a perl|rrc|a, a adequaao e a el|c|rc|a do
processo, ro que d|z respe|lo a |e|s|aao, po|il|cas selor|a|s e aos oojel|vos da |rsl|lu|ao,

Areas de 8ombra (8ombreamento}: eraao da resra |rlorraao (ou ru|lo s|r||ar) er parles d|lererles
do processo ou por pessoas d|lererles, erardo aurerlo ro cuslo lola| do processo ou lorrardo possive| a
ocorrrc|a de dados corl||larles que desequ|||orar o processo erardo dup||c|dades e redurdrc|as.

At|v|dade: ur|dade de lraoa||o rea||zada por ura pessoa, er ur |oca| e er dado lerpo, era|rerle se
desdoora er larelas e esl v|rcu|ada a ur suoprocesso.

Ava||ao do Processo: ava||aao rea||zada cor |rlu|lo de prorover a |rovaao ros processos execulados,
ouscardo serpre a el|c|rc|a e el|cc|a.

6||ente: orar|zaao ou pessoa que receoe ur serv|o ou ur produlo do processo e pode ser |rlerro e
exlerro a orar|zaao. Coro exerp|o, poderos erlerder coro c||erles exlerros da ANEEL os usur|os dos
serv|os de erer|a e|lr|ca, os aerles reu|ados, o overro, elc...

0esempenho: o resu|lado da ava||aao de coro o processo esl serdo execulado, ou seja, rive| de
deserper|o al|r|do, oporlur|dades de re||or|a pr|or|zadas, lalores cril|cos de sucesso e relas a|caradas
ou rao.

0|agnst|co 6onso||dado: corso||daao de lodas as ava||aoes de processo rea||zadas pe|as ur|dades
orar|zac|ora|s.

Executante:quer execula as al|v|dades do processo.

Ef|cc|a: o rau de a|carce das relas proraradas, er ur delerr|rado periodo de lerpo,
|rdeperderlererle da ul|||zaao dos recursos erpreados.

Ef|c|nc|a: re||or re|aao possive| erlre os produlos (oers e serv|os) erados por ura al|v|dade e os
cuslos dos |rsuros erpreados er ur delerr|rado periodo de lerpo.

Fornecedor: orar|zaao ou pessoa que lorrece ur produlo ou serv|o poderdo ser |rlerro ou exlerro a
orar|zaao.

Cesto por processos organ|zac|ona|s: caracler|za-se pe|a capac|dade lecro||ca, |urara e eslrulura|
para adr|r|slrar os d|lererles processos orar|zac|ora|s de lorra el|caz, el|c|erle e elel|va, ro |rlu|lo de
corduz|r a orar|zaao a exce|rc|a de sua eslao.

Cesto da Hudana: o ererc|arerlo corliruo das proposlas de rudaras ros processos por re|o da
ar||se dos |rpaclos ra orar|zaao (pessoa|, cuslos, s|sleras de |rlorraao, |e|s|aao).

|nd|cadores: dados ou |rlorraoes rurr|cas que quarl|l|car as erlradas (recursos ou |rsuros), saidas
(produlos) e o deserper|o de processos, produlos e da orar|zaao coro ur lodo.

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|nsumo ou Entrada (inut}: produlo ou serv|o recessr|o para o |ric|o de ur delerr|rado processo.

Hacroprocessos: aruparerlo de processos recessr|os para a produao de ura aao ou deserper|o de
ura alr|ou|ao da orar|zaao. Cors|sle er rardes corjurlos de al|v|dades pe|os qua|s a orar|zaao
curpre a sua r|ssao, erardo va|or para o c||erle. Corresporder as rardes luroes da orar|zaao, para
as qua|s dever eslar vo|ladas lodas as suas ur|dades |rlerras e descerlra||zadas. ur racroprocesso
er|ooa vr|os oulros processos.

Hapeamento de processo: aao de |derl|l|car coro sao rea||zados os processos orar|zac|ora|s de ura
errpresa e de deser|ar ur l|uxorara lurc|ora|, que relrala as d|lererles reas de lraoa||o, orde o lerpo
e a resporsao|||dade l|car ev|derc|ados.

Hapeamento dos processos atua|s (A8 |8}: o |evarlarerlo da s|luaao alua| dos processos
orar|zac|ora|s, serve para d|arosl|car e or|erlar as aoes de re||or|a ros processos ex|slerles.

Heta: oojel|vos quarl|l|cados, expressao dos rive|s de deserper|o prelerd|dos para ur delerr|rado
periodo de lerpo. Resu|lado a ser al|r|do decorrerle do oojel|vo proposlo, corposlo de |rd|cador, va|or e
prazo

He|hor|a cont|nua: a aao corlirua de propor ura a|leraao ros processos orar|zac|ora|s cor v|slas a
ooler ur re||or deserper|o. 0ojel|va aurerlar a prooao|||dade de lazer crescer a sal|slaao dos c||erles e
de oulras parles |rleressadas.

H|sso: a razao de ser de ura orar|zaao, as recess|dades soc|a|s a que e|a alerde e seu loco
lurdarerla| de al|v|dades.

Padro de Traba|ho: E ur docurerlo que del|re o Padrao de rode|aer para o deser|o dos processos
er: 0|araras, 0ojelos, desles 0|araras, oer coro para os Alr|oulos dos 0|araras ou dos 0ojelos,
ul|||zardo o sollWare ARl3, de la| lorra que se ler|a ura relererc|a cor a qua| se possa corparar cada
d|arara erado e ass|r va||d-|o ou adequ-|o, de acordo cor esla del|r|ao.

Processo: corjurlo de suoprocessos e/ou al|v|dades |o|carerle re|ac|oradas que lrarslorrar |rsuros er
produlos a ur c||erle especil|co, essa lrarslorraao deve arear va|or ra percepao dos c||erles do
processo e ex|e ur corjurlo de recursos. 0 processo poder ex||r que a sequrc|a de elapas seja
docurerlada por re|o de espec|l|caoes, de proced|rerlos e de |rslruoes de lraoa||o, oer coro que as
elapas de red|ao e de corlro|e sejar adequadarerle del|r|das. Para que as orar|zaoes lurc|orer de
lorra el|caz, e|as lr que |derl|l|car e ererc|ar processos |rler-re|ac|orados e |rleral|vos e quase serpre a
saida de ur processo corsl|lu|-se ra erlrada do processo seu|rle. 0s processos lr coro caraclerisl|cas a
repel|o|||dade, eslao|||dade, prev|s|o|||dade, rersurao|||dade e adaplao|||dade.

Processo de suporte: processo que d suporle aos processos re|al|vos ao produlo e que usua|rerle
projelado er lurao de recess|dades re|ac|oradas a eslrulura e aos lalores |rlerros a orar|zaao.

Processo f|na||st|co: processo re|ac|orado as al|v|dades-l|r, aque|e que era os produlos l|ra|s da
orar|zaao e era va|or d|relo para os c||erles. Ervo|ve larlo a laor|caao de oers coro a preslaao de
serv|os.

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Produto|8erv|o: del|r|do coro resu|lado de ur processo, resu|lado de ur corjurlo de al|v|dades |rler-
re|ac|oradas ou er |rleraao que lrarslorrar erlradas er saidas.

0ua||dade: adequao|||dade para o uso. Fazer cerlo a co|sa cerla j ra pr|re|ra vez, cor exce|rc|a ro
alerd|rerlo. Tola||dade de caraclerisl|cas de ura orar|zaao que ||e corlere a capac|dade de sal|slazer as
recess|dades exp|ic|las e |rp|ic|las dos c|dadaos e/ou c||erles.

Redesenho dos Processos (T0 E}: o redeser|o do l|uxo a parl|r do d|arsl|co da s|luaao alua| (A3
l3). Represerla o esloro para or|erlar as aoes de re||or|a ros processos da arc|a, de lorra a perr|l|r
que seus produlos e serv|os sejar el|c|erles e el|cazes e que eslejar er corlorr|dade cor a r|ssao
|rsl|luc|ora| da Arc|a.

Responsve| pe|o Processo: pessoa que resporde d|relarerle pe|o processo.

Rev|so do Processo: cors|sle ra rev|sao de ur processo cor |rlu|lo de rea||zar ura re||or|a |oca||zada
ou correao de ur desv|o.

8at|sfao do c||ente: percepao do c||erle quarlo ao rau de alerd|rerlo aos seus requ|s|los.

8ubprocesso: corjurlo de al|v|dades |rler-re|ac|oradas que lrarslorrar |rsuros (erlradas) er produlos
(saidas).

8oftware AR|8: lerrarerla |rlorral|zada ul|||zada pe|a Arc|a para o rapearerlo e redeser|o dos
processos.

Tarefa: corjurlo de lraoa||os a serer execulados, ervo|verdo rol|ra, d|l|cu|dades, esloro ou prazo
delerr|rado, rive| |red|alarerle |rler|or a ura al|v|dade.

Va||dao: corprovaao, por |rlerrd|o do lorrec|rerlo de ev|drc|a oojel|va, de que os requ|s|los
prelerd|dos lorar alerd|dos.

V|so: eslado que a orar|zaao deseja al|r|r ro luluro. A v|sao ler a |rlerao de prop|c|ar o
d|rec|orarerlo dos ruros de ura orar|zaao.

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ANEX0 |

F Fo or rm mu u| | r r| |o o d de e A Av va a| || |a a o o d de e P Pr ro oc ce es ss so os s 0 0r rg ga an n| |z za ac c| |o on na a| |s s

1.|dent|f|cao do Processo
a) VacroProcesso:
o) Processo:
c) 3uoprocesso:
d) Vu|l|p||cador:
e) Resporsve| pe|o 3uoprocesso:

2.Reg|stro do 8ubprocesso
Ava||e aqu| a necess|dade de atua||zao do reg|stro do subprocesso.
a) 0 suoprocesso esl serdo execulado? ( ) 3|r ( ) Nao
o) 0 suoprocesso j esl rapeado? ( ) 3|r ( ) Nao
Caso negar|vo, rao resporda
a perurla aoa|xo
c) 0 suoprocesso recess|la:
( ) Alua||zaao (ajusle de |rlorraoes ro suoprocesso ex|slerle)
( ) Redeser|o (rudara do l|uxo do suoprocesso)
( ) Ner|ura das ac|ra (o suoprocesso rao prec|sa ser corr||do rer
rod|l|cado)
Ass|ra|e aperas ura

3.Prob|emas de Execuo e 0portun|dades de He|hor|a do 8ubprocesso
|nstrues:
Ava||e os trs rincieis roblemes do presente subprocesso quanto aos tp|cos apresentados em
cada um dos quadros a segu|r. |dent|f|que, quando poss|ve|, as at|v|dades que necess|tam ser
mod|f|cadas.
Aps red|g|r as respostas das trs pr|me|ras co|unas, ass|na|e com um "x" a opo que me|hor
representa a grevidede do robleme e o temo de imlenteo da me|hor|a, bem como se a so|uo
pode ser dada por um ato |nterno a Un|dade 0rgan|zac|ona| ou no. 0bserve as esca|as aba|xo de cada
tabe|a.

Formu|r|o n
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Un|dade 0rgan|zac|ona|:

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Pag|na J4/55

4. Pontos Fortes e Potenc|a||dades
aj /resenre os onros lorres oo suorooesso. /resenre e ex||que as rar|oas que ossam ser rea||oaoas
em ourros rooessos oa /hEEL, rooro|onanoo oenelio|os e me|nor|as.

oj Ex||que os oreno|a|s ex|srenres no suorooesso que no so |enamenre ex|oraoos, aresenraoo
sugesres ou a|rernar|vas ara sua |m|emenrao.

5.Va||dao dos Executores

_______________________
Resporsve| pe|o processo
_______________________
Vu|l|p||cador

.Va||dao do T|tu|ar da Un|dade 0rgan|zac|ona|
0omenrar|os

0ala da va||daao: ____/____/_______

_______________________________
T|lu|ar da ur|dade 0rar|zac|ora|

Pag|na J5/55

| |n ns st tr ru u e es s d de e p pr re ee en nc ch h| |m me en nt to o

AVAL|AA0 0E 8UPR06E8808

0 lorru|r|o ser preerc||do pe|o ru|l|p||cador de cada ur|dade 0rar|zac|ora| (uor), que receoer os
lorru|r|os cor a |derl|l|caao de cada suoprocesso rapeado, orde dever |rlorrar o rore dos
respecl|vos Resporsve|s (os pr|rc|pa|s execulores de cada suoprocesso, des|rados pe|o l|lu|ar da uor)
ro carpo 1. loenr|l|oao oo Prooesso. Receoer, laror, lorru|r|os er orarco, para serer usados caso
ex|slar suoprocessos rao rapeados. 0eve ser ul|||zado ur lorru|r|o para cada suoprocesso.
Para o preerc||rerlo do carpo 2. Peg|srro oo $uorooesso, s|a as |rslruoes ra co|ura da d|re|la. F|que
alerlo para os corce|los ul|||zados ra perurla oj:
x 0 processo recess|la de atua||zao quardo | correoes de lorra a serer le|las aperas quarlo a
lorra, ser a|lerar os proced|rerlos rea||zados ou pequeras a|leraoes ser ra|ores |rpaclos er
oulras ur|dades orar|zac|ora|s,
x 0 processo recess|la de redesenho quardo os proced|rerlos prec|sar ser a|lerados,
2.Reg|stro do 8ubprocesso
Ava||e aqu| a necess|dade de atua||zao do reg|stro do subprocesso.
a) 0 suoprocesso esl serdo execulado? ( ) 3|r ( ) Nao
o) 0 suoprocesso j esl rapeado? ( ) 3|r ( ) Nao
Caso negar|vo, rao resporda
a perurla aoa|xo
c) 0 suoprocesso recess|la:
( ) Alua||zaao (ajusle de |rlorraoes ro suoprocesso ex|slerle)
( ) Redeser|o (rudara do l|uxo do suoprocesso)
( ) Ner|ura das ac|ra (o suoprocesso rao prec|sa ser corr||do rer
rod|l|cado)
Ass|ra|e aperas ura

0 carpo J.Proo|emas oe Exeouo e Dorrun|oaoes oe Ve|nor|a oo $uorooesso lraz o pr|rc|pa| corleudo
da ava||aao. E|e esl d|v|d|do er 8 laoe|as, |derl|l|cadas pe|as |elras de aj a nj. 0erlro de cada caleor|a,
sao apreserlados carpos er 3 ||r|as, as qua|s o ru|l|p||cador deve preerc|er cor |rlorraoes soore os
lrs pr|rc|pa|s proo|eras do suoprocesso ava||ado. Er cada ||r|a, o ru|l|p||cador ercorlra:
x 3 carpos de preerc||rerlo ||vre, para que o ru|l|p||cador d|scorra soore o proo|era (poder ser
apreserlados larlos proo|eras quarlos ex|sl|rer), soore a re||or|a proposla e soore as
corsequrc|as de rao se |rp|arlar a re||or|a.
x 3 carpos de preerc||rerlo oojel|vo (carpos para ass|ra|ar cor ur 'x), er que o ru|l|p||cador deve
lazer ur ju|arerlo a respe|lo da rav|dade do proo|era, do lerpo recessr|o para |rp|arlar a
re||or|a e quarlo a poss|o|||dade de sua uor |rp|arlar a re||or|a por alo |rlerro. 0s va|ores das
duas pr|re|ras co|uras oojel|vas corresporder aos corce|lo apreserlados ras esca|as aoa|xo da
laoe|a (v|de exerp|o ra l|ura a seu|r). Esles carpos serao usados, posler|orrerle, para a del|r|ao
de pr|or|dades ra |rp|arlaao das re||or|as. 0 numero arr|ouioo a grav|oaoe oo roo|ema sorado

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ao numero arr|ouioo ao remo oe |m|anrao neoessar|o, acrescerla-se ra|s 1 {umj onro, se a
re||or|a lor possive| por oeo|so |nrerna a uorg. 0uarlo ra|or o lola| ool|do, ra|or ser a pr|or|dade
dada a so|uao daque|e proo|era.
A descr|ao do proo|era sorerle deve ser preerc||da se e|e rea|rerle ex|sl|r. ura vez preerc||da a
descr|ao, o preerc||rerlo dos dera|s carpos da resra caleor|a oor|alr|o, para cada proo|era
|derl|l|cado.

As caleor|as de proo|eras sao del|r|das da seu|rle rare|ra:
a) |nterface: proo|eras re|ac|orados aos rorerlos er que o suoprocesso ava||ado receoe ou lorrece
e|ererlos de/para oulros processos ou suoprocessos. Pode |rc|u|r proo|eras coro r qua||dade de
|rsuros (por exerp|o, as |rlorraoes recessr|as rao sao corl|ve|s ou sul|c|erles para as
dec|soes), ou dos produlos (o resporsve| pe|o suoprocesso seu|rle se que|xa das |rlorraoes que
receoe), ou ruidos de corur|caao erlre os execulores dos suoprocessos, elc.
o) 8ombreamento ou superpos|o: ocorre quardo as resporsao|||dades pe|a execuao do processo
rao eslao oer del|r|das. 0 's|rlora ra|s corur desle proo|era aparece quardo duas ou ra|s
reas lazer a resra larela, ou seja, quardo | ur re-lraoa||o desrecessr|o.
c) 6omp|ex|dade desrecessr|a: s|r|l|ca que ex|sler elapas que poder ser e||r|radas ou
proced|rerlos que poder ser s|rp||l|cados ser prejud|car o resu|lado do processo. 0esla
s|rp||l|caao pode resu|lar ur ar|o s|r|l|cal|vo de el|c|rc|a e/ou ura d|r|ru|ao do re-lraoa||o.
Caoe ava||ar, resle porlo, se | proced|rerlos ourocrl|cos que possar ser reduz|dos.
d) 0uestes |ega|s, po||t|cas e|ou |nst|tuc|ona|s: esla caleor|a se relere a proo|eras que era|rerle
eslao lora da a|ada do resporsve| pe|o processo, ras que |rlerlerer real|varerle ros

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proced|rerlos. As re||or|as era|rerle passar por e|aooraao de rorras, rev|sao de re|rerlo,
aprovaao de |e|s, dec|soes de d|relor|a ou reoc|aao erlre ur|dades 0rar|zac|ora|s.
e) A|ocaao de pessoas ou capac|tao: lrala de quesloes re|al|vas a adequaao do rurero de
pessoas da equ|pe as recess|dades de execuao do processo ou quarlo a recess|dade de
lre|rarerlo e deservo|v|rerlo.
l) 8|stemas |nformat|zados: sao proo|eras re|ac|orados a auloraao (ou a la|la de|a), que prejud|car
ou reduzer a capac|dade produl|va da equ|pe que execula o suoprocesso.
) Recursos mater|a|s ou f|nance|ros: re|al|vos a la|la de |rslrurerlos recessr|os ao lraoa||o ou de
d|r|e|ro para a p|era execuao do suoprocesso.
|) 0utras d|l|cu|dades: ul|||ze esle carpo para lralar de oulras d|l|cu|dades rao prev|slas ras caleor|as
ac|ra.

No carpo 4. Ponros Forres e Poreno|a||oaoes, o ru|l|p||cador pode apreserlar as prl|cas exerp|ares que
possar ser ap||cadas er oulras ur|dades 0rar|zac|ora|s, oer coro as poss|o|||dades de aperle|oar a
execuao do suoprocesso. 0 preerc||rerlo desles carpos opc|ora|.

4. Pontos Fortes e Potenc|a||dades
aj /resenre os onros lorres oo suorooesso. /resenre e ex||que as rar|oas que ossam ser rea||oaoas
em ourros rooessos oa /hEEL, rooro|onanoo oenelio|os e me|nor|as.

oj Ex||que os oreno|a|s ex|srenres no suorooesso que no so |enamenre ex|oraoos, aresenraoo
sugesres ou a|rernar|vas ara sua |m|emenrao.

Aps o preerc||rerlo, o lorru|r|o deve ser apreserlado ao l|lu|ar da ur|dade 0rar|zac|ora|, para |rser|r
os corerlr|os que ju|ar corver|erles. Er seu|da, o lorru|r|o dever ser ass|rado pe|o Resporsve| do
suoprocesso e pe|o Vu|l|p||cador, ro carpo 5. va||oao oos Exeourores e pe|o l|lu|ar da uor, ro carpo
6.va||oao oo T|ru|ar oa un|oaoe Drgan|zao|ona|.

Cp|as dos lorru|r|os preerc||dos deverao ser uardadas soo os cu|dados do ru|l|p||cador. E|as serao
ule|s para corduz|r a |rp|arlaao das re||or|as, serv|rdo de raler|a| de corsu|la.

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RE8UH0 0A AVAL|AA0 008 8UPR06E8808

0 arqu|vo Exce| 0onso||oao or rooesso - r|ru|ar oa un|oaoe serve para laou|ar e resur|r os resu|lados
da ava||aao dos suoprocessos e olerecer ura v|sao era| da s|luaao do processo. 0 arqu|vo corposlo
de 1 p|ar|||as, acessadas pe|as aoas |rler|ores da jare|a, corlorre l|ura aoa|xo.

Na aoa /dentificeo, preerc|a os carpos cor os rores dos resporsve|s pe|os suoprocessos e |rc|ua,
se ex|sl|rer, os suoprocessos que a|rda rao lorar rapeados.

Abas de acesso
s planilhas

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Na aoa 7ebuleo, preerc|a os carpos corresporderles as resposla oojel|vas apreserladas er cada
lorru|r|o. 0oserve que cada ||r|a represerla ur suoprocesso, e as resposlas dever ooedecer as
|rslruoes er azu|, soo o rlu|o de cada co|ura.

Passe o rouse soore as c|u|as ass|ra|adas cor ur carlo
verre||o para ooler |rslruoes de preerc||rerlo, er caso de
duv|da.
Siga as instrues
em azul

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Na aoa 7ituler, sao apreserladas as |rlorraoes de |rleresse do T|lu|ar da ur|dade 0rar|zac|ora|,
olerecerdo-||e ura v|sao |ooa| da s|luaao do processo. 0s va|ores soore a rav|dade dos proo|eras dos
suoprocessos sao sorados, e o lola| apreserlado ra ||r|a arare|a.

Na co|ura Pr|or|oaoe oo r|ru|ar, e|e
pode eslaoe|ecer va|ores de 1 a 5,
corlorre a |rporlrc|a de cada
suoprocesso para sua ur|dade
0rar|zac|ora|. 0 va|or alr|ouido
ad|c|orado ao soralr|o das
pr|or|dades de cada suoprocesso,
corsl|lu|rdo l|ra|rerle o lola|
apreserlado ra co|ura Pr|or|oaoe
l|na|.
0 va|or da Pr|or|dade l|ra| ser |ua| a zero se, ro lorru|r|o de ava||aao do suoprocesso, lor ass|ra|ado
que e|e rao recess|la de correao ou rod|l|caao (perurla 1.o).

Na aoa Resumo, as |rlorraoes de lodo o processo sao arupadas e apreserladas de lorra corso||dada.
Pr|re|rarerle, a aoa ex|oe ur rl|co que resure os va|ores da rav|dade de cada proo|era do processo.
0 oojel|vo desle rl|co aux|||ar o l|lu|ar a ler ura v|sao era| do processo e a ouscar as so|uoes para
cada proo|era |derl|l|cado. Cor oase ro rl|co, o l|lu|ar deve resporder a perurla 2: qua| o |maoro

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oesses roo|emas soore os ooer|vos esrrareg|oos oa un|oaoe Drgan|zao|ona|? 0 l|lu|ar pode recorrer ao
p|arejarerlo das relas o|era|s para suo|d|ar sua resposla.

A|rda ra aoa Resumo, ra|s aoa|xo, apreserlada ura l|c|a resur|da da pr|or|dade de alua||zaao ou
redeser|o dos suoprocessos. Trala-se de ura repel|ao da co|ura Pr|or|oaoe l|na| da aoa T|ru|ar. Aoa|xo
de|a, | ur carpo para corerlr|os do l|lu|ar da uor.

0epo|s de l|ra||zado o preerc||rerlo do corleudo da aoa Resumo, e|a deve ser |rpressa e ass|rada pe|o
T|lu|ar da uor e pe|o Vu|l|p||cador. Esle lorru|r|o, jurlarerle cor aque|es de ava||aao dos
suoprocessos, dever ser ercar|r|ados ao Cor|l 0eslor (3P0).

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ANEX0 ||

Reun|es JA0 (Joint Alicetion 0esign}

Coro lorra de se ararl|r ur l|e| relralo do processo e ur corserso soore a rea||dade represerlada e
soore o |evarlarerlo das |rlorraoes, larlo para a s|luaao alua|, coro para a s|luaao lulura, sessoes de
lraoa||o deverao ser rea||zadas cor a parl|c|paao dos d|relarerle ervo|v|dos cor cada processo: seu
execulor, os lorrecedores de |rsuros e os c||erles dos produlos erados ro resro, alravs do uso da
lcr|ca JA0 (Jo|rl App||cal|or 0es|r).

Porlarlo, o lraoa||o de rapearerlo dos processos alua|s e de redeser|o da ANEEL deve ser deservo|v|do
ul|||zardo-se a relodo|o|a JA0, que cors|sle er reur|oes orde pessoas ervo|v|das d|rela ou |rd|relarerle
ro processo - lorrecedores, que lorrecer |rsuros para a execuao do processo, execularles, que
execular as al|v|dades do processo e c||erles, que receoer o produlo do processo - possar d|scul|r as
al|v|dades de acordo cor as d|lererles v|soes, c|eardo a ur corserso soore a execuao do processo e
erardo ura v|sao |ororea erlre as parles.

A lcr|ca JA0 para docurerlaao dos processos perr|le:

9 Adolar o rlodo para dec|soes que ex|er ervo|v|rerlo |rlerdeparlarerla|,
9 Poss|o|||lar aos parl|c|parles a v|sao do lodo,
9 Reduz|r o lerpo de |evarlarerlo de pr-requ|s|los, ev|lardo-se va||daoes luluras, que
lrad|c|ora|rerle ocorrer ros |evarlarerlos corverc|ora|s,
9 Reduz|r o lerpo de lorada de dec|soes,
9 Aprove|lar a s|rer|a do rupo reur|do - ev|lar perda de dela||e ou |rlorraao,
9 As |rlorraoes sao lorrec|das, quesl|oradas e, aps o corserso, docurerladas ro alo, e
9 0s resu|lados sao apreserlados de lorra |red|ala, perr|l|rdo o erlerd|rerlo ur|lorre a lodos os
parl|c|parles.

Ass|r, parl|c|par da reur|ao JA0: Execulor, Forrecedor, C||erle, 0perador de 3ollWare e ur Coorderador.

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Ao l|ra| de cada reur|ao de rapearerlo dever ser |derl|l|cados, pe|os parl|c|parles, os proo|eras
ocorr|dos ros processos. Esse |evarlarerlo poss|o|||la a ar||se, o d|arsl|co e as proposlas de re||or|a
ros processos alua|s a l|r de lac|||lar o redeser|o dos processos.

A l|ura a seu|r derorslra coro deve ser o |ayour de ura reur|ao JA0:

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ANEX0 |||

0 HET000 5w 1h e 5w 2h

E ura lerrarerla da qua||dade ul|||zada para aux|||ar a ar||se e o cor|ec|rerlo soore delerr|rado
processo, proo|era ou aao a serer execulados. Perr|le prorarar as aoes de lorra prec|sa e
padror|zada, po|s perr|le cors|derar lodas as larelas a serer execuladas ou se|ec|oradas de lorra
cu|dadosa e oojel|va, asseurardo sua |rp|ererlaao de lorra orar|zada.

wlAT wl0 wlERE wlEN wlY l0w 0rau de
0|l|cu|dade
0 0UE 0UEH 0UAN00 0N0E P0R 0U 60H0 1 a 5

0uardo se acrescerla a u|l|ra co|ura cor o |ler quarlo cusla (loW Vuc|), leros o rlodo - 5w 2l.

0 P|aro de Aao , la|vez, o |rslrurerlo ra|s ul|||zado ra prev|sao e re|slro de aoes para
deservo|v|rerlo de projelos de re||or|a e |sso se deve oas|carerle a:
s|rp||c|dade de preerc||rerlo,
recess|dade de poucos dados para eslao,
le|lo a parl|r de lexlos, rao requererdo rer|ur sollWare espec|a|,
lc|| erlerd|rerlo dos dados.

As desvarlaers do P|aro de Aao l|car por corla da d|lic|| v|sua||zaao das larelas ro lerpo e everlua|s
proo|eras de corl||lo ro uso recursos

Passos para Execuo
0 |dea| que o P|aro de Aao seja e|aoorado pe|o rupo ervo|v|do ra aao aps ler cerleza dos ruros e
oojel|vos do lraoa||o. Para corslru|r o p|aro de aao procede-se da seu|rle lorra:

1. Re|ac|orar as aoes a serer le|las (o qu) ser se preocupar cor os oulros dela||es,
2. Arupar as aoes corurs,
3. Rev|sar as aoes e corp|elar cor sua jusl|l|cal|va (por qu) e orde ser lorada/aorarrc|a
(orde),
1. 0|scul|r, esco||er e del|r|r os resporsve|s (quer), dalas (quardo),
5. 3o||c|lar que cada resporsve| d ura |d|a de coro prelerde curpr|r a aao (coro) e, se lor o
caso, que laa ura esl|ral|va de |rvesl|rerlo (quarlo),
. Co|ocar os dados rur quadro e d|slr|ou|r cp|as aos ervo|v|dos, e
Z. ul|||zar o p|aro para reur|oes de acorpar|arerlo, coorardo os resu|lados das larelas.

Recomendaes
a. Esco||er os resporsve|s depo|s de del|r|r as larelas para ev|lar reaoes coro 'lua ou
quesl|orarerlos,
o. Poder ex|sl|r vr|as lorras de al|r|r o resro resu|lado, s |rser|r larelas ace|las pe|o rupo, rao
ad|arla co|ocar resporsao|||dades rao ace|las
c. Procurar se possive| d|slr|ou|r as larelas de rare|ra ur|lorre erlre as pessoas,

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d. Para ele|lo de s|rp||l|caao poder ser or|l|das |rlorraoes coro 'orde ou 'por qu.

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ANEX0 |V

AGNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA - ANEEL

PORTARIA N 749, DE 18 DE SETEMBRO DE 2007

O DIRETOR-GERAL DA AGNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA -
ANEEL, no uso de suas atribuies regimentais, de acordo com deliberao da Diretoria, tendo em
vista o disposto no art. 16, inciso IV, do Regimento Interno da ANEEL, aprovado pela Portaria
MME n 349, de 28 de novembro de 1997, e o que consta no Processo n 48500.003716/2007-39,
resolve:

Art. 1 Aprovar, na Iorma do Anexo, a Norma de Organizao ANEEL n 29, que
estabelece diretrizes e procedimentos para disciplinar a gesto de processos organizacionais no
mbito da Agncia Nacional de Energia Eltrica ANEEL.

Art. 2 Instituir o Comit Gestor de Processos Organizacionais da ANEEL, com o
objetivo de coordenar as aes de gesto de processos organizacionais da Agncia e com as
atribuies deIinidas na reIerida Norma.

ParagraIo unico. Cada unidade organizacional componente do Comit coordenara a
implementao de atividades especiIicas de Gesto de Processos Organizacionais, de acordo com
suas competncias institucionais.

Art. 3 O Comit Gestor de Processos Organizacionais da ANEEL sera composto por
representandes da Superintendncia de Planejamento e Gesto SPG, Superintendncia de Gesto
da InIormao SGI, Superintendncia de Recursos Humanos SRH e Superintendncia de
Relaes Institucionais SRI.

1 Os representantes das unidades organizacionais sero indicados pelo respectivo
Superintendente.

2 Cabera a SPG a coordenao do Comit Gestor de Processos Organizacionais da
ANEEL.

Art. 4 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicao.

JERSON KELMAN

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ANEXO PORTARIA N 749, DE 18 DE SETEMBRO 2007.

NORMA DE ORGANIZAO ANEEL N 29, DE 18 DE SETEMBRO 2007.

CAPITULO I
DO OB1ETIVO

Art. 1 Esta Norma estabelece diretrizes e procedimentos para disciplinar a gesto
de processos organizacionais no mbito da Agncia Nacional de Energia Eltrica ANEEL, com o
objetivo de promover a melhoria do desempenho da Agncia no cumprimento de suas atribuies
institucionais.

CAPITULO II
DA APLICAO

Art. 2 Esto sujeitas a presente Norma todas as unidades organizacionais da
ANEEL, incluindo a Diretoria.

CAPITULO III
DA CONCEITUAO

Art. 3 A Gesto de Processos Organizacionais da ANEEL caracteriza-se pela
implementao de rotinas que promovam a sistematizao, monitoramento, avaliao e
implantao de melhorias nos diIerentes processos organizacionais desenvolvidos pela Agncia no
cumprimento de sua misso institucional, e compreende:

I conhecer e mapear os processos organizacionais desenvolvidos pela instituio e
disponibilizar as inIormaes sobre eles, promovendo a sua uniIormizao e descrio em
manuais;

II identiIicar, desenvolver e diIundir internamente metodologias e melhores
praticas da gesto de processos;

III - promover o monitoramento e a avaliao de desempenho dos processos
organizacionais, de Iorma continua, mediante a construo de indicadores apropriados; e

IV - implementar melhorias nos processos, visando a alcanar maior eIicincia,
eIicacia e eIetividade no seu desempenho.

ParagraIo unico. Processo Organizacional caracteriza-se pelo conjunto de
subprocessos e/ou atividades desenvolvidos pela instituio, logicamente relacionados, que
transIormam insumos em produtos ou resultados, agregando valor na percepo dos clientes do
processo.

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Art. 4 A implementao da permanente Gesto de Processos Organizacionais da
ANEEL contribuira para:

I - proporcionar um modelo de gesto integrado, a partir de uma viso sistmica dos
processos, com Ioco em resultados, reIerenciados nas necessidades de todos os envolvidos e nas
diretrizes estratgicas da instituio;

II - diIundir o conhecimento institucional, com a disponibilizao de inIormaes
sobre os processos desenvolvidos pela instituio;

III - otimizar a utilizao dos recursos da instituio, sejam materiais, humanos ou
Iinanceiros, no desempenho das suas atribuies;

IV - subsidiar a identiIicao das competncias requeridas para a operacionalizao
dos processos, promovendo a alocao adequada dos proIissionais, segundo o seu perIil;

V - orientar eventuais propostas de reviso da estrutura organizacional, visando a
melhor operacionalizao dos processos; e

VI - criar condies para promover adequaes decorrentes de mudanas no
ambiente externo.

CAPITULO IV
DAS DIRETRIZES

Art. 5 A Gesto de Processos da ANEEL orientada por esta Norma e pelo Manual
de Gesto de Processos Organizacionais da ANEEL, que contera instrues complementares a
Norma.

ParagraIo unico. O Manual de que trata o 'caput devera ser elaborado em at 120
(cento e vinte) dias da publicao desta Norma.

CAPITULO V
DOS PROCEDIMENTOS

Seo I
Do Diagnstico e do Plano Anual de Gesto de Processos Organizacionais

Art. 6 Os processos organizacionais mapeados devero ser permanentemente
monitorados pelos respectivos Responsaveis.

Art. 7 Sera elaborado, anualmente, o Diagnostico de Avaliao dos Processos da
ANEEL, que devera compreender os seguintes procedimentos:

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I - avaliao dos processos de cada unidade organizacional pelo Responsavel pelo
processo, com o apoio do Multiplicador, de acordo com as orientaes do Manual de Gesto de
Processos;

II - validao da avaliao pelo Superintendente ou Gerente da respectiva unidade;

III - analise e consolidao das avaliaes das unidades organizacionais e, a partir
destas, elaborao do Diagnostico pelo Comit Gestor; e

IV - divulgao do Diagnostico Consolidado.

ParagraIo unico. O Multiplicador, de que trata o inciso I deste artigo, o servidor
indicado pela unidade organizacional para desenvolver as atividades relacionadas a gesto de
processos da unidade.

Art. 8 Adotando-se como reIerncia o Diagnostico de Avaliao dos Processos,
sera elaborado o Plano Anual de Gesto de Processos Organizacionais da ANEEL, que priorizara,
para cada ciclo anual, os Processos a serem mapeados, redesenhados ou aprimorados, em
consonncia com os objetivos e metas institucionais.

Art. 9 As propostas de melhorias e redesenhos deIinidas no Plano devero
ser implementadas durante o ciclo anual deIinido para sua execuo, devendo ser periodicamente
divulgado o andamento das aes da Gesto de Processos Organizacionais.

Art. 10. Havendo necessidade, podero ser incluidas novas propostas no
Plano, com vistas a incorporar processos a serem mapeados ou redesenhados, obedecendo as
diretrizes e procedimentos desta Norma e do Manual de Gesto de Processos da ANEEL.

Art. 11. Havendo necessidade de alterao em processo organizacional, dever-se-a
comunicar Iormalmente a Coordenao do Comit Gestor de que trata a Seo I do Capitulo VI
desta Norma, que tomara as providncias necessarias.

Seo II
Da Metodologia

Art. 12. A metodologia a ser utilizada para a Gesto de Processos Organizacionais
sera realizada de Iorma continua e permanente e contera as seguintes etapas:

I mapeamento;

II monitoramento e avaliao; e

III redesenho.

ParagraIo unico. A seqncia das etapas dependera do estagio da metodologia em
que se encontra a gesto do processo organizacional.

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Subseo I
Do Mapeamento

Art. 13. A etapa do mapeamento compreende o levantamento e registro da situao
atual (tambm chamada $6 ,6) dos processos organizacionais, descrevendo Iluxos, insumos e
demais inIormaes necessarias ao entendimento uniIorme dos processos por todos os envolvidos,
em conIormidade com a metodologia e Ierramenta selecionada.

Art. 14. Nesta etapa esto compreendidos os seguintes procedimentos:

I - levantamento e deIinio dos Iluxos dos processos, atividades e tareIas,
orientados por Ierramenta inIormatizada;

II - levantamento dos insumos e produtos para realizao das atividades;

III - identiIicao dos responsaveis pelos processos;

IV - descrio dos processos em manuais, quando necessario;

V - identiIicao de indicadores de desempenho dos processos; e

VI - deIinio de pontos Iortes e oportunidades de melhoria dos processos.

ParagraIo unico. Esta etapa aplica-se tambm a implantao de novos processos ou
a alteraes pontuais nos processos ja mapeados que no impliquem redesenho.

Subseo II
Do Monitoramento e da Avaliao

Art. 15. A etapa do monitoramento e avaliao compreende o acompanhamento do
andamento dos processos com coleta de dados para a avaliao, com a Iinalidade de mensurar a
eIicincia e a eIicacia na execuo dos mesmos, indicando correes ou melhorias, de Iorma a
subsidiar a etapa de redesenho dos processos.

Art. 16. Nessa etapa esto compreendidos os seguintes procedimentos:

I - monitoramento e avaliao dos processos quanto a compatibilidade do
mapeamento com a Iorma de sua implementao;

II - avaliao de resultados e acompanhamento dos indicadores de desempenho,
quando houver;

III - analise das justiIicativas ou argumentos apresentados para os resultados
aIeridos; e

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IV - elaborao do diagnostico da situao atual dos processos, com os pontos
Iortes e as oportunidades de melhoria, com o objetivo de promover as aes de correo ou
inovao.

Subseo III
Do Redesenho

Art. 17. A etapa do redesenho consiste em desenhar uma situao Iutura ideal (72
%() a partir do diagnostico realizado, buscando uma correo, melhoria ou inovao no processo,
que possibilite aperIeioar a eIicincia, a eIicacia e a adaptabilidade da situao atual existente.

Art. 18. Esta etapa compreende as seguintes Iases:

I - redesenho dos processos organizacionais;
II - implementao dos processos conIorme o redesenho; e

III - divulgao dos processos organizacionais atualizados na Intranet.

ParagraIo unico. Apos a etapa de redesenho o processo continuara a ser monitorado
e avaliado, conIorme etapa do monitoramento.

Subseo IV
Da Capacitao e da Comunicao

Art. 19. Todas as etapas da Metodologia, bem como do Diagnostico e do Plano
Anual de Gesto de Processos Organizacionais, devero ser permanentemente divulgadas.

Art. 20. De acordo com a necessidade, servidores da ANEEL devero ser
capacitados nos principios, conceitos, metodologia, procedimentos e na Ierramenta inIormatizada
de apoio a Gesto de Processos Organizacionais, para que compreendam as praticas adotadas na
Agncia, objetivando o envolvimento de todos no acompanhamento e na continuidade dos
trabalhos de gesto de processos a serem realizados.

Art. 21. O Plano Anual de Gesto de Processos Organizacionais da ANEEL devera
incluir um plano de atividades de comunicao interna, objetivando a divulgao de inIormaes
atualizadas e a disseminao da cultura da Gesto de Processos Organizacionais, no mbito da
Agncia.

CAPITULO VI
DAS RESPONSABILIDADES

Seo I
Do Comit Gestor de Processos

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Art. 22. O Comit Gestor de Processos Organizacionais da ANEEL sera composto
por representandes da Superintendncia de Planejamento e Gesto SPG, Superintendncia de
Gesto da InIormao SGI, Superintendncia de Recursos Humanos SRH e Superintendncia
de Relaes Institucionais SRI.

ParagraIo unico. A SPG exercera a Iuno de Coordenadora do Comit Gestor.

Art. 23. As Iunes do Comit Gestor de Processos Organizacionais da ANEEL,
so:

I - coordenar as aes de gesto de processos organizacionais da ANEEL;

II - apoiar a implementao do ciclo de gesto de processos organizacionais;

III - consolidar o Diagnostico de Avaliao dos Processos Organizacionais; e

IV - elaborar o Plano Anual de Gesto de Processos Organizacionais.

ParagraIo unico. Cada unidade organizacional componente do Comit coordenara a
implementao de atividades especiIicas do ciclo de Gesto de processos, de acordo com suas
competncias institucionais.

Art. 24. A SPG, como Coordenadora do Comit Gestor de Processos
Organizacionais, tera como Iuno:

I - Iacilitar e coordenar a articulao entre todos os componentes do Comit e as
unidades organizacionais da Agncia;

II - coordenar a elaborao do Plano Anual de Gesto de Processos da ANEEL;

III - desenvolver e atualizar o Manual de Gesto de Processos Organizacionais da
ANEEL;

IV - orientar e instruir, quanto aos aspectos metodologicos da Gesto de Processos,
o desenvolvimento de todas as etapas do ciclo de gesto;

V - coordenar a consolidao anual do Diagnostico de Avaliao dos Processos, a
ser realizado em parceria com as unidades aIetas;

VI - apoiar os demais componentes do Comit Gestor de Processos na coordenao
das aes sob sua responsabilidade;

VII - monitorar alteraes no ambiente interno, decorrentes ou no de alteraes do
ambiente externo, identiIicando mudanas e seus reIlexos nos processos da instituio; e

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VIII - solicitar a SGI, sempre que necessario, a atualizao da base de dados da
Ierramenta inIormatizada, no servidor corporativo, e a sua divulgao na Intranet.

Art. 25. A SGI, como membro do Comit Gestor de Processos Organizacionais,
coordenara o desenvolvimento e/ou implantao das Ierramentas inIormatizadas de apoio a gesto
de processos, com as seguintes Iunes:

I desenvolver e/ou implantar novos sistemas de inIormao, levando em conta o
mapeamento dos processos a eles relacionados;

II - atender as demandas de alteraes nos sistemas inIormatizados, devido ao
redesenho nos processos a eles relacionados;

III - Iazer a gesto de ambiente do sistema inIormatizado de suporte, no que tange a:

a) manter os servidores de aplicao e de banco de dados disponiveis para acesso
dos usuarios da Ierramenta;

b) manter o cadastro de usuarios atualizado e controlar as permisses;

c) controlar as instalaes e licenas de uso de soItware;

d) manter atualizada, na Intranet, a publicao do mapeamento e redesenho dos
processos organizacionais da ANEEL; e

e) contribuir na identiIicao de oportunidades de melhorias nos sistemas de
inIormao existentes, buscando a integrao dos mesmos e a melhor utilizao dos recursos ou
Iuncionalidades.

Art. 26. A SRH, como membro do Comit Gestor de Processos Organizacionais,
sera responsavel por promover a capacitao continua dos servidores, a Iim de mant-los
atualizados quanto aos principios e procedimentos da Gesto de Processos, devendo:

I coordenar as aes de capacitao na Gesto de Processos Organizacionais; e

II - apoiar a identiIicao de competncias necessarias para a execuo dos
processos.

Art. 27. A SRI, como membro do Comit Gestor de Processos Organizacionais,
sera a responsavel pelo acompanhamento e pela avaliao dos impactos causados pelas alteraes
nos processos da Agncia, junto ao publico institucional externo, propondo melhorias, no que
couber.

Seo II
Das Unidades Organizacionais

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Art. 28. Todas as unidades organizacionais devero realizar e validar a avaliao
anual dos seus processos organizacionais, de acordo com o disposto no art. 7.

Art. 29. Cada unidade organizacional devera indicar Iormalmente:

I - um Multiplicador, que tera como atribuies:

a) a disseminao e aplicao das praticas de gesto de processos no mbito da
unidade;

b) o aporte de conhecimento tcnico especializado na execuo dos Processos de
sua area;

c) a identiIicao de pontos Iortes e oportunidades de melhoria nos Processos; e

d) o apoio ao mapeamento e ao redesenho dos Processos da sua unidade
organizacional, em conIormidade com a metodologia e a periodicidade descritas nesta Norma e no
Manual de Gesto de Processos.

II os Responsaveis pelos Processos, que tero as seguintes atribuies, no mbito
da sua unidade organizacional:

a) veriIicar se os Processos esto produzindo os resultados previstos;

b) veriIicar se os sistemas inIormatizados esto de acordo com os processos
mapeados;
c) propor melhorias ou inovaes, para tornar o processo mais eIiciente e eIicaz;

d) conduzir e integrar as atividades do Processo; e

e) apresentar e diIundir os objetivos do Processo.

Art. 30. Ao responsavel pela unidade organizacional compete a conduo e
integrao dos processos aIetos a sua area e, juntamente com os multiplicadores e os responsaveis
pelos Processos, a validao do Diagnostico de Avaliao dos Processos e a aprovao dos
processos mapeados ou redesenhados da sua unidade.

CAPITULO VII
DAS DISPOSIES FINAIS

Art. 31. Os casos omissos nesta Norma sero resolvidos pelo Comit Gestor.

Art. 32. Esta Norma entra em vigor na data de sua publicao.

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ANEX0 V

|L|0CRAF|A

1. VlNl3TERl0 0A 0EFE3A - EXERClT0 8RA3lLElR0. /na||se e Ve|nor|a oe Prooessos - hora oe
|nsrruo oo Programa oe Exoe|eno|a Sereno|a| oo V|n|srer|o oa 0elesa, Exero|ro 3ras||e|ro.

2. VlNl3TERl0 00 PLANEJAVENT0, 0RAVENT0 E 0E3TA0/3ECRETARlA 0E 0E3TA0. 0u|a
oe $|m||l|oao - V|n|srer|o oo P|aneamenro, Dramenro e Sesro. 2 Ed|ao - 8rasi||a/0F. 200

3. ANEEL. A0NClA NACl0NAL 0E ENER0lA ELETRlCA. Projelo PNu0 8RA/98/019 -
Reeslruluraao adr|r|slral|va da ANEEL. Vaeamenro e Peoesenno oos Prooessos
Drgan|zao|ona|s oa /hEEL, corsu|lor|a rea||zada pe|o corsrc|o Verora Processos lrovadores e
l03 3c|eer. 200.

1. ANEEL. A0NClA NACl0NAL 0E ENER0lA ELETRlCA. horma oe Drgan|zao /hEEL n. 029, oe
18/09/2007.

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II - implementao dos processos conIorme o redesenho; e

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