Esquema Del Plan de Negocio

Plan de Negocios: BAHIA TRUJILLANA S.A.
C
AO DE LA INTEGRACION NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLGICO
PROGRAMA DE ADMINISTRACIN Y NEGOCIOS CARRERA PROFESIONAL DE ADMINISTRACION TRABAJO MONOGRFICO DE INFORME DE PRACTICA PROFESIONAL
TEMA: BAHIA TRUJILLANA.
PRESENTADO POR: CHAVEZ VERA, CAROLINA TORRES BAEZ, FREDY SUAREZ RODRIGUES, ALBERTO LIMA PER 2012 - I
Chvez Vera Carolina Torres Baez Fredy Surez Rodrguez Alberto
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Plan de Negocios: BAHIA TRUJILLANA S.A.C
PRESENTACION.
Este plan de negocio es un documento en donde sealamos y explicamos la idea que queremos implantar siendo una cevichera denominada BAHIA TRUJILLANA S.A.C, inspirada por los mismos socios que la conforman, donde nos manifiesta la importancia del contenido del trabajo con el fin de obtener un resultado ptimo en el logro de nuestro ttulo profesional de Tcnicos en Administracin. En este plan de negocio se est demostrando lo rentable que resultara llevar a cabo esta CEVICHERA que estar ubicado en el distrito de VICTOR LARCO HERRERA DE LA CIUDAD DE TRUJILLO, en una avenida reconocida y transitado para el buen comienzo de este negocio. Esperamos una crtica positiva para este plan que ha sido elaborado con mucha dedicacin para que ms adelante pueda ser de utilidad a nuestros futuros colegas que se encuentran en estos momentos siendo lectores y ocupando el lugar que alguna vez nosotros lo fuimos.
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DEDICATORIA A nuestros padres, por su incondicional apoyo y porque han sido nuestro soporte para el logro de nuestra realizacin profesional.
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AGRADECIMIENTO A nuestros profesores por todo el apoyo brindado para la realizacin de este proyecto.
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INDICE I. II. RESUMEN EJECUTIVO DEFINICIN DEL NEGOCIO. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. III. Nombre del Negocio Razn Social. Descripcin de la idea del negocio. Ubicacin del negocio. Justificacin del plan de negocio. 08 10 10 11 11 11
DIAGNOSTICO DEL PLAN DE NEGOCIO 3.1. Objetivos de la investigacin. 3.1.1 Objetivo General 3.1.2 Objetivos Especficos 3.2. 3.3. Metodologa de la Investigacin Presentacin de las tabulaciones, esquemas e interpretaciones de resultados. 3.4. Anlisis de micro entorno 3.4.1 Clientes 3.4.2 Competidores actuales y potenciales 3.4.3 Proveedores 3.4.4 Productos sustitutos 3.5. Anlisis del marco entorno 3.5.1 Factor econmico 14 29 29 30 33 33 34 34 34
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13 13 13 14
3.5.2. Factor cultural y social

3.5.3. Factor poltico 3.5.4. Factor geogrfico 3.5.5. Factor demogrfico 3.5.6. Factor tecnolgico IV. PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 4.1 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. Visin Misin Cultura organizacional Valores Anlisis FODA Horizonte de vida del proyecto Objetivos de largo y corto plazo Estrategia genrica de Michael Porter Estrategias especficas. Matriz FODA 42 42 43 47 49 50 51 52 53 40 38 39 40
4.9. Cronograma de Actividades (Gantt) V. ESTUDIO DE MERCADO 5.1. 5.2. VI. Oferta Demanda
55 56
PLAN DE MERCADOTECNICA 6.1. 6.2. 6.3. Objetivos de mercadotecnia Formulacin Estratgica Caractersticas del mercado (segmentacin geogrfica, demogrfica, psicogrfica, segn comportamiento del 59 59
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consumidor. 59
6.4.
Mezcla de Mercadotecnia 6.4.1 Producto 6.4.1.1 6.4.2. Plaza 6.4.3. Precio 6.4.4. Promocin Logotipo y Slogan
64 64 65 66 66 67 68
6.5. VII.
Proyeccin de ventas en cantidades a 5 aos
PLAN TCNICO 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 7.6. 7.7. Caractersticas Bsicas del Producto Estudio de localizacin del Negocio Estudio del tamao del Negocio Caractersticas y Distribucin de la planta y/o local Maquinarias y herramientas (accesorios) Descripcin del proceso de produccin Diagrama de flujo del proceso de produccin 70 74 75 76 80 83 91
VIII.
PLAN LEGAL, ORGANIZACIN Y DE PERSONAL 8.1 8.2 8.3 Descripcin del proceso de constitucin de la empresa Diseo del organigrama Cuadro de asignacin del personal 94 104 105
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8.4 IX. Descripcin de las funciones de puestos 106
PLAN ECONMICO FINANCIERO 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 Cuadro de estructura de inversiones Cuadro de ingresos y egresos, considerando tributos Cuadro de amortizacin de la deuda Flujo de caja econmico y financiero Evaluacin econmica y financiera (VAN,TiR, PR y PE) Estados Financieros Proyectados 110 112 118 120 121 125
CONCLUSIONES RECOMENDACIN ANEXOS: Otros. BIBLIOGRAFA.
127 128 129
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I.
RESUMEN EJECUTIVO:
En el presente plan de negocio, presenta la idea de una cevichera, la cual ofrece servicios de la mejor comida marina en un ambiente semitemtico, dirigidos al pblico del distrito de Vctor Larco Herrera de la ciudad de Trujillo, de nivel socioeconmico B ascendente , como profesionales, estudiantes, empresarios y pblicos en general que buscan disfrutar de un buen plato marino BAHIA TRUJILLANA S.A.C es un concepto de higiene y buen sabor, diferente a los que existen en el mercado ya que es una cevichera que se enfoca a brindar el servicio de platos marinos acompaado de un ambiente semi-temtico, rescatando la ciudadela de CHAN CHAN y la hermosa playa HUANCHACO de cuya ciudad. Para poder determinar la aceptacin que este plan de negocio tendra en el mercado se realiz una encuesta a 300 personas que residen, trabajan o estudian alrededor de nuestro distrito objetivo. As determinamos la ubicacin del establecimiento en el distrito de Vctor Larco Herrera - Av. Vctor Larco Herrera N1320 Trujillo, observando que existe una gran demanda en el lugar por la cercana de muchos establecimientos comerciales.
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La inversin es de s/.107,193.69, siendo el 19% financiado por el banco BCP con una tasa de inters del 38% con pagos mensuales por 5 aos, y el 81% de aportes de los socios. Una vez realizado la evaluacin financiera se determin los siguientes resultados: A travs de formulas financieras de determino el COK Econmico de 18.80% y un COK Financiero de 18.08%, dndonos los ndices de viabilidad de un VANE de s/.87,147.20 y TIRE 46.67%, VANF de s/.85,787.03 y TIRF 49.90%. Llegando a la conclusin que el negocio a ejecutar es rentable, ya que en ambos resultados son positivos para la empresa.
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II.
DEFINICION DEL NEGOCIO: Nuestra cevichera Baha Trujillana S.A.C, es una empresa dedicada exclusivamente a la preparacin y elaboracin de comida en base a pescados y mariscos para satisfacer las
necesidades y expectativas que el cliente requiere. Nos caracterizaremos por la calidad de atencin personalizada al cliente; como en la preparacin de nuestros platos. Brindaremos shows artsticos referidos a danzas y bailes tpicos de la ciudad de Trujillo. Contaremos con un amplio y agradable ambiente y con una
decoracin cultural de las zonas tursticas de la ciudad de Trujillo. Nuestros platos estarn elaborados a base de pescados y mariscos que tienen gran aporte nutritivo, ya que el pescado contiene un 20% de protenas, asidos grasosos, Omega-3 que desempean funciones importantes en el embarazo, la lactancia y la infancia.
2.1.
Nombre del Negocio Razn Social Cevichera turstica Baha Trujillana S.A.C.
Empresa con grado de sociedad annima cerrada, nuestro proyecto consiste en la venta de platos marinos, ubicado en la ciudad de Trujillo.
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2.2.
Descripcin de la idea del negocio:
Es una empresa dedicada exclusivamente a la preparacin y elaboracin de comida en base a pescados y mariscos para satisfacer las necesidades y expectativas que el cliente requiere.
2.3.
Ubicacin del negocio:
La empresa Baha Trujillana va a estar ubicado en Av. Larco 1320 del distrito Larco Herrera en la ciudad de Trujillo.
2.4.
Justificacin del plan de negocio: que
La idea de la cevichera turstica nace gracias a la gran demanda existe hoy en da en la industria de comida.
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III. DIAGNOSTICO DEL PLAN DE NEGOCIO
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3.1. Objetivos de la investigacin:
La investigacin tiene por objetivos:
3.1.1.
Objetivo General El Objetivo principal es llegar a una estabilidad econmica financiera, e ingresar en el mercado local de servicio de cevichera y posesionarse como el nmero uno en el mediano plazo.
3.1.2. Objetivo Especficos Determinar un nivel de demanda e ingresos aproximados para el futuro. Determinar a los posibles: competidores, tipo de consumidores, proveedores y dems complementarios que el negocio necesitar para el logro de su objetivo principal. Obtener la mayor informacin posible de los factores externos al mercado que influyan en el comportamiento de la demanda.
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3.2. Metodologa de la investigacin:
Nuestro
plan
de
negocios
se
basara
en
las
siguientes
metodologas de investigacin: Mtodo utilizado cuantitativo descriptivo, con Fuentes primarias como encuestas.
3.3.
Presentacin de las tabulaciones, esquemas e interpretacin
de resultados:
ENCUESTA
La presente es una encuesta que trata de medir la preferencia de una muestra dentro de un sector de la poblacin en este caso dentro del Distrito de Vctor Larco Herrera sobre el gusto de la comida marina, Buenos das/tardes soy un(a) alumno(a) del Instituto IDAT y estoy realizando una encuesta sobre sus gustos de la comida marina. Podra usted responderme las siguientes preguntas?:
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1.- Qu tipo de comida consume?
3% 10%
Criolla
31%
56%
Marina Oriental Otro:
La mayora de las personas encuestadas consume la comida criolla as como tambin la comida marina que arrojo como resultado un 31% de consumo mostrndonos establecimiento. un mercado apropiado para la apertura de nuestro
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2.- Con que frecuencia la consume?
5% 4%
a) Diario b) Semanal 36% 55% c) Mensual d) Otro:
Un total de 91% de personas consume su tipo de comida a diario as como semanal, hacindolo a la comida criolla y marina un plato de consumo masivo, gran oportunidad para una acogida favorable de visitas a nuestro local.
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3.- Con quienes lo consume?
a) Familia
b) Amigos
c) Solo
6% 21%
73%
El 94% de nuestro pblico acostumbra consumir estos platos acompaado por su familia y amigos, esto nos quiero decir que vamos a encontrar mesas con un mnimo de dos personas ya siempre van a llegar acompaados.
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4.- Dnde los consume?
a) Restaurantes
b) Ambulantes
c) Otro:
43% 52%
5%
El lugar donde prefieren consumir sus platos preferidos es en restaurantes y otros lugares como en sus casas, es de gran oportunidad ya que el 52% prefiero disfrutar su plato favorito en restaurantes. Estos resultados son importantes porque ayudan a identificar el porcentaje de personas que estn dispuestas a asistir a una cevichera.
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5.- Qu plato de comida marina te gusta ms?
4% 15% 13% 68%

a) Ceviche b) Jalea c) Arroz con mariscos d) Otro:
El ceviche claramente es el plato mas buscado por la gran mayora de las personas encuestadas, dndole un 68% de preferencia, seguidamente del arroz con marisco con un 15% lo cual le daremos una mayor prioridad a estos platos.
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6.- En que estacin la consume mas?
5%
7%
21%
a) Primavera b) Verano c) Otoo d) Inivierno
67%
El 67% de personas mayormente asiste a una cevichera en la estacin de verano, por lo cual en esta estacin del ao trataremos de estar preparados para atender de la mejor manera a todo nuestro pblico consumidor que asista a nuestra cevichera.
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7.- En que horario acostumbra ir a una cevichera?
7% 1% 24%
1% 25%
a) 11:00 a.m. -12:00 p.m b) 12:01 p.m. - 1:00 p.m c) 1:01 p.m. - 2:00 p.m
42%
d) 2:01 p.m. - 3:00 p.m e) 3:01 p.m. - 4:00 p.m f) Otro:
Es a partir del medio da en que la mayora de encuestados acude a una cevichera lo cual tomaremos en cuenta para mantenernos mas preparados entre estos horarios ya que el incremento de consumidores puede tornarse en cuellos de botellas.
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8.- Cunto esta dispuesto a pagar por un plato de ceviche?
10% 1% 43% 46%

a) s/ 5.00 - s/ 15.00 b) s/ 16.00 - s/ 25.00 c) s/ 26.00 - s/ 35.00 d) Ms
Esta grfica nos muestra que el 46% de las personas encuestadas est dispuesto a pagar entre s/16.00 s/25.00 por un plato de ceviche. El objetivo de esta pregunta es saber y conocer la percepcin de las personas hacia los precios que vamos a brindarles.
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9.- Enumere en orden de importancia que es lo que busca al momento de elegir una cevichera:
La Ubicacin
1 2 3 4 5 6
19% 16%
8%
27% 10% 20%
Limpieza
1 2 3 4 5 6
15% 14% 20%
15% 22% 14%
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El Servicio
1 2 3 4 5 6
12% 14% 15% 18% 14% 27%
Comodidad del Ambiente

1 2 3 4 5 6
8% 10% 17% 25% 18% 22%
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Plan de Negocios: BAHIA TRUJILLANA S.A.C Sabor

1 2 3 4 5 6
8% 27% 29% 9% 16% 11%
El Precio
1 2 3 4 5 6
6% 49% 5% 21% 6% 13%
Como observamos lo ms importante que las personas toman en cuenta al momento de elegir una cevichera es la ubicacin y la limpieza, es por eso que nos ubicamos en un lugar cntrico y mantendremos siempre limpio nuestro establecimiento.
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10.- Cul cree que es el mejor acompaante para un ceviche?
11%
16%
a) Pico Sour b) Cerveza c) Gaseosa
43%
30%
d) Otro:
La bebida ms solicitada y elegida como acompaante para el ceviche es la gaseosa con 43%, seguidamente la cerveza con 30%. Esta pregunta nos permite determinar que bebidas comprar y en que cantidades ya que su consumo puede ser masivo.
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11.- A travs de que medio le gustara recibir informacin de una cevichera?
a) TV
b) Radio
c) Internet
d) Otro
5%
24%
8%
63%
La publicidad es muy determinante para hacer conocido el negocio, por ende la mayora prefiere ser informado a travs de la TV y del internet. Por lo cual trataremos de llegar al pblico atravez de la TV y las pginas web como por ejemplo el FACEBOOK.
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12.- En que nivel de ingreso se encuentra tu familia?
5%
4% 27%
a) s/400 - s/1000 b) s/1001 - s/2000 c) s/2001 - s/3000 d) s/3001 - s/4000 e) Ms
25%
39%
El ingreso econmico de las mayoras de las familias encuestadas esta entre S/. 1001 S/. 2000 con un 39%, esto quiere decir que cuentan con un poder adquisitivo que le permita consumir nuestros productos ya que los precios
sern accesibles como para este tipo de ingresos.
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3.4.
Anlisis del micro entorno:
PERFIL DEL CLIENTE OBJETIVO, El micro entorno que presenta la empresa en el primer trimestre del ao 2012 en el Per es el siguiente: Edad Sexo Nivel Socio econmico Profesin 15 a ms. Masculino / Femenino Medio ascendente Estudiantes, Comerciantes, Empleados, Independientes. Estado Civil Localizacin No influye. Av. Larco 1320 Distrito V. Larco HerreraTrujillo.
3.4.1. Clientes:
Nuestra empresa Baha Trujillana es un negocio que se basa en las preparaciones de platos marinos, en el distrito de V. Larco Herrera - Trujillo, dirigido a todo pblico de clase media ascendente. En las cuales nuestro servicio contara con la calidad esperada por los consumidores. Relacin de clientes para Baha Trujillana:
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Los clientes que acostumbran a ir a las cevicheras: interdiario y fines de semana, son en su mayora personas cualesquiera, algunos grupos de trabajo, familias, amigos y otros vecinos son los ms frecuentes.
3.4.2. Competidores actuales y potenciales
Si te encuentras en Trujillo y ests en busca de una buena
cevichera no
puedes dejar de visitar El Paisa. Una variada carta de delicias de mar frescas, pescadas en el da de las costas del Pacfico, te esperan en este restaurant acogedor y familiar.
En El Paisa podrs disfrutar de los ms deliciosos ceviches, los langostinos ms carnosos, las causas ms suaves y muchas otras recetas criollas basadas en productos del mar. El Paisa es definitivamente un imperdible en Trujillo.
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El secreto del sabor de los Herrajes est en que ha logrado mantener las races de la Comida Clsica Peruana enriquecindolas con las antiguas recetas de familia, eligiendo insumos de alta calidad y cuidando tu salud.
Cuatro paredes, una cocina y seis mesas fueron los primeros activos con los que la familia Goicochea Cruz inici el sueo de Los Herrajes, un restaurante especializado en: pescados, mariscos y comida tpica. Han transcurrido 15 aos desde aquel entonces, y hoy lejos del da en que asumimos el reto, nuestra empresa ha crecido, pues nos hemos posicionado en el mercado con un servicio y producto de calidad; estandarizando nuestro extraordinario sabor, presentacin, atencin personalizada y constante innovacin.
Para producir calidad sabemos que hay que ser capaces de realizar el trabajo con eficiencia, eficacia y efectividad lo que a su vez requiere un continuo aprendizaje; aprendizaje que lo realizamos al lado del personal que nos acompaa, principalmente en las reas de cocina y atencin al cliente.
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Disfrute de lo mejor en pescados y mariscos del Per, con excelente servicio y esmerada atencin.
Mar Picante es el sitio de encuentro y de negocios, donde puede degustar de verdaderas exquisiteces que deleitarn su paladar.
Nuestro personal, altamente preparado, lo atender cordialmente y lo har sentir en casa.
Ofrecemos nuestra especialidad de la gastronoma peruana, pescados y mariscos y fines de semana: platos criollos. Preparados por nuestros chefs altamente calificados, con la atencin personalizada que usted se merece y cumpliendo con los estndares de calidad que marcamos la diferencia en nuestros platos marinos y criollos.
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3.4.3. Proveedores: Mercado Central. Pescadores artesanales de Trujillo. Mercado ex mayorista.
3.4.4. Productos sustitutos:
Hoy en da debido a la gran diversificacin de las comidas en nuestro pas podemos encontrar varios tipos de ella, entre las que podemos considerar como productos sustitutos para los platos de pescados y mariscos son los siguientes:
Mens Criollos (restaurants) Pollos a la brasa Comida oriental (chifas) Pizzeras Comidas rpidas
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3.5.
Anlisis del macro entorno:
3.5.1. Factor econmico:
En los ltimos diez aos el Per ha logrado alcanzar uno de los crecimientos macroeconmicos lderes en la regin, debido a las polticas econmicas pblicas de los gobiernos de los doctores Alejandro Toledo y Alan Garca y ha logrado mantener la inflacin en niveles muy aceptables (salvo el ao 2008 debido al efecto de la crisis financiera internacional), lo cual favorece las inversiones, sobre todo en insumos alimenticios como la cebolla, el limn, pescados y mariscos y dems ingredientes para la elaboracin de los productos del presente Proyecto de Inversin.
Debido al crecimiento econmico de los ltimos aos el nivel de gasto de las personas ha crecido y ello es favorable para el sector de restaurantes. 3.5.2. Factor cultural y social:
En los ltimos aos y gracias en gran medida al Chef Internacional GASTON ACURIO, la cocina peruana ha sido reconocida a nivel mundial como una de las mejores, tanto por su sazn como por su innovacin constante.

Trujillo goza de mltiples festividades internacionales y nacionales de gran reconocimiento. A continuacin se mencionan los eventos y festividades ms representativas: Festival Internacional de la Marinera. Festival Internacional de la Primavera. Trujillo Pisco Sour Fest. Concurso del Caballo de Paso Peruano. Festival del Carnaval de Huanchaco. Semana de Aniversario de Trujillo. Da de la Independencia de Trujillo. La gastronoma Trujillana presenta una sabrosa y diversificada cantidad de platos, en algunos casos de tradicin milenaria; se preparan en base a pescados, mariscos, algas marinas, aves, ganado, productos de la tierra, etc.; se contabilizan en ms de un centenar los potajes tpicos. Los nombres de los platos de comida son casi siempre originales y hasta nativos. Actualmente con el auge de la comida peruana se han establecido en la ciudad numerosos institutos superiores de gastronoma. Entre los platos tpicos ms representativos destacan:
Ceviche: varias fuentes histricas afirman que este plato tuvo su origen hace aproximadamente 2000 aos en la milenaria
cultura Moche que tuvo su capital al sur de la ciudad de Trujillo.

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El plato se prepara a base de 5 ingredientes principales: filete de pescado cortado en trozos cocido con limn, cebolla, sal y aj limo o aj de Moche. El plato es aadido de una variedad de ingredientes a gusto, uno de los resultados de esta combinacin es el ceviche mixto. Los pescados que pueden utilizarse son muy diversos e incluyen especies tanto de agua dulce como de mar, asimismo se incluyen otros frutos de mar como mariscos y algas marinas e incluso vegetales. El plato puede acompaarse a gusto de productos como camote, choclo, zarandaja, yuca, hojas de lechuga, yuyo, maz tostado (cancha), etc. Segn fuentes histricas peruanas, el ceviche se habra originado en primer lugar en la cultura Moche, en el litoral de su actual territorio hace ms de dos mil aos. Diferentes crnicas reportan que a lo largo de la costa peruana se consuma el pescado con sal y aj. Este plato ha sido declarado Patrimonio Cultural de la Nacin por el gobierno peruano.
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Trujillo cuenta con los siguientes atractivos tursticos:
Huaca del Sol Capital poltica de la cultura Mochica
Muelle de Huanchaco Se aprecia los tpicos y milenarios caballitos de totora
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Chan Chan Declarado por la Unesco como Patrimonio cultural de la humanidad
3.5.3. Factor poltico:
Existen conferencias dadas por la Municipalidad Provincial de Trujillo para empresarios emprendedores que contribuyen a elevar el perfil turstico de la ciudad. La MPT ofrece charlas a los empresarios (Mype).
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3.5.4. Factor geogrfico:
Nuestra
empresa
Baha
Trujillana
S.A.C,
estar
ubicada
estratgicamente en el corazn de Trujillo, en el distrito de Vctor Larco Herrera, donde deseamos satisfacer las necesidades de los habitantes de la ciudad, Universitarios, Estudiantes y
Municipalidades, ofreciendo platos elaborados a base de pescados y mariscos. Trujillo presenta un clima caluroso en los das de verano, fresco y agradable durante la noche por efecto de la brisa marina. Tiene una temperatura promedio anual de 18 C, y las temperaturas extremas mnima y mxima fluctan alrededor de 17 C y 28 C en verano, respectivamente, por lo cual Trujillo es conocida internacionalmente como la Ciudad de la Eterna Primavera.
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3.5.5. Factor demogrfico:
Nuestra empresa Baha Trujillana S.A.C, estar ubicada en el sector cuya poblacin se encuentra en la clase Media- ascendente atendiendo a estudiantes, trabajadores y a familias en las que tanto madres y padres trabajan y acostumbran a salir en familia los fines de semana a almorzar.
3.5.6. Factor tecnolgico: Actualmente la modernidad de la tecnologa que invade a nuestra sociedad ha cambiado muchas de nuestras costumbres y formas de comunicarnos, entre ellas, quiz la ms revolucionaria el internet. A travs de internet podemos contactarnos con diversas partes del
mundo, conseguir informacin de cualquier lugar sobre la tierra y mantener comunicacin con quien deseamos. Cevichera turstica Baha Trujillana S.A.C explotara esta nueva gama de oportunidades tecnolgicas al promocionar a travs de la creacin de su pgina de Facebook mediante el cual nos podrn contactar una mayor cantidad de personas desde la comodidad de su hogar, viendo imgenes de alguno de nuestros productos que
ofrecemos.
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IV. PLANEAMIENTO ESTRATEGICO
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4.1.
Visin: Lograr ser reconocidos en el mercado como una de las mejores empresas dedicadas a la preparacin de pescados y mariscos.
4.2.
Misin: Somos una empresa dedicada a la preparacin de pescados y mariscos brindando los pescados ms frescos y con la seleccin de insumos de calidad; en un ambiente semitemtico donde los fines de semana podrn disfrutar de los shows tpicos del lugar. Brindaremos informacin a nuestros clientes de los sitios tursticos de la ciudad de Trujillo.
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4.3.
Cultura organizacional Valores
Con el fin de cumplir con las metas, objetivos, actividades programadas y el buen funcionamiento de la empresa interna y externamente desarrollamos los valores, estos nos darn intervalos de comportamiento conjunto, los cuales tienen como funcin principal hacer que todos los miembros de la empresa tengan una misma visin de la manera de actuar en el da a da y as evitar mal
entendidos que dificulten el trabajo en general.
Es as, que presentamos la Lista de valores que cada trabajador y socio debe tener dentro de la empresa, para el buen funcionamiento de este proyecto, estas son:
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1. Responsabilidad: Reflexione, oriente y valore las consecuencias de sus actos. Cumpla con sus
obligaciones,
poniendo
cuidado o atencin a lo que hace o decida.
2. Honestidad:
De
manera
que
todo
el
personal
se
comprometa a expresarse con coherencia y as la empresa marche bien logrando los objetivos deseados.
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3. Limpieza: Este punto es lo primordial ya que ser parte de nuestra imagen, lograremos mantener un ambiente limpio e impecable.
4. Trabajo
en
equipo.
Consideramos
importante
el
involucramiento de nuestro personal para el logro de las metas trazadas por nuestra empresa.
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5. Capacidad: De afrontar o resolver cualquier eventualidad imprevista.
6. Amabilidad: Ofrecer un buen trato a los clientes.
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4.4.
Anlisis FODA
Ahora, presentaremos nuestro respectivo anlisis interno-externo denominado FODA, constituido por las: fuerzas, debilidades, oportunidades y amenazas.
FORTALEZAS: Conocimientos Administrativos Personal calificado (que cuenten con experiencia). Servicio: Reservaciones. Playa de estacionamiento. Atencin personalizada. Informacin de sitios tursticos.
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Shows de fines de semana: Danzas tpicas de la zona. Peas Criollas. Diversificacin de platos marinos.
OPORTUNIDADES: Mercado insatisfecho. Gran de manda de comida marina. Las fiestas Costumbristas: Aniversario de Trujillo. Mes de la marinera. Clima.
DEBILIDADES: No contamos con experiencia en el mercado. No contamos con una marca conocida en el mercado. Costos del personal calificado. Poco respaldo econmico. Poca publicidad del negocio.
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AMENAZAS: La Competencia. Los Impuestos dados por la municipalidad de Trujillo. Acontecimientos climatolgicos. La inseguridad de la ciudad. Productos sustitutos. Ingreso de nuevas empresas a nuestro mercado objetivo.
4.5.
Horizonte de vida del proyecto:
El horizonte de vida del proyecto es de mediano plazo, en este caso es de cinco aos, tiempo en el cual la empresa ha recuperado la inversin, logrado sus objetivos, metas y actividades previstas en general, se ha debido de concluir como el posicionamiento del mercado y la rentabilidad es alta, en este tiempo los principales funcionarios decidirn si seguir o terminar con el proyecto en base a los resultados.
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4.6.
Objetivos de largo y corto plazo:
El objetivo general (a largo plazo), es posicionarse como la empresa nmero en el rubro de cevichera. En el futuro mediano la empresa se refleja como exitosa y rentable a cinco aos de duracin de la implementacin del proyecto. Objetivos especficos (a corto plazo), son los siguientes:
a) Los dos primeros aos, inicio de actividades, introduccin en el mercado, hacerse conocido, tomar conocimiento del total de competidores y proveedores. b) En el tercer ao, posicionarse en el mercado como uno de los ms importantes competidores en el mercado y ofreciendo el mejor servicio, ser diferenciados como serios y gozar de simpata. c) En el cuarto ao, posicionar la calidad del servicio y el nombre como el nmero uno de la zona, generar responsabilidad social, tratar de disminuir la competencia. d) En el Quinto ao, posicionar tambin a la marca (nombre) como la nmero uno a nivel provincial y dar por concluido el proyecto de manera exitosa. Replantear el proyecto para saber si se desea continuar.
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4.7.
Estrategia genrica de Michael Porter:
Las estratgicas de marketing de Michael Porter aplicadas a nuestro proyecto se describen de la siguiente manera:
a) El liderazgo general en costos, Los costos sern competitivos a medida que orientemos a nuestros proveedores a obtener los insumos de alta calidad.
b) La diferenciacin, Para el logro de la diferenciacin de nuestro producto hemos determinado que vamos a realizar shows cada fin de semana y adecuando el ambiente dando una sensacin que se encuentren en la playa, as mismo como si se encontraran realizando turismo.
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4.8.
Estrategias especficas. Matriz FODA

OPORTUNIDADES (O) 1. Mercado insatisfecho. 2. Gran demanda de comida marina. 3. Las fiestas costumbristas de la zona. 4. El clima. AMENAZAS (A) 1. La competencia. 2. Los productos sustitutos. 3. Los impuestos dados por la municipalidad de Trujillo. 4. Acontecimientos Climatolgicos. 5. La inseguridad de la ciudad. 6. Ingresos de nuevas empresas a nuestro mercado objetivo.
OPORTUNIDADES Y AMENAZAS
FORTALEZAS Y DEBILIDADES
FORTALEZA (F) 1. Conocimientos Administrativos. 2. Personal calificado. 3. Servicio. 4. Shows de fines de semana (domingos). 5. Diversificacin de platos marinos.
ESTRATEGIAS (FO) F4-O1-03. Satisfacer al mercado atravez de un buen servicio, y tratar de abarcar la mayor parte de la demanda de comida marina. F5-O2-04-05. Realizar shows los fines de semana tales como danzas tpicas de la zona para el agrado del consumidor y aprovechar a la vez las fiestas costumbristas de la zona y hasta el clima.
ESTRATEGIAS (FA) F1-A1-A6. Aprovechar nuestros conocimientos administrativos para saber atacar a la competencia y saber defendernos cuando estas quieran ingresar al mercado en el cual nos encontramos. F3-A1-A5. Trabajar con personal calificado, que brinden un buen servicio al cliente tanto en el trato como en la seguridad del local. ESTRATEGIAS (DA) D3-A2. Informar acerca de lo importante que es comer pescados y mariscos, especialmente sus propiedades, para lograr contrarrestar los productos sustitutos.
DEBILIDADES (D) 1. No contamos con experiencia en el mercado. 2. No contamos con una marca conocida en el mercado. 3. Costos del personal calificado. 4. Poco respaldo econmico. 5. Poca publicidad en el negocio.
ESTRATEGIAS (DO) D1-O1-02-03. Realizar ferias gastronmicas para tratar de atraer la demanda existente y poder llegar hacer conocidos. D5-04-05. Realizar publicidad para posicionar nuestra marca tratando de llegar a nuestro pblico objetivo.
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4.9. Cronograma de actividades (Gantt):
ACTIVIDADES
AO 1 ANO 2 AO3 AO4 AO5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
1 Apertura del negocio 2 Estudio de mercado 3 Elaborar las encuestas Interpretacin de los resultados de la 4 encuesta 5 Constitucin de empresa Bsqueda y reserva del nombre en 6 SUNARP 7 Inscripcin en registros pblicos 8 Preparacin de minuta 9 Registro en INDECOPI Tramites y permisos para el 10 funcionamiento del negocio 11 Arreglos y acondicionamiento de local 12 Compra de maquinarias y equipos 13 Bsqueda de proveedores 14 Seleccin y contratacin de personal 15 Preparacin de los platos 16 Abastecimiento de la cevichera 17 Publicidad 19 Incrementar la cartera de proveedores 20 Posibilidades de ampliar el local 21 Abrir nuevos locales Chvez Vera Carolina Torres Baez Fredy Surez Rodrguez Alberto NOTA: Cada nmero es un bimestre. Pgina 54
V. ESTUDIO DE MERCADO
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5.1.
Oferta:
Esta dada por el servicio que ofrecen las empresas que en la actualidad estn dando el mismo servicio en la zona, los mismos que ya hemos mencionado en el punto N 3.4.2. Caractersticas del servicio de nuestros competidores ms resaltantes, son: el ambiente es comn a todos, por lo que sus clientes no estn cautivos, si no que pueden cambiar de restaurant por acontecimientos como:
Si bien el ambiente puede ser agradable pero siempre buscan algo ms innovador que les llame la atencin.
El servicio es algo parecido a todos, los precios no varan mucho: son cmodos.
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5.2.
Demanda
POBLACIN ESTIMADA POR GRUPOS DE EDAD, SEGUN PROVINCIA Y DISTRITO
PROVINCIA / DISTRITO
TOTAL 61845.00
20-24 6106.00 5985.00 5574.00 5494.00
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
2012 2011 2010 2009 VICTOR LARCO HERRERA
5451.00 5141.00 4433.00 3943.00 3632.00 3266.00 31972.00 5393.00 5086.00 4334.00 3876.00 3560.00 3152.00 31386.00 5014.00 4548.00 3931.00 3465.00 3026.00 2472.00 28030.00 4958.00 4467.00 3857.00 3404.00 2944.00 2397.00 27521.00
61087.00 59369.00 58626.00
Fuente: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica - Direccin Tcnica de Demografa Elaboracin: Ministerio de Salud - Oficina General de Estadstica e Informtica
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AOS 2009 2010 2011 2012
POBLACIN 27,521 28,030 31,386 31,972
DEMANDA (PLATOS) 367,405 374,201 419,003 426,826
Enero Febrero Marzo Total Demanda platos mensual Participacin empresa Demanda platos mensual (empresa) 43,162 43,162 0.05 0.05
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 28,775 0.10 28,775 0.10 38,366 0.10
Total
43,162 43,162 33,571 23,979 28,775 28,775 0.07 0.07 0.07 0.08 0.09 0.09
43,162 426,826 0.10
2,158
2,158
3,021
3,021
2,350
1,918
2,590
2,590
2,877
2,877
3,837
4,316 33,714
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VI. PLAN DE MARCADOTECNIA
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6.1.
Objetivos de mercadotecnia:
Los objetivos en mercadotecnia fijados por la empresa son: Ser uno de los lderes en el mercado de cevichera. Incrementar las ventas. Generar mayores utilidades. Establecer un precio de mercado que cumpla con las expectativas del cliente.
6.2.
Formulacin Estratgica : Matriz ANSOFF:
La estrategia en la que nos enfocaremos ser:
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ESTRATEGIAS DE PENETRACIN DE MERCADO: Realizar promociones de precios.
Premiar a los clientes asiduos (regalndoles bebidas o platos familiares).
Captar la atencin del pblico a travs de un ambiente semitemtico (ambiente de la playa de huanchaco y la ruina de chanchan).
Realizar shows los fines de semana (domingos), tales como danzas y bailes tpicos de la ciudad de Trujillo.
Exhibicin de rplicas de huacos de la cultura chim con la descripcin de ellas.
Brindar informacin acerca de los sitios tursticos.
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Matriz de posicin competitiva:
Atractivo del mercado de la industria: Los factores que analizamos son los siguientes:

Tamao del mercado Precios Crecimiento del Mercado Diversidad del Mercado Intensidad de la Competencia Rentabilidad de la Industria Nivel tecnolgico
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Posicin Competitiva de la Unidad Estratgica de Negocio:

Participacin en el mercado Crecimiento de la participacin en el mercado Calidad del producto o servicio Imagen de la marca Capacidad productiva Fortalezas y debilidades de la UEN Nivel tecnolgico Desempeo en investigacin y desarrollo.
6.3.
Caractersticas del mercado: y establecer
Para satisfacer los gustos de nuestro consumidor estrategias tomaremos en cuenta los siguientes criterios:
Segmentacin geogrfica: Baha Trujillana se encuentra ubicado en la Av. Larco 1320 del distrito de V. Larco Herrera Trujillo. Lugar cntrico y muy transitado para la atraccin de nuestros clientes. Dicha ciudad tiene un clima clido.
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Segmentacin demogrfica: Baha Trujillana est dirigido a personas nacionales de ambos sexos, a partir de los 15 aos de edad, su estado civil no influye.
Segmentacin psicogrfica: Nuestra empresa est dirigida a la clase social mediaascendente. Los consumidores acostumbran a ir con grupos de amigos, familia; el consumo mayormente son los fines de semana.
Comportamiento del consumidor: Los consumidores se dejan llevar por la ubicacin, la limpieza, calidad de atencin y del producto por lo que pueden cambiar de restaurant o cevichera.
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6.4.
Mezcla de mercadotecnia:
6.4.1. Producto: Nuestra empresa ofrecer diferentes platos marinos, hechos con los ingredientes de calidad que podrn ser consumidos en nuestro local.
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Ofreceremos shows los fines de semana (peas, marinera, etc.), exposiciones de objetos tpicos de la ciudad de manera que se sientan cmodos con el ambiente y la atencin personalizada que estamos ofreciendo.
6.4.1.1.
Logotipo y Slogan:
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6.4.2. Plaza: Nuestra cevichera turstica Baha Trujillana se basa en el mtodo directo debido a que nuestros clientes llegan a nuestro local, y por la cual nos destacaremos ser a travs del sabor, para eso contaremos con un chef especializado en la
preparacin y manipulacin de platos marinos. Haremos anuncios en pginas webs y paginas sociales (Facebook) y de ese modo lograr una mayor cobertura de nuestro producto.
6.4.3. Precio: Fijaremos los precios de acuerdo al costo de produccin por cada plato, ms el margen de utilidad que ser aadido al costo, obteniendo as el precio de venta. El precio ser un promedio a nuestra competencia de modo q est al alcance de los consumidores.
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6.4.4. Promocin:
Publicidad: Nuestra publicidad ser mediante volantes, anuncios en pginas webs, crearemos una pgina en Facebook y de boca a boca, es decir, que nuestros clientes nos recomendaran a las dems personas (amigos, familiares, vecinos, compaeros de trabajo, etc.) ya que les brindaremos un buen servicio y calidad en los distintos platos.
Relaciones pblicas: Participaremos de los eventos realizados por la Municipalidad de Trujillo.
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6.5.
Proyeccin de ventas en cantidades a 5 aos.
PROYECCION POR AO
Tasa de Crecimiento
0% 2013 2625 2325 2526 2526 2526 2842 2526 18945
6% 2014 2783 2465 2678 2678 2678 3012 2678 20082
6% 2015 2949 2612 2838 2838 2838 3193 2838 21287
6% 2016 3126 2769 3009 3009 3009 3385 3009 22564
6% 2017 3314 2935 3189 3189 3189 3588 3189 23918
Producto Ceviche de pescado Ceviche Mixto Ceviche de conchas negras Tiradito Jalea Chicharrn de Pescado Sudado Parihuela TOTAL
36841 39051.195 41394.3 43877.9 46510.6
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VII. PLAN TECNICO
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7.1.
Caractersticas bsicas del producto:
Los productos que se van a ofrecer en la cevichera Baha Trujillana S.A.C son variedades de platos a base de pescados y mariscos con el deseo de satisfacer al pblico consumidor con las mejores recetas. Que son: platos a la carta. Tambin ofreceremos servicios de reservaciones, as mismo
brindaremos informacin de los sitios tursticos de la ciudad de Trujillo. Otro de nuestros valores diferenciales hacia la competencia es el trato y servicio que se brindara dentro del establecimiento, tomando como idea inicial los shows de fines de semana (Peas, marinera, entre otros), y exposiciones de objetos tpicos de la ciudad.
Componentes de la carta: Platos a la carta. La cevichera tursticas Baha Trujillana S.A.C, ofrecer las mejores alternativas para que as nuestros clientes puedan disfrutar de los
mejores y apetitosos platos.
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Ceviche de pescado: Es un plato elaborado a base de puro pescado.
Ceviche Mixto: El ceviche mixto es un ceviche preparado a base de pescado y mariscos.
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Ceviche de conchas negras: Ceviche elaborado a base de concha negra.
Tiraditos:
Pescados cortados en tiras mezclados con nuestra crema amarilla.
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Jaleas:
Y otros platos que harn degustar de su paladar Chicharon de pescado. Parihuela. Sudados.
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7.2.
Estudio de localizacin del negocio:
Nuestra empresa estar ubicada en la ciudad de Trujillo, distrito Larco Herrera en la Av. Larco N 1320.
Resumen de nuestra localizacin: La localizacin nace gracias a la gran demanda de comida marina que existe hoy en da en la ciudad de Trujillo debido a la gran circulacin de personas la cual consume este tipo de comida. Esto fue uno de los motivos por los cuales elegimos la ciudad de Trujillo para poner en actividad nuestra idea de negocio de
cevichera turstica.
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Gracias tambin a que nuestro local est ubicado en un punto estratgico que nos favorecer en la demanda ya que la zona donde estamos ubicados es muy transitada por pobladores y estudiantes que son nuestros clientes potenciales.
7.3.
Estudio del tamao del negocio(capacidad mxima instalada)
El tamao del proyecto lo determinamos por el nmero de los diferentes platos en promedio que pueden ser vendidos en el periodo de un mes y un da.
Producto Ceviche de pescado Ceviche Mixto Ceviche de conchas negras Tiradito Jalea Chicharrn de Pescado Sudado Parihuela
Prom. Mens. 219 194 187 206 201 219 211 151
Prom. Diar 7 6 6 7 7 7 7 5
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7.4.
Caractersticas y distribucin de la planta y/o local.
Nuestra empresa contara con un amplio local, la cual estar ambientada con centros especficos de atencin para los clientes, con un rea Administrativa, rea de Produccin y el rea de servicios higinicos.
AREAS:
AREA DE PRODUCCION: Llamada aqu tambin nuestro en cocina, chef comida
especialista
marina acompaado de sus ayudantes elaboraran los
distintos platos marinos de acuerdo cliente. al pedido del
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AREA ADMINISTRATIVA: Nuestra rea administrativa ser pequea, se contar con los equipos necesarios (computadora, impresora multifuncional) para la realizacin de la actividad.
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AREA DE ATENCION: Lugar donde llegarn los clientes atendidos personal Adems ser y que por sern nuestro
capacitado. un rea
donde podrn disfrutar de los shows y de las diferentes rplicas que sobresalen y caracterizan a la ciudad de Trujillo.
SERVICIOS HIGIENICOS: Nuestro local contara con 2 baos: 1 para el personal 1 para el cliente.
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7.5.
Maquinarias y herramientas: Todas las herramientas y maquinarias necesarias de las que
daremos uso para iniciar nuestro proyecto son:
rea de Produccin:
Equipos diversos
Congeladora. Cocina industrial. Licuadora Baln de gas. Refrigeradora.
Muebles y enseres
Mesas Ollas Cuchillos para cocina Cucharones Esptulas
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Exprimidor de limn Extintor Condimenteros Sartenes Repostero Grande Counter Cevichera Cubiertos Tabla para picar Lavador de arroz
rea de administracin: Equipos Diversos. Computadora Impresora multifuncional. Extintor Muebles y Enseres. Escritorio Sillas tiles de oficina tiles de limpieza
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rea de Atencin: Equipos Diversos Computadora Pos Equipos de sonido Extintor Vitrinas Proyector Muebles y Enseres. Sillas rusticas Escritorios Mesas rusticas Platos extendidos Platos soperos Platillos Servilleteros Cuchillos para mesa Vasos para refresco Jarras de 1 L Tenedores Cucharas Azafateras Botiqun Cuadros Material de limpieza Replicas Material de oficina de servicio
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7.6.
Descripcin del proceso de produccin:
PLATOS A LA CARTA:
CEVICHE DE PESCADO:
Preparacin: Enjuagar suavemente el pescado en agua hervida fra, luego
escurrir, cuidando que los trozos de pescado tengan movimiento. Sazonar con sal, ajo, aj limo y culantro. Mezclar bien y aadir el jugo de limn. Dejar reposar tres minutos, cuando se trate de lenguado o corvina. Si se usa cojinova o tollo, dejar reposar 10 minutos. Servir el pescado en una fuente y cubrir con la cebolla bien lavada y escurrida. Decorar con choclo desgranado, camote en rodajas, lechuga, yuca, cancha.
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Ingredientes: Pescado blanco, sin fibras, muy fresco y consistente. Cebollas medianas cortadas a la pluma, ligeramente gruesas Limones Aj limo picados chiquito Sal Cucharada culantro picado Dientes de ajo chancados Hojas de lechuga Camotes Rodajas de choclo (maz) Rocoto cortado en rodajas finas para decoracin
CEVICHE MIXTO:
Preparacin: El ceviche mixto es un ceviche combinado de pescado y mariscos. Se recomienda preparar los
ceviches de pescado y de mariscos

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por separado. En el caso de los mariscos, no deben tocar limn hasta antes de la mezcla final para que no se amarguen. Cuando el ceviche de pescado se encuentre listo, se le agregan los mariscos y se revuelve suave y ligeramente. Ten la precaucin de agregar ms limn, debido a que los mariscos absorbern el cido de los limones. Ingredientes:
Pescado Camarones Calamares Conchas de abanico Conchas negras Pulpo Cebollas, Aj amarillo, Limones, Rocoto Sal y culantro Lechuga, camote y choclo
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CEVICHE DE CONCHAS NEGRAS:
Preparacin: Lavar las conchas, antes de abrirlas. Abrir las conchas cuidadosamente para conservar su jugo, colocar el interior en un bol y agregarles la cebolla picada, los ajes, sal y el jugo de limn. Mezclar bien.
Servir acompaado de rodajas de camote, choclo desgranado y cancha serrana. Si se desea, decorar con rodajas de rocoto y culantro picado.
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Ingredientes: 4 docenas de conchas negras Jugo de 10 limones, exprimidos justo antes de usarse, aproximadamente 2 cebollas rojas, picadas en cuadritos pequeos 2 ajes amarillos frescos, sin semillas ni venas, picados Sal 1 rocoto, cortado en rodajas para la decoracin Camote cocido y cortado en rodajas Choclo desgranado, cocido Cancha serrana, tostada
TIRADITO:
Preparacin: Exprime los cuatro limones encima del pejerrey y cuando se levanten las espinas, qutalas con cuidado. Pon sobre una fuente en una sola
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capa y sin que se toquen o monten los pejerreyes. En un recipiente aparte, mezcla el jugo de los limones y el aj amarillo molido. Cubre con esta preparacin los pejerreyes. Deja reposar 10 a 15 minutos y sazona con sal. Sirve acompaado de culantro picado. Si lo deseas, puedes adornar con tiritas de aj limo.
Ingredientes: 24 pejerreyes descamados, limpios y sin cabeza ni cola. 4 limones para desespinar el pescado. 4 cucharadas de aj amarillo molido. Jugo de 8 limones. Perejil picado para decorar. Tiritas de aj limo para decorar (opcional). Sal al gusto.
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Jalea:
Preparacin: Filetear el pescado y los
cortamos en trozos de 2 a 3 centmetros, los sazonamos
con sal. Colocamos la harina de maz en un bol y pasar los pescados todos lados. En una sartn honda, frer los trozos de pescado en abundante aceite, lo suficiente para que floten. Durante la coccin, les vamos dando la vuelta para que se doren parejos. Retiramos y las colocamos unos segundos sobre papel absorbente para quitar el aceite sobrante. En un colador colocamos la cebolla cortada y la enjuagamos bajo el cao, sacudimos ligeramente para eliminar el exceso de agua y dejamos escurrir. En un recipiente, mezclamos la cebolla, rocoto, sal y el jugo de dos limones. cubrindolos por
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Colocamos en una fuente, las yucas o si desea chifles, el pescado y cubrimos con la salsa de cebolla, exprimir el resto de limones encima y servir. Si desea puede acompaar con mayonesa o jugo de limn.
Ingredientes: Ingredientes Pescado Cebolla Rocoto Limn Yucas Harina de maz Aceite
Sal
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7.7. Diagrama de flujo del proceso de produccin:
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VIII. PLAN LEGAL, ORGANIZACIONAL Y DE PERSONAL
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8.1.
Descripcin del proceso de constitucin de empresa con
costos:
Decidir sobre la forma empresarial adecuada (sociedad)
PASOS:
Paso 1: Elaborar la Minuta de Constitucin: La Minuta de Constitucin es un documento privado elaborado y firmado por un abogado que contiene el acto de constitucin que debo presentar ante un notario para su elevacin a escritura pblica. Previamente debes reunir los siguientes requisitos:
1.1 Reserva de Nombre en Registros Pblicos Realizar la bsqueda mercantil de la razn social para verificar si no existe un nombre similar o igual al de la empresa que se va a constituir. La reserva de denominacin social permite retener un nombre por un plazo de 30 das. El trmite se realiza en las oficinas de registros pblicos de Trujillo.
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1.2 Documentos Personales Fotocopia simple y legible del Documento Nacional de Identidad del Titular y/o cada uno de los socios y sus cnyuges, en caso de ser casados.
1.3 Descripcin de la Actividad Econmica Identificar y describir las ACTIVIDADES que va a desarrollar la empresa a constituir.
1.4 Capital Social Indicar el CAPITAL SOCIAL a aportar, especificando el aporte por cada socio. Este aporte puede ser: Bienes Dinerarios (efectivo), con la apertura de un depsito en una Cuenta Corriente Bancaria indicando el nombre de la empresa. Bienes No Dinerarios (muebles, enseres, maquinarias y equipos), mediante un Informe de Valoracin. Bienes Dinerarios y Bienes No Dinerarios.
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1.5 Estatutos Se debe incluir el Estatuto que regir a la empresa. En este debe estar detallado el rgimen del directorio, la gerencia, la junta general, los deberes y derechos de los socios y accionistas. Con todos estos requisitos elabora la Minuta de Constitucin. La Minuta contiene el tipo de sociedad en la que ha sido constituida, los estatutos que la rigen, datos de los
representantes, facultades de los mismos y el tipo de aportes que van a realizar. La minuta debe ser firmada por los socios y un abogado. Costo: S/. 300.
Paso 2: Escritura Pblica La Escritura Pblica es un documento legal elaborado por un notario pblico para la inscripcin de la empresa en Registros Pblicos. El notario da fe del contenido y la enva a Registros Pblicos para su inscripcin. Debers presentar en la Notara:
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Una copia de la minuta redactada, adjuntando la boleta de bsqueda mercantil y copia simple del DNI de los titulares, de los cnyuges en caso de aporte de bienes muebles como capital social para elevarla a Escritura Pblica. Pagar los derechos notariales. Costo: S/. 150.
Paso 3: Inscripcin en Registros Pblicos Otorgada la Escritura Pblica de Constitucin, el titular de la empresa o el notario, lo enva a los Registros Pblicos para su debida inscripcin. Existen dos tipos de registros: Registros de Sociedades Registros de la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada Documentos: Formato de solicitud de inscripcin Copia del documento de identidad del representante legal Chvez Vera Carolina Torres Baez Fredy Surez Rodrguez Alberto
Escritura Pblica con el Pacto Social y el Estatuto Comprobante de pago por los derechos registrales. Costo: S/. 407.
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Paso 4: Obtencin del Registro nico de Contribuyentes (RUC)
La Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria (SUNAT), es el rgano administrador de tributos en el Per. Tiene, entre otras funciones, la de registrar a los
contribuyentes, otorgndoles el certificado que acredite su inscripcin en el REGISTRO NICO DE CONTRIBUYENTES. Para su obtencin se deber presentar lo siguiente: De ser persona natural solo ser necesario presentar: o Su documento de identidad. o Recibo de algn servicio pblico. En el caso de las empresas de personera jurdica se deber entregar: o Copia de la escritura pblica de constitucin, inscrita en Registros Pblicos. o Recibo de agua, luz o telfono del domicilio fiscal. o Formato de inscripcin de RUC de la SUNAT, segn el tipo de rgimen tributario al que se ha acogido. o Documento de identidad en original del representante legal. Si el trmite lo realiza una tercera persona deber presentar una carta poder simple otorgada por el representante legal con firma
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legalizada notarialmente, y el documento de identidad en original de la tercera persona. Conocer el tipo de rgimen que pertenece la empresa. La empresa pertenece a la (RER) Rgimen especial de renta. Este rgimen involucra los siguientes pagos: a) Impuesto a la renta: este impuesto se paga con una cuota de 1.5% sobre los ingresos netos mensuales, cuota que tiene carcter definitiva y cancelatoria. b) Impuesto General a las Ventas: los contribuyentes del RER estn en la obligacin a pagar el impuesto general a las ventas (IGV), se paga sobre el total de las ventas mensuales pudiendo reducirse como crdito fiscal, el IGV de las compras anotadas en el mes, en el registro de compras. Tipo de comprobantes de pago que podemos emitir: o Facturas o Boleta de Venta o Tickets o cintas emitidas por maquinas registradoras. Los contribuyentes del Rgimen Especial del impuesto a la renta debern registrar sus operaciones en los siguientes libros y registros contables: o Registros de Compras
o Registros de Ventas
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Mis obligaciones: Declarar y pagar sus obligaciones tributarias, as como efectuar y pagar las retenciones que seala la ley, de acuerdo con el cronograma de obligaciones tributarias aprobadas por la SUNAT. Comunicar cualquier cambio en los datos que proporciono en el RUC. Presentar una declaracin jurada anual, la misma que se presentara en la forma, plazo y condiciones que establezca oportunamente la SUNAT. Dicha declaracin corresponder al inventario realizado al ltimo da del ejercicio anterior al de la presentacin. De tener trabajadores, declarar en el P.D.T. 601- Planillas electrnicas.
Paso 5: Autorizacin de las Planillas de pago
Este documento fsico (libro u hojas sueltas) debe estar debidamente autorizado por la Autoridad Administracin de trabajo del lugar donde se encuentra el centro de trabajo de la empresa. Se debe registrar a todos los trabajadores sujetos al rgimen laboral de la actividad privada, dentro de las 72 horas de inicio de la prestacin de servicios, cualquiera que sea su forma de contratacin laboral.
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Paso 6: ESSALUD La afiliacin de los trabajadores se realiza a travs del Programa de Declaracin Telemtica PDT, Formulario Virtual N 601 Planillas Electrnicas, si la entidad empleadora cuenta con 3 a ms trabajadores, y el formulario N 402 si cuenta con menos de 3 trabajadores. Esta declaracin, as como el pago correspondiente, deber realizarse mensualmente en las entidades bancarias autorizadas, conforme a la fecha establecida por SUNAT, y estar a cargo de la entidad empleadora. Asimismo, a travs de la declaracin, el empleador consignara como contribucin el 9% del sueldo total percibido, el cual no deber ser menor al 9% de la remuneracin mnima vital vigente, el empleador el 50% y el estado aportara el otro 50%. Costo: S/. 11.2.
Paso 7: Autorizaciones y/o Permisos Especiales de Otros Sectores: MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO (MINCETUR) De 1 y 2 Tenedores 2% UIT Costo: S/. 72.
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Paso 8: Licencia de Funcionamiento: Establecimientos que requieran ITSDC Bsica Ex Ante (Establecimientos con un rea mayor a 100 m2 hasta 500 m2 y otros). 1. Formulario nico de Trmite (FUT), con carcter de declaracin jurada debidamente llenado, indicando N de RUC y DNI o Carn de Extranjera del solicitante tratndose de personas jurdicas o naturales. 2. Pago por derecho. S/. 237.45
De ser el caso:
- Personas Jurdicas: DNI o Carn de Extranjera y Vigencia de Poder del Representante Legal. - Personas Naturales representadas: DNI o Carn de Extranjera y Carta Poder confirma legalizada. - Copia simple del Ttulo Profesional en el caso de servicios relacionados con la salud. - Copia simple de la Autorizacin Sectorial respectiva en el caso de actividades que conforme a ley lo requieran de manera previa al otorgamiento de la licencia de funcionamiento.
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Paso 9: Legalizacin de libros Contables: La legalizacin es la constancia, puesta por un notario, en la primera hoja til del libro contable. Si uso registros por medio computarizado, esta constancia debe estar en la primera hoja suelta. Si me he acogido al Rgimen Especial del Impuesto a la Renta RER. Debo llevar los siguientes libros de forma obligada, segn lo establecido por las normas tributarias: Libro de inventario y Balance, el cual debe contener los siguientes anexos: 1. Balance de Comprobacin Anual. 2. Detalle anual del saldo de las cuentas contables. 3. Control mensual de las cuentas: 10 cajas y bancos. 4. Control anual de las cuentas: 20 mercaderas y 21 productos terminados. 5. Control mensual de los bienes del activo Fijo Propio.
6. Control mensual del Activo Fijo de Terceros. 7. Registro de Compras. 8. Registro de Ventas e Ingresos. 9. Libros de Planilla de Sueldos y Salarios, en caso de tener trabajadores dependientes. Costo: S/. 125.
8.2.
Diseo del organigrama.

Junta de Accionistas
Gerente General
rea de produccin (Chef)
rea de atencin
Ayudantes de cocina Mozos Cajero Seguridad
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8.3.
Cuadro de asignacin del personal:
UNIDAD
CARGO
N DE PERSONAL CALIFICACION DEL CARGO
Gerente rea General Administrativa
Lic. En Administracin.
rea de Produccin
Chef
Profesional.
Ayudantes 1
Tcnicos de cocina
Mozos
Cuenten con experiencia
rea de Atencin Cajero 1 Personal de seguridad 1
Tcnico Administrativo o de Contabilidad.
Experiencia
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8.4.
Descripcin de las funciones de los puestos:
rea Administrativa: Gerente General: Dirigir y controlar el trabajo del personal. Seleccionar al personal. Se encargar de la parte contable. Establecer estrategias de marketing. Realizar el respectivo pago a los proveedores y personal. Realizar los pedidos de todos los insumos. Crear y mantener buenas relaciones con los clientes, y proveedores para mantener el buen funcionamiento de la empresa. Planear y desarrollar metas a corto y largo plazo junto con objetivos anuales. Representar a la Empresa como persona jurdica y autorizar con su firma los actos y contratos en que ella tenga que intervenir.
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rea de Produccin:
Chef: Es el encargado de elaborar los platos a ofrecer en la cevichera Baha Trujillana. Verificar que los insumos estn en buen estado y ver los que faltan. Realizar el listado de requisicin de compras. Ayudantes: Cooperar con la preparacin de los platos. Mantener limpio el rea de cocina. Mozos: Se encargaran de brindar una buena atencin al cliente. Atender los pedidos. Mantener limpio las respectivas mesas. Mantener limpio y desinfectado el rea de atencin.
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rea de Atencin:
Cajero: Cobrar el consumo de cada cliente. Responsable de verificar los billetes. Realizar en arqueo de caja.
Personal de seguridad:
Resguardar la seguridad de los clientes.
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IX. Plan Econmico Financiero
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9.1.
Cuadro de estructura de inversiones:
Activos Fijos Detalle Maquinaria y Equipos Equipos oficina Muebles de oficina Otros Activos Muebles y enceres Subtotal IGV TOTAL S/. Activos Intangibles S/. Valor 5,616.96 3,305.09 1,694.91 110.16 7,263.81 17,990.93 3,238.37 21,229.30
Detalle Gastos de Constitucin Gastos Pre operativos Tramites y Permisos registro de la marca TOTAL
Valor 1,000.00 3,500.00 830.00 1,100.00 6,430.00
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Capital de Trabajo
Detalle Gastos operativos Cotos produccin Caja Chica TOTAL S/.
Valor
3 MESES
7,431.31 22,293.94 17,817.70 53,453.10 1,262.45 3787.35
26,511.46 79,534.39
Resumen de Inversin
Activos tangibles Activos intangibles Capital de trabajo IGV TOTAL
17,990.93 6,430.00 79,534.39 3,238.37 107,193.69
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9.2.
Cuadro de ingresos y egresos:
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
TOTAL
Ceviche de pescado Ceviche Mixto Ceviche de conchas negras Tiradito Jalea Chicharrn de Pescado Sudado Parihuela Subtotal IGV TOTAL s/.
3,389.83 3,898.31
3,389.83 3,898.31
3,898.31 4,237.29
3,898.31 3,898.31
4,322.03 3,050.85
3,050.85 1,525.42
3,220.34 2,542.37
4,576.27 3,220.34
5,084.75 3,220.34
3,559.32 3,644.07
3,050.85 2,542.37
3,050.85 3,728.81
44,491.53 39,406.78
2,203.39 2,033.90 2,203.39
2,203.39 1,525.42 1,983.05
3,389.83 1,525.42 2,105.08
2,288.14 1,652.54 2,288.14
2,372.88 1,970.34 2,898.31
1,694.92 2,033.90 2,288.14
3,220.34 1,868.64 3,889.83
4,474.58 2,733.05 3,050.85
4,576.27 3,813.56 3,508.47
4,576.27 4,131.36 3,661.02
3,728.81 4,194.92 5,338.98
3,389.83 4,449.15 3,813.56
38,118.64 31,932.20 37,028.81
2,372.88 2,881.36 1,525.42
2,372.88 2,593.22 1,152.54
4,406.78 3,050.85 2,881.36
4,576.27 3,508.47 2,881.36
4,915.25 3,752.54 1,440.68
1,694.92 3,203.39 1,700.00
1,694.92 2,593.22 2,593.22
2,372.88 2,745.76 1,440.68
4,186.44 2,288.14 1,700.00
5,084.75 3,508.47 1,152.54 29,317.80 5,277.20 34,595.00
5,254.24 3,966.10 4,610.17 32,686.44 5,883.56 38,570.00
5,593.22 4,728.81 3,198.31 31,952.54 5,751.46 37,704.00
44,525.42 38,820.34 26,276.27 300,600.00 54,108.00 354,708.00
20,508.47 19,118.64 3,691.53 3,441.36
25,494.92 24,991.53 24,722.88 17,191.53 21,622.88 24,614.41 28,377.97 4,589.08 4,498.47 4,450.12 3,094.47 3,892.12 4,430.59 5,108.03
24,200.00 22,560.00
30,084.00 29,490.00 29,173.00 20,286.00 25,515.00 29,045.00 33,486.00
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Ventas proyectadas por Ao
2013 Ceviche de pescado Ceviche Mixto Ceviche de conchas negras Tiradito Jalea Chicharrn de Pescado sudado Parihuela TOTAL 52500 46500 44980 37680 43694 52540 45808 31006 354708
2014 57876 51261.6 55693.248 41769.936 50123.923 62654.904 50123.923 355044.46 724547.99
2015 63802.5 56510.8 61396.2 46047.2 55256.6 69070.8 55256.6 391401 798742
2016 70335.9 62297.5 67683.2 50762.4 60914.9 76143.6 60914.9 431480 880533
2017 77538.3 68676.8 74614 55960.5 67152.6 83940.7 67152.6 475664 970699
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EGRESOS. Gastos Administrativos
Enero Gerente general Cajero (a) Es salud Servicios bsicos Alquiler de local Suministros oficina Materiales de limpieza Depreciacin de activos Amortizacin activos Subtotal IGV TOTAL
Febrero Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 1,000.00 1,000.00 750.00 157.50 415.25 750.00 157.50 415.25 1,000.00 750.00 157.50 415.25 1,271.19 12,000.00 9,000.00 1,890.00 4,983.05 15,254.24 355.93 182.20 2,283.84 1,286.00 728.81 2,283.84 1,286.00 47,781.87 83,563.75
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 750.00 157.50 415.25 750.00 157.50 415.25 750.00 157.50 415.25 750.00 157.50 415.25 750.00 157.50 415.25 750.00 157.50 415.25 750.00 157.50 415.25 750.00 157.50 415.25 750.00 157.50 415.25
1,271.19 1,271.19 1,271.19 1,271.19 1,271.19 1,271.19 1,271.19 1,271.19 1,271.19 118.64 182.20 182.20 118.64 182.20 118.64
1,271.19 1,271.19
3,894.79 3,593.94 3,593.94 3,776.14 3,712.58 3,593.94 3,776.14 3,593.94 3,712.58 357.71 303.56 303.56 336.36 324.92 303.56 336.36 303.56 324.92
3,776.14 3,593.94 336.36 303.56 3,897.50
7,163.78 303.56
S/. 4,252.50 3,897.50 3,897.50 4,112.50 4,037.50 3,897.50 4,112.50 3,897.50
4,037.50 4,112.50
7,467.34 158,127.50
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Gastos administrativos Proyectados Por Ao
2013
2014
2015
2016
2017
Gerente General Cajero (a) Es salud Servicios bsicos Alquiler de local Suministros oficina Materiales de limpieza Depreciacin de activos Amortizacin activos Subtotal IGV TOTAL S/.
12,000.00 12,480.00 12,979.20 13,498.37 14,038.30 9,000.00 1,890.00 4,983.05 355.93 728.81 2,283.84 1,286.00 3,837.97 9,360.00 1,965.60 5,182.37 370.17 757.97 2,283.84 1,286.00 3,991.48 9,734.40 2,044.22 5,389.67 384.98 788.28 2,283.84 1,286.00 4,151.14 10,123.78 10,528.73 2,125.99 5,605.25 400.38 819.82 2,283.84 1,286.00 4,317.19 2,211.03 5,829.46 416.39 852.61 1,457.57 1,286.00 4,489.88
15,254.24 15,864.41 16,498.98 17,158.94 17,845.30
47,781.87 49,550.36 51,389.58 53,302.37 54,465.39 51,619.84 53,541.84 55,540.72 57,619.56 58,955.27
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Gastos de venta.
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
TOTAL
Mozos (3) Seguridad Es salud Suministros oficina Publicidad Subtotal IGV TOTAL S/.
2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 750.00 270.00 139.41 127.12 750.00 270.00 750.00 270.00 139.41 127.12 750.00 270.00 750.00 270.00 139.41 750.00 270.00 750.00 270.00 139.41 127.12 750.00 270.00
2,250.00 2,250.00 750.00 270.00 139.41 127.12 3,409.41 3,397.12 25.09 22.88 750.00 270.00
2,250.00 2,250.00 27,000.00 750.00 270.00 139.41 750.00 270.00 9,000.00 3,240.00 836.44 508.47 3,409.41 3,270.00 40,584.92 25.09 0.00 242.08
3,536.53 3,270.00 3,409.41 3,397.12 3,409.41 3,270.00 3,536.53 3,270.00 47.97 0.00 25.09 22.88 25.09 0.00 47.97 0.00
3,584.50 3,270.00 3,434.50 3,420.00 3,434.50 3,270.00 3,584.50 3,270.00
3,434.50 3,420.00
3,434.50 3,270.00 40,827.00
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Gastos de ventas Proyectadas Por Ao
2013 Mozos (3) Seguridad Es salud Suministros oficina Venta Publicidad Subtotal 27,000.00 9,000.00 3,240.00 836.44 508.47
2014 28080 9360 3369.6
2015 29203.2 9734.4
2016
2017
30371.328 31586.1811 10123.776 10528.727
3504.384 3644.55936 3790.34173
869.9 904.694237 940.882007 978.517287 528.8 549.966102 571.964746 594.843336 43,896.64 261.84 44,158.48 45,652.51 272.31 45,924.82 47,478.61 283.20 47,761.82
40,584.92 42,208.31 IGV 242.08 TOTAL S/. 40,827.00 42,460.08 251.77
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9.3.
Cuadro de amortizacin de la deuda.
Banco Prstamo TEA TEM Plazo Pago Cuota
BCP 20,374.67 38% 2.34% 3 aos 36 843.73
Cuota Tasa
S/.843.73 0.023
AO 1 Inters Amortizacin AO 2 Inters Amortizacin AO 3 Inters Amortizacin
5,109.28 5,015.43 3,504.34 6,620.36 1,385.83 8,738.88
Pgina 119
N 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 TOTAL $ Chvez Vera Carolina Torres Baez Fredy Surez Rodrguez Alberto
Cuota 843.73 843.73 843.73 843.73 843.73 843.73 843.73 843.73 843.73 843.73 843.73 843.73 843.73 843.73 843.73 843.73 843.73 843.73 843.73 843.73 843.73 843.73 843.73 843.73 843.73 843.73 843.73 843.73 843.73 843.73 843.73 843.73 843.73 843.73 843.73 843.73 30,374.12
Inters 476.88 468.30 459.51 450.52 441.31 431.89 422.26 412.39 402.30 391.96 381.39 370.57 359.49 348.16 336.56 324.69 312.54 300.11 287.39 274.36 261.04 247.40 233.44 219.16 204.54 189.58 174.27 158.60 142.56 126.15 109.36 92.17 74.58 56.58 38.15 19.30 9,999.45
Amortizacin 366.84 375.43 384.22 393.21 402.41 411.83 421.47 431.33 441.43 451.76 462.34 473.16 484.23 495.57 507.16 519.04 531.18 543.62 556.34 569.36 582.69 596.33 610.28 624.57 639.19 654.15 669.46 685.13 701.16 717.57 734.37 751.56 769.15 787.15 805.57 824.43 20,374.67
Saldo 20,374.67 20,007.83 19,632.40 19,248.18 18,854.98 18,452.56 18,040.73 17,619.26 17,187.93 16,746.50 16,294.74 15,832.40 15,359.24 14,875.01 14,379.45 13,872.28 13,353.25 12,822.06 12,278.45 11,722.11 11,152.74 10,570.06 9,973.73 9,363.45 8,738.88 8,099.69 7,445.55 6,776.09 6,090.96 5,389.80 4,672.23 3,937.86 3,186.30 2,417.15 1,630.00 824.43 0.00
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9.4. Flujo de Caja Econmico y Financiero:
0 INGRESOS Ventas Otros ingresos Total ingresos EGRESOS Costo ventas IGV - SUNAT Gastos Administrativos Gastos de Ventas Inversin Fija Tangible Inversin Fija Intangible Capital de trabajo Impuesto a la Renta Total egresos Depreciacin Amortizacin FLUJO CAJA ECONOMICO Prstamo Inters prstamo Amortizacin prstamo FLUJO CAJA FINANCIERO
2013
2014
2015
2016
2017
354,708.00 391,030.10 431,071.58 475,213.31 523,875.15 0.00 354,708.00 391,030.10 431,071.58 475,213.31 523,875.15 204,891.60 213,087.26 221,610.75 230,475.18 239,694.19 18,827.10 26,324.43 31,099.48 36,446.68 42,427.93 51,619.84 40,827.00 21,229.30 6,430.00 79,534.39 0.00 9,058.44 15,633.64 23,182.90 31,424.12 107,193.69 316,165.54 344,472.05 368,043.08 393,649.13 420,263.33 2,283.84 2,283.84 2,283.84 2,283.84 1,457.57 1,286.00 1,286.00 1,286.00 1,286.00 1,286.00 107,193.69 42,112.30 50,127.89 66,598.34 85,134.02 106,355.39 20,374.67 5,109.28 5,015.43 -86,819.02 31,987.59 3,504.34 6,620.36 40,003.18 1,385.83 8,738.88 56,473.63 0 0 0 0 53,541.84 42,460.08 55,540.72 44,158.48 57,619.56 45,924.82 58,955.27 47,761.82
85,134.02 106,355.39
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9.5.
Evaluacin econmica y financiera:
Flujo de Caja Econmico
COK E VAN E TIR E B/C E
19% 87,147.20 198,371.20 46.67% 1.85
Flujo de Caja Financiero
COK F VAN F TIR F B/C F
19% 85,787.03 49.90% 1.65 176,636.36
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Periodo de Recuperacin.
VA1 VA2 VA3 VA4 VA5
26,880.33 33,616.12 47,456.84 71,541.19 89,374.28
86,819.02 59,938.69 26,322.57 0.0
26,880.33 33,616.12 26,322.57
Periodo de recuperacin Ao Mes 3 6
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Punto de Equilibrio. Detalle Costo de produccin Sueldos Suministro oficina Material de limpieza Alquiler Publicidad Inters Amortizacin prstamo TOTAL 5,109.28 5,015.43 103,263.69 177,437.59 76,800.00 355.93 728.81 15,254.24 508.47 Costo fijo Costo variable 176,929.12
PRODUCTO Ceviche de pescado Ceviche Mixto Ceviche de conchas negras Tiradito Jalea Chicharron de Pescado Susado Parihuela Total de ventas anuales
Proy. 1 Ao 44,491.53 39,406.78 38,118.64 31,932.20 37,028.81 44,525.42 38,820.34 26,276.27
Precio 20.00 20.00 20.00
Costo Margen Prod. Cont. 12.30 12.30 7.70 7.70
Pond. Vtas. M.C.Pond. Producto 0.15 0.13 1.14 1.01
12.30 15.00 18.00 20.00 18.00 17.00 9.23 11.07 12.30 11.07 10.46
7.70 5.77 6.93 7.70 6.93 6.54
0.13 0.11 0.12 0.15 0.13 0.09
0.98 0.61 0.85 1.14 0.89 0.57
300,600.00 148.00 91.03
56.97
1.00
7.20
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Punto de Equilibrio
103,263.69 7.20
Punto de Equilibrio en unidades
14343.59
103,263.69 0.41 Punto de equilibrio en soles (S/.) 252033.60
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9.6.
Estados Financieros Proyectados:
Estado de prdidas y ganancias.
2013 Ventas Costo de ventas UTILIDAD BRUTA GASTOS OPERATIVOS Gastos Administrativos Gastos de Ventas UTILIDAD OPERATIVA GASTOS FINANCIEROS Inters Prstamo UTILIDAD antes IMPUESTOS Impuesto Renta UTILIDAD NETA UTILIDAD ACUMULADA 30% 47,781.87 40,584.92 35,304.09
2014
2015
2016
2017
300,600.00 331,381.44 365,314.90 402,723.15 443,962.00 176,929.12 184,006.28 191,366.53 199,021.20 206,982.04 123,670.88 147,375.16 173,948.36 203,701.95 236,979.95
49,550.36 42,208.31 55,616.49
51,389.58 43,896.64
53,302.37 45,652.51
54,465.39 47,478.61
78,662.14 104,747.07 135,035.95
5,109.28 30,194.81 9,058.44 21,136.37 21,136.37
3,504.34 52,112.15 15,633.64 36,478.50
1,385.83
77,276.32 104,747.07 135,035.95 23,182.90 54,093.42 31,424.12 73,322.95 40,510.78 94,525.16
57,614.87 111,708.29 185,031.24 279,556.41
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Balance general.
ACTIVO Activo Corriente Caja y Bancos Crdito tributario Total Activo Corriente Activo no Corriente Activo Fijo Activo Intangible Depreciacin Amortizacin Total Activo No Corriente TOTAL ACTIVO PASIVO Pasivo Corriente Impuesto a la renta Prstamo Bancario Total pasivo corriente Pasivo No Corriente prstamo L. P. TOTAL PASIVO PATRIMONIO Capital Social Utilidad acumulada Total Patrimonio TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
2012
2013
2014
2015
2016
111,521.99 151,525.17 207,998.80 293,132.82 399,488.21
111,521.99 151,525.17 207,998.80 293,132.82 399,488.21
17,990.93 6,430.00 2,283.84 1,286.00
15,707.09 5,144.00 2,283.84 1,286.00
13,423.25 3,858.00 2,283.84 1,286.00
11,139.41 2,572.00 2,283.84 1,286.00
8,855.57 1,286.00 1,457.57 1,286.00
20,851.09 17,281.25 13,711.41 10,141.57 7,398.00 132,373.08 168,806.41 221,710.21 303,274.39 406,886.21
9,058.44
15,633.64
23,182.90
31,424.12
40,510.78
9,058.44
15,633.64
23,182.90
31,424.12
40,510.78
15,359.24 24,417.69
8,738.88 24,372.52
0.00 23,182.90
31,424.12
40,510.78
86,819.02 86,819.02 86,819.02 86,819.02 86,819.02 21,136.37 57,614.87 111,708.29 185,031.24 279,556.41 107,955.39 144,433.89 198,527.31 271,850.26 366,375.43 132,373.08 168,806.41 221,710.21 303,274.39 406,886.21
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CONCLUSIONES El sector micro empresarial constituye un segmento significativo de la economa peruana pues genera empleo y aporta al Producto Interno Bruto. Las actividades de autoempleo de pequeas y medianas empresas familiares constituyen una alternativa a los problemas socioeconmicos y a la bsqueda individualizada de fuentes de trabajo. Al realizar el estudio de mercado se aprecia que el grupo socioeconmico al cual est dirigido el servicio existe y que es un proyecto factible desde este punto de vista. De acuerdo al estudio tcnico se determina que el local donde funcionar nuestra cevichera es un ptimo para los procesos a desempear. La empresa se organizar cada ao con la incorporacin del personal necesario para el desarrollo de los servicios. Un factor de gran incidencia en una decisin o proyecto de inversin, es el tiempo de recuperacin de la misma, convirtindose este punto en una ventaja del proyecto ya que este ser menor a 4 aos aproximadamente.
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RECOMENDACIONES Ejecutar el presente proyecto, ya que se determin su factibilidad tcnica y econmica a travs del estudio de mercado, tcnico, organizacional y financiero. Ejecutar el presente proyecto, puesto que se da paso a la conformacin de una micro empresa que genera fuentes de empleo en el distrito de Vctor Larco Herrera. Realizar estudios de mercado constantemente para identificar el cambio de los clientes con respecto a sus preferencias e ir monitoreando las variaciones de la demanda en el mercado. Evaluar constantemente la calidad de los servicios para identificar si el cliente se encuentra satisfecho. Mantener canales de comunicacin con el cliente para recibir sugerencias en busca constante de la excelencia. Contar con un local propio, que nos permitir reducir costos. Evaluar el desempeo de los empleados peridicamente y conocer como se sienten en la empresa. Realizar evaluaciones peridicas tanto de los ingresos como de los gastos a travs del flujo de caja. Esto permitir conocer cul es el presupuesto real y conocer si esta cumpliendo con el presupuesto
proyectado y evaluar el negocio.

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ANEXOS
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Depreciacin y amortizacin
DEPRECIACION DE ACTIVOS Activo Maquinaria y Equipos Equipos oficina Muebles de oficina Otros Activos TOTAL $ Valor 5,616.96 3,305.09 1,694.91 7,263.81 17,880.77 V.U. 10 4 10 10 2013 561.70 826.27 169.49 726.38 2014 561.70 826.27 169.49 726.38 2015 561.70 826.27 169.49 726.38 2016 561.70 826.27 169.49 726.38 2017 561.70 0.00 169.49 726.38
2,283.84 2,283.84 2,283.84 2,283.84 1,457.57
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES Activo Gastos de Constitucin Gastos Pre operativos Tramites y Permisos registro de la marca TOTAL $ Valor % 2013 200.00 700.00 166.00 220.00 2014 200.00 700.00 166.00 220.00 2015 200.00 700.00 166.00 220.00 2016 200.00 700.00 166.00 220.00 2017 200.00 700.00 166.00 220.00
1,000.00 20% 3,500.00 20% 830.00 20% 1,100.00 20% 6,430.00
1,286.00 1,286.00 1,286.00 1,286.00 1,286.00
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Costos de Produccin. Presupuesto de mano de obra Directa Mensual.
Enero Chef 900.00 Ayudantes 750.00 Es salud 148.50 Total S/.
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
TOTAL
900.00
900.00
900.00
900.00
900.00
900.00
900.00
900.00
900.00
900.00
900.00 10,800.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
750.00
9,000.00
148.50
148.50
148.50
148.50
148.50
148.50
148.50
148.50
148.50
148.50
148.50
1,782.00
1,798.50 1,798.50 1,798.50 1,798.50 1,798.50 1,798.50 1,798.50 1,798.50
1,798.50 1,798.50
1,798.50
1,798.50 21,582.00
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Proyectado
2013 Chef Ayudantes Es salud Total S/. 10,800.00 9,000.00 1,782.00 21,582.00
2014 11,232.00 9,360.00 1,853.28 22,445.28
2015 11,681.28 9,734.40 1,927.41 23,343.09
2016 12,148.53 10,123.78 2,004.51 24,276.81
2017 12,634.47 10,528.73 2,084.69 25,247.89
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Enero Febrero
3,728.81 1,864.41 508.47 847.46 635.59 974.58 847.46 508.47 271.19 271.19 338.98 254.24 16.95 50.85 101.69 50.85 135.59 338.98 101.69 84.75 127.12
Marzo
3,728.81 1,864.41 508.47 847.46 635.59 974.58 847.46 508.47 271.19 271.19 338.98 254.24 16.95 50.85 101.69 50.85 135.59 338.98 101.69 84.75 127.12
Abril
3,728.81 1,864.41 508.47 847.46 635.59 974.58 847.46 508.47 271.19 271.19 338.98 254.24 16.95 50.85 101.69 50.85 135.59 338.98 101.69 84.75 127.12
Mayo
3,728.81 1,864.41 508.47 847.46 635.59 974.58 847.46 508.47 271.19 271.19 338.98 254.24 16.95 50.85 101.69 50.85 135.59 338.98 101.69 84.75 127.12
Junio
3,728.81 1,864.41 508.47 847.46 635.59 974.58 847.46 508.47 271.19 271.19 338.98 254.24 16.95 50.85 101.69 50.85 135.59 338.98 101.69 84.75 127.12
Julio
3,728.81 1,864.41 508.47 847.46 635.59 974.58 847.46 508.47 271.19 271.19 338.98 254.24 16.95 50.85 101.69 50.85 135.59 338.98 101.69 84.75 127.12
Agosto
3,728.81 1,864.41 508.47 847.46 635.59 974.58 847.46 508.47 271.19 271.19 338.98 254.24 16.95 50.85 101.69 50.85 135.59 338.98 101.69 84.75 127.12
Septiembre
3,728.81 1,864.41 508.47 847.46 635.59 974.58 847.46 508.47 271.19 271.19 338.98 254.24 16.95 50.85 101.69 50.85 135.59 338.98 101.69 84.75 127.12
Octubre
3,728.81 1,864.41 508.47 847.46 635.59 974.58 847.46 508.47 271.19 271.19 338.98 254.24 16.95 50.85 101.69 50.85 135.59 338.98 101.69 84.75 127.12
Noviembre
3,728.81 1,864.41 508.47 847.46 635.59 974.58 847.46 508.47 271.19 271.19 338.98 254.24 16.95 50.85 101.69 50.85 135.59 338.98 101.69 84.75 127.12
Diciembre
3,728.81 1,864.41 508.47 847.46 635.59 974.58 847.46 508.47 271.19 271.19 338.98 254.24 16.95 50.85 101.69 50.85 135.59 338.98 101.69 84.75 127.12
TOTAL
44,745.76 22,372.88 6,101.69 10,169.49 7,627.12 11,694.92 10,169.49 6,101.69 3,254.24 3,254.24 4,067.80 3,050.85 203.39 610.17 1,220.34 610.17 1,627.12 4,067.80 1,220.34 1,016.95 1,525.42 915.25 145,627.12
Pescado Conchas negras Pulpo Langostinos Calamar Conchas de abanico Mariscos Limn Choclo Cebolla Camote Cancha Sal de mesa Culantro Rocoto Lechuga Aj amarillo Yuca Aceite Ajos Harina de Maz huevo Subtotal IGV Total S/.
3,728.81 1,864.41 508.47 847.46 635.59 974.58 847.46 508.47 271.19 271.19 338.98 254.24 16.95 50.85 101.69 50.85 135.59 338.98 101.69 84.75 127.12
76.27
12,135.59
76.27
12,135.59
76.27
12,135.59
76.27
12,135.59
76.27
12,135.59
76.27
12,135.59
76.27
12,135.59
76.27
12,135.59
76.27
12,135.59
76.27
12,135.59
76.27
12,135.59
76.27
12,135.59
2184.41 2184.41 2184.41 2184.41 2184.41 2184.41 2184.41 2184.41 14,320.00 14,320.00 14,320.00 14,320.00 14,320.00 14,320.00 14,320.00 14,320.00 Chvez Vera Carolina Torres Baez Fredy Surez Rodrguez Alberto
2184.41 2184.41 14,320.00 14,320.00
2184.41 2184.41 26212.88 14,320.00 14,320.00 171,840.00
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Proyectado.
Pescado Conchas negras Pulpo Langostinos Calamar Conchas de abanico Mariscos Limon Choclo Cebolla Camote Cancha Sal de mesa Culantro Rocoto Lechuga Aji amarillo Yuca Aceite Ajos Harina de Maiz Huevo Subtotal IGV Total S/.
2013 44,745.76 22,372.88 6,101.69 10,169.49 7,627.12 11,694.92 10,169.49 6,101.69 3,254.24 3,254.24 4,067.80 3,050.85 203.39 610.17 1,220.34 610.17 1,627.12 4,067.80 1,220.34 1,016.95 1,525.42 915.25 144,711.86 26048.14 170,760.00
2014
46,535.59 23,267.80 6,345.76 10,576.27 7,932.20 12,162.71 10,576.27 6,345.76 3,384.41 3,384.41 4,230.51 3,172.88 211.53 634.58 1,269.15 634.58 1,692.20 4,230.51 1,269.15 1,057.63 1,586.44 951.86
2015
48,397.02 24,198.51 6,599.59 10,999.32 8,249.49 12,649.22 10,999.32 6,599.59 3,519.78 3,519.78 4,399.73 3,299.80 219.99 659.96 1,319.92 659.96 1,759.89 4,399.73 1,319.92 1,099.93 1,649.90 989.94
2016
50,332.90 25,166.45 6,863.58 11,439.29 8,579.47 13,155.19 11,439.29 6,863.58 3,660.57 3,660.57 4,575.72 3,431.79 228.79 686.36 1,372.72 686.36 1,830.29 4,575.72 1,372.72 1,143.93 1,715.89 1,029.54
2017
52,346.21 26,173.11 7,138.12 11,896.87 8,922.65 13,681.40 11,896.87 7,138.12 3,807.00 3,807.00 4,758.75 3,569.06 237.94 713.81 1,427.62 713.81 1,903.50 4,758.75 1,427.62 1,189.69 1,784.53 1,070.72
150,500.34 27090.06 177,590.40
156,520.35 28173.66 184,694.02
162,781.17 29300.61 192,081.78
169,292.41 30472.63 199,765.05
Pgina 135
Costos indirectos.
Enero Uniformes Shows Depreciacion Subtotal IGV Total S/. 1,440.00 259.20 1,699.20 840.00 600.00
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio 840.00
Julio
Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 840.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00
TOTAL 2,520.00 7,200.00 0.00
600.00
600.00
600.00 600.00
600.00 600.00
600.00 108.00 708.00
600.00 108.00 708.00
600.00 600.00 1,440.00 600.00 108.00 108.00 259.20 108.00
600.00 108.00 708.00
600.00 108.00 708.00
600.00 108.00 708.00
600.00 108.00 708.00
1,440.00 259.20
9,720.00 1749.60
708.00 708.00 1,699.20 708.00
1,699.20 11,469.60
2013 Uniformes Shows Subtotal IGV Total S/.
2014
2015
2016
2017
2,520.00 7,200.00 9,720.00 1749.60 11,469.60
2,620.80 7,488.00 10,108.80 1819.58 11,928.38
2,725.63 7,787.52 10,513.15 1892.37 12,405.52
2,834.66 8,099.02 10,933.68 1968.06 12,901.74
2,948.04 8,422.98 11,371.03 2046.78 13,417.81
Pgina 136
Flujo de caja operativa.
2012 INGRESOS Cobranzas Total ingresos EGRESOS Pago proveedores IGV - SUNAT Gastos Administrativos Gastos de Ventas Inters prstamo Amortizacin prstamo Impuesto a la Renta Total egresos Flujo caja operativo Saldo inicial caja Saldo final caja
2013 391,030.10 391,030.10 213,087.26 26,324.43 49,972.00 42,460.08 3,504.34 6,620.36 9,058.44 351,026.92 40,003.18 111,521.99 151,525.17
2014 431,071.58 431,071.58 221,610.75 31,099.48 51,970.88 44,158.48 1,385.83 8,738.88 15,633.64 374,597.95 56,473.63 151,525.17 207,998.80
2015 475,213.31 475,213.31 230,475.18 36,446.68 54,049.72 45,924.82
2016 523,875.15 523,875.15 239,694.19 42,427.93 56,211.70 47,761.82
354,708.00 354,708.00 204,891.60 18,827.10 48,050.00 40,827.00 5,109.28 5,015.43 0.00 322,720.41 31,987.59 79,534.39 111,521.99
23,182.90 390,079.29 85,134.02 207,998.80 293,132.82
31,424.12 417,519.76 106,355.39 293,132.82 399,488.21
Pgina 137
Matriz Financiero.
INDICES DE EVALUACIN Inversin Inicial Aporte Socios Financiamiento (Prstamo) Costo Financiamiento TEA COK VAN TIR B/C PRI ndices Financieros.
107,193.69 86,819.02 20,374.67 38% 0.19 87,147.20 46.67% 1.85 3 Aos- 6 Meses
LIQUIDEZ Liquidez corriente Liquidez severa o Prueba cida Liquidez absoluta o Prueba sper cida Capital de trabajo
2012 4.57 4.57 4.57
2013 6.22 6.22 6.22
2014 8.97 8.97 8.97
2015 9.33 9.33 9.33
2016 9.86 9.86 9.86
87,104.30 127,152.64 184,815.91 261,708.70 358,977.43
Pgina 138
SOLVENCIA Solvencia total Solvencia patrimonial 0.18 0.23 0.14 0.17 0.10 0.12 0.10 0.12 0.10 0.11
RENTABILIDAD Rentabilidad bruta sobre ventas Rentabilidad neta sobre ventas Rentabilidad operativa sobre ventas Rentabilidad sobre inversin ROA Rentabilidad sobre patrimonio ROE
0.41 0.07 0.12 0.16 0.87
0.44 0.11 0.17 0.22 1.50
0.48 0.15 0.22 0.24 2.33
0.51 0.18 0.26 0.24 2.33
0.53 0.21 0.30 0.23 2.33
Pgina 139
Licencia de Funcionamiento
Pgina 140
Municipalidad Provincial de Trujillo Gerencia de Desarrollo Social

Sub Gerencia de Salud
CARN DE SANIDAD (Subgerencia de SALUD)

Para Obtener el Carn de Sanidad debe acercarse al Centro Municipal de Cuidado Integral de Salud (CEMCIS) de la Sub Gerencia de Salud de la Municipalidad Provincial de Trujillo, ubicado en Calle San Andrs N 115 y Esquina de la 2da cuadra de la Av. Larco, Urb. San Andrs.
REQUISITOS:
RECIBO DE PAGO DE CAJA DEL SATT DE S/.20.30 NUEVOS SOLES PRESENTAR DNI ORIGINAL Y ACTUALIZADO 01 FOTO TAMAO CARN (FONDO BLANCO, Y ACTUALIZADO) Y APROBAR: o CHARLA DE BUENAS PRACTICAS DE MANIPULACION DE ALIMENTOS (BPM) EN LOS SIGUIENTES HORARIOS: (7:30AM, 11:00AM Y 6:00PM) o EXAMEN MEDICO o EXAMEN DE LABORATORIO
Pgina 141

INSPECCIN TCNICA DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL BSICA ITSDC BASICA EX ANTE: LOCALES DE 100 A 500 M2 Para este trmite acercarse a las Oficina de Tramite Documentario de la MPT, ubicada en la Av. Espaa 742 Frente al Auditorio Tefilo lvarez (Ex- Concha Acstica), as como cancelar su derecho a trmite en las Cajas del SATT ubicadas en la Oficina de Registros Civiles. REQUISITOS: 1. SOLICITUD DE ITSDC, SEGN FORMATO NUMERADO (Solicitar en mesa de partes y presentar original y 02 copias). 2. PLAN DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL OBLIGATORIO EN LOCALES CON MAYOR CON UN NMERO MAYOR A 5 PERSONAS Y FIRMADO POR EL PROPIETARIO. (www.indeci.gob.pe). 3. PLANO DE UBICACIN LOCALIZACIN (Escala 1/500). 4. PLANO DE ARQUITECTURA ACOTADO (Escala 1/50) (Con mobiliario fijo y movible conforme a la realidad, firmado por profesional). 5. DERECHO DE PAGO EN EL SATT (INSPECCION DE VERIFICACION S/. 141.45 LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES S/.75.90). 6. CERTIFICACIN ACTUALIZADA DE MEDICION DE PUESTA A TIERRA OBLIGATORIO PARA LOS LOCALES QUE CUENTA CON ARTEFACTO ELCTRICO Y/O ELECTRNICO Y DEBERA ESTAR FIRMADO POR ING. ELECTRICISTA O MECNICO ELECTRICISTA COLEGIADO. 7. CERTIFICADO DE PRUEBA HIDROSTATICA DE EXTINTOR (SI TIENE ANTIGUEDAD MAYOR A 5 AOS). 8. PLANO DE SEALIZACIN Y EVACUACIN (Escala 1/50). INDICACIONES: LA CERTIFICACIN SE ENTREGAR CUANDO EL RECINTO CUMPLA CON LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL, SE ENTREGAR EN UN PLAZO MXIMO DE SIETE (7) DIAS DESPUES DE VERIFICAR LAS OBSERVACIONES (si hubiera).
BIBLIOGRAFIA:
http://es.wikipedia.org/wiki/Trujillo_(Per%C3%BA)
http://www.munitrujillo.gob.pe/portal/tramitesfrecuentes.php?tipo=4
Tesis Antojitos de la Selva. S.A.C
Tesis: La Doncella del Sabor E.I.R.L
WWW.INEI.gob.pe
www.bcr.gob.pe
Libro: Adm. Costos AUTOR: Ibez Machio, Mario Libro: Adm. De Proyectos AUTOR: Monje Garrido, Juan
Libro: Adm. De la Pequea y Mediana Empresa.

AUTOR: Rivas Damaso

Pgina 143

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Plan de Negocios: BAHIA TRUJILLANA S.A.

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLGICO

TEMA: BAHIA TRUJILLANA.

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Chvez Vera Carolina Torres Baez Fredy Surez Rodrguez Alberto

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3.5.2. Factor cultural y social

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Proyeccin de ventas en cantidades a 5 aos

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CONCLUSIONES RECOMENDACIN ANEXOS: Otros. BIBLIOGRAFA.

127 128 129

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Descripcin de la idea del negocio:

Ubicacin del negocio:

Justificacin del plan de negocio: que

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III. DIAGNOSTICO DEL PLAN DE NEGOCIO

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La investigacin tiene por objetivos:

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Presentacin de las tabulaciones, esquemas e interpretacin

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Marina Oriental Otro:

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a) Diario b) Semanal 36% 55% c) Mensual d) Otro:

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4% 15% 13% 68%

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d) 2:01 p.m. - 3:00 p.m e) 3:01 p.m. - 4:00 p.m f) Otro:

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10% 1% 43% 46%

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27% 10% 20%

15% 14% 20%

15% 22% 14%