PROCESO GESTION AMBIENTAL

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PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACIN DE ASPECTOS Y VALORACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES

Revis: Lder del Sistema de Gestin Ambiental Aprob: Rector

Fecha de aprobacin: Febrero 15 de 2011 Resolucin No. 222

OBJETIVO

ALCANCE

Establecer la metodologa para identificar y evaluar los diferentes aspectos e impactos ambientales de las actividades, servicios y/o productos de la Universidad Industrial de Santander para determinar los controles y las medidas necesarias requeridas para minimizar y prevenir las afectaciones que se generen al medio ambiente.

Este procedimiento aplica a todos los procesos del Sistema de Gestin Integrado de la Universidad Industrial de Santander

NORMATIVIDAD

ISO 14001:2004 Matriz de Requisitos Legales

DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS

Medio ambiente: Entorno en el cual una organizacin opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. Proceso: Especifica el proceso donde se estn identificando el aspecto ambiental. Fecha de Actualizacin: Detallar el da, mes y ao en que se incluyeron cambios o modificaciones en la Matriz de Identificacin de Aspectos e Impactos Ambientales. Evaluacin Inicial: Es la fecha de la primera vez que se diligencia el formato Lista de inspeccin de aspectos ambientales. Evaluacin revisada por: Nombre de la persona encargada de revisar y actualizar el formato Lista de inspeccin de aspectos ambientales. Fecha prxima evaluacin: Fecha programada para la siguiente evaluacin de cumplimiento del formato Lista de inspeccin de aspectos ambientales. Evaluacin Peridica: Frecuencia de evaluacin del Formato Lista de inspeccin de aspectos ambientales.

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PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACIN DE ASPECTOS Y VALORACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES

DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS

Aspectos ambientales: Cualquier accin o actividad que desencadena un impacto positivo o negativo para el medio ambiente. Ejemplo: vertimiento de sustancias peligrosas a un cuerpo de agua. Impactos Ambientales: De acuerdo con la observacin del proceso identificar la influencia negativa o positiva en los aspectos ambientales por ejemplo contaminacin del agua por la sustancia vertida. Contaminantes: Fenmenos fsicos o sustancias, o elementos en estado slido, lquido o gaseoso, causantes de efectos adversos en el medio ambiente, los recursos naturales renovables y la salud humana. Clasificacin de Impacto. (Si (X)/No (-)): La naturaleza concreta el sentido en trminos positivos o negativos de la accin evaluada. Es positivo (+), cuando es benfico para el medio ambiente, o negativo si, genera efectos adversos o dainos. Fuente: Origen, situacin o acto con potencial de dao en trminos de impacto al medio ambiente. (Maquinaria, Acciones humanas, Materias primas, residuos, materiales, etc.). Actividad Rutinaria: La fuente impactante acta durante las operaciones de produccin y servicios, o son procedimientos normales. Actividad No Rutinaria: La fuente impactante acta de una manera peridica y ocasional. Medidas de Control: Son todas aquellas medidas que buscan contrarrestar la incidencia de las fuentes impactantes que actan sobre el medio ambiente: - La eliminacin y/o sustitucin del aspecto ambiental localizado, que est afectando negativamente el medio ambiente. - La implementacin de controles con el fin de intervenir en las fuentes que generan los impactos, con el fin de volverlos tolerables o de fcil manejo. - El establecimiento de medidas de sealizacin, advertencia o controles administrativos con el propsito de recordar mediante medios visuales, las acciones que se deben realizar, para evitar la generacin de impactos. - El reemplazo de materias primas, equipos y procesos que busquen minimizar el impacto ambiental. Valor obtenido de la calificacin del impacto ambiental: Es el valor numrico obtenido en la matriz de identificacin de Aspectos e Impactos Ambientales. UAA: Unidad Acadmico Administrativa.

CONSIDERACIONES

Siempre que se inicien proyectos de investigacin o extensin, se realicen obras de infraestructura, se creen nuevas unidades acadmico administrativas, O cuando haya cambios en los requisitos legales y/o contractuales. se deber elaborar la matriz de aspectos e impactos ambientales, y se seguir el procedimiento establecido para la definicin de los impactos significativos asociados. Las personas responsables de la elaboracin o actualizacin de las matrices de aspectos e impactos ambientales, deben contar con las competencias para dicha actividad. El lder ambiental en consideracin a la dinmica de los procesos evaluar la necesidad de actualizacin de las matrices ambientales. El personal de la dependencia hace referencia a contratistas, docentes, estudiantes, proveedores y el personal administrativo que interacta con la misma.

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PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACIN DE ASPECTOS Y VALORACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES

Inicio/Fin

Actividad

Decisin

Documento

Procesamiento en S.I. o intranet

Procedimiento predefinido

Conector

Conector de pgina

DIAGRAMA DE FLUJO

DESCRIPCIN

RESPONSABLE

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

IDENTIFICACIN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

INICIO

1. Identifica aspectos ambientales

1. Identifica de los aspectos ambientales que se pueden generar en las actividades de la Universidad.

Coordinador Sistema de Gestin Ambiental

2. Elabora lista de chequeo

2. Elabora lista de chequeo de aspectos ambientales para la Universidad.

Coordinador Sistema de Gestin Ambiental

Lista de Chequeo

Lista de Chequeo

3. Valida y aprueba Los aspectos ambientales.

3. Valida y aprueba de lista de aspectos ambientales identificados.

Comit Tcnico Ambiental y Sanitario

4. Define UAA a verificar

4. Define las Unidades Acadmico Administrativas (UAA) por edificio a las cuales se les hace la verificacin de los aspectos ambientales.

Coordinador Sistema de Gestin Ambiental

5. Identifica el personal a entrevistar.

5. Identifica el personal a entrevistar para la identificacin de los aspectos e impactos ambientales.

Coordinador Sistema de Gestin Ambiental

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DOCUMENTOS DE REFERENCIA

PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACIN DE ASPECTOS Y VALORACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES

DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCIN RESPONSABLE

6. Define grupo de apoyo

6. Define el grupo de apoyo para el levantamiento de la informacin en cada unidad acadmico administrativa.

Coordinador Sistema de Gestin Ambiental

7. Capacita y entrena grupo de apoyo

7. Capacita y entrena el grupo de apoyo en conceptos y metodologa de recoleccin y presentacin de informacin.

Coordinador Sistema de Gestin Ambiental

8. Asigna UAA

8. Asigna unidades acadmico administrativas levantamiento de la informacin al grupo de apoyo.

para

el

Coordinador Sistema de Gestin Ambiental

9. Levanta informacin

9. Inspecciona, consulta al personal involucrado y registra la informacin en la lista de chequeo.

Grupo de apoyo

Lista de Chequeo

10. Entrega de documentos

10. Entrega de documentos impresos y digitales a la Coordinacin de Sistema de Gestin Ambiental para la consolidacin de la informacin.

Grupo de apoyo

CONSTRUCCIN Y VALORACIN DE LA MATRIZ

11. Define estructura de la matriz

11. Define la estructura de la matriz de aspectos e impactos ambientales para la Universidad.

Coordinador Sistema de Gestin Ambiental

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DOCUMENTOS DE REFERENCIA

PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACIN DE ASPECTOS Y VALORACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES

DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCIN RESPONSABLE

12. Revisa informacin

12. Revisa la informacin presentada por el grupo de apoyo

Coordinador Sistema de Gestin Ambiental

13. Consolida informacin

13. Consolida la informacin en la matriz de aspectos e impactos ambientales

Coordinador Sistema de Gestin Ambiental

14. Califica el impacto

14. Califica el impacto de acuerdo con criterios metodolgicos establecidos (ver Anexo 1.)

Coordinador Sistema de Gestin Ambiental

15. Determina significancia de los impactos

15. Determina la significancia de los impactos mediante la suma de la calificacin de cada variable. (ver anexo 2)

Coordinador Sistema de Gestin Ambiental

16. Identifica controles

17. Identifica de los controles existentes y por implementar con el funcionario responsable de cada rea

Coordinador Sistema de Gestin Ambiental

Matriz de aspectos e impactos ambientales

Matriz de aspectos e impactos ambientales

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DOCUMENTOS DE REFERENCIA

PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACIN DE ASPECTOS Y VALORACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES

DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCIN RESPONSABLE

VALIDACIN Y APROBACIN DE LA MATRIZ

3

17. Presenta matriz calificada

17. Presenta la matriz calificada al Jefe/Director de cada UAA, o funcionario asignado para la validacin de la matriz

Coordinador Sistema de Gestin Ambiental

18. Valida matriz

18. Valida la matriz de aspectos e impactos ambientales verificando: - Aspectos identificados. - Significancia del impacto. - Controles existentes. 19. Realiza los ajustes resultados de la validacin de la matriz incluyendo las propuestas de controles a implementar.

Jefe/Director de cada UAA

19. Realiza ajustes

Coordinador Sistema de Gestin Ambiental

20. Presenta matriz validada

20. Presenta la matriz validada al Jefe/ Director del UAA.

Coordinador Sistema de Gestin Ambiental

21. Aprobacin de la matriz validada

21. Aprueba las matrices de aspectos e impactos ambientales de la Universidad.

Jefe/Director de cada UAA

22. Presenta matriz aprobada por el Jefe/Director de UAA.

22. Presenta la matriz validada al Comit de Gestin Integrado.

Coordinador Sistema de Gestin Ambiental

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DOCUMENTOS DE REFERENCIA

PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACIN DE ASPECTOS Y VALORACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES

DIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCIN RESPONSABLE

VALIDACIN Y APROBACIN DE LA MATRIZ

4

23. Aprueba matriz

23. Aprueba las matrices de aspectos e impactos ambientales de la Universidad

Comit de Gestin Integrado

24. Socialize de la matriz aprobada.

24. Socializacin de la matriz valorada por parte del Jefe/Director de la UAA a todo el personal de la dependencia.

Jefe/Director de cada UAA

ACTUALIZACIN DE LA MATRIZ

25. Identifica cambios

25. Revise cada ----- los aspectos e impactos ambientales de la UAA de la Universidad.

Coordinador Sistema de Gestin Ambiental

Identifica cambios?

No

2 P7

Si
1 P5

26. Recopila Informacin

26. Recopila informacin con base a la Lista de Chequeo

Coordinador Sistema de Gestin Ambiental

Lista de Chequeo

FIN

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PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACIN DE ASPECTOS Y VALORACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES

ANEXO 1. VALORACIN CUANTITATIVA DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Se emplear como mtodo de valoracin ser el creado por Vicente Conesa, el cual permite evaluar un aspecto ambiental de acuerdo con el impacto positivo o negativo que genera al ambiente mediante la determinacin de la probabilidad, duracin, magnitud, rea de influencia, recuperabilidad, e importancia del aspecto, con el propsito de dar una valoracin cualitativa y cuantitativa a los impactos, y poderlos clasificar de acuerdo con su grado de significancia. A continuacin se muestra un balance de los aspectos cualitativos con su respectiva calificacin cuantitativa, teniendo en cuenta los sealamientos de la evaluacin del impacto ambiental, teniendo en cuenta el mtodo de CONESA, Vicente.
Condicin de operacin Descripcin del elemento Impacto Baja 1:

Normal, Anormal y Emergencia Contaminacin del aire, contaminacin del agua. Positivo o Negativo Cuando las condiciones de operacin son intrnsecamente seguras, y solo una accin inusual podra provoca el impacto Cuando la probabilidad de que el impacto ocurra se incrementa debido a la existencia de factores conocidos como por ejemplo; la falta de capacitacin, entrenamiento, experiencia o procedimientos escritos; no hay monitoreo o aviso de alarma temprana; existen antecedentes de que el aspecto/impacto ha ocurrido con anterioridad Cuando dadas las caractersticas del proceso, el impacto ocurre con toda seguridad, a menos que cambie alguna de las condiciones habituales de operacin (solamente aplicable a la condicin normal) Cuando la alteracin del medio no permanece en el tiempo, y dura un lapso de tiempo muy pequeo. No existe ningn potencial de riesgo sobre el medio ambiente. Cuando la alteracin del medio no permanece en el tiempo, pero dura un lapso de tiempo moderado. Tiene potencial de riesgo medio e impactos limitados sobre el medio ambiente. Son reconocidos las objeciones y exigencias de los grupos de inters

PROBABILIDAD

Media 5.

Alta 10:

Baja 1:

DURACIN

Media 5:

Alta 10: Baja 1: MAGNITUD Media 5. Alta 10

Cuando se supone una alteracin indefinida en el tiempo. Tiene impactos importantes sobre el medio ambiente y los grupos de inters manifiestan objeciones y exigencias Alteracin mnima del factor o caracterstica ambiental considerada Cuando se presenta una alteracin moderada del factor o caracterstica ambiental considerada Se asocia a destruccin moderada del factor o caracterstica ambiental asociada

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PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACIN DE ASPECTOS Y VALORACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES

ANEXO 1. VALORACIN CUANTITATIVA DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Puntual 1: AREA DE INFLUENCIA Local 5: Regional10: Reversible 1: RECUPERABILIDAD Recuperable 5: Irrecuperable 10: Baja 1: IMPORTANCIA INTERNA Media 5: Alta 10:

El impacto queda confinado dentro del ares de influencia Transciende los lmites del rea de influencia (afecta a un curso de agua superficial o subterrneo de agua, la atmosfera, el suelo, genera un residuo especial peligroso etc.) Tiene consecuencias a nivel regional (ms de una localidad) Puede eliminarse el impacto por medio de actividades humanas tendientes a la recuperacin de los recursos afectados

Se puede disminuir el impacto por medio de medidas de control (recuperar , reutilizar en el proceso) hasta un estndar determinado Los recursos afectados no se pueden retornar a las condiciones originales Se puede manejar el aspecto ambiental con controles operacionales Se pueden adaptar medidas para cumplir Manejar este aspecto ambiental requiere altas inversiones de capital

ANEXO 2. CALIFICACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES

Con base en los parmetros descritos, se utiliza la siguiente expresin con la cual se calcula la "Importancia del efecto: Si el valor es menor o igual que 30 se clasifica como no significativo.

Si su valor es mayor que 30 se clasifica como significativo Tabla 3. Calificacin de Impactos ambientales
VALOR OBTENIDO CALIFICACIN DESCRIPCIN DE LA ACCIN No requiere accin correctiva, pero se puede tener presente para generar controles operacionales y plan de accin. Se requiere accin correctiva, pero se >31 Significativo puede tener presente para generar controles operacional y plan de accin

0-30

No significativo

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PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACIN DE ASPECTOS Y VALORACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIN

FECHA DE APROBACIN

DESCRIPCIN DE CAMBIOS REALIZADOS

Febrero 15 de 2011

Creacin del Documento