Scribd
Unggah
0 tayangan3 halaman

Pengadaan Baru Pompa Tawas CW Agitator

Dokumen ini merupakan kajian risiko internal terkait investasi pengadaan baru pompa tawas dengan agitator untuk unit air batu. Identifikasi risiko mencakup aspek hukum, kepatuhan, keuangan, operasional, HSEE, dan sosial, dengan fokus pada risiko gangguan mutu air. Rencana penanganan risiko meliputi perawatan dan monitoring intensif terhadap pompa yang ada.

Diunggah oleh

tintontonikas
Lisensi
© All Rights Reserved
Kami menangani hak cipta konten dengan serius. Jika Anda merasa konten ini milik Anda, ajukan klaim di sini.
Format Tersedia
Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online di Scribd
0 tayangan3 halaman

Pengadaan Baru Pompa Tawas CW Agitator

Dokumen ini merupakan kajian risiko internal terkait investasi pengadaan baru pompa tawas dengan agitator untuk unit air batu. Identifikasi risiko mencakup aspek hukum, kepatuhan, keuangan, operasional, HSEE, dan sosial, dengan fokus pada risiko gangguan mutu air. Rencana penanganan risiko meliputi perawatan dan monitoring intensif terhadap pompa yang ada.

Diunggah oleh

tintontonikas
Lisensi
© All Rights Reserved
Kami menangani hak cipta konten dengan serius. Jika Anda merasa konten ini milik Anda, ajukan klaim di sini.
Format Tersedia
Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online di Scribd

KAJIAN RISIKO (INTERNAL) INVESTASI

PENGADAAN BARU POMPA TAWAS C/W AGITATOR


UNIT AIR BATU
A. Dasar pembuatan
Memo/Surat dari Divisi/Bagian terkait selaku risk owner
Nomor : DKM/PNGR/878.1/2026
Tanggal : 03 Agustus 2026
Perihal : Penyusunan RKAP Investasi Tahun 2027 pada Aplikasi SINUSA
B. Latar Belakang
Cukup Jelas
C. Identifikasi Risiko (Dapat menggunakan beberapa tools analysis yang bisa disertakan sebagai lampiran)
1. Aspek Hukum yang terdiri dari
No Peristiwa Risiko Penyebab Dampak
1

2. AspekKepatuhan
No Peristiwa Risiko Penyebab Dampak
1

3. Aspek Keuangan
No Peristiwa Risiko Penyebab Dampak
1

4. Aspek Operasional
No Peristiwa Risiko Penyebab Dampak
1 Mutu air pada - Pompa injeksi tawas tidak Umur teknis pipa air boiler lebih singkat
water treatment memiliki Cadangan
terganggu
5. Aspek HSEE dan Sosial
No Peristiwa Risiko Penyebab Dampak
1

6. Aspek lainnya yang dianggap perlu


No Peristiwa Risiko Penyebab Dampak
1

1
D. Pengendalian Yang Ada Terhadap Peristiwa Risiko Yang Telah Teridentifikasi
No Peristiwa Risiko Pengendalian yang ada
1 Mutu air pada water - Melakukan perawatan dan monitor secara intens
treatment terganggu terhadap pompa yang saat ini tersedia.
2
3
4

E. Analisis dan Evaluasi Risiko


1. Resiko Inhern
No Peristiwa Risiko Kemungkinan Dampak Skor Level
1 Mutu air pada water 4 4 19 Moderate to High
treatment terganggu
2
3
4

2. Risiko Risidual
No Peristiwa Risiko Kemungkinan Dampak Skor Level
1 Mutu air pada water 3 3 13 Moderate
treatment terganggu
2
3
4

F. Rencana Penanganan/Perlakuan Risiko


No Peristiwa Risiko Rencana Risiko Penanganan/Perlakuan Risiko
1 Mutu air pada water Melakukan perawatan dan monitor secara intens
treatment terganggu terhadap pompa yang saat ini tersedia.
2
3
4

2
G. Peta Risiko

Kesimpulan
Berdasarkan hasil pengukuran risiko (risk assessment) terhadap Pengadaan baru Pompa Tawas C/W Agitator,
diperoleh risk register yang perlu dijadikan perhatian antara lain pada risiko Nomor 1. Oleh karena itu, rencana
penanganan risiko agar ditindaklanjuti secara optimal dan dimonitor perkembangannya secara berkala.
(kesimpulan dibuat berdasarkan hasil assessment risiko yang ada)

Disetujui Ditinjau
Oleh, ulang oleh,

Yudhi H. Prabowo Tofan Erlangga Sidabalok


Manajer PKS Kepala Bagian SDM dan Sistem Manajemen

Anda mungkin juga menyukai