Proyectosss Finaly

PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE POLOS DE ALGODN PARA DAMAS
INTROCUCCION: El proyecto tiene como principal fin desarrollar todos los aspectos necesarios para la produccin y comercializacin de polos de algodn para damas. Comenzamos con el estudio de mercado definiendo en aspectos generales las caractersticas de los polos ,tambinidentificaremos la rea geogrfica donde se desarrollara el proyecto, la zona geogrfica que comprende nuestro proyecto ser principalmente la ciudad de Arequipa pues esta regin es una de las mas
atractivas crecimiento industrial por su alto crecimiento econmico , luego en el estudio de mercado identificamos la oferta y la demanda, respecto a la demanda el principal punto es identificar la demanda que tiene nuestro producto en esta regin ,la principal herramienta que hemos utilizado son las encuestas ,con ellas nos ha sido fcil identificar la demanda actual existente respecto a los polos de algodn , lo que indica que hay una demanda creciente y muy grande lo que nos incentiva ha tomar la ciudad de Arequipa como localizacin de nuestro de
mercado de ventas mas adelante conoceremos e identificaremos la demanda insatisfecha que existe, luego estudiaremos a ya existen en el mercado las empresas competidoras que
esto con ayuda del estudio de la oferta, y para
determinar nuestra estrategia comercial para lo cual utilizaremos estrategias de marketing como la de las 4 p que son precio, plaza, promocin, publicidad. Hemos hablado de nuestro mercado especficamente pero no hemos identificado nuestro centro de operaciones , tambin como ya sabemos aun mercado de demandantes, pues
las industrias no solo crecen por venta de productos a
comercializadores sino por venta de mercancas directas al consumidor entonces lo que queda resuelta es que la ubicacin de nuestra planta de produccin esta ubicado en el centro de Arequipa (Cercado de Arequipa), para lo cual ser mejor utilizar un estudio de micro localizacin que emplearemos el mtodo de los
ranking de factores para decidir la ubicacin. 1
Ahora proyectaremos el tamao optimo de nuestra planta basndonos en la obtencin de margen de utilidades, pues hemos visto por conveniente que nuestro estudio utilizaremos un enfoque de rentabilidad por dividendos pues es una
motivacin incentivadora incrementar nuestras ganancias mejor dicho el proyecto se basara en un carcter no social sino econmico. Luego tenemos el estudio de ingeniera en el cual tratamos de describir detalladamente los aspectos tcnicos del proceso productivo de los polos de algodn para dama. Tratando otro punto tenemos el estudio de inversin es aqu donde se definen todos los requerimiento de activos de instalacin y operacin que nos ayudara a proyectar la demanda para 10 aos, Otro estudio seria el de financiamiento que su fin mas importante es basarse en la formulacin de presupuesto tanto de ingresos como egresos y finalmente tenemos el estudio de organizacin y administracin que definiremos bien en le proyecto no los
pero que son importantes para el xito del
proyecto. Pues para finalizar esta pequea introduccin diramos que todos los estudios tratados con anterioridad son los ms importantes para definir si un proyecto tiene xito o fracaso, estos estudios a la vez nos brindaran ideas muy importantes para tomar decisiones de viabilidad o no viables de poner en
funcionamiento el proyecto de produccin y comercializacin de polos de algodn para dama.
1.- ESTUDIO DE LA MATERIA PRIMA: 1.1.- DEFINICION DE LA MATERIA PRIMA:
El Algodn PIMA (gossypium barbadense), es originario del Per. Las extraordinarias caractersticas en longitud, finura y suavidad de su fibra, hacen posible la produccin de hilados uniformes y resistentes, destinados a la confeccin de prendas textiles apreciadas por las personas ms exigentes del mundo. Con una fibra fina y larga, el PIMA es altamente resistente; hasta cincuenta por ciento ms fuerte que la mayora de las variedades estndares de algodn. De esta manera, otorga durabilidad, flexibilidad y una sensacin de extraordinaria delicadeza a la prendas. Es una tela mucho ms suave que el algodn convencional y no contiene residuos de pesticidas ni fertilizantes sintticos. Es ideal para pieles sensibles y con alergias, tanto respiratorias como de la piel, pues permite que sta respire mejor.
Longitud de fibra: En general mide entre 38,10 a 41,27 milmetros en comparacin con otras fibras que alcanzan entre 20 a 32 milmetros.
Pureza: Las impurezas contenidas en cualquier algodn son causadas por las partculas de la planta. Por lo tanto el algodn recogido a mano es ms puro que el cosechado a mquina.
Textura: Suave y clida.
1.2.-USOS Y ESPECIFICACIONES DE LA MATERIA PRIMA: 1.2.1.-usos: Industria textil, Industria aceitera, Manteca vegetal, Ganadera (pastas), etc. Se viene usando en el Per desde hace aproximadamente 2,500 aos. Esta fibra ha sido la materia prima para la confeccin de las mantas textiles de colores firmes que se tejieron en culturas antiguas Pre- incaico que maravillaron a los espaoles cuando conquistaron el Per y que hoy conservan toda su belleza intacta y se guardan como tesoros en los museos peruanos. Se utiliza el algodn 4
para la elaboracin de gneros de punto, popelinas peinadas, finos pauelos y otros productos de gran calidad. Por la longitud de su fibra, est considerado entre los mejores del mundo. La exportacin esta destinada principalmente al mercado Europeo. Adems de la planta del algodn se obtienen diversos productos como aceite, materias primas para fabricar jabn y tambin plvora; celulosa para utilizar en cosmticos, fibras para prendas de vestir, combustible para cohetes y recientemente se comprob que el papel moneda del Euro est confeccionado ntegramente con algodn, en su mayora importado de EE.UU. Tambin el dlar estadounidense, en sus versiones ms modernas, estn confeccionados con esta fibra. El 50% del algodn que utiliza el mundo proviene solo de tres pases:
EE.UU., China y la India, sin embargo las fibras de mayor calidad proceden de Amrica del Sur y otras naciones asiticas.
1.2.2.-especificaciones: Sus caractersticas, han convertido al algodn peruano, en el material por excelencia pues es fcil de llevar, suave en el contacto con la piel, es resistente, tiene un buen poder de absorcin y es de fcil lavado. Los variados espacios geogrficos donde se ha generado su industria han producido el desarrollo y realizacin de las comunidades rurales y regiones polticas mejorando la economa y la integracin al mercado nacional e internacional 1.3.- COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA DEL ALGODN PIMA: AOS
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Pima
35,000
37,000 45,000 46,000 46,567 56,000 66,000 78,000 90,000 99,000
2010 2011
101,000 106,000
Con estos datos podemos descubrir el comportamiento de la demanda de algodn en el Per que por medio de la medida mas comn es toneladas a continuacin presentamos el grafico:
Como se puede ver podemos admirar que la demanda de algodn pima en la regin Arequipa ha ido aumentando aunque ha sufrido ligeras disminuciones que poco ha poco se han recuperado y por ende tenemos que en los ltimos aos la demanda de algodn ha sufrido incrementos por lo que nos incentiva ha utilizar esta materia prima que ha ido acumulndose. Ahora vamos ha proyectar la demanda de l algodn pima para los prximos 10 aos
aos Pima variaciones 35,000 -
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
37,000 45,000 46,000 46,567 56,000 66,000 78,000 90,000 99,000 101,000
0.057 0.216 0.022 0.012 0.202 0.1785 0.1818 0.153 0.269 0.020
2011
106,000 0.049
Tasa promedio 0.1133
Una vez encontrado la tasa promedio de variacin procedemos ha encontrar la demanda proyectada de al algodn pima para los prximos 10 aos:
aos 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Proyeccin de la demanda 118,009.8 131,380.31 146,265.69 162,837.60 181,287.10 201,826.93 224,693.92 250,151.74 278,493.93 310,047.30
1.4.-COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LA OFERTA Y DE ALGODN :
AOS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
ALGODN PIMA 18,000 19,000 21,000 22,000 24,000 30,000 32,000 37,000 40,000 45,000 50,000 50,000 52,000
Con esta informacin conocemos que la oferta de toneladas de algodn en el Per es de 60,000 en el 2000 que tiende ha decaer y luego tiende ha sufrir 7
pequeas variaciones que nos dan una idea que ha ido incrementndose ha muy poco variaciones pero aun no alcanza para la demanda que hay en el mercado interna que necesita el Pera continuacin presentamos un grafico de como es el comportamiento de la oferta
60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Series1
La oferta proyectada sobre el algodn de pima es de :
AOS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
ALGODN PIMA 18,000 19,000 21,000 22,000 24,000 30,000 32,000 37,000 40,000 45,000 50,000 50,000 Tasa promedio
VARIACIONES 0.055 0.105 0.047 0.090 0.25 0.066 0.156 0.081 0.125 0.111 0.0 0.09
Ahora vamos ha proyectar la oferta de elalgodn pima para los prximos 10 aos: aos 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Proyeccin de la oferta 56,680 61,781.2 67,341.50 73,402.24 80,008.44 87,209.20 95,058.03 103,613.25 112,938.45 123,102.91
1.5.- DISPONIBILIDAD DE LA MATERIA PRIMA PARA EL PROYECTO:
En la actualidad en el Per aun no hay un mercado que satisfaga lo demanda interna que la poblacin en general requiere pero actualmente el Per produce 52,000 toneladas que no son suficientes para satisfacer el mercado interno el cual consume 106 mil toneladas que aun estamos lejos de satisfacer por eso como
problema principal tenemos la disponibilidad de la materia prima pero como hoy en da la produccin esta creciendo untanto rpido y mejor aun hay productores informales que aun no se contabiliza su produccin es ah donde nos nosotros enfocaremos nuestra necesidad de que materia prima para poder operar es por eso que necesitamos incentivar desde ahora para que la lealtad de estos este con nosotros apoyndolos con la condicin de que podamos aprovechar mas tarde su produccin enla regin de Arequipa almenos hay 812 mil quintales que se producen en el valle de acari que puede ser suficiente para nuestros
requerimientos de materia prima
1.1 OBJETIVOS: El objetivo principal es identificar la demanda potencial y real del mercado de polos de algodn para dama para cumplir con nuestro objetivo principal es bsico determinar dos aspectos importantes que son: 9
a) Para determinar la demanda total del mercado principal utilizaremos medios de recoleccin de informacin como son las encuestas b) Cuando ya tenemos identificada la demanda tendramos que clasificar
a nuestro proyecto como de instalacin, operacin o mixtos, pues como sabemos nuestro proyecto nos ayudara a incrementar la produccin lo
que nos ayudara ha incrementar la capacidad productiva de la economa nacional; entonces nuestro proyecto se clasificara como de instalacin
porque genera incrementos en la produccinnacional.
1.2 ESPECTOS GENERALES:
Hay varios aspectos que se utilizan pero en esta ocasin utilizaremos 3 puntos: Definicin del producto Usos y especificaciones en trminos generales rea geogrfica que abarca el estudio de mercado.
1.2.1 DEFINICIN: Nuestro producto es polo de algodn para dama, es una prenda de vestir que se utiliza de forma masiva en la poblacin pues sus diversas formas y diseos ha sido motivo para que sean utilizados en distintas ocasiones de la vida diaria de las personas y en si de las damas, tal vez no son muy elegantes como las camisas pero si son muy prcticos, los polos han sido diseados para el fin de acoplarse mejor al cuerpo humano y de resaltar su figura corporal.
1.2.2. USOS Y ESPECIFICSIONES: Usos: Los polos para dama sonprendas de vestir que generalmente son utilizados en ocasiones distintas como por ejemplo: deporte, actividades diarias, fiestas, etc. 10
Generalmente se utiliza como acompaante de cualquier estilo de vestir. En los ltimos aos el uso de los polos ha sido ms extenso pues no solo las damas jvenes sino tambin las seoras y nias que lo utilizan como una prenda indispensable de su armario
Es utilizado mayormente por la comodidad que brinda. Su amplia variedad de diseos, colores y calidades lo hacen atractivo para su uso.
Especificaciones tcnicas: En las siguientes especificaciones presentamos los siguientes detalles tcnicos que intervienen para la produccin de polos de algodn para dama, y son las siguientes:
Sobre los principales materiales utilizados: las principales materias primas que utilizaremos en la produccin del producto tenemos: tela de algodn pima hilos plantillas de diseo
Maquinaria utilizada: maquina de coser maquinas remalladora maquinas de estampado y bordado
Proceso productivo: Aqu describiremos el proceso productivo de los polos de algodn para dama nuestro proceso productivo pasa por 4 etapas: 1.3. PROCESO DE LA PRODUCCION
1.3.1. Fases de produccin: 11
a) Seccin de Diseo:
En esta seccin se preparan los moldes como si va ser manga largo, corta cuello redondo o cuello V que se emplearan posteriormente. En esta seccin se verifica el control de calidad tanto de materia prima como de insumos empleados.
b) Seccin de confeccin y Corte:
Las personas que trabajan en esta seccin, se encargan de: TENDIDO DE TELA: es el proceso por el cual se tienden las telas sobre una mesa grande esto para que la tela adhiera su tamao normal puesto cuando se encuentra enrollada a tubos se encuentra comprimida TIZADO: consiste en el dibujo de patrones es decir la disposicin de los moldes sobre la tela alistndolos para el corte CORTE: las piezas son cortadas segn los patrones de los moldes son realizadas de forma circular o recta.
c) Seccin de Estampado y bordado:
Son procesos adicionales que consiste en aplicar dibujos elaborados mediante la combinacin de pigmentos que imprimen color a la tela.
d) Seccin de remalle y costura
Antes de ser remallada la prenda: ARMADO: unin de las piezas primeramente por la maquina remalladora luego cocida por la maquina de cocer
e) Seccin de Acabados finales
12
ACABADO: consiste en la revisin y deteccin de fallas y control de calidad respectivo a las prendas, el grado de control que se le da a una prenda determina calidad mucho su
f) Seccin de Empaque:
En esta rea los trabajadores se encargan de la clasificacin final de la produccin, ya que se dedican a eliminar los sobrantes de tela, hilos y luego los empacan en bolsas para mayor limpieza.
1.4 AREA GEOGRFICA QUE ABARCA EL ESTUDIO DE MERCCADO:
Como ya habas hablado brevemente la localizacin geogrfica del mercado ser principalmente Arequipa metropolitana y se incluirn sus distritos que tengan mayor densidad poblacional de la poblacin de Arequipa, estas informaciones en nmeros la obtuvimos del ltimo censo poblacional realizado por INEI: JosLuis Bustamante y Rivero Cerro colorado Jacobo hunter Cayma Miraflores Mariano melgar Paucarpata Yanahuara Alto selva alegre Arequipa Consideramos a estos distritos como los principales en donde la demanda de polos de algodn para dama es ms fuerte.
13
1.5 ESTUDIO DE DEMANDA
1.5.1 IDENTIFICACION DE LA DEMANDA:
Consideramos que el estudio de demanda es una de las bases mas importantes, como ya mencionamos el principal objetivo de este punto es identificar la demanda y para lograr tenemos que realizar los siguientes pasos:
A. Recoleccin de datos: para poder recolectar datos primarios utilizaremos cuestionarios o las llamadas encuestas de opinin, lo cual nos ayudara ha determinar dos puntos muy importantes que son: desean las personas encuestadas adquirir el producto? ( comprar polos de algodn para dama) pueden las personas encuestadas comprar el producto? que verdaderamente buscamos con la
Una vez que ya hemos definido lo
realizacin de las encuestas pasamos ha establecer las preguntas que formaran parte de la encuesta son las siguientes:
14
1.-
ENCUESTA DE OPINIO DE DEMANDA DE POLOS DE ALGODN PARA DAMA si = 1 no = 2 Compra Ud. Polos de algodn para dama? Si no (si su respuesta es no responda la siguiente) Legustara comprar polos de algodn para dama? Si no donde efectua la compra? Cmo supo el lugar donde vendan polos de algodn para damas? Televisin Revistas propaganda publicitaria Volantes
2.3.4.-
5.-
6.7.8.-
9.-
Porque compra polos de algodn para dama en ese establecimiento? Calidad Diseo Precio Localizacin Atencin Qu cantidad de polos de algodn para dama compr? Cunto pago por un polo de algodn para dama? Cundo compra polos de algodn para dama? Diario Semanal Quincenal Mensual Anual Otro Cmo realizara la compra de polos de algodn para dama? Crdito Contado Cuotas
Hasta
el momento no hemos hecho
ms que presentar los aspectos
metodolgicos
de la tcnica de cmo recolectar los datos primarios que
utilizaremos para llevar adelante nuestro estudio, los resultados finales son al cabo lo que principalmente nos interesa. Antes de proseguir ha presentar los datos obtenidos nombraremos algunas consideraciones que tenemos que tener encuentra y son las siguientes: 15
Por la falta de financiamiento para realizar este estudio trabajaremos con una muestra pequea de 30 personas de sexo femenino de 15 a 45 aos de edad. La muestra de personas han sido elegidas del entorno inmediato La identidad de las personas de la muestra de estudio cuyas identidades sern mantenidas en secreto por pedido de ellas mismas. El referido estudio se llevo acabo entre los das de 10 y 14 de junio En el modelo del cuestionario se tomo como base la estructura de cuestionarios del curso de investigacin de mercados Luego de hacer estas pequeas referencias pasamos a mostrar los resultados de nuestro estudio en porcentuales: CUADRO N 1 RESULTADO DE ENCUESTAS PARA EL MERCADO REAL
N p P1 Preguntas Le gustara comprar polos de algodn para dama? Alternativas Si no a). mercadillo del sector 5 19 6 8 5 12 5 7 12 11 1 polo s/.30.00 4 10 15 1 20 10 13.33% 33.33% 50.00% 3.33% 66.67% 33.33% N de personas 25 5 Valor en % 83.33% 16.66% 16.67% 63.33% 20.00% 26.66% 16.67% 40.00% 16.66% 23.33% 40.00% 36.67%
P2
En donde realizara la compra de polos de b). centros comerciales algodn para dama? c). cercado a). radio Cmo supo que vendan en el establecimiento polos de algodn para dama? b). televisin c). peridico d). volantes a). calidad
P3
P4
Por qu compraras polos de algodn en b). precio ese establecimiento? c). diseo Qu cantidad de polos de algodn comprara usted? Cunto pagara por los polos de algodn para dama?
P5 P6
P7
a). semanal Cundo comprara polos de algodn para b).quincenal dama? c). mensual d). anual Cmo pagara por la compra de polos de a). contado algodn para dama? b). crdito
P8
16
CUADRO N 2 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS PARA EL MERCADO POTENCIAL
N P P1
Preguntas Compr usted polos de algodn para dama? En donde efectuado la compra de polos de algodn para dama? Si No
Alternativas
N DE PERSONAS 15 5 3 10 7 4 3 6 7 8 7 5 1 s/.30.00 4 9 5 2 18 2
Valor en % 75% 25% 15% 50% 35% 20% 15% 30% 35% 40% 35% 25%
a).mercadillos del distrito b). centros comerciales c). cercado a). televisin b). peridico
P2
P3
P4
P5 P6
Como supo que vendan polos de algodn c). volantes en el establecimiento que compro? d). carteles de propaganda a). calidad Porque compro las polos de algodn para b). diseo dama? c). precio Qu cantidad de polos compro en el establecimiento? Cunto pago por los polos de algodn para dama? a). semanal Cundo compra polos de algodn para dama? como cancela la compra de polos de algodn para dama? b). quincenal c). mensual d). anual a). contado b). crdito
20% 45% 25% 10% 90% 10%
P7
P8
El estudio que hemos realizado adems de proporcionarnos la demanda de los consumidores de polos de algodn para dama nos brinda informacin bastante importante para nuestro proyecto como es: en donde realiza la compra de polos de algodn para dama?, la respuesta no indica que los consumidores han establecido sus puntos de
compra y lo que nos servira para el estudio de localizacin Cmo supo que vendan polos de algodn para dama en ese establecimiento?, la respuesta de esta interrogante nos ayudara ha definir las estrategias de marketing que nos ayudara a promocionar nuestro producto. porque comprara polos de algodn para dama en ese establecimiento?, tambin esta respuesta nos ayudara a mejorar las estrategias de marketing y cuya informacin de cuales son los atributos que los consumidores
17
buscan en los polos de algodn que compran nosotros incorporaremos dichas exigencias con tal de satisfacer a nuestro consumidor. Qu cantidad de polos de algodn para dama comprara?, el volumen promedio de consumo por persona es otras de las variables ms importantes que nos ayudara a la hora de limitar nuestra produccin y de definir el tamao ptimo de la planta de produccin. cuanto pagara por la compra de los polos de algodn para dama?, esta informacin que nos proporciona las encuestas nos servir para delimitar la difcil tarea de fijar el precio de nuestro producto ya que contamos con dos opciones que tambininfluyen como son: (A) el controlar cuanto nos cuesta producir una unidad de nuestro producto;(B) y la otra es fijarlo con relacin a la competencia. cuando comprara los polos de algodn para dama?, conoceremos la proporcin en como consumen nuestro producto si ser estacionaria o constante lo que influir la cantidad de produccin de la planta de produccin. Cmo realizara la compra de polos de algodn para dama?, identificaremos las formas de pago con que los clientes debern afrontar la compra de nuestros polos de algodn para dama. Con esto queda en claro que la encuesta que realizamos anteriormente tiene partes de suma importancia para este estudio de mercado, cada una de las interrogantes formuladas en el cuestionario de la encuesta nos proporciona
informacin vital para seguir con el desarrollo de mi proyecto. Una vez hecha estas aclaraciones vamos ha presentar nuestros resultados finales con una estimacin real de la poblacin en general de la provincia de Arequipa: Adems si tomamos encuentra que la poblacin de mujeres entre los 15 a los 50 aos en la provincia de Arequipa es de 326,500 damas que viven en Arequipa (segn INEI), con lo que estimaremos la poblacin real.
18
CUADRO N 3 ESTIMACION DEL MERCADO REAL

N p P1 Preguntas Le gustara comprar polos de algodn para dama? Alternativas Si no a). mercadillo del sector P2 En donde realizara la compra de polos de b). centros comercialeds algodn para dama? c). cercado Cmo supo que vendan en el establecimiento polos de algodn para dama? a). radio b). televisin c). peridico d). volantes a). calidad P4 Por qu compraras polos de algodn en b). precio ese establecimiento? c). diseo Qu cantidad de polos de algodn comprara usted? Cunto pagara por los polos de algodn para dama? a). semanal Cundo comprara polos de algodn para b).quincenal dama? c). mensual d). anual P8 Cmo pagara por la compra de polos de a). contado algodn para dama? b). crdito TOTAL N de personas 163,250 163,250 54,427.55 206,772.45 65,300.00 87,044.90 54,427.55 130,600 54,427,55 76,172.45 130,600 119,727.55 1 POLO S/. 30.00 43,522.45 108,822.45 163,250 10,872.45 217,677.55 108,822.45 326,500
P3
P5 P6
P7
Utilizando los porcentajes calculados en el cuadro correspondiente a los resultados de las encuestas referidas al mercado real , hemos considerado como base para el clculo para encontrar las correspondientes poblaciones reales que consumen polos en la provincia de Arequipa.
19
CUADRO N4 ESTIMACION DEL MERCADO POTENCIAL

Preguntas Compr usted polos de algodn para dama? En donde efectuado la compra de polos de algodn para dama? Si No a).mercadillos del distrito b). centros comerciales c). cercado a). televisin Como supo que vendan polos de algodn c). volantes en el establecimiento que compro? d). carteles de propaganda a). calidad Porque compro las polos de algodn para b). diseo dama? c). precio Qu cantidad de polos compro en el establecimiento? Cunto pago por los polos de algodn para dama? a). semanal Cundo compra polos de algodn para dama? b). quincenal c). mensual d). anual b). peridico Alternativas N DE PERSONAS 122,437.50 40,812.50 24,487.50 81,625 57,137.50 27,250 24,487.50 48,975
65,300 57,137.50 40,812.50 1 s/.30.00 32,650 61,312.50 40,812.50 16,325
20
CUADRO N5 RESUMEN DE DATOS DE LAS ENCUESTAS DE LA DEMANDA DE POLOS EN LA PROVINCIA DE AREQUIPA
MERCADO DE POLOS DE ALGODN PARA DAMAS
PORCENTAJE DE LA POBLACION DEMANDA OBJETIVO
NUEMROS DE PERSONAS DEMANDANTES DE POLOS DE ALGODN PIMA PARA DAMA
Mercado real Mercado potencial No consumen TOTAL

FUENTE: elaboracin propia
50% 37.50% 12.50% 100%
163,250 122,437.50 40,812.50 326,500
GRAFICO N 1 IDENTIFICACION DE LA DEMANDA DE POLOS DE ALGODON PARA DAMA
no consume 12.50%
mercado potencial 37.50%
Mercado real 50%
Una de las conclusiones que hemos obtenido despus del siguiente estudio es que nuestro mercado potencial es una alternativa muy atractiva para enfocarnos en del total de la poblacin que es un 37.50%(una estimacin de 122.437.5 mil damas de 15 a 45 aos que viven en la provincia de 21
Arequipa, que estn dispuestas ha consumir
lo que nos incentiva ha
presentar y tener oportunidades de negocios muy exitosos y rentables. Con la estimacin del mercado real sabemos que es un 50% con una poblacin femenina de 163,250 mil damas que si consumen actual mente polos de algodn para dama. Por otra lado un consumir 12.50% de la poblacin no est interesa ni desea
polos de algodn para dama, entonces con esta informacin
recopilada sabemos que la poblacin actual en un 87.5% consume polos de algodn y tambin esta dispuesta ha consumir por lo que entendemos que hay incentivos para entrar a este mercado. Para conocer mas claramente nuestro mercado meta utilizaremos la
segmentacin de mercado utilizado muy a menudo por la mercadotecnia y para esto definiremos variables u criterios que variables de segmentacin. Este tipo de anlisis es un tanto difcil de realizar porque requiere de una mayor cantidad de datos primarios tal como, los obtenidos en la primera parte de este trabajo pues como decamos monetarios que permitan se necesita recursos son conocidas como
obtener datos de calidad, por ende nosotros
realizaremos otro mtodo muy conocido y de menos inversin , este mtodo es bsicamente consiste en entrevistar a los expertos en venta de polos que estn a diario relacionados con el mercado real de demandantes de polos de algodn para dama, tenemos: A.- ENTREVISTA CON LOS EXPERTOS: los expertos no son otros que aquellos propietarios y trabajadores de tiendas que se dedican a la venta de polos de algodn para dama ,ya que consideramos que la mejor informacin la tienen los expertos ya que estos se relacionan como primer paso de esta tcnica
constantemente con el mercado real y por tal visitamos los negocios mas sobresalientes en la venta de polos para dama en Arequipa y al mismo tiempo nos brindaron informacin de la demanda historia y futura de polos de algodn para dama pues que saben mas o menos ya el
comportamiento de su mercado meta las empresas que visitamos fueron:
22
CUADRO N 6 EMPRESAS PRODUCTORAS Y COMERCIALIZADORAS DE POLOS PARA DAMA EN AREQUIPA (CONSULTADAS) EMPRESAS( NOMBRE) EL POLO S.R.L ACAPELLAVAIN CONFECCIONES RUTSBEL S.A.C. - BORDADOS COMPUTARIZADOS ATLAS S.R.L.
FUENTE-. Elaboracin propia
DIRECCION AV. AVENIDA GOYENECHE #101

Calle Per 309 - 2do piso - Tienda c2. Galera Mxico Lindo -Cercado. AREQUIPA Calle Per 326 Tda. 220 2do Piso Cercado Arequipa - Arequipa - CP: 054AQP Calle den Valdivia N 128
En funcin de la informacin proporcionada por los empresarios de apoyo y expertos en el mercado real procedemos ha realizar la segmentacin del mercado y para eso tenemos las siguientes variables de segmentacin: Ingreso Edad Ubicacin geogrfica Obviamente no hemos olvidado la variable de segmentacin del sexo
como ya se debe conocer nuestro producto esta especficamente dirigido ha damas de 15 a 45 aos encuentra. Por otra parte la variable del ingreso, nuestro producto esta dirigido a las familias a, b,c ya que en el Per las familias son clasificadas en estratos por el ingreso que perciben mensualmente y los estratos que existen en nuestro pas son: por lo que ya no la estamos tomando
23
CUADRO N7 ESTRATOS SOCIOECONOMICO (Arequipa metropolitana)
ESTRATO SOCIO-ECONOMICO FAMILIAR
INGRESO MINIMO POR ESTRATO (familias)
Nivel socio-econmico A Nivel socio-econmico B Nivel socio-econmico C Nivel socio-econmico D Nivel socio-econmico E
S/. 9500,00 S/ 2400,00 S/. 1300,00 S/. 850,00 S/. 600,00
Mi producto esta dirigido especficamente alestrato de nivel socio econmico C ya que tienen un ingreso de 1,300 soles, pero como hemos especificado en el cuadro anterior hemos establecido loa ingresos calcula el ingreso mensual
mensuales por familia porlo que deberas
mnimo por persona y lo calculamos de la siguiente manera:
INGRESO: En al actualidad una familia normal percibe dos ingresos mensuales como mnimo(pap y mam), y como ingreso mnimo mensual por familia
hemos calculado de la cantidad de S/. 1,300 entonces el ingreso per cpita mensual por persona es:
INGRESO MINIMO PRECAPITA POR PERSONA= s/.1,300/2 INGRESO MINIMO PERCAPITA POR PERSONA= s/.650 Por tanto definiendo el ingreso mnimo mensual por persona en la provincia de Arequipa concluimos que nuestro producto esta dirigido para las personas que tengan un ingreso personal no inferior ha S/. 650. EDAD: 24
Respecto a los datos que nos proporcionaron los empresarios expertos que tienen mas experiencia en este mercado que sus principales consumidores estn las personas de15 a 45 aos de edad pero tambin encontramos personas de 12 ha 18 aos de edad, pero muy pocas entre los 45 ha 50 aos. Pero para mayor conocimiento de nuestro mercado objetivo hemos delimitado nuestro inmenso inters en las personas de entre 15 a 45 aos que son el grupo de consumidores ms grande de polos.
UBICACIN GEOGRAFICA:
En lo referente al criterio de ubicacin estaremos en la obligacin de definir exactamente los lugares que esta dirigido nuestro producto y esos lugares son aquellos que presentan una poblacin demanda ms grande y en los que la mayora de la poblacin pertenece a los estratos socio-econmicos como A, B y C. Que haban denominado anteriormente y los distritos que cumplen con la mayora de los requisitos son: Arequipa Cayma Jos Luis Bustamante y Rivero Mariano melgar Miraflores Yanahuara Paucarpata Jacobo hunter
Para mayor entendimiento de las variables que hemos utilizado para la segmentacin de nuestro mercado objetivo para el cual estamos dirigiendo nuestro producto presentamos el siguiente cuadro:
25
CUADRO N 8 SEGMENTACION DE MERCADO VARIABLES DE SEGMENTACION Sexo Ingreso Edad Ubicacin geogrfica
MERCADO META femenino Mayor ha S/.650 15-45 aos de edad Arequipa;cayma;Jos Luis Bustamante y Rivero; Mariano melgar; Miraflores; Yanahura ; Paucarpata;Jacobo hunter
A manera de llegar a una conclusinms amplia de el estudio anterior quiero que entiendan que el producto fabricado aqu ser ofrecido especficamente para la poblacin femenina de Arequipa que estarn entre las edades de 15 a 45 aos
de edad y que perciben un ingreso individual por persona de S/. 650 soles y que viven en los distritos de Arequipa; Cayma; Miraflores; Jos Luis Bustamante y Rivero; melgar; Miraflores; Yanahuara; Paucarpata; Jacobo hunter. Bueno ya culminado este aspecto de la identificacin de nuestra demanda siguiente punto. pasamos al
1.3.2.- COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LA DEMANDA:
Antes de comenzar ha escribir recordemos que dijimos que los datos que vamos ha poner ha continuacin son solo aproximaciones de los datos reales ya que esta informacin solo la recaudamos de los empresarios expertos en este mercado.
26
CUADRO N9 COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LA DEMANDA DE POLOS DE ALGODN PARA DAMA
AO
DEMANDA DE POLOS DE ALGODN PARA DAMA (en unidades) 91,000 105,000 121,000 130,000 150,000 170,000 175,000 180,000 190,000 200,000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
FUENTE: ELABORACION PROPIA
Con solo estos datos podemos explicar el comportamiento histrico de la demanda de polos de algodn para dama pero a continuacin utilizaremos grficos para el mejor entendimiento:
27
GRAFICO N2 COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LA DEMANDA DE POLOS DE ALGODN PARA DAMA
DEMANDA HISTORICA DE POLOS DE ALGODON PARA DAMA
500,000 0 2002 200320042005 2006 2007 2008 2009 2010 Serie 1 2011 2012
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Serie 1 91,000 105,00 121,00 130,00 150,00 170,00 175,00 180,00 190,00 200,00 220,00 FUENTE: ELABORACION PROPIA
En el grafico observamos una tendencia
de
crecimiento que tiene la
demanda de polos de algodn de dama, lo cual tambin depende al gran crecimiento que ha tendi el pas en tanto tambin los ingresos mnimos vitales con que cuenta cada persona se ha ido incrementando lo que les ha permitido gastar un mayor parte de su salario en gustos. De hecho en Arequipa se ha venido creciendo ha tasa mas altas de lo normal de todo el pas lo que ha permitido tambin incrementar la demanda interna en los productos de regin por lo que se ha venido demostrando en el
incremento de la demanda de los polos de algodn para dama.
Pero observando bien el incremento de la demanda de polos de algodn para dama no ha tenido la misma magnitud de crecimiento pues en el ao 2002 comienza con una alta tasa de crecimiento muy alto pasando al 2007que que tiene un crecimiento poco notable que dura hasta el ao
2009 que luego a finales de ese mismo ao se vuelve ha impulsar de un manera incentivadora para los productores. Mencionemos tambin que la demanda de los polos tambin dependen de la moda que se incentiva en la poblacin demandante por ende tiende ha disminuir y a aumentan en 28
estaciones del ao como tambin los polos son una prenda indispensable para toda dama en sus vida diaria . En buena cuenta el comportamiento histrico de polos de algodn para dama ha tenido un ciclo de crecimiento de tres etapas la cuales las
identificamos en el siguiente grafico:
GRAFICO N3 CICLO DEL COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA DE POLOS DE ALGODN PARA DAMA

250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Serie 3
2008
2009
2010
2011
2012
El grafico comprende de 3 etapas: ETAPA I: la primera comprende del 2002 al 2007 donde vemos que hay un crecimiento alto de la demanda. ETAPA II: esta etapa comprende del 2007 al 2009 es aqu donde el crecimiento que tiene la demanda de polos para damas no es muy notable por ende este crecimiento no es negativo pero si muy pequeo. ETAPA III: esta etapa comprende del ao 2009 al 2012 donde se recupera y tiende ha tener un crecimiento de la demanda alta.
29
Como vemos solo entendemosel comportamiento nivel general pero no entendemos lo pormenores exactos por los que ha atravesado la industria textil de polos de algodn para dama en los ltimos 10 aos suponemos que por el
aumento de la demanda se ha incrementado el nmero de empresas productoras y comercializadoras de polos de algodn para dama. Ahora entraremos en mas detalles en cuanto ha calcular como ha respondido la demanda en cuanto al incremento del ingreso por persona por ende vamos ha utilizar el mtodo de elasticidad ingreso para calcular la elasticidad ingreso de la demanda de polos de algodn para dama. Para ello tendremos como base la demanda histrica de nuestro producto mencionado anteriormente que ahora lo denominaremos consumo: CUADRO N 10 CONSUMO DE POLOS DE ALGODN PARA DAMA (en unidades) AO DEMANDA DE POLOS DE ALGODN PARA DAMA (en unidades) 91,000 105,000 121,000 130,000 150,000 170,000 175,000 180,000 190,000 200,000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Pero como sabemos esta informacin esta en cantidades y no es imposible trabajar con esta informacin por tanto debemos modificarla ya que
despus tendremos que trabajar con cantidades de bienes fsicos, para esto debemos definir un ao base que nos ayude a uniformizar la informacin que obtengamos en trminos de soles.
30
El ao base que nos puede servir es el 2012 puesto que nos ayudara porque trabajaremos con precios actuales, ya que en la encuesta realizada anteriormente obtenemos la informacin del precio actual que seria de 30 soles por cada polo de algodn de dama informacin en datos y para poder obtener la
monetarios solo tendramos que multiplicar la
demanda por el precio obtenido para as saber la demanda monetaria por cada ao. Asimismo para el ingreso debemos calcular primero el PBI perca pita de la regin que ascenda a alrededor de 3,990 dlares anuales, es decir, S/. 10,653. Para obtener este calculo hemos utilizado la siguiente formula
Ingreso per cpita = Ingreso nacional (IN) / Poblacin total (PT)
Sabemos que el ao base debe cumplir con ciertos requisitos siendo el ms importante de representatividad. siconsideran os que en los ltimos aos el modelo econmico se ha mantenido y que el 2012 se caracterizado por ser un ao de caracterizado por tener un estabilizada de crecimiento econmico es de 5.7% es menor que el 2011 pero siempre hemos tenido estabilidad econmica. Despus de hacer las aclaraciones correspondientes pasamos ha
determinar el consumo multiplicando el precio y la demanda de polos que hemos obtenido Para el periodo del 2002 2012 multiplicaremos el precio que obtuvimos en las encuestas que es de s/. 30.00 por la demanda.
31
CUADRO N 11 CONSUMO EN SOLES DE POLOS DE ALGODN PARA DAMA PARA EL PERIODO 2002-2012
AOS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
CONSUMO EN UNIDADES 91,000 105,000 121,000 130,000 150,000 170,000 175,000 180,000 190,000 200,000 220,000
CONSUMO EN SOLES 2730,000 3150,000 3630,000 3900,000 4500,000 5100,000 5250,000 5400,000 5700,000 6000,000 6600,000
Como vemos es muy fcil de entender los resultados lo que hemos hecho es encontrar el consumo de polos para damas en soles para el 2002 ; hemos multiplicado S/.30 que es el precio de un polo de algodn para dama segn las encuestas y la demanda de polos de algodn para dama es de 91,000 polos por tanto el resultado es de 2730,000 soles que se consumen en este ao este procedimiento es aplicable a todos los aos. Ahora es preciso establecer el consumo histrico del ingreso, como ya hemos definido anteriormente hemos identificando 2 tipos de mercados el mercado real y potencial, el mercado real es de 163,250 mil personas al que no nos enfocamos con todas nuestras estrategias esta es una
poblacin relevante para nuestro estudio. 32
Ya hemos dicho que vamos ha trabaja con el PBI per cpita del ao 2012 Para calcular los clculos de comportamiento del ingreso de mi mercado real, pero uno de los problemas que debemos enfrentar es que el mercado real a traves del tiempo ha ido creciendo y como hemos tomado como ao base el ao del 2012 y no todos los aos tienen el mismo tamaa de mercado real , lo que debemos hacer es estimar cual fue el tamao del mercado real para cada ao ; 2002; 2003 y as sucesivamente hasta llegar al ao del 2012 bueno para el ao 2012 ya tenemos el tamao del mercado real que es de 163,250 que lo obtuvimos del mercado real. El clculo es un poco difcil y como no tenemos una data especifica que nos proporcione una tamaa exacta de las dimensiones que tenia el mercado real de Arequipa.
Entonces para calcular el tamao real de Arequipa tenemos que para el ao 2012 el tamao del mercado real fue de 163,250 personas. Para calcular el tamao real del producto necesitamos conocer la tasa promedio de crecimiento que ha tenido durante el periodo de 2002 al 2012.
Pero como nos es imposible conseguir esta tasa de crecimiento podemos itulizar la tasa de crecimiento de la provincia de Arequipa no es el sustituto perfecto pero nos ayuda ha determinar los clculos que faltan , la tasa actual de crecimiento poblacional de la provincia de Arequipa es de 3.8% , por lo que asumimos que el crecimiento de nuestro mercado real fue el mismo con lo que nuestros clculos se dan de la siguiente manera :
TAMAO REAL DEL AO 2012= TMR2002*(1+tasa de crecimiento poblacional Arequipa) ^10
163,250 = TMR 2002*( 1+ 0.038)^10
Despejando tenemos que el numero de personas que conforman el mercado real para el ao 2000:
33
TMR 2002 = 112,431.129
Si procedemos as calcularemos el mercado real para todos los aos ,esta informacin se presenta a continuacin en el siguiente cuadro:
CUADRO N 12 COMPORTAMIENTO HISTORICO DEL INGRESO
AO
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
TAMAO MERCADO REAL

112,431.129 116,703.50 121,138.23 125,741.48 130,519.65 135,479.39 140,627.60 145,971.44 151,518.35 157,276.04 163,252.00
INGRESO EN SOLES 1,197,728,817. 1,243,242,386. 1,290,485,564. 1,339,523,986. 1,390,425,831. 1,440,823,313. 1,498,105,823. 1,555,033,750. 1,611,543,654. 1,675,461,654. 1,739,123,556.
Como ya tenemos la informacin tanto del consumo como del
ingreso
procedemos ha calcular la elasticidad ingreso para la demanda. Para esto utilizaremos el siguiente mtodo:
34
METODO DEL PROMEDIO:

CUADRO N 13 CALCULO DE LA ELASCTICIDAD
AO
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
CONSUMO (S/.) 2730,000 3150,000 3630,000 3900,000 4500,000 5100,000 5250,000 5400,000 5700,000 6000,000 6600,000
INGRESO (S/.) 1,197,728,817. 1,243,242,386. 1,290,485,564. 1,339,523,986. 1,390,425,831. 1,440,823,313. 1,498,105,823. 1,555,033,750. 1,611,543,654. 1,675,461,654. 1,739,123,556.
35
CUADRO N 13.1 CALCULOS DE LAS ELASTICIDADES (Incrementos de C y Y)
AO 2002 2003 2004

FUENTE:
INCREMENTO DE C 420,000 480,000 270,000 600,000 600,000 150,000 150,000 300,000 300,000 600,000
INCREMENTO DE Y 45,513,569. 47,243,178. 49,038,422. 50,901,845. 50,397,482. 57,282,510. 56,927,927. 56,509,904. 63,918,000. 63,661,902.
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
ELABORACION PROPI
36
CUADRO N 13.2 CALCULOS DE ELASTICIDADES (tasas de variaciones C y Y) AO INCREMENTO DE C/C 0.1538 0.1523 0.0743 0.1538 0.1333 0.0294 0.0285 0.0555 0.0526 0.1000 INCREMENTO DE Y/Y 0.0379 0.0379 0.0379 0.0379 0.0362 0.0397 0.0379 0.0363 0.0396 0.0379 TOTAL
SUMATORIA DE (C/C)/(Y/y) 4.0458 4.0184 1.9604 4.0580 3.6823 0.7405 0.7519 0.1528 1.3282 2.6385 23.3768
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
La formula para calcular el promedio de las elasticidades es: Y = 23.3768/10 = 2.3376
Finalmente hemos determinado el coeficiente de elasticidad ingreso de la demanda de polos de algodn para dama que es de 2.3376. Entendemos por este resultado muestra que mi producto tiene un elasticidad elstica E 1 lo que significa que cuando el ingreso disminuye 37
en 1% la demanda tambin disminuye en esa misma proporcin ahora se entiende mejor el ciclo de demanda histrica presentada anteriormente que las disminuciones y aumentos que ha tendi la demanda de polos de algodn para damas ha estado relacionado con el ingreso que sufre a veces disminuciones por factores que afectan a la economa nacional.
1.3.3 PROYECCIONES DE LA DEMANDA
Como ya hemos identificado la demanda histrica de nuestro producto a continuacin vamos ha identificar el comportamiento futuro de este mediante una larga lista de mtodos pero en este proyecto solo
utilizaremos los siguientes:
METODO DE LA INTERPOLACION DE LA DEMANDA HSITORICA:
Para ello presentamos los siguientes de s datos que son bsicos para desarrollar este mtodo de proyeccin. Primero proyectaremos la demanda en trminos fsicos y desde nos ser ms fcil proyectar en trminos monetarios antes de proseguir aclaramos que con este mtodo calcularemos la tasa de crecimiento del consumo de cada uno de los periodos para luego promediar estas tasas que que la llamaremos tasa de crecimiento que nos ayudara a proyectar crecimiento del consumo hacia futuro. el
38
CUADRO N 14 TASAS DE VARIACION DEL CONSUMO DE POLOS DE ALGODN PARA DAMA
AO
CONSUMO DE POLOS (UNIDADES) 91,000 105,000 121,000 130,000 150,000 170,000 175,000 180,000 190,000 200,000 220,000 TASA PROMEDIO DE CONSUMO FUENTE: ELABORACION PROPIA
VARIACION DEL CONSUMOC/C 0.1538 0.1523 0.0743 0.1538 0.1333 0.0294 0.0285 0.0555 0.0526 0.1000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
0.0933
Sumadas todas las tasas de variacin del consumo y luego dividida entre el total de tasas sumadas tenemos la tasa promedio de crecimiento del consumo para la demanda de polos de algodn para dama que es de 9.33% esta tasa tambin ser en trminos monetarios , con esta tasa ya podemos proyectar el consumo de polos de algodn para dama en el
futuro esto se calcula siempre multiplicando por el consumo del ultimo ao que en nuestro caso es el ao 2012 los clculos se muestran en el siguiente cuadro: 39
CUADRO N 15 PROYECCIONES DE LA DEMANDA DE POLOS DE ALGODN PARA DAMA PARA EL PERIODO DEL 2013-2022
AO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
CONSUMO EN UNIDADES 220,000 240,526 262,967.0758 287,501.904 314,325.8316 343,652.431 375,715.203 410,769.4321 449,094.2201 509,994.7108 536,804.5173
CONSUMO EN SOLES 6600,000 7,215,780 7,889,012.274 8,625,057.119 9,429,774.948 10,309,572.95 11,271,456.11 12,323,082.96 13,472,826.6 14,729,841.32 16,104,135.52
Del anterior cuadro se desprende una conclusin que en el futuro esperamos tener un consumo creciente lo cual nos indica que hay una oportunidad de negocio, claro si el mercado de polos de algodn para dama no sufren ningn cambio que altere la demanda en un futuro tambin se ver reflejado en la economa a nivel nacional ltimos aos viene desarrollndose positivamente. lo cual
que en estos
40
1.4.- ESTUDIO DE OFERTA:
Vamos ha trabaja r ahora con la otra cara de la moneda o mejor dicho la oferta especficamente la oferta de polos de algodn para dama , como ya sabemos entendemos como oferta a la produccin total de las empresas del mercado que se ponen ha disposicin del mercado o mejor dicho de los consumidores entonces es momento de conocer a los otros
participantes en este mercado el siguiente estudio mayormente se basa en conocer exactamente la competencia es decir empresa que tambin
producen y comercializan polos de algodn para dama y conocer cules son sus principales caractersticas esto lo conoceremos en el desarrollo de los siguientes puntos a continuacin:
1.4.1.- IDENTIFICACION DE LA OFERTA
Aqu nos avocamos especficamente a conocer mejor las caractersticas de las empresas competidoras para conocer nuestro entorno competitivo es por eso que hemos elegido a los siguientes criterios para identificar la oferta
Localizacin Capacidad de planta participacin en el mercado Caractersticas de la empresa.
Como habamos especificado nos va hacer un poco difcil conocer
el
numero exacto de empresas que tienen participacin en el mercado por ende solo analizaremos a las que tienen un participacin mayor y adems nos dan un cierta idea de cmo son la mayora de las empresas de produccin y comercializacin de polos de algodn para dama en la provincia de Arequipa. Entonces vamos ha describir en el orden de los criterios ya nombrados:
41
A.- LOCALIZACION:
Hemos ubicado a 10 empresas en el cercado cabe mencionar que solo estamos trabajando con empresas que producen y comercializan sus polos ya que si se trata de trabajar con todos los puestos de ventas de polos seria un y adems solo son intermediarios para llegar al pblico
trabajomsexaustivo, consumidor:
Acapellavain - Venta de Polos para Damas JKOST Grace lual Kamela Anxiety Mi arenna J.M.G sexyQ lois milusca D`yeraldine Estas son las empresas operan en el mercado de polos de dama en Arequipa y estn ubicadas en diferentes lugares de Arequipa metropolitana
42
CUADRO N 16 LOCALIZACION DE LAS EMPRESAS CONPETIDORAS EMPRESAS Acapellavain venta de polos para damas Grace lual Kamela Anxiety Mi arenna J.M.G sexyQ lois milusca CD`yeraldine JKOST
DIRECCION
Cercado Arequipa Cercado Arequipa
JosLuis Bustamante y Rivero Yanahura av. ejercito Calle Per Miraflores Cercado Arequipa Cercado Arequipa Cercado Arequipa Cercado Arequipa Cercado Arequipa
Obsrvese que la mayora de estas empresas se ubican en el centro de la provincia de Arequipa ya que tienen facilidades para que puedan operar con facilidad aunque ms adelante estudiaremos mas a fondo esto nos damos que cuenta que la mayora de estas empresas se localiza donde esta su centro de consumo.
43
B.- CAPACIDAD DE PLANTA Y PARTICIPACION EN EL MERCADO: En trminos de participacin hay un par de empresas pero la principal es Mi Arenna que tiende ha acepar la mayor participacin del mercado con la informacin recopilada hemos encontrado que la venta de polos de algodn para dama ha sido en el ao 2011 de 3601,500 soles entonces ahora debemos determinar la participacin que tiene cada una de las empresas que hemos analizado hasta ahora. CUADRO N 17 VENTA DE LAS EMEPRESA DEL SECTOR EMPRESA Acapellavain venta de polos para damas Grace lual Kamela Anxiety Mi arenna J.M.G sexyQ lois milusca D`yeraldine JKOST VENTAS EN SOLES 250,000 70,000 280,500 230,000 800,000 190,000 300,000 500,000 100,000 400,000 100,000
OTRAS EMPRESAS
381,000 3601,500
TOTAL
44
Con estos datos basta para poder calcular la participacin de cada una de estas empresas ya que para saber eso solo debemos representar un
porcentaje de las ventas totales de mercado que le corresponden a cada una de las empresas. CUADRO N 18 PARTICIPACION DEL MERCADO DE POLOS DE CADA UNA DE LAS EMPRESAS EMPRESA Acapellavain venta de polos para damas Grace lual Kamela Anxiety Mi arenna J.M.G sexyQ lois milusca D`yeraldine JKOST
OTRAS EMPRESAS TOTAL
PARTICIPACION DEL MERCADO 6.94% 1.94% 7.78% 6.38% 22.21% 5.27% 8.32% 13.88% 2.77% 11.10% 2.77% 10.57% 100 %
Observemos que el mercado no tiene una empres
que tenga una
participacin que la denomine como la lder pues este merado esta muy distribuido respecto las ventas de cada empres por ende la participacin de estas esta casi igualada las unas con las otras. 45
C.- CARACTERISTICAS:
Hemos determinado las siguientes caractersticas que son:
Han priorizado su proceso productivo ya que la mayora de estas empresa ha maquinizado estos procesos mejor dicho utiliza tecnologa de punta
Otro caracterstica es que su produccin se ha ido incrementando tanto por su proceso de produccin mecanizado y por la demanda insatisfecha del mercado
Mientras hay otras empresa aun utilizan procesos manuales para el acabado La mayora de estas empresas son MYPES Hablando del producto sabemos que la mayora utiliza materiales para el estampado Y el factor mas importante es el precio al que ofrecen sus productos que flucta entre los 30 35 soles por unidad de polos
Solo hemos nombrado las principales caractersticas de las empresas que nos interesan para conocer a la competencia adems como desarrollan su producto consumidores Para mejorar las estrategias de marketing que indispensablemente son una de las principales herramienta que utilizan la empresa de hoy para crecer y lograr sus objetivos metas no solo cuentan la forma
sino el completo entendimiento de los
46
CUADRO N 19 CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LAS EMPRESAS COMPETIDORAS
CARACTERSTICAS Tamao de la empresa Grado de mecanizacin Cantidad de produccin
DESCRIPCION La mayora son PYMES Deacuerdo alcance de la tecnologa Tendiente a aumentar por el incremento de la poblacin Entre 30 y 35 soles Tela de algodn pima Entre 10 a 16 Promocin del producto
Precio Insumos Numero de trabajadores Estrategias de marketing
D.- CAPACIDAD DE PLANTA:
En el estudio de oferta es importante establecer que capacidad de produccin tiene la industria del polo vamos ha estimar la produccin de
las empresas mas representativas del mercado apara si tener una idea pero mucho mayor importancia es conocer cunto seria la capacidades mxima que tiene un empresa es decir trabajar ha plena capacidad pues como ya conocemos cuando haciende la demanda futura con esto
debiramos conocer cuanto puede satisfacer la demanda futura estas empresa que actualmente estn operando si las respuestas de estas
empresas fueran negativas al no poder satisfacer esta demanda futura habra un oportunidad de negocio para instalar nuestro proyecto por eso es de vital importancia que instalacin del proyecto. Pero obtener esta informacin es un tanto mas difcil que el obtener la capacidad de produccin normal ya que las empresa mayormente nunca 47 obtengamos esta informacin tan vital para la
los han divulgado por miedo ha que la competencia lo utilice en su contra y arrebatarle el mercado. Puesto que si vamos ha instalar un empresa productora de polos de algodn para dama es que debiramos determinar la capacidad de
produccin o de planta pero no digamos mas que esto se desarrollara mas ampliamente en el estudio de tamao del proyecto que viene
posteriormente. La capacidad produccin o planta de una empresa no es ms que la mxima produccin que puede producir a recursos la utilizacin de todos sus
con que cuenta la empresa por ende debe de tener algunos
requisitos bsicos que son : A la par lo cual debe contratarse personal adicional que trabaje horas extras Tambin modificar las maquinarias doble turno Esta claro que se requiere de mucha informacin de la empresa para para que puedan trabajar en
determinar la capacidad de produccin de una empresa que solo es manejado por autoridades a nivel interno de la empresa por ende es un tanto difcil conseguirla. Pero para este caso es posible estimarla por ende necesitamos los siguientes datos: Volumen de produccin de la empresa Stock de bienes de capital de la empresa de una empresa podemos estimar la
Si verificamos el volumen de ventas
capacidad de produccin ya que la cantidad de bienes vendidos estima ms o menos una cifra aproximada de cuanto es su capacidad de produccin de la planta por lo que aplicaremos el siguiente procedimiento para calcularlo: Tal como dijimos necesitamos el volumen general de ventas para estimar la
capacidad e produccin anual de la planta, para lo cual nosotros ya tenemos el volumen de ventas pero en trminos monetarios ahora es cuando necesitamos en trminos fsicos por ende ya habas apegumonos al mtodo ya practicado 48 convertido esto anteriormente por eso como ya sabemos por medio de la
encuesta realizada el precio de un polo de algodn para dama esta en S/. 30 solo debemos dividir el consumo en soles por el precio y asi obtendremos el volumen de ventas en trminos monetarios que se presenta a continuacin en el cuadro siguiente: CUADRO N 20 VOLUMEN DE VENTAS POR EMPRESA EXPRESADOS EN UNIDADES EMPRESAS Acapellavain venta de polos para damas Grace lual Kamela Anxiety Mi arenna J.M.G sexyQ lois JKOST
OTRAS EMPRESAS TOTAL
VENTA DE POLOS EXPRESADO EN UNIDADES 8,333.33 2,333.33 9,350 7,666.66 26,666.66 6,333.33 10,000 16,666.66 3,333.33 12,700 120,049.96
Vemos que la venta total del mercado de polos de algodn para dama asciende ha 120,049.96, en el siguiente cuadro vamos ha proceder ha agregar capacidad productiva un margen adicional en funcin de su participacin en el mercado.
49
CUADRO N 21 CAPACIDAD DE PRODUCCION POR PLANTA
EMPRESA Acapellavain venta de polos para damas Grace lual Kamela Anxiety Mi arenna J.M.G sexyQ lois milusca D`yeraldine JKOST
OTRAS EMPRESAS
VENTA DE POLOS EN UNIDADES 8,333.33 2,333.33 9,350 7,666.66 26,666.66 6,333.33 10,000 16,666.66 3,333.33 13,333.33 3,333.33 12,700
CAPACIDAD DE PRODUCCION 8,911.66 2,378.58 10,077.43 8,155.79 32,589.32 6,667.09 10,832 18,979.99 3,425.66 14,813.32 3,425.66 14,042.39
Puede que para otros estos supuestos de los cuales me ha basado para obtener la capacidad de produccin de planta sean extremos con el hecho de que toda la empresatrabaja a capacidad normal y tienen capacidad ociosa. 1.4.2.- COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LA OFERTA:
En este punto conoceremos el comportamiento histrico de la oferta en el periodo del 2002 hasta el 2012 los datos de presentan en el presente cuadro no olvide que los datos solo son aproximaciones a cierta realidad que existen en los mercados reales.
50
CUADRO N 22 COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LA OFERTA
AOS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
OFERTA DE POLOS EN UNIDADES 70,000 90,000 100,000 110,000 120,000 121,000 125,000 140,000 150,000 170,000 180,000
Como era de esperar la oferta de polos de algodn para dama ha crecido durante este periodo de los ltimos 10 ao como tambin veamos en la demanda por tanto es razonable que la oferta tambin se incremente se registrar un crecimiento un tanto acelerado mostramos en el siguiente grafico. para entender mejor le
51
GRAFICO N 4 COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LA OFERTA
OFERTA DE POLOS
200,000
Axis Title
150,000 100,000 50,000 0 2002 200320042005 20062007 2008 2009 2010 2011 OFERTA DE POLOS 2012
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 OFERTA DE POLOS 70,00090,000100,00110,00120,00121,00125,00140,00150,00170,00180,00
Como vemos en el ao 2002 tiende ha tener un crecimiento un tanto muy constante hasta el ao 2006, ya en el ao 2007 su crecimiento decrece hasta 2009 pero no tiende ha tener un crecimiento negativo si no solo en el 2009 llamativo que lo convierte
empieza bien impulsado con un crecimiento bastante
en uno de los mercados mas llamativos por su rentabilidad, este creciente sigue hasta el ao 2012 que esperemos siga incrementndose. Y a expresados en trminos monetarios la oferta toca expresarlo en trminos monetarios para como hicimos en el estudio de demanda tomamos un ao base pues aqu tambin el ao base es el 2012 ya que cuenta con todos los requisitos indispensables que lo sealan como la mejor alternativa en el siguiente cuadro le mostramos la oferta tanto en trminos fsicos y trminos monetarios.
52
CUADRO N 23 COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LA OFERTA EN TERMINOS MONETARIOS AO 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 OFERTA DE POLOS EN UNIDADES 70,000 90,000 100,000 110,000 120,000 121,000 125,000 140,000 150,000 170,000 180,000 OFERTA DE POLOS EN SOLES 2,100,000 2,700,000 3,000,000 3,300,000 3,600,000 3,630,000 3,750,000 4,200,000 4,500,000 5,100,000 5,400,000
Para expresar en trminos
monetarios solo hemos hecho la simple
operacin de multiplicar el precio que ya sabemos S/. 30 por el volumen que se oferte en cada ao en el mercado de los polos de algodn para dama, es as por ejemplo para el primer ao: 70,000*30= 2,100 soles que se han obtenido por la oferta de polos en el ao del 2002 Segundo ao:90,000*30=2, 700,000 Y as sucesivamente para todos los aos siguientes.
1.4.3.- PROYECCION DE LA OFERTA Vamos ha proyectar la oferta de polos de algodn para dama para el periodo de 2013 2022 para lo cual aplicaremos el mtodo del
promedio el cual consiste en simplemente sacar
las tasas promedios
anuales a la que ha vendido siendo la oferta en los ltimos aos para luego 53
sacar un promedio de esta que nos ayudara ha proyectar la oferta con el fin de conocer la oferta de los futuros periodos para conocer con exactitud el mercado de los polos de algodn para dama. Los datos obtenidos se muestran en el siguiente cuadro. CUADRO N 24 TASA DE CRECIMIENTO DE LA OFERTA POR AOS AO OFERTA DE POLOS POR VARIACIONES UNIDAD 2002 70,000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 90,000 100,000 110,000 120,000 121,000 125,000 140,000 150,000 170,000 180,000 TASA PROMEDIO DE VARIACION DE LA OFERTA 0.2857 0.1111 0.1 0.0909 0.0083 0.0330 0.12 0.07114 0.1333 0.0588
0.088
Como ya
hemos obtenido la tasa promedio de crecimiento de la oferta
es de 8.8% ahora solo debemos multiplicar la oferta de polos de dama de ultimo ao que es de 180,000 ao 2012 por la tasa de crecimiento de la
oferta los datos obtenidos lo mostramos en el siguiente cuadro pero antes la formula que vamos a utilizar para determinar la oferta para los prximos 10 aos es la siguiente: 54
As, tenemos que:
Oferta ao 2013 = Oferta ao 2012 x (1+ tasa de crecimiento promedio anual de la oferta) Oferta ao 2013= 180,000 x (1+0.O88) Oferta ao 2013 = 195,840 POLOS DE ALGODN PARA DAMA CUADRO N 25 PROYECIONES DE LA OFERTA AFERTAS DE POLOS PERIODO DEL AO 20122022 180,000 195,840 213,073.92 231,824.425 252,224.97 274,420.77 298,569.8 324,843.94 353,430.20 384,532.06 418,370.88
AOS
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Tambin podemos proyectar en trminos monetarios multiplicando por los volmenes de produccin por el precio de s/. 30 que es el precio
promedio que hemos identificada por las encuestas que todas las damas ponga por un polo de algodn para dama estos resultados estn siguiente cuadro: en el
55
CUADRO N 26 PROYECCION DE LA OFERTA EN TERMINOS FISICOS Y MONETARIOS AOS AFERTAS DE POLOS PERIODO DEL AO 2012- 2022 180,000 195,840 213,073.92 231,824.425 252,224.97 274,420.77 298,569.8 324,843.94 353,430.20 384,532.06 418,370.88 OFERTA DE POLOS EN TERMINOS MONETARIOS 5,400,000 5,875,200 6,392,217.6 6,954,732.75 7,566,749.1 8,232,600 8,957,094 9,745,318 10,602,906. 11,535,960 12,551,126.4
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Esperamos pues una oferta que sea todava creciente por los prximos diez aos. Aqu sin embargo, es preciso sealar que los riesgos de pronstico son mayores dado que as como polos de algodn pueden ser producidos por las empresas actuales que operan en el mercado, (como se supone intrnsecamente en esta proyeccin) pueden tambin sumarse nuevas empresas lo cual le da a la oferta de nuestro producto un carcter ms dinmico y un tanto ms difcil de predecir en relacin a la demanda.
56
1.5 APORTE DEL PROYECTO PARA EL MERCADO:
Con los datos obtenidos tanto de la proyeccin de demanda y la proyeccin de la oferta ahora podemos obtener una data mas interesantes que es el saldo en el
conocido tambin como la demanda insatisfecha que lo mostramos siguiente cuadro:
CUADRO N 27 DEMANDA INSATISFECHA AOS

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
DEMANDAPROYECTADA
240526.00 262967.08 287501.90 314325.83 343652.43 375715.20 410769.43 449094.22 509994.71 536804.52
OFERTA PROYECTADA
195840.00 213073.92 231824.43 252224.97 274420.77 298569.80 324843.94 353430.20 384532.06 418370.88
SALDO
44686.00 49893.16 55677.48 62100.86 69231.66 77145.40 85925.49 95664.02 125462.65 118433.64
GRAFICO N 05 DEMANDA Y OFERTA PROYECTADA

600000.00 500000.00 400000.00 300000.00 200000.00 100000.00 0.00 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 DEMANDAPROYECTAD A OFERTA PROYECTADA
57
GRAFICO N06 DEMANDA INSATISFECHA

140000.00 120000.00 100000.00 80000.00 60000.00 40000.00 20000.00 0.00 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
La trayectoria que describe la demanda insatisfecha es descendente, quiere decir que se espera que las empresas respondan aunque no con rapidez frente a la mayor demanda. Pero tenemos que decidir que porcentaje de la demanda insatisfecha pensamos producir nosotros, La respuesta depende de la
disponibilidad de recursos, capacidad de produccin proyectada y hasta de las estrategias de marketing que pongamos en marcha y que nos permitirn ganar participacin en el mercado.
Podemos sealar que aspiramos a atender el 30% de la demanda insatisfecha durante todo el periodo 2013-2022. El haber definido esto ser de gran utilidad a la hora de definir y evaluar las distintas alternativas de capacidad de planta que se presentarn en el estudio de tamao.
Entonces, para calcular la porcin de la demanda insatisfecha que aspiramos atender basta con multiplicar cada uno de los datos referidos a la demanda insatisfecha para el periodo evaluado por 30%. As, tenemos:
58
CUADRO N 28
PORCIN DE LA DEMANDA INSATISFECHA DEL PRODUCTO

DEMANDA DEL PROYECTO
AOS
DEMANDAPROYECTADA
OFERTA PROYECTADA
SALDO
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
240526.00 262967.08 287501.90 314325.83 343652.43 375715.20 410769.43 449094.22 509994.71 536804.52
195840.00 213073.92 231824.43 252224.97 274420.77 298569.80 324843.94 353430.20 384532.06 418370.88
44686.00 49893.16 55677.48 62100.86 69231.66 77145.40 85925.49 95664.02 125462.65 118433.64
13405.80 14967.95 16703.24 18630.26 20769.50 23143.62 25777.65 28699.21 37638.80 35530.09
Nuestra posicin de atender el 30% de la demanda insatisfecha se sustenta en las siguientes consideraciones:
Acceso a condiciones favorables de financiamiento (plazos largos y bajas tasas de inters) lo cual nos permitir cubrir oportunamente los
requerimientos de activos que demande el proyecto durante su operacin. Construccin de una ventaja competitiva invencible que consiste en ofrecer al mercado productos de calidad a un precio razonable, combinacin nica que no se ofrece en el mercado. Tecnificacin de nuestro proceso productivo en mayor grado que el exhibido por nuestros competidores nos permitir alcanzar un mayor grado de productividad, base para obtener la ventaja competitiva que aspiramos construir. Estrategias de marketing e investigacin de mercado adecuadas que
permitan monitorear permanentemente el comportamiento de las personas a fin desarrollar un producto acorde a las exigencias de los consumidores.
59
Entonces, en estos cuatro puntos entonces se fundamenta la posicin que queremos alcanzar en el mercado: Condiciones favorables de financiamiento Ventaja competitiva basada en la calidad y en precios bajos.
Mayor grado de tecnificacin y mecanizacin para alcanzar una mayor productividad. Estrategias de marketing Lo anterior puede resumirse en aplicar una gestin moderna. Por lo tanto, si somos capaces de desarrollar una gestin moderna, orientada hacia el consumidor y preguntndose permanentemente qu hacer para satisfacerlos cada vez mejor se garantiza que alcanzaremos las metas trazadas.
1.6. PRECIOS:
Existen como sabemos dos mtodos generales para fijar los precios que cobraremos por nuestros productos. stos son: Mtodo de la fijacin de precios con base en los costos Mtodo de la fijacin de precios con base en la competencia Por limitaciones de informacin no podemos emplear el primero de estos mtodos. Como su nombre bien lo dice, se requiere conocer a cunto ascienden los costos necesarios para elaborar una unidad (en nuestro caso una unidad) de producto, pero estos detalles de los requerimientos de materia prima, capital y mano de obra recin se presentarn recin en el estudio de ingeniera. Por lo tanto descartamos esta opcin de momento. Tenemos la otra alternativa que consiste en fijar los precios de nuestros productos acorde al precio que fijan los competidores. Esta informacin si est disponible y 60
es relativamente fcil de conseguir. Por ejemplo, para el caso de las empresas sealadas en el estudio de la oferta se tiene que:
CUADRO 29 PRECIOS DE LA COMPETENCIA
EMPRESA Kamela
PRECIO EN SOLES( unidades)
45.00 35.00 38.00 25.00 47.00 30.00 30.00 37.00 42.00
Anxiety
Mi arenna
J.M.G
sexyQ
Lois Milusca D`yeraldine JKOST

De lo anterior observamos que el rango de precios que las empresas competidoras cobran por los polos de algodn para dama oscila, en trminos generales, entre los 30 y 35 nuevos soles. Por lo tanto, si tal y como nosotros hemos definido anteriormente, pretendemos construir una ventaja competitiva basada en un precio bajo, ste se tiene que ubicar en la parte inferior del rango establecido. Si a esta restriccin le sumamos el hecho de que en la encuesta que realizamos para la identificacin de la demanda (para el mercado potencial) uno de los resultados sealaba que el precio que estaradispuesto a pagar las 61
personas por nuestro producto sera de S/.30.00. Por lo tanto, nuestro trabajo en esta parte ha llegado a su fin y podra resumirse en lo siguiente:
En funcin a los precios cobrados por la competencia (entre 30 y 35 nuevos soles) y a la situacin de la demanda (que est dispuesta a pagar 30.00 nuevos soles por el producto) concluimos que a fin de obtener la mayor participacin del mercado posible es conveniente fijar un precio de S/. 30.00 para nuestro producto. Este precio que hemos fijado para los polos de algodn para dama que produciremos (S/. 30.00) cumple con ubicarse en el tramo inferior del rango de precios vigente a la fecha en el mercado (requisito indispensable si realmente queremos competir va precios) y con estar acorde a las exigencias del mercado (expresadas en la encuesta que realizamos para identificar y medir la demanda).
1.7.- ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACION:
En esta parte desarrollaremos 2 partes fundamentales de las estrategias de comercializacin; 1.la primera consta de como desarrollan las empresas sus estrategias de hacen llegar su producto a manos del
comercializacin mejor dicho como consumidor.
2.- en esta desarrollaremos nuestra propia estrategia de comercializacin propia de nuestra empresa tomando como base de las empresas que ya estn dentro del mercado de polos de algodn pima para dama.
Entonces comenzaremos asiendo un diagnostico general del sistema general de comercializacin del mercado de polos de algodn pima para dama , como sabemos las empresas arequipeas no son lo suficiente mente grandes para utilizar el mecanismo de entregar el producto directamente a los clientes o
consumidores , yaque este sistema involucra costos muy altos como la entregar el producto desde que sale de la fabrica hasta entregar a las manos del consumidor lo que requiere de un costo muy alto ya que por falta del tamao de la empresa no es factible utilizar este sistema de comercializacin ya que como dijimoslas empresas arequipeas son de reducido tamao lo que influira en la 62
reduccin de la utilidad , pero este no es el nico de los sistemas que existen ya que cada empresa tambin como sistema de comercializacin usan locales
destinados exclusivamente como lugar de ventas de sus productos que tenga una ubicacin muy favorable en vas muy transcurridas de los consumidores, Las estrategias que ms se utilizan en Arequipa en la comercializacin de polos de algodn pima para dama son las siguientes: Esquema de distribucin directa: es la forma de elegir un centra o local de consumo que tenga ubicacin cerca del lugar de consumo preferido muy
distinto a la ubicacin de la planta de produccin de polos de algodn que se ubica en las cercanas donde abundan las materias primas Esquema de distribucin indirecta: es la mas utilizada por los siguientes aspectos : Por la construccin de un canal propio de distribucin que implican un mayor costo Desconocimiento de las estrategias de comercializacin que
implican tambin un desconocimiento de tcnicas , mtodos y en que forma tambin deben de comercializarse los productos Existen otras formas que implican menos costos que no
necesariamente
implica que ellos mismos
distribuyan sus
productos que no afecta a su rentabilidad y tanto tambin a los volmenes de consumo de su producto precisamente en estos mtodos o sistemas de comercializacin tenemos a las cadenas de tiendas y puesto que especficamente se buscan a la venta de
productos y nada mas, adems claro esta que estas grandes cadenas de comercializacin utilizan y estn en contacto directo con los productores que hacen pedidos que ellos crean que son los favoritos de los consumidores por lo que resultara muy eficaz
utilizar este sistema de comercializacin porque estaramos cerca de cumplir con todos los gustos de las damas en la que ellas necesariamente necesitan en polos de algodn para dama ya que sabramos el diseo , color y bordados o estampadoque desean en polos, lo cual no parece muy costoso y poco rentable lo que se ve que la gran mayora de las empresas se encuentran trabajando con 63
este sistema de comercializacin de polos de algodn pima para dama . Lo ultimo que definimos es en que forma la gran mayora de estas tiendas comercializa sus productos especialmente en lo que
respecta a sus estrategias de marketing, mas conocidas como las cuatro p,( promocin, precio, plaza, producto), la principal para este sistema de comercializacin segn creemos para el mercado de polos de dama es nada menos que la publicidad ya que la moda es lo que influencia la mayora de las damas ha consumir un producto y mas un aprenda de vestir que resalte su silueta femenina. En el caso de la mayora de las empresas sus estrategias de publicidad
son las radios en su mayora ya que implican costos muy bajos en relacin con la publicidad en la TV. En estas propagandas colores de
publicitarias de radio se hace nfasis en la variedad y
polos para dama ya que lo atractivo para ellas es la variedad. Y no mencionando los precios ya que la curiosidad femenina es muy
grande y lo que les puede quitar esa curiosidad por visitar nuestro centro de ventas el precio queda en reserva ya que sin el podemos intuir que ellas obtaran por visitar nuestro local de ventas y conocern nuestro producto de polos de algodn pima para damas.otra forma de publicidad que se utiliza en forma masiva en el mercado de Arequipa es los folletos y revistas de promocin y
descuentos que son muy atractivos y por el cual generan la mayor ventas de prendas para dama en Arequipa ya que implican estn
conformados por imgenes de modelos que le dan una apariencia que les permita lucir una buena elegancia con nuestros productos. Apartir de ahora ya conocidos los sistemas mas utilizados de comercializacin de polos de algodn pima para dama en Arequipa definiremos nuestro propio
sistema de comercializacin de polos para dama o mejor dicho nuestras estrategias de marketing y como sabemos estas estrategias se basan en la cuatro variables operativas de operacin que las dijimos anteriormente son:
precio,plaza,promocin,producto la combinacin e estas estrategias es lo que llamamos como marketing mix. 64
Y por lo que ya estimamos el funcionamiento de sistema de comercializacin de polos de algodn pima para dama en le mercado de Arequipa debemos formular estrategias tentativas y muy tiles para comercializar nuestros polos de algodn
para dama en Arequipa de acuerdo a la informacin recopilada de la industria representativa del mercado de Arequipa, como recordamos en la parte anterior de este trabajo se desarrollo un encuesta en la cual la base era investigar quienes compraban polos de algodn para dama pero tambin se consigui informacin de: Dnde se realiza la compra de polos de algodn damas? Cmo se venden los polos de algodn para damas? Por qu se compran los polos de algodn para damna en determinado lugar? Cunto pagara por los polos de algodn para dama?
Las cuales nos ayudaran ha formular nuestras estrategias de l marketing mix tambin se observa que estas preguntas tambin estn relacionadas con las variables operativas del marketing mix en funcin de los resultados obtenidos de estas interrogantes vamos ha formular las estrategias siguientes:
ESTRATEGIA DEL PRODUCTO: Las interrogantes, Por qu compraras polos de algodn en este establecimiento? Qu cantidad de polos de algodn comprara usted?
CUADRO N30 INFORMACION PARA LA ESTRATEGIA DEL PRODUCTO NP P4 PREGUNTA Por qu que comprara polos de algodn en ese establecimiento? Qu cantidad de polos de algodn comprara usted? 65 ALTERNATIVAS a).-calidad b).-precio c).-diseo N DE PERSONAS 7 12 11 1polo % 23.33% 40.00% 36.67%
P5
Ante la pregunta Por qu comprara polos de algodn en ese establecimiento? Respondieron un 23.33% dijo que compra polos por su calidad, un 40% dijo que compra polos por su precio, y un 36.67% compra polos por su diseo entonces Entonces nuestro producto deber entender que la calidad no representa un
caracterstica principal por ende reconoce que el precio es mas llamativo a los gustos del cliente la estrategia de nuestro producto no es muy primordial para nuestro sistema de comercializacin, pero no debemos olvidar que es una arma muy importante en la comercializacin que debemos dedicar la suficiente importancia: Elegancia Resistencia Seguridad.
ESTRATEGIA DE PRECIO: Para determinar la estrategia de los precios debemos alternativas que representan la siguiente informacin: Cunto pagara por lospolos de algodn pima para dama? Cmo pagara por la compra de polos de algodn para dama? conocer primero las
CUADRO N31 INFROMACION PARA LA ESTRATEGIA DE PRECIO

N P P6 PREGUNTA Cunto pagara por los polos de algodn para dama? Cmo pagara por la compra de a).- contado lospolos de algodn para dama? b).-crdito ALTERNATIVAS NDE PERSONAS s/. 30 soles %
P8
20 10
66.67% 33.33%
La informacin que tenemos es que los que pagaran por un polos de algodn pima para dama es dela cantidad e S/. 30.00 soles , como pagaran es que al contado pagaran en un 66.67% mientras un 33.33% pagaran al crdito
entonces nuestras estrategias de precios incluirn por tantn de lo anterior y de lo ahora que el precio debera ser nuestra prioridad ya que las damas en el 66
mercado real
se quiere
un producto que tenga
precio
competitivos las
estrategias que tomaremos en cuenta son : El rango que de precios del mercado es entre ( 30 hasta 35 soles) por ende nuestro precio debe estar en un media de 30 soles que nos permita ser competitivos lo que tenemos como base para fijar nuestros precios es en base a los rangos obtenidos y en base a la demanda de polos que tenemos en el mercado de Arequipa entonces nuestro precio competitivo es de S/.30.00 soles , eso en el mercado real pero tambin sabemos que en le mercado real lo que desearan comprar los polos de algodn para dama Estn dispuesto ha pagar nada menos que s/. 30.00 soles por ende para mejorar nuestros cumplimiento de nuestros objetivos es que debemos fijar nuestros
precios mejor en la cantidad de 35 soles ya que es unamejora para nosotros. Pero para mejorar nuestras estrategias de precios se mas eficaz debemos fijar nuestros precio de venta en no mayor ha 35 soles que estn dispuesto ha pagar ya que debemos entender que conocemos que en le mercado real hay empresa que venden su producto en 35 soles entonces todava nuestros producto estara alcance de nuestros principales consumidores que tengan un ingreso de 650 soles. ESTRATEGIA DE PLAZA: Para poder formular nuestra estrategia de plaza en el mercado potencial debemos conocer la interrogante: En donde ha efectuado lacompra de polos de algodn para dama? CUADRO N 32 FORMULACION DE ESTRATEGIA DE PLAZA
NP
N PREGUNTA ALTERNATIVAS PERSONAS
P2
en donde ha efectuado la compra de polos de algodn pima para dama?
a).-mercadillos del distrito b).-centros comerciales c).-cercado

67
15%
10
50%
35%
Entendemos que la damas comprar mayormente polos de algodn pima para dama en los siguientes establecimientos mercados del distrito en un 15% en centros comerciales en un 50%, en cercado un 35 % entonces nuestras
estrategias de localizacin de plazas para vender nuestros productos estn ms aptos para que u nuestros puestos de ventas estn localizados en centros
comerciales adems debemos dar prioridad al lugar de consumo para determinar nuestro punto de venta no solo eso sabemos adems que tendremos encueta de que la demanda de polos en Arequipa es mas por medio de distribucin directa que incurre en costos mas altos que nos permitan distribuir con mayor eficacia nuestros polos de algodn a nuestros consumidores.
ESTRATEGIA DE PROMOCION:
Esta ltima variable operativa permitir anuestros consumidores la existencia de
determinar como daremos a conocer nuestros productos que permitirn
nuestra demanda interna se incremente para eso necesitamos de la siguiente interrogante para determinar: Como supo que vendan polos de algodn en el establecimiento que compro?
CUADRO N 33 FORMULACION DE LA ESTRATEGIA DE LA PROMOCION
N P P3
PREGUNTA Cmo supo que vendan polos de algodn en el establecimiento que compr?
ALTERNATIVAS a).-televisin b).-peridico c).-volantes d).-carteles de propaganda
PERSONAS 4 3 6
% 20% 15% 30%
35%
68
La informacin que tenemos que nos indica que como supieron los consumidores que vendan polos en ese establecimiento es por un 20% en la televisin, un
15% en peridico , mientras que un 30% en volantes y tambin supieron que vendan en un local por medio de carteles de propaganda que es un 35% para
formular nuestra estrategia de promocin tendremos encuentra que la mayora de los consumidores tiende mas ha esta atento a los carteles de propaganda que llaman mas su atencin que los incentiva ha consumir un producto entonces
debemos de promocionar nuestros polos de algodn por medio de los carteles gigantes de avisos publicitarios para poder dar ha conocer nuestro producto pero no es la nica formar de dar a conocer nuestro producto adems tenemos que usar los volantes que nos permitan que conozcan tambin lo que queremos es que debemos mostrar un promocin agresiva donde demos ha conocer nuestro producto para asa informar de laos atributos mas resaltantes de nuestros polos de algodn para dama estos folletos deben de contar con las caractersticas mas resaltantes de los polos de algodnas como adjuntar con los diseo colores y precios y alguna otra promocin que nos permita estar a la altura que los damas puedan estar incentivadas ha consumir mi producto en el merado arequipeo.
69
70
2.1.- OBJETIVOS:
En esta parte del trabajo vamos ha presentar alternativas de tamao que puede tener nuestra planta que nos ayudara ha satisfacer a la demanda insatisfecha de polos de algodn para dama.
2.2 MEDIDAS DE TAMAO PARA LA PLANTA:
Como sabemos existen 4 mtodos para determinar el tamao ptimo del proyecto, pero el que nosotros vamos ha utilizar es: Relacin ventas costos promedio Este mtodo nos conduce a aquel tamao cuya utilidad promedio es mayor ante las diferentes alternativas que tenemos.
La informacin que se requiere para poder desarrollar este mtodo es la siguiente:
Demanda proyectada Alternativas de capacidad de produccin Costos Utilidades Topes de produccin
Como calculamos:
Hemos definido tres alternativas de tamao que las denominamos I,II Los topes de produccin para cada alternativa son las siguientes: Alternativa I=13000 unidades Alternativa II= 10800 unidades .
Esto significa que por mas que el mercado tenga un requerimiento de demanda de polos de algodn para dama, la planta del proyecto solo podra producir la 71
capacidad optima que producir utilizando todos sus recursos disponibles esto se determinara en las alternativas periodo del (2013-2022). Con el mtodo que vamos ha utilizar debemos encontrar la alternativa quenos indica un mayor utilidad promedio por cada una de las diferentes capacidades de produccin. Para el caso de la ventas tenemos que multiplicar la demanda correspondiente del proyecto por los precios que hemos definido para mi producto que es de s/. 30.00 soles. para los requerimientos de demanda para el
Los costes dependern de las capacidades de produccin de las diferentes alternativas y por ende tendrn un menor costo que otras alternativas
dependiendo a su tope de produccin pero no garantiza que sean una alternativa rentable.
Una vez que se han presentado las diferencias de las
ventas y los costes
podemos calcular la utilidad que nos dar una respuesta muy interesante.
Un punto importante para trabajar es que para trabajar con este mtodo de la ventas costo promedio debemos primero de determinar los costos totales en que incurre el proyecto entonces pasamos ha determinar los costos totales de
fabricacin, costos totales de administracin, ventas.
72
CUADRO N 1.1 TAMAO I (ALTERNATIVA I)

T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 demanda proyectada 13405.80 14967.95 16703.24 18630.26 20769.50 23143.62 25777.65 28699.21 37638.80 35530.09 ventas 402174.00 449038.40 501097.31 558907.75 623084.95 694308.63 773329.43 860976.18 1129163.86 1065902.74 costo total 423725.16 774365.86 849778.78 941215.62 939047.94 935630.19 930067.37 921411.47 909815.24 893672.09 C/U 0.95 0.58 0.59 0.59 0.66 0.74 0.83 0.93 1.24 1.19 8.32 0.83
En el cuadro anterior hemos utilizado nuestros datos de la demanda proyecta y ventas con nuestros costos totales, como sabemos la utilidad es igual a ventas totales (ingresos), entre los costos totales CUADRO N 1.2 TAMAO II (ALTERNATIVA II)
T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 demanda proyectada 13405.80 14967.95 16703.24 18630.26 20769.50 23143.62 25777.65 28699.21 37638.80 35530.09 ventas 335145.00 374198.67 417581.09 465756.46 519237.46 578590.52 644441.19 717480.15 940969.88 888252.28 costo total 349710.00 664449.50 743134.66 838850.99 842274.14 846154.02 850109.90 853862.47 858433.98 863348.35 C/U 0.96 0.56 0.56 0.56 0.62 0.68 0.76 0.84 1.10 1.03 7.66 0.77
73
Como sabemos este mtodo nos indica que el tamao optimo debe de proporcionarnos la utilidad promedio mas alta de las tres alternativas que tenemos, los resultaos no indican que el tamao optimo de nuestra planta de produccin y comercializacin de polos de algodn para dama en la alternativa I es cuando nuestro proyecto obtiene un utilidad tanto mayor que la alternativa II entonces el tamao optimo para mi proyectos es la alternativa I.
74
75
3.1. OBJETIVO: La localizacin tiene como principal objetivo determinar las diferentes alternativas de ubicacin que tendra el proyecto a un nivel de microclocalizacion en una determinada rea geogrfica.
3.2.- FACTORES LOCACISIONALES:
Consideramos los siguientes: Facilidad de transporte Cercana al mercado Disponibilidad de materias primas Disponibilidad de infraestructura , (servicios bsicos,terrenos,otros) Disponibilidad de mano de obra calificada Disponibilidad de la poblacin demanda Disponibilidad de local
En segunda vamos ha describir a cada uno
3.2.1.-FACILIDAD DE TRANSPORTE
Elegiremos la mejor localizacin que tenga un mejor acceso de vas de transporte para las actividades de operacin del proyecto, como estado de vas, tiempo que transcurre en llegar a su punto de llegada, y sealizaciones. 3.2.2.-CERCANIA DEL MERCADO
Ser para determinar la localizacin en cuanto al mercado objetivo ya que en este mercado se encuentran nuestros principales compradores y nos ayudara a mejorar nuestros envos de mercancas a este mercado. 76
3.2.3.-DISPONIBILIDAD DE MATERIAS PRIMAS
Tomamos ha la localizacin que cuente con la disponibilidad de materias primas en mayor cuanta que otras ya que con esto nos ayudara ha mejorar nuestras operaciones de produccin.
3.2.4.-DISPONIBILIDAD DE INFRAESTRUCTURA
Aqu tmanos encuenta la localizacin
que cuenta
con
todos los servicios
bsicos de infraestructura como son suelo,agua,energa elctrica, ambiente,entre otros de que dispondremos en el proyecto.
3.2.5.-DISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA CALIFICADA
Aqu disponemos
de la mejor
mano de obra calificada para a nuestros
requerimientos de mano de obra una forma como determinar esto es con: Oferta de mano obra Precio de mano de obra (precios y salarios).
3.2.6.-DISPONIBILIDAD DE POBLACION DEMANDA
Con este factor determinaremos que tan cercana esta la poblacin demanda esta cerca del local de ventas para obtener el producto. que los demandantes tengan la facilidad de
3.2.7.-DISPONIBILIDAD DE LOCAL:
Con este factor determinaremos que nuestro local se determinar cuando tengamos un local cerca de nuestra poblacin demanda principal.
77
3.3.-CRITERIOS DE LOCALIZACION
El criterio que mas ha influido en la localizacin del proyecto de produccin y comercializacin de polos de algodn pima para dama son: Los efectos de nuestra localizacin son meramente motivados por la
mejora y desarrollo del proyecto as como la forma ms fcil de que los consumidores adquieran el producto. Los efectos que ocasione la localizacin del proyecto se hace en base a factores econmicos y precios de mercado. Se determina la ubicacin en base ha consideracionesestticas es decir que lo que queremos lograr es un equilibrio entre el sistema de
produccin para nuestro beneficio.
3.3.- METODOS PARA LA SELECCION DE LOCALIZACION:
Realizaremos nuestro estudio de localizacin por medio del siguiente mtodo;
3.3.1METODO DE FACTORES PONDERADOS: con este mtodo analizaremos la concordancia referente a cada localidad por cada criterio para lo cual es necesario: definir criterios locacionales establecer factores locacionales
3.4.-ALTERNATIVAS DE LOCALIZACION:
Entre las alternativas de localizacin tenemos 2 para lo cual elegimos la que mejor nos conviene y son: centros comerciales cercado Arequipa
Dado que estas dos localizaciones son muy diferentes vamos ha describirlas en el siguiente cuadro. 78
CUADRO N3.1 IDENTIFICACION DE LOS FACTORES DE LOCALIZACION

FACTORES Facilidad de transporte Cercana del mercado Disponibilidad de materias primas Disponibilidad de infraestructura Disponibilidad de mano de obra calificada Disponibilidad de poblacin demanda Disponibilidad de local TOTAL PUNTUACION O PONDERACION 0.1 0.2 0.05 0.2 0.2 0.05 0.2 1
CRITERIOS PARA LA CALIFIACION LOCALIZACION: excelente= 10 muy bueno= 8 bueno = 6 regular= 4 malo= 2
PARA CADA ALTERNATIVA DE
79
CUADRO N 3.2 EVALUACION CUANTITATIVA POR EL METODO DE LOS FACTORES PONDERADOS PARA CENTROS COMERCIALES CENTROS COMERCIALES PUNTAJE TOTAL 6 0.6 8 1.6 8 1.6 8 6 6 6 1.6 1.2 0.3 0.3 7.2
CRITERIO Facilidad de transporte Cercana del mercado Disponibilidad de materias primas Disponibilidad de infraestructura Disponibilidad de mano de obra calificada Disponibilidad de poblacin demanda Disponibilidad de local TOTAL
PESO 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.05 0.05 1 CUADRO N3.3
EVALUACION CUANTITATIVA POR EL METODO DE LOS FACTORES PONDERADOS PARA ALTERNATIVA CERCADO AREQUIPA CRITERIO Facilidad de transporte Cercana del mercado Disponibilidad de materias primas Disponibilidad de infraestructura Disponibilidad de mano de obra calificada Disponibilidad de poblacin demanda Disponibilidad de local TOTAL PESO 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.05 0.05 1 CERCADO AREQUIPA PUNTAJE TOTAL 4 0.4 6 1.2 8 1.6 6 8 6 4 1.6 1.2 0.3 0.2 6.5
80
3.5.- EVALUACION DE LAS ALTERNATIVAS: Evaluando las alternativas de localizacin tenemos que la primera alternativa es la que mejor puntaje en total por lo cual entendemos que la localizacin de CENTROS COMERCIALES tenemos ms factores del entorno que facilitan la instalacin de nuestro proyecto y la operacin del mismo as que el proyecto se ubicara en el CENTROS COMERCIALES. INDICE DE CONCORDANCIA(otro mtodo de localizacinptima) Los factores de localizacin con las que contamos en y consideramos como las mas importantes y con que cada lugar de localizacin cuenta y que creemos es muy importante y beneficioso a continuacin se presentan importantes: 1. facilidad de aprovisionamiento 2. Facilidad de transporte 3. Existencia de volumen adecuado de materia prima 4. Disponibilidad de personal calificado 5. Existencia de repuestos y mantenimiento industrial 6. Servicios de saneamiento ( agua,desague,etc) 7. Energa elctrica y combustible 8. Disponibilidad de zonas 9. Dispositivos e incentivos legales los criterios mas
10.Extensin del mercado

Ahora se proponen lasdiferentesalternativas de localizacin que vamos ha comparara cual de las dos nos conviene: 1. Centros comerciales 2. Cercado Arequipa Seguidamente podemos presentar unos criterios que nos permita codificar
cualitativamente cada criterio para determinar un valor que nos permita tomarle la suficiente importancia:
1. 2. 3. 4. 5.
E=excelente B=bien R=regular P=pasable M=mal

81
Seguidamente se presenta un cuadro donde encontremos la calificacin cualitativa de todos los criterios en todas las alternativas de localizacin:
CRITERIOS DE LOCALIZACION M O calificada infraestructura P R 4 3
LOCALIZACION disponibilidad de MP Centros comerciales B R cercado Arequipa P E PONDERACION 6
cercana del mercado E B 2
Comparacin (L1-L2)=
= 0.5
Comparacin (L2-L1) =
= 0.5
L1 L1 L2 0.5
L2 0.5
Evaluando las alternativas nos da un ndice que a mayor numero ser mejor los beneficios que determinara nuestra ubicacin del proyecto para esto podemos realizado el mtodo del ndice de concordancia pero en las dos alternativas
tenemos que el ndice es igual en las dos alternativas de localizacin por lo que nos es indiferente decidir lo cual nos da el mismo beneficio .
82
83
4.1. DEFINICION Del PRODUCTO A PRODUCIR: En el presente proyecto nos basamos en la produccin de polos de algodn para dama siendo este el principal producto a producir. A continuacin para poder comprender las diferentes caractersticas tcnicas se menciona y define los insumos requeridos para la confeccin de polos de algodn para dama. a) Tela de algodn pima: Tiene las extraordinarias caractersticas de longitud, finura y suavidad de su fibra, hace posible la produccin de hilados muy finos, uniformes, polos, camisas, resistentes, destinados a la confeccin de prendas textiles
b) Hilos: Es una hebra larga y delgada de un material textil, especialmente la que se usa para coser y son de diferentes colores.
c) Agujas: Es un filamento de metal u otro material duro, de tamao relativamente pequeo, generalmente recto, afilado en un extremo y con el otro acabado en un ojo o asa para insertar un hilo.
d) Tijeras/piqueteras : Una tijera, denominada frecuentemente en su plural tijeras, es

una herramienta manual que sirve para cortar
e) Cintas mtricas : Una cinta mtrica o un flexmetro es un instrumento de medida

que consiste en una cinta flexible graduada y se puede enrollar, haciendo que el transporte
4. 2. PROCESO DE LA PRODUCCION PARA LA ALTERNATIVA I
4.2.1. Fases de produccin: Seccin de Diseo
84
En esta seccin se preparan los diferentes moldes como por ejemplo: la manga (largo o corta) cuello redondo o cuello V que se emplearan posteriormente. En esta seccin se verifica el control de calidad tanto de materia prima como de insumos empleados. Seccin de confeccin y Corte:
Las personas que trabajan en esta seccin, se encargan de: g) TENDIDO DE TELA: es el proceso por el cual se tienden las telas sobre una mesa grande esto para que la tela adhiera su tamao normal puesto cuando se encuentra enrollada a tubos se encuentra comprimida h) TIZADO: consiste en el dibujo de patrones es decir la disposicin de los moldes sobre la tela alistndolos para el corte i) CORTE: las piezas son cortadas segn los patrones de los moldes son realizadas de forma circular o recta.
Seccin de Estampado y bordado
Son procesos adicionales que consiste en aplicar dibujos elaborados mediante la combinacin de pigmentos que imprimen color a la tela. Seccin de remalle y costura:
Antes de ser remallada la prenda: ARMADO: unin de las piezas primeramente por la maquina remalladora luego cocida por la maquina de cocer
Seccin de Acabados finales
ACABADO: consiste en la revisin y deteccin de fallas y control de calidad respectivo a las prendas, el grado de control que se le da a una prenda determina calidad. 85 mucho su
Seccin de Empaque: En esta rea los trabajadores se encargan de la clasificacin final de la produccin, ya que se dedican a eliminar los sobrantes de tela, hilos y luego los empacan en bolsas para mayor limpieza.
GRFICO 4.1. FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE PRODUCCION PARA LA ALTERNATIVA I

ALMACENAMIENTO INSUMOS DISEO DEL POLO DE ALGODON
CORTADO
REMALLE Y COSTURA
ACABADOS FINALES
LIMPIEZA Y EMPAQUE
4.2.2. Tecnologa en las Fases del Proceso: La tecnologa que se usa en cada fase del proyecto son las siguientes: a) Seccin diseo: Se realiza mediante los moldes de acuerdo con la medida (small, mdium, large y extra large) y el diseo que se requiera. b) Seccin corte: para esta seccin el cortado ser de acuerdo al diseo demandado por el cliente, los diseos sern exclusivos y de alta calidad. Insumos para seccin de diseo: Tijeras /piqueteras Cintas mtricas
c) Seccin de remalle y costura: El cocido y remalle generalmente se realiza con una mquina para el mejor acabado. 86
d) Seccin acabados finales: se coloca la talla y serealiza el estampado del diseo requerido. e) Seccin de limpieza y empaque.- para una mejor limpieza del producto se colocara en bolsas de plsticos transparente 4.3. REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA PARA CADA PROCESO
PRODUCTIVO La maquinariarequerida en cada fase del proceso se menciona en el siguiente cuadro: CUADRO 4.1. REQUERIMIENTOS DE MAQUINARIA PARA LA ALTERNATIVA I PROCESO PRODUCTIVO Seccin diseo Seccin corte MAQUINARIA El diseo mediante los moldes Meza de corte: solida fabricada con tubos de acero y el tablero de melaninacantos protegidos de PVC. Medidas 300 x 80 x 90 cm Seccin Costura Maquina remalladora: realiza la costura de las partes para que tengan un remate que evita que la tela se deshilache. Maquina coser.cortadas. Seccin acabados finales Maquina de estampado: realiza el estampado de las imgenes destinadas. Plancha industrial: serealiza el planchado producto terminado. Seccin empaque de limpieza y El empaque se realizara en bolsas de plstico para no ensuciar el producto terminado el cual se realizara manualmente
realiza el cosido de las partes
del
4.4. REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO El requerimiento de la maquinaria est en funcin de la capacidad de produccin del proyecto. 87
CUADRO 4.2. REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA ALTERNATIVA I MAQUINARIA Meza de corte Maquina remalladora Maquina de coser Maquina de estampado Plancha industrial Mesa para el planchado TOTAL
CANTIDAD 1 2 2 2 1 1 10
Se presentan a continuacin ilustraciones de las mquinas y equipos utilizados GRFICO 4.2. MESA DE CORTE
88
GRFICO 4.3. MAQUINA REMALLADORA
GRFICO 4.4. MAQUINA DE COSER
89
GRFICO 4.5. MAQUINA DE ESTAMPADO
GRFICO 4.6. PLANCHA INDUSTRIAL
90
GRAFICO 4.7. MESA PARA PLANCHAR
CUADRO N 4.3. REQUERIMIENTO DE INSUMOS Y UTENSILIOS PARA 13000 UNIDADES DE POLOS DE ALGODN PARA DAMA
CONCEPTO telas hilos agujas etiquetas marca etiqueta composicin

MEDIDA metros metros docenas unidades unidades
REQUERIMIENTO 26,000.00 1,950,000.00 6.00 13,000.00 13,000.00
91
CUADRO N4.4. REQUERIMIENTO DE INSUMOS PARA 13000 UNIDADES DE POLOS DE ALGODN PARA DAMAS EN UN AO DE PROCESO PRODUCTIVO EN UN PERIODO DE 10 AOS DE OPERACIN, CON INCREMENTO DEL 7.5%.
AOS INSUMOS telas/fardos hilos agujas etiquetas 2012 26,000 1,950,000 6 6 2013 27,950 2,096,250 6 6 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
30,046 32,299 34,721 37,325 40,124 43,134 46,369 49,846 53,585 2,253,468 2,422,479 2,604,165 2,799,477 3,009,438 3,235,145 3,477,781 3,738,615 4,019,011 7 7 8 9 10 11 11 12 12 7 7 8 9 10 11 11 12 12
En el cuadro anterior se menciona el requerimiento de insumos par la produccin de polos de algodn para dama estimada para 10 aos, teniendo en cuenta que en esta alternativa se desea producir la cantidad de 13000 unidades de polos de algodn para dama, teniendo en cuenta un incremento de 7.5%, este incremento se espera tener en cada ao de la operacin del proyecto. .
92
4.5. REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA PARA CADA PROCESO PRODUCTIVO CUADRO N 4.5. REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA
PROCESO PRODUCTIVO A)MANO DE OBRA DIRECTA Seccin diseo Seccin corte Seccin Costura Seccin acabados finales Seccin de limpieza y empaque B)MANO DE OBRA INDIRECTA Jefe de produccin C) PERSONAL ADIMINISTRATIVO Administrador Supervisor Vigilante D) PERSONAL DE VENTAS Ventas Compras Vendedores
N DE OBREROS 11 2 2 3 2 2 1 1 3 1 1 1 4 1 1 2
CUADRO N 4.6
REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA DEL PROYECTO PARA 10 AOS DE OPERACIN
AOS
CARGO Operarios Mantenimiento Administracin Comercializacin TOTAL
2013 11 1 3 4 19
2014 11 1 3 4 19
2015 11 1 3 4 19
2016 12 1 4 5 22
2017 12 1 4 5 22
2018 12 1 4 5 22
2019 12 2 5 6 25
2020 13 2 5 6 26
2021 13 2 5 6 26
2022 13 2 6 6 27
93
4.6. CAPACIDAD DE PRODUCCIN: 4.6.1 Capacidad Instalada La planta inicial est diseada para producir13000 unidades de polos de algodn para dama. 4.6.2 Capacidad Inicial La planta industrial iniciara sus operaciones con el 64.3 % de su capacidad instalada, la que se incrementara anualmente hasta llegar al 100 % en el ao 10 de operacin. 4.6.3 Programa de Produccin CUADRO 4.7. PROGRAMA DE PRODUCCION EN UNIDADES PARA DIEZ AOS DE PRODUCCION CON EL INCREMENTO DE 7.5% DE PRODUCCION CADA AO. En el siguiente cuadro se presenta el programa de produccin del proyecto para 10 aos de produccin. AOS 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
PRODUCCION EN (UND polos) 13405.80 14967.95 16703.24 18630.26 20769.50 23143.62 25777.65 28699.21 37638.80 35530.09
94
Se menciona en el cuadro anterior para la alternativa I ,la produccin del proyecto para 10 aos, pero cabe mencionar que se comenzara produciendo 13000 unidades. Con la finalidad de ir aumentado la produccin cada ao. 4.7. CARACTERISTICAS FISICAS DEL PROYECTO 4.7.1. Terrenos: El terreno requerido es de un rea total de400 m2, de los cuales 300m2 corresponden a rea construida y el saldo son reas libres (Veredas, jardines, y pistas) del terreno y ser dividida en: rea de Administracin rea de Proceso rea de Servicios Higinicos y otras reas. El rea total del proyecto es de 400 m2
4.7.2. Disposicin Interna de la Planta: La disposicin interna de la planta est diseada en 3 reas como son: rea de administracin: 75 M rea de Fabrica: 180 M Otras reas: 45M
95
GRFICO N 4.7. COMPARTIEMIENTOS DE LA PLANTA
ALMACEN DE PRODUCTOS TERMINADOS
ALMACEN DE MATERIAS PRIMAS
PASADIZO
SALA DE PROCESOS
ADMINISTRACION GARAJE PASADIZO OFICINA DE PRODUCCION
SS.HH
OFICINA DE VENTAS
SS.HH
96
4. 7.3. Obras Civiles
El programa general de rea construida de planta de confecciones ROSSY, en el siguiente cuadro se ha dividido las reas construidas en ambientes de administracin de fabricacin y otros, de acuerdo a las caractersticas funcionales de diseo y de construccin.
CUADRO 4.8. OBRAS CIVILES INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA AREA ADMINISTRACION METROS Oficina de Comercializacin 20 Oficina de Produccin 20 Oficina de Administracin 20 Hall 15 Sub-total 75 AREA DE FABRICACION METROS Almacn de productos terminados 30 Servicios higinicos 10 Sala de proceso 140 Sub-total 180 OTRAS AREAS METROS Pista de acceso 20 Garaje de vehculo 25 Sub-total 45
4.7.4 Caractersticas de las instalaciones: A continuacin de describen las caractersticas fsicas de la construccin por reas de trabajo. rea Administrativa
DIMENSIONES: 75 M CARACTERISTICA DE LA CONSTRUCCION: Muros y columnas de ladrillo con columna y viga de amarre. Techo: aligerado. Piso: cemento simple. Puertas y ventanas: puerta de madera, ventana de fierro. 97
Revestimiento: tarrajeo. Baos: con maylica blanca. Instalaciones: agua fra y/o caliente, telfono.
rea De Fabricacin
DIMENSIONES: 180 M CARACTERISTICA DE LA CONSTRUCCION: Muros y columnas de ladrillo, columnas y vigas de concreto armado. Techo: aligerado. Piso: loza de concreto. Puerta y ventanas: puerta metlica corrediza, ventana de fierro. Revestimiento: tarrajeo. Instalaciones: corriente.
Garaje
DIMENSIONES: 25 M CARACTERISTICA DE LA CONSTRUCCION: Muros y columnas de ladrillo. Techo: calamina. Piso: cemento. Revestimiento: tarrajeo.
98
ALTERNATIVA II PROCESO DE PRODUCCION FASES DE PRODUCCION: a.- Almacenamiento de insumos:

La elaboracin de los polos de algodn pima para dama se inicia con la
recepcin de insumos en la planta productora, para lo cual hay una clasificacin de:tela,hilos, etiqueta marca, etiqueta composicin, agujas. Luego los materiales seleccionados se transportan al rea de produccin: b.- recorte: Los materiales para al produccin de polos de algodn para dama con cortados en segmentos pequeo, previamente se toma las medidas que son necesarias para al confeccin de una unidad de polos. Se requieren varios procesos: Seccin de Diseo En esta seccin se preparan los moldes como si va ser manga largo, corta cuello redondo o cuello V que se emplearan posteriormente. En esta seccin se verifica el control de calidad tanto de materia prima como de insumos empleados. Seccin de confeccin y Corte:
Las personas que trabajan en esta seccin, se encargan de:
j) TENDIDO DE TELA: es el proceso por el cual se tienden las telas sobre una mesa grande esto para que la tela adhiera su tamao normal puesto cuando se encuentra enrollada a tubos se encuentra comprimida k) TIZADO: Consiste en el dibujo de patrones es decir la disposicin de los moldes sobre la tela alistndolos para el corte 99
l) CORTE: Las piezas son cortadas segn los patrones de los moldes son realizados de forma circular o recta. Seccin de remalle y costura:
Antes de ser remallada la prenda: ARMADO: Unin de las piezas primeramente por la maquina remalladora luego cocida por la maquina de cocer
Seccin de Acabados finales
ACABADO: Consiste en la revisin y deteccin de fallas y control de calidad respectivo a las prendas, el grado de control que se le da a una prenda determina mucho su calidad
Seccin de Estampado y bordado
Son procesos adicionales que consiste en aplicar dibujos elaborados mediante la combinacin de pigmentos que imprimen color a la tela. Seccin de Empaque:
En esta rea los trabajadores se encargan de la clasificacin final de la produccin, ya que se dedican a eliminar los sobrantes de tela, hilos y luego los empacan en bolsas para mayor limpieza.
100
GRAFICO N 4.8 FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE PRODUCCION II
REQUERIMIENTOS DE MAQUINARIA PARA EL PROCESO PRODUCTIVO:
El requerimiento de maquinaria esta en funcin de la capacidad de produccin de la planta en este proceso se necesitan mas maquinarias ya que presentaremos polos con estampado y obtener polos de un calidad otras ya que este proceso permite
ligeramente mejor en cuanto al acabado y por
101
supuesto que se requiere de estampados mas lo que este proceso productivo va ha producir es de 30 polos diarios en un solo turno diario. La maquinaria requerida para este proceso es de las siguientes que se
presentan en el siguiente cuadro:
CUADRO N 4.9: REQUERIMIENTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION DE 10,800 POLOS DE ALGODN PIMA PARA DAMA EN UN AO
PROCESO PRODUCTIVO Seccin diseo Seccin corte Seccin Costura Seccin acabados finales Seccin limpieza y empaque
MAQUINARIA Diseo manga larga y manga 3/4 maquina de corte Maquina remalladora Maquina de coser Maquina de estampado Maquina de planchado industrial Maquina limpiadora TOTAL
CANTIDAD 2 1 1 2 1 1 1 9
102
CUADRO N 4.10 4.4.3. Requerimiento de maquinaria y equipo para 10 aos de operacin para 10 800unidades de polos.
AOS MAQUINARIA maquina de corte Maquina remalladora Maquina de coser Maquina de estampado Maquina de planchado industrial Maquina limpiadora TOTAL 2013 2 1 2 1 1 1 8 1 2 1 1 1 6 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Como vemos en el ao 2017 se incrementa los requerimiento de maquinaria por que ya culminaron subida til y la vez debemos incrementar nuestra demanda de polos lo que necesitamos un que otra maquinaria mas por lo que procedemos ha remplazar la misma maquinaria para seguir produciendo 10,800 polos de algodn para dama. Se ha tomado esta cantidad
debido a una menor cantidad de maquinaria a requerir pero esta es de mayor costo. .
103
REQUERIMIENTOS DE INSUMOS PARA LA PRODUCCION:
Esta ser calcula para la cantidad mxima de 10,800 polos de algodn pima para dama en un ao de operacin de un ao lo que produce en este
procesoproductivo por lo cual en el siguiente cuadro mostrmoslas cantidades totales de insumos para 10,800 polos de algodn para dama en el siguiente cuadro CUADRO 4.11 REQUERIMIENTO DE INSUMOS PARA LA PRODUCCION DE 10,800 POLOS DE ALGODN PARA DAMA POR AO DE OPERACIN
CONCEPTO Tela Hilo Etiqueta marca Etiqueta de composicin Agujas MEDIDA Metros Metros Unidades Unidades Unidades REQUERIMIENTO 21,600.00 1,500,000.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00
Requerimiento de insumos para 10 aos de operacin. Aqu estimaremos la cantidad de insumos para la cantidad de produccin de de 10800unidades de polos de algodn para dama la cual es la porcin de produccin inicial de la planta .A continuacin vamos ha proyectar la demanda de insumos para 10aos que requiere la planta del proceso productivo de la segunda alternativa para losprximos 10 aoscon una produccin de 10800 unidades de polos de algodn.
104
CUADRO 4.12. REQUERIMIENTO DE INSUMOS PARA 10 AOS DE OPERACIN

AOS INSUMOS telas/fardos hilos agujas etiquetas 2012 21,600 1,500,000 5 5 2013 23,220 1,612,500 5 5 2014 24,962 1,733,438 6 6 2015 26,834 1,863,445 6 6 2016 28,846 2,003,204 7 7 2017 31,010 2,153,444 7 7 2018 33,335 2,314,952 8 8 2019 35,835 8 8 2020 38,523 9 9 2021 41,412 10 10 2022 44,518 3,091,547 10 10
2,488,574 2,675,217 2,875,858
105
Requerimiento de mano de obra por proceso productivo. Aqu se necesitan los requerimientos de mano de obra para 10800 unidades de polos de algodn para dama por ao que es nuestra mxima capacidad de
produccin. Y la informacin que mostramos en el siguiente cuadro. CUADRO N 4.13 REQUEIMIENTOSDE MANO DE OBRA
PROCESO PRODUCTIVO A)MANO DE OBRA DIRECTA Seccin diseo Seccin corte Seccin Costura Seccin acabados finales Seccin de limpieza y empaque B)MANO DE OBRA INDIRECTA Jefe de produccin C) PERSONAL ADIMINISTRATIVO Administrador Supervisor Vigilante D) PERSONAL DE VENTAS Ventas Compras Vendedores N DE OBREROS 7 1 2 2 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1
Requerimiento de mano de obra del proyecto por procesos para 10 aos de operacin. En el siguiente cuadro presentaremos la mono de obra requerida apara los prximos 10 aos de operacin de la planta esta empezara a operar con 14 trabajadores que intervendrn en el proceso de produccin los cuales crecern a un 7.5%.
106
CUADRO 4.14. REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA DEL PROYECTO PARA 10 AOS DE OPERACIN
AOS
CARGO Operarios Mantenimiento Administracin Comercializacin TOTAL
2013 7 1 3 3 14
2014 8 1 3 3 15
2015 8 1 3 3 16
2016 9 1 4 4 17
2017 9 1 4 4 19
2018 10 1 4 4 20
2019 11 2 5 5 22
2020 12 2 5 5 23
2021 12 2 5 5 25
2022 13 2 6 6 27
Capacidad de produccin: Capacidad Instalada: La planta esta capacitada para producir 10,800 unidades de polos de algodn parara dama al ao y 900 polos de algodn para dama al mes utilizando su capacidad mxima de produccin. Capacidad Inicial: La planta industrial iniciara sus operaciones con el 48.2 % de su capacidad instalada, la que se incrementara anualmente hasta llegar al 100 % en el ao 5 de operacin y este se mantendr constante en adelante.
A continuacin se presentaran algunos ejemplos de maquinarias que utilizaremosen el proceso productivo de la segunda alternativa la maquinaria que debemos utilizar en este procesado de ms tecnologas pero actualizadas: sigue siendo las mismas sino que mas
107
GRAFICO N 4.16
1MESA DE CORTE
MAQUINA REMALLADORA
108
MAQUINA DE COSER
MAQUINA DE ESTANPADO
109
PLANCHA INDUSTRIAL
MESA DE PLANCHADO
110
CARACTERISTICAS FISICAS DE LA ALTERNATIVA II Terrenos: El terreno requerido es de un rea total de300 m2, de los cuales 250m2 corresponden a rea construida y el saldo son reas libres (Veredas, jardines, estacionamiento y pistas) del terreno y ser dividida en: rea de Administracin rea de Proceso rea de Servicios Higinicos y otras reas. El rea total del proyecto es de 300 m2
Disposicin interna de la planta La disposicin interna de la planta est diseada en 3 reas como son: rea de administracin: 65M rea de Fabrica: 130 M Otras reas: 55 M
111
GRFICO 4.6. DISTRIBUCION DE LAS AREAS DE LA PLANTA DEL PROYECTO PARA LA PRODUCCION DE POLOS DE ALGOSON PARA DAMA.
ALMACEN DE MATERIAS PRIMAS

SALA DE PROCESOS
ALMACEN DE PRODUCTOS TERMINADOS
PASADIZO
ADMINISTRACION PASADIZO OFICINA DE PRODUCCION
GARAJE
SS.HH OFICINA DE VENTAS SS.HH
112
Obras Civiles El programa general de rea construida de planta de confecciones de polos MODA AQP el siguiente cuadro se ha dividido las reas construidas en ambientes de administracin de fabricacin, personal y otras, de acuerdo a las caractersticas funcionales de diseo y de construccin. CUADRO 4.15. OBRAS CIVILES INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA AREA ADMINISTRACION Oficina de Comercializacin Oficina de Produccin Oficina de Administracin Sub-total AREA DE FABRICACION Almacn de productos terminados Servicios higinicos Sala de proceso Sub-total OTRAS AREAS Pista de acceso Garaje de vehculo Sub-total METROS 20 25 20 65 METROS 20 10 100 130 METROS 30 25 55
AREA DE ADMINISTRACION
DIMENSIONES: 65 M CARACTERISTICA DE LA CONSTRUCCION: Muros y columnas de ladrillo con columna y viga de amarre. Techo: aligerado. Piso: cemento simple. Puertas y ventanas: puerta de madera, ventana de fierro. Revestimiento: tarrajeo. Baos: con maylica blanca. Instalaciones: agua fra y/o caliente, telfono.
113
REA DE FABRICACIN
DIMENSIONES: 130 M CARACTERISTICA DE LA CONSTRUCCION: Muros y columnas de ladrillo, columnas y vigas de concreto armado. Techo: aligerado. Piso: loza de concreto. Puerta y ventanas: puerta metlica corrediza, ventana de fierro. Revestimiento: tarrajeo. Instalaciones: corriente.
OTRAS AREAS
DIMENSIONES: 55 M CARACTERISTICA DE LA CONSTRUCCION: Muros y columnas de ladrillo. Techo: calamina. Piso: cemento. Revestimiento: tarrajeo.
114
115
5.1 OBJETIVO: Estimar con el mayor grado de precisin el requerimiento monetario para la instalacin y operacin del proyecto de produccin y comercializacin de polos de algodn para dama.
5.2.- INVERSION FIJA:
Aqu encontramos
dos tipos
de inversin en activos
tanto tangibles e
intangibles que ayudan a la instalacin del proyecto entre estos tenemos:
INVERSION FIJA TANGIBLES:
1. Terrenos 2. Construcciones y edificaciones 3. Maquinaria y equipos 4. Vehculos 5. Muebles y enseres. INVERSION FIJA INTANGIBLE: 1. Gastos de organizacin 2. Gastas de instalacin 3. Gastos de puesto en marcha 4. Intereses durante la construccin Como sabemos estas inversiones permiten la instalacin de nuestro proyecto, estas inversiones se pueden hacer al principio o al final dependiendo pues, para nuestro proyecto lo haremos para todos los aos a continuacin presentamos el cronograma de inversiones para todos los aos para la vida til del proyecto que es de 10 aos
116
5.3 INVERSIONES REQUERIDAS PARA LA ALTERNATIVA I 5.3.1 INVERSIONES FIJAS INVERSIONES FIJAS TANGIBLES
CUADRO N5.1 INVERSION PARA MAQUINARIA Y EQUIPO RUBRO Maquina de coser Mquina remalladora Maquina de estampado Computadoras Plancha industrial meza de corte y planchado TOTAL
2013 1,000.00 1,600.00 1,500.00 2,000.00 120.00 500.00 6,720.00
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1500
1500
1500 CUADRO N5.2 INVERSION PARA MUEBLES Y ENSERES
1500
RUBRO Mesas Sillas Escritorios mostradores Otros TOTAL

2013 600 300 350 150 450 1850
2014
2015
2016
2017
2018 300 150
2019
2020
2021
2022
225 675 117
CUADRO N5.3 INVERSION TOTAL FIJA TANGIBLE RUBRO Terrenos Construcciones y Edificaciones Maquinaria y equipos Vehculos Muebles y enseres TOTAL
2013 180,000.00 180,000.00 6,720.00 10,000.00 1,850.00 378,570.00
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1500 5000 675 5675
1500
1500
1500
INVERSIONES FIJAS INTANGIBLES

CUADRO N5.4 GASTOS DE INSTALACION RUBRO Licencias Derechos Exploracin Otros TOTAL
2013 600 1500 1500 500 4100
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
118
CUADRO N5.4 GASTOS DE ORGANIZACION RUBRO Desarrollo Diseo TOTAL

2013 2500 1000 3500
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
CUADRO N5.5 GASTOS DE PUESTO EN MARCHA RUBRO Propiedad Ind Programas de computadora Otros TOTAL
2013 500 500 500 1500
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
119
CUADRO N5.6 INVERSION FIJA TOTAL INTANGIBLE
RUBRO Gastos de instalacin Gastos de organizacin Gastos de puesta en marcha TOTAL

2013 4100 3500 1500 9100
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
INVERSION EN CAPITAL DE TRABAJO

CUADRO N5.7 INSUMOS Y MATERIA PRIMA
RUBRO Tela Hilos agujas cintas mtricas TOTAL

2013
48,750.00 1,300.00 6.00 6.00 50,062.00
2014
1,397.50 6.45 6.45
2015
1,502.31 6.93 6.93
2016
1,614.99 7.45 7.45
2017
1,736.11 8.01 8.01
2018
1,866.32 8.61 8.61
2019
2,006.29 9.26 9.26
2020
2,156.76 9.95 9.95
2021
2,318.52 10.70 10.70
2022
2,492.41 11.50 11.50
52,406.25 56,336.72 60,561.97 65,104.12 69,986.93 75,235.95 80,878.65 86,944.54 93,465.38
53,816.65 57,852.90 62,191.87 66,856.26 71,870.48 77,260.76 83,055.32 89,284.47 95,980.80
120
CUADRO N5.8 SERVICIOS Y OTROS GASTOS
RUBRO Agua Luz Telfono Otros TOTAL

2013 55 600 100 109 864
2014 66 645 120 129 960
2015 77 700 139 135 1051
2016 87 700 139 135 1061
2017 87 700 139 135 1061
2018 87 700 139 135 1061
2019 87 700 139 135 1061
2020 87 700 139 135 1061
2021 87 700 139 135 1061
2022 87 700 139 135 1061
CUADRO N5.9 MANO DE OBRA
RUBRO Corte y diseo Remallado Costura Acabado Jefe de produccin Jefe de mantenimiento Jefe de ventas TOTAL
2013 18000 18000 18000 9000 9000 9000 9000 90000
2014 19000 19000 19000 10000 10000 10000 10000 97000
2015 20000 20000 20000 12000 12000 12000 12000 108000
2016 20000 20000 20000 12000 12000 12000 12000 108000
2017 20000 20000 20000 12000 12000 12000 12000 108000
2018 20000 20000 20000 12000 12000 12000 12000 108000
2019 20000 20000 20000 12000 12000 12000 12000 108000
2020 20000 20000 20000 12000 12000 12000 12000 108000
2021 20000 20000 20000 12000 12000 12000 12000 108000
2022 20000 20000 20000 12000 12000 12000 12000 108000
121
CUADRO N5.10 TOTAL INVERSION EN CAPITAL DE TRABAJO
RUBRO Insumos y materias primas Mano de Obra Servicios TOTAL

2013 50,062.00
2014 3,754.65
2015 4,036.25
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022 95,980.80 108000 1061 205,041.80
90000 7000 11000 864 96 91 140,926.00 10,850.65 15,127.25
CUADRO N5.11 TOTAL INVERSION EN LA ALTERNATIVA I RUBRO Inversin fija tangible Inversin fija intangible Capital de trabajo TOTAL
2013 2014 2015 378,570.00 9100 140,926.00 10,850.65 15,127.25 467600 574755 95149
2016
2017 1500
2018 5675
2019
2020
2021 1500
2022
1500
5675
1500
205,041.80 205,041.80
122
5.4 INVERSIONES REQUERIDAS PARA LA ALTERNATIVA II 5.4.1 INVERSIONES FIJAS INVERSIONES FIJAS TANGIBLES
CUADRO N5.12 INVERSIN PARA MAQUINARIA Y EQUIPO RUBRO Maquina de coser Mquina remalladora Maquina de estampado Computadoras Plancha industrial meza de corte y planchado TOTAL
2013 1,000.00 1,500.00 1,500.00 1,880.00 120.00 500.00 6,500.00
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1500
1500
1500
1500
CUADRO 5.13. INVERSIN PARA MUEBLES Y ENSERES RUBRO Mesas Sillas Escritorios Otros TOTAL 2012 400 300 200 200 1000 2013 2014 2015 2016 250 300 500 1050 123 2017 2018 2019 2020 2021 2022
CUADRO 5.14. TOTAL INVERSIN FIJA TANGIBLE RUBRO Terrenos Construcciones y Edificaciones Maquinaria y equipos Vehculos Muebles y enseres TOTAL
2013 180,000.00 400000.00 6,500.00 12,000.00 1,000.00 599,500.00
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1500 5000 675 5675
1500
1500
1500
INVERSIONES FIJAS INTANGIBLES:

CUADRO 5.15 GASTOS DE INSTALACIN RUBRO Licencias Derechos Exploracin TOTAL 2013 200 300 300 800 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
124
CUADRO 5.16 GASTOS DE ORGANIZACIN RUBRO Desarrollo Diseo TOTAL 2013 200 50 250 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
CUADRO 5.17 GASTOS DE PUESTA EN MARCHA RUBRO Propiedad Ind Programas de computadora Otros TOTAL
2013 300 200 200 700
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
125
CUADRO 5.18 TOTAL INVERSIONES FIJAS INTANGIBLES RUBRO Gastos de instalacin Gastos de organizacin Gastos de puesta en marcha TOTAL 2013 800 250 700 1750 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
. INVERSIN EN CAPITAL DE TRABAJO:

CUADRO 5.19 INSUMOS Y MATERIA PRIMA RUBRO Tela Hilos agujas cintas mtricas TOTAL 2013
48,000.00 1,200.00 6.00 6.00 49,000.00
2014
1,290.00 6.45 6.45
2015
1,386.75 6.93 6.93
2016
1,490.76 7.45 7.45
2017
1,602.56 8.01 8.01
2018
1,722.76 8.61 8.61
2019
1,851.96 9.26 9.26
2020
1,990.86 9.95 9.95
2021
2,140.17 10.70 10.70
2022
92,027.46 2,300.69 11.50 11.50 93,944.69
51,600.00 55,470.00 59,630.25 64,102.52 68,910.21 74,078.47 79,634.36 85,606.94
52,675.00 56,625.63 60,872.55 65,437.99 70,345.84 75,621.77 81,293.41 87,390.41
126
CUADRO 5.20 SERVICIOS Y OTROS GASTOS RUBRO Agua Luz Telfono Otros TOTAL 2013 50 500 100 100 750 2014 66 537.5 120 129 852.5 2015 77 700 139 135 1051 2016 87 700 139 135 1061 2017 87 700 139 135 1061 2018 87 700 139 135 1061 2019 87 700 139 135 1061 2020 87 700 139 135 1061 2021 87 700 139 135 1061 2022 87 700 139 135 1061
CUADRO 5.21 MANO DE OBRA RUBRO Corte y diseo Remallado Costura Acabado TOTAL 2013 15000 12000 14250 9000 50250 2014 19000 19000 19000 10000 67000 2015 20000 20000 20000 12000 72000 2016 20000 20000 20000 12000 72000 2017 20000 20000 20000 12000 72000 2018 20000 20000 20000 12000 72000 2019 20000 20000 20000 12000 72000 2020 20000 20000 20000 12000 72000 2021 20000 20000 20000 12000 72000 2022 20000 20000 20000 12000 72000
127
CUADRO 5.22 TOTAL DE INVERSION EN CAPITAL DE TRABAJO RUBRO Insumos y materias primas Mano de Obra Servicios TOTAL 2013 49,000.00 50250.00 750.00 100,000.00 2014 3,675.00 2015 3,950.63 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 93,944.69 72000 1061 167,005.69
16750 5000 102.5 198.5 20,527.50 9,149.13
CUADRO 5.23 TOTAL DE INVERSION EN LA ALTERNATUVA II RUBRO Inversin fija tangible Inversin fija intangible Capital de trabajo TOTAL 2013 599,500.00 1750 100,000.00 701,250.00 20,527.50 9,149.13 574755 95149 1500 5675 1500 167,005.69 167,005.69 2014 2015 2016 2017 1500 2018 5675 2019 2020 2021 1500 2022
128
129
OBJETIVO:
En esta parte del proyecto donde buscamos determinar el origen de la fuente de los recursos monetarios necesarios para poder cubrir los requerimientos para la instalacin adecuada de la inversin del proyecto. A continuacin presentaremos el esquema de financiamiento de lasalternativas I y II tal como lo hemos hecho parar el estudio de ingeniera y de inversin. Esta parte es de suma importancia por que nos permitirestimar los costos totales del proyecto lo que nos ayudara ha determinar el punto de equilibrio del proyecto tambin nos ayudara ha determinar el tamao optimo del proyecto. Cuando toquemos la parte del estado de perdidas y ganancias para estas dos alternativas la utilidad para todos los aos de la demanda proyectadaEstas utilidades las emplearemos para calcular la utilidad promedio que es el mtodo que utilizaremos para seleccionar el tamao de planta ptimo. A priori podramos esperar que se seleccione a la alternativa I que tiene una capacidad de produccin de 13000 unidades de polos anuales y por lo tanto cumple con los requerimientos de demanda para todo el periodo frente a la otra alternativa II que tiene una capacidad de produccin de 12000 unidades de polos anuales, lo que le permite cubrir la demanda proyectada para el proyecto solo hasta el ao 2015. Pero no olvidemos que un mayor tamao (y por lo tanto mayores requerimientos de materias primas, insumos, mquinas e instalaciones) Por lo tanto, no podemos anticipar cul de las dos alternativas ser la seleccionada hasta despus de haber realizado el estudio de financiamiento.
130
CUADRO 6.1.
ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO PARA LA ALTERNATIVA I

ENDEUDAMIENTO RUBRO
INVERSION FIJA TOTAL INVERSION FIJA TANGIBLE
MONTO DE INVERSION 387,670.00 378,570.00 180,000.00 180,000.00 6,720.00 10,000.00 1,850.00 9100 3500 4100 1500 140,926.00 528,596.00 100%
APORTE PROPIO 17652.8 17652.8 10000 7000 652.8
CAJA MUNICIPAL PROEMPRESA 264298 264298 90000 166000 6,720.00 8828 1,850.00 9100 3500 4100 1500 519.2 105719.2 96619.2 80000 7000
terreno construccin y edificacin maquinaria y equipo vehculos muebles y enseres

INVERSION FIJA INTANGIBLE
gastos de organizacin gastos de instalacin gastos de puesta en marcha

CAPITAL DE TRABAJO TOTAL INVERSION
140926 158578.8 30% 264298 50% 105719.2 20%
6.2 CONDICIONES Y CRONOGRAMA DE PAGO: Condiciones de pago de CAJA MUNICIPAL:
Banco Monto del prstamo Plazo Tasa de inters
CAJA MUNICIPAL S/. 264,298.00 10 aos 30% anual
131
AO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL
SALDO 264,298.00 258,096.70 250,035.01 239,554.81 225,930.56 208,219.02 185,194.03 155,261.54 116,349.30 65,763.39 0.00
INTERESES
AMORTIZACIN
PAGO ANUAL 85,490.70 85,490.70 85,490.70 85,490.70 85,490.70 85,490.70 85,490.70 85,490.70 85,490.70 85,490.70 854907
79,289.40 77,429.01 75,010.50 71,866.44 67,779.17 62,465.71 55,558.21 46,578.46 34,904.79 19,729.02 590,610.71
6,201.30 8,061.69 10,480.20 13,624.26 17,711.53 23,024.99 29,932.49 38,912.24 50,585.91 65,763.39 264,298.00
condiciones de pago a PROEMPRESA

PROEMPRESA S/. 105,719.20 10 aos 30% anual
Banco Monto del prstamo Plazo Tasa de inters
AO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL
SALDO 105,719.20 103,238.66 100,013.96 95,821.85 90,372.10 83,287.43 74,077.36 62,104.26 46,539.24 26,304.72 0.00
INTERESES
AMORTIZACIN
PAGO ANUAL 34,196.30 34,196.30 34,196.30 34,196.30 34,196.30 34,196.30 34,196.30 34,196.30 34,196.30 34,196.30 341963
31,715.76 30,971.60 30,004.19 28,746.55 27,111.63 24,986.23 22,223.21 18,631.28 13,961.77 7,891.42 236,243.63
2,480.54 3,224.70 4,192.11 5,449.75 7,084.67 9,210.07 11,973.09 15,565.02 20,234.53 26,304.88 105,719.37
132
6.3 PROPSUPUESTO DE INGRESOS PARA LA ALTERNATIVA I CUADRO N 6.3 PROSUPUESTO DE INGRESO

AOS INGRESOS 2013 Ventas TOTAL 390,000.00 390,000.00 2014 419,250.00 419,250.00 2015 450,693.75 450,693.75 2016 484,495.78 484,495.78 2017 520,832.96 520,832.96 2018 559,895.44 559,895.44 2019 601,887.59 601,887.59 2020 647,029.16 647,029.16 2021 2022 695,556.35 747,723.08 695,556.35 747,723.08
De la misma forma que la demanda estimada para el proyecto (que como se recordar se determin en la parte correspondiente al aporte del proyecto para el mercado, en el estudio parcial de mercado) observamos que nuestros ingresos por ventas siguen i una tendencia creciente, la cual se mantiene hasta el ao 2022, Tenemos pues que frente a las mayores dificultades que se proyectan en el mercado de POLOS DE ALGODN.
6.4 PROSUPUESTO DE EGRESOS PARA LA ALTERNATIVA I CUADRO N 6.4 PROSUPUESTO DE EGRESOS

EGRESOS Costos de fabricar Costos de administrar Costos de vender Costos de financiamiento TOTAL AOS 2017 358,875.28 50,948.15 101,025.57 94,890.80 605,739.79
2013 268,726.00 38,150.00 75,648.00 111,005.16 493,529.16
2014 288,880.45 41,011.25 81,321.60 108,400.61 519,613.91
2015 310,546.48 44,087.09 87,420.72 105,014.69 547,068.99
2016 333,837.47 47,393.63 93,977.27 100,613.00 575,821.37
2018 385,790.93 54,769.26 108,602.49 87,451.94 636,614.61
2019 414,725.25 58,876.95 116,747.67 77,781.42 668,131.29
2020 445,829.64 63,292.72 125,503.75 65,209.74 699,835.85
2021 479,266.86 68,039.68 134,916.53 48,866.56 731,089.64
2022 515,211.88 73,142.65 145,035.27 27,620.43 761,010.24
133
CUADRO N 6.5 COSTOS DE FABRICAR

2013 268,726.00 255,126.00 145,600.00 1,526.00 108,000.00 13,600.00 5,940.00 540.00 5,400.00 7,660.00 4,800.00 1,020.00 840.00 1,000.00 2014 288,880.45 274,260.45 156,520.00 1,640.45 116,100.00 14,620.00 6,385.50 580.50 5,805.00 8,234.50 5,160.00 1,096.50 903.00 1,075.00 2015 310,546.48 294,829.98 168,259.00 1,763.48 124,807.50 15,716.50 6,864.41 624.04 6,240.38 8,852.09 5,547.00 1,178.74 970.73 1,155.63 2016 333,837.47 316,942.23 180,878.43 1,895.75 134,168.06 16,895.24 7,379.24 670.84 6,708.40 9,515.99 5,963.03 1,267.14 1,043.53 1,242.30 2017 358,875.28 340,712.90 194,444.31 2,037.93 144,230.67 18,162.38 7,932.69 721.15 7,211.53 10,229.69 6,410.25 1,362.18 1,121.79 1,335.47 2018 385,790.93 366,266.37 209,027.63 2,190.77 155,047.97 19,524.56 8,527.64 775.24 7,752.40 10,996.92 6,891.02 1,464.34 1,205.93 1,435.63 2019 414,725.25 393,736.35 224,704.70 2,355.08 166,676.56 20,988.90 9,167.21 833.38 8,333.83 11,821.69 7,407.85 1,574.17 1,296.37 1,543.30 2020 445,829.64 423,266.57 241,557.55 2,531.71 179,177.31 22,563.07 9,854.75 895.89 8,958.87 12,708.32 7,963.44 1,692.23 1,393.60 1,659.05 2021 479,266.86 455,011.56 259,674.37 2,721.59 192,615.61 24,255.30 10,593.86 963.08 9,630.78 13,661.44 8,560.69 1,819.15 1,498.12 1,783.48 2022 515,211.88 489,137.43 279,149.95 2,925.71 207,061.78 26,074.45 11,388.40 1,035.31 10,353.09 14,686.05 9,202.75 1,955.58 1,610.48 1,917.24
COSTOS DE FABRICAR GASTOS DIRECTOS materias primas materiales directos mano de obra directa GASTOS DE FABRICACION materiales indirectos utiles de aseo combustible GASTOS INDIRECTOS energia electrica y agua telefono, internet,fax mantenimiento alquileres
CUADRO N 6.6 COSTOS DE ADMINISTRAR

2013 38,150.00 38,150.00 26,400.00 540.00 3,410.00 7,800.00 2014 41,011.25 41,011.25 28,380.00 580.50 3,665.75 8,385.00 2015 44,087.09 44,087.09 30,508.50 624.04 3,940.68 9,013.88 2016 47,393.63 47,393.63 32,796.64 670.84 4,236.23 9,689.92 2017 50,948.15 50,948.15 35,256.39 721.15 4,553.95 10,416.66 2018 54,769.26 54,769.26 37,900.61 775.24 4,895.50 11,197.91 2019 58,876.95 58,876.95 40,743.16 833.38 5,262.66 12,037.75 2020 63,292.72 63,292.72 43,798.90 895.89 5,657.36 12,940.58 2021 68,039.68 68,039.68 47,083.81 963.08 6,081.66 13,911.13 2022 73,142.65 73,142.65 50,615.10 1,035.31 6,537.78 14,954.46
COSTO DE ADMINISTRAR GASTOS DE AMINISTRACION sueldos y salarios utiles de aseo utiles de oficina y papeleria servicios (agua,luz,internet,etc)
134
CUADRO N 6.7 COSTOS DE VENDER

2013 COSTO DE VENDER 75,648.00 GASTO DE VENTAS 75,648.00 sueldos y salarios 33,600.00 comision a vendedores 23,400.00 utiles de aseo 540.00 servicios(agua,luz,telefono) 4,908.00 publicidad 3,600.00 lquiler de transporte 9,600.00 2014 81,321.60 81,321.60 36,120.00 25,155.00 580.50 5,276.10 3,870.00 10,320.00 2015 87,420.72 87,420.72 38,829.00 27,041.63 624.04 5,671.81 4,160.25 11,094.00 2016 93,977.27 93,977.27 41,741.18 29,069.75 670.84 6,097.19 4,472.27 11,926.05 2017 2018 2019 2020 2021 2022 101,025.57 108,602.49 116,747.67 125,503.75 134,916.53 145,035.27 101,025.57 108,602.49 116,747.67 125,503.75 134,916.53 145,035.27 44,871.76 48,237.15 51,854.93 55,744.05 59,924.85 64,419.22 31,249.98 33,593.73 36,113.26 38,821.75 41,733.38 44,863.38 721.15 775.24 833.38 895.89 963.08 1,035.31 6,554.48 7,046.07 7,574.52 8,142.61 8,753.31 9,409.81 4,807.69 5,168.27 5,555.89 5,972.58 6,420.52 6,902.06 12,820.50 13,782.04 14,815.69 15,926.87 17,121.39 18,405.49
CUADRO N 6.8 COSTOS FINANCIEROS

COSTO FINANCIEROS AOS 2013 2014 108,400.61 108,400.61 2015 105,014.69 105,014.69 2016 100,613.00 100,613.00 2017 94,890.80 94,890.80 2018 87,451.94 87,451.94 2019 77,781.42 77,781.42 2020 65,209.74 65,209.74 2021 48,866.56 48,866.56 2022 27,620.43 27,620.43
Intereses de largo 111,005.16 plazo TOTAL COSTO 111,005.16 FINANCIEROS
135
CUADRO N 6.9 COSTOS SEGN LA NATURALEZA PARA LA ALTERNATIVA I

COSTO COSTOS FIJOS Gastos por administracin Depreciacin Amortizacin Intereses de la deuda Seguros sobre mquinas Impuestos al patrimonio COSTOS VARIABLES Mano de obra directa Materia prima Combustibles Costo de transporte Materiales indirectos Energa elctrica y agua TOTAL COSTOS AOS 2013 153,785.16 2014 154,041.86 2015 153,731.78 2016 152,636.62 2017 150,468.94 2018 145,651.19 2019 140,088.37 2020 131,932.47 2021 120,336.24 2022 104,193.09
38,150.00 1930 1200 111,005.16 1250 250 269,940.00 108,000.00 145,600.00 5,400.00 200 5,940.00 4800 423,725.16
41,011.25 1930 1200 108,400.61 1250 250 620324 116,100.00 156,520.00 5,805.00 200 6,385.50 5160 774,365.86
44,087.09 1930 1200 105,014.69 1250 250 696047 124,807.50 168,259.00 6,240.38 200 6,864.41 5547 849,778.78
47,393.63 1930 1200 100,613.00 1250 250 788579 134,168.06 180,878.43 6,708.40 200 7,379.24 5963.025 941,215.62
50,948.15 1930 1200 94,890.80 1250 250 788579 144,230.67 194,444.31 7,211.53 200 7,932.69
54,769.26 1930
58,876.95 1930
63,292.72 1930
68,039.68 1930
73,142.65 1930
87,451.94 1250 250 789979 155,047.97 209,027.63 7,752.40 200 8,527.64
77,781.42 1250 250 789979 166,676.56 224,704.70 8,333.83 200 9,167.21 7407.847323 930,067.37
65,209.74 1250 250 789479 179,177.31 241,557.55 8,958.87 200 9,854.75
48,866.56 1250 250 789479 192,615.61 259,674.37 9,630.78 200 10,593.86
27,620.43 1250 250 789479 207,061.78 279,149.95 10,353.09 200 11,388.40
6410.251875 6891.020766 939,047.94 935,630.19
7963.435872 8560.693563 9202.74558 921,411.47 909,815.24 893,672.09
136
CUADRO N 7 ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS PARA LA ALTERNATIVA I

2013 390,000.00 382,524.00 268,726.00 38,150.00 75,648.00 7,476.00 2,242.80 9,718.80 2014 419,250.00 411,213.30 288,880.45 41,011.25 81,321.60 8,036.70 2,411.01 10,447.71 2015 450,693.75 442,054.30 310,546.48 44,087.09 87,420.72 8,639.45 2,591.84 11,231.29 2016 484,495.78 475,208.37 333,837.47 47,393.63 93,977.27 9,287.41 2,786.22 12,073.63 2017 520,832.96 510,849.00 358,875.28 50,948.15 101,025.57 9,983.97 2,995.19 12,979.16 2018 559,895.44 549,162.67 385,790.93 54,769.26 108,602.49 10,732.76 3,219.83 13,952.59 2019 601,887.59 590,349.87 414,725.25 58,876.95 116,747.67 11,537.72 3,461.32 14,999.04 2020 647,029.16 634,626.11 445,829.64 63,292.72 125,503.75 12,403.05 3,720.92 16,123.97 2021 695,556.35 682,223.07 479,266.86 68,039.68 134,916.53 13,333.28 3,999.98 17,333.26 2022 747,723.08 733,389.80 515,211.88 73,142.65 145,035.27 14,333.28 4,299.98 18,633.26
INGRESOS EGRESOS costo de fabricacion costo de administracion costo de vender utilidad antes de impuesto impuesto (30%) utilidad despues de impuesto
CUADRO N7.1 FLUJO DE CAJA PARA LA ALTERNATIVA I

0 390,000.00 158,578.80 370,017.20 837,110.00 528,596.00 387,670.00 140,926.00 199,126.00 36,740.00 72,648.00 -447,110.00 0.00 0.00 -447,110.00 -447,110.00 1 419,250.00 390,000.00 2 450,693.75 419,250.00 3 484,495.78 450,693.75 4 520,832.96 484,495.78 5 559,895.44 520,832.96 6 601,887.59 559,895.44 7 647,029.16 601,887.59 8 695,556.35 647,029.16 9 747,723.08 695,556.35 10 803,802.31 747,723.08
INGRESOS ventas aporte propio prestamos EGRESOS inversiones inversion fija capital de trabajo costos de fabricacion costos de administracion costos de vender impuesto ala renta SALDO OPERATIVO SERVICIO DE DEUDA gastos financieros amortizacion del capital SADO DE CAJA FINANCIERA SALDO DE CAJA ACUMULADO
333,895.35
358,937.50
385,857.81
414,797.15
445,906.94
479,349.96
515,301.20
553,948.79
595,494.95
612,854.65
214,060.45 39,495.50 78,096.60 2,242.80 85,354.65 119,687.00 111,005.16 8,681.84 205,041.65 -242,068.35
230,114.98 42,457.66 83,953.85 2,411.01 91,756.25 119,687.00 108,400.61 11,286.39 211,443.25 -30,625.10
247,373.61 45,641.99 90,250.38 2,591.84 98,637.97 119,687.00 105,014.69 14,672.31 218,324.97 187,699.87
265,926.63 49,065.14 97,019.16 2,786.22 106,035.81 119,687.00 100,613.00 19,074.00 225,722.81 413,422.68
285,871.13 52,745.02 104,295.60 2,995.19 113,988.50 119,687.00 94,890.80 24,796.20 233,675.50 647,098.18
307,311.46 56,700.90 112,117.77 3,219.83 122,537.64 119,687.00 87,451.94 32,235.06 242,224.64 889,322.82
330,359.82 60,953.47 120,526.60 3,461.32 131,727.96 119,687.00 77,781.42 41,905.58 251,414.96 1,140,737.78
355,136.81 65,524.98 129,566.10 3,720.92 141,607.56 119,687.00 65,209.74 54,477.26 261,294.56 1,402,032.34
381,772.07 70,439.35 139,283.55 3,999.98 152,228.13 119,687.00 48,866.56 70,820.44 271,915.13 1,673,947.47
392,783.00 72,470.94 143,300.72 4,299.98 190,947.66 119,688.71 27,620.43 92,068.27 310,636.37 1,984,583.84
137
6.5 PUNTO DE NIVELACION:
El punto de equilibrio o nivelacin se define como el volumen de produccin mnimo en el que se puede operar sin ninguna perdida ni ganancia para el proyecto una condicin es que el proyecto este cumpla con la siguiente condicin: IT=CT
En donde : It= ingresos totals Ct= costos totals Podemos definir los ingresos totales de la siguiente formula:
IT=P*Q En donde : IT= son ingresos totales P= precio unitario de los polos de algodn para dama Q= cantidad de produccin optima Tambin definimos los costos totales de la siguiente manera:
CT= CF+CV en donde:
138
CF= cstos fijos CV=costos variables Entonces podemos expresar la ecuacin anterior de la siguiente forma: IT=CT P*Q=CF+CV yasu vez definimos los costos variables de la siguiente forma:
CV=Q*v En donde los trminos se definen como: Q=cantidad V= costo unitario variable de los polos de algodn parara dama Entonces volviendo a la ecuacin tendramos que: P*Q=CF+Q*v Despejando Q tenemos: Q=CF/(P-v)
Si remplazamos los valores correspondientes a nuestro proyecto en la anterior frmula podemos encontrar el nivel de produccin en el que no perdemos ni ganamos. As, recordemos que en el Estudio de Mercado calculamos el precio unitario de nuestro producto a travs del mtodo del margen estndar que es un porcentaje adicional que se agrega al costo promedio calculado. Por su parte, en la parte anterior, referida al Financiamiento, especficamente en lo concerniente al Presupuesto de Egresos, se proyectaron los costos para un periodo de 10 aos, que se clasificaron en funcin tanto del objeto del gasto como de su naturaleza.
139
Podemos utilizar las estimaciones de los costos de la empresa segn su naturaleza para obtener los datos del costo fijo y el costo variable unitario que nos hacen falta para aplicar la frmula y encontrar la cantidad que define el punto de equilibrio o nivelacin.
Finalmente, teniendo todos los datos necesarios para aplicar la frmula del punto de equilibrio podemos proceder a calcular el volumen de produccin de polos de algodn nos permite obtener ganancias nulas. As, tenemos que:
As, tenemos que:
I T C T C V
C F Q
Q*= 140
Alternativa II que tiene una capacidad de produccin de 10800 unidades de polos de algodn, lo que le permite cubrir la demanda proyectada para el proyecto solo hasta el ao 2015. Pero no olvidemos que un mayor tamao (y por lo tanto mayores requerimientos de materias primas, insumos, mquinas e instalaciones) trae aparejado un mayor costo consigo el cual puede afectar el resultado del ejercicio (las utilidades).
141
6.6 ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO PARA LA ALTERNATIVA II

RUBRO INVERSION FIJA TOTAL INVERSION FIJA TANGIBLE Terrenos Construcciones y edificaciones Maquinarias y equipo Vehculos Muebles y enseres INVERSION FIJA INTANGIBLE Gastos de organizacin Gastos de instalacin Gastos de puesto en marcha CAPITAL DE TRABAJO Capital de inversin % MONTO DE INVERSION ENDEUDAMIENTO APORTE PROPIO CAJA MUNICIPAL PROEMPRESA
601250 599500 180000 400000 6500 12000 1000 1750 250 800 700 100000 701250 100%
180375 179850 54000 120000 1950 3600 300 525 75 240 210 30000 210375 30%
360750 359700 108000 240000 3900 7200 600 1050 150 480 420 60000 420750 60%
60125 59950 18000 40000 650 1200 100 175 25 80 70 10000 70125 10%
CUADRO DE AMORTIZACION DE LA CAJA MINICIPAL
PERIODO DE GRACIA = 1 MONTO= 361890 PERIODOS= 10 A0S TASA DE INTERES = 30%
142
AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SALDO 420750 420750 420750 374000 327250 280500 233750 187000 140250 93500 46750
INTERES 0 126225 126225 112200 98175 84150 70125 56100 42075 28050 14025
AMORTIZACION 0 0 46750 46750 46750 46750 46750 46750 46750 46750 46750
PAGO ANUAL 0 110367 172975 158950 144925 130900 116875 102850 88825 74800 60775
CUADRO DE AMORTIZACION DE PROEMPRESA PAGO ANUAL 0 21037.50 28829.20 26491.69 24154.18 21816.67 19479.16 17141.65 14804.14 12466.63 10129.12
PERIODO DE GRACIA = 1 MONTO= 7791.7 PERIODOS= 10 A0S TASA DE INTERES = 30%
AOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SALDO 70125 70125 70125 62333.30 54541.60 46749.90 38958.20 31166.50 23374.80 15583.10 7791.40
INTERES 0 21037.5 21037.5 18699.99 16362.48 14024.97 11687.46 9349.95 7012.44 4674.93 2337.42
AMORTIZACION 0 0 7791.70 7791.70 7791.70 7791.70 7791.70 7791.70 7791.70 7791.70 7791.70
143
6.3 PROPSUPUESTO DE INGRESOS PARA LA ALTERNATIVA II:

CUADRO N 7.2 PROSUPUESTO DE INGRESO
INGRESOS
2013 2014 348,300.00 348,300.00 2015 374,422.50 374,422.50 2016 402,504.19 402,504.19 2017 432,692.00 432,692.00
AOS
2018 465,143.90 465,143.90 2019 500,029.69 500,029.69 2020 537,531.92 537,531.92 2021 577,846.82 577,846.82 2022 621,185.33 621,185.33 324,000.00 324,000.00
Ventas TOTAL
CUADRO N7.3 COSTOS DE FABRICAR

2013 307,126.00 293,526.00 112,000.00 1,526.00 180,000.00 13,600.00 5,940.00 540.00 5,400.00 7,660.00 4,800.00 1,020.00 840.00 1,000.00 2014 330,160.45 315,540.45 120,400.00 1,640.45 193,500.00 14,620.00 6,385.50 580.50 5,805.00 8,234.50 5,160.00 1,096.50 903.00 1,075.00 2015 354,922.48 339,205.98 129,430.00 1,763.48 208,012.50 15,716.50 6,864.41 624.04 6,240.38 8,852.09 5,547.00 1,178.74 970.73 1,155.63 2016 381,541.67 364,646.43 139,137.25 1,895.75 223,613.44 16,895.24 7,379.24 670.84 6,708.40 9,515.99 5,963.03 1,267.14 1,043.53 1,242.30 2017 410,157.30 391,994.91 149,572.54 2,037.93 240,384.45 18,162.38 7,932.69 721.15 7,211.53 10,229.69 6,410.25 1,362.18 1,121.79 1,335.47 2018 440,919.09 421,394.53 160,790.48 2,190.77 258,413.28 19,524.56 8,527.64 775.24 7,752.40 10,996.92 6,891.02 1,464.34 1,205.93 1,435.63 2019 473,988.02 452,999.12 172,849.77 2,355.08 277,794.27 20,988.90 9,167.21 833.38 8,333.83 11,821.69 7,407.85 1,574.17 1,296.37 1,543.30 2020 509,537.13 486,974.06 185,813.50 2,531.71 298,628.85 22,563.07 9,854.75 895.89 8,958.87 12,708.32 7,963.44 1,692.23 1,393.60 1,659.05 2021 547,752.41 523,497.11 199,749.52 2,721.59 321,026.01 24,255.30 10,593.86 963.08 9,630.78 13,661.44 8,560.69 1,819.15 1,498.12 1,783.48 2022 588,833.84 562,759.40 214,730.73 2,925.71 345,102.96 26,074.45 11,388.40 1,035.31 10,353.09 14,686.05 9,202.75 1,955.58 1,610.48 1,917.24
COSTOS DE FABRICAR GASTOS DIRECTOS materias primas materiales directos mano de obra directa GASTOS DE FABRICACION materiales indirectos tiles de aseo combustible GASTOS INDIRECTOS energa elctrica y agua telfono, internet, fax mantenimiento alquileres
144
CUADRO N 7.4 COSTO DE ADMINISTRAR

2013 36,740.00 36,740.00 26,400.00 540.00 3,000.00 6,800.00 2014 39,495.50 39,495.50 28,380.00 580.50 3,665.75 7,310.00 2015 42,457.66 42,457.66 30,508.50 624.04 3,940.68 7,858.25 2016 45,641.99 45,641.99 32,796.64 670.84 4,236.23 8,447.62 2017 49,065.14 49,065.14 35,256.39 721.15 4,553.95 9,081.19 2018 52,745.02 52,745.02 37,900.61 775.24 4,895.50 9,762.28 2019 56,700.90 56,700.90 40,743.16 833.38 5,262.66 10,494.45 2020 60,953.47 60,953.47 43,798.90 895.89 5,657.36 11,281.53 2021 65,524.98 65,524.98 47,083.81 963.08 6,081.66 12,127.65 2022 70,439.35 70,439.35 50,615.10 1,035.31 6,537.78 13,037.22
COSTO DE ADMINISTRAR GASTOS DE AMINISTRACION sueldos y salarios tiles de aseo tiles de oficina y papelera servicios (agua,luz,internet,etc)
CUADRO N 7.5 COSTO DE VENDER

2013 72,648.00 72,648.00 33,600.00 23,400.00 540.00 3,908.00 3,600.00 7,600.00 2014 78,096.60 78,096.60 36,120.00 25,155.00 580.50 4,201.10 3,870.00 8,170.00 2015 83,953.85 83,953.85 38,829.00 27,041.63 624.04 4,516.18 4,160.25 8,782.75 2016 90,250.38 90,250.38 41,741.18 29,069.75 670.84 4,854.90 4,472.27 9,441.46 2017 97,019.16 97,019.16 44,871.76 31,249.98 721.15 5,219.01 4,807.69 10,149.57 2018 2019 2020 2021 2022 104,295.60 112,117.77 120,526.60 129,566.10 139,283.55 104,295.60 112,117.77 120,526.60 129,566.10 139,283.55 48,237.15 51,854.93 55,744.05 59,924.85 64,419.22 33,593.73 36,113.26 38,821.75 41,733.38 44,863.38 775.24 833.38 895.89 963.08 1,035.31 5,610.44 6,031.22 6,483.56 6,969.83 7,492.57 5,168.27 5,555.89 5,972.58 6,420.52 6,902.06 10,910.78 11,729.09 12,608.77 13,554.43 14,571.01
COSTO DE VENDER GASTO DE VENTAS sueldos y salarios comisin a vendedores tiles de aseo servicios(agua,luz,telefono) publicidad Alquiler de transporte
145
CUADRO N 7.6 COSTO DE FINANCIAMIENTO

COSTO FINANCIEROS Intereses de largo plazo
AOS
2013 147262.5 2014 147262.5 147,262.50 2015 130899.99 130,899.99 2016 114537.48 114,537.48 2017 98174.97 98,174.97 2018 81812.46 81,812.46 2019 65449.95 65,449.95 2020 49087.44 49,087.44 2021 32724.93 32,724.93 2022 16362.42 16,362.42
TOTAL COSTO 147,262.50 FINANCIEROS
CUADRO N 7.7 COSTOS SEGN SU NATURALEZA PARA LA ALTERNATIVA II

AOS 2017 2018 53,695.14 56,175.02 49,065.14 52,745.02 1,930.00 1,930.00 1,200.00 1,250.00 1,250.00 250.00 250.00 788,579.00 789,979.00 240,384.45 258,413.28 149,572.54 160,790.48 7,211.53 7,752.40 200.00 200.00 7,932.69 8,527.64 6,410.25 6,891.02 842,274.14 846,154.02
COSTO COSTOS FIJOS Gastos por administracin Depreciacin Amortizacin Seguros sobre mquinas Impuestos al patrimonio COSTOS VARIABLES Mano de obra directa Materia prima Combustibles Costo de transporte Materiales indirectos Energa elctrica y agua TOTAL COSTOS
2013 41,370.00 36,740.00 1,930.00 1,200.00 1,250.00 250.00 308,340.00 180,000.00 112,000.00 5,400.00 200.00 5,940.00 4,800.00 349,710.00
2014 44,125.50 39,495.50 1,930.00 1,200.00 1,250.00 250.00 620,324.00 193,500.00 120,400.00 5,805.00 200.00 6,385.50 5,160.00 664,449.50
2015 47,087.66 42,457.66 1,930.00 1,200.00 1,250.00 250.00 696,047.00 208,012.50 129,430.00 6,240.38 200.00 6,864.41 5,547.00 743,134.66
2016 50,271.99 45,641.99 1,930.00 1,200.00 1,250.00 250.00 788,579.00 223,613.44 139,137.25 6,708.40 200.00 7,379.24 5,963.03 838,850.99
2019 60,130.90 56,700.90 1,930.00 1,250.00 250.00 789,979.00 277,794.27 172,849.77 8,333.83 200.00 9,167.21 7,407.85 850,109.90
2020 64,383.47 60,953.47 1,930.00 1,250.00 250.00 789,479.00 298,628.85 185,813.50 8,958.87 200.00 9,854.75 7,963.44 853,862.47
2021 68,954.98 65,524.98 1,930.00 1,250.00 250.00 789,479.00 321,026.01 199,749.52 9,630.78 200.00 10,593.86 8,560.69 858,433.98
2022 73,869.35 70,439.35 1,930.00 1,250.00 250.00 789,479.00 345,102.96 214,730.73 10,353.09 200.00 11,388.40 9,202.75 863,348.35
146
CUADRO N 7.8 ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS PARA LA ALTERNATIVA II 2013 324,000.00 416,514.00 307,126.00 36,740.00 72,648.00 92,514.00 27,754.20 120,268.20 2014 348,300.00 447,752.55 330,160.45 39,495.50 78,096.60 99,452.55 29,835.77 129,288.32 2015 374,422.50 481,333.99 354,922.48 42,457.66 83,953.85 106,911.49 32,073.45 138,984.94 2016 402,504.19 517,434.04 381,541.67 45,641.99 90,250.38 114,929.85 34,478.96 149,408.81 2017 432,692.00 556,241.59 410,157.30 49,065.14 97,019.16 123,549.59 37,064.88 160,614.47 2018 465,143.90 597,959.71 440,919.09 52,745.02 104,295.60 132,815.81 39,844.74 172,660.55 2019 500,029.69 642,806.69 473,988.02 56,700.90 112,117.77 142,777.00 42,833.10 185,610.10 2020 537,531.92 691,017.19 509,537.13 60,953.47 120,526.60 153,485.27 46,045.58 199,530.85 2021 577,846.82 742,843.48 547,752.41 65,524.98 129,566.10 164,996.67 49,499.00 214,495.67 2022 621,185.33 798,556.74 588,833.84 70,439.35 139,283.55 177,371.42 53,211.43 230,582.84
INGRESOS EGRESOS costo de fabricacin costo de administracin costo de vender utilidad antes de impuesto Impuesto (30%) utilidad despus de impuesto
CUADRO N 7.9 FLUJO DE CAJA PARA LA ALTERNATIVA II

0 INGRESOS ventas aporte propio prestamos EGRESOS inversiones fija capital de trabajo costos de fabricacion costos de administracion costos de vender impuesto ala renta SALDO OPERATIVO SERVICIO DE DEUDA gastos financieros amortizacion del capital SADO DE CAJA FINANCIERA SALDO DE CAJA ACUMULADO
324,000.00
1
348,300.00
2
374,422.50
3
402,504.19
4
432,692.00
5
465,143.90
6
500,029.69
7
537,531.92
8
577,846.82
9
621,185.33
10
664,523.84
324,000.00 210,375.00 490,875.00 1,117,764.00 701,250.00 601,250.00 100,000.00 307,126.00 36,740.00 72,648.00 -793,764.00 0.00 0.00 -793,764.00 -793,764.00
348,300.00
374,422.50
402,504.19
432,692.00
465,143.90
500,029.69
537,531.92
577,846.82
621,185.33
475,506.75
511,169.76
549,507.49
590,720.55
635,024.59
682,651.44
733,850.29
788,889.06
848,055.74
807,753.40
330,160.45 39,495.50 78,096.60 27,754.20 -127,206.75 147,262.50 147,262.50 0.00 20,055.75 -773,708.25
354,922.48 42,457.66 83,953.85 29,835.77 -136,747.26 201,804.20 147,262.50 54,541.70 65,056.94 -708,651.31
381,541.67 45,641.99 90,250.38 32,073.45 -147,003.30 185,441.69 130,899.99 54,541.70 38,438.39 -670,212.92
410,157.30 49,065.14 97,019.16 34,478.96 -158,028.55 169,079.18 114,537.48 54,541.70 11,050.63 -659,162.28
440,919.09 52,745.02 104,295.60 37,064.88 -169,880.69 152,716.67 98,174.97 54,541.70 -17,164.02 -676,326.30
473,988.02 56,700.90 112,117.77 39,844.74 -182,621.74 136,354.16 81,812.46 54,541.70 -46,267.58 -722,593.88
509,537.13 60,953.47 120,526.60 42,833.10 -196,318.37 119,991.65 65,449.95 54,541.70 -76,326.72 -798,920.61
547,752.41 65,524.98 129,566.10 46,045.58 -211,042.25 103,629.14 49,087.44 54,541.70 -107,413.11 -906,333.72
588,833.84 530,071.44 70,439.35 75,252.21 139,283.55 149,218.33 49,499.00 53,211.43 -226,870.42 -143,229.57 87,266.63 70,904.12 32,724.93 16,362.42 54,541.70 54,541.70 -139,603.79 -72,325.45 -1,045,937.50 -1,118,262.95
147
148
8.1. OBJETIVO: En el presente estudio pretendemos definir la modalidad empresarial a la que se acoger el proyecto para su operacin, su estructura orgnica, la lista y las funciones del personal requerido para las alternativas I y II que se estn evaluando.
ORGANIZACIN Y ADMINISTRACIN DE LA ALTERNATIVA I: Modalidad empresarial:
Tenemos una serie de alternativas de modalidad empresarial para el proyecto, sin embargo consideramos preferible seleccionar aquellas que no representen una responsabilidad ilimitada para el propietario en caso las cosas vayan mal, es decir que no contemplen la posibilidad de recurrir al patrimonio personal del propietario para cumplir con las obligaciones y compromisos que se adquieran. Esta convencin reduce el nmero de opciones disponibles a las siguientes: Empresa individual de responsabilidad limitada (EIRL) Formas societarias, entre las que a su vez tenemos: - Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada (SCRL) - Sociedad Annima genrica (S.A.)
- Sociedad Annima Abierta (S.A.A.) - Sociedad Annima Cerrada (S.A.C) - Sociedad Comanditaria Todas las alternativas sealadas incluyen la figura de la responsabilidad limitada, es decir, que los propietarios de la empresa asumen responsabilidad por las obligaciones, compromisos y deudas solo hasta por el monto de la inversin realizada en la empresa,
149
no vindose afectado su patrimonio personal. Desde ese punto de vista todas las alternativas presentadas son iguales. Pero existe un aspecto peculiar en el caso de las formas societarias annimas que nos lleva a descartar su seleccin como modalidad empresarial a la que se acoger el proyecto para su operacin. El problema es que se complejiza mucho la organizacin de la empresa al incluir hasta tres rganos de gobierno en la estructura orgnica (que a la sazn son los siguientes: junta o asamblea general de accionistas, directorio y gerencia general) en comparacin al esquema de la empresa individual de responsabilidad limitada (EIRL) en el que lo usual es que exista un solo rgano de gobierno (la gerencia general, que dicho sea de paso es un puesto ocupado la gran mayora de veces por el propio titular o dueo de la empresa). Adems, si los propietarios desean mantener el control sobre la propiedad y gestin de su negocio lo pensarn dos veces antes de adoptar la forma de una sociedad annima (S.A.) porque esta modalidad empresarial (especialmente en el caso de la sociedad annima abierta, S.A.A. que exige la inscripcin de acciones en la Bolsa de Valores, aunque ste no es el caso dada la naturaleza de nuestro producto) abre la posibilidad a la inclusin de nuevos socios que si bien son tambin aportantes de capital financiero para la empresa llevan a una reduccin de la posicin de dominio de los propietarios iniciales. Por su parte, en el caso de la sociedad comercial de responsabilidad limitada no encontramos que la cuestin de la organizacin se complique demasiado ni corremos el riesgo de la prdida de control sobre la gestin de la empresa puesto que si uno de los socios decide vender su participacin (por cierto, aqu se habla de participaciones y no de acciones para representar el capital social de la empresa) deber hacerlo prioritariamente a los socios actuales de la empresa antes de ofrecerlas a terceros externos. Por lo tanto, en funcin a todas estas consideraciones es que seleccionamos 150
como modalidad empresarial para la operacin del proyecto a la Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada (S.C.R.L.) 5.2.2. Estructura Orgnica: La estructura orgnica no es otra cosa que el listado de puestos y cargos que se necesitan para la normal operacin del negocio. Tambin puede encontrrsele en otros proyectos bajo el nombre de Cuadro de Asignacin de Personal. Para describir la estructura orgnica de la empresa utilizaremos este cuadro justamente pero tambin, a fin de lograr una mejor visualizacin de las relaciones de dependencia, supervisin, autoridad y mando, consideraremos la alternativa de representar grficamente la estructura orgnica del proyecto lo cual se consigue por medio de la utilizacin de los famosos organigramas. As, tenemos en primer lugar el siguiente cuadro:
151
CUADRO 8.1. ESTRUCTURA ORGNICA DEL PROYECTO PARA LA ALTERNATIVA I

PROCESO PRODUCTIVO AREA DE ADMINISTRACIN Gerente General Secretaria AREA DE PRODUCCIN A)MANO DE OBRA DIRECTA Corte Diseo Costura Pegado y montado Acabado/plantillado Limpieza y empaque B)MANO DE OBRA INDIRECTA02 Jefe de produccin Jefe de mantenimiento AREA DE VENTAS Jefe de Ventas Vendedores TOTAL 01 01 04 01 03 36 04 02 08 10 03 01 N DE COLABORADORES 02 01 01 30 28
152
Este cuadro presenta los requerimientos de personal para todas las reas cuando el proyecto est trabajando a plena capacidad, es decir, cuando se producen 12000 pares de zapatos de cuero para hombre anuales. Corresponde ahora que realicemos el organigrama del proyecto bajo los requerimientos de personal y organizacin contemplados por esta alternativa. Tenemos entonces: GRFICO 8.1 ORGANIGRAMA DEL PROYECTO PARA LA ALTERNATIVA I
Junta de Socios
Gerente General
Secretaria
Jefe de Produccin
Jefe de Mantenimiento
Jefe de Ventas
Obreros
Operarios
Vendedores
Observamos que a la cabeza se encuentra la junta de socios que representan el rgano mximo de gobierno de la empresa, de entre los cuales se elige al gerente general, es decir, al responsable de la conduccin y direccin del proyecto en su fase operativa. De hecho, no olvidemos que este estudio de administracin y organizacin del proyecto no debe limitarse a ver nicamente estos temas organizacionales. Debe 153
estudiarse la organizacin en lo estructural (que es lo que hemos venido haciendo hasta ahora) pero tambin en lo funcional. Por lo tanto corresponde que veamos ahora a grandes rasgos cules son las funciones del personal.
8.2.3 Funciones: a. Funciones del Gerente General: Planear, organizar, dirigir y controlar el desarrollo de las actividades productivas, tcnico administrativas, financieras y presupuestales. Cumplir y hacer cumplir los lineamientos y polticas impartidas por la Junta de Socios. Coordinar, gestionar y supervisar el apoyo tcnico financiero, as como la cooperacin tcnica nacional e internacional. Coordinar, supervisar y evaluar las actividades de los rganos de la empresa, sistematizando su funcionamiento para el cumplimiento de los objetivos. Garantizar el cumplimiento de los objetivos del Centro de Produccin.
b. Funciones de la Secretaria: Recepcionar, clasificar, registrar, distribuir y archivar la documentacin que ingresa al Centro de Produccin Redactar documentos de acuerdo a instrucciones especficas y/o generales. Coordinar reuniones, concertar citas y preparar agenda. Velar por la seguridad y conservacin de los documentos de la Oficina. Mantener la existencia de tiles de oficina y encargarse de su distribucin. 154
Orientar al pblico en general sobre gestiones a realizarse y la situacin de la documentacin.
Otras funciones que le asigne el Jefe Inmediato.
c. Funciones del Jefe de Produccin: Producir bienes y/o servicios de acuerdo a los Planes de Produccin establecido. Elaborar productos y/o servicios con niveles de mxima calidad. Utilizar con eficiencia los recursos asignados, evitando desperdicios y costos elevados. Determinar las necesidades de adquisicin de materiales, repuestos y accesorios. Otras que le asigne su Jefe inmediato.
d. Funciones de los Obreros de Produccin: Efectuar el proceso de transformacin en las diferentes etapas del proceso a las que estn asignados a fin de obtener el producto final: zapatos de cuero para hombre. Recibir y distribuir materiales en general; trasladar y acomodar insumos y materias primas, empacar o desempacar mercadera y otros. Otras funciones que le asigne el Jefe Inmediato.
155
e. Funciones del Jefe de Mantenimiento: Recomendar la compra de repuestos e insumos que sean necesarios para la reparacin y el mantenimiento de equipos, maquinarias y otros al gerente general. Coordinar la formulacin y aplicacin de polticas de abastecimiento en forma oportuna. Elaborar el registro de proveedores de insumos y repuestos necesarios para mantener en ptimas condiciones las mquinas y equipos. Proporcionar servicios de mantenimiento y reparacin de los bienes. Velar por la utilizacin, conservacin, transferencia y custodia de los bienes de capital y activo fijo de la empresa. Otras funciones que le asigne el Jefe Inmediato.
f. Funciones de los operarios de mantenimiento: Limpiar y desinfectar ambientes, vajillas y similares. Limpiar y lavar los equipos. Operar motores de manejo sencillo. Supervisar trabajos de reparacin, mantenimiento de equipos. Otras funciones que le asigne el Jefe Inmediato.
g. Funciones del Jefe de Ventas: Disear las acciones de comercializacin de los zapatos de cuero para hombre de acuerdo a las normas establecidas. Utilizar mtodos y canales adecuados de comercializacin. Elaborar las nminas de clientes. 156
h. Funciones de los Vendedores: Ejecutar las acciones de comercializacin de los zapatos de cuero para hombre de acuerdo a las normas establecidas. Encargados de poner en prctica las estrategias de marketing del producto. Encargados de poner en prctica las estrategias de promocin y publicidad del producto. Otras funciones que le asigne el Jefe Inmediato.
Como se puede ver, en esta parte lo que hemos hecho en la prctica es presentar una suerte de mini MOF en el que se muestra de forma resumida la estructura de la organizacin del proyecto bajo la alternativa de tamao considerada (a travs del cuadro de personal y organigrama) y las funciones del personal, en trminos muy generales.
8.3 ORGANIZACIN Y ADMINISTRACIN DE LA ALTERNATIVA II: 8.3.1 Modalidad empresarial: Tenemos, al igual que en el caso de la otra alternativa, una serie de alternativas de modalidad empresarial para el proyecto, sin embargo consideramos preferible seleccionar aquellas que no representen una responsabilidad ilimitada para el propietario en caso las cosas vayan mal, es decir que no contemplen la posibilidad de recurrir al patrimonio personal del propietario para cumplir con las obligaciones y compromisos que se adquieran. Esta convencin reduce el nmero de opciones disponibles a las siguientes: Empresa individual de responsabilidad limitada (EIRL) 157
Formas societarias, entre las que a su vez tenemos: - Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada (SCRL) - Sociedad Annima genrica (S.A.)
- Sociedad Annima Abierta (S.A.A.) - Sociedad Annima Cerrada (S.A.C) - Sociedad Comanditaria Todas las alternativas sealadas incluyen la figura de la responsabilidad limitada, es decir, que los propietarios de la empresa asumen responsabilidad por las obligaciones, compromisos y deudas solo hasta por el monto de la inversin realizada en la empresa, no vindose afectado su patrimonio personal. Desde ese punto de vista todas las alternativas presentadas son iguales. Pero existe un aspecto peculiar en el caso de las formas societarias que nos lleva a descartar su seleccin como modalidad empresarial a la que se acoger el proyecto para su operacin.
El problema es que se complejiza mucho la organizacin de la empresa al incluir hasta tres rganos de gobierno en la estructura orgnica (que a la sazn son los siguientes: junta o asamblea general de accionistas, directorio y gerencia general) en comparacin al esquema de la empresa individual de responsabilidad limitada (EIRL) en el que lo usual es que exista un solo rgano de gobierno (la gerencia general, que dicho sea de paso es un puesto ocupado la gran mayora de veces por el propio titular o dueo de la empresa). Adems, si los propietarios desean mantener el control sobre la propiedad y gestin de su negocio lo pensarn dos veces antes de adoptar la forma de una sociedad annima 158
(S.A.) porque esta modalidad empresarial (especialmente en el caso de la sociedad annima abierta, S.A.A. que exige la inscripcin de acciones en la Bolsa de Valores, aunque ste no es el caso dada la naturaleza de nuestro producto) abre la posibilidad a la inclusin de nuevos socios que si bien son tambin aportantes de capital financiero para la empresa llevan a una reduccin de la posicin de dominio de los propietarios iniciales. En funcin a todas estas consideraciones es que la modalidad empresarial seleccionada para llevar adelante este negocio es el de la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (EIRL) 8.3.2 Estructura Orgnica: La estructura orgnica no es otra cosa que el listado de puestos y cargos que se necesitan para la normal operacin del negocio o el proyecto que estamos realizando . Tambin puede encontrrsele en otros proyectos bajo el nombre de Cuadro de Asignacin de Personal. Para describir la estructura orgnica de la empresa utilizaremos este cuadro justamente pero tambin, a fin de lograr una mejor visualizacin de las relaciones de dependencia, supervisin, autoridad y mando, consideraremos la alternativa de representar grficamente la estructura orgnica del proyecto lo cual se consigue por medio de la utilizacin de los famosos organigramas. As, tenemos en primer lugar el siguiente cuadro:
159
CUADRO 8.2 ESTRUCTURA ORGNICA DEL PROYECTO PARA LA ALTERNATIVA II
PROCESO PRODUCTIVO
AREA DE ADMINISTRACIN
N DE OBREROS 02 01 01
Gerente General
Secretaria
AREA DE PRODUCCIN A)MANO DE OBRA DIRECTA Trazado y corte de tela
01 02 02 07 01
Confeccin de la prenda
Acabado final Control de calidad
Embolsado y empaquetado
Compra de materia prima B).- MANO DE OBRA INIRECTA Trazado y corte de tela
01
AREA DE VENTAS Jefe de Ventas
01 03 23
Vendedores
TOTAL
160
Este cuadro presenta los requerimientos de personal para todas las reas cuando el proyecto est trabajando a plena capacidad, es decir, cuando se producen 11000 pares de zapatos de cuero para hombre anuales. Corresponde ahora que realicemos el organigrama del proyecto bajo los requerimientos de personal y organizacin contemplados por esta alternativa. Tenemos entonces:
GRFICO 8.3 ORGANIGRAMA DEL PROYECTO PARA LA ALTERNATIVA II
Gerente General
Secretaria
Jefe de Produccin
Jefe de Mantenimiento
Jefe de Ventas
Obreros
Operarios
Vendedores
161
Observamos que a la cabeza se encuentra la gerencia general, que es entonces el rgano mximo de gobierno de la empresa, el cual a su vez es el responsable de la conduccin y direccin del proyecto en su fase operativa. De hecho, no olvidemos que este estudio de administracin y organizacin del proyecto no debe limitarse a ver nicamente estos temas organizacionales. Debe estudiarse la organizacin en lo estructural (que es lo que hemos venido haciendo hasta ahora) pero tambin en lo funcional. Por lo tanto corresponde que veamos ahora a grandes rasgos cules son las funciones del personal.
8.3.3 Funciones: a. Funciones del Gerente General: Planear, organizar, dirigir y controlar el desarrollo de las actividades productivas, tcnico administrativas, financieras y presupuestales. Cumplir y hacer cumplir los lineamientos y polticas impartidas por la Junta de Socios. Coordinar, gestionar y supervisar el apoyo tcnico financiero, as como la cooperacin tcnica nacional e internacional. Coordinar, supervisar y evaluar las actividades de los rganos de la empresa, sistematizando su funcionamiento para el cumplimiento de los objetivos. Garantizar el cumplimiento de los objetivos del Centro de Produccin.
b. Funciones de la Secretaria: Recepcionar, clasificar, registrar, distribuir y archivar la documentacin que ingresa al Centro de Produccin 162
Redactar documentos de acuerdo a instrucciones especficas y/o generales. Coordinar reuniones, concertar citas y preparar agenda. Velar por la seguridad y conservacin de los documentos de la Oficina. Mantener la existencia de tiles de oficina y encargarse de su distribucin. Orientar al pblico en general sobre gestiones a realizarse y la situacin de la documentacin.
c. Funciones del Jefe de Produccin: Producir bienes y/o servicios de acuerdo a los Planes de Produccin establecido. Elaborar productos y/o servicios con niveles de mxima calidad. Utilizar con eficiencia los recursos asignados, evitando desperdicios y costos elevados. Determinar las necesidades de adquisicin de materiales, repuestos y accesorios. Otras que le asigne su Jefe inmediato.
d. Funciones de los Obreros de Produccin: Efectuar el proceso de transformacin en las diferentes etapas del proceso a las que estn asignados a fin de obtener el producto final: zapatos de cuero para hombre.
163
Recibir y distribuir materiales en general; trasladar y acomodar insumos y materias primas, empacar o desempacar mercadera y otros.
e. Funciones del Jefe de Mantenimiento: Recomendar la compra de repuestos e insumos que sean necesarios para la reparacin y el mantenimiento de equipos, maquinarias y otros al gerente general. Coordinar la formulacin y aplicacin de polticas de abastecimiento en forma oportuna. Elaborar el registro de proveedores de insumos y repuestos necesarios para mantener en ptimas condiciones las mquinas y equipos. Proporcionar servicios de mantenimiento y reparacin de los bienes. Velar por la utilizacin, conservacin, transferencia y custodia de los bienes de capital y activo fijo de la empresa. Otras funciones que le asigne el Jefe Inmediato.
f. Funciones de los operarios de mantenimiento: Limpiar y desinfectar ambientes, vajillas y similares. Limpiar y lavar los equipos. Operar motores de manejo sencillo. Supervisar trabajos de reparacin, mantenimiento de equipos. Otras funciones que le asigne el Jefe Inmediato.
164
g. Funciones del Jefe de Ventas: Disear las acciones de comercializacin de los zapatos de cuero para hombre de acuerdo a las normas establecidas. Utilizar mtodos y canales adecuados de comercializacin. Elaborar las nminas de clientes. Otras funciones que le asigne el Jefe Inmediato.
h. Funciones de los Vendedores: Ejecutar las acciones de comercializacin de los zapatos de cuero para hombre de acuerdo a las normas establecidas. Encargados de poner en prctica las estrategias de marketing del producto. Encargados de poner en prctica las estrategias de promocin y publicidad del producto. Otras funciones que le asigne el Jefe Inmediato.
Como se puede ver, en esta parte lo que hemos hecho en la prctica es presentar una suerte de mini MOF en el que se muestra de forma resumida la estructura de la organizacin del proyecto bajo la alternativa de tamao considerada (a travs del cuadro de personal y organigrama) y las funciones del personal, en trminos muy generales.
165

Proyectosss Finaly

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Proyectosss Finaly

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE POLOS DE ALGODN PARA DAMAS

esto con ayuda del estudio de la oferta, y para

las industrias no solo crecen por venta de productos a

ranking de factores para decidir la ubicacin. 1

pero que son importantes para el xito del

funcionamiento el proyecto de produccin y comercializacin de polos de algodn para dama.

1.- ESTUDIO DE LA MATERIA PRIMA: 1.1.- DEFINICION DE LA MATERIA PRIMA:

Textura: Suave y clida.

37,000 45,000 46,000 46,567 56,000 66,000 78,000 90,000 99,000

Tasa promedio 0.1133

1.4.-COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LA OFERTA Y DE ALGODN :

60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Series1

La oferta proyectada sobre el algodn de pima es de :

1.5.- DISPONIBILIDAD DE LA MATERIA PRIMA PARA EL PROYECTO:

requerimientos de materia prima

porque genera incrementos en la produccinnacional.

1.2 ESPECTOS GENERALES:

Maquinaria utilizada: maquina de coser maquinas remalladora maquinas de estampado y bordado

1.3.1. Fases de produccin: 11

b) Seccin de confeccin y Corte:

d) Seccin de remalle y costura

e) Seccin de Acabados finales

1.4 AREA GEOGRFICA QUE ABARCA EL ESTUDIO DE MERCCADO:

1.5 ESTUDIO DE DEMANDA

1.5.1 IDENTIFICACION DE LA DEMANDA:

Una vez que ya hemos definido lo

el momento no hemos hecho

ms que presentar los aspectos

de la tcnica de cmo recolectar los datos primarios que

CUADRO N 2 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS PARA EL MERCADO POTENCIAL

20% 45% 25% 10% 90% 10%

CUADRO N 3 ESTIMACION DEL MERCADO REAL

CUADRO N4 ESTIMACION DEL MERCADO POTENCIAL

65,300 57,137.50 40,812.50 1 s/.30.00 32,650 61,312.50 40,812.50 16,325

CUADRO N5 RESUMEN DE DATOS DE LAS ENCUESTAS DE LA DEMANDA DE POLOS EN LA PROVINCIA DE AREQUIPA

MERCADO DE POLOS DE ALGODN PARA DAMAS

PORCENTAJE DE LA POBLACION DEMANDA OBJETIVO

NUEMROS DE PERSONAS DEMANDANTES DE POLOS DE ALGODN PIMA PARA DAMA

Mercado real Mercado potencial No consumen TOTAL

50% 37.50% 12.50% 100%

163,250 122,437.50 40,812.50 326,500

GRAFICO N 1 IDENTIFICACION DE LA DEMANDA DE POLOS DE ALGODON PARA DAMA

mercado potencial 37.50%

Mercado real 50%

FUENTE: elaboracin propia

Arequipa, que estn dispuestas ha consumir

lo que nos incentiva ha

polos de algodn para dama, entonces con esta informacin

obtener datos de calidad, por ende nosotros

comportamiento de su mercado meta las empresas que visitamos fueron:

DIRECCION AV. AVENIDA GOYENECHE #101

CUADRO N7 ESTRATOS SOCIOECONOMICO (Arequipa metropolitana)

ESTRATO SOCIO-ECONOMICO FAMILIAR

INGRESO MINIMO POR ESTRATO (familias)

S/. 9500,00 S/ 2400,00 S/. 1300,00 S/. 850,00 S/. 600,00

mensuales por familia porlo que deberas

mnimo por persona y lo calculamos de la siguiente manera:

1.3.2.- COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LA DEMANDA:

CUADRO N9 COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LA DEMANDA DE POLOS DE ALGODN PARA DAMA

GRAFICO N2 COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LA DEMANDA DE POLOS DE ALGODN PARA DAMA

DEMANDA HISTORICA DE POLOS DE ALGODON PARA DAMA

En el grafico observamos una tendencia

crecimiento que tiene la