AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS AMBIENTALES

INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE CORDOBA

Entidad: MUNICIPIO DE LA APARTADA Representante Legal: KATIA ISABEL PAZ DURANGO Fecha JUNIO 30 DE 2012
GRADO DE AVANCE FISICO DE RESULTADO EJECUCION DEL DE LAS METAS ANALISIS INDICADOR DE DE SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO ENTIDAD

Codigo:

23350

ORIGEN

DESCRIPCION DEL HALLAZGO U OBSERVACION

ACCIN (ES) CORRECTIVA (S)

INDICAD OR (ES)

META

AREA RESPONSABLE

RESPONSA BLE (S) DE LA RECURSOS EJECUCI N

FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION

RANGO DE CUMPLIMIENT O SEGUIMIENTO CONTTRALORI A

ESTADO DE LA ACCION FORMULADA (A=ABIERTA, C=CERRADA)

Resultados de la auditoria especial realizada por Se contrato la implementacion de la fase II del contraloria General del Sistema de Gestion Ambiental Municipal-SIGAM. Departamento de Cordoba no tiene iimplementado el sistema de gestion ambiental Con fecha 15 de Junio de 2012 (se anexa copia el dia 06 de Julio de 2011. municipal SIGAM. del contrato No.041-2012)

Elaboracio n del sistema de gestion ambiental SIGAM

Recursos con cargo al presupuesto Secretaria de Planeacion Jorge Soto de la vigencia Junio Florez 2012 2012 100% y Obras Publicas

de Julio de 2012

100% (se contrato la implementacion de la II Fase del SIGAM) 100%

100%

Resultados de la auditoria especial realizada por contraloria General del Departamento de Cordoba el dia 06 de Julio de 2011.

no se evidencia informes de seguimientos y control por parte del ente municipal a Aparcor

informe de se recibio por parte de la empresa APARCOR gestion, informes de gestion, financiero y administrativo financiero de la entidad con corte a 31 de Diciembre de y 2011, e Informe Financiero a 30 de Junio de administra 2012 se anexa informes. tivo

100%

Secretario de Planeacion y Obras Publicas y Aparcor

Jorge Soto Florez y Jorge Roman Herrera

Recursos con cargo al presupuesto de la vigencia 2012

2012 Diciembre de 2012

100%

100%

100%

Resultados de la auditoria especial realizada por contraloria General del Departamento de Cordoba el dia 06 de Julio de 2011.

el EOT del municipio de La Apartada no fue objeto de seguimiento y evaluacion por parte de la Adminstracion Municipal

se contrato la actualizacion del EOT con fecha 18 de Octubre de 2011 (ANEXO: copia del contrato No.034-2011) se le ha venido realizando el respectivo seguimiento a la actualizacion y ajuste del componente urbano del EOT, mediante socializacion realizada el dia 10 de Julio de 2012, dirigida al Consejo Territorial de Planeacion, Concejo Municipal y al Consejo EOT de Gobierno Municipal. anexo copia Circular actualizad Externa No.600-06-01- No,009 del 28 de Junio o, de 2012, de igual forma se solicito a la CVS el ajustado y acompaamiento en la socialiacion del EOT, socializad anexo: Oficio enviado. o Liquidacio n de se esta solicitando la liquidacion del convenio del convenio y plan Departamental de agua para que con esos compra de dineros el municipio pueda comprar unas Geomebra geomembranas. na

100%

Secretario de Planeacion y Obras Publicas y Alcalde Municipal

Jorge Soto Florez y Katia Isabel Paz Durango

Recursos con cargo al presupuesto de la vigencia 2011

2011 Diciembre de 2012

100%

100%

100%

Resultados de la auditoria especial realizada por contraloria General del Departamento de Cordoba el dia 06 de Julio de 2011.

no cuenta con el permiso de vertimientos de las aguas residuales del alcantarillado Municipal

50%

Secretario de Planeacion y Obras Publicas

Recursos con cargo al presupuesto Jorge Soto de la vigencia Florez 2012

2012

2012

50%

50%

50%

Resultados de la auditoria especial realizada por contraloria General del Departamento de Cordoba el dia 06 de Julio de 2011.

No tiene el cargue al MOVET, No cargue a SUI, Debido a se anexa copia de la actualizacion de los RUPS, que no tiene toda la informacion que solicita la se socializo el contrato de concondiciones Superintendencia como requisito para registrar estos uniformes a la comunidad pero hasta la fecha no sistemas de informacion RUPS, estudio tarifario, se ha suscrito el contrato con los usuarios, se socializacion contratos de condiciones uniformes a la actualizo el registro de usuarios de los servicios comunidad, tener actualizados el registro de usuarios de los publicos; se esta tramitando por parte de la servicios publicos; presentacion ante el secretario de empresa APARCOR la proyeccion del equilibrio hacienda el equilibrio entre subsidios y contribuciones entre subsidios y contribuciones anuales para Carque al anuales, no esta actualizado el acuerdo de estratificacion luego ser presentada a la Secretaria de Hacienda MOVET, rural. Municipal. SUI

70%

Secretario de Planeacion y Obras Publicas y Aparcor

Jorge Soto Florez y Jorge Roman Herrera

Recursos con cargo al presupuesto de la vigencia 2011-2012

2011

2012

70%

70%

70%

JORGE LUIS SOTO FLOREZ

Alcalde Municipal (E)