Sistema de Gestin de Ingresos Municipales Municipio Oaxaca de Jurez

ESPECIFICACION FUNCIONAL PARA DESARROLLO

Proyecto: SGIM Oaxaca de Jurez Preparado por: Gustavo Fernndez Fecha de preparacin: 21/09/2012 Status: Pendiente Prioridad: (Muy Alta/Alta/Media/Baja) Aprobacin: Debe ser aprobado y firmado por el lder de mdulo y la persona que lo est requiriendo.

___________________ / _________________ Gustavo Fernandez YYY (Consultor) (Municipio) Definicin.

Tipo de Programa: Formulario / Reporte / User exit / Interfase / Field exit / Desarrollo (Marcar con negrilla el tipo de programa de que se trate) Formulario o reporte: Impresin en lser / Impresin matricial (En caso de ser reporte o formulario, indicar el tipo de impresora a utilizar con negrillas y el tamao del cartucho) Nombre del desarrollo: Formulario de Orden de Pago Mdulo: TRM / PSCD

Perfiles de autorizacin: Justificacin de la solicitud: Se necesita un formato nico de orden de pago para los diferentes grupos de ingresos existentes en la alcalda del Municipio Oaxaca de Jurez. Comentarios: El Formato nico debe funcionar para los Diferentes padrones. Requerimientos de Usuarios: Consideraciones:

1. Los sustentos de cada uno de los cobros se encontraran en la posicin de la orden de pago emitida por el modulo SD (Factura). En caso de existir descuentos y/o recargos aplicados a los conceptos se deben colocar a un lado si son aplicados a una posicin y en caso de ser generales como un tem mas al final de todas las posiciones. Cada concepto debe llevar los montos a pagar por el contribuyente. 2. Se deben extraer los datos del contribuyente y Objeto de contrato: Cd. Contribuyente Nombre Contribuyente.
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Direccin Contribuyente. Cod. Objeto de Contrato Descripcin Objeto de Contrato. 3. El Encabezado de la Orden de pago debera variar dependiendo del sector o de la clase de factura usada al momento de generar la orden de pago. 4. Colocar el Monto total de la Orden de pago. 5. Se debe anexar el nmero de la Orden de pago.
Clculos requeridos: (De ser necesario explique qu clculos deben ser ejecutados) Mapeo de datos: (relacin entre campos externos y campos SAP, podra ser un link a un documento Excel) Tablas y campos involucrados:

BUT000: Datos Maestros Contribuyente. o NAME_FIRST o NAME_LAST Nombre de pila Apellidos

BUT020: Direcciones o ADDRNUMBER N direccin

ADRC: Direcciones (gestin central de direcciones) o CITY1 o POST_CODE1 o STREET o HOUSE_NUM1 o STR_SUPPL1 o STR_SUPPL2 o STR_SUPPL3 o REGION Calle N (edificio) Calle 2 Calle 3 Calle 4 Regin
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Poblacin Cdigo postal

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BUT0ID: IC: Nmeros de identificacin. o TYPE o IDNUMBER Clase identificacin N identificacin

VBRK: Cabecera de Factura de Ventas o VBELN o ERDAT o NETWR o SPART o KUNNR Documento de ventas Creado el Valor neto Sector Solicitante

VBRP: Posicin de Factura de Ventas o MATNR o ARKTX o KZWI1 o KZWI2 o KZWI3 o KZWI4 o NETWR Material Denominacin Subtotal 1 Subtotal 2 Subtotal 3 Subtotal 4 Valor neto

DPSOB: Datos Objeto Contrato o PSOBKEY o PSOBTXT o LEGACYOBJK1 Objeto del contrato Denomin. obj. contrato N en sist. existente

DFACTS: Datos maestros de Objeto de Contrato o OBJID o FACT_TYPE ID objeto Clase val. concretos

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o FACT_CATEGORY Cat. val. concr. o VALUE_GENERIC Valor valores concr.

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Formato de salida: (Reportes o Formularios)

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