COLEGIO TCNICO MENORAH I.E.D.

TECNOLOGIA E INFORMATICA

Apple INC. NIT: 830,028,931-3 Carrera 12 82 - 02 Loc. 2 -58 Centro Comercial Andino Nombre: Mnica Andrea Quiroga Rivera Nit: 96,102,108 Validez de la oferta: 15 dias validos apartir de la fecha Condiciones de Pago: Su forma de pago puede ser a crdito o de contado, tambin puede hacer una consignacin del dinero o por medio de un cheque.

COTIZACIN N 001
Ciudad y fecha: Bogot D.C., 13 de abril de 2012 Direccin: Calle 1B 19A - 19 sur Plazo de Entrega: 2 dias hbiles Vendedora: Juliana Ruiz V. TOTAL 9,495,000.00 26,025,989.00 5,700,000.00 11,599,996.00

ITEM ARTICULOS Y/O SERVICIOS CANTIDAD V. UNITARIO 5 1,899,000.00 1265997 Apple iMac MC812E7A 1401315 Apple Mac Book Air MC968E/A 11 2,365,999.00 1226454 Apple Mac Book Pro MC700E/A 3 1,900,000.00 1471654 Apple Mac Book Pro MD 318 Core i7 15,4 4 2,899,999.00 Subtotal VALOR (en letras): Cincuenta y dos millones setecientos ventiunmil novecientos ochenta y cinco pesos m/cte. Valor total Observaciones: Cotizado por: Aceptada: Atentamente: Camilo Salazar Lucia Rodriguez C.C.

52,820,985.00

2 10/26/2012 MNICA ANDREA QUIROGA RIVERA CURSO: 1001 JORNADA MAANA

COLEGIO TCNICO MENORAH I.E.D. TECNOLOGIA E INFORMATICA

SIL AGUS S.A.S NIT: 903.097.818-6 Calle 1 B 19 A - 19 Telefono: 654 15 82

silagussas@hotmail.com

PEDIDO

N 001

Nombre: Camilo Salazar Ciudad y fecha: Bogot D.C., 25 de abril de 2012 Nit: 32,745,623 Direccin: Carrera 12 82 - 02 Loc. 2 - 58 ITEM ARTICULOS Y/O SERVICIOS CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 4 1,899,000.00 7,596,000.00 1265997 Apple iMac MC812E7A 1401315 Apple Mac Book Air MC968E/A 12 2,365,999.00 28,391,988.00 1226454 Apple Mac Book Pro MC700E/A 2 1,900,000.00 3,800,000.00 1471654 Apple Mac Book Pro MD 318 Core i7 15,4 4 2,899,999.00 11,599,996.00 Subtotal VALOR (en letras): Cincuenta y un millon trecientos ochenta y siete mil novecientos ochenta y cuatro pesos m/cte $ 51,387,984.00 Valor total Observaciones: Forma de pago: A credito Aceptada: Atentamente: Lucia Rodriguez C.C.

MNICA ANDREA QUIROGA RIVERA

CURSO: 1001 JORNADA MAANA

3 10/26/2012

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Apple INC. NIT: 830,028,931-3 Carrera 12 82 - 02 Loc. 2 -58 Centro Comercial Andino Nombre: Mnica Andrea Quiroga Rivera Nit: 965.102.108-1 Transportadora: Apple INC. REFERENCIA 1265997 1401315 1226454 1471654

REMISION N 001
Ciudad y fecha: Bogot D.C., 25 de abril de 2012 Direccin: Calle 1B 19A - 19 sur Telfono: 654 15 82 Placa del vehculo: JLF 214

Conductor: Luis Rodrguez DESPACHAMOS A USTED LOS SIGUIENTES ARTICULOS DESCRIPCION CANTIDAD 4 Apple iMac MC812E7A 12 Apple Mac Book Air MC968E/A 2 Apple Mac Book Pro MC700E/A 4 Apple Mac Book Pro MD 318 Core i7 15,4

OBSERVACIONES

DESPACHADO POR: Camilo Salazar

TRANSPORTADO RECIBIDO POR: Mnica Quiroga POR: Apple INC.

CAJAS
PESO TOTAL

MNICA ANDREA QUIROGA RIVERA

CURSO:1001 JORNADA MAANA

4 10/26/2012

Nombre: Mnica Andrea Quiroga Rivera Nit: 965.102.108-1 Forma de despacho: Directa Condiciones de pago: Su forma de pago puede ser a crdito o de contado, tambin puede hacer una consignacin del dinero o por medio de un cheque. ITEM 1265997 1401315 1226454 1471654 ARTICULOS Y/O SERVICIOS Apple iMac MC812E7A Apple Mac Book Air MC968E/A Apple Mac Book Pro MC700E/A Apple Mac Book Pro MD 318 Core i7 15,4

Ciudad y fecha: Bogot D.C., 25 de abril de 2012 Direccin: Calle 1B 19A - 19 sur Plazo de entrega: 05 de mayo de 2012 Vendedor: Juliana Ruiz CANTIDAD 4 12 2 4 V. UNITARIO 1,899,000.00 2,365,999.00 1,900,000.00 2,899,999.00 V. TOTAL 7,596,000.00 28,391,988.00 3,800,000.00 11,599,996.00

VALOR (en letras): Cincuenta y un milln trescientos ochenta y siete mil novecientos ochenta y cuatro pesos m/cte.

Subtotal IVA Descuento Valor total

$ 51,387,984 $ 8,222,077 $ 2,980,503 $ 56,629,558

Observaciones: Cotizado por: Mnica Aceptada: Laura Caballero Rodrguez

Contabilizacin: Sandra Quiroga

Atentamente: Mauricio Lpez C.C. 51 816 512 de Bogot.

Factura por computador Autorizada segn Res. DIAN N 310000636532 Fecha 2012/03/17 Rango: FV-00001FV-10000

Apple INC. NIT: 830,028,931-3 Carrera 12 82 - 02 Loc. 2 -58 Centro Comercial Andino

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FACTURA N 001

MNICA ANDREA QUIROGA RIVERA

CURSO: 1001 JORNADA MAANA

5 10/26/2012

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SIL AGUS S.A.S NIT: 903.097.818-6 Calle 1 B 19 A - 19 Telefono: 654 15 82 silagussas@hotmail.com FECHA: 16 de mayo de 2012 PAGADO A: Camilo Salazar POR CONCEPTO DE: Compra de unos computadores

RECIBO DE CAJA N 001

$ 25,360,999

VALOR (en letras) Veinticinco millones trescientos sesenta mil novecientos noventa y nueve

CODIGO: 264975 APROBADO: Mnica Quiroga

FIRMA DE RECIBIENDO C.C. O NIT.

MNICA ANDREA QUIROGA RIVERA

CURSO: 1001 JORNADA MAANA

6 10/26/2012

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SIL AGUS S.A.S NIT: 903.097.818-6 Calle 1 B 19 A - 19 Telefono: 654 15 82

silagussas@hotmail.com

NOTA DEBITO
N 001
NIT FECHA

SEOR: DIRECCIN:

CUENTA N LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU CUENTA CONCEPTO

TOTAL

SON: (en letra) CODIGO CREDITOS ELABORADA REVISADA AUTORIZADA

CONTABILIZADA

MNICA ANDREA QUIROGA RIVERA

CURSO: 1001 JORNADA MAANA

7 10/26/2012

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SIL AGUS S.A.S NIT: 903.097.818-6 Calle 1 B 19 A - 19 Telefono: 654 15 82

silagussas@hotmail.com

NOTA CREDITO
N 001
NIT FECHA

SEOR: DIRECCIN:

CUENTA N LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU CUENTA CONCEPTO

TOTAL

SON: (en letra) CODIGO CREDITOS

ELABORADA

REVISADA

AUTORIZADA

CONTABILIZADA

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CURSO: 1001 JORNADA MAANA

8 10/26/2012

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BANCO DE LA REPUBLICA
Lugar y fecha: __________________________________________________ PGESE A ___________________________________________________________ _______________________________________________________________________ LA SUMA DE ________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ___________________________________ FIRMA

CHEQUE N
$

2015320

ESPACIO PARA EL SELLO

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CURSO: 1001 JORNADA MAANA

9 10/26/2012

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LETRA DE CAMBIO
_________________________________________ FIRMA(S)

NUMERO

LUGAR DE EXPEDICION

DIA

MES

AO

BUENO POR

$
A_____________________________________________________________ se sevir(n) Usted(es) mandar pagar incondicionalmente por esta______________________________ letra de cambio ________________________ __________________________________ a la orden de _________________________________________________ La cantidad de: VALOR RECIBIDO QUE CARGARA(N) USTED(ES) EN CUENTA SEGN AVISO DE: NOMBRE Y DATOS DEL DEUDOR NOMBRE______________________________________ DOMICILIO____________________________________ POBLACION____________________________________ _______________________________________ FIRMA(S)

S.S.

S.S.

MNICA ANDREA QUIROGA RIVERA

CURSO: 1001 JORNADA MAANA

10 10/26/2012

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El presente es una constancia de las instituciones que han sido solicitadas a travs de citibank online Transferencia a otros clientes citi Cuenta Origen: Beneficiario: Cuenta/ CBU destino: Importe: Fecha de Transferencia: Mensaje a enviar - Firma: * Su nmero de CUIT / CUIL / CDI / DNI / CI / LF: Motivo: Nmero de Refencia: su orden ser colocada el prximo da hbil bancario DD/MM/AAAA - HH:MM

MNICA ANDREA QUIROGA RIVERA

CURSO: 1001 JORNADA MAANA

11 10/26/2012

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Banco de Colombia
NIT. 860.469.202-4

RECIBO DE CONSIGNACION

ESPACIO PARA EL TIMBRE Cdigo de Convenio |__|__|__| Cuenta Corriente Cuenta de Ahorros Credito Rotativo Nmero |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Fecha Ao |____|
Impreso por:Dispopeles S.A. NIT: 860,028,580-2 www.dispopeles.com 87604

Mes |____|

Da |____|

Esta transaccin est sujeta a verificacin posterior . El(los) cheque(s) depositado(s) se reciben "Salvo buen cobro" de manera que la operacin slo se entiende efectiva si el (los) cheques son pagado(s) por el(los) banco(s) ligrados. En caso de que el(los) chequs sean devueltos sin pago, esta operacin se reservar y el(los) titulo(s) se entregar(n) por parte del banco titular de la cuenta en la que se deposit(aron). En consecuencia, la copia del comprobante del pago que se entrega a l depositario sellada o timbrada por el banco,no implica constancia de pago respecto a las sumas no consignadas en efectivo.

N 9923503-2

Nombre Convenio Empresa Recaudadora |___________________________________________________________________________________________________________| Referencia 1 |______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Referencia 2 |______|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| FORMA DE PAGO Efectivo Cheque

$ $ $
N de cuenta del cheque Nmero del cheque Ciudad o plaza

ANEXO Sin anexo Disquete Papel Otro

TOTAL A PAGAR
Cdigo Banco

Nota: Antes de presentar este comprobante, srvase diligenciarlo completamente con base en la informacion que le suministra la empresa. Si paga con cheque, favor anotar al respaldo del mismo: El nmero de este comprobante, el nombre y nmero de la cuenta de la empresa y sus datos personales(Nombre, direccin y telfono).

|Nombre del depositante: | |_____________________________________|

| |

Telfono: ______________________|

| |

2130351 (CC-035-1/Enero/2012)

ORIGINAL: Para el Banco

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CURSO: 1001 JORNADA MAANA

12 10/26/2012

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Banco de Colombia
NIT. 860.469.202-4

CONSIGNACIN

No.

345879315

MARQUE UNA X SI ES: CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHORROS NMERO DE LA CUENTA NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA

NOMBRE DEL DEPOSITANTE

PUEDE CONSIGNAR EN CUALQUIER SUCURSAL Y PARA CUALQUIE TIPO DE CUENTA EN EL PAIS

REFERENCIA

CIUDAD

TELEFONO
AO

FECHA
MES DA

FORMA DE PAGO EFECTIVO CHEQUE TOTAL A PAGAR

Cdigo Banco

$ $ $
Nmero del cheque Ciudad o plaza

No. De cuenta del cheque

AREA PARA SELLO

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13 10/26/2012

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$ Debo(emos) y pafgar(mos) incondicionalmente sin pretexto este pagar en el lugar y fechas citadas donde elija el tenedor el da de su vencimiento a la orden de ______________________________________ el da _____ de __________________________ de ______ La cantidad de:
VALOR RECIBIDO DE MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCIN, ESTE PAGAR FORMA PARTE DE UNA SERIE NMERADA DEL _____ AL _____ Y TODOS ESTAN SUJETOS A LA CONDICIN DE QUE DE NO PAGARSE CUALQUIERA DE ELLOS A SU VENCIMIENTO, SERAN EXIGIBLES TODOS LOS QUE LE SIGUEN EN NMERO, ADEMAS DE LOS YA VENCIDOS DE ACUERDO AL ART. 7*9 DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO, CAUSARAN INTERES MORATORIO DEL _____% POR CADA MES O FRACCIN PAGADERO JUNTAMENTE CON EL PRINCIPAL DICHOS INTERESES SE CAUSARAN SOBRE EL CAPITAL INSOLUTO. CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ART. 152 INCISO I, II, II , IV DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO.

PAGARE N

LUGAR DE EXPEDICION

DIA

MES

AO

BUENO POR

NOMBRE Y DATOS DEL DEUDOR

AVAL _______________________________________________ FIRMA(S)

DEUDOR _________________________________________ FIRMA(S)

NOMBRE _____________________________________________________ DOMICILIO ___________________________________________________ POBLACION __________________________________________________

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14 10/26/2012

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COMPROBANTE DE PAGO
Ciudad Pagado a Concepto Da Mes Ao N $

Valor (en letras) Cdigo Aprobado Firma de recibido _________________________________ C.C. NIT. No.

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CURSO: 1001 JORNADA MAANA

15 10/26/2012

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BANCO COLPATRIA CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO CIUDAD OFICINA EXPEDIDORA FECHA DE EXPEDICION DIA MES AO SERIE 0256785 FECHA DE VENCIMIENTO DIA MES AO

VALOR

A FAVOR DE:___________________________________________________________________________________________________________________ LA SUMA DE ___________________________________________________________________________________________________________________ TASA DE INTERES ANUAL MEN. TRIM. SEM. ANUAL ANTIC. VENC. PROTECTOR

EL PROPIETARIO DECLARA QUE ACEPTA LAS CONDICIONES ESTIPULADAS EN EL REGLAMENTO AL RESPALDO DEL PRESENTE TITULO.

C.D.T.
FIRMA AUTORIZADA FIRMA AUTORIZADA

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16 10/26/2012