GIPI - Manual

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GIPI Informtica PAF-ECF

2012 GIPI Informtica
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by GIPI Informtica
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Special thanks to: All the people who contributed to this document, to mum and dad and grandpa, to my sisters and brothers and mothers in law, to our secretary Kathrin, to the graphic artist who created this great product logo on the cover page (sorry, don't remember your name at the moment but you did a great work ), to the pizza service down the street (your daily Capricciosas saved our lives), to the copy shop where this document will be duplicated, and and and... Last not least, we want to thank EC Software who wrote this great help tool called HELP & MANUAL which printed this document.
Table of Contents
Foreword 6
Part I GIPI [Retaguarda]
1 Requisito para o PAF-ECF ................................................................................................................................... 8

Cadastro de Tipo de Venda .......................................................................................................................................................... 8 Cadastro de Produto .......................................................................................................................................................... 9 Cadastro de Usurio .......................................................................................................................................................... 10 Configuraes Gerais .......................................................................................................................................................... 11
2 Carn ................................................................................................................................... 13
Configuraes .......................................................................................................................................................... 13 Cadastro de Cliente .......................................................................................................................................................... 14 Pedido .......................................................................................................................................................... 15 Como Utilizar? ......................................................................................................................................................... 16 Segundo Passo ......................................................................................................................................................... 16 Terceiro Passo ......................................................................................................................................................... 17 Fechamento ......................................................................................................................................................... 18 Consulta ......................................................................................................................................................... 19 Layout Contrato .......................................................................................................................................................... 20 Formatao ......................................................................................................................................................... 20 Campos disponveis ......................................................................................................................................................... 20 Exemplo da Estrutura do arquivo Layout Contrato ......................................................................................................................................................... 21 Layout Parcela .......................................................................................................................................................... 22 Formatao ......................................................................................................................................................... 22 Campos disponveis ......................................................................................................................................................... 22 Exemplo da Estrutura do arquivo Layout Layout ......................................................................................................................................................... 23 Modelo .......................................................................................................................................................... 23 Modelo Contrato ......................................................................................................................................................... 24 Modelo Parcela ......................................................................................................................................................... 25
3 Configuraes Gerais ................................................................................................................................... 25

Verso 1.1.14.12 .......................................................................................................................................................... 25 Verso 1.1.14.14 .......................................................................................................................................................... 27
4 Nota ................................................................................................................................... 28 Fiscal Eletrnica

Configuraes gerais .......................................................................................................................................................... 28 Nota Fiscal - Geral ......................................................................................................................................................... 33 Gerenciador da NF-e .......................................................................................................................................................... 35
5 CFOP ................................................................................................................................... 39
Part II PDV
43
1 Login ................................................................................................................................... 43 2 Tela Inicial ................................................................................................................................... 43 3 Atalhos ................................................................................................................................... 44

Leitura X Venda Tef Sangria Suprim ento .......................................................................................................................................................... 44 .......................................................................................................................................................... 45 .......................................................................................................................................................... 45 .......................................................................................................................................................... 45 .......................................................................................................................................................... 45 2012 GIPI Informtica
Contents
Menu Fiscal .......................................................................................................................................................... 46 Reduo Z .......................................................................................................................................................... 46 Sair .......................................................................................................................................................... 46
4 Venda - Frente de Caixa ................................................................................................................................... 47

Funcionalidade .......................................................................................................................................................... 48 Inform ar Quantidade .......................................................................................................................................................... 49 Sim ulao de .......................................................................................................................................................... 49 Venda
5 Reduo Z Pendente ................................................................................................................................... 52 6 PLANO DE FUNDO E LOGO MARCA DO SISTEMA ................................................................................................................................... 53 7 Verso 1.1.2.2 ................................................................................................................................... 53
Part III GravaIni
55
1 Dados da ECF ................................................................................................................................... 55 2 Formas de Pagamento ................................................................................................................................... 55 3 Configuraes do TEF ................................................................................................................................... 56 4 Configuraes da Balana ................................................................................................................................... 56
Digito Verificador Cdigo de Leitor .......................................................................................................................................................... 57
5 Configuraes gerais ................................................................................................................................... 57 6 Verso 1.1.1.0 ................................................................................................................................... 58
Part IV DAVPV
60
1 Login ................................................................................................................................... 60 2 Tela Inicial ................................................................................................................................... 61 3 Atalhos ................................................................................................................................... 61

DAVPV Sair .......................................................................................................................................................... 62 .......................................................................................................................................................... 62
4 Lanamento de DAV e PR-VENDA ................................................................................................................................... 62
Part V Abastec Index
66 0
1 Concentrador permitidos ................................................................................................................................... 66
Foreword
Foreword
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Top Level Intro

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Part
GIPI [Retaguarda]
O GIPI Retaguarda ou SIGE (Sistemas Integrados de Gesto Empresarial) um programa cujo objetivo atuar como um sistema de informaes que integra todos os dados e processos de uma organizao em um nico sistema. This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.
1.1
Requisito para o PAF-ECF

Neste tpico sera tratado as configuraes que devem ser feita no sistema GIPI Light para funcionamento no sistema de Emissor de Cupom Fiscal. This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.
1.1.1
Cadastro de Tipo de Venda No cadastro de Tipo de venda foi acrescentando os campos com destaque em vermelho na figura logo abaixo,
Campo Tipo devera especificar a forma de pagamento, se dinheiro, cheque, carto, promissria ou troco. Campo Usa TEF que responsvel de chamar o gerenciador do TEF para realizar a transao da venda.
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Campo Abrir Gaveta responsvel para abrir a gaveta do caixa. Campo Usar PAF-ECF especifica se a forma de pagamento ser utilizada no PAF-ECF.
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1.1.2
Cadastro de Produto No cadastro de produto foi acrescentado o campo Arredondamento e ir utilizar o campo Tipo Produto para designar algumas rotinas de trabalho e para gerao de relatrio conforme o roteiro do PAF-ECF, conforme a figura abaixo:
E na consulta foram adicionas duas colunas IAT e IPPT que responsvel de informar o tipo de cada uma.
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1.1.3
Cadastro de Usurio No cadastro de usurio foi acrescentado o campo cdigo vendedor que vinculado ao usurio ao efetivar login, que utilizado nas vendas do PAF-ECF e demais mdulos, e a opo OPERADOR DE CAIXA deve estar ativar para entrar no sistema PAF-ECF.
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1.1.4
Configuraes Gerais Foi parametrizados algumas condies no frente de caixa, conforme ilustra a imagem a seguir em destaque.
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# Imprimir os dados do cliente na ECF: Opo possibilita a impresso dos dados cliente na mensagem do cupom fiscal, como NOME, ENDEREO, CIDADE, ESTADO... # Imprimir Nota Promissoria na ECF: Opo possibilita a impresso de nota promissoria na ECF em duas vias. # Conceder Acrscimo no Total da Venda [ Frente de Loja ]: Opo possibilita ao operador (Vendedor), acrescentar acrscimo sobre o Total da Venda. # Conceder Desconto no Total da Venda [ Frente de Loja ]: Opo possibilita ao operador (Vendedor), acrescentar desconto sobre o Total da Venda. # Mostrar somente os produtos com estoque no frente: Opo possibilita mostrar somente os produto com estoque positivo nas consulta da ECF. # Imprimir o Nome do Operador no Cupom Fiscal: Opo possibilita a impresso do nome do operador (Vendedor) na mensagem do
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cupom fiscal. # Verificar Estoque [Frente de Loja] Opo possibilita a verificao se a quantidade a ser vendida maior que o estoque do banco de dados.
1.2
Carn
O projeto trata-se de rotinas para impresso em impressoras no fiscais, dividindo em dois layouts prdefinido pelo usurio, o primeiro layout um contrato entre a empresa e seu cliente e o outro se trata das parcelas geradas.
1.2.1
Configuraes
Para ativar o uso do carn, vai em Configuraes -> Gerais -> Comprovantes/Etiquetas e ative a opo "Usar Carn Impressora [No Fiscal]", conforme ilustra a imagem abaixo.
Aps ativar o uso do carn preciso configurar a porta de comunicao, os arquivos de layout do contrato e da parcela e o modelo da fabricante da ECF no fiscal. Para isso vai na guia Carn como destaca a imagem abaixo, e configure o caminho da porta de comunicao e as demais configuraes, como segue o exemplo na ilustrao abaixo.
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1.2.2
Cadastro de Cliente
No cadastro de cliente tem a opo "New sLetter via SMS" uma autorizao para enviar New sLetter viaSMS para o cliente para ele ficar sabendo das novidades da empresa, como promoo.
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1.2.3
Pedido
O que um pedido de Venda/Oram ento? O Oramento e o Pedido de Venda so peas fundamentais para o faturamento da empresa. Atravs deles possvel prever venda e demanda de produtos.O Oramento consiste no documento de abertura da venda e que expressa as necessidades do cliente em produtos e servios.O Pedido de Venda consiste na confirmao do processo de venda aberto por um Oramento ou por pedidos gerados diretamente na rotina A Empresa Gipi Sistemas Oferece a seus clientes uma fcil e a gil maneira de gerar o pedido/oramento. Segue a baixo os passos necessrios para realizar um pedido/oramento.
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This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual. 1.2.3.1 Como Utilizar? O primeiro passo clicar no cone de pedido na interface do sistema.
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Aps preencher o "Cdigo do produto" , "Quantidade" "Valor Unitrio" e s ir passado no enter at gravar, ou clicar direto no cone "Grava".
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1.2.3.4
Fechamento
Valor Bruto - E o valor total sem desconto ou acrscimo no total da Pr-Venda / Oramento. Desconto - E o campo destinado a dar desconto em reais ou em percentagens. Acrscim o - E o campo destinado a dar acrscimo em reais ou em percentagens. Total Lquido - E o valor total com desconto ou acrscimo no total da Pr-Venda / Oramento. Dinheiro - E direccionado para esse campo o valor total da Pr-Venda / Oramento , j definido na forma de pagamento . Prom issria - E direccionado para esse campo o valor total da Pr-Venda / Oramento , j definido na forma de pagamento .
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Cheque - E direccionado para esse campo o valor total da Pr-Venda / Oramento , j definido na forma de pagamento . Cheque Pre - direccionado para esse campo o valor total da Pr-Venda / Oramento , j definido na forma de pagamento . Carto - E direccionado para esse campo o valor total da Pr-Venda / Oramento , j definido na forma de pagamento . Troco - Campo destinando se necessrio informar o troco . Observao - Campos para que o usurio informe alguma observao, caso necessrio . OK - E usado para confirmar a operao .
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1.2.4
Layout Contrato
O arquivo de layout do contrato pode ser personalizada pelo usurio, dessa forma o usurio no precisa usar modelo padro pre-estabelicido pela equipe de desenvolvimento, porm deve tomar algumas cautelas em relao formatao e os campos disponveis.
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No arquivo layout existe algumas formatao para ser impressa, abaixo consta as TAG suportada pelo sistema. [TITLE] = Usada para destacar algum titulo da impresso [B] = Texto em Negrito [IMPRIMIRBARRA] = Imprime codigo de barra no formato ImprimeCodigoBarrasCODE128 Obs. Toda Tag deve iniciar e fechar. Exemplo: [TITLE] EMPRESA [/TITLE] Observe que o texto EMPRESA ficar no formato TITLE, e no final da linha finalizamos com a tag [/TITLE].
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No arquivo de layout utiliza-se campos com forma de paramentro para serem passada pelo sistema, abaixo encontrara os campos suportado e a sua descrio
GIPI [Retaguarda]
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[FANTASIAEMP] = NOME FANTASIA DA EMPRESA [RAZAOEMP] = Razo social da Empresa [CODCTR] = Cdigo do carn gerado [NOMECLI] = Nome do cliente [CNPJCLI] = CNPJ da Empresa [CODCLI] = Cdigo do cliente [VLRCOMPRA] = Valor da compra efetivada [VLRENTRADA] = Valor da entrada paga pelo cliente [VLRFINANCIADO] = Valor financiado pelo cliente [QTDPARCELASTPV] = Quantidade de parcelas [VALORCTR] = Valor da parcela do carn [NOMETPV] = Nome do tipo de venda [VENCTOCTR] = Data de Vencimento [ENDEMP] = Endereo da empresa [CIDEMP] = Cidade da empresa [DATACTR] = Data da parcela
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-------------------------------------------------[TITLE][FANTASIAEMP][/TITLE] -------------------------------------------------[B]Contrato Compra e Venda[/B] Loja: [B][RAZAOEMP][/B] Nr. DO CONTRATO: [B][CODCTR][/B] Cliente: [B][NOMECLI][/B] CPF Titular: [B][CNPJCLI][/B] Ficha: [B][CODCLI][/B] Valor Compra: [B][VLRCOMPRA][/B] Entrada: [B][VLRENTRADA][/B] Valor Financiado: [B][VLRFINANCIADO][/B] Qtde Prest: [B][QTDPARCELASTPV][/B] Valor Prest: [B][VALORCTR][/B] Plano: [B][QTDPARCELASTPV][/B] DE Prazo: [B][NOMETPV][/B] 1. Vencto: [B][VENCTOCTR][/B] [B]1[/B] - Reconheo e assumo esta divida aqui representada, ter conferido e concordado com os itens contidos. [B]2[/B] - Ser confeccionado um carne de pagamento o qual retirarei junto a loja. Aps a quitao de todas prestaes, se dar a quitao da divida aqui representada. [B]3[/B] - O atraso no pagamento de quaisquer parcelas correspondentes a esta compra, estar sujeita independente de aviso da LOJA, a juros de mercado e correo monetria calculada sobre o calor do debito, pelos dias decorridos. [B]4[/B] - O atraso superior a 30 dias por parte do comprador dar a LOJA, o direito de incluir o nome do comprador no Servio de Proteo ao Credito (SPC), e o direito de ser cobrado ou receber informaes nos telefones que o mesmo forneceu. [B]5[/B] - As partes elegem como quaisquer duvida oriundas desta transao a la conciliao e arbitragem, como sede a [ENDEMP], desta comarca de [CIDEMP], com base na lei 9307 de 23/08/96. [B]RECEBIMENTOS DE CARNE E DOCUMENTOS PESSOAIS[/B]
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Na data [DATACTR] recebi o carne da compra relacionada acima com os valores e vencimentos acordados neste contrato. Afirmo ter recebido meus documentos pessoais que tenham sido utilizados durante cadastro. Desejo receber informaes e ofertas da GRUPO MERCADAO DA MODA por meio eletrnico e SMS ? [[SIM]] SIM [[NAO]] NAO
-----------------------------------Assinatura do comprador
Data Expedicao do R.G: ____/_____/_______ Conferido por:___________________________
1.2.5
Layout Parcela
O arquivo de layout do parcela pode ser personalizada pelo usurio, dessa forma o usurio no precisa usar modelo padro pre-estabelicido pela equipe de desenvolvimento, porm deve tomar algumas cautelas em relao formatao e os campos disponveis .
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No arquivo layout existe algumas formatao para ser impressa, abaixo consta as TAG suportada pelo sistema. [TITLE] = Usada para destacar algum titulo da impresso [B] = Texto em Negrito [IMPRIMIRBARRA] = Imprime codigo de barra no formato ImprimeCodigoBarrasCODE128 Obs. Toda Tag deve iniciar e fechar. Exemplo: [TITLE] EMPRESA [/TITLE] Observe que o texto EMPRESA ficar no formato TITLE, e no final da linha finalizamos com a tag [/TITLE].
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No arquivo de layout utiliza-se campos com forma de paramentro para serem passada pelo sistema, abaixo encontrara os campos suportado e a sua descrio [FANTASIAEMP] =Nome fantasia da empresa [NOMECLI] = Nome do Cliente
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[VENCTOCTR] = Vencimento da parcela [NPARCELA] = Numero da parcela mais o total de parcela. Exemplo: 1/3 [VALORCTR] = Valor da parcela [CODCLI] = Cdigo do Cliente [NEMP] = Nmero da empresa [CODCTR] = Cdigo da parcela [ORDEM] = Nmero da parcela [CODIGOBARRA] = Cdigo de barra
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-------------------------------------------------[TITLE][FANTASIAEMP][/TITLE] --------------------------------------------------== CARNE DE PAGAMENTO ==CLIENTE:[B][NOMECLI][/B] VENCIMENTO:[B][VENCTOCTR][/B] PARCELA:[B][NPARCELA][/B] VALOR DA PRESTACAO: [B][VALORCTR][/B] Ref:[CODCLI] [NEMP] [CODCTR] [ORDEM]
-------------------------------------------------CLIENTE:[NOMECLI] VENC.:[VENCTOCTR] PARC.:[NPARCELA] VALOR: [VALORCTR] Ref:[CODCLI] [NEMP] [CODCTR] [ORDEM] [IMPRIMIRBARRA][CODIGOBARRA][/IMPRIMIRBARRA]
1.2.6
Modelo
Modelo da impresso do carn.
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1.2.6.1
Modelo Contrato
GIPI [Retaguarda]
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1.3
Configuraes Gerais
Se encontra as configuraes gerais do sistema This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.
1.3.1
Verso 1.1.14.12
Param etrizao do Modelo do com provante Venda
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Modelo 1
Modelo 2
GIPI [Retaguarda]
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Modelo 3
1.3.2
Verso 1.1.14.14
Param etrizao do Clculo Total Venda Item da Venda a Prazo para Revendedor de Com bustvel
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1.4
Nota Fiscal Eletrnica

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1.4.1
Configuraes gerais
H parametrizaes que deve seguir para que a nota fiscal eletrnica funcione corretamente, veja na figura abaixo.
GIPI [Retaguarda]
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DESTACAR NAS OBSERVAES A SOMA DOS ITENS POR CST, Destaca a soma dos itens por CST ou seja soma a base de calculo e valor do ICMS por CST. Exemplo: CST 000 alquota 12% base 458. CST 020 Alquota 17% reduzida para 10%. Sria da seguinte forma: CST 000 CST 020 458,00 458,00 54,96 45,80
Onde o valor total da nota R$ 916,00 e o valor do ICMS R$ 100,76. Observao: Essa opo s esta liberada para que gera a nota fiscal de forma digitada no pela venda.
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SOMAR A QUANTIDADE DOS ITENS, Soma a quantidade de volumes pertencente nota fiscal, ou seja, quantidade de item que tem de itens vendidos. Exemplo: Contem 10 caixa do produto x e 20 do produto y ento: z = x + y, 10 + 20 equivale 30 volumes existe na nota fiscal.
GERAR NOTA FISCAL NAS VENDAS, no fechamento da venda poder ser gerada a nota fiscal veja na figura abaixo.
Observao: bom lembrar que para usurios que no geram nota fiscal eletrnica no h a necessidade da opo esta ativada.
GIPI [Retaguarda]
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INCLUIR A DATA E HORA DA SADA, essa opo e obrigatria esta marcada para nota fiscal eletrnica.
IMPRIMIR NOTA FISCAL SEM VISUALIZAR, com a opo ativada o usurio no visualizar a DANFE antes da impresso, o DANFE ser enviado a uma impressora que esteja padro no Windows. Observao: Com essa opo ativada o usurio no ter a opo de escolher a impressora, portanto, dever ser configurada uma impressora como padro.
DIGITAR O NMERO DA NOTA FISCAL, opo permite que o usurio digite o numero da nota fiscal em sua emisso. Observao: Essa opo s pode ser utilizada para fins de acerto de sequncia.
CALCULAR ICMS SOBRE FRETE, com a opo marcada o valor do frete adicionada da base de calculo da nota. Observao: Na maioria da veze essa opo fica desmarcada, uma vez que frete trata-se de despesa adicionais, portanto sua alquota e diferenciado.
CONTROLAR ESTOQUE ATRAVS DA NOTA FISCAL, Opo permite que o usurio escolha entre dar baixa no estoque por uma venda pela nota digitada. Observao: Se a opo estiver marcada todas as notas fiscais devero ser emitidas de forma manual, ou seja, o usurio ter que digitara e no poder ter realizado venda referente a mesma. Opo no recomendada.
MODELO, o modelo da nota fiscal para nota fiscal eletrnica modelo 55, isso ira padronizar para que o usurio no necessite informa em toda gerada.
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SRIE, serie da nota fiscal. A nota fiscal eletrnica tem um sequencia de 1 a 9.999 notas emitidas para cada serie informada, ou seja, srie 1, vai de 1 a 9.999.
ESPCIE, espcie da emisso. Isso ficar como padro.
MARCA, marca emissor. A marca da empresa. Observao: O texto s poder conter o comprimento de 10 caracteres.
OBSERVAES ADICIONAIS, observaes adicionais padro para nota fiscal eletrnica. Observaes: o Texto s poder conter o comprimento de 2000 caracteres.
FRETE POR CONTA, determina tipo de frete padro. [1] Emitente (Por conta do emitente da nota) [2] Destinatrio (Por conta do destinatrio) Observao: Na maioria das vezes no por conta do emitente.
CFOP DE VENDA PADRO, determina um tipo de CFOP padro dentro ou fora do estado. Observao: Recomendado para pessoas que utilizao apenas um tipo de CFOP.
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CERTIFICADO
CAMINHO, Caminho do certificado. E utilizado para certificados A1.
CERTIFICADO SENHA, senha para utilizar a assinatura do certificado. O bom de utilizar e que se a senha estiver digitada aqui evita que o usurio tenha que digitar a senha todo inicia de dia.
CERTIFICADO NUMERO DE SRIE, Numero de serie do certificado digital, todos certificados contem esse numero.
This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual. 1.4.1.1 Nota Fiscal - Geral
DANFE, determina o modo de impresso, retrato ou paisagem.
FORMA DE EMISSO, recomendado normal. Os demais sero explicada separadamente.
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AMBIENTE DE DESTINO, Web service de destino, ambiente de homologao (Teste) ou ambiente de produo (Normal).
LOGO MARCA, caminho da imagem de logomarca. Configurao obrigatria. Observaes: O tipo de imagem aceita e somente *. Bmp. Outros formatos podero causar erros na impresso do Danfe.
SALVAR ARQUIVOS DE ENVIO E RESPOSTA, Opo coordena o arquivamento de todos os logs desde um pedido de consulta a resposta desse pedido. E altamente recomendado que essa opo esteja marcada.
Caminho onde sero armazenados os logs. Recomentado que contenha o caminho C:\GIPI\NFe\Logs, caso esteja em rede basta colocada da seguinte forma \ \nome_do_computador\Unidade de disco\GIPI\NFe\Logs, ou seja, \ \servidor\C\GIPI\NFe\Logs.
CAMINHO RELATRIO, caminho do modelo do relatrio. E obrigatrio informar, uma vez que sem ele o usurio no conseguir imprimir o Danfe. Observao: Esse arquivo esta situado no Caminho C:\GIPI\Relatrios\ NotaFiscalEletronica.rav. Caso seja em rede da mesma maneira do item 6.
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1.4.2
Gerenciador da NF-e
GERENCIADOR DA NF-E Gerenciador da NF-e tem como finalidade como prprio nome j diz gerencia s nota fiscais eletrnicas geradas.
VERIF. SERV. SEFAZ, verifica se o servio consta em operao.
CONSULTAR SIT. NF-E, retorna a situao da nota fiscal eletrnica, ou seja, retorna ao recibo da ultima ato.
INUTILIZAR INTER-NFE, informa ao fisco da inutilidade de um numero que no foi utilizada. Geralmente h uso dessa funcionalidade quando a uma quebra de sequencia no numero da nota.
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ENVIAR NF-E, Cria assina e envia a nota fiscal eletrnica.
CANCELAR NF-E, cancela a nota fiscal eletrnica. Observao: A nota fiscal eletrnica, ou NF-e, foi instituda de acordo com o Ajuste SINDIEF 07/05 da Receita federal, que rgo responsvel pela fiscalizao e aplicao da legislao tributria e econmica nacional . A emisso da nota simples, e assinada por meio digital, que garante de acordo com a lei, sua autenticidade e validade, trocas e quaisquer fins a que se preste uma nota fiscal. Ela deve ser acompanhada por um documento chamado DANFE (Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrnica), que garante certos aspectos legais da NF-e. Para proceder ao cancelamento de uma NF-e, em primeiro lugar deve-se esclarecer que somente o emitente da NF-e capaz de cancel-la, pois o nico detentor do cdigo de assinatura digital da NF-e. A Clusula 12 do Ajuste 07/05 acima citado estabelece as condies para se proceder devidamente ao cancelamento. O Manual de Integrao do Contribuinte guarda as normas a serem seguidas pelo emissor da NF-e para que a mesma seja cancelada. O prazo para que o emitente cancele a NF-e, contado a partir da emisso da NF, e deve tambm, seguir as regras do Manual de Integrao do Contribuinte, que entregue a cada contribuinte que seja cadastrado como emissor de notas fiscais eletrnicas. Deve ser ressaltado que no pode ter havido a circulao da mercadoria objeto da nota fiscal eletrnica, de acordo com a clusula 12 j citada. O emitente da NF-e, deve solicitar ao ente fiscalizador fazendrio que autorize o cancelamento da NF-e (WEB SERVICE) com base na clusula 12.
ENVIAR EMAIL, envio de do DANFE e XML ao consumidor seja ele final ou contribuinte. Dica: Se o endereo de email estiver anexado ao colaborador o usurio no precisara informar o email do colaborador.
GIPI [Retaguarda]
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GERAR XML DA NF-E, gerar xml para conferncia. Observao: Esse XML e somente para fins de conferncia, ou seja, no a validade no XML.
VALIDAR XML , valida o XML que foi gerado no item 6.
IMPRIMIR DANFE, prepara e envia o DANFE para impresso. Observao: S podero ser impressos notas que j foram transmitida.
ENVIAR DPEC, Este documento tem por objetivo a definio das especificaes e critrios tcnicos necessrios para implementao da modalidade Contingncia Eletrnica da NF-e com o registro prvio do resumo da Nota Fiscal Eletrnica no Ambiente Nacional atravs do envio da Declarao Prvia de Emisso em Contingncia DPEC para o Sistema de Contingncia Eletrnica - SCE.
FUNCIONAMENTO DO SCE
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O modelo de Contingncia Eletrnica foi idealizado como alternativa que permita a dispensa do uso do formulrio de segurana para impresso do DANFE e a no alterao da srie e numerao da NF-e emitida em contingncia. Esta modalidade de contingncia baseada no conceito de Declarao Prvia de Emisso em Contingncia DPEC, que contem as principais informaes da NF-e que sero emitidas em contingncia, que ser prestada pelo emissor para SEFAZ. Conforme definido no Ato COTEPE 33/08, a empresa deve transmitir o arquivo XML de NF-e emitida em contingncia, modalidade DPEC ou em FS-DA, at 168 horas aps a data de emisso da NF-e. As secretarias de fazenda devero definir em suas respectivas legislaes penalidade pecuniria para cada NF-e transmitida para a Sefaz aps este prazo. Conforme definido no Ajuste SINIEF 07/05, na clusula dcima primeira, 12, considera-se emitida a NF-e: - no caso de contingncia DPEC, no momento da regular recepo da DPEC pela Receita Federal do Brasil; - no caso de contingncia com DANFE impresso em FS ou FS-DA, no momento da impresso do respectivo DANFE em contingncia.
CONSULTAR DPEC, Retorna o numero do registro do DPEC.
GERAR PDF, Gera PDF da nota fiscal transmitida. Observao: S podero ser gerado o pdf de nota fiscais que esteja transmitida a receita.
DEVOLUO NF-E, Devolve mercadores consignadas, ou remessa para venda fora do estabelecimento. Observao: a devoluo de mercadorias recusadas no podero ser feita por esse modulo.
GIPI [Retaguarda]
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CARTA DE CORREO, A partir de 01 de julho de 2012, a carta de correo eletrnica passa a ser de uso obrigatrio, em substituio carta de correo em papel, para efeito da regularizao de erro ocorrido na nota fiscal eletrnica. O R-ICMS/RN, prev tal obrigatoriedade em seu art. 425-V, 6, (decreto 12.667, de 17/maro/2012), contemplando a alterao do ajuste SINIEF 07/2005 ( 4 da clusula dcima quarta-A) cuja eficcia de alcance nacional. Importante lembrar que, seja em meio eletrnico ou em papel, a carta de correo s permitida quando o erro no documento original no esteja relacionado com as variveis que determinam o valor do imposto, com os dados do remetente e destinatrio e com a data de emisso ou sada (art. 415-A, do R-ICMS/RN).
CONSULTA POR, o usurio pode consultar a nota por vrios parmetros.
CONSULTAR INUTILIZAO, consulta pelo site da fazenda sequencia de nmeros foram inutilizadas no ano atual.
que
1.5
CFOP
O QUE CFOP? Os CFOP Cdigos Fiscais de Operaes e Prestaes so cdigos numricos que identificam as respectivas naturezas das operaes de circulao de mercadorias e das prestaes de servios de transportes intermunicipal e interestadual e de comunicao (este ltimo incidente quando o servio for prestado de forma onerosa). As chamadas naturezas das operaes ou prestaes representam os motivos reais pelos quais as sadas ou entradas de mercadorias ou produtos, bem como as correspondentes prestaes de servios, esto sendo realizadas, em funo de cada um dos estabelecimentos dos contribuintes do ICMS e de acordo com a origem e destino dos bens mveis alcanados por esse tributo estadual (operaes ou prestaes internas, interestaduais ou de comrcio exterior, abrangendo importaes e exportaes.
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CDIGO, cdigo da operao.
OPERAO, Se entrada ou sada.

Dica: CFOP de entrada vai de 1.000 a 3.000 e o de Saida . ENTRADA 1.000 ENTRADA E/OU AQUISIES DE SERVIOS DO ESTADO 2.000 ENTRADA E/OU AQUISIES DE SERVIOS DE OUTROS ESTADOS 3.000 ENTRADA E/OU AQUISIES DE SERVIOS DO EXTERIOR
SADAS
GIPI [Retaguarda]
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5.000 - SADAS OU PRESTAES DE SERVIOS PARA O ESTADO 6.000 - SADAS OU PRESTAES DE SERVIOS PARA OUTROS ESTADOS 7.000 - SADAS OU PRESTAES DE SERVIOS PARA O EXTERIOR
Dentro ou Fora do Estado. Dica: O CFOPs dentro do estado entrada inicia em 1.000 a 1.999, no sequenciais. O CFOPs fora do estado entrada inicia em 2.000 a 2.999, no sequenciais. O CFOPs dentro do estado sada, inicia em 5.000 a 5.999, no sequenciais. O CFOPs fora do estado sada inicia em 6.000 a 6.999, no sequenciais.
DESTACA ICMS, opo quando marcada destaca na nota fiscal o ICMS e valor de calculo e valor do ICMS.
Exemplo:
Top Level Intro

Part
II
PDV
43
PDV
O que PDV? PDV Ponto-de-venda, ou PDV (do ingls - POS - "point of sale"), como conhecido no mundo da publicidade, do marketing e da gesto de empresas,onde um produto exposto de forma permanente (independentemente de sazonalidade) ou promocional, isto , quando so oferecidas vantagens adicionais aos consumidores na aquisio, por tempo limitado. Trata-se de um segundo local de exposio que vem somar-se ao local primrio denominado ponto permanente ou ponto natural, e que visa aumentar a rotao do produto. O PDV tambm utilizado para ambientar o produto dentro de uma loja, destacando-o do restante do local, o que lhe oferece maior visibilidade e possibilidades de facilitar a aquisio. Por esse motivo a GIPI Informtica criou o software PDV para atender as necessidades de seus clientes, com um sistema agil de Emisso de Cupom Fiscal. This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.
2.1
Login
Na figura logo abaixo se encontra a tela inicial de Bem-Vindo do sistma no qual o usurio seleciona a empresa que o corresponde e seu respectivo usuario e senha.
2.2
Tela Inicial
Na imagem a seguir veremos, a tela principal do sistema, onde temos todas as ferramentas disponveis no seu mdulo.
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2.3
Atalhos
Na Tela Inicial do sistema, tem alguns atalhos criados para melhorar e facilitar o usurio.
Cada cone desse uma ferramenta que possui diferentes funes. This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.
2.3.1
Leitura X
A leitura X um relatrio que detalha o movimento, serve para indicar as vendas e a totalizao que a impressora realizou at o momento. Ele no traz a relao de produtos vendidos, mas sim os totais vendidos em cada forma de pagamento e os valores referentes a cada alquota programada na impressora. Ele no fecha o caixa, no zera nenhum flag e no altera em nada o funcionamento do ECF, apenas emite uma informao indicando em quanto esto os totalizadores at o momento solicitado. Quando ela DEVE ser emitida: 1. No incio do dia, antes que qualquer venda seja realizada. 2. Na troca de bobinas. Ela deve ser o ltimo relatrio impresso na bobina que esta saindo e o primeiro na que est entrando. Ento lembre-se: na troca de bobinas devem ser emimidas DUAS leituras X, uma em cada bobina. This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of
PDV
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Help & Manual.
2.3.2
Venda
A Venda onde feito o cupom fiscal. O cupom fiscal um documento fiscal equivalente nota fiscal, diferenciando-se desta por ter que ser emitido por impressora fiscal especial, o Emissor de Cupom Fiscal. O cupom fiscal, que substitui a Nota Fiscal de Venda ao Consumidor para todos os efeitos, facilmente identificvel, pois nele sempre estar impressa a expresso "Cupom Fiscal". Com o cupom fiscal (assim como com a nota fiscal), o adquirente do bem (cidado, empresa, ou poder pblico) tem a sua compra corretamente formalizada. Obrigatoriedade de emisso A emisso de cupom fiscal obrigatria para as empresas brasileiras que faturem pelo menos R$120.000 num ano. Os interessados em emitirem cupons devem contatar uma empresa que esteja creditada pelo Conselho Nacional de Poltica Fazendria (CONFAZ) para a venda de equipamento emissor de cupom fiscal. Emissores comprados em empresas no certificadas no sero validados. Fonte: wikipedia This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.
2.3.3
Tef
Transferncia Eletrnica de Fundos (TEF) a sigla que se refere a transaes financeiras de forma eletrnica. Uma TEF tambm o nome dado prpria transferncia eletrnica de valores entre contas, quer internamente na mesma instituio, quer entre diversas instituies. This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.
2.3.4
Sangria
Sangria quando retiramos dinheiro do caixa. A Sangria emitida pela impressora fiscal em meio semelhante a um cupom fiscal, com o quantidade retirada em reais . This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.
2.3.5
Suprimento
Suprimento quando fornecemos dinheiro ao caixa. O contrario da sangria. This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.
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2.3.6
Menu Fiscal
Menu Fiscal a parte onde o usurio tem ferramentas disponveis para o gerenciamento da impressora fiscal. Como mostra a imagem a seguir.
2.3.7
Reduo Z
A reduo Z traz as mesmas informaes que a leitura X mas com uma grande diferena: a reduo Z TRAVA o funcionamento da impressora e FECHA o CAIXA. Esse relatrio deve ser tratado como o seu fechamento de caixa e deve ser realizado no fim do dia. Aps a emisso desse relatrio o fisco entende que a loja j encerrou suas atividades naquele dia portanto a impressora s voltar a funcionar s 0:00. Toda impressora fiscal, por fora de lei, possui um relgio interno (RTC - Real Time Clock) permitindo somente operaes no dia seguinte. Portando tome muito cuidado, se a reduo Z for emitida antes do fim do dia no ser mais possvel a utilizao da impressora fiscal. This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.
2.3.8
Sair
E o Atalho de encerramento do sistema. This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file
PDV
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2.4
Venda - Frente de Caixa

Segue logo abaixo a figura do Frente de caixa.
Na venda e importante destacar todas as ferramentas disponveis para o usurio e suas teclas de atalho. Segue a baixo as ferramentas e seguindo suas teclas de uso atalho.
F5 - Para Abrir um novo Cupom Fiscal. F6 - Para o Fechamento do Cupom no qual informara a forma de pagamento, desconto e acrscimo. F7 - Para Cancelamento do ultimo Cupom emitido. O ECF um pouco rgido no que se refere ao cancelamento de notas. O cupom s poder ser cancelado se tiver sido o ltimo emitido. Por exemplo: foi emitido o cupom de nmero 520 e logo aps um de nmero 521. Se por algum motivo a venda 520 tiver de ser cancelada ela no poder ser cancelada no ECF, pois ele s permitir o cancelamento do cupom 521, que foi o ltimo emitido. Isso uma exigncia do fisco e no pode ser alterado pelo programa de caixa. Aps o cancelamento de um cupom, o ECF emite uma nota de cancelamento vinculada ao cupom cancelado. F8 - Para Cancelamento de algum item lanado no Cupom Fiscal. F9 - Para identificao do cliente, no qual informado os dados do cliente para impresso na mensagem promocional do cupom. F10 - Para abrir a gaveta do balco em uso.
48
F2 - Para Consultar os produtos cadastrado. F3 - Para ler o peso da balana configurada no caixa. F4 - Para emitir cupom fiscal do DAV ou d PR-VENDA. F11 - Para emitir cupom fiscal dos abastecimento de combustveis pendente. F12 - Para selecionar as tabelas de preo cadastrada no sistema. ESC - Para sair do frente de caixa.
2.4.1
Funcionalidade
Segue a figura logo abaixo explicando a funcionalidade de cada campo do frente de caixa.
CDIGO DO PRODUTO: onde informado o cdigo de barra da mercadoria.
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PDV
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2.4.2
Informar Quantidade
Para informar a quantidade de mercadoria necessrio digitar no campo Cdigo do Produto a QUANTIDADE X CDIGO DO PRODUTO, como segue a ilustrao logo abaixo.
2.4.3
Simulao de Venda
1. Abrir o cupom fiscal, observe que no painel superior esta informando "Caixa Livre", ou seja, est pronto para ser usado.
2. Observe que aps mandar o abrir o cupom fiscal, no campo Ultimo cupom exibido o cdigo do COO.
50
3. Informe o produto, pode ser atravs da janela Consultar produto F2 ou passar o leitor de cdigo de barra na mercadoria.
4. Aps confirma o item ele ir ser lanado no campo bobina do sistema, mostrando os dados da mercadoria.
PDV
51
5. Aps lanar os itens desejados, manda finalizar o sistema atravs da tecla F6.
6. Essa a tela de fechamento do cupom, nesta tela permite informa o valor do desconto, acrescimo, valor recebido do cliente e a forma de pagamento.
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7. Aps ser finalizado com sucesso a venda ele deve retorna para o passo 1. This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.
2.5
Reduo Z Pendente
O GIPI Emissor de Cupom Fiscal ao ser inicializado ir verificar se existe alguma Reduo Z Pendente, caso acha alguma Reduo Z Pendente o sistema avisara o usurio que existe uma pendencia e ao ser confirmada emitira essa pendente.
PDV
53
2.6
PLANO DE FUNDO E LOGO MARCA DO SISTEMA

Para modificar o plano de fundo do sistema e a logo marca do sistema deve colocar as seguinte imagens no caminho logo a abaixo: Para o plano de fundo: 1. Pasta da Aplicao \ imagens \ fundo.png ou 2. Pasta da Aplicao \ imagens \ fundo.jpg Para a logo marca do sistema: 1. Pasta da Aplicao \ imagens \ logomarca.png ou 2. Pasta da Aplicao \ imagens \ logomarca.jpg
2.7
Verso 1.1.2.2
# Foi adicionado a parametrizao inverter comando para acionar a gaveta no frente de caixa. This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.
Top Level Intro

Part
III
GravaIni
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GravaIni
O que GravaIni? GravaIni a ferramenta de configurao do sistema utilizada pelos programadores ou pelo suporte tcnico, que da a permisso de alteraes nas configuraes gerais do sistema. This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.
3.1
Dados da ECF
Dados da ECF responsavel por configurar a parametrizao de conexo do sistema com a ECF. Modelo: onde definido a ECF a ser utlizada. Porta: onde definido em qual porta se encontra a conexo da ECF com micro. Caixa N: onde definido o numero do caixa. N Ordem Equipamento: onde definido a ordem do equipamento no estabelecimento. Serial do ECF: Onde informado o nmero de serie da impressora fiscal Totalizado Geral: Onde informado o GT (Grande Total OU Totalizador Geral) da ECF. Path gravao, Verificao e Chave Privada: Pasta de configuraes do sistema, manter o padro da imagem logo abaixo.
3.2
Formas de Pagamento
Informar o posicionamento das formas de pagamentos cadastrada na ECF.
56
3.3
Configuraes do TEF
Configuraes do TEF, responsvel por configurar o path de comunicao do gerenciador do TEF.
3.4
Configuraes da Balana
Configuraes da Balana responsvel por configurar a conexes da balana.
GravaIni
57
3.4.1
Digito Verificador Cdigo de Leitor

Digito Verificador Cdigo de Leitor responsvel pela identificao da cdigo do produto que imprimido no cdigo de barra da etiqueta da balana. Observao: 1. O sistema trabalha com o valor total e no com peso. 2. Sempre configurar no GravaIni qual o digito verificador para o sistema PDV identificar o cdigo no frente de caixa. This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.
3.5
Configuraes gerais
Responsvel por parametrizar algumas rotinas no sistema PAF-ECF. Usa DAV e PRE-VENDA: Habilita no frente de caixa a funo Imprimir Pedido. Usa Opo de posto de combustvel: Habilita no frente de caixa a funo Imprimir Abastecimento. Usa Opo de Bar e Restaurante: Habilita o uso de bar e restaurante no sistema [ FUNO PARA FUTURA VERSES DO SISTEMA ] Usar converso de Preo total para Quantidade [Frente de caixa]: Habilita a converso do total em quantidade, ou seja, QUANTIDADE = TOTAL / VLR UNITARIO. Padronizar DAV / PRE-VENDA: Define qual valor padro a ser assumido no DAVPV se sera DAV ou PRE-VENDA.
58
3.6
Verso 1.1.1.0
Foi adicionado o campo "Gaveta - Sinal Invertido" na guia Geral, como ilustra a imagem abaixo.
Top Level Intro

Part
IV
60
DAVPV
O que DAVPV? DAVPV uma sigla de 2 tipos de ferramentas similares, DAV e PV (Pr Venda). PV A Pr-Venda pode ser definida como a operao registrada em equipamento de processamento de dados interligado ou integrado ao ECF, sem a impresso de documento que descreva os itens registrados, realizada por estabelecimento que no adota exclusivamente o auto-servio, na qual o consumidor, aps escolher a mercadoria, recebe um cdigo ou senha de identificao e se dirige ao caixa, onde efetuado o pagamento, emitido o documento fiscal correspondente e retirada a mercadoria adquirida ( ex.: loja de material de construo que no adota o auto-servio). DAV DAV (Documento Auxiliar de Venda) o documento emitido e impresso antes de concretizada a operao ou prestao, para atender s necessidades operacionais do estabelecimento usurio de ECF na emisso e impresso de oramento, pedido, ordem de servio ou outro documento de controle interno do estabelecimento (ex.: loja de mveis). This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.
4.1
Login
Na figura logo abaixo se encontra a tela inicial de Bem-Vindo do sistma no qual o usurio seleciona a empresa que o corresponde e seu respectivo usuario e senha.
DAVPV
61
4.2
Tela Inicial
Na imagem a seguir veremos, a tela principal do sistema, onde temos todas as ferramentas disponveis no seu mdulo.
4.3
Atalhos
Na Tela Inicial do sistema, tem alguns atalhos criados para melhorar e facilitar o usurio.
Cada cone desse uma ferramenta que possui diferentes funes. This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of
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Help & Manual.
4.3.1
DAVPV
E o Atalho para gerar DAV ou Pr-Venda. This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.
4.3.2
Sair
E o Atalho de encerramento do sistema, no impedindo de abrir-l novamente. This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.
4.4
Lanamento de DAV e PR-VENDA

Como iniciar um DAV ou PV? Passo 1 - Abir a ferramenta DAVPV Clicar no atalho do DAV / PRE_VENDA
Passo 2 - Preencher o Cabealho Preencher os campos do cabealho.Todos os campos so obrigatrios exceto o campo da "Referncia". E selecione o TIPO a ser gerado, se DAV ou PR-VENDA.
Passo 3 - Lanamento dos Produtos
DAVPV
63
Para lanar os produtos obrigatrio localizar o produto informar a quantidade ou o preo total.Aps o lanamento dos valores/quantidade clique em gravar ou grave a operao pressionando enter.
Passo 4 - Finalizar o DAV/Pr-Venda
Para finalizar o DAV/Pr-Venda Clique no cone de Finalizar.
Se no precisar de dar nenhum desconto/acrscimo s clicar em confirmar ou pressionar a tecla de atalho "F6".
64
Top Level Intro

Part
66
Abastec
Sistema responsvel pela comunicao entre o concentrador da bomba e o sistema de Emisso de Cupom Fiscal.
5.1
Concentrador permitidos
Os concentradores permitidos pelo sistema so: COMPANYTEC Obs. Os demais concentradores esto previsto para futuras verses do sistema. This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.
67
Endnotes 2... (after index)
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GIPI Informtica PAF-ECF

GIPI Informtica PAF-ECF

GIPI Informtica PAF-ECF

Part I GIPI [Retaguarda]

1 Requisito para o PAF-ECF ................................................................................................................................... 8

3 Configuraes Gerais ................................................................................................................................... 25

4 Nota ................................................................................................................................... 28 Fiscal Eletrnica

4 Venda - Frente de Caixa ................................................................................................................................... 47

Part III GravaIni

4 Lanamento de DAV e PR-VENDA ................................................................................................................................... 62

Part V Abastec Index

1 Concentrador permitidos ................................................................................................................................... 66

2012 GIPI Informtica

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GIPI Informtica PAF-ECF

Requisito para o PAF-ECF

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Data Expedicao do R.G: ____/_____/_______ Conferido por:___________________________

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Nota Fiscal Eletrnica

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ESPCIE, espcie da emisso. Isso ficar como padro.

2012 GIPI Informtica

CAMINHO, Caminho do certificado. E utilizado para certificados A1.

DANFE, determina o modo de impresso, retrato ou paisagem.

FORMA DE EMISSO, recomendado normal. Os demais sero explicada separadamente.

2012 GIPI Informtica

GIPI Informtica PAF-ECF

2012 GIPI Informtica

VERIF. SERV. SEFAZ, verifica se o servio consta em operao.

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Data Expedicao do R.G: __/_/_ Conferido por:_______________________