Nit. 516.798.653-5
RECIBO
001
FECHA: 18 de mayo de 2012 PAGADO A: Mauricio Ramirez POR CONCEPTO DE: compra de muebles N $ 3,500,000 001
VALOR (en letras) tres millones quinientos mil CODIGO 589 FIRMA DE RECIBIDO Julian Diaz APROBADO Pablo marin C.C. o NIT. 516.798.653-5516
Muebles DIVINI
001 REMISION
Ciudad y fecha: Bogota, 14 de mayo de 2012 Direccion: Diagonal 49 d 16 j 23 Conductor: Jenny Lorena Nio Placa del vehiculo: VDS 989 DESPACHAMOS A USTEDES LOS SIGUIENTESPRODUCTOS CANTIDAD DESCRIPCION 8 Sala modular 5 sala con poltronas 9 bife 3 archivador de madera Despachado por: Transportado por:
Mauricio Ramirez
daniel Soza
REMISION
mayo de 2012 Telefono: 205 9336 aca del vehiculo: VDS 989 UCTOS PCION dular oltronas e de madera Recibido por: 25 Cajas
Peso Total. 468 Kilogramos
julian Diaz
muebles DIVINI Nit. 524.582941-3 Nombre: July Alejandra Pinto Nit. 516.522.940-3 Validez de la oferta: 20 dias Condiciones de pago: Contado ITEM ARTICULOS Y/O SERVICIOS 5883 Sala Modular 5930 Sala con Poltronas 3942 bife 1490 archivador de madera
cotizacion
N
Ciudad y Fecha: 4 de mayo de 2012 Direccion: Calle 36 b 12 20 telefono: 5378962 Plazo de entrega: 10 dias Vendedor: Mauricio Ramirez CANTIDAD V. UNITARIO VALOR TOTAL 2 1200000 2400000 4 1500000 6000000 7 450000 3150000 8 350000 2800000 subtotal $ 14,350,000 Iva $ 2,296,000 VALOR (en letras) Catorce millones trescientos cincuenta mil total $ 16,646,000 Aceptada: Atentamente: Mauricio Ramirez Cotizado por: Mauricio ramirez Lina castaeda C.C. 52 729 675
Nit. 516.798.653-5
NOTA DEBITO
SEOR: Mauricio Ramirez NIT 516.522.940-3 FECHA: DIRECCION: Calle 49 B 35 20 CUENTA N 900510865-5 LE LOGRAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU CUENTA CONCEPTO VALOR Sala Modular 2400000 Sala con Poltronas 6000000 bife 3150000 archivador de madera 2800000 SON: catorce millones trescientos cincuenta mil $ 14,350,000 CODIGO CREDITOS ELABORADA REVISADA AUTORIZADA CONTABILIZADA HEB 285 July Pinto Laura Diaz Lina castaeda Mauricio ortiz
HEB 285
July Pinto
Laura Diaz
Lina castaeda
Mauricio ortiz
Nit. 516.798.653-5
NOTA CREDITO
SEOR: Mauricio Ramirez NIT 516.522.940-3 FECHA: DIRECCION: Calle 49 B 35 20 CUENTA N 900510865-5 LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS ABONOS HECHOS A SU CUENTA CONCEPTO VALOR Sala Modular 2400000 Sala con Poltronas 6000000 bife 3150000 archivador de madera 2800000 SON: catorce millones trescientos cincuenta mil $ 14,350,000 CODIGO CREDITOS ELABORADA REVISADA AUTORIZADA CONTABILIZADA HEB 285 July Pinto Laura Diaz Lina castao Mauricio ortiz
Nit. 516.798.653-5
FECHA DE REMISION OFICINA TELEFONO ENTIDAD OFICINA D.C NUM CUENTA 14 de mayo de 2012 2059336 ORDENANTE ENTIDAD ORIGINAL SUCURSAL BENEFICIARIO mariana soza porvenir Maria Suarez REFERENCIA VALOR N TRANSFERENCIA TIPO DE OPERACIN IMPORTE 76892 $ 14,350,000 458 ESTIMADO CLIENTE No es grato comunicarle que hemos abonado en su cuenta, el importe de la transferencia indicada TITULARES DE LA CUENTA
Nit. 860.002.964-4 fecha codigo de cuenta corriente ao mes dia convenio cuenta de ahorros 2012 8 20 4 8 5 credito rotativo
Nombre convenio o Empresa recaudadora
Numero X 6 8 5 3 7 5 4 5 7 4
Esta transaccion a verificacion posterior, el(ellos) cheuqe(s), depositados(s) se le reciben "salvo bueno cobro" de manera que la operacin solo se entienden efectiva si el (ellos) cheques son pagado(s) por el (ellos) banco(s) librados. En caso de que el (ellos) cheques sean devueltos sin pago, esta operacion se reservara, y el(ellos) titulo(s) se entregara(n) por parte del banco al titular de la cuenta en la que se deposita(ron). En consecuencia la copia del comprobante de pago que se le entrega al depositarlo sellada o timbrada por el banco no implica constancia pago respecto a las sumas no consignada en efectivo.
FORMA DE PAGO efectivo cheque TOTAL A PAGAR Codigo cheque 4857 N cuenta de cheque 6853754574 numero del cheque 7895
ANEXO 14350000 $ 14,350,000.0 cidad o plaza bogota Nombre del depositante: Maria Suarez telefono: 2059336 X
Sin anexo
papel otro
disquete
NOTA: antes de presentar este comprobante, sirvase, diligencian completamente con base en la informacion que le suministra la empresa si paga con cheque favor anotar al respaldo del mismo: el numero de este comprobante, el nombre y numero de la cuenta de la empresa y sus datos personales (nombre, direccion y telefono)
PAGUESE A NOMBRE DE
$ 14,350,000
LA CANTIDAD DE
PESOS
NO NEGOCIABLE-NO TRANSFERIBLE
FIRMA AUTORIZADA_________________
8777337288: 888732388
PAGARE
debe(mos) pagare(mos) incondicionalmente por este Pagar a la orden de en el la cantidad de: catorce millones trescientos cincuenta mil pesos
valor recibido a mi (nuestra) entera satisfacion. Este pagar forma parte de una serie numerada 1 al ______ y todos estn sujetos a la condicion de que; al no pagarse a cualquiera de ellos a su vencimiento, seran exigibles todos los que sigan en numero, ademas de los ya vencidos, desde la fecha de vencimiento de este documento hasta el da de su liquidacion, causar intereses moratorios al tipo de _______% mensual, pagadero en esta ciudad
Nombre y datos del deudor Acepto(amos) y pagar(emos) a su vencimiento nombre: Direccion: Poblacion: july alejandra pinto talero diagonal 49 d 16 j 23 firma(s)
979
Por $
14350000
Por $ 14350000 0153 N A favor A cargo A pagar Fecha 15 de agosto de 2012 Dir. Deudor
pesos moneda corriente, mas intereses durante el trmino al 2 % mensual y moratorios del 2 % mensual- Todos los suscriptores de sta letra se obligan solidariamente y renuncian a la presentacin para la aceptacion y al aviso de rechazo.
Ciudad
Fecha
del 2.0
Su S.S.
comprobante de pago
Fecha: 10 de agosto de 2012 Cliente: Daniela Quilaguy Direccion: Diagonal 49 d 16 j 23 RUC: Pedido: 001 Vendedor: July Pinto 30/082012 Forma de pago: detalle sala modular sala con poltronas bife archivador de madera Guia de remision: cheque Zona: P. Unit Importe 1200000 1500000 450000 350000
Fecha de vencimiento:
Cantidad 2 4 7 8
Codigo
Son:
Total efectivo: Descuentos: Subtotal: Total:
CODENET LTDA.
Cooperativa de asesoria juridica y de seguridad por internet Calle 76 n 9-67 oficina 704 Telefonos 7682596-2059664 FAX 2125698- Celular: 3104632987
Lugar SEOR PAGADOR DE Yo Laura Guerrero C.C 52 727 273 DE Bogot Atentamente solicito y autorizo a Usted se sirva descontar el sueldo o salario que devengo como y pagar a la orden de Cooperativa de Asesoria Juridica y de Seguridad por internet Limitada CODENET LTDA, o a quien represente sus derechos la suma arriba indicada. El valor que AUTORIZO para descuento corresponde a la prestacion de servicios de asesoria y defensa juridica por parte de la Cooperativa a otra persona natural o juridica. Con el presente documento doy pleno consentimiento para que se descuente el presente pagarLibranza las sumas en l consignadas. En calidas de deudor que por virtud del presente Titulo Valor pagar incondicionalmente, a la orden de la COOPERATIVA DE ASESORIA JURIDICA Y DE SEGURIDAD POR INTERNET LIMITADA " CODENET LTDA" teniendo en cuent que los pagos o abonos se efectuaran as En DOCE (12) Cuotas MENSUALES y consecutivas por valor cada una de DEUDOR ACEPTADA PARA DESCUENTO
CODIGO
consignacion N 315760458
AHORRO
NOMBRE
COD BCO
CHEQUES TOTAL