Anexonro3 Inc Shirley

NOMBRE: SHIRLEY LILIANA PEA CARLOS CODIGO : 008300557D
MINISTERIO DE CULTURA DIRECCION REGIONAL DE CULTURA CUSCO rgano de Control Institucional
EXAMEN ESPECIAL A LA OFICINA DE INFORMATICA Y SISTEMAS PERIODO 2009-2010

ANEXO. N 03 EVALUACIN DE LAS ACLARACIONES Y/O COMENTARIOS DE LOS HALLAZGOS COMUNICADOS
HALLAZGO N CONTENIDO DOCUM ENTO FEC HA REC EPC IN OCI RESPUESTA CONTENIDO
COMUNICACIN NOMBRE / CARGO CARTA
EVALUACIN OPININ DEL AUDITOR
OBSE RVAC IN N
Ing. Juan Perez Garcia Ex Jefe de la Oficina de Informtica y Sistemas de la Direccin Regional de Cultura Cusco.
CARTA N 0302011DRCCOCI/MC -EEOIS
LAS INSTALACIONES DE CABLEADO ELCTRICO Y CABLEADO DE DATOS DE LA OFICINA DE RESERVA Y RECAUDACIN DEL CENTRO CULTURAL SON IMPROVISADOS Y A DEMANDA, Y EL SEGUNDO MODULO DE RECAUDACIN NO CUENTA CON LECTORA OACI
CARTA DE RESPU ESTA A LA CARTA N 0302011DRCCOCI/MC -EEOIS
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La Ing. Juan Perez Garcia Ex Jefe de la Oficina de Informtica y Sistemas, con relacin al hallazgo pone a consideracin las siguientes premisas y antecedentes: Primero: Asumi el cargo a partir del 11 de Noviembre del 2008 al 05 de febrero del 2010. Se debe hacer presente que el cargo no me fue delegado por el Administrador de la Institucin, este me fue delegado mediante MEMORANDUM N 005-2008DRC-C/DOA-OIS, emitido por el lng. Julio Cesar Campos Diaz, en el cual slo se me encarga presidir la Oficina en tanto la direccin de Administracin decidiera lo contrario, ms no se me nombra formalmente como Jefa. Segundo: En el ROF y MOF de la institucin y Organigrama institucional, no se prev una
Lo sealado por el Ing. Juan Perez Garcia, confirman el hecho (el hallazgo , lo que digo es verdad ) la correspondencia del hallazgo, mas no establece una explicacin al porqu de este hecho, vale decir que el cargo delegado como Jefe de la Oficina de Informtica y Sistemas fue mediante MEMORANDUM N 005-2008DRC-C/DOA-OIS, sin contar con la correspondiente y previa aprobacin de la administracin, hecho que hasta la fecha no ha sido. Sin embargo debemos tambin puntualizar que el el Ing. Juan Perez Garcia es el directo responsable de la transgresin tipificado en el hallazgo, por ser delegado como jefe y no proteger los activos tecnolgicos de oficina de informtica y sistemas. Por lo tanto, le corresponde aplicacin de responsabilidad administrativa.
Evaluacin de descargos y/o comentarios del Examen Especial a la Oficina de Informtica y Sistemas 2009 y 2010
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COMUNICACIN HALLAZGO RESPUESTA EVALUACIN
Oficina de Informtica y Sistemas, por tanto su despacho debe considerar, que cuando se me deleg el cargo mediante MEMORANDUM N 005-2008-DRC-C/DOAOIS, el cual reitero no fue expedido por Administracin, no se definan las obligaciones inherentes a la Jefatura de la Oficina de Informtica y Sistemas: debiendo agregar que en ningn momento la Oficina de Administracin me instruy sobre las obligaciones inherentes al cargo, as como el Jefe saliente. Tomando en cuenta lo indicado, es que la labor que se ejerca era bsicamente dar soporte a los sistemas de informacin existentes cada uno de los cuales tena un encargado segn sus funciones las mismas que fueron delegadas por el lng Julio Cesar Campos Diaz durante su gestin. As mismo nicamente se daba servicio tcnico a los equipos de cmputo que presentaban alguna deficiencia. En ningn momento se me encargo personalmente que mi rea de soporte o preste auxilio tcnico de una naturaleza distinta a la indicada. Tercero: Se debe precisar que la oficina de Informtica se constituy como rgano de apoyo de la direccin de Administracin por lo cual se realizaban las labores arriba
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CPC Juan Santos Mogrovejo Director de la Oficina de Administra
CARTA 22 LA OFICINA DE N 021INFORMTICA Y 2011SISTEMAS DE LA DRCCDIRECCIN OCI/MC REGIONAL DE -EEOIS CULTURA CUSCO, NO ESTA
CARTA N 037DRC-CDOA/M C-2011
11 MA Y -20 11
detalladas en la sede central de la Institucin, es decir Cusco y espordicamente se realizaban viajes a la ciudad de Machupicchu para cumplir con la misma labor, por lo tanto dar soporte integral a la administracin de Machupicchu no era prioridad de la oficina Cuarto: Finalmente todos los hallazgos que se me han comunicado corresponden a proyectos desarrollados en la anterior gestin y/o son observaciones que corresponden a la gestin actual. Habiendo hecho estas precisiones preliminares, procedo a absolver los hallazgos notificados: Hallazgo N 09: " .El presente hallazgo corresponde a observaciones actuales, posteriormente a mi gestin se hizo el cambio de sistema de boletaje y por lo tanto dicho proyecto debe contener como plataforma tecnolgica la adecuada instalacin de cableado elctrico y de datos. El CPC. Juan Santos Mogrovejo Director de Administracin de la Direccin Regional de Cultura Cusco, en relacin al hallazgo manifiesta: " El proceso de integracin de la estructura organizacin del rea de Informtica y Sistemas, est a cargo de la Direccin de
OBSE RVAC IN N
Los argumentos vertidos por Juan Santos Mogrovejo Director de Administracin de la Direccin Regional de Cultura Cusco, confirman el hecho observado; hecho que no justifica para nada el cumplimiento con la resolucin de contralora n 320-2006cg normas de control interno nagu 2.40 vinculado directamente a las diferentes entidades
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cin de la Direccin Regional de Cultura Cusco.
INTEGRADA AL ORGANIGRAMA DE LA INSTITUCIN Y NO CUENTA CON UNA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL INTERNA.
Planificacin y Presupuesto, y de acuerdo a la nueva propuesta de CAP, esta Direccin segn Informe N112 se ha propuesto dentro de la estructura organizacional la Oficina en mencin, detallando la cantidad y datos necesarios para su respectiva aprobacin. Igualmente es necesario indicar que la Institucin viene funcionando con el CAP de ms de una dcada de aprobacin, periodo en el cual, esta rea viene operando nicamente a nivel funcional por la necesidad que reviste el momento actual.
pblicas, de acuerdo con la normativa vigente emitida por los organismos competentes, deben disear su estructura orgnica, la misma que no slo debe contener unidades sino tambin considerar los procesos, operaciones, tipo y grado de autoridad en relacin con los niveles jerrquicos. Por consiguiente el CPC. Juan
Santos Mogrovejo es el directo responsable de la transgresin tipificado en el hallazgo, por ser delgado como jefe de oficina de informtica y sistemas En tal sentido, no tiene responsabilidad administrativa.
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Ing. Juan Perez Garcia Ex Jefe de la Oficina de Informtica y Sistemas de la Direccin Regional de Cultura Cusco.
CARTA 22 LA OFICINA DE N 030INFORMTICA Y 2011SISTEMAS DE LA DRCCDIRECCIN OCI/MC REGIONAL DE -EEOIS CULTURA CUSCO, NO ESTA INTEGRADA AL ORGANIGRAMA DE LA INSTITUCIN Y NO CUENTA CON UNA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL INTERNA.
CARTA DE RESPU ESTA A LA CARTA N 0302011DRCCOCI/MC -EEOIS
06 MA Y 11
La Ing. Juan Perez Garcia - Ex Jefe de la Oficina de Informtica y Sistemas de la Direccin Regional de Cultura Cusco, en relacin al hallazgo manifiesta: " Que en mi condicin de encargada temporal de la oficina de Informtica y al no tener funciones determinadas no me corresponda sugerir la integracin de la oficina de Informtica en el organigrama Institucional puesto que la definicin del organigrama estuvo a cargo de la oficina de planificacin.
Los argumentos vertidos por . Juan Perez Garcia - Ex Jefe de la Oficina de Informtica y Sistemas de la Direccin Regional de Cultura, confirman el hecho observado; al manifestar y sustentar con el no cumplimiento con la resolucin de contralora n 320-2006-cg normas de control interno nagu 2.40 vinculado directamente a las diferentes entidades pblicas, de acuerdo con la normativa vigente emitida por los organismos competentes, deben disear su estructura orgnica, la misma que no slo debe contener unidades sino tambin considerar los procesos, operaciones, tipo y grado de autoridad en relacin con los niveles jerrquicos. En tal sentido, corresponde la aplicacin de responsabilidad administrativa por competencia funcional al funcionario incurso en la presente observacin; POR NO CUMPLIR CON SUS FUNCIONES ESPECIFICAS ESTABLECIDAS EN EL Manual De Organizacin y Funciones de la Direccin Regional de Cultura Cusco, aprobado por R.D.N 272/INC Los argumentos vertidos por el Ing. Jesus Vasquez Campana. Jefe de la Oficina de Informtica y Sistemas confirman el hecho observado; al manifestar y sustentar con documentos, que no cumple con la NAGU 2.40 de La RESOLUCIN DE CONTRALORA N162-95-CG norma vinculada directamente con el
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Ing. Jesus Vasquez Campana. Jefe de la Oficina de Informtica y Sistemas de la Direccin
CARTA 22 LA OFICINA DE Inform N 042INFORMTICA Y e N 2011SISTEMAS DE LA 108DRCCDIRECCIN 2011OCI/MC REGIONAL DE MC/DR -EEOIS CULTURA CUSCO, C-CNO ESTA DOAINTEGRADA AL OIS ORGANIGRAMA
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El Ing. Jesus Vasquez Campana. Jefe (e) de la Oficina de Informtica y Sistemas, en relacin a este hallazgo manifiesta: "... Con respecto al hallazgo N 25 ... debo manifestarle. Del presente hallazgo debo comunicarle que la Oficina de Informtica y Sistemas
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Regional de Cultura Cusco.
DE LA INSTITUCIN Y NO CUENTA CON UNA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL INTERNA.
Lic. Clrinda Matto Santos. Jefe de la Unidad de Racionaliza cionde la Direccin Regional de Cultura Cusco.
CARTA 22 LA OFICINA DE N 043INFORMATICA Y 2011SISTEMAS DE LA DRCCDIRECCION OCI/MC REGIONAL DE -EEOIS CULTURA CUSCO, NO ESTA INTEGRADA AL ORGANIGRAMA DE LA INSTITUCIN Y NO CUENTA CON UNA ESTRUCTURA ORGANIZACINAL INTERNA.
Carta N 0012011DRCOPPCCV
no tiene competencia para poder desarrollar, aprobar y actualizar la estructura organizativa de la institucin pero cabe mencionar que mediante Informe N 006-2010-MC/DRC-C-DOA-OIS se presento la informacin del cuadro de asignacin del Personal CAP donde se solicita que esta oficina sea considerada en el organigrama de la institucin; de igual manera se presento la relacin del personal que vena laborando en el mes de octubre donde se muestra la estructura organizacional interna de la oficina. Se adjunta estos documentos. ..." 03- La Lic. Clrinda Matto Santos Encargada MA de la Unidad de Racionalizacin, en Yrelacin al hallazgo manifiesta: "... 201 Al respecto debo manifestar que como es 1 de su conocimiento despus de la Estructura Organizacional vigente aprobada en el ao de 1992, se han presentado varias propuestas de actualizacin de acuerdo a como ha ido creciendo nuestra institucin en base a las demandas existentes, propuestas que han sido elevadas a las Direcciones Regionales en su momento, algunas de ellas elevadas al pliego sin respuesta alguna. Es el caso de la ltima propuesta de Estructura Orgnica y Cuadro Para Asignacin de
cumplimiento de estructura organizacional interna. Por tanto, considerando que se ha presentado los distintos documentos demostrando que se ha realizado un trmite donde se solicita la oficina sea considera dentro del organigrama institucional junto con la estructura organizacional interna de la oficina. En tal sentido, no tiene responsabilidad administrativa.
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Los argumentos vertidos por la Lic. Clorinda Matto Santos Encargada dela unidad de Racionalizacin confirman los hallazgos realizados al sustentar y manifestar con documentos el no haber cumplido con la actualizacin de la estructura organizacional interna y de no estar dentro del organigrama institucional transgrediendo la NAGU 2.40 de La RESOLUCIN DE CONTRALORA N162-95CG norma vinculada directamente con el cumplimiento de estructura organizacional interna, y el organigrama institucional. Por lo tanto considerando, que la Lic. Encargada del rea ha presentado los diferentes recursos para cumplir con lo requerido sin respuesta alguna.
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tal sentido, no tiene Personal, remitida a la Direccin Regional En con Informe N 024-2009-DRC-C/INC-OPP responsabilidad administrativa. en fecha 27 de Enero del 2009; elaborada por servicios por terceros. Asimismo, se tiene el inconveniente, que no existe documento oficial alguno de creacin de esta Oficina, la que nace como parte del apoyo que brinda la Oficina de Administracin de la Institucin. Sin embargo, actualmente el Director Regional de Cultura Cusco viene efectuando acciones efectivas a travs de la Comisin de Formulacin de Propuesta de la Estructura Orgnica y del Cuadro para Asignacin de Personal para conseguir una estructura orgnica acorde a la actual realidad de la Direccin Regional de Cultura Cusco del Ministerio de Cultura. Una vez culmine su trabajo dicha Comisin y se aprueben dichas propuesta se podr desarrollar el Manual de Organizacin y Funciones de cada rea, incluida la Oficina de Informtica y Sistemas, con lo que se superar las diversas observaciones encontradas en este Examen Especial. ..." La Ing. Juan Perez Garcia - Ex Jefe de la Oficina de Informtica y Sistemas de la
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Ing. Juan CARTA 23 LA OFICINA DE CARTA Perez N 030INFORMATICA Y DE
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Garcia Ex Jefe de la Oficina de Informtica y Sistemas de la Direccin Regional de Cultura Cusco.
2011DRCCOCI/MC -EEOIS
SISTEMAS NO CUMPLI CON DESARROLLAR Y REGISTRAR EN LA PGINA WEB DEL PORTAL DEL ESTADO PERUANO, EL PLAN OPERATIVO INFORMTICO 2009 y 2010.
RESPU MA Direccin Regional de Cultura Cusco, en ESTA A Y - relacin al hallazgo manifiesta: " Que LA 11 desde que se cre la oficina de Informtica CARTA nunca se realiz un plan operativo N informtico en razn a que no se tenan 030claras las funciones de la misma, las 2011cuales nunca fueron determinadas ni DRCCformalizadas por la direccin de OCI/MC Administracin de la cual dependemos -EEOIS directamente.
Los argumento vertidos por el Ing. Juan Perez Garcia ,Ex jefe de la oficina de informtica y sistemas de la direccin regional de cultura cusco confirma los hallazgos realizados mediante su manifestacin al no cumplir con la NAGU 2.40 de La RESOLUCIN DE CONTRALORA N162-95-CG norma vinculada con PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL. Por lo tanto al ver que no existi alguna intencin por parte del ingeniero por obtener el plan operativo propio del rea. En tal sentido, tiene responsabilidad administrativa. por competencia funcional al funcionario incurso en la presente observacin; POR NO CUMPLIR CON SUS FUNCIONES ESPECIFICAS ESTABLECIDAS e n la organizacin. Los argumentos vertidos por Ing. Jesus Vasquez Campana, Jefe de la Oficina de Informtica y Sistemas de la Direccin Regional de Cultura Cusco, confirman el hecho observado, al manifestar la carencia del POI aprobado, Teniendo en consideracin lo establecido en la Resolucin N320-2006-CG.- que
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Ing. Jesus Vasquez Campana. . Jefe de la Oficina de Informtica y Sistemas de la Direccin Regional de Cultura Cusco.
CARTA 23 LA OFICINA DE Inform N 042INFORMATICA Y e N 2011SISTEMAS NO 108DRCCCUMPLI CON 2011OCI/MC DESARROLLAR Y MC/DR -EEOIS REGISTRAR EN LA C-CPGINA WEB DEL DOAPORTAL DEL OIS ESTADO PERUANO, EL PLAN OPERATIVO INFORMTICO 2009 y 2010.
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El Ing. Jesus Vasquez Campana. Jefe (e) de la Oficina de Informtica y Sistemas, en relacin a este hallazgo manifiesta: "... Con respecto al hallazgo N 26 ... debo manifestarle. Del presente hallazgo debo comunicarle que la Resolucin Ministerial N 19-2011PCM donde indica que se debe desarrollar y registrar en la pgina web del portal del estado peruano fue publicada el 14 de Enero del 2011 y la auditora que se viene
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aprueban las Normas de Control Interno, numeral 1.3.

Por tanto, el hallazgo se mantiene. En tal sentido, corresponde la aplicacin de responsabilidad
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Ing. Jesus CARTA 25 LA OFICINA DE Inform Vasquez N 042INFORMTICA Y e N Campana. 2011SISTEMAS NO HA 108-
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realizando a esta oficina corresponde al periodo 2009, 2010; tambin cabe indicar que cuando se trato de realizar el registro de usuario en el sistema para poder realizar la evaluacin del plan operativo 2010 y el registro del plan operativo 2011 mediante el link http://www.peru.gob.pe/poi/registro/POI_R egistro_Usuario.asp no est registrado la institucin; por tal motivo aun no se pudo cumplir con este registro. Se muestra las imgenes del registro donde se observa que en listado de instituciones no figura la Direccin Regional de Cultura Cusco (Unidad Ejecutora N 02 MC-Cusco). Tambin se debe informar que la Oficina de Informtica y Sistemas realiz el registro y la evaluacin del plan operativo institucional 2010 en el link http://intranet.inc.gob.pe/poi2010/ y el registro del plan operativo institucional 2011 en el link http://intranet.inc.gob.pe/poi2011/index.js p el cual es administrado por la Direccin de la Oficina de Planificacin y Presupuesto en coordinacin con la Oficina de Planificacin del Ministerio de Cultura. Se adjunta los documentos mencionados." El Ing. Jesus Vasquez Campana. Jefe (e) de la Oficina de Informtica y Sistemas, en relacin a este hallazgo
administrativa por competencia funcional al funcionario incurso en la presente observacin; POR NO CUMPLIR CON SUS FUNCIONES ESPECIFICAS ESTABLECIDAS en su Contrato, que refiere: Coordinar, dirigir y supervisar las actividades informticas.
OBSE RVAC IN N
Los argumentos vertidos por Ing. Jesus Vasquez Campana, Jefe de la Oficina de Informtica y Sistemas de la Direccin
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. DRCCJefe de la OCI/MC Oficina de -EEOIS Informtica y Sistemas de la Direccin Regional de Cultura Cusco.
PROPUESTO A LA DIRECCIN REGIONAL UN MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES DESARROLLADO, PARA SU EVALUACIN Y APROBACIN.
2011MC/DR C-CDOAOIS
201 manifiesta: 1 "... Con respecto al hallazgo N 28 ... debo manifestarle. Del presente hallazgo debo comunicarle que la Oficina de Informtica y Sistemas no cuenta con un MOF aprobado pero cabe mencionar que mediante Informe N 0062010-MC/DRC-C-DOA-OIS se solicita que esta oficina sea considerada en el organigrama de la institucin; de igual manera se presento la relacin del personal que vena laborando en el mes de octubre donde se muestra la estructura organizacional interna de la oficina; de igual manera se present para su evaluacin en el ao 2009 un MOF de la oficina de Informtica y Sistemas. Dichos documentos se adjuntan. ..."
Regional de Cultura Cusco, confirman el hecho observado, al manifestar la carencia del POI aprobado, Teniendo en consideracin lo establecido en la Resolucin N320-2006-CG.- que
OBSE RVAC IN N
aprueban las Normas de Control Interno, numeral 1.3.

Por tanto, el hallazgo se mantiene. En tal sentido, corresponde la aplicacin de responsabilidad administrativa por competencia funcional al funcionario incurso en la presente observacin; POR NO CUMPLIR CON SUS FUNCIONES ESPECIFICAS ESTABLECIDAS en su Contrato, que refiere: Coordinar, dirigir y supervisar las actividades informticas.
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NOMBRE: SHIRLEY LILIANA PEA CARLOS CODIGO : 008300557D

MINISTERIO DE CULTURA DIRECCION REGIONAL DE CULTURA CUSCO rgano de Control Institucional

EXAMEN ESPECIAL A LA OFICINA DE INFORMATICA Y SISTEMAS PERIODO 2009-2010

COMUNICACIN NOMBRE / CARGO CARTA

EVALUACIN OPININ DEL AUDITOR

CARTA N 0302011DRCCOCI/MC -EEOIS

CARTA DE RESPU ESTA A LA CARTA N 0302011DRCCOCI/MC -EEOIS

NOMBRE: SHIRLEY LILIANA PEA CARLOS CODIGO : 008300557D

NOMBRE: SHIRLEY LILIANA PEA CARLOS CODIGO : 008300557D

CPC Juan Santos Mogrovejo Director de la Oficina de Administra

CARTA N 037DRC-CDOA/M C-2011

NOMBRE: SHIRLEY LILIANA PEA CARLOS CODIGO : 008300557D

cin de la Direccin Regional de Cultura Cusco.

INTEGRADA AL ORGANIGRAMA DE LA INSTITUCIN Y NO CUENTA CON UNA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL INTERNA.

NOMBRE: SHIRLEY LILIANA PEA CARLOS CODIGO : 008300557D

CARTA DE RESPU ESTA A LA CARTA N 0302011DRCCOCI/MC -EEOIS

Ing. Jesus Vasquez Campana. Jefe de la Oficina de Informtica y Sistemas de la Direccin

NOMBRE: SHIRLEY LILIANA PEA CARLOS CODIGO : 008300557D

Regional de Cultura Cusco.

DE LA INSTITUCIN Y NO CUENTA CON UNA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL INTERNA.

NOMBRE: SHIRLEY LILIANA PEA CARLOS CODIGO : 008300557D

Ing. Juan CARTA 23 LA OFICINA DE CARTA Perez N 030INFORMATICA Y DE

NOMBRE: SHIRLEY LILIANA PEA CARLOS CODIGO : 008300557D

Garcia Ex Jefe de la Oficina de Informtica y Sistemas de la Direccin Regional de Cultura Cusco.

aprueban las Normas de Control Interno, numeral 1.3.

NOMBRE: SHIRLEY LILIANA PEA CARLOS CODIGO : 008300557D

NOMBRE: SHIRLEY LILIANA PEA CARLOS CODIGO : 008300557D

aprueban las Normas de Control Interno, numeral 1.3.

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