Estado de Revisin: 1
04/06/2009
REQUISITO LEGAL
AUTORIDA D REGULADO RA
EXIGENCIA A CUMPLIR
PROCESO
RESPONSABLE
FECHA EVALUACION x
CUMPLE CUMPLIMIENTO/OBSERVACIONES SI NO
Gobierno Nacional
Nomina
Reglamento Interno de Trabajo Contratos Laborales. Polticas Organizacionales. Valores Corporativos. Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial
reglamento interno de trabajo, reglamento de hgiene publicado. Cumplimiento de los contratos laborales. Valores: respeto, responsabilidad, lealtad, fuerza, creatividad, calidad humana
Gobierno Nacional
Artculos : 34,56,57,58,104,108,205,206,207,217,220,221,282,283,348,349 ,350,351 Contratistas independientes, Obligaciones de las partes, obligaciones del patrono, obligaciones del trabajador, reglamento del trabajo, contenido del reglamento del rabajo, primeros auxilios, Asisrencia inmediata, cotratacin de la asistencia, culpa del patrono, calificacin de incapacidades, avisos sobre la ocurrencia del accidente, tratamiento obligatorio, recuperacin o reeducacin, medidas de higiene y seguridad, reglamento de higiene y seguridad, contenido del reglamento, publicacin del reglamento de higiene.
Nomina
Reglamento Interno de Trabajo, Contratos Laborales, reglamento de higiene y seguridad actualizado y publicado.
reglamento interno de trabajo, reglamento de hgiene publicado en la web www.blasltingmar.com/calidad Cumplimiento de los contratos laborales, ultimo personal ingresado junio de 09
Ley 9 de 1979
Normas para preservar, conservar, y mejorar la salud de los individuos en sus ocupaciones.
Gobierno Nacional
Art. 80. Normas para preservar, conservar y mejorar la salud en sus ocupaciones.Art. 84. Obligaciones de los empleadores.Art. 90 a Art. 96. De las edificaciones destinadas a lugares de trabajo.Art. 98 a Art. 99. De las condiciones ambientales.Art. 101 a Art. 104. De los agentes qumicos y biolgicos.Art. 105 a Art. SIG 109. De los agentes fsicos. Art. 111. Organizacin de la salud Mantenimient ocupacional en los lugares de trabajo.Art. 112. Seguridad o industrial en maquinaria, equipos y herramientas.Art. 113 a Art. Gestin 116. Seguridad industrial en calderas y equipos sometidos a Logistica presin.Art. 117 a Art. 118. Seguridad industrial para riesgos elctricos.Art. 120 a Art. 121. Seguridad industrial para el manejo, transporte y almacenamiento de materiales.Art. 122 a Art. 123. Elementos de proteccin personal.Art. 125 a Art. 127. Medicina preventiva.Art. 128 a Art. 129. Saneamiento Bsico.
Programa de S.O., Sistemas de Vigilancia Epidemiolgica, COPASO. Matriz de identificacin de peligros y evaluacin de riesgos, Matriz de responsabilidades. Programa de induccin y entrenamiento. Registro de accidentalidad. Planes SSOMA
programa de vigilancia osteomuscular, respiratorio, auditivo, matriz de peligros actualizada por proyecto/proceso
se crea el Sistema de Seguridad Social Integral y se dictan otras disposiciones. (S.G.R.P). Por medio de la cual se aprueba el convenio 170 y la recomendacin No. 177 sobre la seguridad en la utilizacin de los productos qumicos en el trabajo, adoptados por la 77a. Reunin de la conferencia general de la OIT Ginebra, 1990 Responsabilidad de los administradores : Establece la responsabilidad que tiene toda persona en su rol de administrador al interior de una organizacin.
Gobierno Nacional
Nomina
jun-09
Actividades BLASTINGMAR
conjuntas
ARP-
Ley 55 de 1993
Gobierno Nacional
ago-09
Gobierno Nacional
conformacion de proceso SIG en cabeza de la gerencia SIG. Utilizacion de permisos de trabajo en altura, especio confinado, caliente, excaviacion
Aprobacin del Convenio 174 sobre Ministerio de la prevencin de accidentes la Proteccin Social industriales mayores. (qumicos)
SIG
ITAC-BMR-21-04
Estado de Revisin: 1
04/06/2009
REQUISITO LEGAL
EXIGENCIA A CUMPLIR
PROCESO
RESPONSABLE
FECHA EVALUACION
CUMPLE CUMPLIMIENTO/OBSERVACIONES SI NO
Nomina
Jefe de Nomina
SIG
Gerencia SIG
se aprueba el convenio 182 sobre la prohibicin de las peores formas de trabajo infantil y la accin inmediata para su eliminacin. trminos para el reconocimiento de las pensiones de sobrevivientes y se dictan otras disposiciones
Gobierno Nacional
Nomina
Gobierno Nacional
Articulos 1, 2 y 3
Nomina
normas sobre la organizacin, administracin y prestaciones del sistema general de riesgos profesionales
Gobierno Nacional
Toda la ley
Nomina
Gobierno Nacional
Nomina
Reglamento Interno de Trabajo, Contratos Laborales, reglamento de higiene y seguridad actualizado y publicado.
reglamento interno de trabajo, reglamento de hgiene publicado en la web www.blasltingmar.com/calidad Cumplimiento de los contratos laborales, ultimo personal ingresado junio de 09
Reforma pensional. Art. 7. Monto de las cotizaciones normas para el Control a la Evasin del Sistema de Seguridad Social
Art. 7
Nomina
Toda la ley
Nomina
Gerencia Administrativa Jefe Nomina Gerencia Administrativa Jefe Nomina Gerencia Administrativa Jefe Nomina
Cotizaciones pensin Aportes al SGRP Pago seguridad social oportuno. Planilla de aportes. Auditoria periodica a Nomina
Gobierno Nacional
Art1, Art prohibicion, Art 3 razones de equidad Art Sanciones Art 5 multas, Art 6 vigencia
Nomina
nov-09
politica interno
de
contratacion,
reglamento
normas para el ejercicio de la profesin de terapia ocupacional en Colombia, y se establece el cdigo de tica profesional y el rgimen disciplinario correspondiente
Gobierno Nacional
Capitulo IV: de las relaciones de la terapeuta ocupacional con las instituciones, la sociedad y el estado Art. 27 - 36 SIG Capitulo V: informes y registros terapia ocupacional y el secreto profesional
dic-09
Suministro de fisioterapeuta ocupacional por parte de la ARP como parte del SVE lumbar. Registro de osteomusculares evaluaciones
Trabajos de la estudiante de fisioterapia Jenifer Sepulveda cc 107062036 desde 9 de marzo 09 hasta 30 mayo de 09 apoyo al SVE lumbar. Realizacion de evaluaciones osteomusculares durante periodo marmay 09 por la fisioterapeuta (AZ evaluaciones osteomusculares)
ITAC-BMR-21-04
Estado de Revisin: 1
04/06/2009
REQUISITO LEGAL
AUTORIDA D REGULADO RA
EXIGENCIA A CUMPLIR
PROCESO
RESPONSABLE
FECHA EVALUACION
CUMPLE CUMPLIMIENTO/OBSERVACIONES SI NO
racionalizacin de trmites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones pblicas o prestan servicios pblicos. Ley Anti-tramite
Gobierno Nacional
Artculo 23. Prohibicin de retener documentos Ninguna autoridad podr retener la cdula de ciudadana, la cdula de extranjera, el pasaporte, la licencia de conduccin, el pasado judicial, la libreta militar, o cualquier otro documento de las personas. Si se exige la identificacin de una persona, ella cumplir la obligacin mediante la exhibicin del correspondiente documento. Queda prohibido retenerlos para ingresar a cualquier dependencia pblica o privada". Artculo 51. Carn La expedicin del carn no requerir aprobacin por ninguna autoridad judicial o administrativa Artculo 55. Supresin de la revisin y aprobacin del Reglamento de Higiene, y Seguridad por el Ministerio de la Proteccin Social.
No retener documentos al ingreso de las instalaciones Carn del personal Reglamento de higiene sin aprobacion del Ministerio
Se solicita documento al ingreso diferente a la cedula de ciudadania Carnetizacin del personal Reglamento de Higiene actualizado el 10 de agosto de 2009
Acoso Laboral
Gobierno Nacional
Gestin Humana
oct-09
por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones
Gobierno Nacional
Artculo 18. Aseguramiento de los independientes contratistas de prestacin de servicios. Articulo 32. De la salud Pblica. Artculo 10. Monto y distribucin de las cotizaciones. La cotizacin al rgimen contributivo de Salud ser, a partir del primero (1) de enero del ao 2007, del 12,5% del ingreso o salario base de cotizacin, el cual no podr ser inferior al salario mnimo. La cotizacin a cargo del empleador ser del 8.5% y a cargo del empleado del 4%. Uno punto cinco (1,5) de la cotizacin sern trasladados a la subcuenta de Solidaridad del FOSYGA para contribuir a la financiacin de los beneficiarios del rgimen subsidiado.
Pago de la seguridad de trabajadores independientes por prestacion servicio no constituyendo relacin laboral Nomina Jefe de Nomina dic-09 Cotizacin al regimen contributivo pagado del 12.5% y traslado del 1.5 al FOSYFGA x
previenen daos a la salud de los menores de edad, la poblacin no fumadora y se estipulan polticas pblicas para la prevencin del consumo del tabaco y el abandono de la dependencia del tabaco del fumador y sus derivados en la poblacin colombiana
Gobierno Nacional
Art. 18 derecho de las personas no fumadoras Art. 19 prohibicin al consumo de tabaco y sus derivados (f) Art 20 obligaciones
SIG
Gerencia SIG
ago-09
Politica de Alcohol y drogas Avisos para prevenir el consumo de cigarrillo con texto .
. Art. 9,24-35,47 Definiciones, Responsabilidades de los patronos, copaso, Ministerio de responsabilidad del copaso, instituciones de apoyo, programa la Proteccin salud ocupacional en las empresas, responsabiliades de los Social trabajadores, servcios privados de salud ocupacional, concepto por cierre definitivo Articulo 8. Analisis de vulnerabilidad Art. 9 .Medidas de proteccin Art 11. Planeamiento de operaciones en caso de situaciones de desastre. Art 19. planes de contingencia articulo 22. participacion de entidades pblicas y privadas durante la situacion de desastre
SIG
Programas de gestion, implementacion de los SVE lumbar, respatorio y auditivo. Reglamento de higiene publicado en la web
Gobierno Nacional
SIG
Analisis de Vulnerabilidad de la empresa Plan de Emergencia Planes de Contingencia Realizacin de simulacros Participacion con entidades para la prevencion y atencin de desastres
Plan de emergencia de BMR actualizado a dic de 2009 con respectivo analisis de vulnerabildiad simulacros realizados en diferentes proyectos. En adm central realizado en marzo de 2009. Convenios con el CEOA
se desarrolla la Ley 82 de 1988, aprobatoria del Convenio No. 159 suscrito con la Organizacin Internacional del Trabajo, Sobre readaptacin profesional y el empleo de personas invalidas.
Ministerio de Principios generales, calificacin de invalidez, rehabilitacin por la Proteccin reubicacin profesional. Social
Nomina
ITAC-BMR-21-04
Estado de Revisin: 1
04/06/2009
REQUISITO LEGAL
EXIGENCIA A CUMPLIR
PROCESO
RESPONSABLE
FECHA EVALUACION
CUMPLE CUMPLIMIENTO/OBSERVACIONES SI Programa de fumigacin con empresa autorizada por entidades competentes. x NO
SIG
Gerencia SIG
jun-09
SIG
Gerencia SIG
Examenes mdicos
Ministerio de Reglamenta las actividades de alto la Proteccin riesgo. Social tabla nica para las indemnizaciones por prdida de la capacidad laboral entre el 5% y el 49% y la prestacin econmica correspondiente.
SIG
Gerencia SIG
al
Ministerio de Tabla nica para las indemnizaciones por prdida de la la Proteccin capacidad laboral entre el 5% y el 49.99% y las prestaciones Social econmicas correspondientes
Nomina
Actividades BLASTINGMAR
conjuntas
ARP-
Art. 9. Accidente de trabajo.Art. 10. Excepciones Accidente de trabajo.Art. 13. Afiliacin en forma obligatoria al SGRP. Art. 16. Obligatoriedad de las cotizaciones.Art. 18. Monto de las cotizaciones. (Mn. 0.348% y mx. 8.7%)Art. 21 Obligaciones del empleador.Art. 26 Tabla de clases de riesgo.Art. 35. Servicios Ministerio de de prevencin.Art. 39 Reincorporacin al trabajo.Art. 45. la Proteccin Reubicacin del trabajador.Art. 56. Responsables de la Social prevencin de riesgos profesionales.Art. 58. Medidas especiales de prevencin.Art. 61. Estadsticas de riesgos profesionales (AT, EP).Art. 62. Informacin de riesgos profesionales.Art. 63. Comit paritario de salud ocupacional. (Vigencia: Dos aos; Cuatro horas semanales de cada uno de sus miembros).Art. 64. Empresas de alto riesgo.Art. 91. Sanciones.
SIG Nomina
COPASO, Sistemas de Vigilancia Epidemiolgica, actividades conjuntas con la ARP.Procedimiento de investigacin, anlisis y reporte de accidentes de trabajo.
Afiliacion de la empresa y cobertura con ARP SURA. Estadisticas llevadas en la empresa IF, IS ILI
Ministerio de reglamenta parcialmente el decreto Reglamento parcial del Decreto 1295 de 1994. Reembolsos y la Proteccin solucin de controversias. 1295 de 1994. Social afiliacin y las cotizaciones al Sistema General de Riesgos Profesionales. Ministerio de la Proteccin Social
Nomina
Nomina
jun-09
Por el cual se reglamenta parcialmente el decreto 1295 de Ministerio de 1994 y se aclaran y se modifican la Proteccin Social unos artculos del decreto 1833 de 1994. Ministerio de vigencia de las juntas de calificacin la Proteccin de invalidez Social Tabla de clasificacin de actividades Ministerio de econmicas para el sistema general la Proteccin Social de riesgos profesionales Normas en relacin con las reservas Ministerio de tcnicas especiales para el ramo de la Proteccin seguros provisionales de invalidez y Social supervivencia. Normas en relacin con las reservas Ministerio de tcnicas especiales para el ramo de la Proteccin Social riesgos profesionales.
Nomina
Nomina
Gerencia Administrativa Jefe Nomina Gerencia Administrativa Gerencia SIG Jefe Nomina Gerencia Administrativa Jefe Nomina
Actividades BLASTINGMAR
conjuntas
ARP-
SIG Nomina
Actividades BLASTINGMAR
conjuntas
ARP-
Nomina
Actividades BLASTINGMAR
conjuntas
ARP-
Nomina
Actividades BLASTINGMAR
conjuntas
ARP-
ITAC-BMR-21-04
Estado de Revisin: 1
04/06/2009
REQUISITO LEGAL
AUTORIDA D REGULADO RA
EXIGENCIA A CUMPLIR
PROCESO
RESPONSABLE
FECHA EVALUACION
CUMPLE CUMPLIMIENTO/OBSERVACIONES SI Aportes ARP, Investigacin de Accidentes, incidentes y EP, participacin del COPASO, Vigia. Personal afiliado a la seguridad social NO
Capitulo I Afiliaciones, Capitulo II Accidentes de trabajo y Ministerio de enfermedad profesional, Capitulo III entiddades Reglamenta parcialmente la ley 100 la Proteccin adminisntradoras de riesgos profesionales, Capitulo IV de 1993 y el decreto 1295 de 1994. Social empresas de servicios temporales. Capitulo V promocin y prevencin Afiliacin al rgimen de seguridad social en salud, prestacin de los Ministerio de beneficios del servicio pblico la Proteccin esencial de seguridad social y como Social servicio de inters general en todo el territorio nacional. se adoptan unas disposiciones reglamentarias de la Ley 100 de 1993, se reglamenta parcialmente el articulo 91 de la Ley 488 de diciembre 24 de 1998, se dictan disposiciones para la puesta en operacin del registro nico de aportantes al sistem Por el cual se promulga el Convenio 161 sobre los servicios de salud en el mundo del trabajo adoptado por la 71 Reunin de la conferencia General de la organizacin internacional del trabajo OIT, Ginebra, 1985. Por el cual se dictan unas disposiciones para el funcionamiento del registro nico de aportantes al sistema de seguridad social.
SIG
Gerencia SIG
jun-09
Nomina
Aportes al SGRP.
Gobierno Nacional
Nomina
jun-09
Gobierno Nacional
SIG
Gerencia SIG
Gobierno Nacional
Nomina
se modifica la tabla de clasificacin de actividades econmicas para el Ministerio de sistema general de riesgos la Proteccin Social profesionales y se dictan otras disposiciones Medidas para promover y controlar Ministerio de la afiliacin y el pago de aportes en la Proteccin el sistema general de seguridad Social social en salud. Reglamentacin parcial de los artculos 3, 5,7,8,9, 10 y 14 de la ley 797 de 2003. Consejo Nacional de Riesgos Profesionales. Gobierno Nacional Ministerio de la Proteccin Social
Nomina
Nomina
Aportes al SGRP
Nomina
SIG
Gerencia SIG
Actividades BLASTINGMAR
conjuntas
ARP-
definicion las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador y se modifican y sealan las Ministerio de condiciones, requisitos y beneficios la Proteccin Social del rgimen de pensiones de los trabajadores que laboran en dichas actividades.
SIG
Gerencia SIG
Aportes al ocupacionales
SGRP.
Historias
Afiliacion de la empresa y cobertura con ARP SURA. Estadisticas llevadas en la empresa IF, IS ILI
ITAC-BMR-21-04
Estado de Revisin: 1
04/06/2009
REQUISITO LEGAL
AUTORIDA D REGULADO RA
EXIGENCIA A CUMPLIR
PROCESO
RESPONSABLE
FECHA EVALUACION
CUMPLE CUMPLIMIENTO/OBSERVACIONES SI NO
el procedimiento para la acreditacin de las caractersticas o condiciones de exclusin del pago de los aportes al rgimen del Ministerio de subsidio familiar, al Servicio la Proteccin Social Nacional de Aprendizaje (SENA) y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) por parte de los empleadores se reglamenta la afiliacin de los trabajadores independientes al Sistema General de Riesgos Profesionales
Nomina
Aportes parafiscales
Nomina
no se contrata independientes
traves
de
se modifica el decreto 3667 de 2004 y se dictan otras disposiciones. se dispondr del modelo de formulario Ministerio de nico o integrado para la la Proteccin Social autoliquidacin y pago de aportes al sistema de seguridad social integral y de aportes parafiscales.
Nomina
jun-09
de
aportes
la
Por medio del cual se reglamentan los artculos 10 de la ley 21 de 1982, el pargrafo 1 del artculo 1 de la ley 89 de 1988, los literales a) y b) del numeral 4 del artculo 30 de la ley 119 de 1994. Autoliquidacin y Decreto 1464 de 2005 pago de aportes. El presente decreto reglamenta los artculos 10 de la ley 21 de 1982, el pargrafo 1 del artculo 1 de la ley 89 de 1988, los literales a) y b) del numeral 4 del artculo 30 de la ley 119 de 1994
Gobierno Nacional
Nomina
de
aportes
la
el presente decreto reglamenta los artculos 9 de la ley 21 de 1982, el pargrafo 1 del artculo 1 de la ley 89 de 1988, 287 de la ley 100 de 1993, el numeral 4 del artculo 30 de la ley 119 de 1994, 15 de la ley 797 de 2003 y 10 de la ley 828 de 2003.
Gobierno Nacional
Por medio del cual se reglamentan los artculos 9 de la ley 21 de 1982, el pargrafo 1 del artculo 1 de la ley 89 de 1988, 287 de la ley 100 de 1993, el numeral 4 del artculo 30 de la ley 119 de 1994, 15 de la ley 797 de 2003 y 10 de la ley 828 de 2003. Las administradoras del sistema de seguridad social integral y el sena, el icbf y las cajas de compensacin familiar, debern permitir a los aportantes el pago de sus aportes mediante la planilla integrada de liquidacin de aportes, por medio electrnico, la cual ser adoptada mediante resolucin expedida por el ministerio de la proteccin social.
Nomina
de
aportes
la
El presente decreto deroga el decreto 516 de 2004. El numeral 2 del articulo 42 y el articulo 43 del decreto 806 de 1998. Los artculos 15, 17 y 21 del decreto 1703 de 2002 y el articulo 3 del decreto 2400 de 2002. fechas de obligatoriedad del uso de la planilla integrada de liquidacin Ministerio de de aportes y se modifica la proteccin social. parcialmente el decreto 1465 de 2005.
Por el cual se reglamenta la afiliacin de los trabajadores independientes de manera colectiva al sistema de seguridad social integral.
Nmina
se solicita para ingresar a laborar como contratista su afiliacion autoliquidacion de aportes seguridad social
Nomina
oct-09
ITAC-BMR-21-04
Estado de Revisin: 1
04/06/2009
REQUISITO LEGAL
AUTORIDA D REGULADO RA
EXIGENCIA A CUMPLIR
PROCESO
RESPONSABLE
FECHA EVALUACION
CUMPLE CUMPLIMIENTO/OBSERVACIONES SI NO
Por el cual se dictan unas disposiciones para la organizacin y Ministerio de Decreto 1637 de 2006 funcionamiento del registro nico la proteccin social. de afiliados al sistema de la proteccin social ARTCULO 1._ Fijar a partir del primero (1) de enero del ao Ministerio de 2010, como Salario Mnimo Legal Mensual para los trabajadores la proteccin de los sectores urbano y rural, la suma de Quinientos Quince Mil social. ($ 515.000.00 ) pesos moneda corriente
Nomina
de
aportes
la
Nomina
Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo.
Art. 2. Obligaciones del patrono.Art. 3. Obligaciones de los trabajadores.Art. 4 a Art. 16. De los inmuebles destinados a establecimientos de trabajo.Art. 17 a Art. 24. Servicios de higiene.Art. 25 a Art. 28. Servicios permanentes.Art. 29 a Art. 37. De la higiene en los lugares de trabajo, orden y limpieza.Art. 38 a Art. 45. Evacuacin de residuos o desechos.Normas generales sobre riesgos fsicos, qumicos y biolgicos en los establecimientos de trabajo.Art. 63 a Art. 69. De la temperatura, humedad y calefaccin.Art. 70 a 78. De la ventilacin. Art. 79 a Art. 87. De la iluminacin. Art. 88 a Art. 96. de los ruidos y vibraciones.Art. 111 a Art. 113. Radiaciones no ionizantes: Ultravioletas, Infrarrojas y Radiofrecuencia.Art. 121 a Art. 152. De la electricidad, Alterna, continua y esttica.Art. 153 a Art. 154. de las concentraciones mximas permisibles.Art. 155 a Art. 162. Contaminacin Ambiental.Art. 166 a Art. 167. De las sustancias inflamables y explosivas.Art. 170 a Art. 175. De la SIG Gerencia Ministerio de ropa de trabajo.Art. 176 a Art. 201. De los equipos y elementos Mantenimient SPI de frentes la Proteccin de proteccin. o SPV seguridad Social Gestin Jefe de procesos Art. 202 a Art. 204. Cdigo de colores.Art. 205 a Art. 219. De la Logistica prevencin de incendios.Art. 220 a Art. 234. De la extincin de incendios.Art. 266 a Art. 295. De las mquinas-herramientas y Mquinas industriales.Art. 296 a Art. 339. de los equipos Tanques y recipientes de almacenamiento.Art. 340 a Art. 354. De las tuberas y conductos.Art. 355 a Art. 370. De las herramientas de mano.Art. 371 a Art. 387. De las herramientas de fuerza motriz.Art. 388 a Art. 399. Del Manejo y Transporte Manual de materiales.Art. 398 a Art. 447. Del manejo y transporte mecnico de materiales.Art. 448 a Art. 204. De los generadores de vapor.Art. 505 a Art. 520. De los recipientes y tuberas sometidas a presin.Art. 521 a Art. 544. de los cilindros para gases comprimidos.Art. 545 a Art. 547. De los hornos y secadores.Art. 548 a Art. 561. De la soldadura elctrica, autgena y corte de materiales.Art. 596 a Art. 609. De la demolicin y remocin de escombros.Art. 628 a Art. 663. De los andamios y escaleras.
Matriz de EPP por cargo, Especificaciones de los equipos bsicos de proteccin pesonal, Monitoreos ambientales y de salud ocupacional (ruido, iluminacin material partculado) Registros de entrega de dotacin y elementos de proteccin personal. Instructivos de trabajo, Plan de emergencias
matriz de EPP ITAC-BMR-21-19 manteniimiento instalaciones y adecuacion a traves proceso de mantenimiento, entrega dotacion al personal Evidencia en carpeta legal. Plan de emergencia evaluado a traves de simulacro. Realizacion de mediciones ambientales en el 2009 (ruido, iluminacion y material particulado)
Asepctos generales de la cosntruccin, Organizacin del programa de Salud Ocupacional, campamentos provisionales, excavaciones, andamios, medidas para disminuir altura de libre Por la cual se dicta el reglamento de Ministerio de cada, escaleras, demolicin y remocin de escombros, Higiene y Seguridad para la la Proteccin quemaduras, vibraciones, ruido, maquinaria pesada, Social industria de la construccin herramientas manuales, cascos de seguridad, otros elementos deproteccin personal, guantes para trabajos en general, botas de seguridad, primeros auxilios, sanciones.
SIG
jun-09
Por la cual se dictan normas sobre proteccin y conservacin de la audicin de la salud y el bienestar de las personas, por causa de la produccin y emisin de ruidos.
Ministerio de la Normas sobre proteccin y conservacin de la audicin, de la Proteccin salud y el bienestar de las personas. Social
SIG
Gerencia SIG
ago-09
se tienen evidencias de las mediciones realizadas en los meses de abril del 2009 en mina, septiembre de 2007 en mina y puerto bolivar, agosto de 2006
ITAC-BMR-21-04
Estado de Revisin: 1
04/06/2009
REQUISITO LEGAL
AUTORIDA D REGULADO RA
EXIGENCIA A CUMPLIR
PROCESO
RESPONSABLE
FECHA EVALUACION
CUMPLE CUMPLIMIENTO/OBSERVACIONES SI NO
Por la cual se reglamenta la organizacin y funcionamiento de los comits de medicina,higiene y seguridad industrial en los lugares de trabajo. Por la cual se reglamenta la organizacin, funcionamiento y formas de los programas de salud ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleadores en el pas.
SIG
ago-09
Se tienen evidencias de que se tiene conformado un comit de higiene seguridad industrial y salud ocupacional panoramas de riesgos y control de los riesgos de cada proyecto. Se tienen evidencias de el funcionamiento y cumplimiento del programa de salud ocupacional con la debida asignacion de recurso por la gerencia
Ministerio de Reglamentacin de la organizacin y forma de los Programas de la salud ocupacional que deben desarrollar los patronos o Proteccin empleadores del pas. Social
SIG
ago-09
Ministerio de Por la cual se dicta una medida para la Proteccin la proteccin de la salud Social
Suspender en todo el territorio Nacional la prueba de la Abreugrafa (Fotofluorografa) Como examen de rutina para ingreso en establecimientos, entidades o instituciones tanto pblicas como privadas, as como examen peridico de vigilancia epidemiolgica en estudiantes y trabajadores en general.
Gestin Humana
ago-09
Examenes ocupacionales
Por la cual se adoptan valores limites permisibles para la exposicin ocupacional al ruido
Ministerio de la Valores lmites permisibles para la exposicin ocupacional al Proteccin ruido. Social
SIG
jun-09
Vigilancia Ruido,
Se evidencia la adopcion de tabla de valores permisibles, los trabajadores expuestos solo laboran 8 horas, ademas se evidencia el suministro de elementos de proteccion personal para disminuir los niveles de ruido se evidencia el resguardo de las historias clinicas, estas se encuentran en los archivos medicos del profesional de salud que realiza las evaluaciones
Regulaciones sobre renuncia a prestaciones sociales y confidencialidad de la historia clnica. Art. 1,2,3 y 4
Ministerio de la Ordenar la prctica de examenes preocupacionales, exmanes Proteccin confidenciales y asegurados. Social Ministerio de la Actividades en materia de salud ocupacional: incluye Proteccin frmacodependencia, alcoholismo y tabaquismo en los P.O.S. Social
SIG Nomina
jun-09
SIG
Gerencia SIG
may-09
Ocupacional.
Por el cual se reglamenta el capitulo Ministerio de Clasificacin toxicologica de los plaguicidas Salud III del decreto 1843 de 91 Ministerio de la Procedimiento en materia de salud ocupacional. Exmenes de Proteccin ingreso y peridicos. Social Ministerio de la Proteccin Social Ministerio de la Formulario nico para la solicitud de reembolsos de la E.P.S. a Proteccin la ARP por concepto de atencin de riesgos profesionales. Social Ministerio de la Proteccin Social Ministerio de la Proteccin Social
SIG
SSOMA
SIG Nomina
SIG
Coordinador SIG
reporte de los AT por medio Furat en linea. Ultimo AT Pto Bolivar registrado
Nmina Cooperativa
ITAC-BMR-21-04
Estado de Revisin: 1
04/06/2009
REQUISITO LEGAL
AUTORIDA D REGULADO RA
EXIGENCIA A CUMPLIR
PROCESO
RESPONSABLE
FECHA EVALUACION
CUMPLE CUMPLIMIENTO/OBSERVACIONES SI NO
Por la cual se prorroga la fecha de cumplimiento de la codificacin de Ministerio de morbilidad en Colombia con base en la la clasificicacion estadstica Proteccin internacional de enfermedades y Social problemas relacionados con la salud dcima revisin(CIE-10). Por la cual se adoptan los formatos Ministerio de de informe de accidente de trabajo la Proteccin y de enfermedad profesional y se Social dictan otras disposiciones Por la cual se expide el reglamento tcnico para cinturones de seguridad que se fabriquen o importen o comercialicen para uso en vehculos automotores y sus remolques, que circulen en Colombia. Por la cual se adopta el contenido del formulario nico o Planilla Integrada de Liquidacin de Aportes Por la cual se precisan los efectos de las pruebas de la planilla integrada de liquidacin de aportes. Art. 3 Obligaciones de los empleadores y contratantes Art 4. Obligaciones de las ARP, Art. 5 objetivos del informe Art presentacin y recepcion de la informacin. Reserva en el manejo de la informacin
Personal de SSOMA
jun-09
Mantenimiento
de
aportes
la
jun-09
de
aportes
la
Por la cual se precisan algunos Ministerio de aspectos del procedimiento de pago la integrado realizado a travs de la Proteccin planilla integrada de liquidacin de Social aportes Por la cual se establecen los Superintend mecanismos de prevencin de encia conductas de acoso laboral y el nacional de procedimiento interno para salud superarlas. Por la cual se establece el Ministerio de procedimiento para adaptar los la Fomento de un buen clima organizacional basados en el respeto Proteccin y al igualdad. reglamentos de trabajo a las Social disposiciones de la ley 1010 de 2006 Por la cual se adopta el contenido Ministerio de del formulario nico o planilla la integrada de liquidacin de aportes. Proteccin La presente resolucin deroga la Social resolucin 1303 de 2005 y modifica, Mediante la resolucin 58 de 2007 el gobierno nacional decidi derogar la resolucin 1715 de 2007 que haba reformado aspectos ya regulados en la resolucin 1995 de 1999, como: tiempo de archivo de las historias clnicas y lugar de su Ministerio de almacenamiento. el ministerio de la proteccin social y la la direccin general de archivo del archivo general de la nacin la Proteccin consideraron incompatible con los preceptos de la ley 594 de Social 2000 en lo que tiene que ver con diligenciamiento, administracin, conservacin, custodia y confidencialidad de las historias clnicas. la presente resolucin deroga la resolucin 1715 de 2005.
jun-09
de
aportes
la
Gerencia
oct-09
Gerencia
oct-09
jun-09
de
aportes
la
Resolucin 58 de 2007
examenes medicos
ITAC-BMR-21-04
Estado de Revisin: 1
04/06/2009
REQUISITO LEGAL
AUTORIDA D REGULADO RA
EXIGENCIA A CUMPLIR
PROCESO
RESPONSABLE
FECHA EVALUACION
CUMPLE CUMPLIMIENTO/OBSERVACIONES SI Informe de investigacin de accidentes e incidentes, Intructivo de investgacin de accidentes Instructivo de examenes mdicos ocupacionales Certificado de aptitud Historias clnicas ocupacionales NO
EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO LEGAL se evidencia investigaciones realizadas en el 2009, hay que mejorar los tiempos de entrega de la investigacion de AT a la ARP se evidencia en carpetas legales los resultados de los examenes medicos de preingreso
Por la cual se reglamenta la investigacin de incidentes y accidentes de trabajo Por la cual se regula la prctica de evaluaciones mdicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clnicas ocupacionales.
Ministerio de la Capitulo I Generalidades, Capitulo II Informe de Investigacin Proteccin Social Ministerio de la Toda la resolucin Proteccin Social
jun-09
jun-09
el Ministerio de la Proteccin Social adopta como referente obligatorio para el Sistema General de Riesgos Ministerio de Profesionales, el uso de las Guas la de Atencin Integral de Salud Proteccin Ocupacional basadas en la Social evidencia - GATISO.
GATISO para desrdenes msculo esquelticos relacionados con movimientos repetitivos de miembros superiores GATISO para dolor lumbar inespecfico y enfermedad discal relacionados con manipulacin manual de cargas y otros factores de riesgo en el lugar de trabajo
ago-09
SVE osteomuscular
Por la cual se adoptan las Guas de Atencin Integral de Salud Ocupacional Basadas en la Ministerio de Evidencia para asma ocupacional, la trabajadores expuestos a benceno, Proteccin plaguicidas inhibidores de la Social colinesterasa, dermatitis de contacto y cncer pulmonar relacionados con el trabajo por la cual se modifica el artculo 13 de la Resolucin 001016 de 1989. El Ministro de la Proteccin Social, Ministerio de en ejercicio de sus facultades la legales, en especial de la conferida Proteccin Social por el numeral 3 del artculo 59 de la Ley 489 de 1998
adoptar las Guas de Atencin Integral de Salud Ocupacional Basadas en la Evidencia para: Examenes ocupacionales Identificacion de peligros y riesgos Jornada de orden y aseo
a) Asma ocupacional; c) Cncer pulmonar relacionado con el trabajo; d) Dermatitis de contacto relacionada con el trabajo;
SIG
Artculo 13. Toda empresa, tanto pblica como privada, deber constituir y poner en funcionamiento el Comit Paritario de Salud Ocupacional, sin que se requiera su registro ante el Ministerio de la Proteccin Social
COPASO Gerente
deroga la Resolucin 1157 de 2008 y revive la obligacin por parte del Ministerio de empleador de registrar el Comit la Paritario de Salud Ocupacional ante Proteccin Social el Ministerio de la Proteccin Social indicando que sigue vigente.
Artculo 1. Derogar la Resolucin 01157 de 2008, mediante la cual se modific el artculo 13 de la Resolucin 001016 de 1989. Artculo 2. La presente resolucin rige a partir de la fecha de su publicacin COPASO Gerente jun-09 Registros de los COPASO ante el min proteccion social x COPASO radicado ante el ministerio de proteccion social
Ministerio de Art 3. Prohibido fumar en areas interiores o cerradas la Art 4. oblogaciones de los empleadores sobre la prevencio Proteccin consumo de cigarrillo en las instalaciones Social
Politica de Alcohol y drogas Avisos para prevenir el consumo de cigarrillo con texto . No uso de figuras alusivas al cigarrillo
no se utiliza letreros de no fumar en las instalaciones. Politica de alcohol y drigas prohibe el consumo de alcohol y fumar
ITAC-BMR-21-04
Estado de Revisin: 1
04/06/2009
REQUISITO LEGAL
AUTORIDA D REGULADO RA
EXIGENCIA A CUMPLIR
PROCESO
RESPONSABLE
FECHA EVALUACION
CUMPLE CUMPLIMIENTO/OBSERVACIONES SI NO
Por la cual se establecen disposiciones y se definen responsabilidades para la identificacin, evaluacin, prevencin, intervencin y monitoreo permanente de la exposicin a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinacin del origen de las patologas causadas por el estrs ocupacional
jun-09
actualmente se encuentra en implementacion a traves de programa de gestion para darle cumplimiento a la resolucion
el Ministerio de la Proteccin Social estableci el Reglamento Tcnico de Trabajo Seguro en Alturas que aplica a todos los empleadores, empresas, contratistas, subcontratistas y Ministerio de trabajadores de todas las actividades econmicas de los la sectores formales e informales de la economa, que desarrollen Proteccin trabajos en alturas con peligro de cadas. Para efectos de la Social aplicacin de la norma se entiende por trabajo en alturas, toda labor o desplazamiento que se realice a 1,50 metros o ms sobre un nivel inferior. Toda la resolucin
SIG
may-09
Instructivo de trabajo en altura EPP cumplen con norma (arnes, eslignas, etc) Emisores y ejecutores entrenados y certificados Programas de gestion para TAR Andamios en buen estado
actualmente se encuentra en implementacion a traves de programa de gestion para darle cumplimiento a la resolucion
el Ministerio de la Proteccin Social modifica parcialmente algunas disposiciones del Reglamento Tcnico de Trabajo Ministerio de Seguro en Alturas contenido en la Resolucin 3673 de 2008 y modifica parcialmente la Resolucin la que aplica a todos los empleadores, empresas, contratistas, 003673 de 2008 y se dictan otras Proteccin subcontratistas y trabajadores de todas las actividades disposiciones. Social econmicas de los sectores formales e informales de la economa, que desarrollen trabajos en altura con peligro de cadas. Ministerio de la Proteccin Social
SIG
may-09
Entrenamiento en Trabajo en altura realizados por el SENA o personas autorizadas por ellos
actualmente no se esta cumpliendo la resol. debido a que no se tiene empresas avaladas aun por el sena para dictar el entrenamiento. programar entrenamiento antes de junio de 2010 con entidad avalada por el sena, evaluar req en un 1 ao a partir de la fecha.
SIG Mantenimient o
jul-09
por evaluar
Articulos 1, contratacion y costo de las evluaciones medicas ocupacionales y valoraciones complementarias, Art 2 custodia y entrega de las evaluaciones medicas ocupacionales, Art 3 sanciones
SIG Nomina
Realizacion de examenes medicos ocupacionales por IPS o prestadores de servicios de SO. x Guarda y custodia de las historias clinicas por parte de los prestadores de servicios de SO
se realizan las evaluaciones medicas ocupacionales por medicos especialistas. Se envio comunicado para notificacion de resguardo de las historias clinicas
lineamientos para el cumplimiento de la resolucion No. 736 de 2009 por el ministerio de la proteccion social sobre trabajos en altura
SENA
Articulo 1: requisitos y perfil del entrenador de trabajos en alturas Art 2: plazo para acreditar al personal con el SENA en trabajo en alturas, Art 3:
SENA
Plazo de cumplimiento Julio de 2010. se estan formando EVALUADORES para competencia trabajo en altura
ITAC-BMR-21-04
Estado de Revisin: 1
04/06/2009
REQUISITO LEGAL
AUTORIDA D REGULADO RA
EXIGENCIA A CUMPLIR
PROCESO
RESPONSABLE
FECHA EVALUACION
CUMPLE CUMPLIMIENTO/OBSERVACIONES SI NO
Por medio de la cual la Superintendencia Bancaria ordena a las Administradoras de Riesgos Circular Externa 042 Superintend Profesionales, implementar un del 11 de noviembre de encia formulario que permita la afiliacin Bancaria 2.003. de los trabajadores independientes al Sistema General de Riesgos Profesionales.
Nmina Cooperativa
Instrucciones a Empleadores.Instrucciones a Administradoras de Riesgos Profesionales.Deroga las circulares expedidas desde el ao de 1995 al 21 de agosto del ao 2003. Unificar las instrucciones para la Ministerio de Actividades de mercadeo para la afiliacin. Regulacin del vigilancia, control y administracion la Circular Unificada 2004 comportamiento de las ARP y empleadores en el sistema Proteccin del sistema general de riesgos general de riesgos profesionales Examen mdico de ingreso, Social profesionales peridicos y control del riesgo. Derecho de las empresas a solicitar asesora en salud ocupacional. Derecho del empleador al retracto. Medidas de seguridad personal.
COPASO, Actividades conjuntas ARPBLASTINGMAR. Programa de salud ocupacional. Registros de exmenes mdicos de ingreso. Exigencias a terceros durante la ejecucin de actividades .
Ministerio de Se informa la existencia de cinco (5) organismos de inspeccin Minas y acreditados por la SIC, para certificacin de instalaciones Energia elctricas de uso final
Gestion logistica
Medidas de prevencion y mitigacion Circular 00032 de 2009 de epidemia de Influenza A nuevo subtipo H1N1
Ministerio de la 1. medidas generales de informacion, edcacion y comunicacin, Proteccin 5. medidas generales en sitios de trabajo Social
SIG
Gerencia SIG
uso de mascarilla quirurgica o tapabocaws en el personal que atiende publico, promover habitos higienicos (uso de lavamanos y jabon). Sensibilizacion en autocuidado y riesgo de transmision Programa de proteccion contra caidas, procedimiento para trabajo en altura y especificaciones de los EPP, certificacion de los trabajadores en TA, Plan de rescate, personal rescatista debidamente entrenado con recursos (botiquin, elemento de rescate, comunicacion).
Ministerio de Obligaciones del empleador, Obligaciones de las ARP, de los Procedimientos e instrucciones para la examnes medicos para TA. Brigadas de emergencia, guia para Proteccin trabajo en alturas trabajo en altura Social
SIG
Gerencia SIG
Programa de Gestion para trabajo en altura 2009- 2010 Intrutictivo de trabajo en altura ITACBMR-10-SG02, y matriz de EPP Falta certificacion del personal en trabajo en altura (plazo hasta 24 de julio de 2010)
CAN
derogacin del Art.9 del Decreto 1295 de 1994 en la definicin legal del accidente de trabajo y tomar como definicion de Accidente de trabajo descrito en el acuerdo
SIG
instructivo accidentes
investigacion
de
ITAC-BMR-21-04
Estado de Revisin: 1
04/06/2009
REQUISITO LEGAL
AUTORIDA D REGULADO RA Instituto Colombiano de Normas Tcnicas ICONTEC Instituto Colombiano de Normas Tcnicas ICONTEC
EXIGENCIA A CUMPLIR
PROCESO
RESPONSABLE
FECHA EVALUACION
CUMPLE CUMPLIMIENTO/OBSERVACIONES SI Matriz de EPP por cargo, Especificaciones de los equipos bsicos de proteccin pesonal, NO
EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO LEGAL matriz de EPP itac-bmr-21-19 donde se especifican las normas requeridas para cada elementos. Compra mascarillas certofocadas NIOSH N95
EPP adecuados
matriz de EPP itac-bmr-21-19 donde se especifican las normas requeridas para cada elementos
Instituto Norma Tcnica Colombiano Establece las norma para elementos Colombiana 3610 ANSI de Normas de proteccin visual y facial. Tcnicas Z 87 ICONTEC Reglamento de higiene y seguridad industrial, Instructivo y procedimientos
matriz de EPP itac-bmr-21-19 donde se especifican las normas requeridas para cada elementos
reglamento de higiente
contratos Ecopetrol
Realizacion servicio
Matriz RAM Plan HSE del contrato Planes de emergencia de la Planta Programa de Salud Ocupaiconal Plan de riesgos Elementos SIO Plan SSOMA PPABC Agenda de seguridad Fichas ambientales Programa de SO manejo de emergencia Matriz de peligros
libro de parada de las ultimas paradas de ecopetrol 2009: torres y tambores UOP1
contratos Cerrejon
contrato Promigas
Promigas
Todo el pliego
Incontec
Toda la norma
programacion
1 Decreto Ley 2811 de 1974 Por el cual se dicta el Cdigo Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Proteccin al Medio Ambiente. Gobierno Nacional Artculo 99: Requiere permiso la extraccin por particulares, de materiales de arrastre de los cauces o lechos de las corrientes o depsitos de aguas, como piedra, arena y cascajo. Alta Gerencia SPI de Proyectos Exigir a los proveedores de materiales cumplir con el requisiito
ITAC-BMR-21-04
Estado de Revisin: 1
04/06/2009
REQUISITO LEGAL
AUTORIDA D REGULADO RA
EXIGENCIA A CUMPLIR
PROCESO
RESPONSABLE
FECHA EVALUACION
CUMPLE CUMPLIMIENTO/OBSERVACIONES SI NO
Ley 9 de 1979
Normas para preservar, conservar, y mejorar la salud de los individuos en sus ocupaciones. (componentes ambientales9
Gobierno Nacional
Artculo 31 . Quienes produzcan basuras con caractersticas especiales, son responsables de su recoleccin, transporte y disposicin final. Artculo 25 Solamente se podrn utilizar como sitios de disposicin de basuras los predios autorizados expresamente por Minsalud o la entidad delegada. Artculo 142 Medidas durante la aplicacin.Artculo 143 Las personas dedicadas a la aplicacin deben tener licencia de operacin expedida por las Autoridades Sanitarias.Artculo 144 Vertimiento de residuos.
Gerencia SSOMA
Las basuras nicamente son dispuestas por la empresa de servicios pblicos La empresa especializada en servicios de fumigacin, cuenta con la licencia de operacin expedida por las Autoridades Sanitarias Colombianas.Se mantiene el registro de las fumigaciones realizadas en la planta.Se mantiene copias actualizadas de las hojas de datos de seguridad de las sustancias empleadas en la fumigacin.Los residuos provenientes de la aplicacin de plaguicidas son manejados por la empresa especializada encargada de la fumigacin.
Ley 30 de 1990
Por medio de la cual se aprueba el convenio de viena para la proteccion de la capa de ozono Por medio de la cual se aprueba en el convenio de montreal relativo a las sustancias agotadoras de la capa de ozono
Gobierno Nacional
Toda la ley
SSOMA
Ley 29 de 1992
Gobierno Nacional
SSOMA
Ley 99 de 1993
Por la cual se crea el MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, se reordena el Sector Pblico encargado de la gestin y conservacin del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental -SINAy se dictan otras disposiciones
Gobierno Nacional
SSOMA
Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua
Gobierno Nacional
SSOMA
Gobierno Nacional
por la cual se establece el seguro ecolgico, se modifica el Cdigo Penal y se dictan otras disposiciones Codigo de Minas
Gobierno Nacional para la ejecucion de obras civiles, se requiere lcicnecia ambiental con su respectiva licencia de explotacion la explotacion de materiales de canteras emitidas por la CAR
SPI proyecto
permiso ambiental
Gobierno Nacional
Logistica
mediante la cual se fomenta el uso racional y eficiente de la energa, se promueve la utilizacin de energas alternativas y se dictan otras disposiciones
Gobierno Nacional
Toda la ley
SSOMA
ITAC-BMR-21-04
Estado de Revisin: 1
04/06/2009
REQUISITO LEGAL
EXIGENCIA A CUMPLIR
PROCESO
RESPONSABLE
FECHA EVALUACION
CUMPLE CUMPLIMIENTO/OBSERVACIONES SI Plan de manejo ambiental Programa de gestion ambiental Disposicin adecuada residuos Permisos ambientales NO
Art 1. El ambiente es patrimonio comn DEFINICION Y NORMAS GENERALES DE POLITICA AMBIENTAL, DE LOS RESIDUOS, BASURAS, DESECHOS Y DESPERDICIOS
SIG
por el cual se reglamenta la parte III del libro II del Decreto_Ley 2811 de El presidente de la Repblica de Colombia, 1974; De las aguas no martimas y Ministerio de en ejercicio de sus facultades constitucionales, en especial de Decreto 1541 de 1978 parcialmente la Ley 23 de 1973. Medio las que le confiere el ordinal 3o del artculo 120 de la Ambiente Constitucin nacional
SIG
Ministerio de Normas de Calidad de Aire y su Medicin Medio Normas Especiales de Emisin de Partculas para algunas Ambiente Fuentes Fijas Artificiales
Mediciones ambientales
Sobre Manejo de Residuos Slidos. Contiene reglamentacin sobre: Ministerio de Modifica el 2811 de 1974 (Cdigo de Almacenamiento de basuras Medio Disposicin sanitaria de las basuras Recursos Naturales y Medio Ambiente Ambiente) Por el cual se reglamenta parcialmente el Ttulo 1 de la Ley 09 de 1979, as como el Captulo II del Ministerio de Ttulo VI - Parte III - Libro II y el Medio usos sanitarios del agua Ambiente Ttulo III de la parte III - Libro I - del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a Usos del Agua y Residuos Lquidos Manejo de Residuos Especiales (Define residuos especiales como aquellos desechos que son patgenos, txicos, combustibles, inflamables, explosivos, radioactivos o volatilizables). Contiene regulacin sobre: Manejo de residuos incompatibles entre los que se encuentran: Ministerio de fluidos de bateras, cido de batera, electrolitos cidos. Medio Criterios para identificar residuos especiales Ambiente Almacenamiento y tratamiento de residuos especiales
SIG
por el cual se reglamentan Ministerio de parcialmente los Ttulos VIll y Xll de Medio la Ley 99 de 1993 sobre licencias Ambiente ambientales Por el cual se reglamentan; parcialmente, la Ley 23 de 1973; Decreto-Ley 2811 de 1974; Ley 9 de Ministerio de 1979; y la Ley 99 de 1993, en Medio Ambiente relacin con la prevencin y control de la contaminacin atmosfrica y la proteccin de la calidad del aire
SIG
licencias ambientales
Art 26: Queda prohibida la quema abierta, o el uso como combustible en calderas u hornos en procesos industriales, de llantas, bateras, plsticos y otros elementos y desechos que emitan contaminantes txicos al aire.
Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 948 de 1995 Ministerio de Art 1-13: emisiones de veiculo diesel, evaluacion de emisiones que contiene el Reglamento de Medio de vehiculos automotores Ambiente Proteccin y Control de la Calidad del Aire
los x
ITAC-BMR-21-04
Estado de Revisin: 1
04/06/2009
REQUISITO LEGAL
AUTORIDA D REGULADO RA
EXIGENCIA A CUMPLIR
PROCESO
RESPONSABLE
FECHA EVALUACION
CUMPLE CUMPLIMIENTO/OBSERVACIONES SI NO
Por la cual se reglamentan los niveles permisibles de emisin de contaminantes producidos por fuentes mviles terrestres a Ministerio de gasolina o diesel, y se definen los Medio Niveles permisisbles de emision de combustible equipos y procedimientos de Ambiente medicin de dichas emisiones y se adoptan otras disposiciones
Mantenimiento
los x
SIG Mantenimiento
Por medio de la cual se establece el Ministerio de rgimen de aprovechamiento Medio Ambiente forestal.
Permiso unico de aprovechamiento forestal, cuanod se requiera despejar area boscosa por trabajos
Por el cual se modifica el artculo 38 Ministerio de del Decreto 948 de 1995, modificado Medio por el artculo 3o del Decreto 2107 Ambiente de 1995
Artculo 38. Emisiones de vehculos diesel. Se prohben las emisiones visibles de contaminantes en vehculos activados por Mantenimient diesel (ACPM), que presenten una opacidad superior a la o establecida en las normas de emisin
Jefe de Mtto
Vehiculos con revisin tecnicomecnica. vehculos diesel con capacidad de carga superior a tres (3) toneladas dirigidos hacia arriba y efectuar su descarga a una altura no inferior a tres (3) metros del suelo o a quince (15) centmetros por encima del techo de la cabina del vehculo
Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 2001, en relacin con la Ministerio de prestacin del servicio pblico de Medio aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974 Ambiente y la Ley 99 de 1993 en relacin con la Gestin Integral de Residuos Slidos Por medio del cual se reglamentan las tasas retributivas por la utilizacin directa del agua como receptor de los vertimientos puntuales y se toman tasas por utilizacin de aguas se reglamenta el art 43 de la ley 99 de 1993
SIG
SIG
Gobierno Nacional
SIG
dic-09
pago de la concesin de agua ubicada en las instalaciones de BMR Bquilla a nombre de comercializadora Medina Auto No. 00733 de 2009.
Se reglamenta parcialmente el Contiene: Decreto-Ley 2811 de 1974, la Ley 253 Prohibicin de enterramiento y quema de plaguicidas en de 1996 y la Ley 430 de 1998 en desuso Ministerio de relacin con la prevencin y control Responsabilidad por la generacin y manejo de desechos o Decreto 1443 de 2004 Medio residuos peligrosos provenientes de los plaguicidas. de la contaminacin por el manejo Ambiente de plaguicidas y desechos o residuos peligroso provenientes de los mismos.
Formato de peligrosos
entrega
de
residuos
ITAC-BMR-21-04
Estado de Revisin: 1
04/06/2009
REQUISITO LEGAL
AUTORIDA D REGULADO RA
EXIGENCIA A CUMPLIR
PROCESO
RESPONSABLE
FECHA EVALUACION
CUMPLE CUMPLIMIENTO/OBSERVACIONES SI NO
Por el cual se reglamenta Ministerio de parcialmente la prevencin y manejo Ambiente, Decreto 4741 de 2005 de los residuos o desechos vivienda y desarrollo peligrosos generados en el marco territorial de la gestin integral"
Articulo 6o. Caractersticas que confieren a un residuo o desecho la calidad de peligroso. La calidad de peligroso es conferida a un residuo o desecho que exhiba caractersticas corrosivas, reactivas, explosivas, toxicas, inflamables, infecciosas y radiactivas; definidas en el Anexo II! del presente decreto.
feb-10
Por el cual se modifica el artculo 12 del Decreto 155 de 2004 mediante el Ministerio de cual se reglamenta el artculo 43 de Monto a pagar ambiente la Ley 99 de 1993 sobre tasas por utilizacin de Por el cual se reglamenta el departamento de gestin ambiental Gobierno de las empresas a Toda el decreto Nacional nivel industrial y se dictan otras disposiciones Por la cual se dictan normas para el cumplimiento del contenido del Ttulo III de la Parte 4a. del Libro 1 Ministerio de del Decreto-Ley N. 2811 de 1974 y de ambiente los Ttulos I, III y XI de la Ley 09 de 1979, en cuanto a Residuos Especiales.
SIG
Por medio de la cual se regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposicin final Ministerio de de escombros, materiales, Medio Art 2, II. Almacenamiento, cargue elementos, concretos y agregados Ambiente sueltos, de construccin, de demolicin y capa orgnica, suelo y subsuelo de excavacin
Por la cual se reglamentan los niveles permisibles de emisin de contaminantes producidos por las fuentes mviles con motor a gasolina y diesel.
DAMA
los x
Por la cual se modifica parcialmente la Resolucin 005 de 1996 que reglamenta los niveles permisibles Ministerio de de emisin de contaminantes Medio producidos por fuentes mviles Art 10: Normas de emisin permisibles para vehculos ao Ambiente y modelo 1998 y siguientes terrestres a gasolina o diesel, y se Miniserio de definen los equipos y transporte procedimientos de medicin de dichas emisiones y se adoptan otras disposiciones
los x
SUELO
ITAC-BMR-21-04
Estado de Revisin: 1
04/06/2009
REQUISITO LEGAL
AUTORIDA D REGULADO RA
EXIGENCIA A CUMPLIR
PROCESO
RESPONSABLE
FECHA EVALUACION
CUMPLE CUMPLIMIENTO/OBSERVACIONES SI NO
SUELO
Artculo 1: Exigir el uso de fibras naturales para el desarrollo y/o ejecucin de las siguientes actividades: 1. Utilizacin de sacos para el relleno con diferentes mezclas para la conformacin de bolsacretos. 2. Obras de revegetalizacin y/o empradizacin Por la cual se ordena el uso de Ministerio de para la proteccin de taludes. 3. Construccin de obras de fibras naturales en obras, proyectos Medio proteccin geotcnica. 4. Actividades de tendido de tubera en o actividades objeto de Licencia Ambiente proyectos de construccin de gasoductos, oleoductos, Ambiental. poliductos y relacionados. 5. Estabilizacin, proteccin y recuperacin del suelo contra la erosin. 6. Reconformacin y/o recuperacin del derecho de va en proyectos lineales. 7. Construccin de estructuras para el manejo de aguas
SPI proyecto
Departament o Tcnico estndares ambientales en materia Administrativ o del Medio de vertimientos Ambiente DAMA
Artculo 1.- A partir de la expedicin de la presente providencia, quien vierta a la red de alcantarillado y/o a cuerpo de agua localizado en el rea de jurisdiccin del DAMA deber registrar sus vertimientos ante este Departamento Artculo 6.- Adems de las restricciones sealadas en la tabla del artculo 3, se prohibe el vertimiento a los cuerpos de agua de sustancias clasificadas como txicas.
SIG Mantenimient o
La empresa no realiza ningun tipo de vertimiento al alcantarillado ya que no intervienen procesos productivo con el agua y su posterior vertimiento. Sin embargo, cumple con el art 6 de no verter ningun tipo de cuerpos de agua al alcantarillado como aceite usado,p pintura
Ministerio de Ambiente, Conocer y registrar la disposicin final del aceite usado. vivienda y desarrollo territorial
1. Certificados de disposicin de residuos que se envan a incinerar trimestralmente. 2. Sitio destinado al interior de la fabrica para retener dichos residuos hasta su transporte para la disposicin
Modifica parcialmente el Decreto 1713 de agosto de 2002 en relacin Ministerio de con los planes de gestin integral Ambiente, Los usuarios deben cumplir con la Gestin Integral impuestas de residuos. vivienda y por la entidad prestadora de servicios. Tiene dos aos para esto desarrollo Servicio Pblico de Aseo y Gestin territorial Integral de residuos Slidos
Por la cual se modifica la resolucin Ministerio de 1045 de 2003 en cuanto a los plazos Ambiente, para iniciar la ejecucin de los vivienda y Planes de Gestin Integral de desarrollo Residuos Slidos PGRIS y se toman territorial otras determinaciones Ministerio de Ambiente, vivienda y desarrollo territorial
SPI proyecto
Mediciones ambientales
Por la cual se reglamentan los niveles permisibles de emisin de contaminantes que debern cumplir Ministerio de las fuentes mviles terrestres, se Medio Niveles permisisbles de emision de combustible reglamenta el artculo 91 del Decreto Ambiente 948 de 1995 y se adoptan otras disposiciones
Mantenimiento
los x
1 Titulo II Capitulo III Vehiculos Articulo 27,28 Cumplimiento de los requisitos generales y las condiciones REQUISITOS LEGALES TRANSPORTE TERRESTRE mecnicas y tcnicas que propendan a la seguridad, la higiene y comodidad dentro de los reglamentos correspondientes sobre peso y dimensiones Alta Gerencia SPI de Proyectos Certificado Mecanica de Revision Tecnico-
ITAC-BMR-21-04
Estado de Revisin: 1
04/06/2009
REQUISITO LEGAL
AUTORIDA D REGULADO RA
EXIGENCIA A CUMPLIR
PROCESO
RESPONSABLE
FECHA EVALUACION
CUMPLE CUMPLIMIENTO/OBSERVACIONES SI Listado de verificacion actualizado de equipos de carretera de cada uno de los vehiculos x NO
Titulo II Capitulo III Equipos de Prevencion y Seguridad Articulo 30 Titulo II Capitulo III Condiciones de la Carga Articulo 32 Titulo II, Capitulo IV Licencia de Transito Articulo 34 Titulo II Capitulo V Seguros y Responsabilidad (Articulo 42)
Obligacion de Portar con equipo completo de carretera La carga debe estar debidamente Empacada, Rotulada, Embalada y Cubierta conforme a la Normatividad Tecnica Nacional. Los contenedores deberan llevar dispositivos especiales de sujecion.
(Tarjeta
de
Titulo II Capitulo VI Ubicacion Placas Articulo 45 Ley 769 de 2002 (Codigo Nacional de Transito Terrestre) Titulo II Capitulo VII Registro Nacional Automotor
Poder Ejecutivo, Rama Legislativa Todo vehiculo automotor registrado y autorizado para circular por el territorio nacional deber estar inscrito en el Registro Nacional Automotor
Los vehiculos debern llevar dos placas, ubicadas una en la parte delantera y otra en la parte trasera. Los Remolques, Semiremolques y similares deberan tener una placa conforme a las caracteristicas que determine el Ministerio de Tansporte
RNA
Por razones de seguridad vial y de proteccion del ambiente, el propietario de cualquier vehiculo que transiten por el territorio nacional tendra la obligacion de mantenerlo en optimas condiciones mecanicas y de seguridad
Certificado Mecanica
de
Revision
Tecnico-
Titulo II Capitulo VIII Periodicidad y cobertura de la revision de Gases Titulo III Capitulo III Normas de Comportamiento en la conduccion de Vehiculos. Articulos 60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,7 2,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,85, 86 Titulo III Capitulo XI, XII Articulos 106,107,108,109
Cumplimiento de limites de velocidad establecidos, guardar distancia entre vehiculos, obediencia a las seales de transito Art 1-7: Prestacion de un servicio eficiente, seguro, oportuno y economico, bajo los criterios basicos de cumplimiento de los principios rectores del transporte Art. 8-9:Regulacion del servicio de Trasnporte de TDA por parte del Ministerio de Transporte y la Inspeccion, Vigilancia y Control a cargo de la Superintendencia de Puertos y transporte.
Encuesta al cliente
Art 10-12: Contar con la Habilitacion para la prestacion del servicio de Transporte Terrestre Automotor de Carga
empresa
Ministerio de Transporte
ITAC-BMR-21-04
Estado de Revisin: 1
04/06/2009
REQUISITO LEGAL
AUTORIDA D REGULADO RA
EXIGENCIA A CUMPLIR
PROCESO
RESPONSABLE
FECHA EVALUACION
CUMPLE CUMPLIMIENTO/OBSERVACIONES SI Solicitud al Minsiterio de Transporte suscrita por el representante, Certificado de Existencia y Representacion legal, Indicacion de domicilio, Estructura Organizacional, Relacion de Equipos de Transporte propios, Certificacion de Programa de Revision y Mtto Preventivo de Vehiculos, Estados Financieros Basicos, Declaracion de Renta, Demostracion de capital pagado, Duplicado de consignacion de los derechos que se causen estadsticas, libros y dems documentos que permitan verificar la informacin suministrada Seguro Obligatorio para cada transporte NO
Art 13: Requisitos para obtener la Habilitacion y Autorizacion Ministerio de para la prestacion del Servicio de Transporte Terrestre Transporte Automotor de Carga.
Art 15-16 Vigencia Art 17: Seguro Obligatorio que cubra a las mercancias transportadas contra los riesgos inherentes al transporte Art. 19-37: Transporte en el perimetro Nacional Expedicion de Manifiesto de Carga, Remesa Terrestre de Carga, Factura de compra-venta de la mercancia y/o remision que demuestre que su titularidad corresponde a quien hace el transporte y los demas documentos que los reglamentos establezcan para el transporte de mercancias de caracter peligroso, restringido o especial por medio de la cual se modifican los artculos 106 y 107 de la ley 769 del 2 de agosto de 2002 y se dictan otras disposiciones Artculo 1. El artculo 106 del Cdigo Nacional de Trnsito quedar as: Artculo 106. Lmites de velocidad en vas urbanas y carreteras municipales Artculo 2. El artculo 107 del Cdigo Nacional de Trnsito quedar as: Artculo 107. Limites de velocidad en carreteras nacionales y departamentales.
Plan de ruta vehiculo Tarjeta propiedad del vehculo Manifiesto de Carga, Remesas, Factura y/o Remision Documentacion legal al dia de la (s) sucursale(s)
Gobierno nacional
Todos
Por el cual se establecen las obligaciones de las Empresas de Transporte Pblico Art. 10: obligaciones de transporte automotor de carga Ministerio de Terrestre Automotor, se determina el art 11-12: prohibiciones y multas Transporte Art 21, 22, 23 rgimen de sanciones y se dictan otras disposiciones".
Certficado de existencia y repsentacin legal Certificado de cosntitucin Expedicin de remesas de carga Conductores afiliados a seguridad social Expedicin de manifiesto de carga
Art 1-9 Por el cual se reglamenta el manejo Art 13: Obligaciones de la empresa que transporte mercancas Ministerio de y transporte terrestre de mercancias peligrosas. Transporte Art 14: ibligaciones del conductor peligrosas por carretera Art 30-31: sanciones a la empresa y al conductor
Tarjeta de emegencias de cada material peligroso transportado Elementos de proteccin Tarjeta de registro nacional terrestre Plan capacitacin Plan de contingencia en carretera
Por el cual se determinan los lmites de peso, y dimensiones de los Ministerio de vehiculos de vcarga para su Toda la resolucin Transporte operacin normal en las carreteras del pas. Por la cual se fijan los criterios en las relaciones econmicas entre las empresas Ministerio de Pago de fletes de transporte y los propietarios y/o Transporte conductores de los vehculos de carga
ITAC-BMR-21-04
Estado de Revisin: 1
04/06/2009
REQUISITO LEGAL
AUTORIDA D REGULADO RA
EXIGENCIA A CUMPLIR
PROCESO
RESPONSABLE
FECHA EVALUACION
CUMPLE CUMPLIMIENTO/OBSERVACIONES SI NO
Por la cual se establece la Ficha Tcnica para el formato nico del MANIFIESTO DE CARGA y su ANEXO y se seala el mecanismo para su elaboracin, distribucin y control Por la cual se define, reglamenta y fija los requisitos para el reconocimiento de la transformacin o repotenciacin de los vehculos destinados al Servicio Pblico de Transporte Terrestre Automotor de Carga
Manifiesto de carga
del automotor
Por el cual se modifica la resulucin Ministerio de Modificacin del Art 2 de la resolucin: peso bruto vehicular Transporte 2501 de 2002
Adoptan los limites de Pesos y Art 1-19: Adoptar los limites de Pesos y Dimensiones en los Dimensiones en los Vehiculos de Ministerio de vehiculos de Transporte Terrestre Automotor de Carga por Transporte Terrestre Automotor de Transporte carretera Carga Requisitos y procedimientos para conceder permiso para los transporte de carga indivisibles Ministerio de Toda la resolucin para el transporte de cargas indivisibles extrapesadas y extradimensionadas Transporte extrapesadas y extradimensionadas y las especificaciones de los vehiculos para cada transporte Transporte de mercancas peligrosas. Clasificacin, etiquetado y rotulado Transporte de mercancias peligrosas. Tarjeta de emergencias para el transporte de materiales. Elaboracin
Icontec
Etiquetado y rotulado
Rotulacin de la mercancia
Icontec