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SAP ECC 6.

0 EhP3 Junio 2008 Espaol

Tratamiento de pedidos de cliente con facturacin colectiva (205)


Modelo de proceso empresarial

SAP AG Dietmar-Hopp-Allee 16 69190 Walldorf

Alemania

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SAP Best Practices Tratamiento de pedidos de cliente con facturacin colectiva (205): BPD

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Iconos
Icono Significado Advertencia Ejemplo Nota Recomendacin Sintaxis

Convenciones tipogrficas
Estilo de escritura Texto de ejemplo Descripcin Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de campo, los ttulos de pantalla, los pulsadores, as como los nombres de men, las vas de acceso y las opciones. Referencias cruzadas a otros documentos. Texto de ejemplo TEXTO DE EJEMPLO Palabras o frases que se quieren poner de relieve en el texto, los ttulos de los grficos y las tablas. Nombres de elementos del sistema. En este grupo se incluyen los nombres de informe, nombres de programa, cdigos de transaccin, nombres de tabla y palabras clave de un lenguaje de programacin, cuando forman parte de un texto, por ejemplo, SELECT e INCLUDE. Salida en pantalla. En este grupo se incluyen los nombres de fichero y directorio, sus vas de acceso, mensajes, cdigo fuente, nombres de variables y parmetros, as como nombres de herramientas de base de datos, actualizacin e instalacin. Teclas del teclado, por ejemplo, teclas de funciones (como F2) o la tecla
INTRO.

Texto de ejemplo

TEXTO DE EJEMPLO

Texto de ejemplo

Entrada exacta del usuario. Palabras o caracteres que el usuario introduce en el sistema tal y como aparecen en la documentacin.

<Texto de ejemplo> Entrada variable del usuario. Los corchetes indican que estas palabras y caracteres se sustituirn por las entradas pertinentes.

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Contenido
1 Objetivo.............................................................................................................................................6 2 Requisitos.........................................................................................................................................6 2.1 Datos maestros y datos organizativos........................................................................................6 2.2 Condiciones empresariales........................................................................................................8 2.3 Pasos preliminares.....................................................................................................................9 2.4 Roles........................................................................................................................................11 3 Tabla de resumen del proceso.......................................................................................................11 4 Etapas del proceso.........................................................................................................................13 4.1 Entrada de pedido de cliente....................................................................................................13 4.2 Tratamiento de entregas..........................................................................................................16 4.3 Picking (opcional).....................................................................................................................20 4.4 Comprobacin de lotes ...........................................................................................................21 4.5 Asignacin de nmeros de serie..............................................................................................22 4.6 Contabilizacin de la salida de mercancas.............................................................................23 4.7 Facturacin..............................................................................................................................26 5 Tratamientos ulteriores...................................................................................................................28 6 Apndice.........................................................................................................................................29 6.1 Anulacin de las etapas del proceso........................................................................................29 6.2 Informes SAP ERP...................................................................................................................31 6.3 Formularios utilizados..............................................................................................................32

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Objetivo

En este escenario se describe cmo utilizar el tratamiento de venta estndar (venta contra almacn) para el tratamiento en masa. El proceso se inicia con la creacin de varios pedidos de cliente estndar. A intervalos peridicos, se seleccionan todos los pedidos de cliente que se deben entregar y con disponibilidad de material y se crean las entregas. Para la optimizacin de los gastos de expedicin, todos los pedidos de cliente que se entregan a un mismo cliente se embalan en un mismo documento de entrega. Para los almacenes Lean WM, se crean automticamente los pedidos de traslado WM y los documentos de picking. Se efecta picking de los materiales y se indica la cantidad real de picking en la entrega. Se inscriben las entradas de mercancas y se crean las notas de entrega. En proceso de fondo, se inscribe el empleo de mercancas en contabilidad. El material puede salir de la empresa. A intervalos peridicos, se seleccionan todas las entregas para su facturacin. Para la optimizacin de costes, todas las entregas que se deban facturar a un mismo cliente se embalarn en un nico documento de factura. En proceso de fondo, se contabilizarn los ingresos en contabilidad.

Requisitos

2.1 Datos maestros y datos organizativos


Valores estndar de SAP Best Practices En su sistema ERP se han creado los datos maestros y organizativos esenciales durante la fase de implementacin, como los datos que reflejan la estructura organizativa de su empresa y los datos maestros que se ajustan a su enfoque operativo, por ejemplo, datos maestros para materiales, proveedores y clientes. Estos datos maestros suelen consistir en valores propuestos de SAP Best Practices estandarizados que permiten seguir las etapas del proceso de este escenario.

Datos maestros adicionales (valores propuestos) Puede probar el escenario con otros valores estndar de SAP Best Practices que tengan las mismas caractersticas. Compruebe su sistema SAP ECC para averiguar qu otros datos maestros de material existen.

Uso de los datos maestros propios Tambin puede utilizar valores personalizados para datos organizativos o de material para los que haya creado datos maestros. Para obtener ms informacin sobre la creacin de datos maestros, consulte la documentacin de procedimientos de datos maestros. Utilice los siguientes datos maestros en las etapas del proceso que se describen en este documento:

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Datos maestros / org. Material

Valor H11

Detalles de datos maestros / org. Mercanca para comercio reg. (planificacin MRP) sin n de serie, sin lote Mercanca para comercio reg. (planificacin de necesidades por punto de pedido) sin n de serie, sin lote Mercanca para comercio reg. (planificacin de necesidades por punto de pedido) con n de serie, sin lote

Comentarios Vanse las secciones Condiciones empresariales y Pasos preliminares. Vanse las secciones Condiciones empresariales y Pasos preliminares. Utilcelo slo si ha activado el building block Gestin de nmeros de serie (126). Vanse las secciones Condiciones empresariales y Pasos preliminares.

Material

H12

Material

H20

Material

H21

Mercanca para comercio reg. Slo se debe utilizar si ha activado (planificacin de necesidades el building block Gestin de lotes por punto de pedido) (117). sin n de serie, lote controlado (fecha de vencimiento) Vanse las secciones Condiciones empresariales y Pasos preliminares.

Material

H22

Mercanca para comercio reg. Slo se debe utilizar si ha activado (planificacin de necesidades el building block Gestin de lotes por punto de pedido) (117). sin n de serie, lote Vanse las secciones Condiciones controlado (estrategia FIFO) empresariales y Pasos preliminares.

Material

F29

Productos elaborados MTS para industria de procesos (planificacin de PD) sin n de serie, con lote (fecha de vencimiento)

Slo se debe utilizar si ha activado el building block Gestin de lotes (117). Vanse las secciones Condiciones empresariales y Pasos preliminares. Utilcelo slo si ha activado el building block Gestin de nmeros de serie (126). Vanse las secciones Condiciones empresariales y Pasos preliminares. Se desactiva la combinacin de pedidos en el maestro de cliente.

Material

F126

Productos elaborados MTS para fabricacin discreta (planificacin de PD) con n de serie, con / sin lote (estrategia FIFO)

Solicitante Destinatario de mercancas Pagador Solicitante

100000 100000 100000 100002

Customer domestic 00 Customer domestic 00 Customer domestic 00 Customer domestic 02

Se activa la combinacin de pedidos en el maestro de cliente.

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Datos maestros / org. Destinatario de mercancas Pagador Centro Almacn

Valor 100002 100002 #1000 (#1100) 1030/1040 (1130/ 1140)

Detalles de datos maestros / org. Customer domestic 02 Customer domestic 02

Comentarios

Con Lean WM / sin Lean WM

Shipping Point Organizacin de ventas Canal de distribucin Sector

#1000 (#1100) #1000 #10 #10

2.2 Condiciones empresariales


El proceso empresarial descrito en este modelo de proceso empresarial forma parte de una cadena mayor de procesos o escenarios empresariales integrados. Por tanto, debe haber completado los siguientes procesos y cumplir las siguientes condiciones empresariales antes de comenzar con este escenario: Condicin empresarial Ha completado todos los pasos relevantes descritos en el Modelo de proceso empresarial Etapas del proceso preliminares (154). Para ejecutar este escenario, los materiales deben estar disponibles en stock. Si se utilizan mercancas (HAWA) se puede: ejecutar el proceso de aprovisionamiento sin QM (130) o crear stock mediante la transaccin MIGO (para obtener informacin detallada, consulte el captulo Pasos preliminares). Fabricacin contra stock: Fabricacin discreta (145) (material F126) Fabricacin contra stock: Industria de procesos (146) (material F29) Escenario Etapas del proceso preliminares (154).

Aprovisionamiento sin QM (130)

Para ejecutar este escenario, los materiales deben estar disponibles en stock. Si se utilizan productos terminados (FERT) se puede: ejecutar el proceso Fabricacin contra stock: Fabricacin discreta (145) (para el material F126) o el proceso Fabricacin contra stock: Industria de procesos (146) (para el material

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Condicin empresarial F29); o bien crear stock mediante la transaccin MIGO (para obtener informacin detallada, consulte el captulo Pasos preliminares).

Escenario

2.3 Pasos preliminares


Para ejecutar este escenario, los materiales deben estar disponibles en stock.

Procedimiento
1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin: Opcin 1: interfase grfica de usuario SAP (SAP GUI) Men SAP ECC Cdigo de transaccin Logistics Materials Management Inventory Management Goods Movement Goods Movement (MIGO) MIGO

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario Men de rol de usuario Almacenista (SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S) Warehouse Management Receiving Other Goods Movement

2. Efecte las entradas siguientes en la pantalla de resumen MIGO: Nombre de campo Operacin empresarial Operacin empresarial Tipo de movimiento 3. Seleccione Enter. 4. En la etiqueta Goods Receipt Other screen: Material, efecte la entrada siguiente y seleccione Enter. Nombre de campo Material Acciones y valores de usuario <Nmero de material> Comentarios Acciones y valores de usuario A01 Goods Receipt R10 Other 561 Comentarios Seleccione A01 Goods Receipt en el primer men desplegable. Seleccione R10 Other en el segundo men desplegable. 561 Entrada por entrada inicial de visualizacin de stocks en uso libre

5. En la etiqueta Goods Receipt Other screen: Quantity, efecte la entrada siguiente y seleccione Enter.

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Nombre de campo Qty in Unit of Entry

Acciones y valores de usuario 10000

6. En la etiqueta Goods Receipt Other screen: Where, efecte las entradas siguientes y seleccione Enter. Nombre de campo Centro Almacn Acciones y valores de usuario <Centro> <Almacn> Con Lean WM / sin Lean WM Comentarios

7. En la etiqueta Goods Receipt Other screen: Batch, efecte la entrada siguiente y seleccione Enter. Nombre de campo Date of manufacture Acciones y valores de usuario Escriba la fecha actual o una fecha anterior. Comentarios Slo relevante para el material H22y F29

8. En la etiqueta Goods Receipt Other screen: Serial Numbers, efecte la entrada siguiente y seleccione Enter. Nombre de campo Create Serial Nos Automatically 9. Seleccione Enter. 10. Grabe las entradas. Acciones y valores de usuario Comentarios Slo relevante para el material H20y F126

Resultado
Se ha contabilizado la cantidad de 10000. Contabilizaciones financieras: Material Mercanca (HAWA) Producto elaborado (FERT) Cuentas en el Debe 228000 Mercancas 220000 Productos elaborados Cuentas en el Haber 229970 Productos propios de inventario 229970 Productos propios de inventario Clase de coste / Objeto CO Ninguno Ninguno

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2.4 Roles
Utilizacin
Los siguientes roles se deben haber instalado para probar este escenario en el SAP NetWeaver Business Client (NWBC). Los roles de este modelo de proceso empresarial se deben asignar al usuario o usuarios que prueben este escenario. Estos roles slo son necesarios si se utiliza la interfase NWBC. Si se utiliza el SAP GUI estndar, no son necesarios. Rol de usuario Gestin de ventas Almacenista Almacenista Almacenista Almacenista Almacenista Facturacin Empleado (usuario profesional) Nombre tcnico SAP_BPR_SALESPERSON-S SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S SAP_BPR_SALESPERSON-S2 SAP_BPR_EMPLOYEE-S Etapa del proceso Entrada de pedido de cliente Creacin de la entrega Picking (opcional) Comprobacin de lotes Asignacin de nmeros de serie Contabilizacin de la salida de mercancas Facturacin La asignacin de este rol slo es necesaria si se desea imprimir la factura mediante el icono de sistema Print Invoice. La impresin automtica es posible sin asignar este rol.

Tabla de resumen del proceso

Al igual que en este proceso, se deber mostrar el tratamiento en masa, la fusin de pedidos de cliente independientes en una sola entrega y la fusin de varias entregas en una sola factura por cliente, y sern necesarios diversos pedidos de cliente. Resumen del proceso: Pedido de cliente Pedido 1 del cliente 100000 con material 1 Pedido 2 del cliente 100000 con material 1 Pedido 1 del cliente 100002 con material 1 Entrega Entrega 1 al cliente 100000 Entrega 2 al cliente 100000 Entrega 3 al cliente 100002 Factura 2 al cliente 100002 Factura Factura 1 al cliente 100000

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Pedido de cliente Pedido 4 del cliente 100002 con material 1

Entrega

Factura

Para el cliente 100002, el signo de Order Combination (datos del rea de ventas) est activado. Por tanto, varios pedidos de cliente de este cliente se fusionarn en una sola entrega cuando se creen con Collective Processing of Documents Due for Delivery. El cliente 100000 no tiene este signo activado y por ello sus entregas se harn por separado. Si se utiliza la creacin de facturas a travs de Billing Due List del tratamiento en masa, todas las entregas de un mismo cliente aparecern en una sola factura para dicho cliente. Etapa del proceso Entrada de pedido de cliente 1 Entrada de pedido de cliente 2 Entrada de pedido de cliente 3 Entrada de pedido de cliente 4 Creacin de la entrega mediante Collective Processing of Documents Due for Delivery Picking (opcional) Referencia de proceso externo Condicin empresarial El cliente solicita material. El cliente solicita material. El cliente solicita material. El cliente solicita material. Rol de usuario Gestin de ventas Gestin de ventas Gestin de ventas Gestin de ventas Almacenista Cdigo de transaccin VA01 Resultados esperados Pedido 1 del cliente 100000 con material 1. Pedido 2 del cliente 100000 con material 1. Pedido 3 del cliente 100002 con material 1. Pedido 4 del cliente 100002 con material 1 La entrega se ha creado. Se crea la orden de transporte de almacn para los almacenes Lean WM. Se ha efectuado el picking del material. Se han asignado los lotes. Se han asignado los nmeros de serie.

VA01

VA01

VA01

VL10C

Almacenista

VL06O

Comprobacin de lotes (opcional) Asignacin de nmeros de serie

Almacenista Almacenista

VL02N

VL02N

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Etapa del proceso Contabilizacin de la salida de mercancas Facturacin

Referencia de proceso externo

Condicin empresarial

Rol de usuario Almacenista

Cdigo de transaccin VL06O

Resultados esperados Se contabiliza la salida de mercancas. Se ha creado la facturacin.

Se requiere la factura de material de entrega.


Deudores (157) Tareas de cierre SD (203)

Facturacin

VF04

Pago recibido

Deudores

Vase el escenario n 157. Vase el escenario n 203.

Vase el escenario n 157. Vase el escenario n 203.

Cierre de operaciones SD

Etapas del proceso

4.1 Entrada de pedido de cliente


Utilizacin
En esta actividad, se introducen cuatro pedidos de cliente conforme a tabla Resumen del proceso del captulo 3.

Requisitos
Ninguno.

Procedimiento
Ejecute los siguientes pasos para cada uno de los cuatro pedidos de cliente. 1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin: Opcin 1: interfase grfica de usuario SAP (SAP GUI) Men SAP ECC Cdigo de transaccin Logistics Sales and Distribution Sales Order Create VA01

Si ha instalado el escenario Gestin de rappel: Bonificacin en especie en el sistema y utiliza el material H11, es posible que le aparezca el mensaje: Minimum quantity 1.000 PC of free goods has not been reached. Seleccione Enter para ignorar este mensaje de advertencia.

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Si no desea utilizar Lean Warehouse Management (WM), seleccione el almacn Shipping w/o Lean WM (p. ej. 1040) mediante el acceso va mens: Goto Item Shipping. Indique el almacn seleccionado (por ejemplo, 1040) en el campo Stor. Location. Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario Men de rol de usuario Gestin de ventas (SAP_BPR_SALESPERSON-S) Sales Sales Orders Create Sales Order

2. Indique Order type OR y seleccione Enter. (Opcionalmente puede introducir los datos
organizativos.) 3. Efecte las entradas siguientes: Nombre de campo Solicitante Acciones y valores de usuario 100000 100002 Comentarios Vase la tabla Resumen del proceso del captulo 3. Observacin: Slo el cliente 100002 tiene activado el signo de Order Combination. Destinatario de mercancas PO number Material Number Cantidad <Nmero de material> 1 each 100000 100002 Vase la tabla Resumen del proceso del captulo 3. Introduzca un nmero de pedido como referencia.

4. Seleccione Save.
Opcin 3: Lean order SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario Men de rol de usuario Gestin de ventas (SAP_BPR_SALESPERSON-S) Sales Sales Orders Create Sales Order (Lean Order)

1. En la pantalla Create Sales Order (Lean Order), efecte las siguientes entradas y seleccione
Enter: Nombre de campo Transaction Type Descripcin Acciones y valores de usuario Crear Comentarios

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Nombre de campo SD Document categ.: Sales Document type

Descripcin

Acciones y valores de usuario Pedido OR

Comentarios

Pedido estndar

2. Seleccione Start Transaction. 3. En la pantalla Create Standard Order, introduzca los siguientes datos y seleccione Enter: Nombre de campo Solicitante Descripcin Acciones y valores de usuario 100000 100002 Comentarios Vase la tabla Resumen del proceso del captulo 3. Observacin: Slo el cliente 100002 tiene activado el signo de Order Combination. Destinatario de mercancas PO number Material Number Cantidad Fecha de entrega <Nmero de material> 1 each Fecha real 100000 100002 Vase la tabla Resumen del proceso del captulo 3. Introduzca un nmero de pedido como referencia. Vase la tabla Resumen del proceso del captulo 3.

Si no desea utilizar Lean Warehouse Management (WM), seleccione un almacn Shipping w/o Lean WM (p. ej. 1040). Debe introducir este almacn en la columna Stor. Location para cada posicin.

Si ha actualizado ms de 1 interlocutor para un rol (p. ej. destinatario de mercancas), se utilizar el interlocutor por defecto.

Si ha actualizado Material Substitution, el material se reemplaza sin visualizar una ventana de dilogo. 4. Seleccione Save Document.

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Resultado
Se graban los dos pedidos de cliente del cliente 100000 y los dos del cliente 100002 y se imprimen las confirmaciones de pedido.

La impresin de la confirmacin de pedido se ejecuta automtica e inmediatamente (vanse las opciones en SAP GUI transaccin VV11 para clase de mensaje BA00 y asignacin previa en sus opciones de usuario en la transaccin SU3). Tambin existe la posibilidad de iniciar la impresin manualmente. Opcin 1: interfase grfica de usuario SAP (SAP GUI) Men SAP ECC Cdigo de transaccin Logistics Sales and Distribution Sales Order Display VA03

1. Introduzca el nmero de pedido en la pantalla Display Sales Order: Initial Screen. En el men seleccione Sales Document Issue Output To. 2. Marque la lnea con el tipo de mensaje BA00. 3. Seleccione Print. Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario Men de rol de usuario Gestin de ventas (SAP_BPR_SALESPERSON-S) Sales Sales Orders

1. Seleccione la etiqueta All Sales Orders (actualice la consulta actual en caso necesario). 2. Marque el pedido de cliente y seleccione Display. 3. En el men seleccione More Extras Output Header Print Preview. 4. Seleccione More Text Print.

4.2 Tratamiento de entregas


Utilizacin
En esta actividad se crean las entregas en una ejecucin colectiva de los pedidos de cliente que deben entregarse y cuyo material se encuentra disponible.

Procedimiento
1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:

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Opcin 1: interfase grfica de usuario SAP (SAP GUI) Men SAP ECC Logistics Logistic Execution Outbound Process Goods Issue for Outbound Delivery Outbound Delivery Create Collective Processing of Documents Due for Delivery Sales Order Items VL10C

Cdigo de transaccin

2. Efecte las entradas siguientes: Nombre de campo Puesto de expedicin Delivery creation dates (From) Delivery creation dates (To) Calc Rule <2> Acciones y valores de usuario 1000 <Fecha real> Utilice este y el siguiente campo juntos o utilice Calc rule. No haga ambas cosas. Utilice este y el ltimo campo juntos o utilice Calc rule. No haga ambas cosas. Utilice este campo o utilice los dos ltimos campos juntos. No haga ambas cosas. Comentarios

<Fecha real + 2 das>

3. Seleccione Execute. 4. Seleccione la(s) partida(s) individual(es) y seleccione Background. 5. Seleccione la entrada con el semforo verde y Details. 6. Seleccione la lnea con el semforo verde y Details. En la ventana de dilogo podr ver los nmeros de entrega que se han creado. 7. Anote los nmeros de entrega: ______________________________.

En la creacin de la entrega, las opciones de escenario para la verificacin de la disponibilidad utilizan el stock y el tiempo de reaprovisionamiento disponibles. Si el stock es insuficiente, la entrega creada no tiene cantidades confirmadas y por eso no se inicia el proceso de picking de gestin de almacenes. Cuando existe stock suficiente en la creacin de la entrega, el sistema crea una entrega con el posterior proceso de picking en la gestin de almacenes. Si desea evitar entregas abiertas, asegrese de que existe suficiente cantidad de existencias en la creacin de la entrega. Adems dispone de las siguientes opciones para restringir la creacin de entregas con cantidades no confirmadas. - Puede aumentar el tiempo de reaprovisionamiento que se utiliza durante la verificacin de disponibilidad (debe ser mayor que el perodo de seleccin utilizado para la creacin de la entrega). - Puede modificar las parametrizaciones de Customizing del procedimiento de datos incompletos relativos a la creacin de la entrega para que slo se graben las entregas completas.

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- Puede modificar las parametrizaciones de Customizing para el tipo de posicin para entrega. El campo Check quantity 0 debe adaptarse a B = Situation rejected with an error message.

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario Men de rol de usuario SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S Warehouse Management Shipping

1. En la etiqueta All Sales Order Sales Due for Delivery, efecte las siguientes entradas: Nombre de campo Puesto de expedicin Acciones y valores de usuario 1000 Comentarios

2. Seleccione modificar la consulta. En este momento puede definir la fecha de creacin de la entrega para la seleccin de entregas. Nombre de campo Deliv. Creation Date (From) Deliv. Creation Date (To) Deliv. Creation Date (Calculation Rule) Acciones y valores de usuario <Fecha real> Comentarios Utilice este y el siguiente campo juntos o utilice Calc rule. No haga ambas cosas. Utilice este y el siguiente campo juntos o utilice Calc rule. No haga ambas cosas. Utilice este y el siguiente campo juntos o utilice Calc rule. No haga ambas cosas.

<Fecha real + 2 das> <Regla de clculo>

3. Seleccione Apply. 4. Seleccione el pedido que ha creado en las etapas de proceso previas. 5. Seleccione Create Delivery. 6. Aparecer el mensaje Delivery <nmero de entrega> created.

Resultado
Se han creado tres entregas. Como para el cliente 100002 el signo de Order Combination est activado, se fusionan varios pedidos de cliente de este mismo cliente en una sola entrega. Como este signo no est fijado para el cliente 100000, se efectan entregas separadas. As los gastos de expedicin se reducen, puesto que se necesitan menos transportes separados. Los lotes se determinan automticamente si se ha activado la gestin de lotes. En el caso de gestin de almacenes simplificada, la orden de transporte se crea, se imprime y se confirma automticamente.

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La impresin de la orden de transporte se ejecuta automtica e inmediatamente. Esta impresin se utiliza para picking.

Tambin existe la posibilidad de iniciar la impresin manualmente.

Opcin 1: interfase grfica de usuario SAP (SAP GUI) Men SAP ECC Logistics Execution Outbound Process Goods Issue for Outbound Delivery Communication / Printing Single Print Pick Document LT31

Cdigo de transaccin

1. Introduzca el nmero de almacn y el nmero de orden de transporte (puede encontrar este nmero utilizando la transaccin VL02N y verificando el flujo de documentos) y seleccione Enter.

2. Para iniciar el proceso de impresin, seleccione Transfer order Print.


Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario Men de rol de usuario Almacenista (SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S) Warehouse Management Shipping Print TO manually

1. Introduzca el nmero de almacn y el nmero de orden de transporte (puede encontrar el nmero de TO utilizando el men de rol de usuario Warehouse Management Shipping Display Outbound Delivery y verificando el flujo de documentos de su entrega de salida) y seleccione Enter. 2. Para iniciar el proceso de impresin, seleccione en el men More Transfer order Print.

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4.3 Picking (opcional)


Utilizacin
El proceso de picking implica tomar mercancas de un almacn y colocar la cantidad adecuada en un rea de picking en la que se preparan las mercancas para el envo.

Requisitos
Este paso se debe utilizar si no se ha activado el lean WM.

Procedimiento
1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin: Opcin 1: interfase grfica de usuario SAP (SAP GUI) Men SAP ECC Logistics Sales and Distribution Shipping and Transportation Outbound Delivery Lists and Logs Outbound Delivery Monitor VL06O

Cdigo de transaccin

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario Men de rol de usuario Almacenista (SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S) Warehouse management Shipping Outbound Delivery Monitor

1. En la pantalla Outbound Delivery Monitor, seleccione For Picking. 2. En la pantalla Outbound Deliveries for Picking, efecte la siguiente entrada: Nombre de campo Puesto de expedicin Acciones y valores de usuario <Puesto de expedicin>

3. Marque la casilla de seleccin Only Picking without WM. 4. Seleccione Execute. 5. Seleccione su nota de entrega y seleccione (NWBC: More) Subsequent Functions Picking Output. 6. En la pantalla Output from Picking, seleccione su nota de entrega y Execute.

Resultado
La lista de picking EK00 se ha impreso y se ha actualizado la cantidad de picking en el nivel de posicin de entrega con la cantidad de entrega solicitada.

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4.4 Comprobacin de lotes


Utilizacin
En esta actividad verificar la asignacin de nmeros de lote a los materiales.

Requisitos
Esta etapa se debe utilizar si se ha activado la gestin de lotes.

Procedimiento
Opcin 1: interfase grfica de usuario SAP (SAP GUI) 1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin: Men SAP ECC Cdigo de transaccin Logistics Sales and Distribution Shipping and Transportation Outbound Delivery Change Single Document VL02N

2. En la pantalla Change Outbound Delivery, indique el nmero de entrega de salida y seleccione Enter. 3. En la columna Batch Split Indicator, seleccione Batch Split Exits. 4. En el campo Batch, compruebe la asignacin de nmero de lote. Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario 1. Acceda a la transaccin del modo siguiente: Rol de usuario Men de rol de usuario Almacenista (SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S) Warehouse management Shipping

2. Seleccione la etiqueta All Deliveries Due to Post Goods Issue. 3. Indique Shipping Point / Receiving Pt: y seleccione Apply. 4. Seleccione su entrega. 5. Seleccione Change. 6. En la columna Batch Split Indicator, seleccione Batch Split Exits. 7. En el campo Batch, compruebe la asignacin de nmero de lote.

Resultado
Se asignan nmeros de lote a las posiciones de la entrega.

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4.5 Asignacin de nmeros de serie


Utilizacin
En esta actividad se asignan nmeros de serie a los materiales.

Requisitos
Esta etapa se debe utilizar si se ha activado la gestin de nmeros.

Procedimiento
Opcin 1: interfase grfica de usuario SAP (SAP GUI) 1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin: Men SAP ECC Cdigo de transaccin Logistics Sales and Distribution Shipping and Transportation Outbound Delivery Change Single Document VL02N Change Outbound Delivery

2. En la pantalla Change Outbound Delivery, indique el nmero de entrega de salida y seleccione Enter. 3. Seleccione el material al que desea asignar un nmero de serie y seleccione Batch Split (por ejemplo, el material F126). Si el material no est controlado por lotes (H20), seleccione Item Details en lugar de Batch Split. 4. En la pantalla Delivery XXX Change: Item Details, seleccione el lote al que desea asignar un nmero de serie y seleccione Extras Serial Numbers. Si el material no est controlado por lotes (H20), seleccione Extras Serial Numbers. 5. En la ventana de dilogo Maintain Serial Numbers, seleccione el nmero de serie desde la ayuda para entradas. Con fines de prueba, seleccione un nmero de serie de la lista de seleccin que tenga un centro y un almacn asignados. Asegrese de que el nmero de serie proviene del lote determinado en la etapa 4.5 en el caso de que el material est controlado por lotes (p. ej. F126). 6. Grabe la entrega de salida.

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario 1. Acceda a la transaccin del modo siguiente: Rol de usuario Men de rol de usuario Almacenista (SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S) Warehouse management Shipping

2. Seleccione la etiqueta All Deliveries Due to Post Goods Issue. 3. Indique Shipping Point / Receiving Pt: y seleccione Apply.

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4. Seleccione su entrega. 5. Seleccione Change. 6. Seleccione el material al que desea asignar un nmero de serie y seleccione Batch Split (por ejemplo, el material F126). Si el material no est controlado por lotes (H20), seleccione Item Details en lugar de Batch Split. 7. En la pantalla Delivery XXX Change: Item Details, seleccione el lote al que desea asignar un nmero de serie y seleccione Extras Serial Numbers. Si el material no est controlado por lotes (H20), seleccione Extras Serial Numbers. 8. En la ventana de dilogo Maintain Serial Numbers, seleccione el nmero de serie desde la ayuda para entradas. Con fines de prueba, seleccione un nmero de serie de la lista de seleccin que tenga un centro y un almacn asignados. Asegrese de que el nmero de serie proviene del lote determinado en la etapa 4.5 en el caso de que el material est controlado por lotes (p. ej. F126). 9. Grabe la entrega de salida.

Resultado
Se asignan nmeros de serie a las posiciones de la entrega.

4.6 Contabilizacin de la salida de mercancas


Utilizacin
En esta actividad se contabiliza la salida de mercancas.

Requisitos
Ninguno.

Procedimiento
Opcin 1: interfase grfica de usuario SAP (SAP GUI) 1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin: Men SAP ECC Logistics Logistics Execution Outbound Process Goods Issue for Outbound Delivery Outbound Delivery Lists and Logs Outbound Delivery Monitor VL06O Outbound Delivery Monitor

Cdigo de transaccin 2. Seleccione For Goods Issue. 3. Efecte las entradas siguientes:

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Nombre de campo Puesto de expedicin 4. Seleccione F8. 5. Marque la entrega relevante. 6. Seleccione Post Goods Issue.

Acciones y valores de usuario <Puesto de expedicin>

7. Seleccione la fecha actual y seleccione Continue en la ventana de dilogo. Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario 1. Acceda a la transaccin del modo siguiente: Rol de usuario Men de rol de usuario Almacenista (SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S) Warehouse management Shipping

2. Seleccione la etiqueta All Deliveries Due to Post Goods Issue. 3. Indique Shipping Point / Receiving Pt: y seleccione Apply. 4. Seleccione su entrega. 5. Seleccione Post Goods Issue. 6. Aparecer el nmero del documento de material creado.

Resultado
Se contabiliza la salida de mercancas. Material Mercanca (HAWA) Producto elaborado (FERT) Nota de entrega Cuentas en el Debe 600020 Mercancas sin asignacin de cuenta 524000 Inv.chg.sale own prd Cuentas en el Haber 228000 Mercancas 220000 Productos elaborados Clase de coste / Objeto CO Ninguno

Ninguno

La impresin de la nota de entrega se ejecuta automtica e inmediatamente (vanse las opciones en SAP GUI transaccin VV23 para clase de mensaje LD00 y asignacin previa en sus opciones de usuario en la transaccin SU3). Tambin se puede iniciar la impresin manualmente:

Opcin 1: interfase grfica de usuario SAP (SAP GUI)

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Men SAP ECC Cdigo de transaccin

Logistics Logistics Execution Outbound Process Goods Issue for Outbound Delivery Outbound Delivery Display VL03N

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario Men de rol de usuario Almacenista (SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S) Warehouse Management Shipping Display Outbound Delivery

1. Indique la entrega de salida en la pantalla Display Outbound Delivery y seleccione (NWBC: More) Outbound Delivery Issue delivery Output en el men. 2. 3. Carta de porte Marque la lnea con el tipo de mensaje LD00 - Nota de entrega. Seleccione Print.

La impresin de la carta de porte se ejecuta automtica e inmediatamente (vanse las opciones en SAP GUI transaccin VV23 para clase de mensaje YBL1 y asignacin previa en sus opciones de usuario en la transaccin SU3). Tambin existe la posibilidad de iniciar la impresin manualmente. Opcin 1: interfase grfica de usuario SAP (SAP GUI) Men SAP ECC Cdigo de transaccin Logistics Logistics Execution Outbound Process Goods Issue for Outbound Delivery Outbound Delivery Display VL03N

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario Men de rol de usuario Almacenista (SAP_BPR_WAREHOUSESPECIALIST-S) Warehouse Management Shipping Display Outbound Delivery

1. Indique la entrega de salida en la pantalla Display Outbound Delivery y seleccione (NWBC: More-> ) Outbound Delivery Issue delivery Output en el men. 2. 3. Marque la lnea con el tipo de mensaje YBL1- Carta de porte. Seleccione Print.

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4.7 Facturacin
Utilizacin
En esta actividad, se trata la facturacin.

Requisitos
Ninguno.

Procedimiento
Opcin 1: interfase grfica de usuario SAP (SAP GUI) 1. Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin: Men SAP ECC Cdigo de transaccin Logistics Sales and Distribution Billing Billing Document Process Billing Due List VF04

2. Indique los criterios de bsqueda correspondientes, marque el indicador Delivery-related, desmarque el indicador Order-related y, a continuacin, seleccione DisplayBillList (F8). 3. Seleccione una fila y seleccione Individual Billing Document. 4. Seleccione Save.

Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario 1. Acceda a la transaccin del modo siguiente: Rol de usuario Men de rol de usuario Facturacin (SAP_BPR_SALESPERSON-S2) Sales Billing

2. En la pantalla Billing, seleccione la ficha All Sales Documents Due for Billing. 3. Marque las lneas con los documentos de ventas que desea facturar y accione el pulsador Individual Billing. 4. El sistema le proporcionar una lista con los documentos de facturacin creados.

Resultado
El sistema genera una factura para facturacin para cada cliente. En una misma factura aparecen varias entregas del mismo cliente. Los gastos de facturacin se reducen porque se necesitan menos facturas.

Material

Cuentas en el

Cuentas en el

Clase de coste / Objeto CO

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Debe Mercanca (HAWA) 240000 Crdito con saldo deudor nacional 240000 Crdito con saldo deudor nacional

Haber 500000 Ingresos nacionales 480000 Tax on sls/purch. 500000 Ingresos nacionales 480000 Tax on sls/purch. Ninguno

Producto elaborado (FERT)

Ninguno

La impresin de la factura se ejecuta automtica e inmediatamente (vanse las opciones en SAP GUI transaccin VV33 para clase de mensaje RD00 y asignacin previa en sus opciones de usuario en la transaccin SU3). Tambin tiene la posibilidad de iniciar la impresin manualmente: Opcin 1: interfase grfica de usuario SAP (SAP GUI) Men SAP ECC Cdigo de transaccin Logistics Sales and distribution Billing Billing document Display VF03 Display Billing Document

1. Vaya a la transaccin VF03 de la pantalla Display Billing Document y en el men, seleccione Billing document -> Issue Output to. 2. Marque la lnea con el tipo de mensaje RD00. 3. Seleccione Print. Opcin 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) mediante rol de usuario Rol de usuario Men de rol de usuario Facturacin (SAP_BPR_SALESPERSON-S2) Sales Billing

1. Seleccione Change Billing Document. 2. Introduzca el nmero de documento de facturacin. 3. Seleccione More -> Billing Document -> Issue Output to. 4. Marque la salida que corresponda y seleccione Print.

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5 Tratamientos ulteriores
Ha finalizado todas las actividades que forman parte del proceso empresarial descrito en este documento. Para cumplir las actividades siguientes de este proceso empresarial, realice las etapas del proceso descritas en uno o ms de los escenarios siguientes, mediante los datos maestros de este documento.

Deudores (157) Utilizacin


En esta actividad se contabiliza el pago recibido.

Procedimiento
Finalice todas las actividades descritas en el modelo de proceso empresarial del escenario Deudores (157) (captulos Contabilizacin de pagos mediante el programa de pagos automtico, Contabilizacin manual de pagos recibidos de deudores, Compensacin automtica de partidas abiertas en cuentas de deudor y Compensacin manual de partidas abiertas en cuentas de deudor) mediante los datos maestros de este documento.

Tareas de cierre SD (203) (opcional) Utilizacin


Este escenario describe la recopilacin de actividades peridicas como las actividades del final del da o los requisitos legales, como los informes Intrastat y Extrastat.

Procedimiento
Finalice todas las actividades descritas en el modelo de proceso empresarial del escenario Tareas de cierre SD (203) (captulos Revisin de documentos de ventas bloqueados para la facturacin, Revisin del pool de facturacin, Revisin del log de creacin de factura colectiva y Revisin de la lista de documentos de facturacin bloqueados (para la contabilidad)) mediante los datos maestros de este documento.

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Apndice

6.1 Anulacin de las etapas del proceso


En la siguiente seccin, se encuentran los pasos de anulacin ms frecuentes, que se pueden utilizar para anular algunas de las actividades descritas en este documento.

Entrada de pedido de cliente


Cdigo de transaccin (SAP GUI) Anulacin: Cdigo de transaccin (SAP GUI) Rol de usuario Men de rol de usuario VA01
Borrado del documento de ventas

VA02 Gestin de ventas Sales Sales Orders Seleccione la etiqueta All Sales Orders. Marque su pedido de cliente y seleccione Change.

Comentarios

Seleccione el men Sales Document Delete.

Gestin de la entrega
Cdigo de transaccin (SAP GUI) Anulacin: Cdigo de transaccin (SAP GUI) Rol de usuario Men de rol de usuario
VL10C Borrado de la entrega VL02N

Almacenista Warehouse management Shipping Seleccione la etiqueta All Deliveries. Marque su entrega y seleccione Change.

Comentarios

Seleccione el men Outbound Delivery Delete.

Comprobacin de lotes
Cdigo de transaccin (SAP GUI) Anulacin: Cdigo de transaccin (SAP GUI) Rol de usuario Men de rol de usuario Comentarios VL02N Tratamiento del nmero de serie VL02N
Almacenista

Warehouse management Shipping Display Outbound Delivery

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Asignacin de nmeros de serie


Cdigo de transaccin (SAP GUI) Anulacin: Cdigo de transaccin (SAP GUI) Rol de usuario Men de rol de usuario VL02N Tratamiento del nmero de serie VL02N
Almacenista

Warehouse management Shipping Seleccione la etiqueta All Deliveries. Marque su entrega y seleccione Change.

Comentarios

Picking
Cdigo de transaccin (SAP GUI) Anulacin: Cdigo de transaccin (SAP GUI) Rol de usuario Men de rol de usuario VL06O Eliminacin de la cantidad de picking de la posicin de entrega VL02N
Almacenista

Warehouse management Shipping Seleccione la etiqueta All Deliveries. Marque su entrega y seleccione Change.

Comentarios

Contabilizacin de la salida de mercancas


Cdigo de transaccin (SAP GUI) Anulacin: Cdigo de transaccin (SAP GUI) Rol de usuario Men de rol de usuario Comentarios
VL02N

Anulacin de la salida de mercancas VL09 Almacenista Warehouse management Shipping Cancel Goods Issue for Delivery Note

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Facturacin
Cdigo de transaccin (SAP GUI) Anulacin: Cdigo de transaccin (SAP GUI) Rol de usuario Men de rol de usuario Comentarios
VF04

Cancelacin del documento de facturacin VF11 Facturacin Sales Billing Change Billing Document
Vaya a la transaccin VF11, introduzca el nmero de documento de facturacin relevante, seleccione Enter y grabe su resultado. Se ha creado un documento de cancelacin de factura con el saldo de la factura original.

6.2 Informes SAP ERP Utilizacin


En la siguiente tabla se listan los informes que puede utilizar para obtener informacin adicional sobre este proceso empresarial.

Encontrar descripciones detalladas de cada informe en los siguientes documentos de BPD que recopilan todos los informes importantes: Contabilidad financiera: Informes SAP ERP para Contabilidad (221) Procesos logsticos: Informes SAP ERP para Logstica (222)

Tenga en cuenta que las descripciones de determinados informes que son parte indispensable del flujo del proceso pueden estar ubicadas directamente en la seccin a la que pertenecen.

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Informes
Ttulo del informe Cdigo de transaccin (SAP GUI) VA05 VF05 SD01 V.02 Comentarios

List of Sales Orders List Billing Documents Orders within Time Period Incomplete SD Documents

Se visualiza una lista de todos los pedidos de cliente seleccionados. Se visualiza una lista de todos los documentos de facturacin seleccionados. Se visualiza una lista de pedidos de cliente en un perodo de tiempo especfico. Se visualiza una lista de todos los documentos no finalizados en funcin de los criterios de seleccin especificados. Monitor para el tratamiento colectivo de entregas y para obtener informacin sobre el proceso de envo general.

Outbound delivery monitor

VL06O

6.3 Formularios utilizados


Nombre comn del formulario Confirmacin de pedido Nota de entrega Tipo de formulario SmartForm Utilizado en la etapa del proceso Entrada de pedido de cliente Tipo de salida BA00 Nombre tcnico YBAA_SDORC YBAA_SDDLN

SmartForm

Contabilizacin de la salida LD00 de mercancas Pool de entregas Picking (opcional) EK00

Orden de transporte Pick List SD

SAPscript SAPscript

YB_LVSTAEINZ EL YB_SD_PICK_S INGL YBAA_SDBLD

Carta de porte

SmartForm

Contabilizacin de la salida YBL1 de mercancas Facturacin RD00

Sales Invoice

SmartForm

YBAA_SDINV

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