Anda di halaman 1dari 68

Mdulo III

La norma 14001:2004
Sesin IV y V

Expositor: Ing. Luis Espinoza Faras


1

Sesin IV 1. Contenido y estructura de la norma ISO 14001:2004 2. Requisitos principales de la norma ISO 14001:2004 3. Documentacin necesaria de la norma ISO 14001:2004

Indice

Sesin IV 1. Contenido y estructura de la norma ISO 14001:2004 2. Requisitos principales de la norma ISO 14001:2004 3. Documentacin necesaria de la norma ISO 14001:2004

ndice

Sesin IV Por qu son necesarias las normas sobre SGA? Proporcionan a las organizaciones los elementos de un SGA eficaz que puedan ser integrados con otros requisitos de gestin y ayudar a lograr las metas ambientales y econmicas . Se aplican a todo tipo de organizaciones

Su xito depende del compromiso de todos los niveles y funciones de la organizacin y en especial de la alta direccin

Sesin IV Contenido de la norma ISO 14001:2004 Contiene los requisitos que debe cumplir una organizacin que desea demostrar que posee un slido desempeo ambiental. No establece requisito absolutos para el desempeo ambiental, mas all de los incluidos en la poltica ambiental, de cumplir con los requisitos legales aplicables y otros que la organizacin suscriba, la prevencin de la contaminacin y la mejora continua. Dos organizaciones que realizan actividades similares con diferente desempeo ambiental, pueden ambas cumplir con sus requisitos

Sesin IV Objeto y campo de aplicacin Esta norma internacional se aplica a cualquier organizacin que desee: Establecer, implementar, mantener y mejorar un SGA Asegurar su conformidad con su poltica ambiental Demostrar su conformidad con la ISO 14001:2004

Sesin IV Definiciones bsicas Mejora continua: Proceso recurrente de optimizacin del SGA para lograr mejoras en el desempeo ambiental coherente con la poltica ambiental de la organizacin (ver 3.2 de ISO 14001:2004) Medio ambiente: Entorno en el cual opera una organizacin, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, flora, fauna, los seres humanos y sus inter-relaciones (ver 3.5 de ISO 14001:2004) Aspecto ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organizacin que puede interactuar con el medio ambiente (ver 3.6 de ISO 14001:2004)

Impacto ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, positivo o negativo, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de la organizacin (ver 3.7 de ISO 14001:2004)
7

Sesin IV Estructura
Mejora continua Revisin por la Direccin (4.6) Poltica (4.2)

Verificacin (4.5)
Implementacin y Operacin (4.4)

Planificacin (4.3)

Sesin IV 1. Contenido y estructura de la norma ISO 14001:2004 2. Requisitos principales de la norma ISO 14001:2004 3. Documentacin necesaria de la norma ISO 14001:2004

Indice

Sesin IV Requisitos
Mejora continua
Revisin por la Direccin (4.6)
4.5.1 Seguimiento y medicin 4.5.2 Eval. cumplimiento legal 4.5.3 NC, correctiva/preventiva 4.5.4 Control de registros 4.5.5. Auditora interna

Poltica (4.2) Planificacin (4.3)


Implementacin y operacin (4.4)

Verificacin (4.5)

4.3.1 Aspect. ambientales 4.3.2 Req. legales y otros 4.3.3 Objetivos

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidades y autoridad 4.4.2 Competencia, formacin y toma de conciencia 4.4.3 Comunicacin 4.4.4 Documentacin 4.4.5 Control de documentos 4.4.6 Control Operacional 4.4.7 Control y respuesta a emergencias

10

Sesin IV Requisitos Poltica ambiental (ver 4.2 en ISO 14001:2004) Es apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales Compromiso de mejora continua y prevencin de la contaminacin Compromiso de cumplir los requisitos legales y otros Marco de referencia para establecer y revisar objetivos y metas Ser documentada, implementada y mantenida Es comunicada Est a disposicin del pblico

11

Sesin IV Ejemplo 1: Poltica ambiental de Electroper ELECTROPERU S.A., Empresa de generacin y comercializacin de electricidad, consciente de su responsabilidad social, realiza acciones de prevencin de la contaminacin y conservacin del medio ambiente en el mbito del Centro de Produccin Mantaro, guiando su accionar mediante los siguientes compromisos: Utilizar tecnologas limpias y mantener un Sistema de Gestin Ambiental para mejorar nuestro desempeo ambiental. Cumplir las normas, reglamentos y otras obligaciones de proteccin ambiental aplicadas a nuestras actividades. Utilizar eficientemente el recurso agua, as como mejorar la disposicin de los desechos y emisiones. Elevar el nivel de responsabilidad de nuestros trabajadores, proveedores, contratistas y la comunidad circundante al Centro de Produccin Mantaro, mediante el desarrollo e implementacin de programas de sensibilizacin.
12

Sesin IV Ejemplo 2: Poltica ambiental de Toyota Espaa Toyota Espaa como parte de Toyota Motor Europe adquiere el compromiso de contribuir a que sus actividades estn orientadas a la satisfaccin de sus clientes y al respeto del medio ambiente, a travs de: El respeto de la legislacin local, regional, nacional y europea y otros requisitos de obligado cumplimiento, as como el desarrollo de iniciativas de carcter voluntario relativas al Medio Ambiente en lnea con el compromiso medioambiental de Toyota Motor Corporation expresada en su compromiso con nuestro entorno. La mejora continua de sus procesos de trabajo y de la gestin del medio ambiente orientndolos al cumplimiento de los requisitos de los clientes y a su satisfaccin as como la prevencin de la contaminacin. La focalizacin de la promocin comercial hacia el uso de nuestros vehculos ms respetuosos con el medio ambiente y colaborar en el desarrollo de una sociedad ms concienciada con el medio ambiente.
13

Sesin IV Ejemplo 3: Poltica de calidad y medio ambiente


DIMAP es una empresa especializada en el desarrollo de proyectos basados en la Teledeteccin, los Sistemas de Informacin Geogrfica (SIG) y los entornos geogrficos en 3D. En nuestro afn por lograr una mayor calidad en nuestros servicios as como una mayor proactividad hacia el cuidado del medio ambiente que nos rodea, nos hemos establecido las siguientes mximas a cumplir dentro de nuestra empresa: Asegurar la satisfaccin de nuestros clientes basndonos en un trato siempre correcto. Cumplir con todos los requisitos impuestos por nuestros clientes as como todos aquellos de tipo legal en el campo de la calidad y el medio ambiente que nos fueran requeridos. Comprometernos a mejorar de forma continua la calidad de nuestros servicios as como nuestra actitud frente a los impactos medioambientales que genera nuestra actividad, poniendo para ello todos los medios necesarios. Prevenir la contaminacin que pudiera generar DIMAP para mantener una relacin mutuamente beneficiosa con el medio que nos rodea y nuestros vecinos colindantes. Creer en un futuro mejor de nuestra empresa en la cual el cliente se sienta siempre satisfecho con nuestros servicios y nuestro comportamiento medioambiental en los servicios prestados. Lograr una competitividad elevada en nuestros mercados basada en la confianza y fidelizacin de nuestros clientes. Minimizar nuestra generacin de residuos y procurar una utilizacin eficiente de los recursos energticos y materias primas. Los empleados de todos los niveles son responsables, conforme a sus funciones especficas, del desempeo medioambiental.
14

Sesin IV Requisitos Planificacin (ver 4.3 en ISO 14001:2004) Aspectos ambientales (4.3.1) Procedimientos para: o Identificar los aspectos actividades, productos y controlar e influir ambientales de las servicios que pueda

o Tener en cuenta actividades, productos y servicios nuevos o modificados


Determinar los significativos aspectos que tienen impactos

Se debe documentar esta informacin y actualizarla

15

Sesin IV Ejemplo 4: aspectos e impactos ambientales Aspecto Uso del agua Generacin papeles usados Impacto Agotamiento de RR.NN Contaminacin del suelo

Emisin de humos de soldadura


Generacin de efluentes Derrame de lubricante

Contaminacin del aire


Contaminacin del agua Contaminacin del suelo

Uso de EE.EE.

Agotamiento de RR.NN.

16

Sesin IV Requisitos Planificacin (ver 4.3 en ISO 14001:2004) Requisitos legales y otros requisitos (4.3.2) Procedimientos para: o Identificar y tener acceso a los requisitos legales y otros requisitos o Determinar como aplican estos requisitos a sus aspectos ambientales

17

Sesin IV Requisitos Planificacin (ver 4.3 en ISO 14001:2004) Objetivos, metas y programas (4.3.3) Establecer, implementar y mantener objetivos y metas ambientales documentados Deben ser medibles cuando sea factible Al establecer los objetivos ambientales se debe tener en cuenta: o Las leyes aplicables o Sus opciones tecnolgicas o Requisitos financieros, operacionales y comerciales o Opiniones de partes interesadas

18

Sesin IV Requisitos Planificacin (ver 4.3 en ISO 14001:2004) Objetivos, metas y programas (4.3.3) Se debe establecer, implementar y mantener uno o varios programas para alcanzar los objetivos y metas: o Asignacin de responsabilidades o Medios y plazos para lograrlos

19

Sesin IV Ejemplo 5: objetivos ambientales

Objetivos Reducir la generacin de desechos

Metas 44 ton/ao

Reducir la emisin de contaminantes al aire


Reducir el consumo de EE.EE Controlar el ruido ambiental generado en las operaciones

20% menor
15 % menor < 70 dB

20

Sesin IV Ejemplo 5: programa ambiental

Sesin IV Requisitos Implementacin y operacin (ver 4.4 en ISO 14001:2004) Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad (4.4.1) Se deben definir, documentar y comunicar La alta direccin debe nombrar un representante de la direccin: o Asegurar que se establezca, implemente y mantenga el SGA de acuerdo a la ISO 14001:2004 o Informar a la alta direccin el desempeo del SGA para su revisin incluyendo oportunidades de mejora

22

Sesin IV Ejemplo 5: funciones y responsabilidades Funciones Desarrollar poltica MA Aprobar poltica MA Desarrollo de objetivos, metas y programas Monitorear el desempeo del SGA Identificar leyes aplicables al SGA Asegurar el cumplimiento legal Participacin en simulacros Facilitar los recursos necesarios Capacitacin en medio ambiente Responsables Jefe MA, Gte. General Gte. General Todas los gerentes Jefe MA Asesor legal / Jede MA RED / Jefe MA Todo el personal RED Jefe MA
23

Sesin IV Requisitos Implementacin y operacin (ver 4.4 en ISO 14001:2004) Competencia, formacin y toma de conciencia (4.4.2) Se deben mantener los registros que evidencien la competencia Se debe identificar las necesidades de formacin Se debe tener uno o mas procedimientos para que los trabajadores tomen conciencia de: o La importancia de cumplir la poltica ambiental, procedimientos y requisitos o Los aspectos / impactos relacionados a su trabajo

o Sus funciones y responsabilidades dentro del SGA


o Consecuencia de desviarse de los procedimientos
24

Sesin IV Requisitos Implementacin y operacin (ver 4.4 en ISO 14001:2004) Comunicacin (4.4.3) Se debe tener uno o mas procedimientos para: o La comunicacin interna entre los diversos niveles y funciones de la organizacin o Recibir, documentar y responder las comunicaciones de las partes interesadas La organizacin debe decidir si comunica o no externamente sus aspectos ambientales significativos y documentar su decisin

25

Sesin IV Requisitos Implementacin y operacin (ver 4.4 en ISO 14001:2004) Documentacin (4.4.4) Debe incluir: o Poltica, objetivos y metas ambientales o La descripcin del alcance del SGA o Descripcin de sus elementos e interaccin y referencia a los documentos relacionados o Los documentos y registros obligatorios o Los documentos y registros adoptados libremente por la organizacin

26

Sesin IV Requisitos Implementacin y operacin (ver 4.4 en ISO 14001:2004) Control de documentos (4.4.5) Se debe tener uno o varios procedimientos para: o Aprobar los documentos antes de emitirlos o Revisarlos y actualizarlos o Identificar los cambios y revisin actual o Disponibilidad de versiones vigentes o Los documentos permanecen legibles e identificables o Identificar los documentos de origen externo

o Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos


27

Sesin IV Requisitos Implementacin y operacin (ver 4.4 en ISO 14001:2004) Control operacional (4.4.6) Establecimiento, implementacin y mantenimiento de procedimientos documentados para controlar situaciones en las que su ausencia pueda llevar a desviaciones de la poltica, objetivos y metas

Establecimiento procedimientos

de

criterios

operacionales

en

los

Establecimiento, implementacin y mantenimiento de procedimientos establecidos para controlar un aspecto ambiental significativo, comunicacin de los mismos a los proveedores incluyendo contratistas

28

Sesin IV Requisitos Implementacin y operacin (ver 4.4 en ISO 14001:2004) Preparacin y respuesta ante emergencias (4.4.7) Se debe establecer, implementar y mantener procedimientos para identificar y responder a situaciones potenciales de emergencia y accidentes potenciales que puedan impactar el medio ambiente

Se debe revisar peridicamente y actualizar (de ser necesarios) los procedimientos de preparacin y respuesta ante emergencias en especial despus de emergencias
Se deben realizar simulacros cuando sea factible

29

Sesin IV Requisitos Verificacin (ver 4.5 en ISO 14001:2004) Seguimiento y medicin (4.5.1) Procedimientos establecidos, implementados y mantenidos para medir regularmente y hacer seguimiento de aquellas aspectos que puedan tener un impacto significativo.

Estos deben incluir la documentacin de:


o La informacin para el seguimiento o Los controles operacionales aplicables o La conformidad ambientales con los objetivos y metas

Los equipos de medicin usados deben estar calibrados y/o verificados


30

Sesin IV Requisitos Verificacin (ver 4.5 en ISO 14001:2004) Evaluacin del cumplimiento legal (4.5.2) Procedimientos establecidos, implementados y mantenidos para evaluar peridicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y los que suscriba Debe mantenerse registros de esta evaluacin

31

Sesin IV Requisitos Verificacin (ver 4.5 en ISO 14001:2004) No conformidad, accin correctiva y preventiva (4.5.3) Procedimientos establecidos, implementados y mantenidos para el tratamiento de las no conformidades reales y potenciales y tomar accin: o Identificacin y correccin de no conformidades

o Tomar accin para mitigar sus impactos ambientales


o Investigar, determinar la causa y tomar accin para prevenir su reincidencia o Registro de las acciones correctivas / preventivas

o Revisin de la eficacia

32

Sesin IV Requisitos Verificacin (ver 4.5 en ISO 14001:2004) Control de los registros (4.5.4) Procedimientos mantenidos para: o Identificar o Almacenar o Proteger o Recuperar o Tiempo de retencin o Disposicin de equipos Los registros deben permanecer legibles, identificables y trazables
33

establecidos,

implementados

Sesin IV Requisitos Verificacin (ver 4.5 en ISO 14001:2004) Auditora interna (4.5.5)
Sirven para: o Determinar si el SGA es conforme o Se ha implementado adecuadamente y se mantiene o Proporcionar informacin a la direccin Establecer, implementar y mantener procedimientos para: o Definir las responsabilidades y requisitos para planificar y realizar auditoras, informar los resultados y mantener los registros apropiados

o Determinar los criterios de auditora, alcance, frecuencia y mtodos


o Deben ser objetivas e imparciales
34

Sesin IV

Requisitos Revisin por la direccin (ver 4.6 en ISO 14001:2004) A intervalos planificados Incluyen la revisin de: o Resultados de auditoras internas y evaluacin del cumplimiento legal y otros requisitos o Comunicaciones externas (incluye quejas) o El desempeo ambiental de la organizacin o Objetivos y metas o Acciones correctivas y preventivas o Seguimiento de las acciones de la revisin anterior o Los cambios o Las recomendaciones para la mejora
35

Sesin IV Requisitos Revisin por la direccin (ver 4.6 en ISO 14001:2004) Los resultados deben incluir las decisiones y acciones tomadas relacionadas a posibles cambios de: o Poltica ambiental o Objetivos y metas o Otros elementos del SGA

36

Sesin IV Resumen de documentos obligatorios Poltica ambiental (4.2) Procedimiento de control de documentos Procedimiento de control de registros Procedimiento de auditora interna Procedimiento para acciones correctivas y preventivas Procedimiento de identificacin de aspectos ambientales (4.3.1.a)

Procedimiento de identificacin de requisitos legales y otros (4.3.2)

37

Sesin IV Resumen de documentos obligatorios Procedimientos para que los trabajadores tomen conciencia de la importancia del SAG (4.4.2) Procedimiento de comunicacin interna y externa (4.4.3) Procedimientos de control operacional (4.4.6) Procedimientos de emergencias (4.4.7) Procedimiento de seguimiento y medicin (4.5.1) Procedimiento de evaluacin del cumplimiento legal y otros (4.5.2)

38

Sesin V 1. Interpretacin y aplicacin prctica de sistemas de gestin ambiental y la norma ISO 14001:2004

Indice

39

Sesin V Caso: Comercial Tcnica SAC

Comercial Tcnica SAC es una empresa que importa, ensambla y vende equipos de cmputo y perifricos (impresoras y scaners). Se encuentra ubicada en el distrito de Maranga, cuenta con 55 trabajadores. Su sede cuenta con instalaciones de oficinas, almacenes y ensamblaje. La gerencia general, consiente de la problemtica ambiental desea implementar un SGA. Para ello ha contratado un ingeniero con conocimientos en ISO 14001 y experiencia en SGA, quien ha desarrollado los documentos que se muestran a continuacin

40

Sesin V Poltica de medio ambiente

Brindar el mejor servicio de fabricacin y comercializacin de computadoras y perifricos a nuestros clientes, buscando siempre: o Exceder sus expectativas o Controlar nuestros impactos ambientales previniendo la contaminacin o Cumplir la legislacin ambiental aplicable a nuestras actividades y cualquier otro requisito que la organizacin suscriba libremente o Mejorar continuamente nuestros procesos. Juan Delgado Gerente General Comercial Tecnolgica SAC
Versin 01

41

Sesin V Procedimiento para el control de documentos


CDIGO: GO-001 VERSIN: 01 Sistema de Gestin de Medio Ambiente Pgina: 1 de 3 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Asistente de Medio Ambiente Jefatura de Medio Ambiente Gerente General

Comercial Tcnica SAC

1.

2.

3.

4.

Objetivo Establecer la metodologa para la elaboracin, revisin, aprobacin, distribucin y modificacin de los documentos del SGA. Alcance El presente procedimiento aplica a los documentos que forman parte del SGA. Responsables Gerencias de rea Jefaturas de rea Definiciones Procedimiento: Documento que describe la manera de realizar una actividad, la cual involucra varias reas y no con lleva riesgo alguno. Instruccin: Documento que describe la manera de realizar una actividad la cual involucra un rea y no conlleva riesgo alguno
42

Sesin V Procedimiento para el control de documentos


CDIGO: GO-001 VERSIN: 01 Sistema de Gestin de Medio Ambiente Pgina: 2 de 3 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Asistente de Medio Ambiente Jefatura de Medio Ambiente Gerente General

Comercial Tcnica SAC

5.

Descripcin Necesidad de elaborar o modificar un documento Cualquiera de las Jefaturas de rea de la organizacin deben identificar la necesidad de elaborar / modificar un documento del SGC y proponer el mismo a la Gerencia de su rea. a) Partes Objetivo Descripcin Alcance Control de cambios Responsables Anexos (opcional) Definiciones (Opcional) b) Revisin y aprobacin del documento Elaboracin: Cualquier persona que detecte la necesidad de elaborar / modificar un documento Revisin: Jefatura de Calidad Aprobacin: Gerencia del rea que aplica al documento
43

Sesin V Procedimiento para el control de documentos


CDIGO: GO-001 VERSIN: 01 Sistema de Gestin de Medio Ambiente Pgina: 3 de 3 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Asistente de Medio Ambiente Jefatura de Medio Ambiente Gerente General c) Cdigo del documento XX AAA Donde: XX: Cualquiera de las 03 Gerencias de rea Gerencia Comercial: GC Gerencia Operaciones: GO Gerencia Administrativa Financiera: GA AAA: Numeracin correlativa d) Control de Cambios Se indican los textos aadidos, eliminados o cambiados e) Documentos de origen externo Aplica lo anteriormente sealado f) Documentos obsoletos En formato fsico se identifican con el sello Obsoleto

Comercial Tcnica SAC

44

Sesin V Procedimiento para la identificacin significativos ambientales y control operacional


1. La Gerencia de Operaciones conjuntamente con los representantes de cada proceso proceden a la identificacin de los Aspectos e Impactos Ambientales para su posterior evaluacin y valoracin, usando los siguientes formatos Entradas y salidas del proceso Identificacin y valoracin de aspectos e impactos ambientales) La Identificacin de aspectos ambientales se realizara cuando se produzca alguna de las siguientes variantes: Cambio en los procesos Cambios en mtodos de trabajo Cambio en la legislacin aplicable u otros requisitos. En caso no ocurran las variantes enunciadas la Identificacin y Valoracin ser revisado anualmente por la Gerencia de Operaciones y representantes de cada proceso 3. La identificacin y Valoracin de los Aspectos e Impactos Ambientales de toda la empresa se consigna en la Matriz de Identificacin y Valoracin de Aspectos e Impactos Ambientales que incluye: Los procesos y Sub-procesos de la Organizacin Los Aspectos e Impactos Ambientales relacionados en condiciones: Normales (N) Anormales (A) Emergencia (E)
45

2.

Sesin V Procedimiento para la identificacin significativos ambientales y control operacional


4. La valoracin de la significancia de los Aspectos Ambientales se realiza en base a dos criterios: severidad y frecuencia, hacindose uso del cuadro a continuacin:

FRECUENCIA BAJA 1 ALTA 3 2 1 3 2 1 MEDIA 2 6 4 2 ALTA 3 9 6 3

SEVERI

DAD

MEDIA BAJA

46

Sesin V Procedimiento para la identificacin significativos ambientales y control operacional

47

Sesin V Procedimiento para la identificacin significativos ambientales y control operacional


5. De acuerdo a la Matriz Valoracin vs. Severidad indicada en el punto 4, los impactos ambientales se clasifican como se indica continuacin:c Prioridad BAJA (NS) Valoracin 1-2 Color de Identificacin Verde Amarillo

MEDIA (NS)
ALTA (S)

3-4
6-9

Rojo

Donde:

NS: No Significativo

S: Significativo

La empresa establecer un mecanismo de control para todo impacto ambiental que resulte SIGNIFICATIVO. Para aquellos que resulten NO SIGNIFICATIVOS, la empresa se reserva el derecho de establecer o no un mecanismo de control : 6. Los mecanismos de control pueden ser de dos tipos: *(Los Aspectos Ambientales y Peligros Laborales se controlaran dependiendo del tipo de tratamiento, forma y tiempo de implementacin como:) o Control Operativo. o Programa de Gestin

48

Sesin V Procedimiento para la identificacin significativos ambientales y control operacional


7. Control Operativo y Programas de Gestin Ambiental Control Operativo se implementar para aquellos impactos ambientales que solo se puedan mantener bajo control pero no podrn eliminarse y/o minimizarse con el tiempo. Programa de Gestin se establecer para aquellos impactos ambientales que puedan minimizarse y/o eliminarse con el tiempo. Son preparados por la Gerencia de Operaciones y se componen de: o Un objetivo y meta definido o Tareas a realizar y asignacin de responsables o Cronograma de implementacin o Asignacin de recursos en algunos casos o Uno o ms indicadores que permitan medir la mejora continua. Adems, al establecer y revisar los objetivos, el Gerente de Operaciones debe considerar los requisitos legales y los otros requisitos, sus opciones tecnolgicas y sus requerimientos financieros, operacionales y comerciales, as como la opinin de las partes interesadas. 8. La Gerencia General es la encargada de la aprobacin del/los Programa(s) Ambiental(es), pudiendo mandar a revisar o cambiar algunos programas de acuerdo a la conveniencia de la empresa
49

Sesin V Procedimiento para la identificacin y evaluacin legal


1. Identificacin de requisitos legales

El Gerente de Operaciones deber analizar la lista de todos los aspectos ambientales identificados en la empresa e identificar los requisitos legales relacionados, para lo cual contratar los servicios de un estudio de abogados especializado en temas ambientales,
2. Identificacin de otros requisitos Ver procedimiento de Comunicacin externa e interna

3.
4.

Los nuevos requisitos identificados en 1 y 3 debern ser actualizados en la Tabla de requisitos aplicables, por el Gerente de Operaciones.
La actualizacin de la Tabla de requisitos y otros aplicables se realizar revisando diariamente las separatas de normas legales del diario El Peruano. En caso de ausencia del GO, esta labor ser realizada por el Gerente General. En el caso de incumplir un requisito legal o de pblicos interesados, los responsables del SGA deben levantar una Solicitud de accin correctiva segn lo establecido en el Procedimiento para el tratamiento de las acciones correctivas y preventivas.

5.

50

Sesin V Procedimiento para la identificacin y evaluacin legal


6. Seguimiento al cumplimiento de requisitos aplicables

El seguimiento ser efectuado considerando los datos de la accin establecida, periodicidad, frecuencia y responsables establecidos en la Tabla de requisitos legales aplicables.
7. Informacin acerca de los requisitos aplicables a cada labor Cada vez que se actualicen los requisitos, el Gerente de Operaciones deber comunicar los cambios y/o actualizaciones a las reas involucradas.

El Gerente de Operaciones deber monitorear permanente el cumplimiento de los requisitos legales establecidos en la Tabla de requisitos legales aplicables.
8. Evaluacin del cumplimiento legal En el programa de auditoras internas se incluir la evaluacin del cumplimiento legal

51

Sesin V Procedimiento para control de incendios y evacuacin


1. Incendio de Magnitud pequea

El trabajador que lo detecte podr usar el extintor apropiado para combatirlo solo si est capacitado para usarlo, caso contrario solicitar apoyo de un trabajador que si haya sido capacitado en el uso del extintor.
2. Incendio de mayor proporcin El colaborador que detecte el incendio llamar inmediatamente a los bomberos (nmero 116) y dar inicio a la evacuacin segn la voz de alarma prevista en 3 La Brigada contra Incendios slo podr brindar apoyo limitado en caso de ser necesario, este apoyo no debe poner en riesgo su salud o bienestar 3. Voz de alarma En caso de un incendio y/o movimiento telrico: a) El trabajador que detecte la necesidad de evacuacin activar la alarma contra incendio desde el panel de control del piso en que se halle. b) Todos debern ser reunidos en la zona Segura (frente a la puerta de ingreso de la empresa). c) Los responsables de evacuacin por piso (ver 7) sern los que comuniquen a los trabajadores y visitas presentes en el piso correspondiente la existencia de necesidad de evacuacin y proceder a evacuarlos.

52

Sesin V Procedimiento para control de incendios y evacuacin


4. Funciones de los Responsables de Evacuacin:

Una vez se haya avisado a los trabajadores de acuerdo al sistema de alarma sealado en 3, los responsables de evacuacin realizarn lo siguiente:
a) b) c) Conducir en forma ordenada a todo el personal del piso hacia la zona de evacuacin, incluyendo visitas y/o terceros. Una vez ubicados en la zona evacuacin, verificar que todo el personal haya evacuado las diferentes reas, anotando a los faltantes. Despus que todos se hayan reunido en la zona de evacuacin, se deber esperar las indicaciones del RED para dar por finalizado el mismo (en caso de simulacro) y retornar a los puestos de trabajo. De estar ausente, cualquier responsable de evacuacin podr dar por finalizado el evento. En caso de un evento real, esperar las indicaciones de las acciones a seguir del RED o responsable de evacuacin segn lo sealado lneas arriba. Presentar la relacin de faltantes que no evacuaron su rea de trabajo as como el motivo al coordinador del evento (Gerente de Operaciones).

d) e)

53

Sesin V Procedimiento para control de incendios y evacuacin


5. Los responsables de evacuacin que posean los medios de comunicacin interna (rcp) debern llevarlos en todo momento, de no tenerlos prestarse uno de algn trabajador de su zona de reunin para evacuacin, ello a fin de poder recibir las instrucciones del coordinador del evento En caso de tratarse de un simulacro, el jefe de la brigada contra incendio deber llenar el acta de simulacro. El Gerente de Operaciones define los responsables de evacuacin por piso: 1 piso 2 piso Titular Titular : Miguel Coz : Rommel Rosales Suplente : Javier Leiva Suplente : Gustavo Barrantes

6. 7.

3 piso
4 piso

Titular
Titular

: Luis Trujillo
: Jos Chamochumbi

Suplente : David Huamn Suplente : Francisco Puertas


54

Sesin V Procedimiento para toma de conciencia de la importancia del SGA Procedimiento de comunicacin interna y externa
1. Comunicacin interna a) b) Todo nuevo colaborador deber recibir una induccin sobre el SGA dentro de los 7 das tiles de haber ingresado, la cual ser dada por el Jefe del rea respectiva. Para el caso de proveedores de servicios dentro de nuestras instalaciones, cuando aplique la induccin ser previa al inicio del servicio y ser dada por el Gerente de Operaciones o la persona que ste designe. Evidencia de lo anterior ser el formato Lista de asistencia a capacitacin

c)

d) Documentacin del SGI: la distribucin de todo documento nuevo y/o modificado relacionado al SGA se har de acuerdo a lo indicado en el Procedimiento de Control de Documentos. La capacitacin y/o difusin a las personas involucradas, estar a cargo del Responsable del rea o el representante del rea que efectu la modificacin y/o elaboracin del documento. e) Las responsabilidades: estn contenidas en los perfiles del puesto, los cuales sern comunicados por RRHH a todo personal de la empresa (nuevo o actual). Cada vez que se modifique un perfil del puesto, este deber ser comunicado por RRHH a las personas afectadas.
55

Sesin V Procedimiento para toma de conciencia de la importancia del SGA Procedimiento de comunicacin interna y externa
f) Requisitos Legales, y Auditorias del SGA sern comunicadas por el RED a la Gerencia General y/o dems partes interesadas, cada vez que se realicen y/o aparezca un nuevo requisito legal.

g) La difusin de la Polticas de Medio Ambiente, Impactos Ambientales, Objetivos y Metas, Requisitos Legales y controles operacionales: sern comunicadas por el RED a travs del manual de Medio Ambiente impreso o en formato electrnico adems de incluir toda esta informacin en un programa de Induccin para personal nuevo y de re-induccin para personal antiguo. El RED deber comunicar al personal los impactos ambientales del rea respectiva as como los mecanismos de control establecidos. Nota: es responsabilidad del Gerente / Jefe de rea hacer el seguimiento para el cumplimiento de los controles operaciones f) La comunicacin interna deber contar con las evidencias respectivas de su ejecucin: registros de induccin, correos electrnicos, entre otros.

56

Sesin V Procedimiento para toma de conciencia de la importancia del SGA Procedimiento de comunicacin interna y externa
2. Comunicacin externa a) Clientes: para la poltica ambiental el RED ha establecido mecanismos de comunicacin tales como publicacin de la poltica a la entrada de la empresa y en las diferentes reas de la empresa.

b) Proveedores: El departamento de compras ser encargado de comunicar a los proveedores la Poltica de Medio Ambiente. c) En el caso de proveedores que realicen trabajos en los interiores de la empresa, las personas de la parte operativa pasaran por una induccin con el fin de mantener el cumplimiento de las normas proteccin al medio ambiente establecidas que sern complementadas con las inspecciones inopinadas peridicas.

d) Quejas y reclamos: Vigilancia ser el rea encargada de conducir a / los vecino / s que presenten algn malestar por el desempeo de las actividades de la empresa al RED, quien evaluar las alternativas de solucin a la misma (en caso de proceder) y las implementara. De ser necesario, solicitar el VB de la Gerencia General para proceder a implementar las acciones pertinentes

57

Sesin V Procedimiento para toma de conciencia de la importancia del SGA Procedimiento de comunicacin interna y externa
e) f) Cualquier otro pblico interesado podr comunicar su requerimiento al RED. Este requerimiento seguir un proceso similar al descrito en el prrafo anterior. Gobierno: Se dispone de mecanismos tales como diario oficial (El Peruano), correo directo, fax y/o e-mail para enterarse de los nuevos dispositivos legales (gobierno o autoridad local) que aplican a sus actividades. Para el caso de nuevos requisitos / dispositivos legales, el RED deber comunicar a la Gerencia General la naturaleza de la misma y la forma de cumplirla, quien la autoriza o no. Todo esto se realizara de acuerdo al procedimiento Identificacin y Seguimiento del Cumplimiento de Requisitos Legales. Todas estas comunicaciones debern contar con las evidencias de su ejecucin: registros, correos electrnicos, entre otros.

g)

Con respecto a la difusin de Impactos Ambientales la organizacin ha definido no comunicarlas a menos que lo exija alguna autoridad competente apoyada en un requisito legal especificando las razones, luego la Gerencia General decidir si se dan a conocer los Impactos Ambientales.

58

Sesin V Procedimiento para el seguimiento y medicin


1. Se realizara el seguimiento a las siguientes variables: o o Indicadores del SGA: gerencias responsables Monitoreos ambientales (ruido, polvo, gases,, efluentes): RED

De encontrarse desviaciones a los establecido, el/los responsables debern realizar un anlisis de causas y plantear y ejecutar las acciones correctivas del caso
Nota 1: para los monitoreos deber contarse con los certificados de calibracin de los equipos usados en las mediciones Nota 2: Cada Gerencia deber designar los responsables de la medicin de los indicadores (en forma mensual y acumulada), debiendo entregar un reporte mensual a la Gerencia General, indicando las acciones tomadas en caso se encuentren fuera de control) 2. Para el seguimiento de los mecanismos de mejora continua: o o o Acciones correctivas y preventivas: RED Revisiones por la Direccin: RED Resultado de auditorias: RED

El responsable deber verificar el cumplimiento de las acciones previstas en cada una de ellas

59

Sesin V Matriz legal

60

Sesin V Matriz legal

61

Sesin V Identificacin de procesos

62

Sesin V Identificacin de significativos ambientales

63

Sesin V Identificacin de significativos ambientales

64

Sesin V Identificacin de significativos ambientales

65

Sesin V Identificacin de significativos ambientales

66

Sesin V Identificacin de significativos ambientales

67

GRACIAS!

Ing. Luis Espinoza Faras luisespinozafarias@hotmail.com

68