AGUAS DE VICE

Plan de Actividades 2009

Localidad de Vice y Anexos Distrito de Vice, Provincia de Sechura Regin de Piura.

AGUAS DE VICE

Plan de Actividades
ESQUEMA DE CONTENIDO
Pgina

PRESENTACIN INTRODUCCIN I. VISIN GLOBAL DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE VICE 1.- VISIN Y OBJETIVOS DE AGUAS DE VICE 1.1. Visin global de los servicios de agua potable y saneamiento de Vice 1.2. Objetivos Especficos del Operador Especializado AGUAS DE VICE II. DIAGNOSTICO GENERAL DE VICE Y SITUACIN ACTUAL DE LOS SERVICIOS 2.- DIAGNSTICO DE VICE 2.1. Caractersticas generales de la localidad 2.2. Servicios sociales 2.3. Caractersticas de la poblacin 2.4. Diagnstico socio cultural 3.- DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL Y DE GESTIN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO 3.1. Dependencia administrativa de los servicios de saneamiento 3.2. Desempeo global de los servicios de saneamiento 3.3. Anlisis FODA del sistema de agua potable y saneamiento 3.4. Problemtica general de los servicios de saneamiento III. OBJETIVOS Y ACTIVIDADES PARA EL AO 2009 4.- OBJETIVOS DEL PLAN 4.1. Objetivo bsico 4.2. Objetivos especficos 5.- ENFOQUES TRANSVERSALES PARA LA ACTUACIN 5.1. Equidad de gnero 5.2. Sustentabilidad Medio Ambiental 5.3. Enfoque educativo 6.- ESTRATEGIAS GLOBALES 6.1. Estrategias asumidas para la ejecucin del Plan 6.2. Estrategias segn fases del Plan 6.3. Lineamientos para la sostenibilidad 7.- PROGRAMA DE ACTIVIDADES 8.- EVALUACIN DEL PLAN IV. PRESUPUESTO DE OPERACIONES E INVERSIONES

3 4 5

GERENCIA OPERATIVA AGUAS DE VICE Proyecto Piloto de Agua y Saneamiento en Pequeas Ciudades

PRESENTACION
El presente documento, denominado como Plan de Actividades Anual del Operador Especializado AGUAS DE VICE, es un instrumento de gestin que enmarca y orienta el desarrollo de las actividades y acciones que durante el periodo de enero a diciembre del 2009 ejecutar AGUAS DE VICE con el objeto de cumplir con los objetivos del contrato de gestin integral de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario en la ciudad de Vice y Anexos, celebrado entre la Municipalidad Distrital de Vice y AGUAS DE VICE. El presente documento se ha ordenado en cuatro captulos: En el primero, se hace referencia a la Visin que se tiene de los servicios de saneamiento para el periodo 2009; tambin se incluye en este captulo los objetivos del Contrato, los mismos que han sido asumidos por AGUAS DE VICE. En el segundo captulo, se presenta un diagnstico general de Vice y se hace una breve descripcin del estado en que se reciben los servicios de agua potable y saneamiento. En el tercer captulo, se presenta las actividades y acciones que de manera inmediata se estn programando con el objeto de responder a las situaciones problemticas encontradas y que requieren de accin inmediata; tambin se incluyen acciones de mejoramiento en infraestructura de mnimo costo y de rpido impacto. Por ltimo, en el cuarto captulo, se presenta el presupuesto de operacin e inversiones mnimas. La ejecucin del Plan, entre otros, busca: Plantear proposiciones bsicas para la concertacin de estrategias operativas con los diversos agentes involucrados con el modelo de gestin. Disponer de un instrumento que asegure integralidad en el accionar de AGUAS DE VICE. Coordinar esfuerzos con otros agentes directamente involucrados, con instituciones gubernamentales y del sector privado que realizan acciones complementarias o relacionadas con los servicios de agua y saneamiento. Facilitar el establecimiento de indicadores y mecanismos para seguimiento y evaluacin de las actividades y el logro de los objetivos. el

El Plan se constituir en un instrumento til para las acciones que AGUAS DE VICE deba realizar para lograr los objetivos comunes que nos hemos propuesto entre Comunidad Municipalidad y Operador Especializado.

GERENCIA OPERATIVA AGUAS DE VICE Proyecto Piloto de Agua y Saneamiento en Pequeas Ciudades

La estrategia para la ejecucin del Plan es trabajar con el equipo tcnico de AGUAS DE VICE, reforzando sus capacidades para que en el futuro inmediato se puedan desempear con mayor eficiencia y eficacia. Asimismo, trabajar concertadamente con los COPROVAS y Municipalidad, respetando sus competencias institucionales, pero integrndonos para sumar esfuerzos en procura de mejores resultados para beneficio de toda la comunidad de Vice.

GERENCIA OPERATIVA AGUAS DE VICE Proyecto Piloto de Agua y Saneamiento en Pequeas Ciudades

I.- VISIN GLOBAL DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE VICE

GERENCIA OPERATIVA AGUAS DE VICE Proyecto Piloto de Agua y Saneamiento en Pequeas Ciudades

1.- VISIN Y OBJETIVOS DE AGUAS DE VICE

1.1 Visin Global de los servicios de agua potable y saneamiento de Vice Vice es una ciudad con un servicio de agua y saneamiento econmicamente rentable, gestionado con normas aceptables de calidad, operacin y respeto al medio ambiente, con usuarios conscientes de sus deberes y derechos, practicantes de medidas de higiene y vigilantes de la calidad del servicio que reciben

1.2. Objetivos Especficos del Operador Especializado AGUAS DE VICE a) Operar eficientemente los servicios de agua potable y saneamiento, para brindarlos a los usuarios actuales y futuros con la cantidad, calidad y continuidad necesarias, satisfaciendo los requerimientos de la poblacin ubicada en el mbito objeto del Contrato. b) Brindar a los actuales y futuros usuarios un servicio de agua y saneamiento adecuado, eficiente, oportuno y en trminos sostenibles de: cobertura, cantidad, continuidad, y calidad a costos razonables, aplicando polticas y sistemas adecuados de comercializacin. La atencin preferente del usuario debe constituir el eje central de la prestacin de servicios por AGUAS DE VICE. c) Mantener y gestionar los sistemas de agua y saneamiento, asegurado su ptimo estado de operatividad y confiabilidad, as como atender el incremento de la demanda con eficiencia y prontitud; sin suspensiones del servicio mayores a un da por causa de reparaciones, fallas o deterioros que se presenten; salvo razones de fuerza mayor o de mantenimiento operativo debidamente programado y comunicado. d) Introducir tcnicas modernas de operacin y gestin del servicio de agua potable y saneamiento, a un mnimo costo en las condiciones de calidad y cantidad. e) Implementar programas de promocin, capacitacin y desarrollo de capacidades para los usuarios, con especial nfasis en temas de saneamiento, salud y mejoramiento del ambiente.

GERENCIA OPERATIVA AGUAS DE VICE Proyecto Piloto de Agua y Saneamiento en Pequeas Ciudades

II.- DIAGNSTICO GENERAL DE VICE Y SITUACION ACTUAL DE LOS SERVICIOS

2.- DIAGNSTICO DE VICE

2.1. Caractersticas generales de la localidad Ubicacin y clima La localidad de Vice, capital del distrito del mismo nombre, se encuentra en la carretera que une la ciudad de Piura con la de Sechura (capital de la Provincia del mismo nombre), a 40 minutos de viaje de la primera; y una 20 minutos de la segunda. Vice, se localiza a 15 msnm y cuenta con un clima clido y seco. La fisiografa de la localidad es plana, propia de la regin Costa. La zona es apta para explotacin de cultivos de esa regin en gran escala. En el sistema hidrogrfico, el mbito distrital pertenece a la cuenca del Ocano Pacfico. La temperatura promedio anual en Vice es de 25C; sin embargo, en verano alcanza a 32C en el da, y, en invierno, el promedio es de 20C. Vas de comunicacin La principal va de acceso a la localidad de Vice es terrestre desde la ciudad de Piura. El viaje por la va asfaltada a la ciudad de Vice dura 40 minutos, siendo la distancia de 37 Kms. De Vice a Sechura, la distancia es de 15 Km. y el viaje dura 20 minutos. Vice se encuentran muy cerca de las localidades de La Unin, Catacaos y Piura, la primera es un centro comercial de la zona; la segunda un centro turstico y finalmente la ciudad de Piura al ser la sede regional, es el centro poltico administrativo y turstico de toda la regin. No se observan mayores perspectivas de crecimiento comercial en Vice y sus anexos, actualmente la gran mayora de los establecimientos funcionan en la misma vivienda, los establecimientos comerciales propiamente dichos son alrededor de 8, en los que se incluyen restaurantes, boticas y bodeguitas. Igualmente, no hay desarrollo industrial en la localidad y las condiciones de desarrollo propiamente dichas son mnimas.

2.2. Servicios Sociales Salud Las actividades preventivo - promocionales y de atencin de la salud en Vice, se encuentran a cargo de un Centro de Salud de Nivel 2 del MINSA, que tiene como referencia al Centro de Salud de Nivel 1 de Sechura (que cuenta con hospitalizacin). Las localidades de Snchez y Chalaco tienen Puestos de Salud de Nivel 2.
GERENCIA OPERATIVA AGUAS DE VICE Proyecto Piloto de Agua y Saneamiento en Pequeas Ciudades

Educacin En Vice y las localidades del rea de influencia existen los siguientes centros educativos estatales: Programa no Escolarizado de Educacin: Educacin Primaria de Menores Educacin Secundaria de Menores 12Centros 6 Centros 1 Centros

Energa Elctrica La Empresa prestadora del servicio es Electro Norte S.A. - ENOSA presta el servicio de energa elctrica a la localidad de Vice durante las 24 horas del da. El costo del servicio mensual por Vivienda es de acuerdo al consumo por medidor y flucta entre S/. 10.0 y S/. 40.0 mensuales. Medios de Comunicacin y transporte Esta localidad no cuenta con estaciones radiales ni televisivas; La radio ms sintonizada es Radio Programas del Per de cobertura nacional, le siguen en importancia: Radio Cristal y Radio Girasol. El canal de TV de mayor sintona es Panamericana Televisin; y el Diario La Hora el peridico de mayor lectura. Existen Empresas de transporte de pasajeros cuyas unidades conducen desde Piura hasta Sechura, pasando por Vice; tales como: Sechura Express y Sechura Tours quienes cuenta aproximadamente con 20 combis; Empresa Shaydai, con 10 unidades; Empresa de Taxis, con 15 unidades; Apto Plu (Piura La Unin Vice), con 30 combis y otras empresas informales que cubren la ruta Piura Sechura. Los pasajes desde Piura hasta Vice son de S/. 2.00 a S/. 3.00/pasajero en mnibus o combi; en auto es de S/. 5.00/persona. Empresa de carga exclusivos a Vice no existen, el transporte de carga se realiza con empresas que prestan servicio de Piura a Sechura. En la Localidad hay varios centros comunitarios de telecomunicaciones de TELEFNICA DEL PER, con administracin privada al servicio de la poblacin local. Tambin existe un servicio de televisin por cable, las personas que cuentan con este servicio pagan S/ 20 por mes. Administracin, comercio y seguridad El movimiento administrativo de Vice es propio de una localidad capital de distrito, existe un Centro Policial a cargo del resguardo de seguridad y orden de los habitantes. La localidad cuenta con un mercado de abastos localizado a pocos metros de la plaza principal, no hay camal municipal. El expendio de mercancas es en toda la localidad a travs de vivienda-comercio que a la vez son la vivienda familiar de los propietarios, existen alrededor de 10 establecimientos entre los cuales estn los restaurantes, boticas y bodeguitas que son propiamente establecimientos comerciales.

GERENCIA OPERATIVA AGUAS DE VICE Proyecto Piloto de Agua y Saneamiento en Pequeas Ciudades

2.3. Caractersticas de la Poblacin Poblacin Objetivo La poblacin segn ultimo censo del 2007 en la localidad de Vice es de 4827 habitantes, que representa el 38% de la poblacin total del distrito (12 668 habitantes sin incluir La Caleta de La Tortuga). Considerando las localidades de Vice, Chalaco, San Jos, Snchez, Santa Rosa y Las Mercedes, que pertenecen al rea de administracin de AGUAS DE VICE, la poblacin objetivo es de 5764 habitantes. La tasa de crecimiento del distrito de Vice es de 1.3% promedio anual.

GERENCIA OPERATIVA AGUAS DE VICE Proyecto Piloto de Agua y Saneamiento en Pequeas Ciudades

CUADRO N 01 POBLACION DENTRO DEL AREA DE ALCANCE DE AGUAS DE VICE 2007 LOCALIDADES EN EL AREA DEL PROYECTO Vice (Capital del Distrito) Chalaco (Casero) San Jos (Asentamiento Humano) Snchez (Casero) Santa Rosa de Satuyo (Casero) Las Mercedes (Asentamiento Humano) 2007 2946 557 1411 294 86 470

Total Area del Proyecto 5764 * FUENTE: Instituto Nacional de Estadstica e Informtica INEI, Censos Nacionales 2007. * Poblacin Objetivo
La poblacin en el rea de operacin de AGUAS DE VICE se distribuye segn gnero en 48.85 % hombres y 51.15 % mujeres; en valores absolutos, esto representa 2,816 varones y 2,948 mujeres. Por edad, se aprecia una gran proporcin de poblacin joven de ambos sexos, menor a los 20 aos de edad; representando aproximadamente el 50% de poblacin. Grfico N 01 Vice: Distribucin de la poblacin segn grupos etreos

Distribucin segn Grupos Etreos

> 50, 11.60% 0-4, 14.80% 5-9., 11.20% 25-50, 27.50% 20-25, 10.50% 15-20, 11.80% 10-15., 12.60%

GERENCIA OPERATIVA AGUAS DE VICE Proyecto Piloto de Agua y Saneamiento en Pequeas Ciudades

Niveles de pobreza de la poblacin Segn el INEI los pobladores del Distrito de Vice estn considerados en extrema pobreza. El 100% de los hogares tiene dos o ms Necesidades Bsicas Insatisfechas NBI; el 81.7%, con agua potable, el 23.5% con desage, 10% con eliminacin de residuos slidos y 95% con electricidad. Poblacin Econmicamente Activa PEA La PEA ms se dedica a actividades extractivas (con el 69.4 % de la PEA Total); le sigue en orden de importancia las actividades de servicios (15.4 %). Dentro de las actividades extractivas a las que se dedica la poblacin se tiene: pesca, agricultura, pequea ganadera. Dentro de los servicios, se tiene educacin, salud, administracin pblica, etc. Actividades Econmicas predominantes en la localidad Actividad Pesquera Es la principal actividad econmica de los pobladores de Vice, dada su cercana al mar. Segn la encuesta socio econmica, esta actividad ocupa al 70 % de la PEA local. Los productos que se obtienen son fundamentalmente pescado y marisco de mar que son orientados a los mercados de Piura y Lima, especialmente el pescado de calidad. Actividad Agrcola Como segunda actividad fundamental de la economa, los habitantes del Distrito de Vice practican la agricultura (el 20 % de la PEA se dedica a esta actividad), para lo cual disponen de tierras cultivables. Producen principalmente algodn, arroz, maz amarillo; que se destinan por lo comn a la actividad industrial. Adicionalmente se cultivan en menor cuanta, productos de pan llevar como: pltano, camote, frjol; en su mayor proporcin para autoconsumo y los excedentes mnimos para los mercados de Piura y Sechura. Actividad Ganadera La actividad pecuaria es una actividad complementaria a la agricultura pero que muy pocos practican. Est basada fundamentalmente en la crianza de ganado caprino y ovino. Para esta actividad se cuenta con mnimas reas de pastos naturales y cultivados. La tcnica de explotacin es la crianza estabulada y en menor proporcin pastoreo al campo abierto. La produccin ganadera es generalmente para autoconsumo con pequeos excedentes para el mercado. Actividad Forestal Actividad de poca relevancia. Las especies que se explotan como el algarrobo se utilizan generalmente como combustible y para la produccin de algarrobina. Actividad Industrial y manufacturera

GERENCIA OPERATIVA AGUAS DE VICE Proyecto Piloto de Agua y Saneamiento en Pequeas Ciudades

Esta actividad es incipiente en el distrito, se concentra en la produccin de productos de consumo (vestidos, panaderas) carpintera de madera y metlica en pequea escala, reparacin de automotores, motocicletas, etc. transformacin de productos de la zona (algarrobina). Actividad Artesanal Es realizada principalmente por la poblacin que tiene relacin con los artesanos de Catacaos; est basada en la elaboracin de artesana basada en arcilla (cermica) y madera en pequea escala. Existe un comit de mujeres artesanas que funciona en el distrito. Actividad Comercial Esta actividad esta vinculada directamente con la venta de los productos que sirven de insumos a las actividades: pesquera, agrcola y pecuaria y los productos finales que stas actividades producen y son destinados hacia Piura; el comercio es en menor cuanta (lo realiza el 6% de la PEA) a travs de pequeos establecimientos de venta de productos al pblico; no existe feria comercial.

Grfico N 02 Vice: Distribucin de la poblacin segn actividad econmica

Actividad Econm ica Otros ingresos especificar 7%

Brinda Servicios 16% Sector Pblico 11%

Agricultura 23% Ganadera 0%

Artesana 1% Industria Construcci 1% n 6%

Comercio 6%

Pesca 29%

Ingresos y gastos familiares Como resultado de las actividades que realiza la poblacin de Vice, el promedio de los ingresos que percibe es de S/. 585.0 mensual. El promedio de aportantes al ingreso familiar es de 1.8 personas. Los principales aportantes de los ingresos son el padre, la madre y los hijos mayores de 10 aos.
CUADRO N 02 LOCALIDAD DE VICE: INGRESOS PROMEDIO POR APORTANTE INGRESO MENSUAL (S/. promedio)

APORTANTE

ESTRUCTURA (%)

GERENCIA OPERATIVA AGUAS DE VICE Proyecto Piloto de Agua y Saneamiento en Pequeas Ciudades

Padre 408 70.0% Madre 31 5.0% Hijos mayores de 10 aos 138 24.0% Pensin 0 0.0% Otros ingresos 8 1.0% INGRESO TOTAL 586 100.0% FUENTE: Elaboracin del consultor Vignes y Naveros en base a la Encuesta Socio econmica 25/02/04

Los gastos de los habitantes de Vice fundamentalmente estn referidos a alimentacin, rubro en que gastan en promedio el 71% del total de gastos, le sigue en importancia vestimenta y electricidad, luego transporte, educacin y salud. El promedio de gastos mensuales es de S/. 309.0, que resulta menor al promedio de ingresos, lo que indica que los habitantes de Vice en promedio cuentan con ingreso disponible, luego de cubrir la canasta que se ha considerado en los gastos; sin embargo, probablemente este ingreso disponible se gasta en otros rubros no considerados en la canasta o en todo caso este ingreso es mnimo.

GERENCIA OPERATIVA AGUAS DE VICE Proyecto Piloto de Agua y Saneamiento en Pequeas Ciudades

CUADRO N 03 LOCALIDAD DE VICE: GASTOS PROMEDIO POR TIPO GASTO ESTRUCTURA MENSUAL (%) (S/. promedio) Electricidad 22 7.1% Agua y desage * 6 1.9% Alimentacin 220 71.2% Transporte 16 5.2% Salud 3 1.0% Educacin 13.0 4.2% Combustible 4.0 1.3% Vestimenta 25.0 8.1% GASTO TOTAL PROMEDIO 309 100.0% FUENTE: Elaboracin del consultor Vignes y Naveros en base a la Encuesta Socio econmica 25/02/04 * Representa el promedio global entre conectados y no conectados. TIPO DEGASTO

2.4

Diagnstico socio cultural Niveles de educacin de la poblacin El 94.0% de la poblacin del Distrito de Vice tiene algn nivel de educacin (sabe leer y escribir), el 6.0% no sabe leer ni escribir. La situacin del nivel de analfabetismo es relativamente baja, esta situacin incide en la conducta frente al uso de los servicios de saneamiento y tambin en los programas de capacitacin que se van de aplicar en cuanto a educacin sanitaria orientada a la poblacin en general. Grfico N 03 Vice: Distribucin de la poblacin segn grado de instruccin
Grado de Instruccin
Superior completa 12% Secundaria incompleta 13% Superior incimpleta 3% Ninguno 1%

Inicial 2%

Primaria completa 32%

Secundaria Completa 17%

Primaria incompleta 20%

GERENCIA OPERATIVA AGUAS DE VICE Proyecto Piloto de Agua y Saneamiento en Pequeas Ciudades

Niveles de salud de la poblacin Las infecciones intestinales son del orden del 23.6% del total de casos tratados en dicho centro asistencial, la parasitosis afecta al 7.6% y las enfermedades de la piel alcanzan al 1.3%. En este cuadro se puede apreciar lo incidente que son las enfermedades que originan el agua de mala calidad y la carencia de desage. De otra parte, aunque empricamente, se observa que un gran porcentaje de nuestra poblacin acostumbra a almacenar agua en recipientes no adecuados; asimismo, se observa en la mayora de las familias que muchas veces la manipulacin del agua se hace en condiciones no higinicas, derivndose en casos de enfermedades, sobre todo en los nios.
CUADRO N 05 LOCALIDAD DE VICE: ENFERMEDADES INFECCIOSAS TRATADAS EN EL DISTRITO DE VICE

10 PRIMERAS CAUSAS DE ENFERMEDADES

NI O

ADOLESCE NTE

ADULTO

ADUL TO MAYO R

TOTAL

ESTRUCTUR A (%)

Enfermedades respiratorio Enfermedades intestinal * Enfermedades Enfermedades Enfermedades urinario Enfermedades parasitarias* Enfermedades

del aparato de infeccin de nutricin subcutneos del aparato infecciosas y de la piel *

5,1 44 951 865 901 66

383 646

251 1,297 84

45 31 10 16

5,823 2,925 865 995 669 934 158 12,36 9

47.1% 23.6% 7.0% 8.0% 5.4% 7.6% 1.3% 100.0%

131 934 158

456

7,9 TOTAL 27 2,252 2,088 102 FUENTE: Ministerio de Salud Centro Mdico de Vice. * Enfermedades causadas por agua insalubre y carencia de desage.

Costumbres y prcticas de higiene Almacenamiento del agua En Vice, es prctica comn el almacenamiento del agua, dado que el servicio se hace 8 horas/da durante 6 das de la semana. El promedio de consumo de agua de los conectados a red pblica es 193 l/familia diario; de este total de consumo, 139 litros (72%) se almacena, analizando esta cifra y teniendo en cuenta que una de las causas de las enfermedades es el almacenamiento y manipuleo del agua en vivienda, se puede concluir
GERENCIA OPERATIVA AGUAS DE VICE Proyecto Piloto de Agua y Saneamiento en Pequeas Ciudades

que el Proyecto deber orientarse a evitar el almacenamiento y mejorar la distribucin. Disposicin de Excretas En las zonas donde no existe servicio de desage ni tampoco se cuenta con letrinas, es prctica comn la disposicin de excretas en el campo libre, sobre todo en las afueras de la localidad, con consecuencias graves para el medio ambiente debido a la contaminacin y la presencia de malos olores, mosquitos y zancudos, esta situacin es causante de diversas enfermedades que afectan a los habitantes de Vice.

Lavado de manos Segn la encuesta socio econmica, el 99.1 % de la poblacin acostumbra lavarse las manos antes de preparar los alimentos; 66.9 % lo hace despus de levantarse. De cada cien personas, 66 de ellas acostumbran lavarse las manos despus de ir al bao. Esta actitud podra ser uno de los factores que contribuyen a la ocurrencia de enfermedades intestinales que padece la poblacin en Vice. Grfico N 04 Vice: Actitud de la poblacin a lavarse las manos
Lavado de Manos
100 80 60 40 20 0 90.1 66.9 66.2 68.2 62.9 60.9

Porcentaje

Antes de preparar alim entos

Al Despes Antes de Despus levantarse de salir del Com er de cam biar bao paales

Todas

Prcticas adecuadas

Disposicin de residuos slidos Los residuos slidos de las viviendas en el rea del proyecto se eliminan a travs de recolector municipal (56% de las familias), quemando (33%), en el botadero (10%) y finalmente enterrando (2%). El recolector municipal pasa una vez por semana recogiendo los residuos del 15% de usuarios, los que queman o eliminan en el botadero lo hacen diariamente, cada 2 das o 2 veces por semana. Organizaciones de la Sociedad Civil El 60% de la poblacin de las localidades de Vice y Anexos desconocen las organizaciones de la sociedad civil de su localidad, solo el 40% conoce alguna de ellas de las que se puede nombrar a las promotoras sociales, clubes de madres y asociaciones de mujeres, gremio de pescadores, etc.
GERENCIA OPERATIVA AGUAS DE VICE Proyecto Piloto de Agua y Saneamiento en Pequeas Ciudades

3.

DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL Y DE GESTIN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO

3.1 Dependencia administrativa de los servicios de saneamiento La administracin del servicio a partir del 1 de octubre del 2006 es asumida por GERENCIA OPERATIVA DE AGUAS DE VICE, Operador Especializado constituido sobre la base de la Asociacin de Usuarios de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento de la Ciudad de Vice y Anexos. Antes de esa fecha, los servicios estaban a cargo de la Municipalidad de Vice. La Oficina de Participacin Vecinal era la que se ocupaba del sistema operativo; la Unidad de Tesorera realizaba las cobranzas; y, la de Abastecimientos cubra los requerimientos para la operacin, mantenimiento y reparaciones del servicio. Las cobranzas de tarifas formaban parte de los ingresos propios de la Municipalidad, no exista una cuenta propia para el servicio de saneamiento. Igualmente, los gastos efectuados se contabilizaban con los gastos corrientes del Municipio. Recursos Humanos del Servicio de Saneamiento La Municipalidad dispona de 3 trabajadores en el rea operacional, 2 a tiempo completo que operaban el sistema de agua y 1 a tiempo parcial para el sistema de desage. En el rea comercial se dispona de un trabajador a tiempo parcial para realizar las labores de cobranza. Hoy se cuenta con una gerencia operativa conformada por 06 personas todas ellas con nivel de estudios superiores (01 Gerente y 01 Asistente Administrativo y 04 Operadores). Recursos humanos en el sistema operativo El personal operativo que dispona la Municipalidad cumpla las siguientes funciones: 01, Operador de cmara de bombeo del sistema de agua potable, en Miraflores. 01, Operador para regulacin de vlvulas del sistema de agua. 01, Operador de la cmara de bombeo de desage. (Tiempo parcial).

No se efectuaban capacitaciones especializadas a este personal. La Gerencia Operativa de AGUAS DE VICE dispone del siguiente personal para la operatividad del sistema: 01, Operador de cmara de bombeo del sistema de agua potable, en Miraflores.
GERENCIA OPERATIVA AGUAS DE VICE Proyecto Piloto de Agua y Saneamiento en Pequeas Ciudades

01, Operador para regulacin de vlvulas del sistema de agua y de Instalaciones, Cortes y Reparaciones del sistema. 01, Operador de la cmara de bombeo de desage Caseta La Esperanza.

Recursos humanos en el sistema comercial Para la cobranza de los servicios se contrataba a una persona encargada de las cobranzas en la misma localidad de Vice y los anexos correspondientes. Este personal prestaba sus servicios a cambio de un pago del 10% de las cobranzas. AGUAS DE VICE cuenta con 02 personas para este sistema; Un asistente administrativo y Un Operador de Medicin y cobranza. Situacin Financiera del Servicio Ingresos por la prestacin del servicio Las tarifas por el servicio de agua es de S/. 8.00 por conexin; esta tarifa no incluye el servicio de alcantarillado. El derecho de conexin est en S/. 30.0 para conexiones domsticas y S/. 40.0 para conexiones comerciales. Los ingresos por cobro de tarifas y por nuevas conexiones para el ao 2,003 y los 06 primeros meses de 2,006, alcanzan a un promedio general de S/. 1,827.6 mensuales, segn reportes de tesorera de Municipalidad. A partir del 01 de octubre del 2006 donde asume la cobranza AGUAS DE VICE los ingresos en un promedio de S/. 8394.70 mensuales segn los reportes entregados a la Municipalidad y de los informes respectivos alcanzados por Gerencia Operativa. Cabe sealar que en Vice y Chalaco cuentan con el sistema de medicin los dems anexos aun no cuentan con dicho servicio. Costos de operacin y mantenimiento del servicio Los costos de operacin y mantenimiento del servicio de agua potable en la localidad de Vice estn conformados por la mano de obra utilizada en las operaciones de la cmara de rebombeo del sistema de agua y las operaciones de la cmara de rebombeo del sistema de desage. El sistema es por bombeo por lo que los gastos por consumo de energa elctrica son relevantes, otro insumo utilizado es el cloro residual, el petrleo y otros insumos en menor escala. Los costos promedio mensual para el ao 2,008 son de S/. 8824.70. En conclusin, los egresos eran muy superiores a los ingresos cuando era administrado por la Municipalidad. La brecha de dficit era cubierto con subvenciones de la Municipalidad de Vice con recursos provenientes de la venta de materiales de cantera, alquiler de mquinas, ingresos propios por arbitrios municipales y otros. Eficiencia en las cobranzas

GERENCIA OPERATIVA AGUAS DE VICE Proyecto Piloto de Agua y Saneamiento en Pequeas Ciudades

Se efecta facturacin para las cobranzas, las cobranzas se efecta en el local asignado por la Municipalidad, adems que se dispone de das en cada uno de los sectores. Teniendo en cuenta el nmero de conexiones (1233) y la tarifa mensual para los que no cuentan con el sistema de medicin en un total de 505 usuarios 474 de (S/.8.0/conexin) y 31pago mnimo (S/.5.0/conexin) para los que cuentan con el sistema de medicin varia de acuerdo al sector en Vice (533) el promedio de consumo es de S/. 8.10/conexin y en Chalaco (150) oscila en S/. 6/conexin se estima que los ingresos mensuales corrientes por prestacin de servicios debera ser de S/. 9145.00 que comparado con el promedio de cobranzas mensuales (S/.8394.70), la eficiencia de cobranzas sera de 91.8 %. El servicio no cuenta con un catastro de clientes se adecuo un padrn de usuarios, las cuentas se llevan en la PC donada por municipalidad que consigna informacin de los clientes y los correspondientes pagos en determinados meses del ao en orden por cdigo de usuario y por sectores; al momento de cancelacin de sus recibos AGUAS DE VICE extiende Boletas de Venta. Rentabilidad respecto a las ventas Los ingresos provenientes de la prestacin del servicio en promedio alcanzaban solo al 23.2% respecto a los costos de operacin y mantenimiento del mismo cuando la administraba la Municipalidad. Al momento se ha revertido esa situacin con AGUAS DE VICE pues los ingresos cubren costos de operacin y mantenimiento. 3.2 Desempeo global de los servicios de saneamiento Cobertura del servicio (agua y desage) La cobertura del servicio de agua potable es al 81.7 % de viviendas (1233 conexiones) de la localidad, el sistema es por bombeo. Este nivel es alto en comparacin con otras localidades pequeas cuyas coberturas son considerablemente menores. En la zona no existen fuentes paralelas de abastecimiento de agua. El sistema de desage cubre al 23.5% de viviendas de Vice y anexos. Adems el 8.4% cuenta con letrinas (106 letrinas domiciliarias) que sirven a igual nmero de familias y alcanzan una cobertura del 8.4%. El resto (68.1%) no cuenta con ningn tipo de servicios. Calidad del servicio La calidad del agua que consume la poblacin de Vice es aceptable para consumo humano, demostrado por los anlisis bacteriolgicos realizados en varias ocasiones y de los anlisis de cloro que realiza la Direccin regional de Salud, mensualmente y de la desinfeccin y desarenado de nuestro reservorio cada trimestre. La continuidad del servicio es actualmente es de 8 horas por da y 6 das por semana, en Vice, San Jos, Chalaco, Las Mercedes, Snchez y Santa

GERENCIA OPERATIVA AGUAS DE VICE Proyecto Piloto de Agua y Saneamiento en Pequeas Ciudades

Rosa si se contara con el sistema de medicin en todos los anexos estas horas de servicio se puede aumentar considerablemente. Medicin del agua potable Produccin : Cuenta con un equipo de macro medicin. Facturacin: Sin micro medicin de agua el 37.6% de los usuarios. Prdidas: No determinadas: Se estima un nivel de prdidas del 20%. Mantenimiento de equipos e instalaciones de produccin El mantenimiento practicado a los equipos e instalaciones de produccin ha sido solo del tipo correctivo, se hizo mantenimiento preventivo a electro bomba en miraflores el cual nos puede valer para 03 aos para otra actividad similar. Mantenimiento de redes de agua y colectores de desage Igualmente, el mantenimiento de las redes de distribucin de agua as como los colectores de desage solo es correctivo, no hay mantenimiento preventivo, tampoco los instrumentos necesarios para realizar este tipo de actividades.

3.3 Anlisis

FODA del sistema de agua potable y saneamiento Anlisis Interno

FORTALEZAS Conducta favorable al Modelo de Cambio de Gestin de parte de algunos lderes locales. Fuente de recursos hdrico subterrnea suficiente. Buenas vas de comunicacin. Es un servicio con monopolio natural. Se cuenta con mnimo de infraestructura bsica. Calidad de agua dentro de parmetros exigidos. Personal comprometido.

DEBILIDADES

Recursos econmicos insuficientes debido a las bajas recaudaciones en tiempos de bajos ingresos en las familias. Infraestructura de servicios insuficiente requiere rehabilitacin, renovacin y ampliacin. Falta de liquidez para una adecuada operacin y mantenimiento. No se ha aplicado mantenimiento preventivo No se cuenta con todos normativos institucionales los documentos

Oficina no implementada, no se dispone de equipos informticos, para operaciones comerciales y de gestin. Falta de medicin en anexos Tarifas desfasadas. No se cuenta con catastro tcnico y de usuarios. No se dispone de presupuesto propio.

Anlisis Externo
OPORTUNIDADES

Se tiene apoyo del Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento, va PRONASAR y AGUA PARA TODOS.

AMENAZAS Falta de educacin sanitaria poblacin en general.

en

la

GERENCIA OPERATIVA AGUAS DE VICE Proyecto Piloto de Agua y Saneamiento en Pequeas Ciudades

Existe un equipo mnimo de trabajo en la Municipalidad. Existen normas legales que favorecen nuevos modelos de gestin empresarial. Inversiones municipales en obras de saneamiento. Poblacin involucrada con el desarrollo de los servicios de agua y saneamiento.

Existen usuarios clandestinos. No ser sujetos a crditos financieros. Marco legal del Sector tiene vacos o deben ser actualizados en el nuevo contexto. Relativa inestabilidad institucional.

3.4 Problemtica general de los servicios de saneamiento Los servicios de agua potable y saneamiento en Vice aun con las diferentes actividades realizadas en el ao y que de alguna manera necesitan gran inters para lograr una eficiencia en los servicios los siguientes aos debemos afrontar la siguiente problemtica: En comercializacin - Inadecuado sistema de tarifas. - Atraso en las tarifas de agua potable en tiempos de bajos ingresos familiares. - No cobranza del alcantarillado. - No existe catastro de usuarios. - La facturacin se hace de manera manual; se carece de un software apropiado. - Falta implantar sistemas de facturacin y cobranza propios del servicio. - En sectores donde no existe la medicin, usuarios con corte se aprovechan del usuario vecino al da. - Reconexiones sin autorizacin. - Falta de control seguimiento de las conexiones no activas y cuando se realizan los cortes del servicio. - Perdidas de autoridad con usuarios morosos. - Tapas de caja de agua en regular estado. - Falta de llave para las cajas de agua. - Falta contrato con los usuarios. - El sistema de cobranza se realiza mediante el padrn de usuarios manualmente. - Sistema de medicin se realiza manualmente. - No hay sistema de medicin en los asentamientos humanos. - Fuente de energa de PC en malas condiciones. - Incipiente difusin de reglamento. En produccin, almacenamiento y distribucin de agua potable - Falta mantenimiento de los sistemas de agua potable. (Tablero General, lneas de Alta y media tensin, Bomba de impulsin de Cloro) - Falta renovar equipos electromecnicos. - Faltan equipos para el control de calidad. - Control de calidad deficiente. - Carencia de un catastro tcnico. - Falta de mantenimiento e implementacin de vlvulas de purgas. - Falta implementacin de grifos contra incendios. - Falta colocacin de cajas de registro de agua.
GERENCIA OPERATIVA AGUAS DE VICE Proyecto Piloto de Agua y Saneamiento en Pequeas Ciudades

Falta de continuidad en el servicio de agua. Falta de manmetros para control operacional. Falta de planos de las redes de agua potable y alcantarillado.

En pozo de produccin de agua - Tubera de Captacin en estado de corrosin. - Clorador en mal estado - Tablero de transferencia sin funcionamiento. - Motor electrgeno sin funcionamiento. - Sistema de Cloracin en mal estado. - Balanza descalibrada. - Seguridad en puerta principal(mallas en mal estado) - Poste de media tensin en mal estado. - No hay implementos de seguridad para operador. En reservorio - Dar mantenimientos de desarenado y desinfeccin. - Reservorio sin energa elctrica. - Macro medidor digital sin funcionamiento. - 03 vlvulas en buen estado. - 01 vlvula compuerta en mal estado. - No hay cerco perimtrico. - No hay control de nivel del reservorio. - Hundimiento de losa central. - Abastecimiento de Cisterna clausurado. - Entrada de aves (bhos-lechuzas) al reservorio. En redes - No hay planos de redes - Vlvulas de aire dar mantenimiento. - Algunas Vlvulas compuerta faltan mantenimiento - Redes de Vice en regular estado PVC y eternit - Redes de San Jos en regular estado fierro y eternit - Redes de Chalaco en regular estado eternit - Redes de camino a Snchez y Santa Rosa estado regular presentan fugas - Vlvulas de distribucin regular estado - No hay vlvulas de purga ni de aire. En infraestructura - Falta mejorar infraestructura de captaciones. - Falta proteccin a la infraestructura sanitaria. - Dficit de infraestructura sanitaria. - Rehabilitacin parcial de la infraestructura de los sistemas de agua potable y alcantarillado. Prdida de masa de agua

GERENCIA OPERATIVA AGUAS DE VICE Proyecto Piloto de Agua y Saneamiento en Pequeas Ciudades

Alto porcentaje de agua no contabilizada debido fundamentalmente a existencia de conexiones sin medicin y clandestinas; fugas y a prdidas por conduccin. Falta de control de volumen de produccin de agua potable en las entradas de los sectores. No se cuenta con Programa de Reduccin y Control de Prdidas.

De inversin - Limitaciones econmicas -financieras impiden la ejecucin de proyectos integrales de gran envergadura y trascendentes para el desarrollo de los servicios. De orden institucional - Falta de liquidez. - Falta mejorar los ingresos. - Falta de equipos de cmputo implementar y renovar. - Falta de continuidad en capacitacin al personal. - Cumplimiento parcial indicadores de gestin. - No se tiene documentos de gestin como manuales procesamientos. - Falta de saneamiento fsico legal.

de

De relacin con los usuarios Falta una mayor comunicacin con la poblacin usuaria. - No se brinda educacin sanitaria a la poblacin.

En recoleccin de desages No cobranza del servicio 20 % tapas de desage en mal estado. 40% tapas de caja de alcantarillado en mal estado. No se cuenta con varillas de desatoro. Capacidad de almacenamiento muy reducido para aguas servidas. No se cuenta con precmara. No cuenta con vlvula tipo compuerta para realizar mantenimiento en cmara hmeda. No tiene rejilla donde se puedan quedar los residuos slidos de la cmara hmeda. No cuenta con extractor de gases. Dar Mantenimiento a Cmara Hmeda Dar Mantenimientos a Buzones. Dar Mantenimientos peridicos a Motor Estacionario. Energizar Planta de rebombeo -

En la cmara seca Tubera de impulsin en estado de corrosin. Bridas en estado de corrosin. No cuenta con bomba sumidero.

GERENCIA OPERATIVA AGUAS DE VICE Proyecto Piloto de Agua y Saneamiento en Pequeas Ciudades

Falta iluminacin. Sala de control motor dar mantenimiento preventivo. Mantenimientos de electro bombas Batera con fecha de vencimiento. No tiene equipos de seguridad industrial. En la planta de tratamiento El agua no se da el respectivo tratamiento. No se utiliza aguas tratadas. En lo administrativo No hay licencia de funcionamiento. Falta de contratos laborales. Falta de seguro social. Mnima relacin con proveedores. Falta de sistema de presupuesto. Falta de reglamento interno. Falta de sistema de seguridad. En lo institucional Aguas de Vice an no es reconocida como tal. Falta ms relacin con municipalidad. Falta de propuestas para pequeas proyectos mnimo costo. Determinacin de tarifas. Mnima relacin con dems instituciones. Falta de coordinacin con niveles empresariales.

GERENCIA OPERATIVA AGUAS DE VICE Proyecto Piloto de Agua y Saneamiento en Pequeas Ciudades

III.- OBJETIVOS Y ACTIVIDADES PARA EL AO 2009

GERENCIA OPERATIVA AGUAS DE VICE Proyecto Piloto de Agua y Saneamiento en Pequeas Ciudades

GERENCIA OPERATIVA AGUAS DE VICE Proyecto Piloto de Agua y Saneamiento en Pequeas Ciudades

4.- OBJETIVOS DEL PLAN

4.1. Objetivo bsico Para Enero del 2009, la poblacin de la localidad de Vice dispone de un sistema sostenible de agua y saneamiento 4.2. Objetivos especficos 1.2.Gestionar los sistemas de agua potable y saneamiento con enfoque empresarial. Educacin de la poblacin en prcticas de higiene, deberes y derechos como usuario de un servicio y vigilantes de la calidad del servicio que reciben. Infraestructura de Agua Potable y Saneamiento definida en base a criterios de priorizacin de inversin establecidos por el Municipio y Poblacin.

3.-

5.-

ENFOQUES TRANSVERSALES PARA LA ACTUACIN

5.1 Equidad de gnero

El enfoque de equidad de gnero es una condicin para el desarrollo sostenible de las comunidades, reconociendo la existencia de potencialidades, necesidades e intereses diferenciados de las personas segn sexo, generacin y etnia. Por ello, asumimos como criterio de equidad e inclusin social, que promueva la activa participacin de mujeres y varones en la gestin de los servicios de agua potable y saneamiento.

5.2 Sustentabilidad Medio Ambiental

El cuidado y conservacin del medio ambiente es un enfoque que debe cruzar de manera transversal el accionar de Aguas de Vice; por ello AGUAS DE VICE se propone. a) b) Debemos usar los recursos de modo que puedan ser aprovechados por las generaciones futuras. Al usar un recurso natural se producir siempre un impacto en el medio ambiente, cuyo efecto negativo debe ser controlado para no poner en riesgo la sostenibilidad de los recursos naturales.

5.3 Enfoque educativo

Ligado con la capacitacin en general en agua y saneamiento, toman en cuenta las caractersticas de la educacin de adultos, la educacin con nios y adolescentes, y a la familia integral, con la participacin colectiva de sus miembros quienes practicarn y reforzaran cambios de actitudes para su desarrollo familiar y comunal.

Bajo este enfoque se reforzar los conocimientos positivos existentes y propiciara el aprendizaje de otros nuevos, el desarrollo de habilidades, actitudes personales y colectivas con la ayuda de instrumentos y materiales de fcil manejo y entendimiento, diseados de acuerdo a la realidad socioeconmica y cultural de la comunidad.

6.-

ESTRATEGIAS GLOBALES PARA LA INTERVENCION

6.1. Estrategias asumidas para la ejecucin del Plan a) b) c) d) e) Conformacin de un equipo de trabajo competente, estable y dinmico. Aplicacin del enfoque de respuesta a la demanda y de gnero. Utilizacin de la capacidad instalada, la experiencia institucional. Gerenciar un Equipo de Trabajo y organizacin por espacios que hagan eficiente y racional el uso de los recursos disponibles. Propiciar el inicio y conclusin de las actividades considerando las rutas crticas. Incorporacin de personal en funcin a las necesidades del servicio. Asegurar permanencia del personal del OE. Enfatizar la participacin comunitaria y de mujeres en particular as como la capacitacin como elemento clave de la sostenibilidad.

f)

g) h)

6.2. Estrategias segn fases del Plan Fase Planeamiento a) Establecer adecuadamente los indicadores de cambio y socializarlos con la poblacin objetivo. b) Socializar el Plan de Actividades con la poblacin. c) Usar adecuadamente los medios de comunicacin existentes en la localidad de Vice a fin desarrollar ptimamente las actividades y acciones incluidas en el Plan de Comunicacin y Difusin motivando al mximo a la poblacin objetivo. d) El Plan de Promocin de la Salud e Higiene debe convertirse en un medio muy importante para el cambio y adopcin de prcticas saludables y de prevencin de riesgo en salud e higiene. Fase de Implantacin del Plan a) En el diseo de materiales de sensibilizacin, informacin y movilizacin de la poblacin se respetar las peculiares caractersticas culturales de la poblacin. b) Utilizar los medios y mecanismos disponibles para informar de manera adecuada y con la amplitud necesaria a toda la poblacin y actores locales sobre los objetivos del OE. c) Motivar e incorporar a lderes formales e informales como aliados estratgicos identificados y comprometidos con el cambio. d) Desarrollar encuentros formales e informales con el propsito de conocer la situacin de los servicios y motivar el inters de lderes locales a participar del proceso de cambio. e) Motivar la participacin organizada de la poblacin en la determinacin y validacin del modelo de cambio; esto incluye la validacin de procesos tales como: determinacin y aprobacin de tarifas; implantacin y aceptacin del modelo de gestin de los servicios de agua y saneamiento. f) Involucrar a otras instituciones pblicas y privadas en el Plan de Promocin de la Salud e Higiene, asegurando que stas sean quienes asuman la conduccin en el futuro.

g)

h) i)
j) k)

Involucrar y comprometer a la Municipalidad en el desarrollo del Modelo de Cambio, especialmente con los aportes que corresponden al nivel local, como mecanismo de empoderamiento y valoracin de los servicios para asegurar la sostenibilidad de los mismos. Desarrollar toda actividad de manera transparente y con acentuada participacin de la poblacin objetivo, generando un clima de consenso. Dar especial atencin al proceso de capacitacin al personal del OE a fin de garantizar una adecuada operacin y mantenimiento de los servicios a cargo del operador. Disear un marco normativo interno que contribuya a la eficiencia y eficacia en la prestacin de los servicios y a armonizar las relaciones entre los usuarios y el OE. Establecer adecuadas relaciones de comunicacin e informacin con la poblacin, a los efectos de asegurar una adecuada concertacin y coordinacin para el desarrollo de las actividades.

6.3. Lineamientos para la Sostenibilidad Para lograr la sostenibilidad del servicio de saneamiento y de los cambios de conocimientos, actitudes y prcticas en salud e higiene, en sus diversas dimensiones y aspectos; se consideran los siguientes lineamientos: a) b) c) d) e) Movilizacin de la poblacin y gobierno local para su involucramiento y participacin en el proceso de cambios. Adecuados procesos para el desarrollo de capacidades del OE. Establecimiento de una tarifa que cubra, como mnimo, los costos de administracin, operacin y mantenimiento del sistema. Implementacin de un servicio con la calidad y continuidad requeridas. Involucrar a los Establecimientos de Salud e Instituciones Educativas para enlazar el servicio a nivel comunitario, dar seguimiento a la calidad del agua y al uso adecuado de los sistemas de saneamiento. Realizar incidencia para que las acciones de capacitacin global, el sistema educativo formal y otros sectores, incorporen mensajes y acciones relacionadas con el saneamiento ambiental.

f)

7.-

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Co d.
1

Actividad
Establecimiento de Lnea de Base Formulacin del Plan de Actividades

Objetivo

Tomar un conocimiento real de la situacin encontrada y fijar los indicadores de cambio segn los objetivos de la intervencin. Disponer, con enfoque de equidad de gnero, de los instrumentos de gestin orientadores para la localidad, los que sern utilizados a lo largo de todo el proyecto, incluyendo las acciones a realizar con cada uno de la poblacin objetivo. Disponer de instrumentos de gestin orientados a lograr que la poblacin se encuentre correctamente motivada e informada sobre los objetivos de la intervencin y se genere una disposicin positiva hacia la participacin. Disponer de instrumentos de gestin que establezcan en detalle la situacin, los objetivos, las estrategias y las actividades orientadas al mejoramiento de las condiciones de salud en la poblacin de la localidad. Disponer de los materiales pertinentes que contribuyan al proceso de sensibilizacin, informacin y movilizacin de la poblacin para lograr su involucramiento en el desarrollo del proceso de cambio. Incorporacin de lderes formales e informales como aliados estratgicos identificados y comprometidos con el cambio. Establecer de manera responsable y participativa una tarifa que permita cubrir los gastos administrativos y operativos que permitan asegurar la sostenibilidad de los servicios. Mejorar las condiciones de salud de la poblacin de Vice mediante la elevacin de conocimientos as como de la adopcin de actitudes y practicas en salud, higiene y saneamiento, considerando adems como elementos coadyuvantes a la valoracin de los servicios de saneamiento. Poblacin sensibilizada y organizada para intervenir y aportar en el diseo y desarrollo de las actividades del proyecto, especialmente con la necesidad del cambio de modelo de gestin de los servicios. Sensibilizar y motivar a la poblacin para una disposicin positiva a los cambios, as como a la participacin y aportes a la ejecucin de las actividades consideradas por el proyecto.

Elaborar Planes de Comunicacin y Difusin del OE

Elaborar Planes de Promocin de la Salud e Higiene Elaboracin de guas y materiales de comunicacin y capacitacin Identificacin y acercamiento a lideres locales Determinacin, validacin y aceptacin de tarifa Implementar Plan de Promocin de la Salud e Higiene

Organizacin comunitaria e identificacin con el proceso de cambios

10

Implementar Plan de Comunicacin con Municipalidad

Desarrollar

11

capacidad gerencial en el OE

Desarrollar capacidad gerencial en el OE mediante la capacitacin de los aspectos tcnicos y administrativos para dotar al personal de los instrumentos necesarios para una gestin eficiente y eficaz de los servicios de agua y saneamiento.

Cod

Actividad

Objetivo / Descripcin

12

Identificar contrapartidas e involucramiento local

Involucrar y comprometer a la Municipalidad y a la poblacin en el desarrollo del proyecto, especialmente con los aportes que corresponden al nivel local, como mecanismo de empoderamiento y valoracin de los servicios para asegurar la sostenibilidad de los mismos.

13

Garantizar una adecuada operacin y mantenimiento de los Capacitar a personal operativo servicios a cargo del operador y una eficiente gestin comercial de los servicios. y comercial Disponer de un marco legal normativo que contribuya a la eficiencia y eficacia en la prestacin de los servicios y a armonizar las relaciones entre los usuarios y el organismo responsable de la gestin de los servicios.

14

Propuesta de mecanismos de soporte normativo

15 16
Contribuir al financiamiento de la ejecucin de las obras y, sobre todo, Participacin generar en la poblacin el sentimiento de pertenencia sobre la Comunitaria en ejecucin de obras infraestructura e instalaciones basado en el aporte que brinde a su construccin.

17

Elaborar planes integrales de saneamiento

Disponer de instrumentos de gestin orientadores para desarrollar bajo un marco estratgico encaminado a la constitucin de localidades saludables.

18

19

Brindar seguimiento y Consolidar la organizacin y funcionamiento del modelo de gestin fortalecer modelo de gestin Evaluar peridicamente la Asegurar una gestin eficiente y efectiva de los servicios de gestin integral de saneamiento en Vice. los servicios

8.- EVALUACIN DEL PLAN

Los productos entregables identificados en el presente Plan se presentan a continuacin: 1. 2. Documento diagnstico de lnea de base. Plan detallado de las actividades a desarrollar por el OE durante el ao 2007. 3. Plan de comunicacin y difusin del OE. 4. Plan de promocin de salud e higiene. 5. Informe econmico de sustento de tarifa propuesta. 6. Informe de capacidades de operacin, mantenimiento y gestin adquiridas por el OE. 7. Informe ejecutivo de consolidacin de los resultados obtenidos en esta etapa. 8. Encuesta de medicin del grado de aceptacin de los servicios. 9. Manuales de procedimientos tcnicos y administrativos de operacin y mantenimiento del servicio. 10. Evaluaciones a personal de OE. 11. Plan de desarrollo del servicio de agua y saneamiento. 12. Informes de resultados de evaluaciones a la gestin del servicio.

IV. PRESUPUESTO DE OPERACIONES E INVERSIONES

PLAN DE ACTIVIDADES

AGUAS DE VICE

4.- PRESUPUESTO DE OPERACIONES E INVERSIONES

El presupuesto esta formulado considerando las estimaciones de ingresos y egresos de cada uno de los sistemas que lo conforman. 4.1 Resultados Poblacin: El servicio esta orientado a una poblacin objetivo equivalente a 5764 habitantes. Metas de Cobertura: Agua Potable: Con una cobertura del 81.7 % de viviendas (1233 conexiones)

de la localidad de Vice y los anexos que comprende el proyecto. Alcantarillado: El sistema de Alcantarillado cubre al 23.5% de viviendas de Vice en Chalaco y Snchez esta que se implementa en su totalidad. 4.2 Produccin y prdida de masa Produccin de Agua: Segn nuestros reportes de cada uno de los meses de produccin se ha fijado un promedio de 173692 M3 para el periodo 2009.
Perdida de Masa: En el volumen de produccin antes sealado se incluye el porcentaje de perdida de masa el mismo que se ha fijado en una escala del 20 % en lo equivale a 34738.4 M3. 4.3 Costos de Explotacin Costos de Produccin: Los clculos de los costos de produccin segn lo basado en el ao 2007 y con proyeccin para el ao en curso arrojan los siguientes resultados: Planilla y Dietas: Incluye una planilla de seis trabajadores, Tres encargados a la parte comercial- Administrativa y Tres para la parte Operacional; el Monto Anual en planilla asciende a S/. 52200. En lo que se refiere a las Dietas del Consejo Ejecutivo el monto anual asciende a S/. 5760 el total anual de este Rubro es de S/. 57960. Bienes y Servicios: Relacionados directamente con la operacin incluye el pago de energa elctrica tanto para operacin como comercial y administrativo, pago de combustible e insumos; asi mismo los servicios bsicos y bienes ligados a la parte comercial y administrativa. Asi tenemos que para el ao 2009 el monto asciende a un total de S/. 36254.40. Mantenimiento y Reparaciones: Incluye el costo por mantenimientos de equipos de operacin y redes de agua y alcantarillado; asimismo, por mantenimiento de equipos ligados a la comercializacin y administracin de los servicios el costo anual para este rubro asciende a S/. 10448.64. Costos de explotacin

PLAN DE ACTIVIDADES

AGUAS DE VICE

Tributo a Gobierno: Fijado al Impuesto a la Renta que se deposita por las ventas efectuadas este varia de acuerdo a las ventas generadas mensualmente. El monto anual se ha fijado en la suma de S/. 2142. Fondo de Inversin: Se fija un aporte del 20% de los ingresos anual asciende a S/. 1778.64. Educacin Sanitaria: Se fija un aporte del 10% de los ingresos anual asciende a S/. 889.32. 4.4 Facturacin volumtrica y monetaria Facturacin volumtrica: Segn los reportes del 2007 para el ao 2009 se espera un volumen de de 173692 M3 que sin embargo no se vera reflejado en la medicin ya que existe perdidas de masa asi como el 37.6 % de los usuarios no cuentan con micro medicin Facturacin monetaria: Teniendo en cuenta el nmero de conexiones (1233) y la tarifa mensual para los que no cuentan con el sistema de medicin en un total de 464 usuarios 432 de S/.8.0/conexin y 32 pago mnimo (S/.5.0/conexin) y para los que cuentan con el sistema de medicin varia de acuerdo al sector en Vice (533) el promedio de consumo es de S/. 8.10/conexin y en Chalaco (150) oscila en S/. 6.4/conexin se estima que los ingresos mensuales corrientes por prestacin de servicios debera ser de S/. 8893.30. 4.5 Ingresos Estan considerados las ventas mensuales, instalaciones nuevas(S/.30), reconexiones(S/.20) y cuentas por cobrar del ao 2007. Los ingresos brutos para el ao 2009 asciende a S/. 116719.60 a la eficiencia de cobranza del 95 % se espera recaudar S/. 110883.62

PLAN DE ACTIVIDADES

AGUAS DE VICE

ADECUAR ESTA MATRIZ A ESTE PLAN DE ACTIVIDADES MATRIZ DE INDICADORES

PLAN DE ACTIVIDADES

AGUAS DE VICE

OBJETIVOS / RESULTADOS FIN : Contribuir con el desarrollo humano de las familias de Vice mejorando las condiciones de vida mediante el acceso a sistemas sostenibles de saneamiento ambiental. PROPOSITO : Ciudades con un servicio de agua y saneamiento econmicamente rentable, gestionado con normas aceptables de calidad, operacin y respeto al medio ambiente, con usuarios conscientes de sus deberes y derechos, practicantes de medidas de higiene y vigilantes de la calidad del servicio que reciben, y con una Municipalidad capaz de supervisar la prestacin de los servicios

METAS

INDICADOR

FUENTES DE VERIFICACIN

SUPUESTOS

Saneamiento - 95 % de las familias de Vice acceden a servicios sostenibles de saneamiento bsico. - Se instalan 84 nuevas conexiones de agua - Se instalan 138 nuevas conexiones de desage - Se instalan 507 medidores de agua - Se instalan 149 letrinas Higiene y Salud 1. Ver relacin de indicadores en la Matriz de Actividades del Plan de Promocin de la Salud e Higiene de Vice.

- Diferencia porcentual de casos de EDAs, IRAs, enfermedades de la piel y parasitosis de los casos encontrados al inicio y final del Proyecto. - Diferencias de cobertura al inicio y final de la intervencin - Numero de conexiones de agua y saneamiento.

- Encuesta entrada salida

de y

Poblacin de las localidades participantes se interesa por mejorar sus servicios de saneamiento bsico y gozar de buena salud e higiene. Inters y disposicin de las diferentes organizaciones participantes para desarrollar el proyecto. Prioridad del Proyecto por parte del Sector se mantiene

- Evaluacin de resultados por contraste de encuestas

PLAN DE ACTIVIDADES

AGUAS DE VICE

MATRIZ DE INDICADORES
OBJETIVOS / RESULTADOS RESULTADO 1 : Configurar un sistema de saneamiento gestionado con enfoque empresarial por un operador privado especializado. METAS 1. La localidad de Vice ha asumido un modelo alternativo para una gestin eficiente del servicio. 2. Un OES ha sido instalado en la localidad de Vice y opera satisfactoriamente en base a las capacidades adquiridas durante el proceso de cambio. 3. La Municipalidad de Vice ha transferido toda la informacin y activos relativos a los sistemas de saneamiento al OES respectivo. 1. Un OSS ha sido instalado en la localidad de Vice y opera satisfactoriamente en base a las capacidades adquiridas durante el INDICADOR - Modelo de gestin eficiente del servicio aprobado en la localidad de Vice. - OES funcionando adecuadamente en base las capacidades adquiridas durante el proceso de cambio. - Activos e informacin transferidos. FUENTES DE VERIFICACIN - Acta de aprobacin del nuevo modelo de gestin - Indicadores de gestin - Acta de transferencia SUPUESTOS - Clima social y condiciones favorecen la participacin democrtica de poblacin y autoridades. - Proceso de adopcin de decisiones no es alterado por influencias polticas externas.

RESULTADO 2 : Desarrollar capacidades en la Municipalidad para supervisar los servicios de una manera eficaz y eficiente, con normas aceptables e calidad de uso y operacin de los servicios.

- OSS funcionando adecuadamente en base las capacidades adquiridas durante el proceso de cambio.

- Indicadores gestin

de

- La Municipalidad de Vice cumple su compromiso con el proyecto. - OES logra capacitarse

PLAN DE ACTIVIDADES

AGUAS DE VICE

proceso de cambio. 2. La Municipalidad de Vice ha transferido toda la informacin y activos relativos a los sistemas de saneamiento al OES respectivo. RESULTADO 3 : Infraestructura de Agua Potable y Saneamiento definida en base a criterios de priorizacin de inversin establecidos por el Municipio y Poblacin 1. Un sistema de agua potable y saneamiento construido.

- Activos e informacin transferidos.

- Acta de transferencia

en el modelo de gestin adecuadamente para asumir la operacin de los sistemas

- 100 % de las obras concluidas.

- Obra fsica segn diseo

- Poblacin de las localidad de Vice cumple su compromiso con el proyecto - Financiamiento de obras complementarias de saneamiento. - Sectores de Educacin y Salud comprometidos e involucrados con los objetivos del Proyecto.

RESULTADO 4 : Educacin de la poblacin en prcticas de higiene, deberes y derechos como usuario de un servicio y vigilantes de la calidad del servicio que reciben.

1. Un Plan de Salud e Higiene.

- Plan de Salud implementado.

Higiene

- Documento Plan

del

PLAN DE ACTIVIDADES

AGUAS DE VICE

MATRIZ DE INDICADORES
OBJETIVOS / RESULTADOS RESULTADO 1 : 1.2 Elaboracin de guas y dems materiales de comunicacin del proyecto. 1.4 Informacin a la comunidad y actores locales del objeto y detalle del modelo de cambio. 1.5.Identificacin y acercamiento con lderes formales e informales. 1.7 Determinacin del modelo tarifario y validacin por parte de la poblacin. METAS - 100% de las guas de comunicacin - 100% de otros materiales de comunicacin - 90 % de las familias - 01 Base de datos - 5 reuniones - 01 Modelo tarifario - 01 Audiencia Pblica 1.13 Desarrollo y fortalecimiento de la capacidad de gestin del OES. - 100% del personal de OES capacitado en asuntos de administracin, comercializacin y operacin de los sistemas de agua y saneamiento. - 80% de la poblacin aprueba el modelo de contrato con la OES - 01 plan. INDICADOR - Guas de comunicacin necesarias elaboradas para el proyecto. - Materiales de comunicacin necesarios elaborados para el proyecto. - Familias de la localidad conocen el objetivo y caractersticas del nuevo modelo de gestin. - Base de datos de lderes formales e informales elaborada. - Poblacin participa en por lo menos 2 reuniones o asambleas de informacin del proyecto - Modelo tarifario aprobado con participacin del 80 % de organizaciones sociales de base. - Audiencia Pblica realizada con participacin del 80 % de las organizaciones sociales de base. - Personal de la empresa operadora en capacitado en asuntos de administracin, comercializacin y operacin de los servicios de agua y saneamiento. - Modelo de contrato aprobado por poblacin - 01 Plan de comunicacin implementado con la Municipalidad de Vice. FUENTES DE VERIFICACIN - Guas - Material de comunicacin - Actas de participacin a eventos - Documento - Actas de participacin a eventos - Documento - Acta de audiencia - Informe Taller la SUPUESTOS

1.14 Consolidacin del modelo de gestin. 2.1 Implementacin del plan de comunicacin con la Municipalidad.

- Documento contrato - Documento Plan

de

PLAN DE ACTIVIDADES

AGUAS DE VICE

MATRIZ DE INDICADORES

OBJETIVOS / RESULTADOS 2.5 Aplicacin de la normativa de soporte del proyecto

METAS - 1 Gua para la formulacin de ordenanzas que establecen los mecanismos de supervisin y fiscalizacin entre los responsables de la gestin del servicio - 01 Plan integral de saneamiento. - 01 Sistema de Gestin - 40% del monto total es aportado por la Municipalidad y la poblacin comprometido recursos como contrapartida del proyecto.

INDICADOR - Gua para ordenanzas la formulacin de

FUENTES DE VERIFICACIN - Documento de guas

SUPUESTOS

2.9 Elaboracin de un integral de saneamiento.

plan

2.11 Evaluar peridicamente la gestin integral del servicio RESULTADO 3 : 3.1 Identificacin de recursos de contrapartida necesarios y gestin de involucramiento de comunidad, equipos y materiales.

- Plan integral de saneamiento elaborado y aprobado por poblacin. - Evaluacin al final de la intervencin. - Porcentaje en recurso son aportados por la poblacin y Municipalidad con respecto al monto de inversin total

- Documento de Plan - Informe final - Informe de liquidacin de obra - Poblacin de las localidad de Vice cumple su compromiso con el proyecto Financiamiento de obras complementarias de saneamiento.

PLAN DE ACTIVIDADES

AGUAS DE VICE

3.2 Implementacin de plan de comunicacin del OE. 3.3 Comunidades participan en la ejecucin de las obras. RESULTADO 4 : 4.1 Implementacin de Plan de Salud e Higiene

- 1 plan de comunicacin con el contratista. - 95% de la poblacin comprometidos con la ejecucin de obras. - 01 Plan de Salud e Higiene (Segn documento)

- 01 plan de comunicacin con los contratistas. - .Pobladores de Vice aportan mano de obra, materiales y/o dinero en efectivo para las obras - Plan de ejecutado Salud e Higiene

- Documento del Plan - Planilla de Mano de Obra - Informe de actividades Poblacin participa activamente de las actividades del Plan