FUNDAO DE APOIO AS ESCOLAS TCNICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO INSTITUTO SUPERIOR DE TECNOLOGIA DE PARACAMBI CURSO DE GESTO AMBIENTAL

SISTEMA DE GESTO AMBIENTAL DA EMPRESA NEWELETRIC LOGSTICA REVERSA

Trabalho realizado pelas Discentes ANASTCIA LOPES DE LIMA e THAIANE GOULART MACHADO sob orientao do Professor Doutor WILLIAM COSTA RODRIGUES para obteno de nota da disciplina de Auditoria e Certificao Ambiental.

JUNHO, 2010 1

NewEletric Logstica Reversa Comrcio varejista de material eltrico

Razo social: Edsom Bittencourt metals LTDA

Rua Gegrafo, 772, Comendador Soares, Nova Iguau Rio de Janeiro CEP: 26050-729

CNPJ: 21.345.667/1000-56 SAC: (21) 3772-9791/37729795 Site: WWW.neweletric.com.br

Classificao segundo Manual INEA 050 - 13.91.10 Potencial Poluidor (PP): I CNAE: 47.42-3-00 / 33.13-9-99 / 38.31-9-99 / 38.31-9-01 / 46.87-7-03 / 46.87-7-02 SUMRIO 2

1 DADOS DO EMPREENDIMENTO 2 POLTICA AMBIENTAL 3 ASPECTOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 3.1 ASPECTOS AMBIENTAIS 3.2 IMPACTOS AMBIENTAIS 4 REQUISITOS LEGAIS E OUTROS 5 OBJETIVOS E METAS 5.1 OBJETIVOS 5.2 METAS 6 PROGRAMA DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL 7 COMPETNCIA, TREINAMENTO e CONSCIENTIZAO 8 COMUNICAO 9 DOCUMENTAO DE SGA 9.1 CONTROLE DE DOCUMENTAO 9.2 SUMRIO DE DOCUMENTAO 10 CONTROLE OPERACIONAL 10.1 GERENCIAMENTO DE RESDUOS SLIDOS 11 PREPARAO E RESPOSTAS S EMERGNCIAS

5 6 7 7 8 8 9 9 9 10 11 11 11 11 12 12 12 14

12 MONITORAMENTO E MEDIO

14

13 NO CONFORMIDADES, AES CORRETIVAS E PREVENTIVAS 15

14 ANEXOS

16

14.1 MATRIZ DE IMPACTO

16

14.2 QUADRO DE COMPETENCIAS, HABILIDADES E TREINAMENTO

21

14.3 FLUXOGRAMA DE PROCESSO

23

14.4 FLUXOGRAMA DE COMUNICAO DE EMERGNCIAS

24

14.5 FLUXOGRAMA DE NO CONFORMIDADES

25

14.6 ORGANOGRAMA DA EMPRESA

26

14.7 CRONOGRAMA SGA

27

1. DADOS DO EMPREENDIMENTO NewEletric Logstica Reversa Razo Social: Edson Bittencourt Metals LTDA CNPJ: 21.345.667/1000-56 Rua Gegrafo, 772, Comendador Soares, Nova Iguau Rio de Janeiro CEP: 26050-729

SAC: (21) 3772-9791/37729795 Site: www.neweletric.com.br N de funcionrios: 60 (50 produo, 10 administrao) rea total da Empresa: 15 x 18m (270 m2) ATIVIDADE Co processamento de transformadores de rede eltrica de iluminao ATIVIDADE PRINCIPAL 47.42-3-00 Comrcio varejista de material eltrico ATIVIDADE SECUNDRIA 33.13-9-99 Manuteno e reparao de mquinas, aparelhos e materiais eltricos no especificados anteriormente 38.31-9-99 Recuperao de materiais metlicos, exceto alumnio 38.31-9-01 - Recuperao de sucatas de alumnio 46.87-7-03 Comrcio atacadista de resduos e sucatas metlicos

 46.87-7-02 Comrcio atacadista de resduos e sucatas no metlicos, exceto papel e papelo CARACTERSTICAS DA EMPRESA PORTE DA EMPRESA Mdio porte POTENCIAL POLUIDOR (PP): I CODIFICAO Segundo Manual INEA 050 - 13.91.10 CAPACIDADE PRODUTIVA Cobre: 230 t/ano leo transformador: 250m3/ano Papel e papelo: 10 t/ano RESDUOS leo: 360m3 t/ano Papelo: 12 t/ano Tanque (sucata) Alumnio: 850 t/ano Cobre: 85 t/ano Porcelana (no reaproveitvel): 320 t/ano ATENDIMENTO LEGISLAO AMBIENTAL A empresa atende as legislaes ambientais pertinentes e que rege todos os processos industriais deste tipo de empreendimento. Constituio Federal de 1988 artigo 225; Poltica Nacional de Meio Ambiente Lei n 6.938/1981 LEI n 9.795/1999 Resoluo CONAMA 01/1986 Resoluo CONAMA 313/02 Resoluo CONAMA 237/1997 NORMA ISO 14.001 6

 ABNT NBR 10004/2004 NA 051/ INEA MN-050.R-3- DIRETRIZ 1310

2. POLTICA AMBIENTAL A empresa NewEletric Logstica Reversa desenvolve suas atividades sempre preocupada em manter uma melhoria contnua para reduzir a ocorrncia de falhas que possam causar danos ao meio ambiente atravs de um sistema de gesto ambiental. Sua poltica ambiental se baseia em: Diminuio de sadas de materiais reaproveitando-os de forma a reduzir os impactos ambientais; Otimizao dos recursos naturais utilizados pela empresa;

Conscientizao da preservao ambiental aos seus fornecedores e parceiros de negcio exigindo que eles estejam devidamente regulares com o rgo ambiental e atendam as boas prticas ambientais. Promoo de aes de conscientizao junto aos funcionrios para que estes possam reduzir desperdcios e tambm com a comunidade do entorno desenvolver prticas de Educao Ambiental; Reduo maior possvel de emisses atmosfricas;

MISSO A empresa tem como misso realizar suas atividades de co processamento de transformadores com responsabilidade ambiental no que diz respeito ao desenvolvimento da empresa para maior satisfao de seus clientes. VISO Tornar-se uma das melhores empresas de co processamento de transformadores sempre respeitando o meio ambiente.

3. ASPECTOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 3.1 Aspectos Ambientais: A empresa identifica as atividades que causam impactos ao meio ambiente atravs dos aspectos ambientais, buscando a sua gesto adequada tanto no setor do Escritrio quanto de Produo. Efluente sanitrio; Efluentes com metais pesados; 7

Efluentes oleosos; Emisso de material particulado; Emisso de gases de combusto; Resduos slidos; Papel/papelo; Plstico; Lmpadas (fluorescentes); Alumnio; Tanque; Porcelana; Cobre; Filtro de leo; Rudos/vibraes. 3.2 Impactos ambientais: O impacto ambiental a mudana que ocorre a partir da ocorrncia de qualquer dado aspecto, na verdade a relao entre os dois causal, para que um aspecto ambiental no resulte em impacto ambiental, estes, sero geridos de forma correta. Alterao na qualidade da gua; Alterao na qualidade do ar; Ocupao de aterro; Contribuio para formao de gases de efeito estufa; Contribuio para o esgotamento/reduo da disponibilidade dos recursos naturais; Incmodos a comunidade. ANEXO 1 - MATRIZ DE ASPECTO/IMPACTO AMBIENTAL

4. REQUISITOS LEGAIS E OUTROS: A Norma ISO 14001:2004 define que toda legislao aplicveis aos seus aspectos ambientais devem ser estabelecidos, implementados e mantendo tais procedimentos para que se tenha um bom sistema de gesto ambiental.So elas: Constituio Federal de 1988 artigo 225; Poltica Nacional de Meio Ambiente Lei n 6.938/1981 Dispe sobre a Poltica Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulao e aplicao, e d outras providncias;

Resoluo CONAMA 01/1986 dispe sobre critrios bsicos e diretrizes gerais para o Relatrio de Impacto Ambiental RIMA; NORMA TCNICA 202 Critrios e padres para lanamento de efluentes; DITETRIZ 205 Diretriz de controle de carga orgnica em efluentes lquido de origem industrial; NORMA ISO 14.001 estabelece bases obrigatrias para elaborao e execuo de polticas e programas corporativos, a determinao de objetivos e metas para iniciativas ambientais e para o monitoramento ambiental da organizao; Resoluo CONAMA 237/1997 regulamenta os aspectos de licenciamento ambiental estabelecidos na Poltica Nacional do Meio Ambiente; ABNT NBR 10004/2004 Dispe sobre a Classificao dos Resduos Slidos; Resoluo CONAMA 313/02 trata do inventrio de resduos; NORMA ADMINISTRATIVA 051/ INEA Dispe Indenizao dos custos de anlise e processamento dos requerimentos das licenas ambientais; MANUAL-050.R-3- Dispe sobre a classificao de atividades poluidoras; DIRETRIZ - 1310: Dispe sobre o sistema de manifesto de resduos; LEI No 9.795/1999 Dispe sobre a educao ambiental, institui a Poltica Nacional de Educao Ambiental e d outras providncias. 5. OBJETIVOS E METAS 5.1 Objetivos: Diminuir sadas de materiais reaproveitando-os; Otimizar os recursos naturais; Levar conscientizao ambiental para fornecedores e parceiros; Promover aes de Educao Ambiental aos funcionrios da empresa como tambm comunidade do entorno; Reduzir ao mximo emisses de materiais particulados proveniente dos processos de pintura;

5.2 Metas:

Reinjetar os materiais que foram descartados; Comercializar os resduos que possuem valor no mercado; Reduzir o consumo de papel e energias; Trabalhar somente com fornecedores e parceiros que atendam as legislaes ambientais;

Realizar atividades, palestras e/ou cursos, onde os funcionrios e comunidade possam compreender a problemtica ambiental e com isso incentiv-los a buscarem novas prticas; Reduzir ao mximo emisses de materiais particulados proveniente dos processos de pintura;

Tabela 1. Objetivos, Metas e Prazos OBJETIVOS

METAS

PRAZOS

Diminuir sadas de materiais reaproveitando-os;

Reinjetar os materiais que foram descartados; Comercializar os resduos que possuem valor no mercado; At Agosto de 2010

Otimizar os recursos naturais;

Reduzir o consumo de papel e energias; Dentro de um ano

Levar conscientizao ambiental para fornecedores e parceiros;

Trabalhar somente com fornecedores e parceiros que atendam as legislaes ambientais;

At Setembro de 2010

Promover aes de Educao Ambiental aos funcionrios da empresa como tambm comunidade do entorno;

Realizar atividades, palestras e/ou cursos, onde os funcionrios e comunidade possam compreender a problemtica ambiental e com isso incentiv-los a buscarem novas prticas;

At Agosto de 2010

Reduzir ao mximo emisses de materiais particulados

Reduzir ao mximo as emisses de materiais particulados proveniente dos processos de pintura;

Dentro de seis meses

10

6. PROGRAMA DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL A NewEletric Logstica Reversa desenvolve um PGA buscando cumprir as metas estabelecidas para atender adequadamente a Norma ISO 14001/04. METAS Reinjetar os materiais que foram descartados; PROGRAMAS Seleo de materiais especificando-os para cada unidade passando por um tratamento preliminar.

Comercializar os resduos reciclveis que possuem valor no mercado;

Venda empresas cuja sua matria-prima o nosso resduo no melhor preo possvel; Aquisio de equipamentos que possuam menor consumo; Manuteno peridica dos condicionantes de ar;

Reduzir o consumo de papel e energias;

Substituio de lmpadas fluorescentes basto por lmpadas fluorescentes compactas; Economia da gua atravs de utilizao de ciclo fechado; Utilizao de tecnologias de aperfeioamento em depurao de guas residuais; Seleo de empresas fornecedoras que se adquam no somente a legislao ambiental vigente mas tambm as boas prticas scio-ambientais; Promoo de cursos, palestras de Educao ambiental para esclarecimento de dvidas, atravs de material didtico especfico buscando a reduo de desperdcios visando garantir a economia de recursos naturais; Distribuio de cartilhas, panfletos para a divulgao e promoo de conceitos ambientais e atividades que a empresa realiza; Utilizao de equipamentos e sistema lavador de gases combinado com tratamento biolgico em circuito fechado da gua de lavagem; Monitoramento do sistema implantado para reduo de emisses atmosfricas;

Trabalhar somente com fornecedores e parceiros que atendam as legislaes ambientais;

Realizar atividades, palestras e/ou cursos, onde os funcionrios e comunidade possam compreender a problemtica ambiental e com isso incentiv-los a buscarem novas prticas;

Reduzir ao mximo as emisses de materiais particulados proveniente dos processos de pintura

11

7. COMPETNCIA, TREINAMENTO e CONSCIENTIZAO De acordo com a Norma ISO 14001, a organizao deve assegurar que qualquer pessoa que, para ela ou em seu nome, realize tarefas que tenham o potencial de causar impactos ambientais significativos identificados pela organizao, seja competente com base em formao apropriada, treinamento ou experincia. ANEXO 2 - QUADRO DE COMPETNCIA, TREINAMENTO e CONSCIENTIZAO

8. COMUNICAO Com relao aos seus aspectos ambientais e ao sistema de gesto ambiental a NewEletric Logstica Reversa realizada atravs da comunicao: Cliente X Empresa: atravs do site, e-mail, reunies. Empresa X Funcionrios: Atravs de notificaes para informes aos responsveis, Jornal interno. Pblico Externo X Empresa: Atravs do SAC, e-mail, sugestes. Empresa X Pblico Externo: Atravs do site, cartazes, quadros, placas, camisetas, informativos peridicos, adesivos, folders e eventos ambientais na comunidade local. 9. DOCUMENTAO DE SGA A documentao do sistema de gesto ambiental se materializa na forma de documentos como relatrios de monitoramentos e auditorias, planos, programas, inventrio e manifesto de resduos, registros, treinamentos e tambm de um manual de gesto, cujas informaes relativas aos procedimentos esto sintetizadas para maior praticidade e localizao quando acessados ou trabalhados, este fica disponibilizado a fornecedores e clientes tanto em papel como em meio eletrnico. 9.1 CONTROLE DE DOCUMENTAO Para que os processos e procedimentos operacionais sejam bem definidos, sero documentados e atualizados sempre quando necessrio. Com as devidas identificaes, datas. 9.2 SUMRIO DE DOCUMENTOS As documentaes do SGA esto organizadas no Armrio n 5, divididos em gavetas na sala de documentao, no setor de escritrio da empresa. Poltica Ambiental, Objetivos, Metas

Gaveta n 1 12

Manual do SGA

Gaveta n 2 Procedimentos Operacionais

Gaveta n 3 Instrues de Trabalho, Formulrios e Registros

Gaveta n 4 Matriz de Impacto

Gaveta n 5 Inventrio e Manifesto de Resduos Gaveta n 6 Treinamentos

Gaveta n 7 Legislao e Normas Gaveta n 8 Resultados de monitoramentos e auditorias

Gaveta n 9 Documentos de licenas legais

Gaveta n 1 10. CONTROLE OPERACIONAL Atravs do Controle Operacional da empresa que possibilita a identificao de suas operaes e atividades associadas aos aspectos ambientais significativos. Para o cumprimento dos requisitos associados ao controle operacional a NewEletric Logistica Reversa buscar o estabelecimento e manuteno de procedimentos documentados, abrangendo situaes em que sua ausncia possa acarretar desvios no tange a poltica ambiental, objetivos e metas. ANEXO 3 - FLUXOGRAMA DE PROCESSO

10.1 Gerenciamento de Resduos Slidos

13

PGRS

Classificao

Resduo classe I

Resduo classe II

Pilhas e baterias

II b

Devoluo ao fabricante

Plstico Armazenamento temporrio/reciclagem

leo Reuso ou venda para outra empresa Cartuchos, tintas Devoluo ao fabricante ou venda para outra empresa Lmpadas fluorescentes

Papel/papelo Armazenamento temporrio/reciclagem

Vidro Armazenamento temporrio/reciclagem

Envio para Reciclagem

Alumnio Armazenamento temporrio/reciclagem

Porcelana

Disposio em aterro

Observaes: O filtro do material particulado ser destinado ao aterro e a gua utilizada na cortina dgua passar por um tratamento e ser reutilizada no processo. A gua do esgoto passar por um tratamento atravs de uma fossa sptica e aps despejada no rio seguindo a legislao responsvel pelo lanamento de efluentes lquido. Vias do manifesto de resduo

Gerador

Transportador

Receptor

INEA

11. PREPARAO E RESPOSTAS S EMERGNCIAS

14

 Preparao: Confeces de quadros esclarecendo o mapa de risco aos funcionrios da empresa. Treinamento terico realizado em salas de aula e os prticos realizados em campo simulando as situaes de emergncias o mais prximo da realidade. Instalao em reas estratgicas de extintores de incndios

ANEXO 4 FLUXOGRAMA DE COMUNICAO DE EMERGNCIAS

12. MONITORAMENTO E MEDIO

A empresa tem um compromisso com monitoramento e medio de suas atividades e operaes.

Tabela 3. Monitoramento e Medio do SGA Atividade / Operao Eficcia do Programa de Gerenciamento de Resduos Medio / Monitoramento Vistorias semestrais s organizaes receptoras dos resduos e ao aterro e empresa recicladora Relatrio Utilizao de equipamentos e sistema lavador de gases combinado com tratamento biolgico em circuito fechado da gua de lavagem Aquisio de equipamentos que possuam menor consumo; Checar o funcionamento do lavador de gases rigorosamente todos os meses Relatrio Checagem da eficincia dos equipamentos semestralmente; Relatrio Medio da eficincia dos condicionadores de ar trimestralmente; Relatrio Armazenamento temporrio das lmpadas para disposio final adequada diariamente;

Manuteno peridica dos condicionantes de ar;

Substituio de lmpadas fluorescentes basto por lmpadas fluorescentes compactas;

15

Economia da gua atravs de utilizao de ciclo fechado e Utilizao de tecnologias de aperfeioamento em depurao de guas residuais; Promoo de cursos, palestras de educao ambiental para esclarecimento de dvidas, atravs de material didtico especfico buscando a reduo de desperdcios visando garantir a economia de recursos naturais;

Relatrio Vistorias mensais para avaliar se seu processo est em conformidade; Relatrio Pesquisa de Opinio e conhecimentos dos funcionrios e comunidade local realizada mensalmente; Relatrio

13. NO CONFORMIDADES, AES CORRETIVAS E PREVENTIVAS

Realizao de procedimentos documentados para a investigao de noconformidades, caracterizando responsabilidade e autoridade para adoo de aes mitigatrias de quaisquer impactos ambientais significativos e para definio de aes corretivas e preventivas, identificados atravs das auditorias internas do SGA. E tambm reunies realizadas semestralmente pela alta administrao promovendo um foro de avaliao, discusso e aprimoramento do SGA implantado, com elaborao de minutas buscando sempre a melhoria contnua de seus processos..

ANEXO 5 - FLUXOGRAMA DE NO CONFORMIDADES

ANEXO 6 - ORGANOGRAMA DA EMPRESA

16

14 ANEXOS

14.1 ANEXO 1 - Matriz de Impacto Ambiental Tabela A. Pontuao quanto conseqncia/impactos ambientais
Abrangncia Descrio Local Regional Global

17

Severidade - Impacto ambiental potencial de magnitude desprezvel; -Degradao ambiental sem conseqncias para o negocio e para a imagem da empresa, totalmente desprezvel e com ao de controle. -Impacto potencial no enquadrvel como baixa ou alta, mas capaz de alterar a qualidade ambiental; - degradao ambiental com conseqncias para o negocio e imagem da empresa, reversvel com aes de controle/mitigao; - potencial para gerar reclamaes de partes interessadas. - impacto ambiental de grande magnitude; - degradao ambiental com conseqncias financeiras e de imagem irreversvel mesmo com aes de controle Alta 60 65 70 Baixa 20 25 30

Media

40

45

50

Tabela B. Enquadramento de freqncia de aspecto/impactos

Freqncia Descrio - Ocorre menos de uma vez/ms; Baixa - Reduzido numero de aspectos/impacto associados ao impacto. -Ocorre mais de uma vez/ms Media - Mdio numero de aspectos/impactos ambientais associados ao impacto - Ocorre diariamente; Alta - Elevado numero de aspectos /impactos associados ao impacto 30 20 Pontos 10

Tabela C. Enquadramento de probabilidade de aspectos/impactos ambientais

Freqncia Descrio -Ocorre menos de uma vez/ms; Baixa -Existncia de procedimentos/controle/gerenciamento adequados dos aspectos ambientais 10 Pontos

18

-Ocorre mais de uma vez/ms Media - Existncia de procedimentos/controle/gerenciamento inadequados dos aspectos ambientais -Ocorre diariamente; Alta - Inexistncia de procedimentos/controle/gerenciamento dos aspectos ambientais -Elevado numero de aspectos ambientais associados ao impacto 30 20

Tabela D. Enquadramento de importncia de aspectos e impactos ambientais

Enquadramento Desprezvel Moderado Critico D M C Amplitude Pontuao total menor que 50 Pontuao total entre 50 e 70 Pontuao total maior que 70

Matriz de impacto da Neweletric Logstica Reversa

19

Alterao na qualidade do solo

Alterao na qualidade do ar

Ocupao do aterro

Contribui para o esgotamento /reduo da disponibilidade dos recursos naturais

Componentes

Alterao na qualidade da gua

Contribui para formao de efeito estufa

Aspecto ambiental

Ambientais

IA-01

AI-02

AI-03

AI-04

AI-05

AI-06

Efluentes Hdricos

Efluentes orgnicos/sanitrios Efluentes Oleosos

AG-01

AG-11

AG-02 AR-01

AG-21 AR-12

Emisses atmosfricas

Emisso de material particulado Gases de combusto

AR-02 RS-01 RS-02

AR-22 RS-13 RS-24 RS-15 RS-25

Resduos slidos

Sucata de metais Papel/papelo/plstico/ vidros Lmpada de vapor de sdio/mercrio

RS-03

RS-31

RS-32

RS-33

RS-35

Recursos naturais

Consumo de energia eltrica Consumo de gua Consumo de combustvel

RN-01

RN-16

RN-02 RN-03

RN-26 RN-36

Rudo/ Vibraes Emergncias/ riscos

Rudos Vibraes Incndio Vazamento/derramamen to/ transbordamentos Exploses

RU-01 RU-02 EM-01 EM-02 EM-12 EM-22

RU-17 RU-27

EM-03

EM-32

Outros

Outros

20

AI-07

Impacto Ambiental

Cod.

Cod.

Incmodos a comunidade

Verificao de Importncia Aspectos Ambientais Impactos Ambientais Efluentes orgnicos/sanitrios Efluentes Oleosos Emisso de material particulado Gases de combusto Sucata de metais Papel/papelo/plstico/vid ros Lmpada de vapor de sdio/mercrio Consumo de energia eltrica Consumo de gua Consumo de combustvel Rudos Rudo/vibraes Vibraes Incndio Vazamento/derramamento / transbordamentos Exploses Tabela A 25 25 20 20 20 20 20 40 40 40 20 20 20 20 20 Tabela B 20 20 20 20 20 10 20 10 10 20 10 10 10 10 10 Tabela C 10 10 20 20 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Total de pontos 55 55 60 60 60 40 50 60 60 70 40 40 40 40 40 Categoria M M M M M D M M M M D D D D D

Efluentes Hdricos

Emisses atmosfricas

Resduos slidos

Recursos naturais

Emergncias/risco

JUSTIFICATIVA Aspecto Ambiental Efluentes orgnicos/sanitrios Cdigo AG-01, AG-11, Impactos Ambientais Significativos A matria orgnica despejada sem tratamento pode provocar a exausto do oxignio dissolvido,

21

provocando a morte dos seres vivos aquticos, causando odores desagradveis e escurecendo a gua. Efluentes Oleosos AG-02, AG-21 Inibio em processos biolgicos de tratamento; srios problemas ecolgicos por dificultar as trocas gasosas que ocorrem entre a massa lquida e a atmosfera, especialmente a de oxignio. Problemas respiratrios e cardacos, danos flora e fauna, incmodos vizinhana, danos ao solo, gua e qualidade do ar, entre outros aspectos. Contaminao do ar pelo mercrio Dificuldades de adaptao dos animais ao cativeiro decorrem principalmente do barulho artificial Provocam a mudana de postura das aves e diminuio de sua produtividade Contaminao do solo, gua e biota pode ocasionar sua morte

Emisso de material particulado, Gases de combusto

AR-01, AR-12 AR-02, AR-22

Lmpadas Fluorescentes Rudos

RS-03, RS-31, RS-32, RS-33, RS-35 RU-01, RU-17

Vibraes

RU-02, RU-27

Vazamento/derramamento/ transbordamentos

EM-02, EM-22

14.2 ANEXO 2 TREINAMENTO

QUADRO

DE

COMPETNCIAS

HABILIDADES

22

Quadro de Competncias, Habilidades e Treinamento

Cargo Capacitao Experincia Habilitao Treinamento Palestra sobre ISO 14001, Conscientizao da importncia estratgica da Gesto Ambiental Primeiros Socorros, Segurana no Trabalho e emergncias ambientais Palestra sobre ISO 14001, Conscientizao da importncia estratgica da Gesto Ambiental, Primeiros Socorros, Segurana no Trabalho e emergncias ambientais Palestra ISO 14001 , Conscientizao da importancia estratgica da Gesto Ambiental, Primeiros Socorros, Segurana no Trabalho e emergncias ambientais Palestra sobre ISO 14001, Conscientizao da importancia estratgica da Gesto Ambiental, Primeiros Socorros, Segurana no Trabalho e emergncias ambientais

Diretoria

Eng. de Produo

10 anos em Eng. De Produo Gerenciamento de Produo

Planejamento, liderana, gerenciamento, capacidade de anlise, capacidade de deciso, capacidade de negociao

Gestor Ambiental

Tecnlogo em Gesto Ambiental

5 anos em Gesto Ambiental (Planejamento e implantao de SGA)

Coordenao de sistemas de gesto ambiental e certificaes ambientais; Busca pelo melhor desempenho econmico e ambiental dos processos produtivos; Realizao de auditorias ambientais Capacidade de anlise, trabalho em equipe, Planejamento e organizao, domnio da legislao contbil, tributria e fiscal, habilidades em anlise contbil, contabilidade de custos, Auditoria

Gerente Financeiro e Contbil

Bacharel em Contabilidade

5 anos em Planejamento e organizao e anlise contbil.

Auxiliar de administrao

Ensino Mdio

1 ano

Rotinas administrativas e financeiras e servios de escritrio

Gerente de vendas e Marketing

Superior

1 ano

Auxiliar de servios gerais

Ensino Mdio

1 ano

Controlador da Qualidade

Ensino Mdio

1 ano

Operador de mquina

Ensino Mdio

1 ano

Mecnico Geral

Ensino Mdio

1 ano

Auxiliar de produo

Ensino Fundamental

6 meses

Palestra sobre ISO 14001 , Conscientizao da Facilidade de comunicao, importancia estratgica da habilidades de negociao. Gesto Ambiental, Conhecimento tcnico Primeiros Socorros, Segurana no Trabalho e emergncias ambientais Palestra sobre ISO 14001 , Conscientizao da Realizar a limpeza e a conservao importancia estratgica da das instalaes e desenvolver Gesto Ambiental, habilidades prticas gerais e Primeiros Socorros, especficas culinria Segurana no Trabalho e emergncias ambientais Palestra sobre ISO 14001, Conscientizao da importncia estratgica da Registro e interpretao de resultados, Gesto Ambiental, capacidade de operar instrumentos e Cumprimento dos requisitos, equipamentos de preciso Primeiros Socorros, Segurana no Trabalho e emergncias ambientais Palestra sobre ISO 14001, Cumprimento dos requisitos, Coordenao motora para operaes Questes ambientais em rotineiras repetitivas, capacidade de geral, trabalho em equipe Disciplina e Primeiros Socorros, organizao operacional Segurana no Trabalho e emergncias ambientais Palestra sobre ISO 14001, Cumprimento dos requisitos, Capacidade de entender a lgica e o Questes ambientais em funcionamento de mquinas e geral, equipamentos operacionais Primeiros Socorros, Segurana no Trabalho e emergncias ambientais 23 Palestra sobre ISO 14001, Primeiros Socorros, Coordenao motora para operaes Cumprimento dos requisitos, rotineiras repetitivas; Questes ambientais em Capacidade de trabalho em equipe geral, Segurana no Trabalho e

14.3 ANEXO 3 - FUXOGRAMA DE PROCESSO

24

25

14.4 ANEXO 4 - FLUXOGRAMA DE COMUNICAO DE EMERGNCIAS

26

14.5 ANEXO 5 - FLUXOGRAMA DE NO CONFORMIDADES

Auditoria

Deteco de no conformidade

Sim

No

Acionar superviso

Continuao do processo buscando a melhoria contnua

Identificao de grandeza de no conformidade

Aes corretivas/preventivas

27

14.6 ANEXO 6 - ORGANOGRAMA DA EMPRESA

Alta administrao

Assessoria Jurdica

Diretoria Ambiental

Gerncia de Unidade Produtiva

Gerncia de Comunicao

Gerncia de Compra e Venda

Auditoria Ambiental

Triagem e desmontagem transformadores

Setor de Comunicao Interna

Setor de Emergncia Ambiental

Enrolamento da baixa tenso

Setor de Comunicao externa

Setor de Tratamento de Efluente

Enrolamento de alta tenso

Setor de treinamento de Capacitao

Filtragem de leo

Setor de reparos e pintura

Montagem do transformador

28

14.7 ANEXO 7 - CRONOGRAMA DO SGA

Meses

Cronograma de Implantao de um SGA

Planejamento

Implantao

Certificao

10

11

12

Diagnstico

Requisitos da Norma ISO 14001 Aspectos Ambientais Requisitos Legais e Outros Controle e Documentos Documentao Comunicao Poltica Ambiental Objetivos e Metas Ambientais
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Programa de Gesta Ambiental Preparao de Respostas de emergncia Treinamento,Conscientizao e Competncia Controle Operacional Medio e Monitoramento No conformidade, Ao Corretiva e Preventiva
Cursos / Seminrios X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X

Seminrio para funcionrios sobre o

X X

29

SGA Cursos : conscientizao da importncia estratgica da Gesto Ambiental, Primeiros Socorros, Segurana no Trabalho e emergncias ambientais
X X

30