Senati - Manual Anexo

MANUAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN
Versin Aprobado Fecha Pgina : 02 : CN : 09-10-14 : 1 de 35
DEPENDENCIA
REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA OSCAR NEZ ZIGA Responsable del Sistema de Gestin de Calidad PATRICIA LLANOS GOYENA Responsable del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional CHRISTIAN TORRES SALAS Responsable del Sistema de Gestin Ambiental
FIRMA
FECHA
ELABORADO SISTEMAS DE POR: GESTIN
09-06-08
REVISADO POR: APROBADO POR
DIRECCIN NACIONAL CONSEJO NACIONAL
PETER SCHREIER RECK Director Nacional JORGE LICETTI CONICIA Presidente
09-09-14
09-10-14
La versin vigente de este documento es la que se encuentra en la intranet del SENATI.

TABLA DE CONTENIDO
Descripcin Cartula. Tabla de Contenido. Presentacin institucional. Captulo 1: Informacin General 1.1 Distribucin. 1.2 Control de Cambios. Captulo 2: Organizacin 2.1 Organizacin del SENATI. 2.2 Ubicacin de la Direccin Nacional. 2.3 Situacin Legal. 2.4 Servicios Ofrecidos Captulo 3: Definiciones - Vocabulario Captulo 4: Sistema Integrado de Gestin 4.1 Requisitos Generales 4.2 Requisitos de la Documentacin 4.2.1 Generalidades 4.2.2 Manual del Sistema Integrado de Gestin 4.2.3 Control de los Documentos 4.2.4 Control de los Registros Captulo 5: Responsabilidad de la Direccin 5.1 Compromiso de la Direccin 5.2 Enfoque al Cliente, Misin, Visin Institucional
Requisitos ISO 9001 Requisitos ISO 14001 Requisitos
OHSAS18001
Pgina
4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5 5.1 5.2
4 4.1 4.4.4 4.4.5 4.5.3 4.2, 4.4.1 4.3.1, 4.3.2 4.6 4.2 4.3 4.3.3 4.3.3
4 4.1 4.4.4 4,4,5 4.5.3 4.2 4.4.1 4.3.1 4.3.2 4.6 4.2 4.3 4.3.3 4.3.4 4.3.3 4.3.4 4.4.1 4.4.1 4.4.3 4.6 4.6 4.6 4.4.1 4.4.2 4.4.2 4.4.1 4.4 4.4.6
1 2 4 6 6 6 7 7 7 7 7 8 9 9 9 9 11 11 11 12 12 12
5.3 Poltica Institucional 5.4 Planificacin 5.4.1 Objetivos de la Gestin 5.4.2 Planificacin del Sistema Integrado de Gestin 5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin 5.5.1 Responsabilidad y Autoridad 5.5.2 Representante de la Direccin 5.5.3 Comunicacin 5.6 Revisin por la Direccin 5.6.1 Generalidades 5.6.2 Informacin para la Revisin 5.6.3 Resultados de la Revisin Captulo 6: Gestin de Recursos 6.1 Provisin de Recursos 6.2 Recursos Humanos 6.2.1 Generalidades 6.2.2 Competencia, Toma de Conciencia y Formacin 6.3 Infraestructura 6.4 Ambiente de Trabajo Captulo 7: Realizacin del Servicio 7.1 Planificacin de la Realizacin del Servicio 7.2 Procesos Relacionados con el Cliente
5.3 5.4 5.4.1 5.4.2 5.5 5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.6.1 5.6.1 5.6.2 5.6.2 6 6.1 6.2 6.2.1 6.2.2 6.3 6.4 7 7.1 7.2
13 14 14 14 14 14 22 22 22 22 22 23 23 23 24 24 24 24 25 25 25 26
4.4.1 4.4.1 4.4.3 4.6 4.6 4.6 4.4.1 4.4.2 4.4.2 4.4.1 4.4 4.4.6

7.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados con el servicio 7.2.2 Revisin de los Requisitos relacionados con el servicio 7.2.3 Comunicacin con el Cliente 7.3 Diseo y Desarrollo 7.4 Adquisiciones 7.4.1 Proceso de Adquisiciones 7.4.2 Informacin de las Adquisiciones 7.4.3 Verificacin de los Productos Comprados 7.5 Produccin y Prestacin del Servicio 7.5.1 Control de la Prestacin del Servicio 7.5.2 Validacin de los Procesos de Prestacin de Servicios 7.5.3 Identificacin y Trazabilidad 7.5.4 Propiedad del Cliente 7.5.5 Preservacin del Producto 7.6 Control de los Dispositivos de Seguimiento y Medicin Captulo 8: Medicin, Anlisis y Mejora 8.1 Generalidades 8.2 Seguimiento y Medicin 8.2.1 Satisfaccin del Cliente 8.2.2. Auditoria Interna 8.2.3 Seguimiento y Medicin de los Procesos/servicios 8.3 Control del Producto No Conforme 8.4 Anlisis de Datos 8.5 Mejora 8.5.1 Mejora Continua 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.3 7.4 7.4.1 7.4.1, 7.4.2 7.4.3 7.5 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.5 7.6 8 8.1 8.2 8.2.1 8.2.2 8.2.3/4 8.3 8.4 8.5 8.5.1
Versin Aprobado Fecha Pgina
: 02 : CN : 09-10-14 : 3 de 35
4.3.1/2, 4.4.6 4.4.6, 4.3.1 4.4.3 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6
4.3.1/2 4.4.6 4.4.6 4.3.1 4.4.3
26 26 27 27 27 27 27 28 28 28 28 28 29 29 29 30 30 30 30 30 30 31 31 32 32
4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6
4.4.6 4.5.1 4.5 4.5.1
4.4.6 4.5.1 4.5 4.5.1
4.5.5 4.5.1/2 4.5.3 4.4.7 4.5.1 4.2 4.3.3 4.6
4.5.4 4.5.1 4.5.2 4.4.7 4.5.1 4.2 4.3.3 4.3.4 4.6 4.5.2
8.5.2 Acciones Correctivas y Preventivas Anexo 01 Procesos Principales Anexo 02 Interrelacin de Procesos Anexo 03 Interrelacin de Procesos
8.5.2, 8.5.3
4.5.3
32 33 34 35

PRESENTACIN INSTITUCIONAL
El SENATI tiene por finalidad proporcionar formacin y capacitacin profesional para la actividad industrial manufacturera y para las labores de instalacin, reparacin y mantenimiento realizadas en cualquier otra actividad econmica. Adicionalmente, brinda servicios tales como: ensayos, inspecciones tcnicas vehiculares, asesora y consultora, bolsa de trabajo, entre otros. Es una Institucin creada por Ley, el 19 de diciembre de 1961, goza de autonoma tcnica, pedaggica, administrativa y econmica y cuenta con patrimonio propio; no est comprendida en los Sistemas Administrativos del Sector Pblico, por lo que es gestionada como entidad privada. Los empresarios fundadores, que delinearon la institucin, tuvieron especial cuidado de establecer slidos lazos con el sector productivo, tanto al asumir las empresas el pago de una contribucin econmica que apoya su sostenimiento, as como por la activa participacin de los empresarios en los rganos de direccin (Consejo Nacional y Consejos Zonales) y en los rganos de apoyo (Comisiones Consultivas de Empleadores y Comits de Apoyo a Centros de Formacin Profesional); adems los representantes de las empresas intervienen en varios de los procesos de formacin y capacitacin profesional, tales como la determinacin de necesidades, el diseo, el desarrollo y la evaluacin de los programas formativos.
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA El mximo rgano de gobierno y direccin del SENATI es el Consejo Nacional, compuesto por 14 miembros: 10 consejeros designados por gremios de empresarios industriales tanto de la capital de la Repblica como del interior del pas; 3 consejeros del Sector Pblico, designados por los ministerios de la Produccin, de Trabajo y Promocin del Empleo y de Educacin; adems de un consejero elegido por los egresados de los programas del SENATI. Administrativamente, la organizacin est compuesta por una Direccin Nacional y 14 demarcaciones Zonales, las cuales cuentan respectivamente con un Consejo Zonal (ntegramente formado por empresarios de la zona) y una Direccin Zonal. Para el cumplimiento de sus objetivos, las Zonales cuentan con Centros de Formacin Profesional, Unidades de Formacin Profesional y Unidades de Capacitacin Profesional; adems de unidades mviles y otras formas de capacitacin a distancia, con las cuales brinda atencin en todo el territorio nacional. En la actualidad, el SENATI cuenta con Centros de Formacin Profesional permanentes en prcticamente todas las regiones del pas.
PROGRAMAS DE FORMACION Y CAPACITACION PROFESIONAL El SENATI tiene programas de formacin profesional en cerca de 60 carreras tcnicas, tanto a nivel tcnico operativo como a nivel tcnico medio y tcnico superior, as como mltiples programas de capacitacin para trabajadores de empresas (grandes, medianas, pequeas y micro) y para personas independientes.

RECURSOS ECONOMICOS Los recursos econmicos de la institucin provienen tanto de la contribucin de las empresas industriales con ms de 20 trabajadores, quienes aportan el equivalente al 0,75% del monto de sus planillas (Ley del SENATI, N 26272), como de los ingresos generados por cursos y servicios ofertados. Otra fuente de recursos es el aporte de la cooperacin tcnica internacional, a travs de la donacin de equipos y maquinarias, as como el envo de expertos y el otorgamiento de becas de capacitacin en el extranjero. A lo largo de su vida institucional, el SENATI, ha recibido cooperacin de pases tales como: Alemania, Austria, Blgica, Canad, Corea, Dinamarca, Espaa, Finlandia, Francia, Gran Bretaa, Holanda, Italia, India, Japn y Suiza. Versin Aprobado Fecha Pgina : 02 : CN : 09-10-14 : 5 de 35
MANUAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

CAPITULO 1 INFORMACIN GENERAL
El presente Manual establece los lineamientos generales del Sistema Integrado de Gestin del SENATI para la Formacin y Capacitacin Profesional, los Servicios Tcnicos y los Servicios Empresariales que brinda; es complementado con el Manual de Procesos, Manual de Organizacin y Funciones, Directivas Generales y Especificas, Programas de Gestin e Instrucciones Operativas y otros documentos emitidos para gestionar sus procesos. Este Manual es el documento de referencia para todas las actividades relacionadas con el Sistema Integrado de Gestin y puede ser utilizado para fines de auditoras con el objetivo de evaluar la efectividad del Sistema, as como para la ejecucin ordenada de sus operaciones en todos los Centros de Formacin Profesional y Unidades de Capacitacin Profesional. Este Manual cumple con todos los requerimientos; tanto de la Norma ISO 9001:2008 para el Sistema de Gestin de la Calidad, como de la Norma ISO 14001: 2004 para el Sistema de Gestin Ambiental y de la Norma OHSAS 18001: 2007 para el Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud Ocupacional, est adecuado a los requerimientos de la Ley N 26272 Ley del Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial - SENATI y su reglamento aprobado por el DS 05-94-TR. El Manual del Sistema Integrado de Gestin es aprobado por el Consejo Nacional.
1.1 Distribucin
El Representante de la Direccin es el responsable de la distribucin de este Manual y dems documentos del Sistema Integrado de Gestin, tanto a nivel interno como externo, asegurando la oportuna informacin de las nuevas versiones aprobadas lo mismo que su colocacin en la Intranet institucional para el libre acceso de todos los miembros de la institucin El Manual del Sistema Integrado de Gestin, el Manual de Procesos, el Manual de Organizacin y Funciones, las Directivas Generales, las Directivas Especificas, la Directiva de Control del Sistema, los Programas de Gestin, las Instrucciones Operativas y dems documentos, son controlados e identificados, cuando es el caso, con un cdigo para cada tipo de documento; y cuentan con un nmero actualizado de versin, de acuerdo a lo indicado en la Directiva de Control del Sistema (SEN-DIRS-01), Acpite 4 Control de Documentos.
1.2 Control de Cambios y Generacin de Nuevos Documentos

El presente Manual es revisado peridicamente, de acuerdo a los requerimientos de las Normas Internacionales de Gestin adoptadas y cuando las necesidades institucionales lo exijan. Los cambios son aprobados por el Consejo Nacional y su implementacin canalizada por el Director Nacional a travs del Representante de la Direccin. Todo el personal del SENATI puede proponer por escrito los cambios que estime conveniente a este Manual o a cualquier otro documento del Sistema Integrado de Gestin, a travs de sus respectivos jefes inmediatos. Estas propuestas son enviadas al Representante de la Direccin, quien evala los cambios propuestos y de acuerdo a ello viabiliza la modificacin del documento afectado o propicia la generacin de un nuevo documento; lo presenta, previa revisin del Comit Nacional de Gestin, al Director Nacional para su aprobacin, y en los casos que corresponda, a travs de l, al Consejo Nacional. La identificacin de los cambios en los documentos del Sistema Integrado de Gestin se establece en la Directiva de Control del Sistema, Acpite 4 Control de Documentos.
CAPTULO 2 - ORGANIZACIN
La versin vigente de este documento, es la que se encuentra en la intranet del SENATI.
MANUAL

2.1 Organizacin del SENATI
La organizacin del Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial (SENATI) y las responsabilidades establecidas para los diversos niveles de la institucin aseguran el cumplimiento de los requisitos en el desarrollo de los servicios que brinda, en el marco de las normas adoptadas, tanto de Calidad, Ambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional. Las funciones del personal que influyen directamente en la gestin se encuentran especificadas en el Reglamento de la Ley del SENATI, Decreto Supremo 05-94-TR, en el presente Manual aprobado por el Consejo Nacional, en el Manual de Organizacin y Funciones y en las Directivas e Instrucciones Operativas aprobadas. Las funciones asignadas y descritas a lo largo de este Manual pueden ser delegadas por los responsables directos al personal a su cargo; sin embargo, el titular de la funcin asignada conserva la responsabilidad total de la misma.
2.2
Ubicacin de la Direccin Nacional
La Sede de la Direccin Nacional del SENATI se encuentra ubicada en la Avenida Alfredo Mendiola N 3520, Distrito de Independencia, Provincia de Lima, Regin Lima, Per.
2.3
Situacin Legal
El SENATI es una persona jurdica de derecho pblico, con autonoma tcnica, pedaggica, administrativa y econmica y con patrimonio propio (Ley del Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial SENATI, N 26272).
2.4
Servicios ofrecidos
El SENATI ofrece actualmente los siguientes servicios de formacin y capacitacin profesional a travs de Programas y Cursos, tales como: a) Programa de Aprendizaje Dual b) Programa de Calificacin de Trabajadores en Servicio c) Programa de Tcnicos Industriales d) Programa de Administradores Industriales e) Programa de Mandos Medios f) Programa de Tcnicos en Ingeniera g) Programa de Capacitacin Continua h) Programa de Capacitacin Virtual i) Programa de Capacitacin Multimedial i) Programa de Informtica j) Programa de Idiomas As mismo, ofrece los siguientes Servicios Tcnicos: a) Servicios de Ensayos y de Inspecciones Tcnicas Vehiculares. Adems se ofrecen los siguientes Servicios Empresariales: a) Servicios de Asesora y Consultora. b) Bolsa de Trabajo
MANUAL

CAPTULO 3 - DEFINICIONES
Para una inequvoca lectura del presente Manual se mencionan algunas definiciones necesarias.
Requisito
Necesidad o expectativa establecida, generalmente implcita u obligatoria (se considera leyes, estatutos, reglas y regulaciones, consideraciones ambientales, salud, seguridad y factores de conservacin de energa y materiales, entre otros).
Auditora
Proceso sistemtico, independiente y documentado para obtener evidencias verificables y evaluarlas de manera objetiva, con el fin de determinar la extensin en que se cumplen los requisitos del Sistema de Gestin.
Evidencia Objetiva
Datos que respaldan la existencia y veracidad de las actividades de los procesos del Sistema de Gestin. Informacin cuya veracidad puede demostrarse, est basada en hechos y se obtiene a travs de observacin, medicin, ensayo u otros medios.
Contrato
Cualquier tipo de acuerdo registrado entre el SENATI y el cliente, que formaliza la aceptacin de la oferta.
Proveedor
Organizacin o persona que proporciona productos: bienes o servicios.
Cliente
Organizacin o persona que recibe un producto o servicio. Puede ser el consumidor final, el usuario, el beneficiario de un bien o servicio, sea externo o interno.
Directiva General o Especifica/Instruccin Operativa

Documento que especifica la manera de realizar una actividad o proceso. Contiene entre otros aspectos: objetivo, alcance, responsabilidades, desarrollo y registros. En el desarrollo se define: qu debe hacerse, quin debe hacerlo, cundo, dnde y cmo debe hacerlo.
CAPTULO 4 SISTEMA DE GESTIN
MANUAL

4.1 Requisitos Generales
El Sistema Integrado de Gestin del SENATI ha sido estructurado en concordancia con los requisitos de las Normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y la Norma OHSAS 18001:2007, a fin de mejorar de manera continua el desempeo de sus actividades dedicadas a la prestacin de servicios de Formacin y Capacitacin, Servicios Tcnicos y Servicios Empresariales mencionados en el acpite 2.4 del presente Manual. El enfoque principal del Sistema Integrado de Gestin es lograr la satisfaccin de los clientes y realizar el esfuerzo necesario para superar sus expectativas, gestionando de una manera responsable los aspectos ambientales y los riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional relacionados con sus actividades, dentro del marco legal aplicable. El SENATI ha determinado sus procesos principales, as como sus interrelaciones, los cuales son descritos en el Manual de Procesos, en el que se indican los criterios y mtodos para controlar su operacin, los recursos necesarios, as como lo referido a su medicin, anlisis y seguimiento, propiciando siempre como objetivo principal, la mejora continua de los mismos. En el anexo 01 se muestran los procesos principales Identificados; en el anexo 2, las interrelaciones de los mismos y en el anexo 3 la matriz de interrelacin.
4.2
Requisitos de la Documentacin
4.2.1 Generalidades El SENATI ha definido su Poltica Institucional que sirve de marco para la definicin de los Objetivos de Gestin, los cuales son de conocimiento de todo el personal de la organizacin. Los documentos que describen y especifican los elementos del Sistema Integrado de Gestin del SENATI son: - Poltica Institucional del SENATI. - Normas y acuerdos del Consejo Nacional - Objetivos de Gestin. - Manual del Sistema Integrado de Gestin. - Manual de Procesos. - Manual de Organizacin y Funciones. - Directivas Generales. - Directiva de Control del Sistema. - Programas de Gestin. - Directivas Especficas. - Instrucciones Operativas. - Documentos Externos. - Registros del Sistema Integrado de Gestin. - Especificaciones Tcnicas.
La descripcin de estos documentos y su nivel de aprobacin se indica a continuacin. Poltica Institucional del SENATI Manifestacin formal del compromiso de la Alta Direccin relativas al Sistema Integrado de Gestin, proporciona las orientaciones para la gestin institucional. Es aprobada por el Consejo Nacional.
MANUAL
Normas y acuerdos del Consejo Nacional Decisiones del Consejo Nacional vinculadas al Sistema Integrado de Gestin Manual del Sistema Integrado de Gestin Contiene la Poltica Institucional y describe el sistema a travs del cual se aplica esta poltica, teniendo como marco de referencia requisitos de las Normas ISO 9001:2008; ISO 14001: 2004; y OHSAS 18001:2007. Es aprobado por el Consejo Nacional. Manual de Organizacin y Funciones Describe las principales funciones y responsabilidades de los diferentes niveles de la organizacin. Es aprobado por el Consejo Nacional. Objetivos de Gestin Objetivos a ser alcanzados dentro de un periodo definido, son concordantes y emanan de la Poltica Institucional. Son aprobados por el Director Nacional. Manual de Procesos Describe los procesos principales del SENATI y sus interrelaciones. Es aprobado por el Director Nacional. Directivas Generales Describen las actividades y aspectos que son comunes a los diferentes servicios ofrecidos y que sirven de base y referencia para la elaboracin de las directivas especficas. Son aprobadas por el Director Nacional. Directivas Especficas Detallan los procesos y actividades de cada servicio en particular, funciones y responsabilidades; en cumplimiento y concordancia con las Directivas Generales aplicables. Son aprobadas por el Director Nacional. Directiva de Control del Sistema. Regula las diversas actividades del Sistema Integrado de Gestin que, siendo de carcter particular, afectan a ms de un servicio. Establece las responsabilidades especificas correspondientes. Es aprobada por el Director Nacional. Programas de Gestin Permiten planificar las actividades necesarias para el cumplimiento de los Objetivos de Gestin, define los recursos necesarios y establece los mecanismos para controlar su cumplimiento. Son aprobados por el Director Nacional. Instrucciones Operativas Documentos detallados y descriptivos, derivados o vinculados a una Directiva, para asegurar la correcta ejecucin de una actividad o proceso especfico. Son aprobadas por el Director Nacional. Documentos Externos Documentos que de manera obligatoria deben ser aplicados por el SENATI para el desarrollo de sus actividades y aquellos que, por decisin propia, han sido adoptados. Especificaciones Tcnicas
MANUAL
Documentos que contienen requisitos establecidos por el SENATI o por un proveedor o cliente sobre los servicios/productos ofrecidos o requeridos; referidos a caractersticas de materiales, equipos, maquinaria, informacin, entre otros. Registros Documentos que contienen datos e informacin necesarios que evidencia el desarrollo o ejecucin de alguna actividad o proceso realizado. La documentacin del SENATI se mantiene de forma escrita o en forma electrnica segn sea el caso y de acuerdo a lo descrito en los acpites 3 y 4 de la Directiva de Control del Sistema (SEN-DIRS-01).
4.2.2
Manual del Sistema Integrado de Gestin
El SENATI ha establecido el presente Manual, el mismo que incluye la Poltica Institucional, Misin, Visin y el alcance del Sistema; as como las referencias de aplicacin de los dems documentos que conforman el soporte documental del Sistema Integrado de Gestin. El Manual del Sistema Integrado de Gestin es revisado por lo menos cada tres aos. 4.2.3 Control de los Documentos
Los documentos del Sistema de Gestin son registrados en la lista maestra de documentos del Sistema Integrado de Gestin y son controlados de acuerdo al acpite 4 de la Directiva de Control del Sistema (SEN-DIRS-01) incluye los de origen externo aplicables, tanto los legales, reglamentarios y/o tcnicos. Estos documentos son puestos a disposicin del personal, asegurando que los documentos internos han sido previamente aprobados. El SENATI ha establecido que los documentos del sistema pueden ser revisados cuando sea necesario, de acuerdo con lo indicado en el acpite 4 de la Directiva de Control del Sistema. (SEN-DIRS-01), identificando los cambios realizados, la versin correspondiente y retirando los documentos obsoletos. 4.2.4 Control de los Registros
El SENATI ha establecido y controla los registros necesarios para asegurar la adecuada planificacin y ejecucin de actividades, adems para tener la evidencia de la realizacin de las actividades propias de su Sistema Integrado de Gestin. Los controles necesarios para la identificacin, legibilidad, conservacin, proteccin, recuperacin, tiempo de retencin y disposicin de los registros, se encuentran descritos en el acpite 13 de la Directiva de Control del Sistema (SEN-DIRS-01).
CAPTULO 5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN 5.1 Compromiso de la Direccin

La Direccin Nacional del SENATI se compromete en el desarrollo, implementacin y mejora continua del Sistema Integrado de Gestin, a travs de:
MANUAL

-
El pleno cumplimiento de su Poltica Institucional, as como de sus correspondientes Objetivos, coherentes con la Misin y Visin declarada, asegurando la disponibilidad de los recursos que permitan el eficaz funcionamiento del Sistema Integrado de Gestin. El permanente conocimiento y satisfaccin de los requisitos de los clientes, los aspectos ambientales y riesgos en seguridad y salud ocupacional relacionados. La identificacin y cumplimiento de los dispositivos legales aplicables. Estos compromisos son comunicados en los niveles pertinentes de la organizacin y estn a disposicin de las partes interesadas. La Direccin Nacional, con la finalidad de verificar la eficacia del Sistema Integrado de Gestin, realiza una revisin semestral del mismo, tomando las decisiones y acciones necesarias para su mejora continua.
5.2 Enfoque al Cliente

El SENATI ha establecido los procedimientos necesarios para determinar los requisitos de los clientes, siendo stos: las empresas, los alumnos, los trabajadores de la institucin y las dems partes interesadas; a fin de conocerlos y proponer las acciones que sean necesarias, para mejorar su grado de satisfaccin.
MISIN Y VISIN INSTITUCIONAL
MISIN DEL SENATI
Formar y capacitar a las personas para empleos dignos y de alta productividad, en apoyo a la industria nacional en el contexto global, y para contribuir a la mejora de la calidad de vida de la sociedad.
VISIN DEL SENATI En 2013, el SENATI ha consolidado su posicin de liderazgo, en el Per y en Amrica Latina, en educacin para el desarrollo de la empleabilidad y de la competitividad de las unidades productivas
5.3 Poltica Institucional

El SENATI ha establecido su Poltica Institucional con un enfoque integrador, considerando los Sistemas de Gestin de la Calidad, Ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional, la cual es comunicada a todo el personal de la institucin y las partes interesadas que lo requieran.
POLTICA INSTITUCIONAL DEL SENATI
MANUAL
1. Contribuir al incremento de la productividad y al desarrollo del Sector Industrial Manufacturero y de los dems sectores productivos, mediante la formacin y la capacitacin profesional. 2. Brindar formacin y capacitacin acorde a las necesidades del mercado contribuyendo al desarrollo del potencial humano para mejorar la empleabilidad. 3. Responder efectivamente a la demanda de calificacin para el trabajo de los sectores productivos. 4. Contribuir a mejorar la educacin del personal tcnico profesional con los ltimos avances tecnolgicos. 5. Propiciar la permanente satisfaccin de sus clientes en la formacin y la capacitacin profesional, as como en los servicios tcnicos y empresariales que brinda. Para ello: a. Gestiona sus procesos de manera sistemtica con un enfoque de mejora continua para alcanzar la calidad y nivel de satisfaccin esperada por sus clientes. b. Promueve el desarrollo profesional, as como el bienestar, la salud y la seguridad ocupacional de su personal, para un desempeo institucional seguro, eficiente, eficaz y satisfactorio. c. Cumple con la legislacin, reglamentacin y dems regulaciones ambientales y sobre seguridad y salud ocupacional, aplicables a sus actividades, as como con los requisitos de los Sistemas de Gestin establecidos en Normas Internacionales y en las normas propias de la institucin.
d. Desarrolla sus servicios con nfasis en la prevencin de la contaminacin ambiental, en el uso racional de los recursos, as como en la seguridad y salud ocupacional. Lima, 28 de agosto de 2009 Acuerdo N 067-2009
Jorge Licetti Conicia Presidente del Consejo Nacional
Peter Schreier Reck Director Nacional
5.4 Planificacin
5.4.1 Objetivos de Gestin La Direccin Nacional, basado en la Poltica Institucional, establece los Objetivos de Gestin, teniendo en consideracin las actividades y operaciones de los procesos identificados, basndose, adicionalmente, en los requisitos legales y los aspectos ambientales y riesgos en seguridad y salud ocupacional significativos asociados a sus actividades, productos y servicios. Las actividades para su logro son desplegadas en los correspondientes Programas de Gestin
MANUAL
Estos objetivos y sus Programas de Gestin correspondientes son difundidos a todo el personal para su conocimiento, aplicacin y cumplimiento. Son revisados y actualizados durante la Revisin por la Direccin. 5.4.2 Planificacin del Sistema Integrado de Gestin El Sistema de Gestin es planificado con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el inciso 4.1 de la ISO 9001:2008, a los aspectos generales de planificacin considerados en el inciso 4.3 de la ISO 14001: 2004 y al inciso 4.3 Planificacin, de la OHSAS 18001:2007. Dentro del Sistema de Gestin, el SENATI ha establecido Programas de Gestin para el mejor seguimiento y cumplimiento de sus objetivos; estos permiten planificar las actividades relacionadas a los mismos, asignando los recursos necesarios y estableciendo los mecanismos de control para su cumplimiento; de acuerdo a lo establecido en el acpite 21 de la Directiva de Control del Sistema. Para monitorear los procesos principales y sus resultados, se han definido los indicadores necesarios, los cuales se encuentran en el Manual de Procesos. La identificacin de los aspectos ambientales y los riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional estn establecidos en los acpites 16 y 23 respectivamente, de la Directiva de Control del Sistema (SEN DIRS 01); as mismo, la identificacin de los requisitos legales y otros requisitos estn establecidos en el acpite 17 de la misma directiva. Los cambios que afectan al Sistema Integrado de Gestin, son vistos en el Comit Nacional de Gestin, quien los revisa y evala; analiza el impacto que puedan tener en el cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestin, quedando luego a consideracin del Director Nacional.
5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin

5.5.1 Responsabilidad y Autoridad El SENATI tiene definidas y ha comunicado las funciones, las responsabilidades y el nivel de autoridad de todo el personal, para ello cuenta con un Manual de Organizacin y Funciones. La interrelacin de las funciones principales del SENATI, incluyendo aquellas que tienen como funcin la Administracin del Sistema Integrado de Gestin, se muestra en el siguiente organigrama:
ORGANIGRAMA
MANUAL

CONSEJO NACIONAL
AUDITORIA INTERNA SECRETARIA
DIRECCIN NACIONAL
COMIT NACIONAL DE GESTIN
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN
COMIT NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO RESPONSABLE DE GESTIN DE LA CALIDAD RESPONSABLE DE GESTIN AMBIENTAL
RESPONSABLE DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CONSEJOS ZONALES
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS COMISIONES CONSULTIVAS DE EMPLEADORES
GERENCIA DE DESARROLLO
GERENCIA LEGAL
GERENCIA DE ADMINISTRACIN Y SISTEMAS
GERENCIA TECNICA
GERENCIA DE FINANZAS
PROYECTOS ESPECIALES
DIRECCIONES ZONALES
Comit Zonal de Gestin
Comit de Seguridad y Salud Ocupacional
CENTROS DE FORMACIN PROFESIONAL
Comit Unidad Operativa de Gestin
Las funciones y responsabilidades generales de los organismos mencionados, respecto al Sistema Integrado de Gestin se indican a continuacin. Consejo Nacional Establecer y aprobar la Poltica Institucional. Aprobar el Manual del Sistema Integrado de Gestin y el Manual de Organizacin y Funciones.
MANUAL

Aprobar la conformacin del Comit Nacional de Gestin, a propuesta del Director Nacional. Verificar que el Sistema Integrado de Gestin se aplique con efectividad.
Director Nacional Difundir la Poltica Institucional y asegurar su cumplimiento. Aprobar los objetivos de Gestin y asegurar su cumplimiento. Presidir las reuniones del Comit Nacional de Gestin. Revisar semestralmente, en el Comit Nacional de Gestin, el desempeo del Sistema Integrado de Gestin. Identificar y proporcionar los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades de la institucin, incluyendo las relacionadas con el Sistema Integrado de Gestin. Proponer al Consejo Nacional los cambios al Manual del Sistema Integrado de Gestin y al Manual de Organizacin y Funciones. Coordinar con el Representante de la Direccin las actividades relacionadas al Sistema Integrado de Gestin. Aprobar el Manual de Procesos, Directivas Generales, Directiva de Control del Sistema, Programas de Gestin, Directivas Especficas, Instrucciones Operativas y dems documentos del Sistema Integrado de Gestin.
Comit Nacional de Gestin La conformacin, funciones y responsabilidades del Comit Nacional de Gestin se encuentran definidos en el acpite 1 de la Directiva de Control del Sistema (SEN-DIRS-01). Es un equipo de trabajo integrado por funcionarios del SENATI, nominados por el Consejo Nacional, cuyo objetivo principal es velar por el cumplimiento de los requisitos del Sistema Integrado de Gestin. Este Comit est integrado por: Director Nacional, quien lo preside. Gerente Tcnico. Gerente de Administracin y Sistemas Gerente de Finanzas. Gerente de Recursos Humanos. Gerente de Desarrollo. Gerente Legal. Representante de la Direccin Responsable de la Gestin de la Calidad. Responsable de la Gestin Ambiental. Responsable de la Gestin de la Seguridad y Salud Ocupacional.
La funcin de Representante de la Direccin es ejercida por uno de los miembros del Comit Nacional de Gestin designado por el Director Nacional. Las principales funciones y responsabilidades del Comit Nacional de Gestin son: Participar en la revisin del Manual del Sistema Integrado de Gestin y dems documentos del Sistema Integrado de Gestin. Revisar semestralmente el avance de los objetivos, metas y programas relacionados con el Sistema de Gestin. Participar activamente en el desarrollo, implementacin y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestin.
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Identificar y facilitar los medios y recursos necesarios previamente asignados por el Consejo Nacional, incluyendo personal competente, para los trabajos relacionados con el Sistema Integrado de Gestin. Mantener reuniones peridicas para analizar los avances, evaluar resultados y tomar decisiones sobre el Sistema integrado de Gestin.
Comit Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo Equipo de trabajo conformado por funcionarios y trabajadores del SENATI de acuerdo a los alcances del Decreto Supremo N 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo y otros dispositivos legales vinculados; siendo sus principales funciones: Participar como ente promotor, consultivo y de control en las actividades orientadas a la prevencin de riesgos y proteccin de la salud, tanto de los trabajadores de la institucin como personal de terceros, incluyendo contratistas y/o visitantes. Propiciar la participacin activa de los trabajadores y la capacitacin de stos, con mira a lograr una cultura preventiva de seguridad y salud en el trabajo, y promover la solucin de los problemas de seguridad y salud propias de sus actividades laborales, a fin de que, dentro de las instalaciones del SENATI, toda actividad sea realizada de manera segura. Elaborar y presentar a la Direccin Nacional los reportes consolidados de los accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, as como los informes de investigacin de los mismos y las medidas correctivas y preventivas adoptadas.
Las responsabilidades y funciones del Comit Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, se detallan en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo-SENATI.
Comits de Seguridad y Salud en el Trabajo Los Centros de Formacin Profesional, cuentan con un Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo y coordinadores de Seguridad y Salud en el Trabajo. La conformacin y las funciones de dichos comits y coordinadores, estn definidas en la Instruccin Operativa SEN-IO-04 Inspeccin de Seguridad, Salud Ocupacional y Respuesta ante Emergencias. El Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo Zonal consolida la informacin relevante respecto a la seguridad y salud en el trabajo de los Centros de Formacin Profesional de su mbito y retroalimenta, con esta informacin, al Comit Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Las Gerencias de la Direccin Nacional deben de manera genrica: Asegurar que la Poltica Institucional sea entendida, implementada y mantenida por todo el personal de su mbito de responsabilidad. Cumplir con los Objetivos de Gestin vinculados.
y especficamente:
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Gerente Tcnico
Supervisar y verificar la puesta en prctica y el mantenimiento del Sistema Integrado de Gestin, a travs de las evaluaciones Tcnico-Pedaggicas. Asegurar la Calidad de los Diseos de los diferentes Programas y Cursos de formacin y capacitacin profesional que brinda el SENATI, asegurando la inclusin, en los contenidos curriculares, de consideraciones ambientales y de seguridad y salud ocupacional aplicables. Identificar y establecer los estndares relacionados con los locales, materiales, equipos y dems condiciones necesarias para la satisfactoria prestacin de los servicios que brinda el SENATI, asegurando su oportuno cumplimiento.
Gerente de Administracin y Sistemas Supervisar y verificar la puesta en prctica y el mantenimiento del Sistema Integrado de Gestin en los aspectos administrativos. Disponer en forma oportuna la adquisicin de los recursos necesarios para la prestacin de los servicios ofrecidos por el SENATI y el mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestin. Seleccionar, evaluar y re-evaluar a los proveedores, teniendo en consideracin el cumplimiento, entre otros, de los aspectos de calidad, ambientales y seguridad y salud ocupacional aplicables. Prestar asesoramiento y asistencia tcnica a la alta direccin y dems unidades organizativas del SENATI para el uso ptimo de los sistemas informticos. Asegurar la operacin continua de los sistemas informticos y la confiabilidad de los datos procesados, lo mismo que la permanencia y seguridad de los registros electrnicos
Gerente de Finanzas Apoyar la puesta en prctica y el mantenimiento del Sistema Integrado de Gestin proporcionando oportunamente los recursos financieros necesarios, previamente aprobados por el Consejo Nacional, para la eficiente y eficaz prestacin de los servicios institucionales.
Gerente de Recursos Humanos Supervisar y verificar la puesta en prctica y el mantenimiento del Sistema Integrado de Gestin en los aspectos relacionados al desarrollo del personal, lo que incluye entre otros: Planificacin de Recursos Humanos, Reclutamiento, Seleccin, Induccin, Capacitacin, Bienestar del personal y el Desarrollo de Competencias necesarias, Sensibilizacin, Motivacin y Evaluacin del Desempeo.
Gerente de Desarrollo Responder a las necesidades del mercado, coordinando y promoviendo el desarrollo de nuevas acciones de formacin y capacitacin para las diferentes actividades econmicas, coordinando con la Gerencia Tcnica y Direcciones Zonales. Formular proyectos para mejorar los servicios de formacin y capacitacin, servicios tcnicos y servicios empresariales brindados por la institucin.
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Gerente Legal
Prestar asesoramiento y asistencia legal a la alta direccin y dems unidades organizativas del SENATI para la correcta aplicacin de los dispositivos legales. Coordinar y controlar la recopilacin y sistematizacin de la legislacin vigente, en especial la vinculada a la Gestin Ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional.
Consejos Zonales Asegurar que lo dispuesto por el Consejo Nacional se aplique en las Direcciones Zonales. Proponer al Consejo Nacional estrategias especficas para su mbito y, una vez aprobadas, asegurar su adecuada ejecucin. Aprobar el proyecto del Plan Operativo y Presupuesto Anual de su Zonal. Nombrar a los miembros de las Comisiones Consultivas de Empleadores y a los Comits de Apoyo de su mbito zonal. Velar por el cumplimiento del Sistema Integrado de Gestin, asegurando que la Poltica Institucional, emanada del Consejo Nacional se aplica en su mbito zonal.
Comisiones Consultivas de Empleadores y Comits de Apoyo Asesorar al Consejo Nacional y/o a los Consejos Zonales, en actividades orientadas a optimizar la Gestin Institucional. Participar en la elaboracin y actualizacin de perfiles ocupacionales y en la evaluacin final de los egresados. Emitir opinin tcnica para la adquisicin de equipamiento y otros aspectos tcnicos que sean solicitados por el SENATI. Formular propuesta de nuevos programas o servicios a ofrecer por el SENATI, incluyendo alternativas de financiamiento.
Directores Zonales, Responsables de Centros de Formacin Profesional / Unidades de Formacin Profesional
Difundir la Poltica Institucional e implementarla dando cumplimiento a los objetivos en todos los niveles de su mbito de responsabilidad. Implementar acciones correctivas o preventivas en sus mbitos de responsabilidad, con el fin de asegurar la mejora continua.
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Asegurar que el Sistema Integrado de Gestin est establecido, implementado y mantenido en sus mbitos de responsabilidad, de acuerdo con las Normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 y con los fundamentos de este Manual. Asegurar que su personal posea la competencia adecuada a las actividades que desempea. Garantizar que su personal aplica lo establecido en los documentos del Sistema Integrado de Gestin. Presidir el Comit de Gestin correspondiente y designar a los miembros que lo integran. Presidir el Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo y designar a los miembros que lo integran. Los Jefes de Centros de Formacin Profesional asumen las responsabilidades antes descritas en las Unidades de Formacin Profesional de su mbito.
Comit de Gestin Zonal / Comit de Gestin de Centro de Formacin Profesional
Promover y participar en las actividades del Sistema Integrado de Gestin, asegurando su mantenimiento y mejora continua; es presidido por el Director Zonal o por el Jefe de Centro de Formacin Profesional correspondiente. El comit est constituido por no menos de 3 miembros ni ms de 6, de acuerdo a la magnitud de la Sede Zonal o Centro de Formacin Profesional. Coordinar sus actividades con el Representante de la Direccin y/o los Responsables de Gestin de la Calidad, Ambiental o Seguridad y Salud Ocupacional, segn corresponda. Consolidar la informacin sobre el desempeo del Sistema Integrado de Gestin, incluyendo los resultados de las auditorias internas y externas. Dicha informacin es la base para las mejoras que promueva el Comit Nacional de Gestin. Asegurar que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del Sistema Integrado de Gestin en todos los niveles de la organizacin. Coordinar con los Responsables de Gestin de la Calidad, Ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional, las actividades relacionadas al funcionamiento del Sistema Integrado de Gestin.
Responsable de la Gestin de la Calidad Evaluar los indicadores de los procesos principales, plantear las recomendaciones pertinentes y aplicar las acciones para la mejora del desempeo. Evaluar los resultados de los reportes sobre el mantenimiento de maquinarias, acciones correctivas / preventivas, productos no conformes y la atencin de quejas, efectuando las recomendaciones pertinentes.
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Evaluar los resultados de las auditoras internas y externas, en relacin al cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestin de Calidad, aplicando las acciones correctivas / preventivas necesarias y presentarlos para la Revisin por la Direccin. Proponer la actualizacin de los documentos que afectan la gestin de la calidad y la satisfaccin de los clientes. Actualizar el listado de Documentos y Registros del Sistema Integrado de Gestin.
Responsable de la Gestin Ambiental Identificar el marco legal ambiental aplicable contando con el asesoramiento especializado necesario y comunicndolo a todos los niveles correspondientes para su aplicacin. Supervisar el cumplimiento del marco legal ambiental aplicable. Evaluar los indicadores de desempeo ambiental. Monitorear los objetivos ambientales para asegurar su cumplimiento. Evaluar los resultados de las auditoras internas y externas, en relacin al cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestin Ambiental, aplicando las acciones correctivas / preventivas correspondientes y presentarlos para la Revisin por la Direccin Proponer la actualizacin de los documentos que afectan los aspectos y el desempeo ambiental.
Responsable de la Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional Identificar el marco legal en Seguridad y Salud Ocupacional aplicable contando con el asesoramiento especializado necesario y comunicndolo a todos los niveles correspondientes para su aplicacin. Supervisar el cumplimiento del marco legal en Seguridad y Salud Ocupacional aplicable. Evaluar los indicadores de desempeo en Seguridad y Salud Ocupacional. Monitorear los objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional para asegurar su cumplimiento. Evaluar los resultados de las auditoras internas y externas en relacin al cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional, aplicando las acciones correctivas / preventivas correspondientes y presentarlos para la Revisin por la Direccin Evaluar los reportes de incidentes de Seguridad y Salud Ocupacional y proponer las acciones para evitar la recurrencia y para reducir o mitigar sus efectos. Proponer la actualizacin de los documentos que afectan la Seguridad y Salud Ocupacional.
5.5.2 Representante de la Direccin Asegurar que se establezca, implemente y mantenga el Sistema Integrado de Gestin en el SENATI. Elaborar, en coordinacin con los Responsables del Sistema Integrado de Gestin el programa de auditoras internas y controlar su ejecucin y administracin. Analizar los resultados del seguimiento a los reportes de acciones correctivas y preventivas, gestionando su cumplimiento y efectividad. Administrar y controlar la documentacin del Sistema Integrado de Gestin, asegurando el acceso y la disponibilidad de los mismos.
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Coordinar con el Director Nacional las reuniones del Comit Nacional de Gestin, as como llevar las actas y hacer el seguimiento a los acuerdos tomados. Consolidar la informacin necesaria para la peridica Revisin por la Direccin sobre el desempeo del Sistema Integrado de Gestin, incluyendo las recomendaciones para la mejora del mismo.
5.5.3 Comunicacin El SENATI ha establecido los medios de comunicacin que permite dar a conocer a todo el personal, va memorando, charlas, correos electrnicos, intranet institucional, peridicos murales, boletines, entre otros, el desempeo del Sistema Integrado de Gestin y su grado de cumplimiento, as como tambin las comunicaciones del personal hacia los responsables del Sistema Integrado de Gestin y/o al Comit Nacional de Gestin. Las comunicaciones son cursadas por el Director Nacional, el Representante de la Direccin o los responsables de los Sistemas especficos, basados en las verificaciones que se realizan durante las Auditoras Internas o Externas, los resultados de los procesos, as como por las informaciones recibidas por parte del personal del SENATI. El procedimiento de Comunicacin Interna y Externa se describe en la Directiva de Control del Sistema (SEN-DIRS-01) Acpite 20.
5.6 Revisin por la Direccin

5.6.1 Generalidades La revisin del Sistema Integrado de Gestin es responsabilidad del Director Nacional y tiene como objetivo evaluar el grado de cumplimiento de los requisitos establecidos y que la Poltica Institucional es efectiva; por tal motivo semestralmente el Director Nacional revisa el Sistema Integrado de Gestin, para lo cual convoca especialmente al Comit Nacional de Gestin. 5.6.2 Informacin para la Revisin Se dispone de la informacin siguiente: Los resultados de las auditoras internas y externas, presentados por los responsables del Sistema Integrado de Gestin. Retroalimentacin del grado de satisfaccin de los clientes. El desempeo de los Procesos y la conformidad de los servicios, identificados a travs del anlisis de los indicadores correspondientes. El desempeo ambiental y de seguridad y salud ocupacional. El resultado de la participacin y consulta de los trabajadores dentro del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional. Los resultados de la evaluacin del cumplimiento legal aplicable y la evolucin de los mismos. El grado de cumplimiento de los objetivos de gestin. El tratamiento dado a las No Conformidades, como resultado de las Auditoras Internas y externas, lo mismo que a los resultados de inspecciones, supervisiones, quejas, entre otros. Informe sobre el resultado de las acciones de seguimiento de anteriores Revisiones por la Direccin. Cambios que podran afectar al Sistema Integrado de Gestin.
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Recomendaciones para la mejora del Sistema Integrado de Gestin presentadas por el Representante de la Direccin. Otra informacin que el Director Nacional o los miembros del Comit Nacional de Gestin estimen necesaria.
La revisin del Sistema Integrado de Gestin cubre entre otras cosas lo siguiente: 5.6.3 El grado de cumplimiento de la Poltica Institucional y los Objetivos de Gestin. El grado de implementacin y cumplimiento de los elementos declarados en el Sistema Integrado de Gestin. La efectividad del Sistema Integrado de Gestin. Resultados de la Revisin
Como resultado de la revisin semestral, el Director Nacional toma las decisiones y acciones en base a las recomendaciones relacionadas con la mejora del Sistema Integrado de Gestin y sus procesos, asignando los recursos que fueran necesarios. El Representante de la Direccin es responsable de hacer el seguimiento a los acuerdos tomados y de conservar los informes de estas revisiones.
CAPITULO 6 - GESTIN DE RECURSOS 6.1 Provisin de Recursos

La Direccin Nacional, las Gerencias, las Direcciones Zonales, los Centros de Formacin Profesional, las Unidades de Capacitacin Profesional, las Unidades de Formacin Profesional y las diferentes reas operativas y administrativas del SENATI determinan sus necesidades de recursos para el buen desarrollo de los procesos en los que tienen participacin, acorde con el Plan Operativo y Presupuesto Anual aprobados. Para el mantenimiento y mejoramiento del Sistema Integrado de Gestin se asignan los recursos necesarios en la oportunidad en que se aprueba el Presupuesto y Plan Operativo de la institucin, tales como personal, infraestructura y ambiente laboral, con el propsito de aumentar la satisfaccin de los clientes mediante el cumplimiento de sus necesidades y expectativas y mejorar el desempeo ambiental y de seguridad y Salud Ocupacional. Estos recursos son asignados y aplicados considerando tambin lo descrito en la Directiva General de Logstica y en el Reglamento de Compras del SENATI.
6.2
6.2.1
Recursos Humanos
Generalidades El SENATI, de acuerdo a los servicios que brinda, en apoyo al desarrollo industrial del pas, la proteccin ambiental y las condiciones de seguridad y salud ocupacional para su personal y partes interesadas, dispone de procedimientos cuyo cumplimiento asegura contar con personal competente, en base a su educacin, formacin, habilidades y experiencia.
6.2.2
Competencia, Toma de Conciencia y Formacin El Director Nacional, los Gerentes, los Directores Zonales, Jefes de Centro de Formacin Profesional / Unidad de Capacitacin Profesional / Unidad de Formacin Profesional u otras
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reas, determinan las competencias necesarias del personal a su cargo y sus requerimientos de capacitacin y se aseguran que las han alcanzado para lograr la conformidad de los servicios ofrecidos, la satisfaccin del cliente y mejorar el desempeo de sus actividades. Estos requerimientos de capacitacin son consolidados por la Gerencia de Recursos Humanos, en el Plan Anual de Capacitacin y presentados al Director Nacional para su aprobacin en la oportunidad en que se aprueba el Plan Operativo y Presupuesto del SENATI. La ejecucin y evaluacin de este plan se realiza de acuerdo a lo descrito en el Acpite 14 de la Directiva de Control del Sistema (SEN-DIRS-01) Desarrollo de la Competencia y toma de conciencia del Personal y en la Instruccin Operativa; Participacin en Cursos Internos, Cursos Externos, Pasantas en Empresas y Becas en el Exterior (SEN-IO-01). El SENATI cuenta con un proceso de induccin de personal, con la finalidad de facilitar la incorporacin de todo nuevo trabajador, as como para asegurar que dicho personal tome conocimiento y conciencia de la pertinencia e importancia de sus actividades dentro de la institucin. Las actividades de induccin se realizan de acuerdo con lo establecido en el Acpite 15 de la Directiva de Control del Sistema (SEN-DIRS-01) Induccin del Personal y en la Directiva General de Procesos Fundamentales de la Formacin y Capacitacin Profesional (SEN-DIRG-02), Acpite 6.4 Las actividades de sensibilizacin se consideran en el acpite 14 Desarrollo de la Competencia y toma de conciencia del Personal de la Directiva de Control del Sistema (SEN DIRS 01).
6.3
Infraestructura
El SENATI determina y proporciona la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos de sus servicios, ya sean edificaciones, reas, maquinaria y equipos, soporte informtico y servicios complementarios, as como el mantenimiento apropiado de los mismos, para asegurar su capacidad en la continuidad de los procesos, el control de los aspectos ambientales significativos identificados y de las condiciones de seguridad y salud ocupacional requeridas. La gestin de los temas referidos a la Infraestructura se contemplan en la Directiva General de Procesos Fundamentales de la Formacin y Capacitacin Profesional (SEN-DIRG-02). Acpite 6, y en la Directiva para la creacin, implementacin y evaluacin de Centros de Formacin Profesional y Unidades de Capacitacin.
6.4
Ambiente de Trabajo
El SENATI gestiona y controla las caractersticas de los ambientes de trabajo, incluyendo aulas, talleres, laboratorios, reas administrativas, almacenes, vestuarios, etc. respecto a las condiciones internas, siendo estas: fsicas, ambientales, ergonmicas y de seguridad y salud ocupacional, requeridas para asegurar tanto la conformidad en la entrega de los servicios ofrecidos, as como las condiciones para las personas que prestan los servicios y para los que lo reciben. Ha establecido la Instruccin Operativa SEN-IO-04 Inspeccin de Seguridad, Salud Ocupacional y Respuesta Ante Emergencias, para identificar caractersticas de los diferentes ambientes utilizados y las posibilidades de accidentes y situaciones de emergencia y responder
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a ellas, as como para prevenir riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional y reducir los impactos ambientales que puedan estar asociados. Adems, cuenta con el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo concordante con el D.S. 009-2005 TR.
CAPITULO 7 REALIZACIN DEL SERVICIO. 7.1 Planificacin de la Realizacin del Servicio

El SENATI ha determinado los procesos principales que son necesarios para la realizacin de los servicios que ofrece, siendo estos los de Direccin, Operativos y de Soporte, asegurando que cuentan con los recursos necesarios. De igual forma, realiza la verificacin, validacin, seguimiento, inspeccin, medicin y ensayos necesarios para los servicios que brinda, as como los criterios de aceptacin de los mismos, los cuales se encuentran descritos en las Directivas Generales, Directivas Especficas e Instrucciones Operativas correspondientes y en los acpites aplicables de la Directiva de Control del Sistema (SEN-DIRS-01). Los criterios para la realizacin de estas actividades, se encuentran mencionados en el Manual de Procesos, en las matrices de identificacin de aspectos ambientales y riesgos, y en las matrices de Control Operacional, as como en los Programas de Gestin. La planificacin respecto a los requisitos legales y otros requisitos se establecen en el acpite 17 de la Directiva de Control del Sistema. As mismo, el SENATI ha identificado los aspectos ambientales y riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional significativos asociados a sus actividades, productos y servicios, para lo cual ha establecido y mantiene procedimientos documentados que permiten su identificacin y actualizacin permanente, as como una correcta aplicacin de la Poltica Institucional y propician el cumplimiento de los Objetivos de Gestin y las metas definidas. Igualmente ha establecido Planes de Respuesta ante Emergencias, los cuales definen mecanismos especficos para cada situacin presentada.
7.2 Procesos Relacionados con el Cliente

7.2.1 Determinacin de los Requisitos Relacionados con el Servicio El SENATI ha definido la manera de determinar los requisitos de sus clientes, la que se encuentra contenida en la Directiva General de Procesos Fundamentales de la Formacin y Capacitacin Profesional SEN DIRG 02 y en la Instruccin Operativa SEN IO 02 Control del Diseo de Programas y Cursos para la Formacin y Capacitacin Profesional. Para el caso de los Servicios de Formacin, los perfiles ocupacionales son avalados por las Comisiones Consultivas de Empleadores de las diferentes especialidades o quien haga sus veces, luego estos son utilizados como elementos de entrada para los diseos curriculares correspondientes.
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En el caso de cursos a requerimientos especficos de los clientes, el diseo es realizado de conformidad con lo establecido en la Instruccin Operativa de Control del Diseo de Programas y Cursos para la Formacin y Capacitacin Profesional (SEN-IO-02). Las caractersticas de los servicios ofrecidos por el SENATI y que responden a necesidades de los clientes, es comunicada a estos en las ofertas que oportunamente se realizan. Para el caso de los Servicios Tcnicos, as como para aquellos de Asesora y Consultora, los requisitos especficos son establecidos con el cliente directamente cuando corresponde, incluyndose en cada caso los requisitos legales y reglamentarios aplicables. De igual manera se han identificado todos aquellos aspectos ambientales y riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional referidos a sus actividades, productos y servicios que el SENATI ha determinado puede controlar, identificando aquellos que tienen o pueden tener impactos significativos o implicancia legal sobre el ambiente, la seguridad y la salud de las personas. Mantiene procedimientos para la actualizacin de esta informacin, tal como se describe en la Directiva de Control del Sistema (SEN-DIRS-01). Acpite 16 Identificacin de Aspectos Ambientales Significativos, Acpite 17 Identificacin de Requisitos Legales y Otros Requisitos y Acpite 23 Identificacin de Riesgos Significativos y Validacin de Medidas de Control; igualmente se ha establecido la manera de tratar los residuos generados en la ejecucin de los procesos identificados, lo cual esta definido en la Instruccin Operativa SEN IO 05 Manejo integral de Residuos.
7.2.2 Revisin de los Requisitos Relacionados con el Servicio El SENATI ha definido en la Directiva de Control del Sistema (SEN-DIRS-01) Acpite 2 Revisin y Modificacin de Oferta de Servicios, la forma en que demuestra su capacidad para cumplir los requisitos de lo ofertado, sea en lo referido a los servicios de Formacin y Capacitacin, Servicios Tcnicos y Servicios empresariales. En cada caso, se encuentra definido el tratamiento a seguir cuando por alguna razn se produzca una variacin de la oferta. La Identificacin y acceso a los requisitos legales y otros requisitos ambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional, se establecen en el acpite 17 Identificacin de Requisitos Legales y Otros Requisitos de la Directiva de Control del Sistema (SEN-DIRS-01).
7.2.3 Comunicacin con el Cliente El SENATI adicionalmente a las informaciones sobre sus servicios, comunicados a los clientes a travs de: visitas, boletines, Internet SENATI, charlas informativas, catlogos, entre otros, presta atencin y da tratamiento a la informacin recibida por parte de los clientes y otras partes interesadas, particularmente a las quejas de acuerdo a lo establecido en el Acpite 11 Atencin de Quejas, de la Directiva de Control del Sistema. El SENATI presta debida atencin a las comunicaciones recibidas de otras partes interesadas, relacionadas a su desempeo ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional, a las que da respuesta de la forma descrita en el Acpite 20 Comunicacin Interna y Externa de la Directiva de Control del Sistema (SEN-DIRS-01).
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7.3 Diseo y Desarrollo
El SENATI ha establecido que los cursos y programas que ofrece a sus clientes son diseados de acuerdo a lo establecido en el Acpite 6.3 Diseo Curricular de la Directiva de Procesos Fundamentales de la Formacin y Capacitacin Profesional (SEN DIRG-02) y en la Instruccin Operativa de Control del Diseo de Programas y Cursos (SEN IO-02).
7.4 Adquisiciones
7.4.1 Proceso de Adquisiciones
La Directiva General de Logstica (SEN-DIRG-03) y el Reglamento de Compras del SENATI, establecen los mecanismos y procedimientos necesarios que aseguran que los productos y servicios adquiridos, de cualquier ndole, cumplan con las especificaciones definidas incluyendo las referidas a aspectos ambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional. Igualmente, en la misma Directiva General, se establece la manera de evaluar, seleccionar y reevaluar a los proveedores, estableciendo los criterios para la realizacin de estas actividades y la forma de registrarlo. 7.4.2 Informacin de las Adquisiciones
La informacin para las adquisiciones es originada por personal del SENATI, tanto operativos como administrativos, quienes definen las caractersticas y especificaciones de los productos o servicios requeridos, teniendo en consideracin la incidencia que van a tener en la calidad de los servicios, los impactos ambientales y en la Seguridad y Salud Ocupacional del personal que los utilizara. Estos requerimientos, son aprobados por los Jefes de CFP/UCP, Directores Zonales, Gerentes, as como del Director Nacional, segn corresponda. 7.4.3 Verificacin de los Productos Adquiridos
La Directiva General de Logstica (SEN-DIRG-03) establece la forma de verificar que los productos y servicios adquiridos cumplen con las especificaciones de compra, dejando evidencia de esta actividad.
7.5.
Produccin y Prestacin del Servicio

7.5.1 Control de la Prestacin del Servicio
El SENATI planifica y realiza la prestacin de sus servicios bajo condiciones controladas, las mismas que incluyen su descripcin, caractersticas, criterios de aceptacin y el uso del equipamiento apropiado, cuando sea pertinente. Estas condiciones controladas establecen igualmente lo relacionado a los aspectos ambientales y riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional Significativos tal como se indica en el Acpite 18 Control Operacional,
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Seguimiento y Medicin del Desempeo Ambiental y de la Seguridad y Salud Ocupacional Significativos de la Directiva de Control del Sistema. Estos requisitos de control son aplicables tambin, si fuese el caso, a los proveedores y subcontratistas, los cuales le son comunicados oportunamente por el rea de logstica o quien haga sus veces. 7.5.2 Validacin de los Procesos de Prestacin de Servicios
El SENATI, valida sus procesos de prestacin de servicios, asegurando que los criterios para su revisin y aprobacin han sido definidos anticipadamente y se realizan bajo condiciones controladas en cada etapa. Dejando evidencia de estas validaciones, en los registros establecidos en las Directivas Generales y Directivas Especficas referidas a cada servicio de Formacin y Capacitacin, Asesora y Consultora, as como de Servicios Tcnicos o Empresariales. 7.5.3 Identificacin y Trazabilidad
El SENATI ha considerado que el requisito de la Identificacin y Trazabilidad se aplica a los servicios de Formacin y Capacitacin, Servicios Tcnicos y Servicios Empresariales. Para el caso de los servicios de Formacin y Capacitacin, se identifica y registra en una lista actualizada peridicamente por la Gerencia Tcnica, la relacin de todos los diseos de los cursos aprobados de acuerdo con lo establecido en la Instruccin Operativa de Control de Diseo de Programas y Cursos (SEN-IO-02). El seguimiento de las actividades propias del servicio se realiza a travs de las supervisiones durante el desarrollo del proceso en base a las Hojas de Programacin y los respectivos planes de sesin, de conformidad con lo establecido en el acpite 7 Inspeccin de los servicios de Formacin y Capacitacin Profesional de la Directiva de Control del Sistema (SEN-DIRS-01). Igualmente, se ha establecido en el acpite 5 Identificacin y Trazabilidad de la misma directiva, el procedimiento para identificar a los participantes de todos los cursos con un cdigo que permite hacer el seguimiento de la formacin recibida por cada uno de ellos. Se conservan permanentemente los diseos modificados de cada Programa y Curso con la finalidad de tener una trazabilidad en el tiempo. Para el caso de los servicios tcnicos se realiza en base a los registros que indican el proceso seguido para cada uno de ellos, con la finalidad de poder realizar una adecuada identificacin y su correspondiente trazabilidad, tal como se indica en las Directivas Especificas de: Servicios de Ensayo (SEN-DIRE-25); Inspeccin Tcnica Vehicular (SEN DIRE 14); Asesora y Consultora (SEN-DIRE-11). 7.5.4 Propiedad del Cliente
De acuerdo con lo establecido en el acpite 2 Revisin y Modificacin de Oferta de Servicios de la Directiva de Control del Sistema (SEN-DIRS-01), se identifica, verifica, protege y resguarda los bienes proporcionados por el cliente para la entrega de sus servicios; con la finalidad de evitar su prdida, deterioro o que se considere inadecuado para su uso, en cuyo caso se le comunica al cliente. Como ejemplo de estos bienes proporcionados se consideran los bienes muebles o inmuebles, equipos y herramientas proporcionados por el cliente para el dictado de los cursos; las especificaciones, planos y/o piezas proporcionados como muestras para la realizacin de ensayos e inspecciones vehiculares entre otros. Para el caso de los alumnos igualmente se identifica, verifica, protege y resguarda sus datos personales en las oficinas de registro o las que hagan sus veces.
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7.5.5 Preservacin del Producto
De acuerdo a lo establecido en el acpite 12 Consideraciones para la Manipulacin, Almacenamiento, Embalaje, Conservacin y Entrega de Materiales y Medios de Instruccin de la Directiva de Control del Sistema (SEN-DIRS-01), se preserva adecuadamente la conformidad de los productos empleados en la prestacin de sus servicios, tanto en los aspectos de identificacin, manipulacin, embalaje, almacenamiento y proteccin. En lo que respecta a los Servicios Tcnicos estos aspectos, incluyendo la entrega, se realizan de acuerdo a lo establecido en sus Directivas Especificas.
7.6
Control de los equipos de seguimiento y medicin

Para la realizacin de los Servicios Tcnicos, as como para la medicin de aspectos ambientales y variables en Seguridad y Salud Ocupacional, el SENATI realiza el control de los equipos de seguimiento y medicin de acuerdo con lo establecido en el Acpite 8 Control de Medios de Inspeccin, Medicin y Ensayo para Servicios Tcnicos, parmetros ambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional de la Directiva de Control del Sistema (SEN-DIRS-01) y en las Directivas Especificas de: Servicio de Ensayo (SEN-DIRE-25); Inspeccin Tcnica Vehicular (SEN DIRE 14) asegurando, cuando sea necesario, la validez de los resultados mediante la calibracin o verificacin de estos dispositivos a intervalos definidos conforme se requiera, comparados con patrones de medicin nacionales o internacionales cuando sea necesario, incluyendo la confirmacin de la capacidad del software utilizado para cumplir con la aplicacin definida (verificacin y manejo de su configuracin) si es el caso. Identifica los equipos adecuadamente y les da la proteccin necesaria contra desajustes que puedan invalidar el resultado de la medicin. Se conservan los registros originados de acuerdo al Acpite 13 Control de los Registros de la Directiva de Control del Sistema (SEN-DIRS 01).
CAPITULO 8 MEDICIN, ANALISIS Y MEJORA 8.1 Generalidades

El SENATI planifica e implementa los procesos de seguimiento, medicin, anlisis y mejora para demostrar la conformidad de sus servicios con los requisitos definidos, asegurar la conformidad del Sistema Integrado de Gestin y mejorar continuamente su eficacia. Estas actividades pueden evidenciarse a travs de los Controles Operacionales, Monitoreos del cumplimiento legal y de los Programas de Gestin; tambin mediante el anlisis correspondiente para la verificacin de tendencias, resultados e impactos y as implementar las medidas correctivas, preventivas y de mejora necesarias. Para estas actividades se ha establecido lo necesario en el Acpite 21 de la Directiva de Control del Sistema (SEN-DIRS-01) Medicin, Anlisis y Mejora.
8.2
8.2.1
Seguimiento y Medicin
Satisfaccin del Cliente
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Se han establecido los mtodos necesarios para monitorear el grado de satisfaccin de los clientes de los Programas de Formacin y Capacitacin Profesional, Servicios Tcnicos y Servicios Empresariales, los que se realizan mediante los mecanismos establecidos en la Directiva General de Gestin Acpite 6 Evaluacin de los Programas de Formacin y Capacitacin Profesional, Servicios Empresariales y Servicios Tcnicos y el Acpite 21 Medicin, Anlisis y Mejora de la Directiva de Control del Sistema (SEN-DIRS-01), los indicadores resultantes luego de ser analizados proporcionan el marco de referencia para la mejora continua del desempeo del Sistema Integrado de Gestin. 8.2.2 Auditora Interna de Gestin En el Acpite 22 de la Directiva de Control del Sistema (SEN-DIRS-01), se han definido los mecanismos necesarios para la realizacin de las Auditorias Internas al Sistema Integrado de Gestin con la finalidad de determinar la concordancia y grado de cumplimiento con los requisitos de las Normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007, estos mecanismos estn implementados y se mantienen adecuadamente. Para la planificacin de las auditoras, se toma en consideracin la importancia de los procesos y de los lugares a ser auditados, lo mismo que los resultados de auditoras anteriores. 8.2.3 Seguimiento y Medicin de los Procesos/Servicios Se han definido los indicadores necesarios para el seguimiento y medicin de los procesos a fin de demostrar su capacidad de alcanzar los resultados planificados. Estos indicadores se identifican para cada proceso: Parmetros de control, mtodos de control, criterios de aceptacin, registros generados, responsables del seguimiento, documentos relacionados y las correcciones o acciones correctivas que se deben tomar cuando los resultados no cumplen con los criterios de aceptacin, teniendo adems en consideracin el impacto que tienen en la conformidad de los requisitos del servicio y la efectividad del Sistema Integrado de Gestin. Como esta establecido en el Inciso 4.1 del presente Manual, el SENATI realiza la medicin y seguimiento del cumplimiento de la legislacin aplicable relacionada a los Aspectos Ambientales y Riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional identificados, de acuerdo a lo establecido en el Acpite 19 Evaluacin del Cumplimiento de Requisitos Legales y otros requisitos de la Directiva de Control del Sistema (SEN-DIRS-01). De igual manera se establece el seguimiento y medicin de los Aspectos Ambientales y Riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional significativos de acuerdo a lo indicado en el acpite 18 Control Operacional, Seguimiento y Medicin del Desempeo Ambiental y de la Seguridad y Salud Ocupacional Significativos de la Directiva de Control del Sistema.
8.3
Control del Producto No Conforme

Los productos y servicios de Formacin y Capacitacin Profesional, Servicios Tcnicos y Servicios Empresariales, son debidamente controlados a lo largo de sus procesos, con la finalidad de evitar que un Producto o Servicio no conforme sea entregado a los clientes. El tratamiento a los Productos No Conformes, est establecido en el Acpite 9 Control y Tratamiento de Productos y Servicios No Conformes de la Directiva de Control del Sistema (SEN-DIRS 01), teniendo en consideracin la aplicabilidad y practicidad en cada caso.
MANUAL
Para los casos de emergencia que puedan afectar el ambiente, la seguridad y/o la salud de las personas, se han establecido los correspondientes planes de respuesta ante emergencias, los que se aplican en concordancia con la Instruccin Operativa Inspeccin de Seguridad y Salud Ocupacional y Respuesta ante Emergencias (SEN IO 04).
8.4
Anlisis de Datos
Mediante el Acpite 21 Medicin, Anlisis y Mejora de la Directiva de Control del Sistema, se han establecido los mecanismos necesarios para la recopilacin y anlisis de los datos obtenidos en base al seguimiento y medicin realizado a los Procesos y a los Servicios, lo mismo que a los aspectos ambientales y riesgos en seguridad y salud ocupacional. Esta recopilacin y anlisis nos proporciona informacin sobre: a) b) c) d) e) f) g) h) i) La satisfaccin del Cliente. La Conformidad con los requisitos del producto. El desempeo de los Proveedores. Las Caractersticas y Tendencias de los procesos y productos. Las oportunidades de mejora para desarrollar acciones preventivas. El desempeo ambiental. El desempeo de Seguridad y Salud Ocupacional. El nivel de cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos. El grado de cumplimiento de los Objetivos de Gestin.
Este Anlisis de datos es utilizado por Director Nacional y el Representante de la Direccin para presentarlo como informacin relevante para la Revisin por la Direccin.
8.5
8.5.1
Mejora
Mejora Continua El SENATI busca de forma permanente la mejora de la eficacia de su Sistema Integrado de Gestin, a travs de la aplicacin de Acciones Correctivas y Preventivas tomadas como consecuencia de las desviaciones detectadas en el sistema durante las auditoras internas, auditoras externas, revisiones por la direccin, acciones de supervisin y/o a propuestas del personal, entre otras fuentes. Para propiciar la mejora continua, se toman las acciones necesarias cuando los indicadores considerados en los correspondientes Programas de Gestin no se estn alcanzando satisfactoriamente. El Anlisis de datos, como se indica en el Inciso 8.4 del presente Manual, nos permite tener los elementos necesarios para plantear las recomendaciones que se requieren para la mejora del Sistema, las que luego de ser analizadas en la Revisin por la Direccin, son aplicadas segn corresponda.
8.5.2
Acciones Correctivas y Preventivas Se ha establecido en el Acpite 10 Acciones Correctivas y Preventivas de la Directiva de Control del Sistema, los procedimientos para aplicar acciones correctivas y preventivas a fin
MANUAL
de eliminar las causas de las no conformidades reales y potenciales, as como evitar su repeticin. En el Acpite mencionado, se han establecido los requisitos para: a) Registrar las No Conformidades, incluyendo quejas de clientes. b) Determinar las causas de las No Conformidades. c) Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no conformidades, no vuelvan a ocurrir. d) Determinar e implementar las acciones correctivas o preventivas segn sea el caso. e) Registrar los resultados de las acciones tomadas. f) Realizar el seguimiento a la aplicacin de las Acciones Correctivas y Preventivas. g) Verificar la efectividad de las Acciones Correctivas y Preventivas. Para el caso de acciones correctivas o preventivas originadas por incidentes ambientales o de Seguridad y Salud Ocupacional, se aplica lo establecido en el acpite 24 Incidentes Ambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional de la Directiva de Control del Sistema (SEN DIRS 01). Adicionalmente se define la responsabilidad y autoridad para el tratamiento de las No Conformidades y observaciones, as como las acciones para mitigar los impactos ambientales negativos y reducir los riesgos en seguridad y salud ocupacional detectados.
ANEXO 01
PROCESOS PRINCIPALES
N NOMBRE DEL PROCESO PROCESOS DE DIRECCIN 1 2 3 4 Definicin de Poltica Institucional Planeamiento Estratgico Marketing Planeamiento Operativo y Presupuesto
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5 Revisin por la Direccin PROCESOS OPERATIVOS 6 7 8 Diseo y Desarrollo Tcnico Pedaggico Prestacin de Servicios Servicio Posventa PROCESOS DE SOPORTE 9 10 11 12 13 14 15
Gestin de Relacin con el Cliente Gestin de Recursos Humanos Administracin de Bienes Abastecimiento Auditoras Internas de Gestin Procesos Financieros Gestin de Tecnologas de la Informacin
MANUAL
ANEXO 02
MANUAL
ANEXO 03

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MANUAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

Versin Aprobado Fecha Pgina : 02 : CN : 09-10-14 : 1 de 35

ELABORADO SISTEMAS DE POR: GESTIN

REVISADO POR: APROBADO POR

DIRECCIN NACIONAL CONSEJO NACIONAL

PETER SCHREIER RECK Director Nacional JORGE LICETTI CONICIA Presidente

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4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5 5.1 5.2

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Versin Aprobado Fecha Pgina

4.3.1/2 4.4.6 4.4.6 4.3.1 4.4.3

4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6 4.4.6

4.4.6 4.5.1 4.5 4.5.1

4.4.6 4.5.1 4.5 4.5.1

4.5.5 4.5.1/2 4.5.3 4.4.7 4.5.1 4.2 4.3.3 4.6

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1.2 Control de Cambios y Generacin de Nuevos Documentos

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Ubicacin de la Direccin Nacional

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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

Directiva General o Especifica/Instruccin Operativa

CAPTULO 4 SISTEMA DE GESTIN

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Manual del Sistema Integrado de Gestin

CAPTULO 5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN 5.1 Compromiso de la Direccin

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5.2 Enfoque al Cliente

MISIN Y VISIN INSTITUCIONAL

MISIN DEL SENATI

5.3 Poltica Institucional

POLTICA INSTITUCIONAL DEL SENATI

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Jorge Licetti Conicia Presidente del Consejo Nacional

Peter Schreier Reck Director Nacional

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5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin

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GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS COMISIONES CONSULTIVAS DE EMPLEADORES

GERENCIA DE ADMINISTRACIN Y SISTEMAS

Comit Zonal de Gestin

Comit de Seguridad y Salud Ocupacional

CENTROS DE FORMACIN PROFESIONAL

Comit Unidad Operativa de Gestin

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