Fecha: __/__/____

Empresa: ____________ Planta: __________

Auditor: ______________

PROGRAMA CUIDADO RESPONSABLE DEL MEDIO AMBIENTE PARA EMPRESAS DE TRANSPORTE LISTA CONTROL DE AUDITORIAS - PARTE A: GESTION
A
1 2 3 4

Liderazgo y responsabilidad de la direccin

Poltica definida y escrita Esta poltica incluye proteccin y vigilancia Est actualizada y difundida a todo el personal Participacin directa de los ejecutivos en aspectos del programa

Promedio B
1 2 3 4

###

Cobertura e involucramiento de las partes

Programa de informacin al personal sobre CR Medicin de la efectividad del programa Incentivacin al dilogo y participacin del personal. Manejo de sus inquietudes Relacin con los vecinos: acercamiento, informacin de CR, atencin de inquietudes

Promedio C
1 2 3 4 5 6

###

Planeamiento y administracin del desempeo

Asignacin de prioridades y recursos en materia de S, S y MA Adopcin y difusin de Programas Anuales (diferentes a CR) Anlisis del desempeo individual en Medio Ambiente, Seg. y Salud Estmulos y acciones disciplinarias al personal que se destac (para bien o para mal) en materia de S, S y MA. Programa de auditorias internas y externas Programa de cumplimiento con las regulaciones

Promedio D
1 2 3 4 5 6 7 8 9

###

Administracin de los Riesgos

Normas de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, generales (actualizadas). Procedimientos Operativos (manipulacin, carga y descarga, almacenamiento, etc) Identificacin y evaluacin de riesgos Plan de respuesta en emergencias y relacin con la comunidad en el mismo Programas de inspecciones, pruebas y mantenimiento. Proteccin del Medio Ambiente: programa de deteccin y minimizacin de desperdicios y emisiones Administracin de Cambios (Modificaciones), por incorporacin de equipos o nuevas legislaciones Programas de orden y limpieza Investigacin y registro de Incidentesy Accidentes en oficinas y durante el transporte

Promedio E
1 2 3 4 5

###

Personal
Determinacin de habilidades y conocimientos necesarios. Aptitud psico-fsica Capacitacin y entrenamiento en Operaciones Normales y Emergencias. Simulacros. Atencin mdica en emergencias Exmenes de salud especficos: Alcohol/Droga; Enfermedades y lesiones Actualizacin de habilitaciones, registros y certificados del personal. Registro de las acciones del conductor durante el transporte

Promedio F Cumplimiento con las obligaciones del Programa

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Empresa: ____________ Planta: __________

Auditor: ______________

PROGRAMA CUIDADO RESPONSABLE DEL MEDIO AMBIENTE PARA EMPRESAS DE TRANSPORTE LISTA CONTROL DE AUDITORIAS - PARTE A: GESTION
1 2 3 4 5 Respuesta a las autoevaluaciones de los Cdigos de Prcticas de Administracin Programa de mejora continua, basado en las autoevaluaciones Respuesta a los Indicadores de Desempeo Cumplimiento con el Programa de Auditorias Concurrencia a las reuniones de la CMA.

Promedio G
1 2 3

###

Cuidado Responsable del Producto

Informacin de riesgos y medidas de control a dadores de carga, conductores, cargadores y receptores Poltica de lavado de cisternas y verificacin de certificados Verificacin de la correspondencia entre carga y remito. Remito e identificacin del camin segn leyes vigentes

Promedio H
1 2 3 4

###

Proteccin de personas e instalaciones

Se han evaluado los riesgos y hay un programa Hay un programa para control del personal Rutas prefijadas y procedimientos para asegurarse que los choferes las siguen Existe un sistema de proteccin de la informacin

Promedio I
1 2 3 4 5 6 7 8

###

Transporte Subcontratado
Poltica de subcontratistas Estado y mantenimiento de vehculos Requisitos para la aprobacin Sistema de seguimiento y evaluacin del subcontratista Inclusin en capacitacin (especfica para cada carga) Programa de auditorias Limpieza de cisternas Disposicin final de residuos

Promedio J Calificacin Parte A: Gestin Promedio

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Significado de las calificaciones

1 2 3 4 5 0 No hay. Nada. Sin registros Se ha asumido la necesidad de hacer, tener, decir, cambiar. Hay un esbozo de programa Hay un programa escrito pero no implementado o se han dado algunos pasos. Hay un programa escrito con implementacin avanzada. El personal est parcialmente informado/entrenado Hay un programa escrito e implementado. Funciona satisfactoriamente Se lo revisa y actualiza peridicamente. El personal ha sido entrenado. Personal y comunidad estn informados. No aplica. No verificado por el auditor.

Deficiente Regular Bueno Muy bueno Optimo NA/NV

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Empresa: ____________ Planta: __________

Auditor: ______________

PROGRAMA CUIDADO RESPONSABLE DEL MEDIO AMBIENTE PARA EMPRESAS DE TRANSPORTE LISTA CONTROL DE AUDITORIAS - PARTE A: GESTION

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Empresa: ____________ Planta: __________

Auditor: ______________

PROGRAMA CUIDADO RESPONSABLE DEL MEDIO AMBIENTE PARA EMPRESAS DE TRANSPORTE LISTA CONTROL DE AUDITORIAS - PARTE B: FLOTA Y DEPOSITOS
A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Flota (Vehculos)
Equipos de proteccin personal apropiados y en uso. Lista de verificacin de los mismos Orden y limpieza Procedimiento operativo estndar Cubiertas: estado y registro de desgaste Frenos: funcionan bien? Luces delanteras y traseras: funcionan bien? Congestin (en cabina o en el semi): productos que pueden producir calor espontneo Equipos para primeros auxilios y emergencias Baldes de arena Cadenas Control de consumo de combustible y aceite Listado de telfonos de empresa, bomberos y defensas civiles. Programa de mantenimiento de la unidad Tacgrafo: tiene? Frecuencia de mantenimiento. Inspecciones Lleva la ficha de intervencin y hojas de datos de seguridad del producto que transporta?

Promedio B
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

#VALOR !

Depsitos de tractores o de Cisternas/Taller

Elementos de proteccin personal Equipos para primeros auxilios y emergencias Orden y limpieza: almacenaje de materias primas y productos (ordenado, aislado, con matafuegos) Plataformas, escaleras y pintura Ventilacin e iluminacin apropiadas. Captacin de vapores generados. Congestin: almacenaje de productos que pueden producir calor espontneo y equipos de calor/luz no adecuados Elementos que pueden provocar incendios y/o cadas (pedazos de caos, equipos usados, papel, bolsas plsticas, maderas, aceites usados, trapos sucios, etc) Estado del piso Herramientas ordenadas y bien ubicadas Vas de acceso al depsito y/o taller.

Promedio C
1 2 3 4 5 6

#VALOR !

Tanques exteriores
De gas oil: tiene puesta a tierra? Contencin para casos de derrames Estado externo general Inspecciones internas y frecuencia Ensayos: pruebas hidralicas, corrosin Vlvulas de descarga, vlvulas de seguridad y de alivio, bombas y mangueras

Promedio D
1 2 3

#VALOR !

Cisternas
Procedimiento operativo estndar de limpieza Listado de verificacin: vlvulas, mangueras, bocas de hombre Puesta a tierra

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Empresa: ____________ Planta: __________

Auditor: ______________

PROGRAMA CUIDADO RESPONSABLE DEL MEDIO AMBIENTE PARA EMPRESAS DE TRANSPORTE LISTA CONTROL DE AUDITORIAS - PARTE B: FLOTA Y DEPOSITOS
4 5 6 7 Identificacin: N de registro, fecha de construccin, materiales Inspecciones internas y resultados de las mismas Modificaciones posteriores a su construccin (registradas e inspeccionadas) Reparacin de fisuras y posterior radiografiado (rayos X)

Promedio

#VALOR !

Fecha: __/__/____

Empresa: ____________ Planta: __________

Auditor: ______________

PROGRAMA CUIDADO RESPONSABLE DEL MEDIO AMBIENTE PARA EMPRESAS DE TRANSPORTE LISTA CONTROL DE AUDITORIAS - PARTE B: FLOTA Y DEPOSITOS
E
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Plan de acciones concretas (enumerar cada una de las acciones)

Promedio F Calificacin Parte B: Flota y Depsitos Promedio

#VALOR ! ###

Significado de las calificaciones

1 2 3 4 5 0 No hay. Nada. Sin registros Se ha asumido la necesidad de hacer, tener, decir, cambiar. Hay un esbozo de programa Hay un programa escrito pero no implementado o se han dado algunos pasos. Hay un programa escrito con implementacin avanzada. El personal est parcialmente informado/entrenado Hay un programa escrito e implementado. Funciona satisfactoriamente Se lo revisa y actualiza peridicamente. El personal ha sido entrenado. Personal y comunidad estn informados. No aplica. No verificado por el auditor.

Deficiente Regular Bueno Muy bueno Optimo NA/NV

PROGRAMA CUIDADO RESPONSABLE DEL MEDIO AMBIENTE LISTA CONTROL DE AUDITORIAS - RESUMEN
EMPRESA ADHERIDA:....................................................PLANTA...................................................... Efectuada el:........./......./.........por.............................................Duracin:.............Jornadas de 9 hs Participantes:.................................................................................................................................... RESUMEN DE CALIFICACION DE AUDITORIA ND PARTE A: GESTION Liderazgo y responsabilidad de la direccin Leadership and Management responsibilities Cobertura e involucramiento de las partes Communication and dialogue with stakeholders Planeamiento y Administracin del desempeo Planning and Performance management - Auditories Administracin de los Riesgos Risks' management Personal Personnel Cumplimiento con las obligaciones del Programa Level of completion of Program's obligations Cuidado Responsable del Producto Product Stewardship Proteccin de personas e Instalaciones Secuirity Transporte subcontratado Hired transport Calificacin Promedio - Gestin Weighted average - Management PARTE B: FLOTA Y DEPOSITOS Flota (Vehculos) Depsitos de tractores o de cisternas/taller Tanques exteriores Equipment Cisternas Plan de acciones concretas Concret actions plan Calificacin Promedio - Planta Weighted average - Plant Promedio Ponderado Weighted average
ND PP PT PA No hay. Nada. Sin registros. Se ha asumido la necesidad de hacer, tener, decir, cambiar. Hay un esbozo de programa Hay un programa escrito pero no implementado o se han dado algunos pasos. Hay un programa escrito con implementacin avanzada. El personal est parcialmente informado/entrenado Hay un programa escrito e implementado. Funciona satisfactoriamente Se lo revisa y actualiza peridicamente. El personal ha sido entrenado. Personal y comunidad estn informados.

ITEMS DE AUDITORIA

CALIFICACION PP PT PA PC

NA

A B C D E F G H I J

A B C D E F

0,0
Deficiente Regular Bueno Muy bueno

PC

Optimo No aplica/ No verific.

NA/ NV No aplica. No verificado por el auditor.