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DIAGNOSTICO PRELIMINAR SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE SEGN REQUERIMIENTOS RUC 2008

NOMBRE EMPRESA: VISITA ATENDIDA POR:

FECHA CARGO PUNTAJE Posible Obtenido OBSERVACIONES/COMENTARIO

1. LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL Poltica de HSE Elaborada y difundida Poltica de no: alcohol, drogas y fumadores Otras polticas a juicio de la compaa: calidad Se llevan a cabo reuniones peridicas generales de nivel gerencial con temas de HSE Se ejecutan inspecciones gerenciales? Se ha desarrollado revisin por la Gerencia al sistema de HSE Se establecen objetivos para la Gestin de HSE Se ha realizado un anlisis periodico del grado de cumplimiento de los objetivos y metas Se tiene asignado un presupuesto para el desarrollo del Programa de HSE? Se tiene asignado un Representante para el Sistema de HSE 2.DESARROLLO Y EJECUCION DEL HSE Se cuenta con manual del sistema de gestin de HSE Se tiene un procedimiento que permita controlar todos los documentos y datos? Se tienen identificados tod los requisitos legales y de otra ndole en HSE Se tiene un procedimiento escrito para las responsabilidades en HSE de todos los trabajadores? Se han definido las competencias para todo el personal en HSE Se tienen identificadas las necesidades de capacitacin y entrenamiento en HSE por cargos? Se evala peridicamente el programa de capacitacin y entrenamiento para todos los niveles de la empresa Se tiene un programa de induccin en HSE por escrito Se identifican y desarrollan programas para lograr la participacin del personal en el Sistema de HSE 3. ADMINISTRACIN DE LOS RIESGOS se tiene un procedimiento para identificacin de peligros, evaluacin y control de los riesgos Se tiene procedimiento con criterios de HSE para contratistas - proveedores? La empresa ha definido Programas de Gestin Se realizan evaluaciones mdicas ocupacionales de ingreso, periodicos y retiro? Se han identificado los riesgos de salud pblica en la regin donde labora. Se realizan actividades de promocin y prevencin? Se ha realizado un diagnstico de salud? Se tienen protocolos de Vigilancia epidemiolgica ocupacional de la organizacin de acuerdo con los riesgos identificados? Se tienen anlisis estadsticos en salud ? Se han realizado mediciones a los riesgos higinicos identificados de acuerdo con la actividad de la empresa? Se identifican actividades crticas en los trabajos realizados en la empresa? Se documentan procedimientos seguros para ejecutar las tareas crticas? Se tiene por escrito un programa de mantenimiento preventivo? Se han identificado tcnicamente las necesidades de EPP de acuerdo a los factores de riesgo existentes? Se lleva un registro de la entrega de los EPP a los trabajadores ? Se cuenta con hojas de Seguridad de los materiales y productos utilizados Se tiene elaborado el plan de emergencias Cubre todas las locaciones de la empresa Se ha realizado anlisis de vulnerabilidad? Se tiene conformada la brigada de emergencia Se ha realizado simulacro en el ltimo ao Se tiene establecido un MEDEVAC? Existe un procedimiento para identificar continuamente los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios? Se identifican continuamente los aspectos ambientales de sus actividades productos y servicios? Se tienen identificados todos los requerimientos legales ambientales aplicables a la organizacin Se tienen objetivos ambientales de acuerdo a la identificacin de aspectos e impactos ambientales? Se tienen definidos Programas Ambientales de acuerdo a la identificacion de aspectos e impactos ambientales ? 4. EVALUACION Y MONITOREO Se tiene un procedimiento para realizar la investigacin de accidentes y casi accidentes? Se lleva un registro estadstico de los accidentes ocurridos? Se lleva un registro estadstico de los casiaccidentes ocurridos? Todos los accidentes son investigados para determinar su causa? Todos los casi-accidentes son investigados para determinar su causa? Se han disminuido los indicadores estadsticos de IF de lesiones incapacitantes e IS de accidentalidad, del ultimo ao vencido con respecto a los 2 aos anteriores. (con referencia a certificacin ARP)?

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DIAGNOSTICO PRELIMINAR SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE SEGN REQUERIMIENTOS RUC 2008

NOMBRE EMPRESA: VISITA ATENDIDA POR:

FECHA CARGO PUNTAJE Posible Obtenido OBSERVACIONES/COMENTARIO

Se lleva registro y analisis de los indicadores de perdidas de los accidentes y casiaccidentes Se tiene el procedimiento para realizar auditoras al sistema? Se tienen registros escritos de las auditoras documentales realizadas? Se tienen registros escritos de las auditoras en campo realizadas? Se tiene un procedimiento de acciones correctivas y preventivas Se han cerrado todas las no conformidades levantadas por el CCS en la auditoria anterior? Se tiene un Programa de inspecciones? Se tiene un registro de las Inspecciones realizadas? Se evala peridicamente el programa de inspecciones ? Se evidencia el cumplimiento de los requisitos legales particulares de la actividad? Estn todos los empleados afiliados al sistema de seguridad social: AFP, EPS, ARP Se tiene el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial? Esta establecido el COPASO? y se reune cada mes? Se evidencian evaluaciones en HSE realizadas por la empresa contratante para los contratos terminados en el ltimo ao TOTAL

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