LISTA DE CHEQUEO PARA LA EVALUACIN DEL PROGRAMA BUEN CONSTRUCTOR A continuacin, se presenta a modo de Lista de Chequeo, los tems

que deben ser evaluados por el auditor al proyecto sometido al Programa Buen Constructor. Entendiendo que el Programa ha sido concebido como una herramienta de autogestin, de carcter voluntario y preventivo, dirigida a los socios de la CChC, destinada a identificar el estado de situacin que las empresas presentan en sus proyectos respecto del cumplimiento de todas aquellas disposiciones vigentes, particularmente las contenidas en el Cdigo de Buenas Prcticas en la Industria de la Construccin, este ltimo documento se ha tomado como la base referencial para el desarrollo de esta lista de chequeo. LISTA DE CHEQUEO. I.- PREVENCIN DE RIESGOS Y SALUD OCUPACIONAL Se espera que el proyecto incorpore una visin humanista del quehacer de la produccin y de la empresa acorde a los principios que postula la CChC, considerando que el hombre y su dignidad constituyen una permanente preocupacin. Objetivos esperados: El proyecto: 1. Adopta las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de todos sus trabajadores, cualquiera sea su dependencia. 2. Otorga especial importancia a los sistemas de prevencin de riesgos, los que estn detallados ampliamente en el contrato. 3. Realiza con estricto respeto de las normas de prevencin de riesgo, cualquier tipo de modificacin contractual (aceleracin, aumento o disminucin), de uno o ms elementos esenciales del proyecto. 4. Vela por la seguridad de sus trabajadores, previniendo accidentes y enfermedades laborales. 5. Efecta las coordinaciones necesarias para dar cumplimiento a las normas en materia de seguridad y salud en el trabajo. 6. Informa acerca del cumplimiento de las obligaciones que impone la ley en materia de seguridad y salud en el trabajo, a solicitud de los organismos que correspondan. 7. Comunica oportunamente a quienes trabajen en un Proyecto, las normas de materia de seguridad, prevencin y salud ocupacional, de forma tal que se conozca y difundan estas disposiciones. 8. Implementa las medidas propuestas por entidades encargadas de prevencin de riesgos y salud ocupacional. 9. Otorga las facilidades necesarias a los trabajadores para que participen en las actividades organizadas por las entidades que resguardan la prevencin de riesgos y salud ocupacional.

10. Cumple con la obligacin de afiliar a los trabajadores a la Mutual de Seguridad de la CChC u otra equivalente. 11. Capacita regularmente a los trabajadores mediante cursos de prevencin de riesgos de accidentes y salud ocupacional. 12. Proporciona a cada trabajador las condiciones y equipos de proteccin personal necesarios para la ejecucin segura de sus labores. Lista de Chequeo: 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. Aspecto a evaluar Cumplimiento La obra cuenta con comedores habilitados para conservar y calentar los alimentos. Los trabajadores cuentan con casilleros o lockers Existen registros de charlas de induccin dictadas a los trabajadores, de modo de prevenir accidentes o enfermedades laborales. Existe documento que evidencia que el proyecto mantiene un programa de prevencin de riesgos tipo PEC de la Mutual de Seguridad o similar. Existe documento que describe la poltica de prevencin de riesgos en la obra. La obra cuenta con un Departamento de Prevencin y un Prevencionista, conforme lo dispone la normativa vigente. Existen contratos o documentos de respaldo que evidencian que todos los trabajadores estn asegurados frente a accidentes. Existen registros o evidencias que el proyecto est abierto a la fiscalizacin y auditoras peridicas para el control de faenas. Existen registros que se han realizado acciones de capacitacin a los trabajadores, mediante cursos de prevencin de riesgos de accidentes. Existen registros que se entregaron equipos de proteccin personal a cada trabajador, de acuerdo a sus funciones. La maquinaria y camiones dentro de la obra estn dotados de alarmas y/o medidas de prevencin que permitan la prevencin de accidentes. Existen mallas o contenedores que detengan cualquier tipo de objeto que pueda caer y daar a los vecinos o sus viviendas.

II.- PROTECCIN DEL MEDIO AMBIENTE Objetivos esperados: El proyecto: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Otorga especial importancia a las medidas que se implementen en materia ambiental. Establece en el contrato clusulas que aseguren el cumplimiento de las obligaciones en materia ambiental y fija los mecanismos de control que se estimen pertinentes. Comunica a los intervinientes de un proyecto, la existencia del riesgo que una especificacin tcnica que pueda causar deterioro al medio ambiente. Fiscaliza el cumplimiento de las obligaciones contradas en esta materia, con la finalidad de determinar la eficacia y la eficiencia de las medidas adoptadas. Da cumplimiento a los compromisos asumidos con la comunidad en materia ambiental. Incorpora en su desarrollo las disposiciones contenidas en la Gua de Buenas Prcticas Ambientales elaboradas por la CChC.

Lista de Chequeo: Aspecto a evaluar Cumplimiento Emisiones a la Atmsfera 2.1. En la obra se cuenta con al menos una versin impresa o digital de la Gua de Buenas Prcticas Ambientales elaborada por la CChC. 2.2. Existen registros que el personal ha sido capacitado en relacin a reducciones de emisiones a la atmsfera. 2.3. Se observa, y existe evidencia que los camiones que salen de la obra, lo hacen debidamente encarpados. 2.4. Se observa que los accesos y vas internas de la obra que generan mayor emisin de material particulado, se mantienen humedecidos o cuentan con aditivos que impiden su evaporacin. 2.5. Las vas de circulacin se mantienen compactadas, limpias y en buen estado. 2.6. Existe registro o evidencia que los trabajadores de la obra estn informados de las medidas de cuidado medioambiental. 2.7. La obra tiene su permetro cerrado con mallas tipo Raschel, de modo de evitar la emisin de polvo hacia el entorno. 2.8. Hay mediciones que muestran que los vehculos que circulan al interior de la obra lo hacen a una velocidad que no supera los 20 km/hr. 2.9. Existe un protocolo de aseo interno de la obra, as como del espacio pblico que enfrenta la obra (veredas, jardines y vas). 2.10. Se observa que se lavan los neumticos de los camiones antes de salir de la obra. 2.11. Existen registros (ficha de mantencin u otro) que evidencia que los equipos, maquinaria y vehculos son inspeccionados peridicamente y se cuenta con los datos de sus emisiones.
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2.12. 2.13. 2.14.

Ruidos 2.15. Existen registros que evidencian el personal ha sido capacitado en relacin a reducciones de emisiones de ruidos en la obra. 2.16. Existe programa con horario de faenas de forma que finalicen dentro de los horarios de trabajo de la obra. 2.17. Se cuenta con documento visible para los trabajadores que informa el horario establecido por la Ordenanza Local de la Comuna para el desarrollo de las faenas. 2.18. Existe evidencia de las acciones tomadas para que los vecinos estn informados oportunamente de la ejecucin de faenas emisoras de ruidos, tales como: tronaduras, uso continuo de maquinaria pesada, pilotajes, entre otros. 2.19. Se observa que la descarga de camiones betoneros, maquinarias, equipos o materiales propios de la construccin se realiza de forma apartada de las viviendas vecinas. 2.20. Se observa que las tareas ruidosas, talas como corte sierra circular o pulidos y rebajes con esmeril angular se realizar en lugares cerrados con buena ventilacin, especialmente aislados para estos fines. Residuos 2.21. Se observa que los baos de la obra se mantienen limpios y con sus instalaciones operativas de forma correcta. 2.22. No se observan residuos lquidos vertidos a la calle. 2.23. No se observan camiones betoneros u otros siendo lavados en la calle. 2.24. Existen registros que evidencian que el destino final de los escombros son botaderos autorizados. 2.25. Se observa que existen lugares especiales para la acumulacin de escombros y se utilizan tolvas o containers recolectores. Cuidado de calles 2.26. Se observa que los desechos domsticos y orgnicos de la faena (basura comn) son retirados por medio del sistema habitual municipal de recoleccin. 2.27. Se observa que la carga y descarga de materiales se realiza con el camin al interior de la faena. De no ser posible, se observa que existe una sealizacin adecuada para que los transentes puedan circular con seguridad. 2.28. Se observa que existe un banderero para las faenas de carga y descarga.

Se observa que las faenas de corte o pulido se realizan bajo techo o con un entorno cerrado con malla. Existe un protocolo de limpieza de andamios No existen registros ni evidencias que se hayan dispuesto residuos en botaderos o se hayan realizado excavaciones en das de alerta, premergencia o emergencia ambiental.

2.29.

2.30.

Se observa que el frente de la propiedad de la obra, as como los frentes de las propiedades inmediatamente adyacentes, se encuentran limpios, son barridos y humedecidos para evitar el levantamiento de polvo cuando corresponde. Asimismo, si existen rboles, son cuidados. Existe evidencia que se respetan las restricciones horarias que exige la Municipalidad para la circulacin de los vehculos.

III.- MECANISMOS DE RELACIN CON LA COMUNIDAD Objetivos esperados: El proyecto: 1.- Informa a la comunidad los actos vinculados con la construccin, que han sido aprobados o autorizados por la autoridad competente. 2.- Da a conocer a la comunidad el inicio de la obra, el tiempo de duracin y las etapas del Proyecto. Asimismo, recoge y responde las inquietudes o preguntas planteadas por la comunidad durante el desarrollo del Proyecto. 3.- Elabora, en los casos que corresponda, un plan de relaciones con la comunidad, cuyo objetivo principal es reducir y minimizar las molestias que los trabajos pudieran ocasionar. 4.- Tiene en su portera un Libro de Observaciones, ubicado en un lugar accesible y a la vista, en el que la comunidad puede representar sus reclamos. 5.- Vela para que el lenguaje utilizado en las obras genere las menores molestias en su entorno. 6.- Garantiza que las zonas destinadas al aseo personal de los trabajadores no susciten ningn tipo de molestias a la comunidad que los rodea. 7.- Comunica el inicio de las obras a todas las autoridades involucradas en el proceso de construccin, con el objeto de coordinar la ejecucin de los trabajos y establecer los canales de comunicacin que permitan obtener los permisos necesarios y resolver los problemas que presenten durante el desarrollo de los trabajos, en caso que proceda. 8.- Cumple cabalmente con los compromisos asumidos con la Comunidad.

Lista de Chequeo: Aspecto a evaluar Cumplimiento Manejo de Crisis 3.1. Existen registros que al menos una persona de la empresa asisti al Taller de Manejo de Crisis de la CChC u otra instancia similar. 3.2. En el proyecto se conoce quin es responsable por parte de la empresa para asumir el rol de vocero en caso de crisis, y hablar con la prensa o la comunidad. 3.3. Existe una copia del Manual de Crisis de la CChC. Relacin con el entorno 3.4. El proyecto cuenta con un Plan de relaciones con la Comunidad para reducir el impacto y minimizar molestias. Existe carta de comunicacin a la comunidad o evidencia documentada de este Plan. 3.5. Los vecinos estn informados acerca de los permisos de construccin del proyecto. 3.6. Los vecinos cuentan con informacin del inicio de la obra, tiempo de duracin y etapas del proyecto. 3.7. Existe un pizarrn u otro medio de informacin en la portera y visible, el que indica el tipo de obra que se realizar, el plazo de construccin, el Permiso correspondiente y otras informaciones relevantes. 3.8. Existe un nmero de telfono o sitio Web conocido por los vecinos a travs de los que se puedan manifestar reclamos o preguntas relacionados al proyecto. 3.9. En la portera existe un Libro de Observaciones en el que la comunidad puede representar sus reclamos. 3.10. Existe reglamento o documento interno que regula el uso del lenguaje y las molestias a los peatones por parte de los trabajadores de la obra. 3.11. Existe documento o letrero visible en el que se establece el horario de ingreso y salida de la obra por parte de los trabajadores. 3.12. Existe instructivo o reglamento que establece las condiciones de comportamiento de los trabajadores durante los tijerales, controlando el consumo de alcohol y ruidos molestos al entorno.

IV.- RELACIN CON EL CLIENTE Objetivos esperados: El proyecto: 1.- Da cumplimiento a lo pactado, en orden a entregar Proyectos que cumplan con las especificaciones y condiciones ofrecidas. 2.- Efecta la entrega material de una obra, vivienda, insumo o instalacin, de manera personalizada, a travs de un Protocolo de Entrega, dando a conocer, asimismo, los elementos bsicos de buen uso, si procediere. 3.- Responde oportunamente toda solicitud, consulta o reclamo formulado por el cliente. Lista de Chequeo: Venta 5.1. Existen registros que evidencian que cada propietario recibi una copia del Manual de Mantencin y Uso de la Vivienda de la CChC. 5.2. Existe protocolo documentado de entrega de la vivienda. 5.3. Existen actas de entrega de la vivienda en la que se constata que todos los espacios han sido revisados y se mencionan las no conformidades en caso que existan. 5.4. Se encuentra definido y documentado, el plazo aproximado que se tomar para la solucin de los problemas detectados en la vivienda, en caso que los hubiere. 5.5. Existe registro que se entreg a los propietarios un listado con las empresas proveedoras de artefactos, servicios y elementos que estn sujetos a garanta. Los documentos de garanta estn en poder de los nuevos dueos. 5.6. En el caso de viviendas ubicadas en un condominio o edificio, existe un protocolo de entrega a la administracin. Post Venta 5.7. Se dispone de un servicio de atencin de Post-Venta con responsable conocido por el cliente y existe un telfono de conocimiento pblico para estos fines. 5.8. 5.9. Existe procedimiento documentado o sistema verificable que indica que ningn reclamo de un cliente queda sin respuesta. Existe procedimiento documentado o verificable que indica que una vez recibido un reclamo, se contacta al propietario dentro de los siguientes cinco das hbiles para coordinar una visita de inspeccin. Aspecto a evaluar Cumplimiento

5.10. 5.11. 5.12.

Existe registro documentado que evidencie que despus de la visita de inspeccin el cliente es informado de las caractersticas del problema reclamado y el plazo que tomar la empresa en resolverlo. Existe procedimiento de notificacin al cliente cuando se realice una inspeccin previamente coordinada para verificar un reclamo y no se encuentre a ninguna persona en la propiedad. Existe documento (ficha de propiedad u hoja de vida) con el historial de todas las propiedades. PAUTA DE EVALUACIN PROGRAMA BUEN CONSTRUCTOR

Al momento de realizar la visita, el auditor revisar cada uno de los aspectos contemplados en la lista de chequeo, registrando el cumplimiento en aquellos aspectos que existan la evidencia o registro necesario. El auditor emitir un informe que incluir al menos la siguiente informacin: Nombre del Proyecto auditado Direccin del Proyecto Nombre del Auditor Fecha y hora de la auditora Nombre del responsable que atendi la auditora por parte del proyecto.

Asimismo, el informe incluir los resultados particulares y generales de la auditora realizada. En cuanto a la evaluacin final, el auditor obtendr un porcentaje de cumplimiento por cada uno de las cuatro reas auditadas (Prevencin de Riesgos y Salud Ocupacional, Proteccin del Medio Ambiente, Mecanismo de Relacin con la Comunidad y Relacin con el Cliente). El porcentaje de cumplimiento en cada uno de ellos se obtendr, siguiendo la siguiente formula:

NOTA: Se entiende como Item i a cada uno de las cuatro reas mencionadas anteriormente

Finalmente, el auditor obtendr el porcentaje general de cumplimiento de la auditora para el proyecto evaluado, como el promedio aritmtico simple de los porcentajes de cumplimiento obtenidos en las cuatro reas evaluadas, es decir, siguiendo la siguiente frmula:

Tanto los porcentajes de cumplimiento por cada tem, como el resultado general debern ser registrados por el auditor para llevar estadsticas consolidadas que pueden ser solicitadas por la CChC o la Secretara Ejecutiva del Programa.