1.

EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIN

2. ANLISIS DE LA DEMANDA

3. ANLISIS DE LA OFERTA

4. BALANCE OFERTA - DEMANDA

5. LA SECUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES DE CADA PROYECTO ALTERNATIVO Y SU DURACIN

Acciones comunes a ambos proyectos Accin 1.1 Revisin de los planes a realizarse hasta el fin de ao y para el ao siguiente, comparando con los planes de otras escuelas o de otras universidades para el mejoramiento de estos. 1. Creacin de una comisin encargada de monitorear los resultados del Plan de Estudios de la carrera y las actualizaciones realizadas en otras universidades. 2. Ajuste peridico del Plan de Estudios. Accin 1.2 Convenios con las empresas de mayor renombre en la ciudad de Arequipa 1. Conformacin de una oficina encargada de convenios con empresas para brindar practicas a los alumnos.

2. Diseo de un sistema de seleccin de centros laborales en los cuales los alumnos pueden realizar prcticas segn su afinidad con la especialidad. 3. Implementar el sistema de seleccin Accin 2.1 El rea administrativa tendr un ambiente adecuado, lo cual va a facilitar a que la gestin en la oficina acadmica de extensin y proyeccin social pueda cumplir con sus competencias como oficina 1. Diagnstico del estado de los ambientes de oficina, identificando los requerimientos de rehabilitacin y el nivel de prioridad de cada uno de ellos. 2. Seleccin y contratacin de personal que llevar a cabo la rehabilitacin de los ambientes. 3. Rehabilitacin de los ambientes de oficina que se encuentren inoperativos. Accin 2.2 Los cursos que brinda la EPII contaran con adecuados ambientes para su realizacin haciendo que tengan una mayor comodidad las personas que lo utilicen 1. Diagnosticar el estado de los ambientes de clase en donde se dictan las clases para que puedan tener un mejor ambiente y sea ms cmodo. 2. seleccionar las aulas que necesitaran hacer un cambio para mejorar su ambiente. 3. Rehabilitacin de los ambientes de clase que se encuentren inoperativos. Accin 3.1 La universidad tendr convenios con diferentes empresas para la realizacin y la prctica de los cursos que dictan los docentes para convertir la enseanza en ms prctica profesional 1. Disear un sistema de evaluacin de prcticas pre-profesionales que contemple la evaluacin interna 2. Implementar el sistema de evaluacin. 3. Aplicar entrevistas a profundidad a los empleadores de alumnos de la carrera sobre el desempeo de los mismos en reas especficas de la especialidad. Accin 4.1 Adquirir nuevos equipos y mquinas para las diferentes reas que conllevara a un mejor desempeo acadmico Esta accin solo se realizara en un solo proyecto. En la alternativa 1.

1. Definicin de las especificaciones tcnicas de los equipos y materiales de laboratorio que sern adquiridos segn su prioridad y el presupuesto asignado. 2. Bsqueda de proveedores de equipos y materiales de laboratorio. 3. Adquisicin del equipo y materiales de laboratorio. Accin 4.2 Adquirir nuevos mobiliarios para las diferentes reas que conllevara a un mejor desempeo acadmico 1. Definicin de las especificaciones tcnicas de los equipos y mobiliario de clase que sern adquiridos segn su prioridad y el presupuesto disponible. 2. Bsqueda de proveedores de mobiliario y equipo de clase. 3. Adquisicin del equipo y mobiliario necesarios. Accin 5.1 Revisin del presupuesto actual de la escuela otorgada por las autoridades de la UNSA, adems de el correcto uso de las donaciones y de los aportes otorgados por los alumnos de la escuela, para poder destinar en el incremento de equipos o en el aumento de las remuneraciones del personal 1. Conformacin de una junta de encargada de distribuir todos los gastos que se realizaran deacuerdo a lo que la UNSA asignara a la escuela y los ingresos en razn a donaciones. 2. Implementar un sistema adecuado para ver el orden de prioridad para gastar el presupuesto que se tiene. Accin 5.2 Realizar actividades sociales como espectculos artsticos a fin que otorguen fondos a la escuela, contando con el apoyo de los alumnos y de los docentes 1. Conformacin de una junta entre alumnos y profesores para la realizacin de eventos y actividades sociales para recaudar mas fondos para la escuela 2. Realizar actividades sociales en profe la sociedad y el reconocimiento de la escuela Accin 6.1 El personal tendr un ambiente adecuado con una capacitacin adecuada con mejor servicios de los recursos humanos, lo cual va a facilitar a que la gestin en la oficina acadmica de extensin y proyeccin social pueda cumplir sus competencias como oficina 1. Hacer un anlisis del desempeo del personal en cuanto a recursos humanos y atencin a los alumnos y profesores 2. Realizar y dar charlas y capacitacin para mejorar el servicio del personal administrativo.

a) DEFINIR LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO CADA UNA DE LAS ETAPAS DE LOS PROYECTOS ALTERNATIVOS Y ARMAR LA SECUENCIA DE ETAPAS

Accin 1.1 Revisin de los planes a realizarse hasta el fin de ao y para el ao siguiente,
comparando con los planes de otras escuelas o de otras universidades para el mejoramiento de estos

Descripcin de Actividades Fase Post Inversin

1. Creacin de una comisin encargada de monitorear los resultados del Plan de Estudios de la carrera y las actualizaciones realizadas en otras universidades. 2. Ajuste peridico del Plan de Estudios.

Duracin

1 mes 1 mes

Accin 1.2 Convenios con las empresas de mayor renombre en la ciudad de Arequipa Descripcin de Actividades Fase Post Inversin
1. Conformacin de una oficina encargada de convenios con empresas para brindar practicas a los alumnos.

Duracin

1 mes

2. Diseo de un sistema de seleccin de centros laborales en los cuales los alumnos pueden realizar prcticas segn su afinidad con la especialidad. 3. Implementar el sistema de seleccin

2 meses 6 meses

Accin 2.1El rea administrativa tendr un ambiente adecuado, lo cual va a facilitar a Descripcin de Actividades Fase de Inversin
1. Diagnstico del estado de los ambientes de oficina, identificando los requerimientos de rehabilitacin y el nivel de prioridad de cada uno de ellos. 2. Seleccin y contratacin de personal que llevar a cabo la rehabilitacin de los ambientes. 3. Rehabilitacin de los ambientes de oficina que se encuentren inoperativos. 1 mes 1 mes 2 meses

que la gestin en la oficina acadmica de extensin y proyeccin social pueda cumplir con sus competencias como oficina

Duracin

Accin 2.2 Los cursos que brinda la EPII contaran con adecuados ambientes para su
realizacin haciendo que tengan una mayor comodidad las personas que lo utilicen

Descripcin de Actividades Fase de Inversin

1. Diagnosticar el estado de los ambientes de clase en donde se dictan las clases para que puedan tener un mejor ambiente y sea ms cmodo. 2. seleccionar el aula que necesitaran hacer un cambio para mejorar su ambiente. 3. Rehabilitacin de los ambientes de clase que se encuentren inoperativos.

Duracin

1 semana 2 semanas 1 mes

Accin 3.1 La universidad tendr convenios con diferentes empresas para la realizacin y
la prctica de los cursos que dictan los docentes para convertir la enseanza en ms prctica profesional

Descripcin de Actividades Fase de Inversin

1. Disear un sistema de evaluacin de prcticas pre-profesionales que contemple la evaluacin interna 2. Implementar el sistema de evaluacin. 3. Aplicar entrevistas a profundidad a los empleadores de alumnos de la carrera sobre el desempeo de los mismos en reas especficas de la especialidad.

Duracin
2 meses 3 meses 3 meses

Accin 4.1 Adquirir nuevos equipos y mquinas para las diferentes reas que conllevara
a un mejor desempeo acadmico

Descripcin de Actividades Fase de Inversin

1. Definicin de las especificaciones tcnicas de los equipos y materiales de laboratorio que sern adquiridos segn su prioridad y el presupuesto asignado. 2. Bsqueda de proveedores de equipos y materiales de laboratorio. 3. Adquisicin del equipo y materiales de laboratorio.

Duracin

3 meses 3 meses 6 meses

Accin 4.2 Adquirir nuevos mobiliarios para las diferentes reas que conllevara a un
mejor desempeo acadmico

Descripcin de Actividades Fase de Inversin

1. Definicin de las especificaciones tcnicas de los equipos y mobiliario de clase que sern adquiridos segn su prioridad y el presupuesto disponible. 2. Bsqueda de proveedores de mobiliario y equipo de clase. 3. Adquisicin del equipo y mobiliario necesarios.

Duracin

3 meses 3 meses 6 meses

Accin 5.1 Revisin del presupuesto actual de la escuela otorgada por las autoridades de
la UNSA, adems de el correcto uso de las donaciones y de los aportes otorgados por los alumnos de la escuela, para poder destinar en el incremento de equipos o en el aumento de las remuneraciones del personal

Descripcin de Actividades Fase de Inversin

1. Conformacin de una junta de encargada de distribuir todos los gastos que se realizaran de acuerdo a lo que la UNSA asignara a la escuela y los ingresos en razn a donaciones. 2. Implementar un sistema adecuado para ver el orden de prioridad para gastar el presupuesto que se tiene.

Duracin

1 semana 1 mes

Accin 5.2 Realizar actividades sociales como espectculos artsticos a fin que otorguen
fondos a la escuela, contando con el apoyo de los alumnos y de los docentes

Descripcin de Actividades Fase de Inversin

1. Conformacin de una junta entre alumnos y profesores para la realizacin de eventos y actividades sociales para recaudar mas fondos para la escuela

Duracin

1 mes

Fase Post Inversin

2. Realizar actividades sociales en profe la sociedad y el reconocimiento de la escuela 4 meses

Accin 6.1 El personal tendr un ambiente adecuado con una capacitacin adecuada con
mejor servicios de los recursos humanos, lo cual va a facilitar a que la gestin en la oficina acadmica de extensin y proyeccin social pueda cumplir sus competencias como oficina

Descripcin de Actividades Fase de Inversin

1. Hacer un anlisis del desempeo del personal en cuanto a recursos humanos y atencin a los alumnos y profesores Fase Post Inversin 2. Realizar y dar charlas y capacitacin para mejorar el servicio del personal administrativo.

Duracin
1 mes

1 mes

b) IDENTIFICAR LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS CON CADA PROYECTO ALTERNATIVO Y DEFINIR SU DURACIN DE ACUERDO CON LA POBLACIN OBJETIVO ALTERNATIVA 1: Proyecto Alternativo 1 Ao Fase Mes 0 Inversin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Post inversin 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1

1 2 3 4 Accin 1.1 Revisin de los planes a realizarse hasta el fin de ao y para el ao siguiente, comparando con los planes de otras escuelas o de otras universidades para el mejoramiento de estos 1. Creacin de una comisin encargada de monitorear los resultados del Plan de X Estudios de la carrera y las actualizaciones realizadas en otras universidades 2. Ajuste peridico del Plan de X Estudios. Accin 1.2 Convenios con las empresas de mayor renombre en la ciudad de Arequipa 1. Conformacin de una oficina encargada de convenios con empresas para X brindar practicas a los alumnos. 2. Diseo de un sistema de seleccin de centros laborales en los cuales los alumnos X X pueden realizar prcticas segn su afinidad con la

especialidad

3. Implementar el sistema de X X X X X X seleccin Accin 2.1El rea administrativa tendr un ambiente adecuado, lo cual va a facilitar a que la gestin en la oficina acadmica de extensin y proyeccin social pueda cumplir con sus competencias como oficina 1. Diagnstico del estado de los ambientes de oficina, identificando los X X X X requerimientos de rehabilitacin y el nivel de prioridad de cada uno de ellos. 2. Seleccin y contratacin de personal que llevar a cabo la X rehabilitacin de los ambientes. 3. Rehabilitacin de los ambientes de oficina que se X X encuentren inoperativos. Accin 2.2 Los cursos que brinda la EPII contaran con adecuados ambientes para su realizacin haciendo que tengan una mayor comodidad las personas que lo utilicen 1. Diagnosticar el estado de los ambientes de clase en donde se dictan las clases para que X puedan tener un mejor ambiente y sea ms cmodo. 2. seleccionar el aula que necesitaran hacer un cambio X X para mejorar su ambiente.

3. Rehabilitacin de los ambientes de clase que se X encuentren inoperativos. Accin 3.1 La universidad tendr convenios con diferentes empresas para la realizacin y la prctica de los cursos que dictan los docentes para convertir la enseanza en ms prctica profesional 1. Disear un sistema de evaluacin de prcticas preX X X X X profesionales que contemple la evaluacin interna 2. Implementar el sistema de X X X evaluacin. 3. Aplicar entrevistas a profundidad a los empleadores de alumnos de la carrera X X X sobre el desempeo de los mismos en reas especficas de la especialidad. Accin 4.1 Adquirir nuevos equipos y mquinas para las diferentes reas que conllevara a un mejor desempeo acadmico 1. Definicin de las especificaciones tcnicas de los equipos y materiales de X X X X X X laboratorio que sern adquiridos segn su prioridad y el presupuesto asignado. 2. Bsqueda de proveedores de equipos y materiales de X X X laboratorio. 3. Adquisicin del equipo y X X X X X X materiales de laboratorio.

Accin 4.2 Adquirir nuevos mobiliarios para las diferentes reas que conllevara a un mejor desempeo acadmico

1. Definicin de las especificaciones tcnicas de los equipos y mobiliario de clase que sern adquiridos segn su prioridad y el presupuesto disponible. 2. Bsqueda de proveedores de mobiliario y equipo de clase.

X X X X X X

X X X

3. Adquisicin del equipo y X X X X X X mobiliario necesarios. Accin 5.1 Revisin del presupuesto actual de la escuela otorgada por las autoridades de la UNSA, adems de el correcto uso de las donaciones y de los aportes otorgados por los alumnos de la escuela, para poder destinar en el incremento de equipos o en el aumento de las remuneraciones del personal 1. Conformacin de una junta de encargada de distribuir todos los gastos que se realizaran de acuerdo a lo que X la UNSA asignara a la escuela y los ingresos en razn a donaciones. 2. Implementar un sistema adecuado para ver el orden de X prioridad para gastar el presupuesto que se tiene. Accin 5.2 Realizar actividades sociales como espectculos artsticos a fin que otorguen fondos a la escuela, contando con el apoyo de los alumnos y de los docentes 1. Conformacin de una junta entre alumnos y profesores para la realizacin de eventos X y actividades sociales para recaudar mas fondos para la escuela

2. Realizar actividades sociales en profe la sociedad y el X X X X X X X reconocimiento de la escuela Accin 6.1 El personal tendr un ambiente adecuado con una capacitacin adecuada con mejor servicios de los recursos humanos, lo cual va a facilitar a que la gestin en la oficina acadmica de extensin y proyeccin social pueda cumplir sus competencias como oficina 1. Hacer un anlisis del desempeo del personal en cuanto a recursos humanos y X atencin a los alumnos y profesores 2. Realizar y dar charlas y capacitacin para mejorar el X X X X servicio del personal administrativo.

ALTERNATIVA 2: Proyecto Alternativo 2 Ao Fase Mes 0 Inversin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Post inversin 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1

1 1 2 3 4 Accin 1.1 Revisin de los planes a realizarse hasta el fin de ao y para el ao siguiente, comparando con los planes de otras escuelas o de otras universidades para el mejoramiento de estos 1. Creacin de una comisin encargada de monitorear los resultados del Plan de Estudios de la carrera y las X actualizaciones realizadas en otras universidades 2. Ajuste peridico del Plan de Estudios. X Accin 1.2 Convenios con las empresas de mayor renombre en la ciudad de Arequipa 1. Conformacin de una oficina encargada de convenios con empresas para brindar practicas a los alumnos. 2. Diseo de un sistema de seleccin de centros laborales en los cuales los alumnos pueden realizar prcticas segn su afinidad con la especialidad X

X X

3. Implementar el sistema de seleccin X X X X X X Accin 2.1El rea administrativa tendr un ambiente adecuado, lo cual va a facilitar a que la gestin en la oficina acadmica de extensin y proyeccin social pueda cumplir con sus competencias como oficina 1. Diagnstico del estado de los ambientes de oficina, identificando los requerimientos de rehabilitacin y el nivel de prioridad de cada uno de ellos. X X X X

2. Seleccin y contratacin de personal que llevar a cabo la rehabilitacin de X los ambientes. 3. Rehabilitacin de los ambientes de X X oficina que se encuentren inoperativos. Accin 2.2 Los cursos que brinda la EPII contaran con adecuados ambientes para su realizacin haciendo que tengan una mayor comodidad las personas que lo utilicen 1. Diagnosticar el estado de los ambientes de clase en donde se dictan las clases para que puedan tener un mejor ambiente y sea ms cmodo. X

2. seleccionar el aula que necesitaran hacer un cambio para mejorar su X X ambiente. 3. Rehabilitacin de los ambientes de X clase que se encuentren inoperativos. Accin 3.1 La universidad tendr convenios con diferentes empresas para la realizacin y la prctica de los cursos que dictan los docentes para convertir la enseanza en ms prctica profesional 1. Disear un sistema de evaluacin de prcticas pre-profesionales que X X X X X contemple la evaluacin interna 2. Implementar el sistema de X X X evaluacin. 3. Aplicar entrevistas a profundidad a los empleadores de alumnos de la carrera sobre el desempeo de los X X X mismos en reas especficas de la especialidad. Accin 4.2 Adquirir nuevos mobiliarios para las diferentes reas que conllevara a un mejor desempeo acadmico

1. Definicin de las especificaciones tcnicas de los equipos y mobiliario de clase que sern adquiridos segn su prioridad y el presupuesto disponible. 2. Bsqueda de proveedores de mobiliario y equipo de clase.

X X X X X X

X X X

3. Adquisicin del equipo y mobiliario X X X X X X necesarios. Accin 5.1 Revisin del presupuesto actual de la escuela otorgada por las autoridades de la UNSA, adems de el correcto uso de las donaciones y de los aportes otorgados por los alumnos de la escuela, para poder destinar en el incremento de equipos o en el aumento de las remuneraciones del personal 1. Conformacin de una junta de encargada de distribuir todos los gastos que se realizaran de acuerdo a X lo que la UNSA asignara a la escuela y los ingresos en razn a donaciones. 2. Implementar un sistema adecuado para ver el orden de prioridad para gastar el presupuesto que se tiene. X

de los docentes 1. Conformacin de una junta entre alumnos y profesores para la realizacin de eventos y actividades X sociales para recaudar mas fondos para la escuela 2. Realizar actividades sociales en profe la sociedad y el reconocimiento de la X X X X X X X escuela Accin 6.1 El personal tendr un ambiente adecuado con una capacitacin adecuada con mejor servicios de los recursos humanos, lo cual va a facilitar a que la gestin en la oficina acadmica de extensin y proyeccin social pueda cumplir sus competencias como oficina

Accin 5.2 Realizar actividades sociales como espectculos artsticos a fin que otorguen fondos a la escuela, contando con el apoyo de los alumnos y

1. Hacer un anlisis del desempeo del personal en cuanto a recursos humanos y atencin a los alumnos y profesores 2. Realizar y dar charlas y capacitacin para mejorar el servicio del personal administrativo.

X X X X

6. LOS COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

En esta seccin, se deben determinar la totalidad de los costos pertinentes de cada proyecto alternativo, valorados a precios de mercado. Posteriormente, estos costos sern distribuidos a lo largo del horizonte de evaluacin, para elaborar el flujo de costos a precios de mercado. Elaborar una lista de bienes y servicios necesarios de cada proyecto alternativo Sobre la base de los recursos fsicos y humanos que cada proyecto alternativo requerir, identificados en todas las acciones, as como la lista de actividades de la accin 4.1, se debern precisar, a continuacin, los bienes y servicios a ser adquiridos en cada caso, En lo que se refiere a la fase de pre inversin, y si el formulador considera que ser pertinente realizar los estudios de pre factibilidad y factibilidad respectivos (de acuerdo con las directivas vigentes), es necesario establecer un costo aproximado para los mismos, teniendo en cuenta que muchas veces ste se fija como un porcentaje del valor total de la inversin involucrada.

PRESUPUESTO ALTERNATIVA 1

PROYECTO

Costo Cantidad Unitario(S/,)

Costo Total

Accin 1.1 Revisin de los planes a realizarse hasta el fin de ao y para el ao siguiente, comparando con los planes de otras escuelas o de otras universidades para el mejoramiento de estos 1. Creacin de una comisin encargada de monitorear los resultados del Plan de Estudios de la carrera y las actualizaciones realizadas en otras universidades 2. Ajuste peridico del Plan de Estudios. Accin 1.2 Convenios con las empresas de mayor renombre en la ciudad de Arequipa 1. Conformacin de una oficina encargada de convenios con empresas para brindar practicas a

5000

5000

330

330

7000

7000

los alumnos.

2. Diseo de un sistema de seleccin de centros laborales en los cuales los alumnos pueden realizar prcticas segn su afinidad con la especialidad 3. Implementar el sistema de seleccin Accin 2.1El rea administrativa tendr un ambiente adecuado, lo cual va a facilitar a que la gestin en la oficina acadmica de extensin y proyeccin social pueda cumplir con sus competencias como oficina 1. Diagnstico del estado de los ambientes de oficina, identificando los requerimientos de rehabilitacin y el nivel de prioridad de cada uno de ellos. 2. Seleccin y contratacin de personal que llevar a cabo la rehabilitacin de los ambientes. 3. Rehabilitacin de los ambientes de oficina que se encuentren inoperativos. Accin 2.2 Los cursos que brinda la EPII contaran con adecuados ambientes para su realizacin haciendo que tengan una mayor comodidad las personas que lo utilicen 1. Diagnosticar el estado de los ambientes de clase en donde se dictan las clases para que puedan tener un mejor ambiente y sea ms cmodo. 2. seleccionar el aula que necesitaran hacer un cambio para mejorar su ambiente. 3. Rehabilitacin de los ambientes de clase que se encuentren inoperativos(dependiendo de la magnitud es variable la cantidad)

5500

5500

1000

1000

1000

1000

1000

1000

7000

7000

400

400

Accin 3.1 La universidad tendr convenios con diferentes empresas para la realizacin y la prctica de los cursos que dictan los docentes para convertir la enseanza en ms prctica profesional 1. Disear un sistema de evaluacin de prcticas pre-profesionales que contemple la evaluacin interna 2. Implementar el sistema de evaluacin. 3. Aplicar entrevistas a profundidad a los empleadores de alumnos de la carrera sobre el desempeo de los mismos en reas especficas de la especialidad. Accin 4.1 Adquirir nuevos equipos y mquinas para las diferentes reas que conllevara a un mejor desempeo acadmico 1. Definicin de las especificaciones tcnicas de los equipos y materiales de laboratorio que sern adquiridos segn su prioridad y el presupuesto asignado. 2. Bsqueda de proveedores de equipos y materiales de laboratorio. 3. Adquisicin del equipo y materiales de laboratorio. Accin 4.2 Adquirir nuevos mobiliarios para las diferentes reas que conllevara a un mejor desempeo acadmico 1. Definicin de las especificaciones tcnicas de los equipos y mobiliario de clase que sern adquiridos segn su prioridad y el presupuesto disponible. 2. Bsqueda de proveedores de mobiliario y equipo de clase. 3. Adquisicin del equipo y mobiliario necesarios.

7500 0

1 1

7500 0

1000

1000

1000 52000

2 1

2000 52000

350 4000

2 1

700 4000

Accin 5.1 Revisin del presupuesto actual de la escuela otorgada por las autoridades de la UNSA, adems de el correcto uso de las donaciones y de los aportes otorgados por los alumnos de la escuela, para poder destinar en el incremento de equipos o en el aumento de las remuneraciones del personal 1. Conformacin de una junta de encargada de distribuir todos los gastos que se realizaran de acuerdo a lo que la UNSA asignara a la escuela y los ingresos en razn a donaciones. 2. Implementar un sistema adecuado para ver el orden de prioridad para gastar el presupuesto que se tiene. Accin 5.2 Realizar actividades sociales como espectculos artsticos a fin que otorguen fondos a la escuela, contando con el apoyo de los alumnos y de los docentes 1. Conformacin de una junta entre alumnos y profesores para la realizacin de eventos y actividades sociales para recaudar mas fondos para la escuela 2. Realizar actividades sociales en pro de la sociedad y el reconocimiento de la escuela Accin 6.1 El personal tendr un ambiente adecuado con una capacitacin adecuada con mejor servicios de los recursos humanos, lo cual va a facilitar a que la gestin en la oficina acadmica de extensin y proyeccin social pueda cumplir sus competencias como oficina 1. Hacer un anlisis del desempeo del personal en cuanto a recursos humanos y atencin a los alumnos y profesores

5000

5000

5000

5000

5500

5500

2. Realizar y dar charlas y capacitacin para mejorar el servicio del personal administrativo. TOTAL

1500

4500 115430

Alternativa1: Cabe resaltar que el coste para esta alternativa se eleva por la variacin en la actividad 4.1 por la especificacin de comprar o adquirir instrumentos para cada curso que se dictase en la EPII.

PRESUPUESTO PROYECTO ALTERNATIVA 2 Accin 1.1 Revisin de los planes a realizarse hasta el fin de ao y para el ao siguiente, comparando con los planes de otras escuelas o de otras universidades para el mejoramiento de estos 1. Creacin de una comisin encargada de monitorear los resultados del Plan de Estudios de la carrera y las actualizaciones realizadas en otras universidades 2. Ajuste peridico del Plan de Estudios. Accin 1.2 Convenios con las empresas de mayor renombre en la ciudad de Arequipa 1. Conformacin de una oficina encargada de convenios con empresas para brindar practicas a los alumnos. 2. Diseo de un sistema de seleccin de centros laborales en los cuales los alumnos pueden realizar prcticas segn su afinidad con la especialidad 3. Implementar el sistema de seleccin Accin 2.1El rea administrativa tendr un ambiente adecuado, lo cual va a facilitar a que la gestin en la oficina acadmica de extensin y proyeccin social pueda cumplir con sus competencias como oficina

Costo Unitario(S/,)

Cantidad

Costo Total

5000 330

1 1

5000 330

7000

7000

5500 0

1 1

5500 0

1. Diagnstico del estado de los ambientes de oficina, identificando los requerimientos de rehabilitacin y el nivel de prioridad de cada uno de ellos. 2. Seleccin y contratacin de personal que llevar a cabo la rehabilitacin de los ambientes. 3. Rehabilitacin de los ambientes de oficina que se encuentren inoperativos. Accin 2.2 Los cursos que brinda la EPII contaran con adecuados ambientes para su realizacin haciendo que tengan una mayor comodidad las personas que lo utilicen 1. Diagnosticar el estado de los ambientes de clase en donde se dictan las clases para que puedan tener un mejor ambiente y sea ms cmodo. 2. seleccionar el aula que necesitaran hacer un cambio para mejorar su ambiente. 3. Rehabilitacin de los ambientes de clase que se encuentren inoperativos(dependiendo de la magnitud es variable la cantidad) Accin 3.1 La universidad tendr convenios con diferentes empresas para la realizacin y la prctica de los cursos que dictan los docentes para convertir la enseanza en ms prctica profesional 1. Disear un sistema de evaluacin de prcticas pre-profesionales que contemple la evaluacin interna 2. Implementar el sistema de evaluacin. 3. Aplicar entrevistas a profundidad a los empleadores de alumnos de la carrera sobre el desempeo de los mismos en reas especficas de la especialidad. Accin 4.1 Adquirir nuevos equipos y mquinas para las diferentes reas que conllevara a un mejor desempeo

1000

1000

1000 1000

1 1

1000 1000

7000

7000

400

400

7500 0

1 1

7500 0

1000

1000

acadmico

1. Definicin de las especificaciones tcnicas de los equipos y materiales de laboratorio que sern adquiridos segn su prioridad y el presupuesto asignado. 2. Bsqueda de proveedores de equipos y materiales de laboratorio. 3. Adquisicin del equipo y materiales de laboratorio. Accin 4.2 Adquirir nuevos mobiliarios para las diferentes reas que conllevara a un mejor desempeo acadmico 1. Definicin de las especificaciones tcnicas de los equipos y mobiliario de clase que sern adquiridos segn su prioridad y el presupuesto disponible. 2. Bsqueda de proveedores de mobiliario y equipo de clase. 3. Adquisicin del equipo y mobiliario necesarios. Accin 5.1 Revisin del presupuesto actual de la escuela otorgada por las autoridades de la UNSA, adems de el correcto uso de las donaciones y de los aportes otorgados por los alumnos de la escuela, para poder destinar en el incremento de equipos o en el aumento de las remuneraciones del personal 1. Conformacin de una junta de encargada de distribuir todos los gastos que se realizaran de acuerdo a lo que la UNSA asignara a la escuela y los ingresos en razn a donaciones. 2. Implementar un sistema adecuado para ver el orden de prioridad para gastar el presupuesto que se tiene. Accin 5.2 Realizar actividades sociales como espectculos artsticos a fin que otorguen fondos a la escuela, contando con el apoyo de los alumnos y de los

350 20000

2 1

700 20000

350 4000

2 1

700 4000

5000

5000

docentes

1. Conformacin de una junta entre alumnos y profesores para la realizacin de eventos y actividades sociales para recaudar mas fondos para la escuela 2. Realizar actividades sociales en pro de la sociedad y el reconocimiento de la escuela Accin 6.1 El personal tendr un ambiente adecuado con una capacitacin adecuada con mejor servicios de los recursos humanos, lo cual va a facilitar a que la gestin en la oficina acadmica de extensin y proyeccin social pueda cumplir sus competencias como oficina 1. Hacer un anlisis del desempeo del personal en cuanto a recursos humanos y atencin a los alumnos y profesores 2. Realizar y dar charlas y capacitacin para mejorar el servicio del personal administrativo. TOTAL

5000

5000

5500

5500

1500

4500 82130

Alternativa2: Del anlisis a esta alternativa, la variacin en la actividad 4.1 en cuanto al coste, es por la especificacin de adquirir instrumentos para los cursos de mayor demanda como: paquetes estadsticos, de mtodos, de temas financieros, etc. Fuera de las ya mencionadas acciones a efectuarse que se dictan en la EPII.

7. FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO