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PLAN DE CALIDAD

HOJA
001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020

REVISIN 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

HOJA
021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040

REVISIN 0
0 0 0 0 0

A A A A A A

HOJA
041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060

REVISIN 0 A B C D E F

Rev. 0

Emisin para comentarios y/o aprobacin.

Rev. A: 12/02/2009 Rev. B Rev. C Rev. D Rev. E Rev. F

En el punto 7.1.2 Gestin de los recursos c) Entrenamiento y capacitacin se incluy Cronograma de Capacitaciones (Anexo IX). Se actualizaron los Anexos V: Histograma de Personal y VI: Histograma de Equipos. Se modific el Anexo VII Plan de Inspeccin y Ensayos, se implement el Anexo IX segn comentarios del Cliente.

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ITEM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 7.11 7.12 8. 8.1 8.2 9. 9.1 9.2 10. 10.1 10.2 10.3 11. 11.1 11.2 11.3 11.4 11.4.1 11.4.2 11.4.3 12. 13.

CONTENIDO OBJETIVO POLTICA DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO DEFINICIONES Y TERMINOLOGA OBJETIVOS DE LA CALIDAD MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO (SGI) ORGANIZACIN Y RESPONSABILIDAD PROVISIN DE RECURSOS Recursos Humanos Infraestructura Ambiente de Trabajo Control de Registros Control de los Documentos Compras Control de los Equipos de Medicin y Monitoreo Auditora Interna Implantacin del Plan de Calidad Bienes del Cliente Procesos relacionados con el Cliente Medicin y Seguimiento del Desempeo del SGC RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION Compromiso de la Direccin (Gerente del Proyecto) Representante de la Direccin REALIZACIN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO Planificacin de los Procesos de Realizacin Diseo y Desarrollo ACTIVIDADES DE PRESTACIN DEL SERVICIO Control de las Actividades Identificacin y Trazabilidad Conservacin del Producto/Servicio MEDICIN, ANALISIS Y MEJORA Planificacin Control de No Conformidades Anlisis de Datos Mejora Continua Planificacin de la Mejora Continua Acciones Correctivas Acciones Preventivas REFERENCIAS ANEXOS

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1.

OBJETIVO

El Sistema de Gestin Integrado (SGI) proporciona las herramientas adecuadas para el cumplimiento de las directrices de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente en el proyecto En Plan de la Calidad describe el conjunto bsico de elementos que componen el Sistema de Gestin de la Calidad para el proyecto, orientado a atender: Los requisitos del Sistema de Calidad definidos en la ISO 9001:2000; El cumplimiento de la legislacin vigente, normativas y reglamentos bolivianos; Los requisitos contractuales.

El Plan de Calidad, tiene por objetivo definir la implantacin del SGC para asegurar la eficaz planificacin, control y seguimiento de las actividades involucradas en el proyecto, tanto de LA EMPRESA Ltda., como de sus contratistas, a fin de monitorear el cumplimiento de los requisitos contractuales. 2. POLTICA DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO

LA EMPRESA. cuenta con una .Poltica Integrada de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad, Salud Ocupacional. Esta poltica es difundida a todo el personal propio y a los contratistas que trabajan en el nombre de LA EMPRESA., a travs de inducciones verbales, comunicaciones internas y colocacin de la Poltica en lugares estratgicos dentro del Proyecto. La difusin de Polticas es contemplada como tema de capacitacin: incluida en el cronograma de capacitaciones del proyecto. Mediante la Poltica se difunde la importancia de satisfacer los requisitos de la calidad, los requisitos legales y reglamentarios as como otros relevantes.

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3. DEFINICIONES Y TERMINOLOGA SGI: Sistema de Gestin Integrado. CSSMA: Calidad, Seguridad, Salud y Medio Ambiente. OBJETIVOS DE LA CALIDAD Los objetivos establecidos para el proyecto son: ASUNTO TEM DE VERIFICACIN PERIODO
Segn cronograma de ejecucin Segn Plan de Compras Segn programacin (Cronograma) Semanal/Mensual Segn cronograma de ejecucin Mensual De acuerdo al Programa anual de auditorias

META
Antes del inicio de las actividades en obra. Verificar la Conformidad de los tems de la Lista de Materiales Crticos Desviacin estndar <10% Juntas con Defecto <10% Antes del inicio de las actividades Verificacin de efectividad al 100% de las NC al final del proyecto Cumplimiento del 100% de las auditorias programadas

Proceso de Revisin Aplicacin y mejora de la metodologa (Plan de de Ingeniera del Diseo)para el proceso de revisin y validacin de la Proyecto Ingeniera del proyecto Provisin de Materiales Indicadores de Calidad (Control de Hormign) Indicadores de Calidad. ( SOLDADURA , END ) Procedimientos operativos Control de No Conformidades y acciones correctivas Auditorias de la calidad ndice de rotacin del personal NTE=N de empleados constantes de la relacin del inicio del perodo de evaluacin. NER = N de empleados constantes en ambas relaciones. ndice de conformidad de inspecciones de la calidad del Cliente Indicador obtenido de las inspecciones de calidad del Cliente Asegurar la provisin de materiales de la obra, y verificar la calidad de los mismos. Control Estadstico de Roturas de Probetas de Hormign Desempeo de soldadores RX Elaboracin y aprobacin de los procedimientos operativos Verificar el seguimiento de las no conformidades encontradas y los indicadores de cierre de las mismas Verificar la realizacin de las auditorias internas.

Al finalizar el proyecto

0=100%

Mensual

85%

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5. MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO (SGI) LA EMPRESA Ltda. ha diseado y establecido el Manual del SGI como herramienta de vinculacin entre los requisitos de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Responsabilidad Social, en el que se incluye: 6. El Alcance del SGI. Las exclusiones a la Norma ISO 9001. La descripcin de la secuencia e interaccin de los procesos incluidos en el SGI. Referencia a los procedimientos del SGI. ORGANIZACIN Y RESPONSABILIDADES

El Departamento de Calidad del proyecto esta integrado por: Coordinador de Calidad Inspector de Calidad Inspector de Soldadura

Con responsabilidades y funciones definidas en sus respectivos Manuales de Funciones, a fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos de la gestin de calidad y las exigencias contractuales. El Departamento de Calidad est encabezado por el Coordinador de Calidad en directa coordinacin con el Coordinador del Dpto. de Calidad y el Gerente de CSSMA en Santa Cruz. 7. PROVISIN DE RECURSOS Para la ejecucin del trabajo, la Gerencia General de LA EMPRESA Ltda. provee los recursos necesarios para el cumplimiento de los requisitos especificados para el proyecto, incluyendo las actividades de gestin, de ejecucin y las de verificacin. 7.1 7.1.1 Recursos Humanos Asignacin del Personal

El personal asignado a las funciones definidas para el proyecto, es competente en relacin a su educacin, formacin, habilidades y experiencia de acuerdo a los requisitos mnimos especificados por el Cliente. Los registros que evidencian el cumplimiento con los requerimientos para el personal mencionados anteriormente se mantendrn en obra. El organigrama de Obra est definido en el Anexo 1.
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LA EMPRESA Ltda., asegura el cumplimiento de los requisitos de calificacin del personal propio y el personal contratado mediante la metodologa descrita en los procedimientos Evaluacin del personal (PA-REH-000-00-04) y Evaluacin y Seguimiento de Proveedores (PA-ADQ-000-00-02). Todo personal subcontratado que realice trabajos en nombre de LA EMPRESA, es tomado como personal propio de la Empresa y deber estar tambin alineado y cumplir con las Normas y Polticas de LA EMPRESA Ltda. y con las Polticas de nuestro Cliente Los recursos necesarios para el cumplimiento de los requisitos especificados en el contrato, incluyendo los servicios a subcontratados se definen en el Histograma de Personal, ver anexo II. 7.1.2 Gestin de los recursos a) Provisin de recursos

Durante la etapa de elaboracin de presupuesto se han definido los recursos necesarios para la consecucin del proyecto. Sin embargo si se requiere recursos no contemplados, el gerente del proyecto es el responsable de procurarlos para el logro de los objetivos planteados. La planificacin de los recursos asegura el cumplimiento de los requisitos del cliente para el personal, equipos, maquinarias y herramientas e instalaciones dimensionadas y/o definidas para la realizacin del proyecto. Para el proyecto se han definido los registros: Histograma de Personal y Equipos, Lista de Proveedores Crticos del Proyecto y el Plan de Compras. Previo al ingreso de los vehculos y equipos a obra, se presentar a fiscalizacin la documentacin de ingreso requerida para su aprobacin. Para asegurar la disponibilidad de los equipos pesados, medianos y livianos se realizarn los Check List correspondientes, segn el procedimiento Mantenimiento de Equipos (PA-TCE-000-00-01) y se presentar el plan de mantenimiento respectivo. . Para asegurar la disponibilidad y seguimiento de los equipos de medicin, se realizar el control de acuerdo al procedimiento Control y Calibracin de Equipos (PA-AYL-000-00-01) b) Recursos humanos Antes del Inicio de la Ejecucin del servicio, el cliente aprueba al personal asignado para cada puesto, verificando el cumplimiento de los requisitos. c) Entrenamiento y capacitacin

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En la etapa de ejecucin del proyecto el personal recibe capacitacin diaria antes de iniciar la jornada de trabajo, esta capacitacin continua incluir principalmente el tema de seguridad, medio ambiente y salud ocupacional. Se establece el Cronograma de Capacitaciones (Anexo IX) en aspecto de gestin de calidad para lograr el conocimiento del personal responsable del rea y de esa forma se espera un eficaz mantenimiento de los sistemas de gestin aplicados.

Entrenamiento y capacitacin en Gestin de calidad N Temas de Capacitacin Frecuencia Orientacin a:

1 2 3

Concepto de gestin de 1 calidad Difusin de procedimientos Inicio de actividad nueva Control y archivo de 1 documentacin

Personal de calidad y mandos medios Personal que realice estas tareas Personal que realice estas tareas

El Cronograma de Capacitaciones se detalla en el Anexo El personal contratado para desarrollar tareas especficas cuenta con la competencia necesaria, sin embargo, si se detectase alguna necesidad de capacitacin especifica, se establece su importancia y se ejecuta. SPB mantiene los registros necesarios para demostrar que el personal que ingresa al proyecto cumple con los requisitos exigidos. Formacin, Sensibilizacin y Competencia Responsabilidades:
Gerente de Proyecto: Superintendente de Obra: Responsable de todos los aspectos del desarrollo del contrato y de conducir las relaciones con el cliente y con terceros respecto al Proyecto. Supervisar y coordinar las tareas de ejecucin de la obra con el personal. Cumplir con el cronograma de ejecucin Administrar y controlar los recursos (humanos, Materiales y econmicos) asignado al proyecto. Mantener actualizada la informacin para la gerencia del proyecto. Mantener comunicacin ascendente directa con el gerente del proyecto y comunicacin directa descendente con los responsables de reas (Responsable de planificacin, administrador, Coordinador de Calidad y Coordinador de SSMA). Coordinar las tareas con los responsables de las otras reas especficas. Revisado por: Aprobado por: Fiscalizado por:

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Evaluar el desempeo del personal de la oficina tcnica y administrativa. Conocer, cumplir y hacer cumplir las polticas de y procedimientos de la empresa. Conocer ,cumplir y hacer cumplir con lo establecidos en ele sistema de gestin integrada Conocer y apoyar al logro de los objetivos de la empresa, mediante los indicadores de la evaluacin del desempeo. Encargado de planificacin Elaborar toda la planificacin de avance de la obra en coordinacin con el superintendente de obra. Coordinar con los responsables de reas la asignacin en forma adecuada y solicitud con tiempo de recurso humano, material y econmico, para el logro de las actividades propuestas. Comunicar y presentar la informacin de la planificacin en forma oportuna a los clientes, a los responsables de reas del proyecto (Oficina Tcnica, Administrativa, Calidad, y SSMA) y gerente. Coordinar las tareas y actividades a realizar con los responsables de Calidad, SSMA y Administrativos. Conocer, Cumplir y hacer cumplir las polticas y procedimientos de la empresa. Conocer ,cumplir y hacer cumplir con lo establecidos en ele sistema de gestin integrada Conocer y apoyar al logro de los objetivos de la empresa, mediante los indicadores de la evaluacin del desempeo

Coordinador de Calidad

Planificacin, desarrollo y control el sistema de gestin integrado, en lo referido a

Calidad. Apoyar a la ejecucin de las actividades de obras de acuerdo a cronogramas, velando que se cumplan los requisitos necesarios para lograr los objetivos o resultados, referidos a calidad, esperados del proyecto. Coordinar las actividades y los recursos necesarios con el Superintendente de Obra y el responsable de planificacin en temas que afecten a calidad. Administrar y controlar el recurso humano, material y econmico asignado al rea. Elaborar y revisar y aprobar los documentos referidos a Calidad exigidos para el desarrollo de las actividades en el proyecto. Supervisin del trabajo de los inspectores de Calidad Evaluar el desempeo del personal del rea Calidad. Mantener el archivo de los certificados de calidad de los materiales que corresponde. Mantener archivados los registros del sistema. Elaborar y mantener actualizado el mapa de soldadura. Mantener comunicacin ascendente directa con el responsable superintendente de obra y gerente de proyecto. Conocer, Cumplir y hacer cumplir las polticas y procedimientos de la empresa. Conocer ,cumplir y hacer cumplir con lo establecidos en ele SGI Conocer y apoyar al logro de los objetivos de la empresa, mediante los indicadores de la evaluacin del desempeo

Coordinador de SSMA Preparado por:

Planificacin, desarrollo y control del sistema de gestin integrado, en lo referido a

SSMA. Revisado por: Aprobado por: Fiscalizado por:

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Apoyar a la ejecucin de las actividades de obras de acuerdo a cronogramas, velando que se cumplan los requisitos necesarios de SSMA, para lograr los objetivos o resultados esperados del proyecto. Coordinar las actividades y los recursos necesarios con el Superintendente de Obra y el responsable de planificacin. Elaborar y revisar y aprobar los documentos referidos al SSMA exigidos para el desarrollo de las actividades en el proyecto. Asegurar que las actividades establecidas en el plan de SSMA. Supervisin de las en obras de acuerdo a estndares SSMA propios y del clientes. Control y seguimientos del cumplimiento del personal respecto a los estndares establecidos (Usos de EPP Normas de Higiene, Medidas de prevencin y otros). Supervisar y evaluar el trabajo de los monitores de SSMA. Mantener comunicacin ascendente directa con el responsable superintendente de obra y gerente. Conocer, Cumplir y hacer cumplir las polticas y procedimientos de la empresa. Conocer ,cumplir y hacer cumplir con lo establecidos en ele sistema de gestin integrada Conocer y apoyar al logro de los objetivos de la empresa, mediante los indicadores de la evaluacin del desempeo Inspector de calidad Colaborar con la planificacin, desarrollo y cumplimiento con los establecidos en el plan de calidad. Elaborar procedimientos, instructivos y registro requeridos para cumplir con el cliente y con el sistema de gestin de la empresa. Cumplir con los procedimientos control de documentos y registro. Supervisin de las actividades en obra de acuerdo a estndares de calidad preestablecidos. Supervisin de la realizacin de los ensayos u pruebas segn el plan de inspeccin y ensayos. Control y verificacin de la calidad de los materiales de Construccin y Montaje, mediante certificados de calidad e inspeccin visual. Elaborar los reportes diarios e informe de calidad de acuerdo a los requerimientos de los estndares establecidos Conocer, Cumplir y hacer cumplir las polticas y procedimientos de la empresa. Conocer ,cumplir y hacer cumplir con lo establecidos en el sistema de gestin integrada Conocer y apoyar al logro de los objetivos de la empresa, mediante los indicadores de la evaluacin del desempeo.

Inspector de Soldadura

Llevar registro de los consumibles ingresados a Obra.

Elaborar informes diarios de inspeccin visual de juntas soldadas. Mantener el archivo de los Informes de Inspeccin y digitalizarlos. Mantener la base de datos de trazabilidad con actualizacin diaria. Emitir la informacin para los informes de avance de Obra. Mantener el archivo de los certificados de Calidad de los materiales Provistos por el Cliente y los adquiridos por LA EMPRESA. Mantener actualizados los registros del sistema. Reporta al Coordinador de la Calidad.

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Medico

Ejecutar las actividades establecidas en el plan de Salud. Supervisin de las actividades en obras de acuerdo a estndares de SSMA propios y del cliente. Control de seguimientos del cumplimiento del personal respecto a los estndares establecidos Salud y higiene. Elaboracin de los reportes diarios e informe de acuerdo a requerimientos de los estndares establecidos de Salud e higiene. Conocer, Cumplir y hacer cumplir las polticas y procedimientos de la empresa. Conocer ,cumplir y hacer cumplir con lo establecidos en ele sistema de gestin integrada Conocer y apoyar al logro de los objetivos de la empresa, mediante los indicadores de la evaluacin del desempeo Ejecutar las actividades establecidas en los planes de SSMA. Supervisin de las en obras de acuerdo a estndares SSMA propios y del clientes. Control y seguimientos del cumplimiento del personal respecto a los estndares establecidos (Usos de EPP Normas de Higiene, Medidas de prevencin y otros). Elaborar reporte diarios e informe de acuerdo a requerimiento de los estndares establecidos. Mantener comunicacin ascendente directa con el coordinador SSMA Conocer, Cumplir y hacer cumplir las polticas y procedimientos de la empresa. Conocer ,cumplir y hacer cumplir con lo establecidos en ele sistema de gestin integrada Conocer y apoyar al logro de los objetivos de la empresa, mediante los indicadores de la evaluacin del desempeo Administrar y controlar los recursos (Humanos, Materiales y econmicos) Asignado al proyecto mediante procedimiento establecido. Mantener actualizadas la informacin para la gerencia del proyecto. Coordinar las tareas con los responsables de las otras reas especficas. Apoyar a las otras reas para el logro de los objetivos del proyecto. Controlar el proceso de compras. Conocer ,cumplir y hacer cumplir las polticas de la empresa Mantener comunicacin ascendente con el superintendente de obra. Conocer ,cumplir y hacer cumplir con lo establecidos en el sistema de gestin integrada Conocer y apoyar al logro de los objetivos de la empresa, mediante los indicadores de la evaluacin del desempeo. Ejecutar las rdenes del superintendente de obra respectando a las actividades planificadas para el proyecto. Conocer los requisitos establecido para cada actividad y trabajar de acuerdo a los procedimientos establecidos. Cumplir con las polticas de seguridad, cuidados con el medio ambiente y calidad Cumplir con los procedimientos de la empresa. Conocer y apoyar al logro de los objetivos de la empresa , mediante la ejecucin adecuada de las actividades encomendadas.

Monitor SSMA

Administrador

Personal Obra

de

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Para garantizar la competencia, concientizacin y entrenamiento del personal (propio y contratado) LA EMPRESA Ltda., establece el procedimiento de Requisitos Generales para Subcontratistas (PA-REH000-00-06) y los Manuales de Funciones del personal del proyecto donde se definen las competencias, mismo que es difundido al personal tcnico. Existen los siguientes tipos de capacitacin: Capacitacin Inicial Capacitacin Programada Capacitacin Eventual La efectividad del entrenamiento es evaluada peridicamente utilizando alguna de las siguientes herramientas: Evaluacin de conocimientos al finalizar la capacitacin Controles de las tareas (personal no jerrquico) Datos obtenidos de Auditoras Internas Necesidades detectadas por el sistema de No conformidades y acciones correctivas (incluye reclamos) Observaciones de la Revisin por la Direccin Evaluacin de desempeo Las evaluaciones de efectividad del entrenamiento consideran especficamente si el personal es consciente de la relevancia e importancia de sus actividades y de cmo influye y contribuye a alcanzar los objetivos y metas. 7.2 Infraestructura

Las funciones asociadas a las responsabilidades y autoridad para asegurar la conformidad de todos los aspectos asociados a infraestructura estn definidas en los siguientes procedimientos: Procedimiento de Copias de Respaldo Informtico ( PA-INF-000-00-02), Mantenimiento de Equipos Computacionales (PA-INF-000-00-01) Mantenimiento de Equipos (PA-TCE-000-00-01). Estos incluyen: Equipos, el hardware y software. Servicios de apoyo. Lugar de trabajo e instalaciones asociadas.

Para asegurar que la infraestructura y ambiente de trabajo sean los adecuados, durante la obra se presentar la ubicacin dimensiones de campamento y obrador.
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El campamento de la obra Mejoras de Seguridad EXHAM, HAZOP, FHAM SAN Fase I estar ubicado en el campamento Isiri y contar con todo lo necesario para proveer el bienestar y seguridad del personal, a su vez cumplir lo requerido contractualmente. El Anexo VI detalla el Histograma de Equipos de la obra. 7.3 Ambiente de Trabajo LA EMPRESA, define y gestiona los factores humanos y fsicos del entorno de trabajo necesario para alcanzar la conformidad no slo del producto sino tambin del servicio y garantiza a sus empleados un ambiente de trabajo adecuado, teniendo en cuenta la Seguridad, Higiene, Salud y el Bienestar personal y colectivo. 7.4 Control de Registros

Los registros del SGI de LA EMPRESA Ltda. estn bajo control. Cada procedimiento indica los registros que se generan para el control de calidad del Servicio, como resultado de la ejecucin del mismo. Para cada registro se indica: Identificacin del Registro Cdigo Nombre Conservacin del Registro Responsable Criterio de Ordenamiento Lugar Vigencia Disposicin

En la presente obra se dispone del procedimiento Control de Registros (PG-DOC-CDR-00-01) que define la manera de proteger de los registros para evitar deterioro o prdida accidental durante el tiempo de retencin, adems de los controles necesarios para la identificacin, el almacenamiento, la recuperacin y la disposicin final de los registros generados. 7.5 Control de los Documentos

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Los documentos requeridos en el SGC de LA EMPRESA Ltda. son controlados y existe para ello un procedimiento documentado que establece: Aprobar los documentos antes de emitirlos. Revisar, actualizar y reaprobar los documentos cuando sea necesario. Identificar el estado actual de revisin de los documentos. Asegurar que las versiones relevantes de los documentos aplicables estn disponibles en los puntos de uso. Asegurar que los documentos de origen externo estn identificados y su distribucin controlada. Prevenir el uso no intencional de documentos obsoletos e identificarlos adecuadamente si se los retiene para cualquier propsito. El proceso del control de la documentacin queda establecido en el procedimiento Control de Documentos (PG-DOC-CDD-00-01). En cumplimiento a los requerimientos del Cliente, la emisin de los documentos tcnicos de la Ingeniera de Detalle cumple las normas y estndares proporcionados por PETROBRAS: Norma Petrobras PE-4I3-01209 para la Codificacin de Documentos Tcnicos Norma Petrobras PE-4I3-01208 para la Emisin de Documentos Tcnicos.

Para el control de los documentos externos se cuenta con el formulario Lista de Documentos Externos RG-CDD-00-01-04 Proceso de Compras LA EMPRESA Ltda., controla los procesos de compra para asegurar que los productos y/o servicios comprados son conformes con los requisitos de la organizacin. El tipo y extensin de los controles depende del efecto que tengan sobre los procesos y el producto / servicio final, el medio ambiente o la salud y seguridad de trabajadores e infraestructura en general. Los pasos a seguir estn enunciados en el Procedimiento de Adquisicin de Productos y/o Servicios (PA-ADQ-000-00-01), y en el instructivo Plan de Compras (382-IA-ADQ-000-00-01), en ste ltimo se define la Lista de Materiales Crticos para la obra y el Plan de Compras. Los responsables de los procesos evalan y seleccionan los proveedores en funcin de su capacidad para proporcionar servicios y/o productos conformes con los requisitos de la organizacin. Los criterios para la seleccin y evaluacin peridica de proveedores estn definidos en la base de contratos y especificaciones. Los pasos a seguir en lo relativo a este punto estn establecidos en el Procedimiento Evaluacin y Seguimiento de Proveedores (PA-ADQ-000-00-02).
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Para el presente proyecto los proveedores de servicios y materiales sern evaluados con una frecuencia mensual de la siguiente manera: A los proveedores que brinden servicio en la obra se los evaluar segn la metodologa descrita en el PA Procedimiento Evaluacin y Seguimiento de Proveedores (PA-ADQ-000-00-02). A los proveedores de materiales se los evala slo en aquellos tems del formulario de evaluacin aplicables al proyecto. Para los dems tems se toma como referencia las evaluaciones realizadas por el Departamento de Adquisiciones de Santa Cruz. En caso que la nota del proveedor obtenida sea inferior a aquella establecida en la evaluacin tomada como referencia, se informa al departamento de Adquisiciones para que conjuntamente con el proveedor defina las acciones pertinentes para su correccin. Para esta obra se manejar un listado especfico de proveedores crticos segn registro Proveedores de Servicios/Insumos Crticos (RA-ADQ-000-00-02-01). LA EMPRESA Ltda., cuenta con el Instructivo de Apoyo Plan compras (382-IA-ADQ-000-00-01) elaborado con el fin de establecer y definir los lineamientos del proceso de suministro de materiales y servicios para la obra.

Informacin de las Compras La informacin de compras generada describe el producto y/o servicio a adquirir. El Departamento de Adquisiciones asegura lo adecuado, en cuanto a su efecto sobre los procesos y producto final de los requisitos de compra antes de comunicarlos a los proveedores. El Coordinador de Calidad asegura que los servicios contratados respondan a los especificados en este Plan de Calidad y comunica los procedimientos adecuados para garantizar el cumplimiento de las especificaciones contractuales.

Verificacin de los Productos Comprados LA EMPRESA Ltda., establece e implanta la inspeccin (a travs de las reas solicitantes de los productos) para asegurar que los productos y/o servicios comprados cumplen los requisitos especificados, para ello se cuenta con el procedimiento Recepcin, manipuleo, almacenaje, conservacin y entrega de insumos (PA-AYL-000-00-02). Cuando LA EMPRESA Ltda., quiera llevar a cabo la verificacin en las instalaciones del proveedor debe establecerlo en la informacin de compra, as como el mtodo para la liberacin del producto y/o servicio.
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Para la verificacin de los materiales especficos de la obra se ha implementado el procedimiento Recepcin y Almacenamiento de Materiales, Insumos y Equipos (382-PP-OME-MPL-02-02-01) en el que se establece la metodologa y controles que se aplicarn a los materiales y equipos que sern parte del montaje y construccin (elctricos, mecnicos y civiles.) 7.7 Control de los Equipos de Medicin y Monitoreo

LA EMPRESA Ltda., determina las mediciones a realizar y los equipos de medicin y monitoreo requeridos para asegurar la conformidad de los procesos, los productos / servicios, los impactos sobre el ambiente y sobre las personas con los requisitos especificados. Los dispositivos de medicin y monitoreo son utilizados de forma que se asegure que las medidas son coherentes con los requisitos de medicin. El proceso de calibracin permite calibrar y ajustar los equipos de medicin y monitoreo a intervalos especificados o antes de su utilizacin, contra patrones trazables segn normas especficas. La calibracin de algunos de los instrumentos de medicin involucrados en el alcance del SGI es llevada a cabo en algunos casos por proveedores externos homologados. Para otros instrumentos de medicin se hace referencia a lo establecido por el manual del fabricante. SPB es responsable de verificar los registros de calibracin de los equipos. El procedimiento utilizado para este proceso es el de Control y Calibracin de Equipos de Seguimiento y Medicin (PA-AYL-000-00-01). 7.8 Auditoria Interna

LA EMPRESA Ltda., realiza Auditoras Internas peridicas para determinar si el Sistema de Gestin de Calidad: Es conforme con los requisitos de la Norma ISO 9001:2000; Ha sido eficazmente implementado y mantenido.

El procedimiento de Auditoras Internas (PG-SYM-AIN-00-01) incorpora las responsabilidades y los requisitos para conducir la auditora, asegurando su independencia, registrando los resultados e informando a la Direccin. El mismo define el alcance de la auditora, la frecuencia y la metodologa. La frecuencia y el tipo de auditorias se reflejan en el Formulario Programa Anual de Auditoras Internas (RG-SYM-AIN-00-01-03) para la obra. El Plan de Auditora ser enviado al Cliente con anticipacin para su aprobacin correspondiente LA EMPRESA entregar al Cliente una copia del Informe de Auditora.
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El encargado de cada rea auditada es responsable de tomar a tiempo las acciones correctivas de las deficiencias encontradas en la auditoria. Las acciones de seguimiento de las actividades verifican la implementacin de la accin correctiva, incluyendo el informe de los resultados. 7.9 Implantacin del Plan de Calidad La implantacin del Plan de Calidad comprende las actividades descritas a continuacin: 7.10 Control y seguimiento del listado de Documentos (E-LD-7020.07-5400-940-UAC-001) de la ingeniera de Detalle Ingeniera de Detalle Elaboracin, aprobacin y distribucin de Procedimientos. Realizacin de inspecciones y ensayos necesarios para la obra: Las frecuencias de inspeccin y ensayo estn definidas en el Plan de Inspeccin y ensayos (RG-382-01-01). Bienes del Cliente

LA EMPRESA Ltda., cuida durante su utilizacin, los bienes que son propiedad del cliente. La delimitacin de propiedad del Cliente y de la Empresa, responsabilidades y derechos de las partes estn incluidas en los Contratos de prestacin de servicios. Si algn bien propiedad del cliente entregado a LA EMPRESA resultare daado o se considerar inadecuado para su uso, esto es registrado y comunicado al cliente, tomndose adems las medidas de seguridad establecidas en contrato vigente. Se cuenta con el procedimiento de Control de Productos suministrados por el Cliente (PA-AYL-00000-03). 7.11 Procesos relacionados con el Cliente

Identificacin de los Requisitos del Producto / Servicio LA EMPRESA Ltda. en pro de conocer lo que el cliente espera de la organizacin, establece procesos que permiten identificar: Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos relativos a la disponibilidad, entrega y asistencia; Los requisitos no especificados por el cliente pero necesarios para la utilizacin correcta y bajo condiciones seguras del producto final; Los requisitos reglamentarios y legales. Comunicacin con el Cliente
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LA EMPRESA Ltda. mantiene canales de comunicacin con el cliente en relacin con: Informacin del producto y/o servicio considerando la calidad de los servicios. Realimentacin del cliente, incluyendo los resultados de encuestas de satisfaccin y reclamos. Reuniones semanales y gerenciales. Reportes Diario de Obra RDOS. Estos canales de comunicacin tales como: va telefnica o e-mail, por escrito o en contactos directos con el cliente en las visitas realizadas para atender sus requerimientos o a travs de sus representantes en obra. 7.12 Medicin y Seguimiento del Desempeo del SGC

LA EMPRESA Ltda. realiza el seguimiento y la medicin del desempeo de los procesos mediante el Plan de Inspeccin y Ensayos (RG-382-01-01) lo que permite evaluar la capacidad de la empresa para alcanzar los requisitos definidos por el cliente. Todos los registros indicados en el plan de inspeccin y ensayo deben ser realizados y evidenciar que los datos levantados en los procesos son satisfactorios. Cuando stos no se alcanzan, se implementan las acciones y/o los programas de gestin necesarios. El proceso de definicin de indicadores y de medicin y seguimiento del desempeo incluyendo la evaluacin de los requisitos obligatorios es detallado en el procedimiento Medicin y Seguimiento del Desempeo del SGI (PG-SYM-MEC-00-03). SPB presentar mensualmente a la fiscalizacin juntamente con los informes de Calidad, el informe de la evaluacin de los indicadores y metas obtenidos de acuerdo al anexo H del contrato. Satisfaccin del Cliente LA EMPRESA Ltda. monitorea la informacin de la satisfaccin o insatisfaccin del cliente como una medida del funcionamiento del Sistema. Este monitoreo se realiza a travs del seguimiento de indicadores relacionados a los reclamos entrantes y de los resultados de encuestas de satisfaccin. Los mtodos para obtener y utilizar esa informacin se definen en los procedimientos Medicin y Seguimiento del Desempeo del SGI (PG-SYM-MEC-00-03), Comunicacin Externa (PG-RDD-00000-03) y Medicin de la Satisfaccin del Cliente (PG-SYM-MEC-00-01). La Satisfaccin del Cliente se mide entregando al cliente, en la frecuencia acordada, el formulario (RG-SYM-MEC-00-01-01). A su vez el proyecto es evaluado mensualmente mediante el Boletn de Evaluacin de Desempeo, pudiendo tomar acciones para la mejora.
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Seguimiento y Medicin de los Procesos LA EMPRESA Ltda. aplica mtodos adecuados para medir y monitorear aquellos procesos de realizacin necesarios para cumplir con los requisitos del cliente y legales. Se confirma la capacidad continua de cada proceso para satisfacer el objetivo propuesto a travs del seguimiento de los indicadores definidos. La identificacin de los procesos de produccin se rige directamente con la planificacin de las actividades y, a su vez, siguiendo el rgimen de medicin generado por indicadores de control que generan los ndices de Calidad en la Obra. Estos parmetros estn vinculados directamente al CRONOGRAMA DE EJECUCIN DEL PROYECTO, donde quedan identificados todos los tems de la Obra, realizando su respectiva trazabilidad hacia los diferentes sectores de control de ejecucin. Realizacin de las Auditorias Auditorias Internas de Calidad permiten la verificacin de los requerimientos de Calidad establecidos de acuerdo a las normas y procedimientos tanto internos como externos de propiedad de la empresa contratante, adems de constituirse como la herramienta principal para hallar oportunidades de mejora.

Seguimiento y Medicin del Producto / Servicio LA EMPRESA Ltda. mide y hace un seguimiento de las caractersticas de su producto / servicio en las etapas apropiadas del proceso, verificando que se cumplan los requisitos existentes. Se realizarn las inspecciones y ensayos de acuerdo a las necesidades de cada actividad, verificando el cumplimiento de los requisitos para el producto. Los controles aseguran que todos los productos y servicios suministrados a obra provistos por los proveedores y clientes, cumplen con las especificaciones y la correspondiente documentacin de compra. Cuando sea necesario liberar un producto con una urgencia para ser utilizado en la obra antes de la inspeccin, se lo identifica claramente para que en caso de no ser aprobado en una etapa posterior, se puedan rastrear fcilmente todos los productos afectados y adoptar las medidas necesarias para lograr los requisitos pertinentes. - Control de producto no conforme
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Para el control de las no conformidades SPB ha desarrollado el procedimiento Tratamiento de No Conformidades y AC-AP (PG-SYM-NCA-00-01), que describe la metodologa aplicada a este tem. -Acciones correctivas y preventivas Para eliminar la causa de una no conformidad para una situacin potencialmente indeseable .SPB ha desarrollado un procedimiento Tratamiento de No Conformidades y AC-AP (PG-SYM-NCA-0001), que describe la metodologa aplicada en este tem. El Control de los instrumentos de inspeccin, medicin y ensayo se realiza segn lo descrito en el procedimiento Control y Calibracin de Equipos de Seguimiento y Medicin (PA-AYL-00000-01)

Entre los equipos que deben contar con sus certificados de calibracin estn las estaciones totales, termmetros, balanzas, micrmetros, vernieres, prensas, equipo de gamagrafa, medidor de espesores de pintura, holiday detector, detector de metales, detector de gases, instrumentos de medicin elctricos etc. Cada equipo e instrumento de medicin se identifica individualmente y se realizan calibraciones peridicas para garantizar su continua aptitud y precisin. Se identifica al equipo o instrumento donde se establece la fecha de la ltima calibracin realizada. De esta manera resulta sencillo conocer el estado de su calibracin para evitar el uso inadvertido de los mismos. Todo instrumento con calibracin vencida se identifica y se separa para impedir su utilizacin y se procede a gestionar la habilitacin del instrumento. Todo el personal que utiliza equipos e instrumentos de medicin, inspeccin y ensayo es responsable de verificar la identificacin del equipo para asegurarse que la calibracin es la vigente. Los equipos se calibran, almacenan y manejan de manera tal que mantengan su aptitud y efectividad como instrumento de inspeccin, medicin y ensayo asegurando mediciones ciertas. Las actividades enumeradas anteriormente se encuentran detalladas en el procedimiento: PA-AYL-000-00-01 Control y Calibracin de Equipos de Seguimiento y Medicin La identificacin del resultado de la inspeccin y ensayo puede ser a travs de registros de la Calidad, marcas, estampas, colores, etiquetas, ubicacin fsica, etc. En el procedimiento mencionado se define la metodologa y los mecanismos utilizados en cada caso. Todo producto que no cumpla con los requisitos, se trata segn lo establecido en el procedimiento PGSYM-NCA-00-01 Tratamiento de No Conformidades y AC-AP.
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8. 8.1

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN Compromiso de la Direccin (Gerente de Proyecto)

La Gerencia de Proyecto LA EMPRESA Ltda. provee continuamente evidencias de su compromiso con el desarrollo, revisin y mejora continua del SGC a travs de: Mantener comunicados e informados al Director de Operaciones y Gerente General. Elaborar los Objetivos y Metas, para el proyecto compartindolos, difundindolos y utilizndolos efectivamente como herramientas de Direccin y mejora continua; Realizar Revisiones peridicas del SGC, del Proyecto, verificando su funcionamiento y efectividad. A fin de asegurar la efectividad del SGC y el cumplimiento de los requisitos contractuales, el Gerente de Proyecto realiza el Anlisis Crtico de Contrato en reunin con todo el staff del proyecto. 8.2 Representante de la Direccin

La Gerencia General ha designado como Representante de la Direccin al Gerente de Proyectos que, con independencia de sus responsabilidades funcionales, tiene responsabilidad y autoridad para: Asegurar que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el SGC. Informar a la Gerencia General sobre el desempeo del SGC y de las necesidades de mejora del mismo. Asegurar que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la organizacin. El gerente de proyecto realizar mensualmente una reunin en obra para analizar y tratar con el personal responsable en campo los resultados de auditoras, satisfaccin del cliente, desempeo y conformidad de los procesos/producto, seguimiento y acciones de mejora. 9 REALIZACIN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO 9.1 Planificacin de los Procesos de Realizacin LA EMPRESA Ltda., planifica y opera la secuencia de los procesos necesarios para identificar las necesidades y expectativas de clientes, los requisitos para la prevencin ambiental y los riesgos a la seguridad y salud de las personas y convertirlas en requisitos y elaborar el producto y/o servicio que ellos requieren. La planificacin de los procesos es coherente con los requisitos de SGC y est documentada a travs de los anexos del Plan de Calidad, Procedimientos de Gestin, Apoyo, Principales e Instructivos, e incluye al personal propio y contratistas.
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9.2

Diseo y Desarrollo

Para el presente Proyecto se cuenta con el Procedimiento Elaboracin de la Ingeniera de Detalle (Ver anexos: Plan de Diseo y Matriz de Responsabilidades.) 10. 10.1 ACTIVIDADES DE PRESTACIN DEL SERVICIO

Control de las Actividades

LA EMPRESA Ltda., controla las actividades de prestacin del servicio, a travs de: La disponibilidad de informacin que define las caractersticas del producto / servicio (Memoriales Descriptivos, Planos, Hojas de Datos, Manuales,); La disponibilidad de instrucciones de trabajo cuando es necesario; Procedimientos de Gestin, Apoyo, Principales e Instructivos propios de cada proceso. La utilizacin y mantenimiento de los equipos adecuados para la provisin del servicio; programas de mantenimiento preventivo. La disponibilidad y utilizacin de adecuadas actividades y equipos de medicin y monitoreo. 10.2 Identificacin y Trazabilidad

LA EMPRESA Ltda. identifica y traza los circuitos de recorrido de los distintos servicios en las diferentes etapas. Para ello cuenta con el Instructivo de Trazabilidad (382-IA-SYM-MEC-00-01). Lo antedicho est estipulado claramente en los Procedimientos Principales de cada servicio / proceso. Los registros forman parte de los documentos del SGC y sirven para mantener la trazabilidad de cada uno de los productos. 10.3 Conservacin del Producto / Servicio

LA EMPRESA Ltda., preserva la conformidad de sus servicios en todas sus operaciones mediante procedimientos que cumplen los requisitos establecidos en las normas tcnicas y legales de aplicabilidad. 11. MEDICIN, ANALISIS Y MEJORA 11.1 Planificacin

LA EMPRESA Ltda., define e implementa planes para las actividades de medicin y monitoreo de forma que se asegure la conformidad con las condiciones de todas las partes interesadas, y se alcance la mejora.

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11.2

Control de No Conformidades

LA EMPRESA Ltda., asegura que el servicio que no es conforme con los requisitos del cliente, sea identificado y controlado con el fin de evitar el uso o liberacin de servicios / procesos que no cumplen con los requisitos definidos. Tanto los controles como las responsabilidades y autoridades asociadas estn establecidos en un procedimiento documentado. Considerando los efectos reales o potenciales que los servicios / productos detectados no conformes pudieran causar, estos son tratado mediante uno o ms de los siguientes mtodos: Implementando acciones para su correccin / eliminacin, debiendo verificarse la eficacia de las mismas. Autorizando su uso, liberacin o aceptacin mediante aprobacin por personal competente, y cuando sea aplicable por el cliente, registrando la concesin para la rectificacin propuesta del producto no conforme en los formularios de inspeccin existentes para cada actividad y definiendo la nueva metodologa de verificacin; Evitando su uso o aplicacin previsto originalmente.

Si la no conformidad fuera detectada despus de la entrega o instalacin o cierre del servicio, se toman las acciones apropiadas respecto a sus efectos reales, o efectos potenciales. Las metodologas para la investigacin, anlisis, implementacin y seguimiento de acciones correctivas y/o preventivas son definidas en el procedimiento de Tratamiento de No Conformidades y AC-AP (PG-SYM-NCA-00-01). 11.3 Anlisis de Datos

LA EMPRESA Ltda., recolecta y analiza los datos apropiados para determinar la adecuacin y efectividad del SGI y para identificar dnde pueden realizarse las mejoras. Se incluyen los datos generados por las actividades de medicin y monitoreo y por otras fuentes significativas. Se analizan estos datos para proporcionar informacin sobre: 11.4 La satisfaccin o insatisfaccin del cliente; La conformidad con los requisitos del cliente y legales. Las caractersticas de los procesos, productos y/o servicio y Evaluacin Proveedores Mejora Continua

11.4.1 Planificacin de la Mejora Continua

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LA EMPRESA Ltda. Planifica y gestiona los procesos necesarios para la mejora continua del Sistema de Gestin Integrado. Dicha mejora continua del SGC se facilita mediante la utilizacin de la Poltica Integrada, el seguimiento de los indicadores, el resultado de las auditorias, el anlisis de los datos, las acciones correctivas y preventivas y Anlisis Crtico de Contrato. Al inicio de la ejecucin del proyecto se presentar al cliente el programa de auditorias internas y previo la realizacin de las mismas el respectivo plan. La mejora continua del servicio se plantifica considerando las sugerencias o solicitudes del cliente vertidas en las reuniones semanales y reuniones gerenciales realizadas para tal fin. 11.4.2 Acciones Correctivas LA EMPRESA Ltda., dispone del procedimiento Tratamiento de No Conformidades y AC-AP (PGSYM-NCA-00-01) para el tratamiento de las Acciones Correctivas que eliminen las causas de las No Conformidades reales. El procedimiento incluye: La identificacin de las No Conformidades La determinacin de la causa de las No Conformidades La evaluacin de la necesidad de acciones que aseguren que la No Conformidad no vuelva a ocurrir Determinar e implementar la Accin Correctiva necesaria Revisar la Accin Correctiva tomada Registrar el seguimiento a las acciones correctivas. 11.4.3 Acciones Preventivas Se llevan a cabo para eliminar las causas de No Conformidades Potenciales con el fin de prevenir su ocurrencia. Estas son implementadas considerando que sean apropiadas a los efectos de los problemas potenciales identificados. Su tratamiento se ajusta a la metodologa prevista para las Acciones Correctivas. 12. REFERENCIAS Norma ISO 9000:2000 Sistemas de Gestin de la Calidad Concepto y Vocabulario. Norma ISO 9001:2000 Sistemas de Gestin de la Calidad Requisitos. Norma ISO 9004:2000 Sistemas de Gestin de la Calidad Directrices para la mejora del desempeo. Manual del SGI de LA EMPRESA Ltda. (MG) Procedimiento Control de Registros (PG-DOC-CDR-00-01) Procedimiento Evaluacin del personal (PA-REH-000-00-04)
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Procedimiento Requisitos Generales para Subcontratistas (PA-REH-000-00-06) Procedimiento de Copias de Respaldo Informtico ( PA-INF-000-00-02), Mantenimiento de Equipos Computacionales (PA-INF-000-00-01) Mantenimiento de Equipos (PA-TCE-000-00-01). Procedimiento de Adquisicin de Productos y/o Servicios (PA-ADQ-000-00-01). Procedimiento Evaluacin y Seguimiento de Proveedores (PA-ADQ-000-00-02 Instructivo de Apoyo Plan de Compras (382-IA-ADQ-000-00-01) Procedimiento Recepcin, manipuleo, almacenaje, conservacin y entrega de insumos (PA-AYL-00000-02). Procedimiento Recepcin y Almacenamiento de Materiales, insumos y equipos (382-PP-OME-MPL02-01) Procedimiento Control y Calibracin de Equipos de Seguimiento y Medicin (PA-AYL-000-00-01). Procedimiento Auditoras Internas (PG-SYM-AIN-00-01) Procedimiento Control de Productos suministrados por el Cliente (PA-AYL-000-00-03). Procedimiento Medicin y Seguimiento del Desempeo del SGI (PG-SYM-MEC-00-03). Procedimiento Comunicacin Externa (PG-RDD-000-00-03) Procedimiento Medicin de la Satisfaccin del Cliente (PG-SYM-MEC-00-01). Procedimientos Revisin por la Direccin (PG-RDD-000-00-01). Procedimiento Tratamiento de No Conformidades y AC-AP (PG-SYM-NCA-00-01) Lista Maestra de Documentos (382-RG-DOC-CDD-00-01-05). Listado de Documentos (E-LD-7020.07-5400-940-UAC-001) Instructivo de Trazabilidad (382-IA-SYM-MEC-00-01) Cronograma de Ejecucin del proyecto Manuales de Funciones.

13.

ANEXOS Anexo I: Organigrama de Obra (RA - REH-000-00-07-01.01) Anexo II: Matriz de Responsabilidades Proceso de Verificacin y Validacin. Anexo III: Plan de Diseo(RG-382-0X)RG-382-0) Anexo IV Programa Anual de Auditoras (RG-SYM-AIN-00-01-03) (RG-382-0X) Anexo V Histograma de Personal Anexo VI: Histograma de Equipos (RG-382-0X) Anexo VII: Plan de Inspeccin y Ensayos (RG-382-01) Anexo VIII Plan de Compras (RIA-ADQ-000-00-01-001) Anexo IX Cronograma de Capacitaciones (RG-382-01-0X)

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