Manual Geicom

Manual do Usurio
(Gerenciador de Indicadores, Compromissos e Metas)
Processo Global SES - MG

Verso 2.0 Julho de 2012
B2BR BHE SES-Solues_GEICOM
Aviso: Esta uma cpia de um documento eletrnico, no oficial quando impresso. Se impresso, pode no ser a verso mais recente.
1. LISTA DE REVISO DO DOCUMENTO:

Elaborado por Deiller Almeida Gustavo Faleiro Joo Gonzaga Paulo Martins Joo Gonzaga Ver.No. 1.0 2.0 Data 23-05-2012 18/07/2012 Descrio Manual do Usurio do GEICOM Observaes gerais
2. AVISO DE LIBERAO DE DOCUMENTO:

Aprovado por Las de Llis Data da Aprovao 18/07/2012
3. LISTA DE DISTRIBUIO DO DOCUMENTO:

Enviado para Mrcio Bernardino Carlos Roberto Oliveira Las de Llis Endereo marcio.bernardino@marph.com.br carlos.oliveira3@b2br.com.br lais.lelis@saude.mg.gov.br
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SUMRIO
1. VISO GERAL 1.1. 1.2. 1.3. 2. O sistema Contedo do Manual Acrnimos e Definies 5 5 5
Operaes de Processo 2.1. Cadastro de atributos de beneficirios 2.2. Manuteno de Beneficirios 2.3. Cadastro de Conta Bancria 2.4. Perodos de prestao de contas 2.5. Itens da prestao de contas 2.6. Cadastro de indicadores finalstico e processual 2.7. Cadastro da Resoluo 2.7.1. Cadastro do Termo 2.7.1.1. Contemplao de beneficirios 2.7.1.2. Definio do Cronograma de Desembolso 2.7.1.3. Seleo de Indicadores e pactuao de metas 2.7.1.4. Finalizao da etapa de criao 2.8. Cadastro e Formalizao do Termo de Compromissos e Metas 2.8.1. Envio do Termo de Compromissos e Metas 2.9. Assinatura do Termo de Compromissos e Metas 2.10. Comando de Pagamento - conforme termo 2.11. Cadastro de Empenho e Liquidao 2.11.1. Confirmao de transferncia de recurso realizada 2.12. Prestao de metas de indicadores declaratrios 2.13. Importao da prestao de metas de indicadores oficiais 2.14. Validao da prestao de metas de indicadores 2.14.1. Cadastro dos membros da comisso de acompanhamento 2.14.2. Cadastro do usurio da Comisso de Acompanhamento 2.14.3. Reunio de Acompanhamento 2.14.4. Assinatura da Reunio de Acompanhamento 2.15. Comando de Pagamento - conforme prestao de metas 2.16. Prestao de Contas 6 9 12 14 15 17 20 23 26 29 34 40 44 52 55 59 64 68 71 73 76 79 82 85 88 92 93
3.
Operaes Extra Processo 3.1. Cadastro de Componentes do Documento Dinmico 3.1.1. Cadastro do Documento Dinmico 3.1.2. Preenchimento e Assinatura do Documento Dinmico 3.2. Resciso de Termo de Compromissos/Termo de Metas 3.2.1. Formalizao do termo de resciso 3.3. Autorizar Revalidao de Metas 97 104 111 116 120 124
4.
Atividades do Administrador 4.1. 4.2. Cadastro de Usurios Cadastro do Beneficirio 127 130
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4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8.
Cadastro do Interveniente Cadastro de Programas Cadastro de GRS Cadastro de Macros Cadastro de Micros Cadastro de Municpios
132 134 136 138 140 142
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1. VISO GERAL 1.1. O sistema O GEICOM (Gerenciador de Indicadores, Compromissos e Metas) um software desenvolvido pela Secretaria de Estado de Sade de Minas Gerais, que visa: Agilidade, segurana, monitoramento, transparncia e controle dos recursos estaduais repassados aos beneficirios (Municpios e Entidades); Ser um facilitador na comunicao e gerncia da prestao de contas.
1.2. Contedo do Manual O passo a passo deste manual abrange o processo linear do sistema, ou seja, as funcionalidades que contemplam operaes de gesto da transferncia de recurso do estado para os beneficirios (municpios e entidades) atravs do Fundo Estadual de Sade FES. Tambm esto explicadas operaes extra processo e funes do administrador do sistema. Ressaltamos que as informaes demonstradas aqui so baseadas em exemplos.
1.3. Acrnimos e Definies Termo Descrio
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2. Operaes de Processo 2.1. Cadastro de atributos de beneficirios Responsvel: Gestor do Programa Caminho: Cadastros > Atributos dos Beneficirios
Procedimento: Preencha os campos de filtro conforme necessrio, clique no boto Pesquisar e selecione o programa desejado para visualizar os detalhes do mesmo.
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Para criar um novo registro, clique no boto Novo Registro e preencha os campos: Identificador, Nome, Descrio, Programa, Permisso para Atualizao, Tipo Valor e clique em Salvar. Observao: Caso seja necessrio, o Gestor do Programa poder permitir que o beneficirio tambm modifique o atributo, escolhendo esta opo no campo permisso para atualizao.
Caso o atributo precise ser utilizado como componente da frmula do indicador, o tipo de valor deve ser numrico. Nesta condio, o sistema s aceita o preenchimento do campo com caracteres entre 0 e 9.
Obs.: O campo Valor padro abastece automaticamente o valor parametrizado na criao do atributo aos beneficirios contemplados pelo programa. bom ressaltar que aps atualizar cada beneficirio, o que se informa na parametrizao desta funcionalidade no repassado aos beneficirios novamente. A opo Ao pagar voltar Atributo ao valor Padro condiciona o preenchimento do campo criado da seguinte forma: a cada pagamento efetuado, o beneficirio tem o valor de seu atributo alterado para o valor padro parametrizado, independentemente do que fora informado no cadastro deste beneficirio.
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Para alterar um registro j existente, o usurio deve clicar no registro desejado.
Aps abrir a pgina de detalhes do registro clique em Editar.
Altere os campos conforme sua necessidade e clique em Salvar.
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2.2. Manuteno de Beneficirios Responsvel: Gestor do Programa Caminho: Cadastros > Beneficirios
Procedimento: Preencha os campos de filtro conforme necessrio, clique no boto Pesquisar e selecione o programa desejado para visualizar os detalhes do mesmo.
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Clique em Editar para alterar as informaes do beneficirio conforme desejado. Note que os atributos criados no item 2.1 Cadastro de atributos de beneficirios esto disponveis para alterao nesta tela.
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Aps realizar alteraes desejadas, clique em Salvar.
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2.3. Cadastro de Conta Bancria Responsvel: Gestor do Programa Caminho: Cadastros > Conta Bancria
Procedimento: Na pgina de Contas Bancrias, sero exibidos todos os municpios e suas respectivas informaes bancrias. Para informar os dados da conta, v at o final da pgina e clique em Editar.
Observao: possivel filtrar pelos campos SRS/GRS, municpio e/ou tipo (entidade/municpio).
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Preencha as informaes das contas e no final da pgina, clique em Salvar.
Quando selecionado, este cone permite alterar uma coluna ou uma linha de uma nica vez. No exemplo acima como o nmero do banco o mesmo para todos os beneficirios, os valores digitados foram amarrados, permitindo assim o preenchimento em todos os campos correspondentes.
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2.4. Perodos de prestao de contas Responsvel: Gestor do Programa Caminho: Cadastros > Perodos de Prestao de Conta
Procedimento: Com a pgina de Perodos de Prestao de contas aberta, clique no boto Editar.
Insira os dados com a data de incio e fim do perodo de referncia, permitido para gasto do recurso recebido, e clique em Adicionar Registro, depois clique em Salvar.
possvel editar os perodos existentes, bem como adicionar novos perodos. No possvel editar perodos para os quais j foi feita a prestao de contas por algum beneficirio.
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2.5. Itens da prestao de contas Responsvel: Gestor do Programa Caminho: Cadastro > Itens Prestao de Contas
Procedimento: Para adicionar itens, marque as caixas dos itens desejados e clique no boto Adicionar Item.
O(s) item(ns) adicionado(s) ser(o) apresentado(s) na parte inferior da tela.
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Para remover itens , selecione o item desejado e clique em Excluir Item.
Por consequncia, o item ser removido da visualizao de Itens Adicionados.
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2.6. Cadastro de indicadores finalstico e processual Responsvel: Gestor do Programa Caminho: Cadastros > Indicadores Finalsticos > Indicadores de Processo
Procedimento: Preencha os campos de filtro conforme necessrio, clique no boto Pesquisar e se lecione o programa desejado para visualizar detalhes do mesmo.
Nesta pgina exibido o programa ao qual o indicador pertence e o indicador que foi selecionado. 1. Preencha os campos Nome do indicador, Fonte. 2. Marque a caixa referente ao tipo do indicador: Oficial: Indicador cujas informaes so fornecidas de sistema governamentais Ex: SIM, SINAN, SINASC.
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Declaratrio: Indicadores cujas informaes so fornecidas pelo Gestor do beneficirio. 3. Preencha a Descrio 4. Informe o Nmero de meses da mdia mvel e o Nmero de meses de defasagem. Nmero de meses da medida mvel: Perodo (em meses) para referncia. Ex: 12 = Mdia 12 (1 ano) Nmero de meses de defasagem. Ex: 12 = 12 meses antes. 5. Marque a caixa referente Polaridade. Quanto maior, melhor. Quanto menor, melhor. 6. Frmula para clculo do indicador: este campo deve ser preenchido com a frmula que o indicador ser calculado (semelhante ao conceito de clulas do Excel), em que pode ser inserido valor numrico, atributos do beneficirio e dos componentes do indicador, o qual ser explicado a seguir. 7. Em componentes da frmula, preencha os campos nome e descrio. O campo identificador preenchido automaticamente de acordo com o nome. Para remover o componente, clique no boto Remover. Imagens referentes aos itens elencados acima a seguir:
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2.7. Cadastro da Resoluo Responsvel: Gestor do Programa Caminho: Resolues > Resolues dos Programas
Procedimento: Preencha os campos de filtro conforme necessrio e clique no boto Pesquisar para visualizar os detalhes da resoluo.
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Nesta pgina, preencha os campos conforme resoluo. Clique no boto Browse e adicione o documento PDF correspondente ao publicado pela IOMG (Imprensa Oficial de Minas Gerais). Clique em Salvar, conforme imagem abaixo:
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O documento adicionado ficar disponivl para visualizao.
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2.7.1.Cadastro do Termo Responsvel: Gestor do Programa Caminho: Resolues > Termos e Aditivos
Procedimento: Preencha os campos de filtro conforme necessrio e clique no boto Pesquisar para visualizar os detalhes do termo.
Para parametrizar um novo termo, clique em Novo Registro.
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Nesta pgina, preencha os campos necessrios e clique em Salvar.
1. 2. 3. 4.
Selecione o programa desejado. Selecione a resoluo de referncia. Informe a data da criao do termo. Preencha a vigncia do termo. Incio Fim 5. Informe o valor mximo permitido para transferncia. Este valor deve ser o total de todas as parcelas a serem pagas para todos os beneficirios. 6. Clique em Salvar.
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Aps salvar, ser aberto um menu esquerda da pgina para detalhamento do termo, conforme ser explicado nos itens seguintes desse manual.
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2.7.1.1.
Contemplao de beneficirios
Responsvel: Gestor do Programa Caminho: Resolues > Termos e Aditivos > Beneficirios Contemplados > Beneficirios Contemplados
Nesta tela, clique em Beneficirios Contemplados no menu esquerda.
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Utilize o filtro para localizar os beneficirios desejados. Para associao de um municpio ou entidade, marque a caixa de seleo esquerda de cada registro.
Ser exibida mensagem para confirmar associao do(s) benefirio(s). Clique em OK.
O sistema altera o cone ao lado do registro do beneficirio de para . Para desassociar, basta clicar novamente. IMPORTANTE: Aps finalizar a etapa de contemplao, no possvel cancelar a contemplao de um beneficirio, mas somente bloquear o mesmo. Desta forma, o cone ser alterado para . O valor que foi definido para um beneficirio bloqueado continua sendo deduzido do campo valor mximo permitido para transferncia, informado no cadastro do termo (processo explicado no item 2.7.1). Aps concluir a contemplao de beneficirios, o usurio deve clicar em finalizar o cadastro de beneficirios contemplados. Obs.: Interveniente uma entidade no cadastrada como beneficirio no sistema. Seus recursos devem ser transferidos a um beneficirio cadastrado.
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2.7.1.2.
Definio do Cronograma de Desembolso
Responsvel: Gestor do Programa Caminho: Resolues > Cronograma de desembolso
Nesta tela, clique em Cronograma de Desembolso no menu esquerda.
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Nesta pgina, sero exibidas as parcelas j cadastradas ou uma mensagem informando que nenhuma parcela foi cadastrada. Clique em Editar para ir at a pgina de cadastro de parcelas.
Informe o nmero de parcelas, a periodicidade destas e a data da primeira parcela. Clique no boto Gerar Parcelas.
Caso necessrio, pode-se usar frmula para clculo das parcelas.
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Informe os dados desejados nos campos Valor padro, Percentual Fixo e Percentual de Custeio e clique em Salvar. Para remover a parcela, clique no boto Remover. Para acrescentar parcela, clique no boto Adicionar Registro. Clique no cone para que os dados inseridos sejam repetidos vertical ou horizontalmente.
Aps salvar, ser exibida a lista de parcelas com os dados informados anteriormente. Clique em Cronograma por Beneficirio.
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Nesta pgina, clique em Cronograma Geral.
Clique em Editar. O sistema ir permitir alterar valores por beneficirio.
Para finalizar a parametrizao do cronograma de desembolso, clique em Salvar.
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2.7.1.3.
Seleo de Indicadores e pactuao de metas
Responsvel: Gestor do Programa Caminho: Resolues > Metas e Indicadores
Nesta tela, clique em Metas e Indicadores no menu esquerda.
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O sistema ir apresentar os indicadores disponveis para uso no termo. Clique em Editar.
Importante: Marcar um indicador como pr-requisito significa condicionar todo o valor varivel da parcela ao cumprimento da meta deste indicador. A soma dos pesos a serem preenchidos deve totalizar 100. Qualquer divergncia no permite que o usurio salve esta pgina. O ponto de corte o mnimo a ser cumprido da meta de um indicador. O beneficirio que no atingi-lo perde o valor varivel referente ao peso do indicador em questo.
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Selecione os indicadores desejados, defina o Peso e o Ponto de Corte. Ao final da pgina, informe o Nmero de Perodos, Periodicidade e a Data do Primeiro Perodo. Clique em Gerar Perodos.
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Os perodos sero gerados com base nos dados informados e exibidos no final da pgina. Para acrescentar perodo, clique no boto Adicionar Registro. Para remover, clique no boto Remover.
Clique em Salvar. Aps esta operao, os botes Editar e Metas Pactuadas aparecero novamente. Clique em Metas Pactuadas.
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Selecione o indicador desejado no campo Selecione o indicador para visualizar suas metas.
Clique no boto Editar.
Informe os valores conforme necessrio e clique em Salvar para finalizar esta operao.
Importante: Aps a resoluo estar vigente NO possivel modificar o ponto de corte e peso.
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2.7.1.4.
Finalizao da etapa de criao
Responsvel: Gestor do Programa Caminho: Resolues > Termos e Aditivos
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Nesta tela, clique em Finalizar Etapa de Criao no menu esquerda.
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Nesta pgina, ser apresentada a pergunta Deseja finalizar esta etapa de criao? e as referncias da resoluo que ser finalizada. Um alerta apresentado no incio da pgina, informando que ao finalizar a etapa de criao no ser possvel editar as parcelas.
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Aps Finalizar Etapa de Criao, o sistema retorna pgina anterior com esta funo inativa e apresenta duas mensagens, conforme abaixo:
Desta forma, o processo de parametrizao para formalizao de Termo de Compromisso e Metas encontra-se concludo.
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2.8. Cadastro e Formalizao do Termo de Compromissos e Metas Responsvel: SCSS (Superintendncia de Contratao de Servio de Sade) Caminho: Resolues > Termos e Aditivos
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Clique em Modelo de Termos no menu de opes esquerda.
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Nesta pgina, devem ser adicionados os Termos de Compromisso e Metas. No campo disponvel para cada termo, pode ser colado modelo de termo existente aprovado pela Assessoria Jurdica.
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No contedo do modelo copiado, sero inseridas mscaras com dados cadastrais e atributos dos beneficirios: operao semelhante ao uso de mala-direta do Microsoft Word. O usurio ir selecionar partes do texto que sero substitudas por informaes especficas de cada beneficirio.
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Aps criar o termo, o usurio pode verificar se as mscaras esto corretas, atravs da aba Visualizao do Beneficirio.
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Na aba Visualizao do Beneficirio, selecione um beneficirio.
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O sistema Ir exibir o contedo com os dados referentes ao beneficirio selecionado.
Repare que h a opo Formalizar os Termos. Ao clicar neste boto, aparecer mensagem abaixo:
Clique em OK para finalizar esta operao.
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No final da pgina o sistema apresentar em tela que Os termos foram formalizados.
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2.8.1.Envio do Termo de Compromissos e Metas Responsvel: SCSS (Superintendncia de Contratao de Servio de Sade) Caminho: Resolues > Termos e Aditivos
Procedimento: Aps formalizar o termo, o sistema ir apresentar um novo link: Disponibilizar termos para assinatura. Clique para abrir a tela de validao de termos.
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Na pagina de validao dos termos, clique no boto Validar Termos ao final da pgina. Note que o sistema informa que esta operao no pode ser desfeita.
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Aps validar o termo, aparecer a mensagem Uma notificao foi enviada para os usurios com funo Gestor do beneficirio.
Os termos de compromissos e metas sero enviados ao(s) beneficirio(s) contemplado(s) para assinatura digital, conforme ser explicado no item 2.9 desse manual.
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2.9. Assinatura do Termo de Compromissos e Metas Responsvel: Gestor do Beneficirio Caminho: Resoluo > Aceitar termos da resoluo
Nesta pgina, clique em Termos da Resoluo.
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O contedo do termo ser disponibilizado para leitura. Utilize a barra de rolagem para visualiz-lo por inteiro.
Aps leitura, clique em Assinar o documento.
Se o usurio vigente no for um responsvel legal do beneficirio, o mesmo receber mensagem em vermelho, informando que no poder assinar o termo, conforme abaixo:
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Ao clicar em Assinar documento, ser solicitada a autenticao do Token. Insira a senha e clique em OK.
Aparecer uma janela informando que o Documento foi assinado com sucesso. Clique em OK.
Clique no boto Salvar para gravar a assinatura no termo. SOMENTE APS CLICAR EM SALVAR O PROCESSO TER SIDO CONCLUDO!
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Aps salvar, a assinatura apresentada no termo, conforme figura abaixo:
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2.10.
Comando de Pagamento - conforme termo
Responsvel: Gestor do Programa Caminho: Processos > Transferncia de Recursos > Solicitar transferncia de recurso
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O Gestor do Programa deve informar o perodo que abrange as parcelas para as quais deseja solicitar pagamento. Tambm possvel informar a GRS para filtrar os dados.
Para as parcelas que deseja solicitar o pagamento ao financeiro, deve-se marcar a caixa de seleo esquerda. Em caso de alterao do valor da parcela, deve-se preencher o campo Justificativa e informar o valor desejado. Para finalizar, basta clicar no boto Solicitar pagamento das parcelas.
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Alguns indicadores presentes nesta funcionalidade:
Indica que este valor foi calculado utilizando frmula. Indica que este valor foi calculado utilizando valores padro para alguns atributos do beneficirio, pois um ou mais atributos no foram preenchidos.
Parcela Solicitada ao financeiro. Detalhes da Reunio de acompanhamento e Detalhes da Parcela (Telas exibidas na pgina a seguir).
O pagamento desta parcela j foi efetuado.
O valor a ser pago foi alterado de acordo com a porcentagem de metas cumpridas conforme resultado de metas dos indicadores.
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Detalhamento das telas disponveis para consulta durante operao de pagamento: Pgina de detalhes da Reunio de acompanhamento:
Pgina de detalhes da parcela: So exibidos detalhes da parcelas e os Termos da Resoluo para visualizao.
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Em Ocorrncias, possvel visualizar data e usurio que realizou a solicitao (exemplo acima), bem como datas e usurios que realizaram solicitao e transferncia (exemplo abaixo).
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2.11.
Cadastro de Empenho e Liquidao
Responsvel: Financeiro Caminho: Processos > Transferncia de Recurso > Ordens de Pagamento > Cadastro de Empenho e Liquidao
Procedimento: Preencha os campos de filtro conforme necessrio e clique em Pesquisar.
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Aps selecionar o programa, informe o perodo desejado e clique em filtrar.
Nesta tela, possvel definir a o Empenho e a Liquidao de todos os itens listados. Preencha estes campos como desejado e clique em Salvar.
Para visualizar os detalhes do pagamento ou definir individualmente empenho e liquidao, clique no cone direita de cada registro.
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O sistema ir exibir a tela a seguir:
Clicando nas abas Parcela e Termos da Resoluo, possvel visualizar os detalhes dos mesmos.
Para definir empenho e liquidao deste item, clique em Cadastro do Empenho e Liquidao.
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Preencha os campos Empenho e Liquidao conforme necessrio e clique em Salvar.
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2.11.1. Confirmao de transferncia de recurso realizada Responsvel: Financeiro Caminho: Processos > Transferncia de Recurso > Ordens de Pagamento > Confirmar Transferncia de Recurso Realizada.
Procedimento: Preencha os campos de filtro conforme necessrio e clique em Pesquisar.
Aps selecionar o programa, informe o perodo desejado e clique em filtrar.
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Nesta tela, possvel pagar todos os itens listados. Preencha o campo Ordem de pagamento SIAFI, informe a data do pagamento e clique em Confirmar o pagamento das parcelas.
Para visualizar os detalhes do pagamento ou pagar os itens individualmente, clique no cone direita de cada registro. O sistema ir exibir a tela a seguir:
Clicando nas abas Parcela e Termos da Resoluo, possvel visualizar os detalhes dos mesmos.
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Para pagar, clique em Efetuar Pagamento.
Informe o identificador de pagamento da parcela, a data do pagamento e clique em Pagar.
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2.12.
Prestao de metas de indicadores declaratrios
Responsvel: Gestor do Beneficirio Caminho: Processos > Prestao de metas (Declaratrio)
Na tela seguinte, selecione o perodo para prestao de metas.
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Preencha os valores cumpridos nos campos correspondentes aos indicadores desejados. Observao: necessrio informar justificativa, somente para os casos em que a meta no foi atingida.
Ao salvar, ser exibida mensagem solicitando a confirmao da prestao de metas. Esta operao No poder ser desfeita. Clique em OK.
O sistema ir apresentar os valores salvos.
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2.13.
Importao da prestao de metas de indicadores oficiais
Responsvel: Gestor do Programa Caminho: Resolues > Termos e Aditivos
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Na tela seguite, clique em Prestao de Metas.
Selecione o perodo desejado, clique no boto Procurar para buscar arquivo com os valores cumpridos informados em sistema(s) oficial(is). Aps capturar este arquivo, clique em Enviar Planilha.
Obs.: Esta planilha obedece lay out pr-definido pela Equipe GEICOM.
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Aps esta operao, sero exibidas duas mensagens informando que a planilha foi importada com sucesso e/ou se o usurio a deseja substitur. Para substituio, basta repetir o passo anterior.
Os dados contidos na planilha so exibidos na tela do GEICOM. O usurio pode conferi-los e para finalizar a operao, deve clicar em Confirmar importao.
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2.14.
Validao da prestao de metas de indicadores
Responsvel: Gestor do Beneficirio Caminho: Resoluo > Validao dos Resultados
Com o termo selecionado, escolha o perodo para validao da prestao de metas, conforme indicado abaixo:
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Na pgina seguinte, feita especificamente a validao da prestao de metas de indicadores, bem como a solicitao da Reunio Comisso de Acompanhamento para os casos em que o beneficirio no cumprir a meta pactuada.
Para os casos em que o beneficirio cumprir a meta, no haver caixa de seleo esquerda do indicador vigente, portanto no ser possvel (nem necessrio) que seja solicitada Reunio da Comssio de Acompanhamento. Para os casos em que o beneficirio no cumprir a meta, haver caixa de seleo esquerda do indicador vigente. Nestas condies, assim que clicar na caixa de seleo, o usurio poder solicitar Reunio da Comisso de Acompanhamento para que o no cumprimento seja avaliado. A regra do sistema marcar a caixa de seleo, clicar em [Exibir detalhes] e preencher os campos com o mximo de informaes para melhor consistncia nos questionamentos durante a Reunio da Comisso de Acompanhamento.
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A ttulo de informao, o sistema indica quando as justificativas esto preenchidas:
Para concluir esta operao, o beneficirio deve clicar no boto Salvar ao final da pgina.
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2.14.1. Cadastro dos membros da comisso de acompanhamento Responsvel: Diretor da GRS. Caminho: Cadastros > Membros da Comisso de Acompanhamento
Procedimento: Preencha os campos de filtro conforme necessrio e clique no boto Pesquisar para visualizar os detalhes do mesmo.
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Aps selecionar o termo, o sistema ir exibir a listagem de beneficirios. Utilize o filtro destacado abaixo para localizar um municpio e/ou entidade. Clique sobre cada beneficirio para o qual deseja cadastrar os membros da Comisso.
Ao selecionar um beneficirio, o sistema ir exibir a pgina onde so cadastrados os membros da comisso de acompanhamento. Para adicionar um membro, digite os dados deste (Nome e CPF), selecione o cargo e clique em adicionar.
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Aps adicionar os membros desejados, clique em Salvar.
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2.14.2. Cadastro do usurio da Comisso de Acompanhamento Responsvel: Diretor da GRS Caminho: Resoluo > Beneficirios Contemplados > Usurio da Comisso de Acompanhamento
Procedimento: Preencha os campos de filtro conforme necessrio e clique no boto Pesquisar para visualizar os detalhes do mesmo.
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Aps selecionar o termo, o sistema ir exibir a listagem de beneficirios. Utilize o filtro destacado abaixo para localizar um municpio e/ou entidade. Clique sobre cada beneficirio para o qual deseja cadastrar o usurio da comisso.
Ao selecionar um beneficirio, o sistema ir exibir a pgina onde cadastrado o usurio da comisso de acompanhamento. O diretor da SRS/GRS deve verificar o usurio, utilizando os campos informados abaixo:
Caso o usurio no esteja cadastrado no GEICOM, o sistema ir exibir a mensagem a seguir, disponibilizando os campos necessrios para cadastro:
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Caso o usurio esteja cadastrado no GEICOM, o sistema ir exibir a mensagem a seguir, com os campos para cadastro j preenchidos:
O diretor da SRS/GRS deve clicar em Adicionar Usurio para concluir a operao. Importante salientar que este usurio dever ser substitudo quando for trocado o profissional que possui o token.
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2.14.3. Reunio de Acompanhamento Responsvel: Comisso de acompanhamento. Caminho: Processos > Reunio de Acompanhamento > Reunio de Acompanhamento
Procedimento: Na tela Reunio de acompanhamento, clique no boto Adicionar Registro.
Selecione um a um os membros presentes na reunio.
Se necessrio remover um membro (para edio de registros, por exemplo), clique no boto remover.
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A parte inferior desta tela apresenta o cumprimento de metas do beneficirio em anlise.
Cada Indicador deve ser avaliado com um dos valores definidos nas caixas de seleo e devidamente justificado, caso a meta no tenha sido cumprida. O usurio deve alterar o status do indicador, de acordo com o resultado da reunio, bem como apontar o valor da porcentagem de cumprimento de acordo com a resoluo de cada programa.
Detalhe para os campos: Justificativa: Descreva a justificativa para o resultado da reunio do beneficirio. Recomendaes: Acrescente recomendaes e sugestes para que o beneficirio possa melhorar o desempenho no cumprimento das metas de indicadores. Observaes: Se necessrio, escreva as observaes sobre a reunio de acompanhamento.
Clique no boto Salvar, aps concluir esta operao.
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Aps salvar, aparecer mensagem informando que foi enviada notificao para os usurios com funo Diretos da GRS.
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2.14.4. Assinatura da Reunio de Acompanhamento Responsvel: Diretor da GRS. Caminho: Processos > Relatrio de Acompanhamento
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Aps selecionar o termo, o sistema ir exibir a listagem de beneficirios. Utilize o filtro destacado abaixo para localizar um municpio e/ou entidade. Clique sobre cada beneficirio para o qual deseja assinar o resultado da reunio de acompanhamento.
Aps selecionar o beneficirio, clique no item desejado na listagem de Peas No Assinadas:
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Verifique os dados apresentados na pgina e clique no boto ao final da pgina para assinar o documento digitalmente. Utilize a barra de rolagem para visualizar o relatrio completo.
Ao clicar para assinar o documento, aparecer mensagem solicitando a senha do token. Digite a senha e clique em OK.
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Aparecer uma nova mensagem confirmando que sua assinatura foi efetuada com sucesso.
Salve o documento para efetuar o relatrio de acompanhamento. Aps assinar o documento, as informaes do assinante sero exibidas no cabealho.
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2.15.
Comando de Pagamento - conforme prestao de metas
Responsvel: Gestor do Programa Caminho: Processos > Transferncia de Recursos > Solicitar Transferncia de Recurso
Procedimento: Aps a prestao de metas do beneficirio, o Gestor do Programa recebe uma notificao para solicitar NOVA transferncia de recurso. Esta operao idntica ao processo explicado no item 2.10 Comando de Pagamento - Conforme Termo. Importante salientar que o sistema calcula o valor do pagamento varivel das parcelas, conforme cumprimento de metas do perodo anterior. Para melhor entendimento, favor consultar os itens relativos ao cadastro da resoluo (2.7 e seus subitens).
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2.16.
Prestao de Contas
Responsvel: Gestor do Beneficirio Caminho: Processos > Prestao de contas
Procedimento: Clique em Novo Registro ou utilize o filtro para localizar um registro existente.
Em caso de novo registro, preencha os campos necessrios e clique em Salvar.
O sistema ir apresentar o boto Itens da Prestao de Conta. Clique para detalhamento da prestao.
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O GEICOM informa como cabealho os dados inseridos anteriormente. Em seguida, o Gestor do Beneficirio deve preencher os valores gastos nos respectivos itens da prestao de contas. Para isto, clique no boto Novo.
Os itens de custeio e capital disponveis para lanamento dependem da parametrizao realizada pelo Gestor do Programa (vide processo 2.5 - Itens da prestao de conta). Selecione os itens e informe o total gasto em cada um.
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No exemplo abaixo, foi realizada a prestao de contas referente ao item equipamento, no qual foi preenchido: Valor (que ser absorvido em Capital); Quantidade (associada aos produtos discriminados em notas fiscais); Observao (campo aberto para detalhamentos que se fizerem necessrios); Nmero do Empenho (crucial para controle do empenho referente, bem como possvel auditoria). Obs.: possvel anexar arquivo (notas fiscais, notas de empenho, etc). Caso no seja imprescindvel, o melhor no salvar arquivo algum, pois o volume de usurios utilizando este recurso pode sobrecarregar o servidor ao armazenar arquivos demasiadamente.
Aps concluso da prestao de um item, o usurio deve clicar no boto Salvar direita da pgina. CUIDADO: O boto Salvar esquerda da pgina finaliza TODA a prestao de contas e no permite posterior alterao! Para prestar dados dos demais itens, o usurio deve clicar no boto Novo. A tela acima ser disponibilizada novamente para que o processo seja realizado.
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Se necessrio, possvel alterar o lanamento de um item, selecionando o mesmo e clicando em Excluir.
Clique em Novo e refaa o processo. O sistema ir exibir o(s) item(ns) esquerda da pgina, demonstrando que o(s) mesmo(s) j foi(ram) informado(s) e apresentando o valor referente, totalizado no cabealho da prestao de contas:
Aps concluso da prestao de contas, o usurio deve clicar no boto Salvar esquerda da pgina.
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3. Operaes Extra Processo 3.1. Cadastro de Componentes do Documento Dinmico Responsvel: Gestor do Programa Caminho: Documento Dinmico > Cadastros > Componentes
Procedimento: Para criar um novo componente, clique em Novo registro.
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Preencha os campos Nome e Descrio. Selecione o tipo do componente e defina se haver lista de opes pr-definida para o componente.
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Ao selecionar Pre-definir lista de opes, ser aberto campo para que seja criada uma lista. Informe os valores desejados nos campos e clique em Salvar. Para adicionar um novo valor, clique em Adicionar Item e para remover um existente, clique no boto X.
Utilizando esta funcionalidade, o posterior preenchimento do campo pelo Gestor do Beneficirio ser prdefinido por uma lista de valores. No exemplo acima, possvel escolher o semestre 1 ou o semestre 2.
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Para editar um registro existente, selecione o componente desejado.
Clique em Editar.
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Atualize as informaes e clique em Salvar.
Outra flexibilidade da funcionalidade de Documento Dinmico o uso do componente Agrupamento, que possibilita cadastrar uma tabela com vrios componentes filhos.
Na figura acima, o componente Nmeros de Empenho foi definido como um Agrupamento.
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Na aba Componentes Filhos, o Gestor do Programa pode elencar os itens a serem preenchidos pelo beneficirio, os quais iro formar uma tabela de preenchimento.
Ao clicar no boto Editar, o sistema apresentar tela de edio com todos os componentes a serem utilizados como filhos do agrupamento vigente.
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possvel adicionar e excluir componentes filhos nesta tela.
Na figura acima, foram criados os componentes Ano do Empenho e Nmero do Empenho, ou seja, ao selecionar o componente Nmeros de Empenho, o beneficirio ir preencher uma tabela com os valores de ano e nmero do empenho, conforme necessrio. Obs.: Para mais detalhamento acerca das atividades do beneficirio quanto funcionalidade do Documento Dinmico, consulte o item do manual X.1.2 Assinatura do Documento Dinmico.
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3.1.1.Cadastro do Documento Dinmico Responsvel: Gestor do Programa Caminho: Cadastros > Documento Dinmico
Procedimento: Para criar um novo documento dinmico, clique em Novo registro.
Preencha os campos necessrios e clique em Salvar.
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O sistema exibir o documento dinmico criado com a lista de subitens a serem preenchidos esquerda da pgina. Clique em Beneficirios Destinatrios.
Se necessrio, utilize o filtro para facilitar a busca. Marque a caixa de seleo para os beneficirios desejados.
Beneficirio selecionado Beneficirio no selecionado
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Aps definir os beneficirios, clique em Associao de componentes.
Em seguida, clique em Editar.
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Selecione os componentes que deseja associar ao documento dinmico e clique em Salvar.
Se houver componentes com valores constantes, ou seja, casos em que o Gestor do Programa dever informar o valor e no o Gestor do Beneficirio, clique em Importao de Valores.
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Clique em Procurar para inserir a planilha desejada. Para finalizar esta etapa, clique em Enviar Planilha.
O passo seguinte consiste na criao do modelo a ser apresentado ao Gestor do Beneficirio. Cabe ao Gestor do Programa montar um documento pr-definido com texto e componentes. Clique em Modelo do documento.
Clique em Editar.
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Sugere-se colar neste tela um documento previamente formulado.
Formate o texto conforme necessrio, utilizando os componentes do documento dinmico disponveis. O processo semelhante ao conceito de mala-direta do Microsoft Word. Tambm possvel criar frmulas no documento. Aps formatao, clique em Salvar.
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Para finalizar, envie para os beneficirios destinatrios:
O sistema exibe mensagem de alerta antes que o usurio confirme a operao desejada.
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3.1.2.Preenchimento e Assinatura do Documento Dinmico Responsvel: Gestor do Beneficirio Caminho: Documento Dinmico > Formulrio Dinmico
Procedimento: Selecione o documento desejado para acessar o formulrio de preenchimento.
O sistema exibir formulrio com campos para preenchimento de valores pelo usurio. Aps informar estes valores, clique em Salvar formulrio.
Obs.: estes campos so definidos no cadastro de componentes pelo Gestor do Programa, conforme explicado no item do manual X.1 Cadastro de Componentes do Documento Dinmico.
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Caso haja algum componente do tipo Agrupamento, o sistema exibir uma tabela para preenchimento do usurio. Neste caso, ser possvel acrescentar itens, clicando em Adicionar itens. Desta forma, o prprio Gestor do Beneficirio pode aumentar ou remover linhas para preenchimento.
Hint explicativo; ao posicionar o mouse sobre este cone, o sistema exibe descrio do campo vigente. Esta descrio cadastrada em processo anterior pelo Gestor do Programa, no momento de criao do componente do documento dinmico.
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Aps salvar, ser exibida mensagem, informando que o formulrio foi salvo com sucesso. Em seguida, o usurio deve clicar em Assinar documento ao final da pgina.
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O GEICOM ir solicitar novamente a senha do Token:
Aps confirmar a senha do token, ser exibida mensagem, informando que o documento foi assinado com sucesso. Clique em OK.
Uma mensagem ser exibida, informando que necessrio salvar o documento para que a aceitao dos termos seja efetuada. Clique em OK.
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Clique em Salvar Documento.
Ao final do documento, ser exibida a assinatura do usurio.
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3.2. Resciso de Termo de Compromissos/Termo de Metas Responsvel: Gestor do Programa Caminho: Resolues > Termos e Aditivos
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Clique em Beneficirios Contemplados.
Para ter mais agilidade no filtro, sugere-se pesquisar pelos beneficirios que assinaram o termo, conforme destacado na figura a seguir:
Selecione o(s) beneficirio(s) a ser(em) rescindido(s), clicando sobre o(s) mesmo(s) individualmente.
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O GEICOM exibir detalhes do beneficirio com relao resoluo vigente. Para encaminhar resciso do termo ao beneficirio, clique no menu esquerda em Rescindir o Termo de Compromisso / Termo de Metas.
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O sistema alerta que esta operao no pode ser desfeita. O GEICOM permite anexar documento , bem como preencher justificativa para a resciso.
Ao clicar em Rescindir o Termo de Compromisso / Termo de Metas, aparecer mensagem informando que uma notificao foi enviada para os usurios com funo de Superintendncia de Contratao de Servios de Sade. Esta mensagem se repetir at que o termo seja formalizado.
possivl editar as informaes da resciso; tanto o documento anexo, quanto a justificativa.
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3.2.1.Formalizao do termo de resciso Responsvel: SCSS (Superintendncia de Contratao de Servio de Sade) Caminho: Resolues > Termos e Aditivos
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Aps selecionar o termo, ser exibida no menu esquerda a opo Modelo de Resciso do Termo de Compromisso / Termo de Metas. Clique para dar continuidade.
Clique em Editar.
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O sistema permite que a edio seja feita da mesma forma como a formalizao do termo, explicada no item 2.8 do manual.
Os campos selecionados sero incorporados ao texto semelhantemente ao conceito de mala-direta do Microsoft Word.
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Aps criar a resciso, o usurio pode verificar se as mscaras esto corretas, atravs da aba Visualizao do Beneficirio.
Para concluir a operao, clique em Formalizar os Termos.
Ao clicar, ser exibida mensagem-alerta para confirmao da operao. Clique em OK para concluir a operao.
O usurio da SCSS faz o termo de resciso somente uma vez por resoluo, a partir do momento que o Gestor do Programa cadastra o primeiro termo de resciso para um determinado beneficirio. Os demais beneficirios a serem rescindidos no precisam de nova formalizao de termo de resciso por parte da SCSS.
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3.3. Autorizar Revalidao de Metas Responsvel: Gestor do Programa Caminho: Processos > Prestao de Metas
Procedimento: Preencha os campos de filtro conforme necessrio e clique no boto Pesquisar.
O sistema apresenta a listagem de beneficirios x resoluo x intervalo, com os seguites status (disponvies esquerda): Reunio de acompanhamento j foi realizada. Validao da prestao de metas pendente. Revalidar validao de metas do beneficirio.
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Ao clicar num registro, exibida tela com os seguintes detalhes:
Para revalidar metas j validadas por um beneficirio, clique na caixa de seleo esquerda, como indicado na figura abaixo:
O sistema exibir mensagem-alerta para confirmao da operao. Clique em OK para concluir a operao. O gestor do beneficirio ser notificado para revalidar a prestao de metas.
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Concluda a operao, a caixa de seleo substituda pelo cone pendente.
: Validao da prestao de metas
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4. Atividades do Administrador 4.1. Cadastro de Usurios Responsvel: Administrador Caminho: Cadastros > Usurio
Procedimento: Para cadastrar um novo usurio, clique em Novo Registro, de acordo com a figura abaixo. Preencha os dados cadastrais do usurio, conforme tela subsequente, e acrescente papis ao mesmo. Para alterar um cadastro existente, utilize os filtros de pesquisa e selecione o usurio desejado.
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Ao selecionar a aba Papis, clique em Adicionar Registro.
Selecione o papel desejado e aguarde a lista de opes do campo Ao ser carregada.
De acordo com o papel selecionado, sero exibidas opes de ao para escolha. Para o exemplo Gestor do Programa, so exibidos os programas disponveis.
Caso necessrio, acrescente mais papis, atravs do boto Adicionar Registro. Para concluir, clique em Salvar
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Obs.: O boto Gerar Relatrio cria uma planilha do Excel com dados do(s) usurio(s) filtrado(s).
Planilha gerada:
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4.2. Cadastro do Beneficirio Responsvel: Administrador Caminho: Cadastros > Beneficirios
Procedimento: Para cadastrar um novo beneficirio, clique em Novo registro. Para alterar um beneficirio existente, utilize os filtros de pesquisa e selecione o beneficirio desejado.
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A tela com dados cadastrais do beneficirio ser exibida. Insira ou altere dados, conforme desejar.
O administrador pode alterar os valores de atributos criados para um beneficirio. Mas caso seja necessrio inserir um atributo, o interessante que a operao seja feita por um gestor de programa, conforme explicado no item do manual 2.1 - Cadastro de atributos de beneficirios.
Para concluir, clique em Salvar.
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4.3. Cadastro do Interveniente Responsvel: Administrador Caminho: Cadastros > Interveniente
Procedimento: Para cadastrar um novo interveniente clique em Novo registro. Para alterar um interveniente existente, utilize os filtros de pesquisa e selecione o interveniente desejado.
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A tela com dados cadastrais do interveniente ser exibida. Insira ou altere dados, conforme desejar.
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4.4. Cadastro de Programas Responsvel: Administrador Caminho: Cadastros > Programas
Procedimento: Para cadastrar um novo Programa, clique em Novo Registro. Para alterar um programa existente, utilize os filtros de pesquisa e selecione o programa desejado.
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Insira ou altere dados, conforme desejar.
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4.5. Cadastro de GRS Responsvel: Administrador Caminho: Cadastros > GRS
Procedimento: Para cadastrar uma nova GRS, clique em Novo registro. Para alterar uma GRS existente, utilize os filtros de pesquisa e selecione a GRS desejada.
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Insira ou altere o nome da GRS como desejar.
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4.6. Cadastro de Macros Responsvel: Administrador Caminho: Cadastros > Macros
Procedimento: Para cadastrar uma nova macro, clique em Novo registro. Para alterar uma macro existente, utilize os filtros de pesquisa e selecione a macro desejada.
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Insira ou altere o nome da macro como desejar.
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4.7. Cadastro de Micros Responsvel: Administrador Caminho: Cadastros > Micros
Procedimento: Para cadastrar uma nova micro, clique em Novo registro. Para alterar uma micro existente, utilize os filtros de pesquisa e selecione a micro desejada.
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Insira ou altere dados, conforme desejar.
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4.8. Cadastro de Municpios Responsvel: Administrador Caminho: Cadastros > Municpio
Procedimento: Para cadastrar um novo municpio, clique em Novo registro. Para alterar um municpio existente, utilize os filtros de pesquisa e selecione o municpio desejado.
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A tela com dados cadastrais do municpio ser exibida. Insira ou altere dados, conforme desejar.
Para concluir, clique em Salvar
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Manual do Usurio

(Gerenciador de Indicadores, Compromissos e Metas)

Processo Global SES - MG

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1. LISTA DE REVISO DO DOCUMENTO:

2. AVISO DE LIBERAO DE DOCUMENTO:

3. LISTA DE DISTRIBUIO DO DOCUMENTO:

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4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8.

132 134 136 138 140 142

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1.3. Acrnimos e Definies Termo Descrio

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Para alterar um registro j existente, o usurio deve clicar no registro desejado.

Aps abrir a pgina de detalhes do registro clique em Editar.

Altere os campos conforme sua necessidade e clique em Salvar.

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Aps realizar alteraes desejadas, clique em Salvar.

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Preencha as informaes das contas e no final da pgina, clique em Salvar.

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O(s) item(ns) adicionado(s) ser(o) apresentado(s) na parte inferior da tela.

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Para remover itens , selecione o item desejado e clique em Excluir Item.

Por consequncia, o item ser removido da visualizao de Itens Adicionados.

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O documento adicionado ficar disponivl para visualizao.

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Para parametrizar um novo termo, clique em Novo Registro.

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Nesta pgina, preencha os campos necessrios e clique em Salvar.

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Nesta tela, clique em Beneficirios Contemplados no menu esquerda.

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Definio do Cronograma de Desembolso

Responsvel: Gestor do Programa Caminho: Resolues > Cronograma de desembolso

Nesta tela, clique em Cronograma de Desembolso no menu esquerda.

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Caso necessrio, pode-se usar frmula para clculo das parcelas.

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Nesta pgina, clique em Cronograma Geral.

Clique em Editar. O sistema ir permitir alterar valores por beneficirio.

Para finalizar a parametrizao do cronograma de desembolso, clique em Salvar.

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Seleo de Indicadores e pactuao de metas

Responsvel: Gestor do Programa Caminho: Resolues > Metas e Indicadores

Nesta tela, clique em Metas e Indicadores no menu esquerda.