Anda di halaman 1dari 11

[Compania]

[adresa] tel / fax: [telefon] / [fax]

Procedur Opera ional APROVIZIONARE

Cod Document: Edi ia / Revizia: Exemplar: Pag.

[cod]-PO-18 01 / 0 [exemplar] 1 / 11

Procedur Opera ional APROVIZIONARE Cod: [cod]-PO-18


REFERENIALE:

SR EN ISO 9001:2008

NTOCMIT Nume Semntura Data [ntocmit] [DataCompletare]

VERIFICAT RMC [Verificat] [DataVerificare]

APROBAT Director General [Manager] [DataAprobarii]

Prezentul Document este proprietatea ThesanCo SRL. Orice multiplicare fr acordul emitentului este interzis i se sancioneaz conform legilor n vigoare. Referenial: ISO 9001:2008 Data: [DataCompletare]

[Compania]
[adresa] tel / fax: [telefon] / [fax]

Procedur Opera ional APROVIZIONARE

Cod Document: Edi ia / Revizia: Exemplar: Pag.

[cod]-PO-18 01 / 0 [exemplar] 2 / 11

LISTA DE CONTROL AL REVIZIILOR / MODIFICRILOR


Nr. rev 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Data [DataCompletare] Pagina, paragraf Cauza actualizrii / modificrii Elaborare iniial

Prezentul Document este proprietatea ThesanCo SRL. Orice multiplicare fr acordul emitentului este interzis i se sancioneaz conform legilor n vigoare. Referenial: ISO 9001:2008 Data: [DataCompletare]

[Compania]
[adresa] tel / fax: [telefon] / [fax]

Procedur Opera ional APROVIZIONARE

Cod Document: Edi ia / Revizia: Exemplar: Pag.

[cod]-PO-18 01 / 0 [exemplar] 3 / 11

1. 1.1.

SCOP Prezenta procedur descrie responsabilitile i metodele utilizate de [Compania] pentru a se asigura c toate materialele, produsele, furniturile, echipamentele sau serviciile aprovizionate sunt conforme cu cerinele specificate, ct i cu condiiile de reglementare (legi, norme, standarde, specificaii, contracte). DOMENIU Procedura se aplic de ctre personalul departamentului AP i personalul din celelalte departamente implicate care au prevzute responsabiliti desemnate n cadrul procedurii privind evaluarea i selectarea subcontractanilor, planificarea activitii de aprovizionare, stabilirea clar i fr ambiguiti a cerinelor contractuale, perfectarea comenzilor i contractelor de aprovizionare i verificarea produsului aprovizionat. DEFINIII I PRESCURTRI Conform precizrilor din Maualul Managementului Calitii, cap. III Terminologie i definiii. Comanda - document ce servete pentru aprovizionarea cu materii prime, materiale,echipamente, utilaje, lucrri de colaborare i servicii cu teri Contract de aprovizionare - document comercial ce reprezint un act de voin a doi sau mai muli parteneri, care definete drepturile i obligaiile acestora, de o manier care s le fac accesibile aprecierii i judecrii de ctre o ter parte imparial, n cazul apariiei unei dispute ulterioare. SMC = Sistemul de Management al Calitii RMC = Reprezentantul Managementului Calitii Cda = Comand de aprovizionare Ctr = Contract de aprovizionare AP = Dep. Aprovizionare

2. 2.1.

3.

4.

DOCUMENTE DE REFERIN SR EN ISO 9000:2006 SR EN ISO 9001:2008 [cod]-MMC-01 [cod]-PS-01 [cod]-PS-02 [cod]-PS-03 [cod]-PS-04 - Sisteme de Management al Calitii. Principii eseniale i vocabular - Sisteme de Management al Calitii. Cerine - Manualul Managementului Calitii - Controlul documentelor - Controlul nregistrrilor - Audit intern - Controlul produsului neconform

Prezentul Document este proprietatea ThesanCo SRL. Orice multiplicare fr acordul emitentului este interzis i se sancioneaz conform legilor n vigoare. Referenial: ISO 9001:2008 Data: [DataCompletare]

[Compania]
[adresa] tel / fax: [telefon] / [fax]

Procedur Opera ional APROVIZIONARE

Cod Document: Edi ia / Revizia: Exemplar: Pag.

[cod]-PO-18 01 / 0 [exemplar] 4 / 11

5. 5.1.

PROCEDEUL Generalit i 5.1.1. Pentru asigurarea conformitilor produselor aprovizionate cu cerinele specificate, organizaia [Compania] a stabilit i menine proceduri care documenteaz executarea planificat i inerea sub control a aprovizionrii. 5.1.2. Planificarea aprovizionrii este fcut n baza programrii proceselor de vnzare, execuie, service. 5.1.3. Activitile specifice de control al aprovizionrii includ: - evaluarea i selectarea subcontractanilor; - controlul datelor de aprovizionare; - verificarea produselor aprovizionate. Evaluarea subcontractan ilor 5.2.1. AP ntocmete i gestioneaz lista cu furnizorii de materii prime, materiale, echipamente, servicii ai [Compania] 5.2.2. Toi subcontractanii cuprini n list i cei poteniali sunt supui evalurii, n vederea acceptrii i includerii lor n Lista furnizorilor acceptai. 5.2.3. Selectarea furnizorilor, se face pe baza capabilitii acestora de a satisface condiiile contractuale. 5.2.4. Criteriile care stau la baza selectrii furnizorilor sunt: Rezultate bune anterioare n furnizarea de produse, servicii similare (calitative); Respectare termene contractuale, operativitate n respectarea eventualelor reclamaii; Existena unei evaluri satisfctoare fa de un standard adecvat, referitor la Sistemul de Management al Calitii, efectuat de un organism abilitat ; Preul acceptabil al produsului. 5.2.5. Activitatea de evaluare a furnizorilor, poate include i audituri de evaluare sau supraveghere efectuate la furnizori de ctre personalul abilitat (avnd competenele necesare) din cadrul societii. 5.2.6. n activitatea de evaluare, contribuie i alte compartimente funcionale (tehnic, service, vnzri, depozit ) care furnizeaz AP informaiile solicitate. 5.2.7. AP menine la zi Lista furnizorilor acceptai. Lista include date suficiente pentru a demonstra capabilitatea furnizorilor de a satisface condiiile contractuale. 5.2.8. Lista este analizat i actualizat anual sau ori de cte ori este nevoie, inndu-se cont de observaiile beneficiarilor dup livrarea produselor. 5.2.9. Eliminarea unui furnizor din Lista furnizorilor acceptai, se poate face la propunerea departamentelor care particip la evaluare sau dac: - nu se conformeaz cerinelor contractuale; - nregistrrile de la inspecie la surs sau la primire, indic neconformiti scpate de sub control sau acestea sunt prea frecvente. Decizia de eliminare i motivaia se transmit la subcontractant pentru informare.

5.2.

Prezentul Document este proprietatea ThesanCo SRL. Orice multiplicare fr acordul emitentului este interzis i se sancioneaz conform legilor n vigoare. Referenial: ISO 9001:2008 Data: [DataCompletare]

[Compania]
[adresa] tel / fax: [telefon] / [fax]

Procedur Opera ional APROVIZIONARE

Cod Document: Edi ia / Revizia: Exemplar: Pag.

[cod]-PO-18 01 / 0 [exemplar] 5 / 11

5.3.

Evaluarea furnizorilor 5.3.1. Activitatea de evaluare i selectare a furnizorilor este efectuat n cadrul departamentului AP, pe baza combinrii urmtoarelor criterii : - de asigurare a calitii ; - comerciale (pre produs, modalitate plat, cheltuieli de transport, respectare termen de livrare, colaborare la soluionarea reclamaiilor/service, durata colaborrii anterioare, dificultatea nlocuirii furnizorului); - suplimentare ( testarea produselor, informaii din publicaii sau de la ali utilizatori). 5.3.2. Pentru criteriile mai-sus menionate se acord punctaje de la 1 la 5 prin a cror nsumare se determin ncadrarea furnizoruluiin una din categoriile : ) Categoria A = Apt punctaj 26 40 : furnizorul care satisface toate cerinele; ) Categoria B = Bun punctaj 17 25 : furnizorul prezint unele deficiene care nu afecteaz ns calitatea produselor i ritmul de livrare; ) Categoria C = Satisfacator punctaj 9 16 : furnizorul prezint deficiene care perturb activitatea organizaiei. Furnizorul este anunat asupra posibilitii renunrii la produsele sale dac nu i mbuntete calitatea; ) Categoria D = Inacceptabil punctaj 0 8 : furnizorul nu ndeplinete cerinele de a fi meninut n Lista furnizorilor acceptai. 5.3.3. Punctajul acordat pentru criteriile de evaluare care sunt detaliate mai sus sunt urmtoarele :
Criterii de evaluare Sistemul de Management al Calitii Furnizor certificat Furnizor necertificat dar are sistemul calitii implementat Cu sistemul calitii n curs de implementare Existena documentelor sistemului calitii Fr Sistemul Calitii Punctaj 5 4 3 2 1 5 3 1 5 4 3 2 1 5 3 1 5

Nr. crt. 1

2 2.1 Pre produs

Nivelul comercial Pre minim Pre mediu Pre maxim 2.2 Modalitate de plat La 30 zile de la livrare La 14 de zile de la livrare Plata prin compensare La livrare Plata n avans 2.3 Cheltuieli de transport Minime Medii Maxime 2.4 Respectarea termenului de Totdeauna

Prezentul Document este proprietatea ThesanCo SRL. Orice multiplicare fr acordul emitentului este interzis i se sancioneaz conform legilor n vigoare. Referenial: ISO 9001:2008 Data: [DataCompletare]

[Compania]
[adresa] tel / fax: [telefon] / [fax]

Procedur Opera ional APROVIZIONARE

Cod Document: Edi ia / Revizia: Exemplar: Pag.

[cod]-PO-18 01 / 0 [exemplar] 6 / 11

livrare 2.5 Colaborare la soluionarea reclamaiilor

Cu unele ntrzieri ntrzieri frecvente Prompt Cu ntrziere Nesoluionat Mai mult de 5 ani ntre 3 5 ani Mai puin de 3 ani

3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1 5 3 1

2.6

Durata colaborrii anterioare

2.7

Dificultatea nlocuirii furnizorului

Uor Furnizor unic Posibil cu cheltuieli Peste nivel mediu Nivel mediu Sub nivel

Nivelul calitativ al produsului (testri la furnizori, informaii din pres, publicaii sau de la ali utilizatori)

5.3.4. 5.4.

Stabilirea categoriei furnizorului evaluat se consemneaz n Fia de stabilire a categoriei furnizorului cod F-PO-10-02.

Evaluarea furnizorilor pe baza criteriilor de Management al Calitatii 5.4.1. Evaluarea furnizorilor pe baza chestionarului de autoevaluare Acest tip de evaluare se face prin inaintarea catre furnizor de catre responsabilul compartimentului AP a Chestionarului de autoevaluare cod [cod]-F18-02. Chestionarul de autoevaluare cuprinde un numr de ntrebri grupate pe elementele Sistemului Calitii, care depinde de profilul furnizorului i se poate completa cu ntrebri suplimentare. Chestionarul de autoevaluare este transmis Responsabilului SMC al furnizorului care dup completare l returneaz expeditorului. Chestionarul completat este analizat n cadrul compartimentului AP i pe baza lui se acord punctajul corespunztor Nivelului de Management al Calitii din cadrul Fiei de stabilire a categoriei furnizorului. 5.4.2. Evaluarea furnizorilor pe baz de audit Auditul la furnizori este propus conducerii de ctre RMC, iar Directorul General va decide dac auditul este necesar i poate fi susinut financiar. Auditul extern la furnizori se face numai cu acceptul acestora i se specific n contract. Punctajul furnizorului, rezultat n urma auditului, se obine dup notarea chestionarului de audit n conformitate cu Chestionarul de autoevaluare cod [cod]-F18-01 i ncheierea Raportului de audit. Punctajul obinut prin audit se transmite de RMC la departamentul AP care l nscrie n Fia de stabilire a categoriei furnizorului cod [cod]-F18-02.

Prezentul Document este proprietatea ThesanCo SRL. Orice multiplicare fr acordul emitentului este interzis i se sancioneaz conform legilor n vigoare. Referenial: ISO 9001:2008 Data: [DataCompletare]

[Compania]
[adresa] tel / fax: [telefon] / [fax]

Procedur Opera ional APROVIZIONARE

Cod Document: Edi ia / Revizia: Exemplar: Pag.

[cod]-PO-18 01 / 0 [exemplar] 7 / 11

5.5.

Evaluarea furnizorilor pe criterii comerciale 5.5.1. Criteriile comerciale de care se ine seama la evaluarea furnizorilor sunt cele prezentate la pct. 5.3.3 5.5.2. Pentru evaluare se mai poate ine cont de : - satisfacerea unor cerine neincluse iniial n contract: documente de nsoire, caracteristici calitative, mod de ambalare; - aprovizionare n avans, flexibilitate n livrri. 5.5.3. Notarea furnizorilor se face conform tabelului prezentat la pct. 5.3.3 i se se trece n Fia de stabilire a categoriei subcontractantului cod [cod]-F18-02. Evaluarea furnizorilor pe baza criteriilor suplimentare nivel calitate produs 5.6.1. Criteriile suplimentare dup care se face evaluarea furnizorilor sunt: - testri suplimentare la recepie pe mostre ale produselor; - informaii de la ali utilizatori asupra caracteristicilor calitative ale produselor / serviciilor; - informaii din publicaii. 5.6.2. Rezultatele evalurii pe baza acestor criterii sunt analizate de o grup de persoane, dup caz, din conducere, control calitate, tehnic-execuie-service care stabilete pentru fiecare subcontractant un nivel de produs pe care l comunic dep. AP i acesta l nscrie n Fia de stabilire a categoriei furnizorului cod [cod]-F18-02. Date de aprovizionare 5.7.1. Documentele de aprovizionare sunt : comanda de aprovizionare, contractul de aprovizionare, Lista furnizorilor acceptai. 5.7.2. Cerinele de aprovizionare se documenteaz n specificaii de produs, alte documente care identific sau descriu clar produsul ce urmeaz a fi aprovizionat. 5.7.3. Necesarul pentru aprovizionare cod [cod]-F18-04 ntocmit de departamentele care solicit aprovizionarea cu diferite produse, conin datele ce descriu produsul solicitat prin urmtoarele elemente : tipul, categoria, clasa, model sau alt identificare; titlul sau alt identificare exact i ediia aplicabil a specificaiilor, desenelor, cerine de inspecie i alte date tehnice aferente; titlul, numrul i ediia standardelor referitoare la Sistemul Managementului Calitatii aplicabil produsului (dup caz); standarde, norme, standarde interne, cataloage de firm, caiet sarcini. 5.7.4. Emiterea Cap ) Cap pentru materii prime, materiale, echipamente i utilaje, lucrri de colaborare, se emite pe baza necesarelor de materiale ntocmite de departamentele funcionale (tehnic, service, mentenan, vnzri, depozit, administrativ) utiliznd:

5.6.

5.7.

formularul tipizat Comanda de aprovizionare cod [cod]-F18-05 editat ntr-un exemplar - se transmite ctre furnizor prin fax, email ; formular netipizat, editat n format A4 i transmis direct pe email.

Sau

Prezentul Document este proprietatea ThesanCo SRL. Orice multiplicare fr acordul emitentului este interzis i se sancioneaz conform legilor n vigoare. Referenial: ISO 9001:2008 Data: [DataCompletare]

[Compania]
[adresa] tel / fax: [telefon] / [fax]

Procedur Opera ional APROVIZIONARE

Cod Document: Edi ia / Revizia: Exemplar: Pag.

[cod]-PO-18 01 / 0 [exemplar] 8 / 11

) Activitatea de emitere, completare, eviden (nregistrare), pstrare, arhivare, urmrire a avizrii i aprobrii Cap se desfoar n cadrul AP . 5.7.5. Completarea Cap - Datele cerute de formular (pentru cazul n care se foloseste formularul tipizat) : adresa exacta a subcontractantului, adresa exacta pentru [Compania], denumirea precisa a materialelor, reperelor sau lucrarilor, cantitatea, termenul de livrare - Numar desen, specificatie, norma standard sau caiet de sarcini (dupa caz). - Cerinte de calitate: titlul, numarul si editia standardului referitor la Sistemul Calitii, care urmeaz s fie aplicat; documentaia pentru inspecie; cerine de aprobare i autorizare a personalului de execuie; cerine de omologare a reperelor i proceselor; cerine de supraveghere i control pe fluxul de fabricaie etc. - Condiii de recepie (la furnizor/la beneficiar). - Condiii de conservare, ambalare i transport. ) Responsabilul AP are obligaia s certifice prin nume, semntur i dat toate nscrierile fcute completnd n dreptul rubricii ntocmit. 5.7.6. Avizarea, aprobarea i expedierea ) Responsabilul AP supune avizrii i aprobrii Cap de ctre Directorul General i Directorul Comercial. ) Responsabilul AP expediaz Cap ctre subcontractant prin fax, pot sau personal. ) Cap este nregistrat n Registrul eviden comenzi, care este gestionat de eful AP . 5.7.7. Evidena i pstrarea ) Evidena Cap se ine la AP n Registrul de eviden a comenzilor. ) Pstrarea Cap se face n format electronic i se listeaz doar la nevoie . ) Dosarul cu documentele anex (necesare, referate, rapoarte etc.) pe baza crora s-a emis Cap, se pstreaza la AP separat pe comenzi distincte, n biblioraft. 5.7.8. Urmrirea Cap ) Confirmarea acceptrii Cap de ctre furnizor, se face prin : coresponden scris (fax, scrisoare, email) sau telefonic, confirmndu-se primirea i acceptarea comenzii respective sau prin emitere proiect contract de aprovizionare transmis pentru analiz i aprobare a factorilor implicai. ) Cap se completeaz cu :

Prezentul Document este proprietatea ThesanCo SRL. Orice multiplicare fr acordul emitentului este interzis i se sancioneaz conform legilor n vigoare. Referenial: ISO 9001:2008 Data: [DataCompletare]

[Compania]
[adresa] tel / fax: [telefon] / [fax]

Procedur Opera ional APROVIZIONARE

Cod Document: Edi ia / Revizia: Exemplar: Pag.

[cod]-PO-18 01 / 0 [exemplar] 9 / 11

5.7.9. 5.7.10. 5.7.11.

5.7.12.

5.7.13. 5.7.14.

5.7.15. 5.8.

Contractul de aprovizionare CAp poate fi emis / iniiat de [Compania] sau de Furnizor. Documentele de aprovizionare includ cerinele pentru realizarea activitilor de supraveghere a subcontractanilor care vor face obiectul clauzelor contractuale. nainte de emitere, documentele de aprovizionare sunt analizate/avizate de Directorul Comercial i aprobate de Directorul General sau de funciile care dein derogare de competen. Orice modificare a comenzii se efectueaz numai de departamentul Aprovizionare, care va obine aceleai avize i aprobri ca i pentru comanda iniial i le va difuza acelorai factori responsabili. Comanda modificat va purta acelai numr ca cea iniial, dar n plus specificaia rev. 1. Materialele /produsele achiziionate se pstreaz n depozit, pe sorto-tipodimensiuni, etichetate, cu specificarea furnizorului, a comenzii interne (necesar de aprovizionare) i a comenzii la furnizor. n cazul materialelor / produselor puse la dispoziie de ctre beneficiar, acestea sunt depozitate i etichetate ntr-o zon separat, pentru produse aflate n custodie.

Verificarea produsului aprovizionat 5.8.1. Inspecia i verificarea produselor aprovizionate de ctre Comisia de recepie. 5.8.2. Reclamaiile sau neconformitile n relaiile cu furnizori, vor fi soluionate de compartimentul AP . Aprovizionarea direct de pe pia 5.9.1. Aprovizionarea cu materiale i/sau produse direct de pe pia se poate face n urmtoarele condiii : ) urgene n aprovizionare care nu permit contactarea furnizorilor tradiionali ; ) furnizori unici care urmeaz s fie evaluai ulterior i introdui n Lista furnizorilor acceptai ; ) indicaii stricte din partea clienilor cu privire la aprovizionarea de la anumii subcontractani. 5.9.2. n situaia aprovizionrii direct de pe pia a materialelor/produselor , acestea trebuie s fie nsoite att de documentele financiare justificative (factura fiscal, chitana fiscal), ct i de documente de calitate Certificat de calitate i garanie, Declaraie de conformitate, Instruciuni de utilizare etc.

5.9.

5.10. RESPONSABILITI ) Directorul General - Coordoneaz activitatea de aprovizionare cu materii prime i materiale, transportul, manipularea, depozitatea, conservarea produselor aprovizionate. - Aprob comenzile de aprovizionare. - Aprob Lista furnizorilor acceptai. - Numete prin decizie Comisia de Recepie a materialelor aprovizionate. ) Responsabil dep. Aprovizionare
Prezentul Document este proprietatea ThesanCo SRL. Orice multiplicare fr acordul emitentului este interzis i se sancioneaz conform legilor n vigoare. Referenial: ISO 9001:2008 Data: [DataCompletare]

[Compania]
[adresa] tel / fax: [telefon] / [fax]

Procedur Opera ional APROVIZIONARE

Cod Document: Edi ia / Revizia: Exemplar: Pag.

[cod]-PO-18 01 / 0 [exemplar] 10 / 11

- Realizeaz i coordoneaz interfaa cu furnizorii, selectarea acestora, ntocmirea documentelor de aprovizionare (comenzi) pe baza datelor furnizate de departamentele implicate, urmrete livrrile i stocurile existente. - Verific conformitatea datelor nscrise n comanda de aprovizionare cu datele primite de la dep. solicitante. - Analizeaz proiectele de contract primite de la furnizori. - Coordoneaz activitatea de evaluare a subcontractanilor i gestioneaz listele cu subcontractanii acceptai . - Rezolv cu furnizorii situaiile n care se aprovizioneaz produse neconforme, precum i situaiile de nerespectare a clauzelor contractuale privind termenele de livrare. - ntreprinde acele msuri necesare pentru trimiterea delegailor la furnizori n vederea recepiei produselor, n funcie de clauzele contractuale. ) Comisia de recep ie - Inspecteaz/ncearc produsele nainte de introducerea acestora n gestiune, respectd urmoarele: inspectarea i controlul calitativ i cantitativ al produselor aprovizionate; controlul documentelor de nsoire a produselor; depistarea i izolarea produselor neconforme - ntocmete Nota de recepie i constatare NRC pentru produsele gsite conforme. - Anun subcontractantul n cazul constatrii de neconformiti la produsul livrat de acesta. ) Compartimente func ionale - Transmit la AP datele necesare ntocmirii documentelor de aprovizionare: necesare de materiale, echipamente, furnituri, inventare piese de rezerv, lucrri de colaborare, n conformitate cu documentaia tehnic de baz, cu standarde, norme i normative tehnice; - Colaboreaz la identificarea furnizorilor care satisfac cerinele documentaiei de execuie a produselor. ) Control Calitate - Particip la evaluarea furnizorilor prin ntiinarea AP cu privire la reclamaiile primite de la clieni. - Pstreaz documentele ce demonstreaz calitatea produselor aprovizionate. - ntocmete i transmite AP necesarul de materiale DMM, piese de schimb pentru reparat DMM din dotarea societii. - Particip la activitatea de recepie a DMM. 6. 6.1. NREGISTRRI Comanda de aprovizionare (Cap), formular tipizat . ) Se emite in 2 exemplare: - 1 exemplar (originalul) la furnizor;
Prezentul Document este proprietatea ThesanCo SRL. Orice multiplicare fr acordul emitentului este interzis i se sancioneaz conform legilor n vigoare. Referenial: ISO 9001:2008 Data: [DataCompletare]

[Compania]
[adresa] tel / fax: [telefon] / [fax]

Procedur Opera ional APROVIZIONARE

Cod Document: Edi ia / Revizia: Exemplar: Pag.

[cod]-PO-18 01 / 0 [exemplar] 11 / 11

- 1 exemplar (copia) la emitent. ) Se ndosariaz pe comenzi interne, se pstreaz i arhiveaz la AP pn la finalizarea produsului, dup care se pred la arhiv. ) Se nregistreaz la AP n Registru de eviden a comenzilor cod [cod]-F18-06. ) Se identific prin numr i dat n registru. 6.2. Contract de aprovizionare (CAp). ) Se emite n 2 exemplare: - 1 exemplar la furnizor; - 1 exemplar la [Compania]. ) Se ndosariaz, se pstreaz i arhiveaz pn la finalizarea produsului, dup care se pred la arhiv. ) Se nregistreaz n Registru de eviden a contractelor. ) Se identific prin numr i dat n registru. 6.3. Registru de eviden comenzi de aprovizionare. ) Se ntocmete prin grija efului AP . ) Se utilizeaz pn la epuizare (mai muli ani) dup care se pred la arhiv. 6.4. Registru de eviden contracte ) Se utilizeaz pn la epuizare (mai muli ani) dup care se pred la arhiv. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 7.6. ANEXE Chestionar autoevaluare furnizor Fisa de stabilirea a categoriei furnizorului Lista furnizorilor acceptati Necesar de aprovizionare Comanda de aprovizionare Registru eviden Comenzi aprovizionare [cod]-F18-01 [cod]-F18-02 [cod]-F18-03 [cod]-F18-04 [cod]-F18-05 [cod]-F18-06

Prezentul Document este proprietatea ThesanCo SRL. Orice multiplicare fr acordul emitentului este interzis i se sancioneaz conform legilor n vigoare. Referenial: ISO 9001:2008 Data: [DataCompletare]