CVRD TTULO:

GERNCIA GERAL DE FERTILIZANTES

GAFOW
PGS-0012-GAFOW
CD. TREINAMENTO: 1QL0440

QUALIDADE CVRD Pgina 1 de 4 REVISO: 28/01/04

CONTROLE DE REGISTROS DO SGQA

REF: REG-0001GEFEW - Sistema de Gesto da Qualidade Ambiental

Responsvel Tcnico: Geraldo Antonino

Portador/ Ponto de Uso:

1.

OBJETIVOS / RESULTADOS ESPERADOS Estabelecer procedimentos para garantir que a elaborao e a manuteno dos registros relacionados ao Sistema de Gesto da Qualidade Ambiental sejam realizados de forma adequada e uniforme a fim de assegurar que a implementao, efetivao, identificao, armazenamento, recuperao e descarte sejam realizados de forma segura e confivel. 2. REFERNCIAS REG-018-DIAT Regulamento de Registros Ambientais. Norma ABNT NBR 14001:1996.

3.

DEFINIES / CONCEITOS

REGISTRO: documento que fornece evidncia objetiva das atividades realizadas ou resultados obtidos. PADRO: todo e qualquer compromisso documentado, utilizado em comum e repetidas vezes pelas pessoas relacionadas com uma determinada funo.

4.

DESCRIO Controle: cada gerncia de rea dever estabelecer em Padro especfico os registros do SGQA sujeitos a controle de acordo com o estabelecido neste documento. Manuteno ( arquivo ): para manuteno dos registros devero ser definidos os utilizando-se do RG-09-GAFOW: itens abaixo,

o o o o o o

REA: rea funcional onde se encontra o registro; LOCALIZAO: local fsico onde se localiza o registro na rea; FORMA: se o registro est em forma de papel ou meio eletrnico; INDEXAO: indica a qual atividade/obrigao o registro est vinculado (ex.: monitoramento do ar, Licena de Operao, etc.); TEMPORALIDADE: estabelece o perodo mnimo de reteno do registro ( anos, meses, dias, indeterminado, etc ) definido pela prpria rea ou estabelecido por lei; RESPONSVEL: designa a funo ou pessoa responsvel pelo arquivo do registro.

Princpios: para um correto controle dos registros, antes do arquivamento dever ser verificado o atendimento aos seguintes itens: o o o o O registro deve ser legvel Rastrevel Permitir a sua rpida recuperao Garantir a sua integridade.

Disposio dos registros: a gerncia de rea dever definir o destino de cada registro aps o trmino do tempo de reteno, como por exemplo: o o o Descarte, lixo; Mudana do local de arquivo; Envio para outra rea.

Registros de controle obrigatrio: os registros listados abaixo devero ter sua manuteno em conformidade com este Padro. o o o o Registros requeridos pela legislao e outros requisitos ambientais aplicveis s atividades, produtos e servios, com destaque para as licenas ambientais; Registro de monitoramento ambiental; Registro de identificao e verificao de conformidade legal; Registro de treinamento e capacitao;

CVRD TTULO:

GERNCIA GERAL DE FERTILIZANTES

GAFOW
PGS-0012-GAFOW
CD. TREINAMENTO: 1QL0440

QUALIDADE CVRD Pgina 2 de 4 REVISO: 28/01/04

CONTROLE DE REGISTROS DO SGQA

REF: REG-0001GEFEW - Sistema de Gesto da Qualidade Ambiental

o o o o o o o o o

Qualificao de Auditores; Registro de comunicao interna e externa, em especial com os rgos de controle ambiental; Registro de calibraes e ajuste de equipamentos; Relatrio de no-conformidade; Relatrio de auditoria; Registro de manuteno preventiva e corretiva de itens e equipamentos crticos para o SGQA; Registro de acidentes e incidentes; Registro de simulados para cenrios de emergncia ambiental; Registro de anlise crtica pela Alta Administrao.

5.

Ateno especial: registros que devem ser retidos por motivos legais e/ou para preservao de conhecimento ou histrico, devero ser identificados como tais e terem tratamento especial.

TREINAMENTO Pblico Alvo: Representantes de rea do SGQA e Facilitadores. Carga horria: 60 minutos Frequncia: Na implementao, na reviso deste procedimento e na alterao do corpo do pblico alvo.

6.

REGISTRO

N RG RG-09-GAFOW

Ttulo Registro Controle Registros SGQA

do Recuperao Tempo mnimo Local de reteno Arquivo de do Gerncia

de Responsvel pelo Arquivamento Representante SGQA da rea

Destinao

Indeterminado

Gerncia

CVRD TTULO:

GERNCIA GERAL DE FERTILIZANTES

GAFOW
PGS-0012-GAFOW
CD. TREINAMENTO: 1QL0440

QUALIDADE CVRD Pgina 3 de 4 REVISO: 28/01/04

CONTROLE DE REGISTROS DO SGQA

REF: REG-0001GEFEW - Sistema de Gesto da Qualidade Ambiental

7.

FLUXOGRAMA

GERNCIA DE REA

INCIO

DEFINE REGISTROS DO SGQA PASSVEIS DE CONTROLE

ELABORA PADRO PARA CONTROLE DOS REGISTROS

EMITE DOCUMENTO DE CONTROLE ( RG-09-GAFOW )

Realizar monitoramento em barragens

ARMAZENA OS REGISTROS

Avaliar periodicamente a conformide legal da GETIS

ORIENTA QUANTO DISPOSIO

FIM

CVRD TTULO:

GERNCIA GERAL DE FERTILIZANTES

GAFOW
PGS-0012-GAFOW
CD. TREINAMENTO: 1QL0440

QUALIDADE CVRD Pgina 4 de 4 REVISO: 28/01/04

CONTROLE DE REGISTROS DO SGQA

REF: REG-0001GEFEW - Sistema de Gesto da Qualidade Ambiental