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MANUAL DE GESTION INTEGRAL

MANUAL DE CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL TABLA DE CONTENIDO Seccin 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 Descripcin

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Tabla de Contenido Presentacin de la Empresa Objeto, Campo de Aplicacin y Exclusiones Poltica de Calidad y Poltica de Seguridad y Salud Ocupacional Sistema de Gestin de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional Responsabilidad de la Direccin Responsabilidad y Autoridad Gestin de Recursos Realizacin de Producto Seguimiento y Medicin Anlisis de Datos y Mejora Contina Partes especificas del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional Versin de las Normas ISO y OHSAS aplicables

Fecha

ESTADO DE REVISIN DE LAS SECCIONES Seccin Rev. Motivo

Revis

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MANUAL DE CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PRESENTACIN DE LA EMPRESA

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Fabrica SRL

inicio sus actividades en febrero de 1986 como una empresa constructora tradicional con cobertura provincial dedicada a la construccin de obras de arquitectura e ingeniera, en general para el sector pblico. Luego, interpretando los cambios que operaban en el mercado decidi redefinir su misin, incorporando nuevos productos y servicios que en los aos 90 se presentaban como atractivos, aunque aun tena una baja demanda. Esto signific mudarse del sector pblico al sector privado, reemplazando una cultura eficaz para actuar en las arenas de los negocios pblicos por otra, orientada al cliente y a los servicios. Este desafo gener el crecimiento de la organizacin en calidad y productividad. Transitar este camino nos permiti superar debilidades, y fundamentalmente agregar nuevas fortalezas, mejorando nuestra competitividad. Hoy cubrimos un mercado territorial de 15 provincias, gracias al desarrollo del know how necesario para ejecutar obras y prestar servicios en una gran dispersin geogrfica. Para ello, disponemos de sucursales en Cordoba, Salta y Tucuman, pudiendo estas ampliarse a otros puntos estratgicos del pas, con nuestra casa matriz en la ciudad de Resistencia. No solamente fue necesario que la empresa incrementar su cobertura geogrfica, acompaando el crecimiento de sus principales clientes, sino tambin que capacitar a su gente e integrar nuevas especialidades a su gama de servicios, desarrollando el know how a la medida de cada necesidad cubriendo el diseo, la instalacin y el mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de sistemas tecnolgicos e infraestructuras. En la actualidad, prestamos servicio de: Mantenimiento integral de edificios, incluida su limpieza, construccin y gestin de redes informticas y sistemas ininterrumpidos de potencia, construccin y mantenimiento de alumbrado pblico, construccin y mantenimiento de obras de aire acondicionado y calefaccin, construccin y mantenimiento de redes telefnicas de plantel exterior e interior, montaje y mantenimiento de instalaciones de seguridad contra incendio, construccin de obras de arquitectura y otros servicios varios, orientados a empresas privadas y organizaciones pblicas, en las cuales se desarrollan actividades bsicamente comerciales y/o administrativas que posean cualquier tipo de infraestructura. Entre nuestros clientes, se encuentran empresas de primera lnea como: Telecom Argentina SA, Telecom Personal, Telefnica Argentina, Compaa Telefnica del Interior, Banco Hipotecario Nacional, Standard Bank, Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Provincia del Chaco, Instituto de Vivienda de la Provincia de Formosa, Servicios Energticos del Chaco Empresa del Estado Provincial, CARSA SA, entre otros. La organizacin tiene definida la Visin, Polticas de Calidad, Polticas de Seguridad y Salud Ocupacional, la Misin y sus Creencias y Valores, que determinan el marco filosfico organizacional del comportamiento de la empresa. Ellos son:

VISION ASEGURAR CONFIANZA Y BRINDAR REPUTACIN A QUIENES SE RELACIONAN CON NOSOTROS REPRESENTA NUESTRA MXIMA ASPIRACIN. La misma intenta ver ms all del tiempo y el espacio, formulada para ser comunicada a toda la organizacin e integrar a la gente en pensamiento y accin, de manera que su contenido forme parte de la cultura organizacional. Nuestra Visin se encuentra desarrollada desde diversas perspectivas en funcin de los interesados con nuestra organizacin siendo algunos de ellos: el cliente, el personal, la competencia, los proveedores, los accionistas, etc.

MISION Servimos a nuestros Clientes, brindndoles asistencia tcnica especializada, aplicada a la gestin, mantenimiento y adecuacin de sus infraestructuras, a travs de soluciones innovadoras diseadas a la medida de cada necesidad.

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Nos especializamos en resguardar: a) la imagen transmitida, b) la utilizacin eficiente y eficaz de la infraestructura, c) la seguridad de las personas y de los bienes, d) la optimizacin del funcionamiento de los sistemas tecnolgicos y e) el valor patrimonial de los bienes.

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Tambin nos ocupamos de buscar soluciones originales e ingeniosas a problemas atpicos, para los cuales los clientes valoran nuestra intervencin en la bsqueda de la mejor solucin, teniendo en cuenta que en la mayora de los casos se trata de requerimientos no concertados anticipadamente, de modo que carece de un marco regulatorio para la ejecucin de este tipo de trabajos. Sin excepciones, ante un defecto de nuestros trabajos, respondemos haciendo efectiva la garanta de nuestros productos o servicios. Alcance de los servicios de la empresa. A travs de una innovadora estrategia comercial estamos desarrollando el Sistema de Asistencia Integral para Infraestructuras a lo largo de todo el territorio que ocupamos. Los clientes objetivos son organizaciones comerciales y administrativas que tienen sus sucursales dispersas a lo largo del pas, y que al momento atienden las necesidades de sus infraestructuras a travs de un conjunto de proveedores que se ocupan de solo temas especficos. Con nuestro servicio integrado nosotros les ofrecemos los siguientes beneficios: Cuidado de la imagen transmitida. Soluciones Tcnicas multidisciplinarias mediante un nico proveedor/ interlocutor. Costos menores a partir de la gestin integrada de los servicios. Simplificacin de la gestin de proveedores. Beneficios econmicos a travs del aumento de la vida til de la infraestructura y de sus tecnologas. Atencin de emergencias y respuestas rpidas a los requerimientos normales. Atencin de reclamos y quejas que pudieran existir dando una rpida y eficaz respuesta a los mismos. Garanta de los trabajos ejecutados durante un perodo de tiempo predeterminado. Disponibilidad del servicio durante todo el ao y las 24 horas del da. Cobertura total ante los riesgos de accidente de trabajo. Cambio inmediato del personal que no le resulte grato. Evita los problemas ocasionados por el ausentismo, permisos especiales y vacaciones. No requiere inversiones de mquinas, equipos y herramientas utilizadas en el mantenimiento. Responsabilidad civil ante riesgos a terceros. Asesoramiento especializado y capacitacin para la gestin de los sistemas tecnolgicos. Informatizacin del servicio y emisin peridica de informes tcnicos. Sistema de abono modular y diseo del servicio a medida. Administracin presupuestaria previsible del gasto en mantenimiento y conservacin de la infraestructura.

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Descripcin de los servicios.

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Los servicios que prestamos y desarrollamos lo denominamos Sistema de Asistencia Integral para Infraestructuras. El sistema de Asistencia Integral para Infraestructuras se compone de tres servicios perfectamente definidos cuyos rubros se enumeran a continuacin: 1. ASISTENCIA INTEGRAL PARA INFRAESTRUCTURAS EDILICIAS

1.1 Conservacin y Mantenimiento de Edificios Limpieza institucional y mantenimiento de espacios verdes Instalaciones elctrica Instalaciones sanitarias Mquinas elctricas y bombas Sistemas de refrigeracin y calefaccin Ascensores, montacargas y escaleras mecnicas Redes informticas y de comunicaciones Sistemas de energa segura U.P.S. Tableros de control y automatismos Herrera y carpintera Albailera y pintura Cerrajera

1.2 Gestin de la Infraestructura Cadetera y mudanza Estudio de ahorro en los consumos energticos Asistencia tcnica multidisciplinaria Estudio de impacto ambiental Capacitacin del personal Confeccin del legajo de la infraestructura

1.3 Adecuacin de las Infraestructuras Obras nuevas Obras de remodelacin Obras de refuncionalizacin Obras de ampliacin Obras de restauracin

ASISTENCIA INTEGRAL PARA INFRAESTRUCTURAS TELEFNICAS

2.1 Ingeniera de Obra Relevamiento de la traza, planimetra y plantel existente Gestin ante organismos municipales, provinciales y nacionales Gestin ante empresas prestadoras de servicios pblicos

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Proyecto, planos ejecutivos y conforme a obras Identificacin de zonas con demanda

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2.2 Gestin de Materiales Administracin cuantitativa Administracin de las restricciones Depsito, clasificacin y almacenamiento Transporte

2.2 Plantel exterior Abonados o Clientes finales

Instalacin fija e inalmbrica en cables de cobre, fibra ptica y coaxil Mantenimiento preventivo y correctivo Reconstrucciones

Red primaria y secundaria

Ejecucin de obras civiles Tendidos areos o subterrneos de cables de cobre y fibra ptica Mantenimiento preventivo y correctivo

Telefona pblica

Instalacin y retiro de cabinas de telefona pblica Mantenimiento y limpieza de cabinas Telecentros o locutorios.

ASISTENCIA INTEGRAL PARA INFRAESTRUCTURAS DE ALUMBRADO PBLICO Y REDES ELCTRICAS Instalaciones de Alumbrado Pblico. Redes de baja y media tensin. Electrificacin rural. Semaforizacin y control de transito. Instalaciones de Alumbrado Pblico con administrador inteligente del flujo luminoso. Gerenciamiento del alumbrado pblico. Sistemas informticos para la evaluacin y el control de las instalaciones. Iluminacin ornamental en paseos, plazas y jardines.

MANUAL DE CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL OBJETO, CAMPO DE APLICACIN, EXCLUSIONES


1 OBJETO.

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FBRICA SRL ha desarrollado e implementado un Sistema de Gestin de Integral de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional, basado en las Normas ISO 9001 y OHSAS 18.001, con el objeto de tener bajo control el proceso de: Nuevas Instalaciones y Mantenimiento de Abonados de Telefona (Asistencia Integral para Infraestructuras Telefnicas)

Este proceso se encuentra complementado por la gestin de la direccin a travs de la Gerencia General, Ventas, Recursos Humanos, Atencin de Pedidos y Gestin de Calidad y Seguridad, responsables en su conjunto de satisfacer los requisitos de los clientes, a travs de la aplicacin del SGI y aspirando a aumentar su satisfaccin, mejorando continuamente la eficacia del mismo. 2 CAMPO DE APLICACIN.

Para ISO 9001, campo de aplicacin: a) Servicio de Nuevas Instalaciones y Mantenimiento de Abonados de Telefona en Sede Resistencia Para OHSAS 18001, campo de aplicacin: En todos los servicios que preste la Empresa en Sede Resistencia. 3 EXCLUSIONES.

Por no ser de aplicacin dentro de los servicios que presta la Empresa, quedan excluidos del SGI los siguientes requisitos de la Norma ISO 9001. 7.3 Este captulo se encuentra eximido ya que la empresa para realizar sus servicios no realiza el diseo ni el desarrollo de este. 7.5.2 Este captulo se excluye por considerar que todos los procesos de produccin y prestacin del servicio pueden verificarse mediante seguimiento o medicin posterior. 7.6 Este captulo se considero excluido pues no se utilizan equipos o instrumentos para determinar conformidad en las actividades de seguimiento y medicin.

MANUAL DE CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL POLITICAS DE CALIDAD Y POLITICAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

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MANUAL DE CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL POLITICAS DE CALIDAD Y POLITICAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

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MANUAL DE CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL POLITICAS DE CALIDAD Y POLITICAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

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Las Polticas de: Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional sern un marco de referencia para establecer los Objetivos de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional y peridicamente sern revisados y actualizados con el fin de mejorar la eficiencia de los procesos de la empresa. Estas polticas son comunicadas a todo el personal de la empresa con el objeto de lograr su comprensin y aplicacin.

MANUAL DE CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

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1 DESCRIPCIN DEL SISTEMA DE GESTION DE INTEGRAL Fbrica S.R.L. ha establecido y mantiene un Sistema de Gestin Integral de: Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional (SGI), aplicable a los trabajos relacionados con la gestin de los servicios de Nuevas Instalaciones Telefnicas y Mantenimiento de Abonados de Telefona, para asegurar que se cumplan los requisitos contractuales y reglamentarios entre la empresa y sus Clientes como as tambin partes interesadas, asimismo para preservar la salud y seguridad de su personal aspirando de esta manera lograr la mejora continua del SGI. Este SGI es de aplicacin a Nuevas Instalaciones y Mantenimiento de Abonados de Telefona dependiente de Sede Central, respondiendo a los requerimientos de las Normas ISO 9001 y OHSAS 18.001. El SGI de la Empresa se describe en el presente Manual de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional, y en el se: Identifican los procesos, la secuencia y su interaccin. Detallan los requisitos del Sistema, Organizacin de la empresa y el compromiso tomado para asegurar la Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional, en cada uno de los procesos en los que la misma est comprometida. Compromete a implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de los procesos identificados.

La emisin y distribucin del presente manual es responsabilidad del Responsable de Gestin de Calidad y Seguridad (RGCS), quien toma las medidas necesarias para que cada poseedor del mismo reciba las revisiones emitidas. El Manual de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional es aprobado por la Gerencia General y elaborado, revisado y emitido por el RGCS. Las revisiones de cualquier seccin del Manual son preparadas, aprobadas y emitidas de la misma manera que el documento original. Los documentos que formalizan el SGI, dando consistencia a las actividades realizadas y facilitando la comprensin de las partes comprometidas, son los que se indican en la figura siguiente:

Polticas de Calidad Polticas de Seguridad y Salud Ocupacional Manual del SGI Procedimientos Instrucciones Operativas Planos, Especificaciones Tcnicas, Pliegos de Condiciones Registros (E v i d e n c i a s O b j e t i v a s)
Los procedimientos y otros documentos especficos son preparados y emitidos antes de la realizacin de las actividades correspondientes. Los distintos sectores de la empresa que realizan actividades relacionadas con la Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional son responsables de la preparacin de los procedimientos propios de su rea de responsabilidad.

MANUAL DE CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

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El RGCS administra y mantiene actualizado un listado con todos los procedimientos documentados requeridos por la Norma ISO 9001 y OHSAS 18.001 y aquellos documentos necesarios para asegurar una eficaz planificacin, operacin y control de los procesos. 2 PLANIFICACION DEL SGI

La Planificacin del SGI es llevada por la empresa a travs del SGI descrito en este Manual de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional. Para ello la direccin ha establecido una organizacin, definido funciones y responsabilidades, asignado recursos y definido mtodos de trabajo y control que, aplicados en forma planificada y sistemtica, aseguran el cumplimiento de los requisitos de calidad definidos para los productos o servicios entregados a los clientes y la mejora continua de la eficacia del SGI. En los casos que se realicen cambios en el SGI, los mismos se planifican e implementan manteniendo su integridad. 3 INTERACCIN DE LOS PROCESOS Procesos Generales

MANUAL DE CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

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Ref.:

Lneas Llenas: actividades que aportan valor. Lneas Cortadas: flujo de informacin.

4.

DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL SGI Norma ISO 9001 (OSHAS 18001) Manual de Calidad Control de Documentos Control de Registros

tem de Norma 4.2.2 4.2.3 (4.4.4 / 4.4.5) 4.2.4 (4.5.4) (4.3.1) (4.3.2) 5.1 5.2 5.3 (4.2) 5.4.1 (4.3.3) (4.3.4)

MGI MGI MGI - 05 MGI - 05 MGI - 12 MGI - 12 MGI - 06 MGI - 06 MGI - 04 MGI - 06 MGI - 06

Cdigo Documentos MGI PG-GCS-01 PG-GCS-02 PG-GCS-03 PG-GCS-04 PC PS&SO OBC OByM S&SO -

Planificacin de la Identificacin de Peligro, Evaluacin y Control de Riesgos Requisitos legales y otro tipo Compromiso de la Direccin Enfoque al Cliente Poltica de Calidad, Seguridad y Salud ocupacional. Objetivos de Calidad Objetivos y Metas Programa(s) de Gestin de S&SO

MANUAL DE CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Planificacin del Sistema de Calidad Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin Revisin por la Direccin Provisin de Recursos Recursos Humanos Infraestructura Ambiente de Trabajo Control Operativo Preparacin y Respuesta ante Emergencia Provisin relacionado con el Cliente Diseo y desarrollo Proceso de Compras Control de la Produccin y de la Prestacin del Servicio Control de los dispositivos de Seguimiento y de Medicin Seguimiento y Medicin Satisfaccin del Cliente Auditora Interna Seguimiento y Medicin de los Procesos Seguimiento y Medicin de los Productos o Servicios. Control de Producto No Conforme Anlisis de Datos Mejora Continua Accin Correctiva y Preventiva 5.4 5.5 (4.4.1 / 4.4.3) 5.6 (4.6) 6.1 6.2 (4.4.2) 6.3 6.4 (4.4.6) 4.4.7 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 8.2 8.2.1 8.2.2 (4.5.5) 8.2.3 (4.5.1) 8.2.4 (4.5.2) 8.3 8.4 8.5.1 MGI - 05 MGI - 07 MGI - 06 MGI - 08 MGI - 08 MGI - 08 MGI - 08 MGI - 12 MGI - 12 MGI - 09 MGI-03 MGI - 09 MGI - 09 MGI-03 MGI - 12 MGI - 10 MGI - 10 MGI - 10 MGI - 10 MGI - 10 MGI - 11 MGI - 10 MGI - 10

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PG-GCS-05 PG-GCS-07 PP-RED-01 PP-RED-02 PG - GCS - 06 PP - PER - 01 PP - ADM - 01 PP - GCS - 01 PP - RED - 03 PP - COM - 01 PP-RED-01 PP-RED-02 PP-RED-01 PP-RED-02 PP-RED-01 PP-RED-02 PP - MDA 01 IO MDA - 01 PG - GCS - 09 PP-RED-01 PP-RED-02 PG - GCS - 08 PG - GCS - 08

Los procedimientos se complementan con Instrucciones, Especificaciones, Tablas, Hojas de Seguridad y otros documentos aplicables a las distintas actividades de la Empresa.

MANUAL DE CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN


1 COMPROMISO DE LA DIRECCIN

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La direccin de Fabrica SRL a travs de la Gerencia General, es responsable por el desarrollo e implementacin del SGI, as como la mejora continua de su eficacia, asegurando la disponibilidad de los recursos necesarios para su realizacin. La direccin se asegura que los requisitos del Cliente, incluyendo los legales y reglamentarios si existieran, estn perfectamente definidos y se incorporan al producto o servicio provisto por la Empresa. Se compromete adems a aumentar su satisfaccin a travs de la mejora continua del SGI y a medir su percepcin con respecto al cumplimiento de los requisitos. La direccin se asegura adems que el SGI se desarrolle e implemente en forma planificada y que se mantiene su integridad cuando se introducen cambios en el mismo. 2 OBJETIVOS DE CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL La direccin establece Objetivos de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional coherentes con las Polticas de Calidad y de Seguridad y Salud Ocupacional, medibles y alcanzables en el tiempo. Estos objetivos se planifican y se determinan las funciones y niveles que tienen responsabilidad en su desarrollo y logro. Los objetivos generales son definidos por la direccin pero las distintas gerencias pueden proponer Objetivos propios del sector. Seleccionados los Objetivos, se determinan las funciones y niveles que tienen responsabilidad en su desarrollo y logro y se definen y programan las metas a alcanzar para cada una de dichas funciones involucradas. Los Objetivos son presentados para su aprobacin en las reuniones de Revisin por la Direccin. Se controla el cumplimiento de las metas en los plazos establecidos y la direccin verifica los resultados y necesidad de efectuar cambios, en las reuniones citadas anteriormente. 3 REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN

La direccin designa uno de los integrantes del Comit de Gestin Integral (CGI) como representante del SGI Responsable de Gestin de Calidad y Seguridad (RGCS), con responsabilidad y autoridad para asegurar que: Se establezcan, implementen y mantengan los procesos necesarios para el correcto funcionamiento del SGI. Estar al tanto del desempeo del SGI y detectar la necesidad de realizar cualquier propuesta de mejoras. Promover entre el personal la importancia de cumplir con los requisitos del cliente.

Representa a la direccin de la Empresa, frente a los clientes y otros organismos, en asuntos relacionados con el SGI. El RGCS, se asegura que se realice como mnimo una revisin anual de las adecuaciones del SGI y su eficacia, a travs de auditorias programadas, y se informe a la Direccin. El RGCS tiene acceso a la Direccin para recomendar medidas tendientes a corregir deficiencias en el cumplimiento del SGI, cuando la situacin as lo requiera. 4 COMUNICACION

La Direccin de la Empresa ha establecido lineamientos generales para iniciar y mantener una efectiva comunicacin con el personal de la Empresa y con los Clientes

MANUAL DE CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN

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Comunicacin interna Se efectan reuniones para el mejoramiento de la Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional, para perfeccionar la comunicacin entre el personal y facilitar la participacin y cooperacin en la resolucin de los problemas. Los mtodos de comunicacin incluyen: Reuniones del Comit de Gestin Integral. Comunicados y memorando de la Gerencia General. Reunin de los das lunes de Coordinacin Operativa y comunicacin de novedades. Visitas a las sucursales de las gerencias y de la direccin. Procedimientos e Instrucciones del SGI. Informacin clara transmitida a travs del sistema informtico: Correo Electrnico, Intranet. Mecanismos para poner al personal en conocimiento de las Polticas y Objetivos de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional; Atencin de clientes; Logros alcanzados por la Empresa; Aspectos relacionados con el SGI.

Comunicacin con el Cliente La comunicacin con el Cliente permite no solo poner en su conocimiento los servicios provistos por la Empresa, sino tambin conocer sus necesidades y percepcin con respecto al servicio prestado por la misma. La Empresa mantiene una comunicacin eficaz con sus clientes con diferentes objetivos y en distintas etapas, como por ejemplo: Gestin de marketing y percepcin de la satisfaccin del cliente, a travs de: 5 Reuniones programadas de la Direccin con clientes. Pgina web de la Empresa En la etapa de interpretacin del requerimiento, prestacin de un presupuesto y negociacin. En la etapa de desarrollo del trabajo. Atencin de pedidos de modificacin durante la etapa de ejecucin de los trabajos. Anlisis de encuestas realizadas con los clientes. Anlisis de los pedidos y respuesta a los clientes.

Gestin comercial

Retroalimentacin

REVISION POR LA DIRECCION

La Direccin, valindose de la informacin y datos relevados de los sectores involucrados, generados a travs de la aplicacin del SGI y recopilada por el RGCS, lleva a cabo una revisin semestral del SGI, con el objetivo de verificar su efectividad, el cumplimiento de la Poltica de Calidad, de Seguridad y Salud Ocupacional y de los Objetivos de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional establecidos y la necesidad de efectuar cambios. Se tendr en cuenta, entre otras, la siguiente informacin: Informes de Auditorias internas y externas.

MANUAL DE CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN


Informes de No Conformidades. Atencin de Clientes.

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Resultados de encuestas relativas a la percepcin de los clientes sobre los servicios. Desempeo de los procesos y conformidad del producto. Estado de las Acciones Correctivas y Preventivas. Recomendaciones de mejora propuestos por la direccin o por los sectores. Cambios que pueden afectar al SGI Seguimiento de los Riesgos Significativos. Las necesidades actuales y futuras de la organizacin y de los mercados en los que acta.

Como resultado de esta revisin, la direccin emite un informe donde se indican las decisiones y acciones de mejora propuestas, en relacin al desempeo del SGI, mejoras de los productos y se definen los recursos necesarios. Si hay acciones correctivas o preventivas a tomar, las mismas se realizan bajo la responsabilidad del RGCS.

MANUAL DE CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL RESPONSABILIDAD y AUTORIDAD


1 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD.

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La direccin de la empresa ha establecido una estructura organizacional bsica y sus inter - relaciones funcionales con sede en la ciudad de Resistencia, representados en el diagrama que se adjunta a continuacin. Para las obras o servicios la empresa disea, cuando fuera necesario, la estructura organizativa necesaria para cumplir con los requisitos contractuales. De esta manera los mbitos de produccin se adecuan a cada tipo de servicio teniendo en cuenta los puestos existentes en la empresa, o pudiendo definirse nuevos puestos an no diseados. Las responsabilidades y niveles de autoridad de las personas que intervienen en las actividades relacionadas con la Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional se encuentran detalladas en las descripciones de puesto. Estas descripciones de puesto son documentos controlados del SGI y son distribuidos al personal para su conocimiento. 2 ORGANIGRAMA.

MANUAL DE CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL RESPONSABILIDAD y AUTORIDAD

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MANUAL DE CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL GESTIN DE LOS RECURSOS


1 PROVISION DE RECURSOS 2 Implementar y mantener los distintos elementos del SGI. Aplicar acciones de mejora continua. Asegurar la satisfaccin del cliente. Preservar la salud y seguridad del personal.

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La direccin es responsable de asignar los recursos tcnicos y humanos necesarios para:

RECURSOS HUMANOS

La direccin de la Empresa se asegura de contar con personal que tenga las competencias, la toma de conciencia y formacin necesarias para el desarrollo de las actividades que afectan a la Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional, de modo tal de lograr que su trabajo se lleve a cabo de acuerdo con los requerimientos del SGI de la Empresa y particulares de la funcin. Las necesidades de capacitacin son detectadas a travs de diferentes mecanismos expresados en el procedimiento de aplicacin (PG GCS 07) La direccin asigna los recursos para la capacitacin del personal de la Empresa en funcin de las necesidades estratgicas. Existe un Plan Anual de Capacitacin y entrenamiento aprobado por la direccin, donde se definen las actividades de capacitacin y entrenamiento a realizar, las cuales pueden ser de tipo informativo o formativo. Una vez realizadas las actividades, se verifica la eficacia de las mismas, en el caso de tratarse del tipo formativo. Se mantienen registros de las actividades de educacin, formacin, habilidades y experiencias. Las necesidades de capacitacin y entrenamiento del personal recientemente incorporado (Induccin), se determinan en funcin de las caractersticas del candidato, el perfil del puesto que va a ocupar y las particularidades del trabajo a efectuar. Durante el desarrollo de los trabajos se efectan actividades de capacitacin y entrenamiento El personal asignado a tareas que afectan a la Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional, conoce todos los procedimientos e instrucciones aplicables y cuenta con entrenamiento y conocimientos suficientes, en las principales tcnicas de la actividad a ejecutar. El RGCS es responsable de la coordinacin, seguimiento y mantenimiento de las actividades de capacitacin. Nota: En casos de procesos especiales, se califica al personal con el fin de actualizar y/o mantener sus conocimientos y/o habilidades. 3 INFRAESTRUCTURA

Teniendo en cuenta las caractersticas operativas y necesidades tcnicas de las actividades que se realizan en la Empresa, la direccin suministra infraestructura edilicia, equipamiento (hardware y software), su mantenimiento y servicios de apoyo que facilitan la tarea diaria y favorecen las actividades de su personal. Conforme a lo expresado en el punto anterior, la direccin presta particular atencin a: Equipos para la realizacin de los procesos productivos, seguros para el personal y que garanticen la continuidad del proceso, realizando un mantenimiento que asegure su disponibilidad y correcto funcionamiento. Edificios y espacio suficiente y adecuado para el desempeo de las tareas. Equipamiento informtico (software y hardware) adecuado para la actividad.

MANUAL DE CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL GESTIN DE LOS RECURSOS

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Disponibilidad de servicios de apoyo que faciliten la tarea cotidiana (servicio de mensajera, cantidad de lneas telefnicas, telefona celular, etc.).

AMBIENTE DE TRABAJO

Buscando crear un ambiente de trabajo adecuado para la realizacin de las actividades que se realizan en la Empresa, la direccin ha desarrollado los temas de prevencin de riesgos de Seguridad y Salud Ocupacional cumpliendo la norma OHSAS 18001. En particular la empresa facilita medios suficientes y apropiados para: Crear un ambiente humano y laboral de camaradera y cooperacin, seleccionando y formando personal que, por sus caractersticas humanas y tcnicas, compartan la visin y filosofa de trabajo de la Empresa. Definir condiciones adecuadas de temperatura, humedad, iluminacin, ergonmicas, insonoridad, etctera, dentro de los lmites legales aconsejables. Estimular la participacin del personal buscando su permanente motivacin y compromiso con la Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, Aplicar mtodos de trabajo que motiven al personal para el mejoramiento continuo en cada actividad del SGI.

Existe comunicacin efectiva, motivacin y se asegura la comprensin de cmo las tareas de cada persona afecta o puede afectar a la Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional.

MANUAL DE CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL REALIZACION DEL PRODUCTO

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1 CONTROL DE LA PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO. La Empresa planifica y desarrolla los procesos necesarios para prestar el servicio. En esta planificacin se tienen en cuenta los requisitos del servicio, la necesidad de definir los procesos, documentos y recursos, con la generacin de los registros correspondientes. 2 GESTION DE SERVICIOS DE TERCEROS. La Empresa dispone de un procedimiento para la gestin de servicio de terceros que en nuestro caso est relacionado con el alquiler de la movilidad para las cuadrillas. 3 COMPRAS La Empresa establece mecanismos de compra que le aseguran que los productos comprados o los servicios adquiridos, cumplen con los requisitos de compra especificados. Los productos y servicios comprados son efectuados a proveedores previamente evaluados, los que asegura la Calidad de los mismos. Previo a su uso los productos comprados son inspeccionados de acuerdo con las especificaciones correspondientes 4 IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD

La empresa dispone de una metodologa que le permite identificar el estado en que se encuentran las rdenes de Trabajos emitidas por el cliente. Estas rdenes de Trabajo tienen asignado un Nmero que permite efectuar la trazabilidad de los mismos a lo largo del proceso, desde la entrega por parte del cliente, su ejecucin, verificacin y posterior certificacin. 5 PROPIEDAD DEL CLIENTE La Empresa recibe Materiales del Clientes para la realizacin de sus servicios, los cuales son identificados, verificados y protegidos de manera de asegurar su integridad. Cualquier problema detectado en los productos se informa al Cliente por escrito.

MANUAL DE CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL SEGUIMIENTO y MEDICION

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1. SEGUIMIENTO Y MEDICIN La empresa planifica e implementa actividades de seguimiento y medicin, con el objeto de asegurar la conformidad con las normas de referencia del SGI y mejorar continuamente en su desempeo. 2. SATISFACCIN DEL CLIENTE Se establecen procedimientos para analizar los pedidos del cliente y mtodos para obtener y utilizar informacin relativa a la percepcin del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos. La informacin resultante es analizada y utilizada para aplicar acciones de mejora, cuando corresponda. 3. AUDITORIAS INTERNAS La empresa establece procedimientos para planificar y realizar auditorias internas con el objeto de asegurar que el SGI cumple con los requisitos del SGI establecidos por la empresa, los requisitos de la Norma ISO 9001 y OHSAS 18001 aplicables a cada proceso, que el SGI se mantiene en el tiempo y es eficaz 4. SEGUIMIENTO y MEDICIN DE LOS PROCESOS Se aplican mtodos adecuados para el seguimiento, y cuando sea aplicable, la medicin de los procesos, con el objeto de demostrar se capacidad para alcanzar los resultados planificados. Cuando no se alcanzan estos resultados se aplican acciones correctivas para asegurar la conformidad del producto. 5. SEGUIMIENTO y MEDICIN DEL PRODUCTO En etapas apropiadas de los procesos, se realiza la verificacin de las caractersticas del producto/ servicio, con el fin de verificar que cumple con los requisitos especificados. Se mantienen evidencia de la conformidad de los resultados en registros adecuados. 6. CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME La Empresa dispone de procedimientos que aseguran que el producto no conforme con los requisitos especificados, se identifica y controla para prevenir su uso inadecuado. Se definen las responsabilidades relacionados con el tratamiento de los productos no conformes y se mantienen los registros correspondientes.

MANUAL DE CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL ANALISIS DE DATOS y MEJORA CONTINUA

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ANALISIS DE DATOS y MEJORA CONTINUA

En cada proceso del Sistema de Gestin de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional, se establecen los datos, informacin e indicadores que permitan tomar decisiones y aplicar acciones de mejora. Durante la Revisin por la Direccin se analizan los resultados de lo expuesto para evidenciar el funcionamiento y efectividad del SGI, y se efecta la medicin y seguimiento de los Objetivos de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional enmarcados en las Polticas de Calidad y de Seguridad y Salud Ocupacional, permitiendo a sta hacer las mejoras y correcciones al SGI que sean necesarias y aplicar as las Acciones Correctivas o Preventivas requeridas. Se establecen los datos e informacin que son importantes de relevar en los distintos sectores de la Empresa, obtenida de los diferentes registros elaborados como evidencia del SGI. Se tendrn en cuenta entre otros los siguientes: Mediciones de los procesos que guardan relacin con el SGI No Conformidades detectadas Acciones Correctivas y Preventivas iniciadas Resultado de las Auditorias internas o externas Datos de cumplimiento de los proveedores y contratistas Reclamos de los clientes Resultado de encuestas realizadas a los clientes Horas de capacitacin invertidas Otras

Del anlisis de estos datos, informacin e indicadores, se ve la necesidad de iniciar acciones de mejora en los procesos. Los resultados de lo expuesto se emplea como evidencia del funcionamiento y efectividad del SGI, durante la Revisin por la Direccin, indicada en la Seccin 06 Responsabilidades de la Direccin, permitiendo a sta hacer las correcciones al SGI que sean necesarias y aplicar las Acciones Correctivas o Preventivas requeridas. 2 ACCIONES CORRECTIVAS Y ACCIONES PREVENTIVAS

La empresa ha establecido un procedimiento para documentar las acciones correctivas y preventivas que permite analizar las causas de las No Conformidades existentes o potenciales e implementar acciones para evitar que vuelvan a ocurrir o prevenir su ocurrencia, como as tambin los reclamos efectuados por el Cliente referidos a la calidad del servicio.

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PARTES ESPECIFICAS del SISTEMA de GESTION de SEGURIDAD y SALUD OCUPACIONAL 1. ABREVIATURAS Y DEFINICIONES:

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Accidente: Evento no planeado, que ocasiona perdidas, lesin, enfermedad profesional o muerte. Auditoria: Examen sistemtico e independiente, con el fin de determinar si las actividades y los resultados relacionados satisfacen las disposiciones preestablecidas, y si estas disposiciones son implementadas en forma efectiva y son apropiadas para la instrumentacin de la poltica enunciada y el logro de los objetivos de seguridad, salud ocupacional de la organizacin. El trmino independiente no necesariamente significa en este caso externo a la organizacin. Desempeo: Resultados medibles del sistema de gestin de seguridad, salud ocupacional relacionados con el control de una organizacin sobre los aspectos ambientales y los riesgos a la seguridad y salud ocupacional, basados en su poltica, objetivos y metas. Enfermedad ocupacional: Enfermedad calificada como de haber sido causada o agravada por la actividad o el ambiente de trabajo de una persona. Evaluacin del riesgo: Proceso global de estimar la magnitud del riesgo y decidir si ste es o no tolerable. Incidente: Evento no planeado que tiene la potencialidad de conducir a una lesin o muerte, as como daos a bienes o instalaciones. Mejora continua: Proceso de optimizacin continua del sistema de gestin de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional para alcanzar mejoras en el desempeo, de acuerdo con la poltica de la organizacin (no es necesario que dicho proceso se lleve a cabo en forma simultnea en todas las reas de actividad). Meta: Requisito detallado del desempeo, cuantificado en lo posible, referido a la organizacin o a partes de ella, que surge de los objetivos de seguridad y salud ocupacional, y que es necesario establecer y cumplir para lograr dichos objetivos. Objetivos de seguridad y salud ocupacional: Propsitos y direcciones generales, en trminos del desempeo del Sistema de Gestin, que una organizacin se propone lograr. Organizacin: Compaa, corporacin, firma, empresa, autoridad o institucin, o parte o combinacin de ellas, sean o no sociedades, pblica o privada, que tiene sus propias funciones y administracin. Para organizaciones con ms de una unidad operativa, una unidad operativa por s sola puede definirse como una organizacin. Parte interesada: Individuo o grupo relacionado con o afectado por el desempeo de una organizacin. Peligro: Fuente o situacin con potencial para producir daos en trminos de lesin a personas, daos a la propiedad, al ambiente de trabajo, o una combinacin de stos. Poltica: Declaracin realizada por la organizacin de sus intenciones y principios en relacin con su desempeo en calidad, seguridad y salud ocupacional, que proporciona un marco para la accin y para el establecimiento de sus objetivos y metas. Riesgo: Combinacin entre la probabilidad de que ocurra un determinado evento peligroso y la gravedad de sus consecuencias. Seguridad y Salud Ocupacional: Condiciones de trabajo y factores que afectan el bienestar de los empleados, trabajadores temporarios, personal de contratistas, visitas y/o cualquier otra persona que se encuentre dentro del lugar de trabajo de la organizacin. Sistema de gestin: Conjunto, de cualquier nivel de complejidad, integrado por personas, recursos, polticas y procedimientos, cuyos componentes interactan en forma organizada para lograr o mantener un resultado especificado.

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PARTES ESPECIFICAS del SISTEMA de GESTION de SEGURIDAD y SALUD OCUPACIONAL 2. SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

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Los temas especficos de Seguridad y Salud Ocupacional que se detallan en el presente captulo: 2.1 Identificacin de peligros y Evaluacin de Riesgos (OHSAS 18001, ref. 4.3.1):

En Sede Central se ha llevado a cabo la identificacin de los peligros y evaluacin de los riesgos presentes en su ambiente laboral, de acuerdo a una metodologa propia descripta en el procedimiento PG GCS - 03. La evaluacin de riesgos es un proceso continuo aplicable a todas actividades e instalaciones de la Sede Central Sobre la base de los peligros identificados, los Riesgos son evaluados ponderando la probabilidad de que ocurra un accidente y la gravedad de sus consecuencias. Luego de esta evaluacin se elabora un Plan de Accin para la eliminacin, minimizacin o disposicin de cada uno de los Riesgos Significativos. Segn los planes de accin, cada Responsable de Accin establece las posibilidades de mejoras, las necesidades de controles operativos incluyendo procedimientos operativos y mantenimiento, as como las necesidades de capacitacin de los operadores y de monitoreo del desempeo en la prevencin de los Riesgos, en concordancia con la Poltica. 2.2 Requisitos Legales y Otros (OHSAS 18001 ref. 4.3.2):

Fabrica SRL ha definido un procedimiento para asegurar la identificacin y el acceso a legislacin de Seguridad y Salud Ocupacional y a los otros requisitos aplicables al SGI: PG - GCS - 04. Los registros requeridos por la legislacin vigente se encuentran en la Planta y Sede Central bajo la responsabilidad de los Responsables de Sector, o de quien ellos designen, junto con todos los permisos de operacin y documentos similares de inters legal. 2.3 Comunicacin (OHSAS 18001 ref. 4.4.3):

La empresa ha establecido un procedimiento para las comunicaciones tanto internas como externas relacionadas con Seguridad y Salud Ocupacional, de acuerdo con su Poltica de Seguridad y Salud Ocupacional. El Procedimiento es el PG - GCS 05. 2.4 Control Operativo (OHSAS 18001 ref. 4.4.6):

La empresa ha identificado las operaciones y actividades relacionadas con sus Peligros y Riesgos significativos. Para asegurar que estas operaciones y actividades se realizan de acuerdo con los requisitos legislativos y otras normativas aplicables, se han elaborado procedimientos que incluyen controles operativos asociados a Peligros y Riesgos significativos. Adicionalmente a los controles operativos de las actividades relacionadas a los Riesgos significativos, se han establecido modalidades para la gestin de: Anlisis detallado de los Riesgos para las tareas especificas. Elementos de proteccin personal; Permisos de trabajo para actividades no rutinarias; Contratistas Exmenes mdicos. Programas de proteccin de la Salud Ocupacional. Cumplimiento de requisitos legales.

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PARTES ESPECIFICAS del SISTEMA de GESTION de SEGURIDAD y SALUD OCUPACIONAL 2.5 Preparacin y Respuesta ante Emergencias (OHSAS 18001 ref. 4.4.7):

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La empresa ha definido las modalidades para identificar y analizar las posibles situaciones de emergencias y las medidas necesarias para prevenir y mitigar los Riesgos. Sobre esta base se ha elaborado un Procedimiento General PG GCS - 06, para los Planes de Emergencia. Cuando es posible, se realizan simulacros de aplicacin de estos procedimientos. En los casos de modificaciones significativas de las instalaciones, eventos que hayan producido situaciones de emergencias para la seguridad de los trabajadores, informes de simulacros de emergencia y de los informes de los Incidentes, se efecta una revisin peridica de las situaciones de emergencia potenciales y de sus medidas de prevencin y mitigacin. 2.6 Mediciones y Seguimiento (OHSAS 1800 ref. 4.5.1):

La empresa ha establecido un Plan de Monitoreo de Mediciones de Seguridad, y Salud ocupacional en la Sede Central. La realizacin del Plan de Monitoreo de Mediciones es responsabilidad de la Gerencia de la unidad, sin embargo la responsabilidad operativa es de distintas reas de la Empresa o de servicios externos. El RGCS ayuda a preparar mensualmente, una presentacin de los resultados de los indicadores de desempeo del SGI. 2.7 Accidentes e Incidentes (OHSAS 18001 - ref. 4.5.2):

La empresa ha establecido las responsabilidades y las modalidades para el reporte e investigacin de los accidentes e incidentes, incluyendo el anlisis de las causas y la implementacin de acciones correctivas y preventivas. Para ello ha implementado el Procedimiento PG GCS - 08.

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VERSION APLICABLES DE LAS NORMAS

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Las versiones de los Estndares Internacionales vigentes utilizados por la empresa son: Norma ISO 9001 versin 2008 Sistema de Gestin de la Calidad. Norma OHSAS 18001 versin 2007- Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

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