Boletim Tcnico

Resoluo Senado Federal 13/2012

Produto Pas(es) Chamado : : : Microsiga Protheus Livros Fiscais Verso 11 Brasil TGJEAX Data da publicao : Banco(s) de Dados : 30/01/13 Todos

Implementado no mdulo de Faturamento na rotina Documento de Sada (MATA460A) e no mdulo de Livros Fiscais na rotina Documento Sada (MATA920), o tratamento para indicar a alquota de ICMS de 4% (4 por cento) nas operaes interestaduais com produtos estrangeiros e com emisso a partir de 01/01/2013.

PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAO

O sistema atualizado logo aps a aplicao do pacote de atualizaes (Patch) desta FNC.

PROCEDIMENTOS PARA CONFIGURAO

1. No Configurador (SIGACFG) acesse Base de Dados/ Dicionrio/ Bases de Dados observe os campos necessrios para configurao: Tabela SB1 Cadastro de Produtos Campo Tipo Tamanho Formato Ttulo Descrio Help B1_ORIGEM Caracter 1 @! Origem Origem Informe a origem do produto.

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Tabela SA1 Cadastro de Clientes Campo Tipo Tamanho Formato Ttulo Descrio Help A1_INSCR Caracter 18 @! Ins. Estad. Inscrio Estadual Informe o nmero da inscrio estadual.

Tabela SF4 Tipos de Entrada/Sada Campo Tipo Tamanho Formato Ttulo Help F4_SITTRIB Caracter 2 @! Sit.Trib.ICM Informar o cdigo da situao tributria de ICMS.

Campo Tipo Tamanho Formato Ttulo Help

F4_CONSUMO Caracter 1 @! Mat.Consumo Indica se material de consumo. S=Sim;N=No

PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAO

Requisitos:
a) No Cadastro de Clientes (MATA030) informe um cliente com os seguintes detalhes: b) Campo Tipo Pessoa (A1_INSCR preenchido com a inscrio estadual) - Indica que cliente inscrito.

No Cadastro de Tipos de Entrada/Sada (MATA080) informe uma TES com os seguintes detalhes: Campo Mat.Consumo (F4_CONSUMO = N) Indica que no material de consumo.

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Campo Calcula ICMS (F4_ICM = S ) Indica que calcula ICMS. Campo Sit.Trib. (F4_SITTRIB = 00 ou F4_SITTRIB = 10 ou F4_SITTRIB = 20 ou F4_SITTRIB = 70 ou F4_SITTRIB = 90) Indica que deve haver o clculo do imposto.

c)

No Cadastro de Produtos (MATA010) informe um produto com os seguintes detalhes: Campo Tipo Pessoa (B1_ORIGEM = 1 ou B1_ORIGEM = 2 ou B1_ORIGEM = 3) - Indica que produto de origem estrangeira.

d)

Emisso do documento fiscal a partir de 01/01/2013.

Procedimentos:
1. Em Faturamento (SIGAFAT) acesse Atualizaes/ Faturamento/ Documento de Sada (MATA460A). Na gerao de notas fiscais de sada ser indicada a alquota de 4% e no mais a alquota interestadual. 2. Em Compras (SIGACOM) acesse Atualizaes/ Movimentos/ Documento Entrada (MATA103). Na entrada de notas fiscais ser indicada a alquota de 4% e no mais a alquota interestadual.

INFORMAES TCNICAS
Tabelas Utilizadas SA1 Cadastro de Clientes. SF4 Tipos de Entrada/Sada. MATA103 Documento de Entrada. Funes Envolvidas MATA910 Documento de Entrada. MATA460A Documento de Sada. MATA920 Documento de Sada. Sistemas Operacionais Windows/Linux

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