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Analista: Estudiantes del PNF RIF: J-30546595-9 Fecha: 15 de Mayo del 2012 Fecha del Levantamiento de Informacion: Ciudad:

Punta de Mata 15 de Mayo 2012

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1. DATOS DE LA EMPRESA
Nombre o Razn Social / RIF Telfonos: Fax: Direccin Electrnica (e-mail):

INSPEPRO, C.A
Nombre del Representante Legal Luis Monascal Ubicacin (Direccin): Carretera nacional, Via Puerto la Cruz-Silos de Concreto Muscar, Punta de Mata. Estado Monagas Proceso Productivo/Servicio: Construccion de Obras Civiles Breve Descripcin del Proceso o Servicio: INSPEPRO, C.A Es una empresa dedicada al ramo de la construccion, presta servicio en el area de realizacion, ejecucion e inspeccion de toda clase de proyectos civiles. Clasificacin de las Empresas segn la actividad econmica (Ref: Cdigo C.I.I.U.70- CIIU SENIAT): Nmero de Trabajadores Gerencia 1 Administrativo 10 Soldadores y Ayud. 9 Albailes 5 Obreros 5 Plomeros 4 Operadores 6 Andamieros 4 Total de Trabajadores 44 Cargo del Representante Legal Gerente de Proyecto

2. CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIN
SI 2.1. El Personal Cuenta con el Conocimiento de la Legislacin de Salud y Seguridad en el Trabajo? 2.2. Liderazgo y Compromiso 2.2.1. Cuenta con una Poltica de Seguridad y Salud en el Trabajo? 2.2.1.1 Escrita? 2.2.1.2. Divulgada? 2.2.1.3. Firmada por la Gerencia? 2.2.1.4. Firmada por Miembros del Comit Seguridad y Salud? 2.2.1.5. Publicada? x x x x x x x x Este es un punto importante para el OBSERVACIONES CONCISAS analisis, recuerden DE LO REALIZADO (no quiero que no tenemos que me digan se evidencio/no ce nada mas a la evidenico) Digan las LOPCYMAT lean y observaciones como tal analicen que en sus articulos aparece como se llena esto NO NA OBSERVACIONES CLCULO DE SANCIN (LOPCYMAT)

Analista: Estudiantes del PNF RIF: J-30546595-9 Fecha: 15 de Mayo del 2012 Fecha del Levantamiento de Informacion: Ciudad: Punta de Mata SI 2.3. Asignacin de Responsabilidades 2.3.1. Existen Descripciones de Cargo? 2.3.2. El Personal Conoce la Descripciones de su Cargo? 2.3.3. El Personal Conoce sus Roles y Responsabilidades en Materia de Seguridad y Salud en el Trabajo?. 2.3.4. Se Evidencia Cumplimiento de los Roles y Responsabilidades en Materia de Seguridad y Salud en el Trabajo? 2.4. Informacin en Seguridad y Salud en el Trabajo. 2.4.1. Existe Medios de Informacin Sobre Seguridad y Salud en el Trabajo? 2.4.1.1. Sealizaciones? 2.4.1.2. Avisos y Carteles? 2.4.1.3. Boletines? 2.4.1.4. Carteleras? 2.4.1.5. Otros (Especifique)? 2.4.2. Existen Notificaciones de Riesgo por Puesto de Trabajo al Personal? 2.4.2.1 Escrita? 2.4.2.2. Divulgada? 2.4.3. Se Evidencia Registro de los Anlisis de Riesgo en Los Sitios de Trabajo? 2.4.3.1 Escrita? 2.4.3.2. Divulgada? 2.4.4. Se Realizan Inspecciones y Mantenimiento? 2.4.4.1. reas de Trabajos? 2.4.4.2. Higiene? 2.4.4.3. E.P.P? 2.4.4.4. Orden y Limpieza? 2.4.4.5. Equipos y Maquinarias? 2.4.4.6. Operaciones? 2.4.4.7. Otros (Especifique): x x x x x x x x x x x x x x SI OBSERVACIONES COMPLETAS DE ACUERDO A LA PREGUNTA REALIZADA Se evidencio por escrito y por actividades Se evidencio por escrito x x x x x x x x x x x x Se evidencio por escrito (NO) Se evidencio por escrito (NO) NO NA OBSERVACIONES CLCULO DE SANCIN (LOPCYMAT) 15 de Mayo 2012

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Analista: Estudiantes del PNF RIF: J-30546595-9 Fecha: 15 de Mayo del 2012 Fecha del Levantamiento de Informacion: Ciudad: Punta de Mata NO 3. DELEGADOS DE PREVENCIN 3.1. Tiene Delegados de Prevencin? 3.1.1. Registrado? 3.1.2. Activo? 3.1.3. Capacitado? x x Se evidencio x x 4. COMIT DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 4.1. Tiene Comit de Seguridad y Salud Laboral? 4.1.1. Registrado? 4.1.2. Vigente? 4.1.3. Activo? 4.1.4. Se rene por lo Menos una Vez al Mes? 4.1.5. Esta Conformada Segn la Legislacin (LOPCYMAT)? x x x x x ACTUAL x Art. 46 al 49 y 120 # 10 de la LOPCYMAT y Art 67 AL 78 LOPCYMAT (75 a 100 UT ) NA OBSERVACIONES CLCULO DE SANCIN (LOPCYMAT) 15 de Mayo 2012

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5. PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 5.1. Tiene la Empresa un Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo? 5.1.1. Descripcin de Actividades por Puesto de Trabajo? 5.1.2. Planes de Trabajo para Abordar los Diferentes Riesgos y Procesos Peligrosos? 5.1.3. Cumple con el Cronograma de Ejecucin de Capacitacin en Materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (16 Horas Trimestrales)? 5.1.4. Existe un Monitoreo Constante Epidemiolgica de los Riesgos y Procesos Peligrosos? 5.1.4.1. Existe una Persona Responsable Encargada de Realizar el Monitoreo? 5.1.5. Existe Monitoreo y Vigilancia Epidemiolgica de la Salud de los Trabadores y Trabajadoras? 5.1.5.1. Los Trabajadores Cuentan con Historias Medicas? 5.1.5.2. Exmenes Preempleo? 5.1.5.3. Exmenes Prevacacional? 5.1.5.4. Exmenes Postvacacional? 5.1.5.5. Exmenes de Egreso? 5.1.5.6. Peridicos? x x x x x x x Art 53 #2, 118 #6 y 119 # 17 LOPCYMAT y ART 82 #3 Literal A x x x x x x

Analista: Estudiantes del PNF RIF: J-30546595-9 Fecha: 15 de Mayo del 2012 Fecha del Levantamiento de Informacion: Ciudad: Punta de Mata SI 5.1.5.7 Cuentan con informes de vigilancia epidemiolgica de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales reportado al INPSASEL trimestralmente? 5.1.5.8 Existen informes trimestrales de vigilancia de la utilizacin del tiempo libre reportado trimestralmente al INPSASEL? 5.1.6. Existen Normas, Procedimientos y Reglas de Trabajo Seguro y Saludable? 5.1.6.1. Empresa? 5.1.6.2. Por Puesto de Trabajo? 5.1.6.3. Procedimientos para la Prevencin de Enfermedades Ocupacionales? 5.1.7. Cuenta con Personal Tcnico Encargado de la Seguridad de la Empresa? 5.2. Plan de Trabajo en Seguridad y Salud Laboral? 5.2.1. Reuniones Gerenciales? 5.2.2. Funciones y Responsabilidades de la Gerencia? 5.3. Funciones y Responsabilidades en Seguridad y Salud Laboral? 5.3.1. Alta Gerencia? 5.3.2. Nivel Directivo? 5.3.3. Trabajadores? 5.3.4. Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo? 5.3.5. Delegados de Prevencin? x 6. ADMINISTRACIN DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 6.1. Recursos Econmicos para la Consecucin del Objetivo Propuesto? 6.1.1. Presupuesto? 6.1.1.1. Plan Anual de Capacitacin? 6.1.1.2. Mantenimiento de los Sistemas de Emergencia? 6.1.1.3. Dotacin de E.P.P? 6.1.1.4. Servicio de Seguridad y Salud Laboral? x x x x x Art 82 # 3 literal J RPLOPCYMAT x x x x x x x x x x x x x x x NO x NA OBSERVACIONES CLCULO DE SANCIN (LOPCYMAT) 15 de Mayo 2012

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Analista: Estudiantes del PNF RIF: J-30546595-9 Fecha: 15 de Mayo del 2012 Fecha del Levantamiento de Informacion: Ciudad: Punta de Mata SI 7.- CONTROL DE RIESGOS 7.1. Matriz de Peligros y Riesgos Actualizada? 7.1.1. Para Toda la Empresa? 7.1.2. Se Evalan los Riesgos? 7.1.3. Se Cuantifican los Riesgos? 7.1.4. Se Documentan los Riesgos? 7.1.4.1. Informes? 7.1.4.2. Registros? 7.1.5. Indicador de Cumplimiento? 7.2. Programa de Equipos de Proteccin Personal? 7.2.1. Factores de Riesgo? 7.2.2. Capacitacin? 7.2.3. Registro de Entregas? x x x x x x x x x x x x 8. PROGRAMA DE ACCIDENTABILIDAD 8.1. Existen un Programa de Investigacin y Divulgacin de Accidentabilidad? 8.1.1. Registro de Accidentalidad / Incidentes? 8.1.2. Informe de Investigaciones de Accidentes de Trabajo? 8.1.3. Procedimiento Escrito para el Reporte e Investigacin de Accidentes de Trabajo? 8.1.4. Divulgacin a Todos los Funcionarios del Procedimiento? 8.1.5. Divulgacin de los Accidentes/Incidentes? x x x x x x NO NA OBSERVACIONES CLCULO DE SANCIN (LOPCYMAT) 15 de Mayo 2012

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9. EVALUACIONES AMBIENTALES 9.1. Existen Equipos de Medicin? 9.1.1. Explosmetro? 9.1.2. Detector de Multigases? 9.1.3. Se Encuentran Calibrados? 9.1.4. Se Encuentran Certificados? 9.2. Estudios de Impacto Ambiental? 9.3. R.A.S.D.A.? x x 10. PLAN DE EMERGENCIAS 10.1. Existen un Plan de Emergencias? 10.1.1. Escrito? 10.1.2. Actualizado? 10.1.3. Divulgado? 10.2. Existen un Plan de Desalojo? 11. BRIGADAS 11.1. La Empresa Cuenta con Brigadas? 11.1.1. Primeros Auxilios? 11.1.2. Desalojo? 11.1.3. Incendios / Derrames? 11.1.4. Brigada Integral? 11.1.5. Otras (Especifique)? x x x x x x x x x x x Art 82# H LOPCYMAT y COVENIN 3478-99 y 2226-90 x x x x x

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12. EQUIPOS Y ELEMENTOS DE APOYO 12.1. La Empresa Cuenta con Equipos de Seguridad y Elementos de Apoyo? 12.1.1. Extintores? 12.1.2. Camillas de Emergencia? 12.1.3. Central de Incendio? 12.1.4. Detectores de Humo y Temperatura? 12.1.5. Luces de Emergencia? 12.1.6. Sistema de Riego? 12.1.7. Manillas Antipnico? 12.1.8. Otros (Especifique)? 13. SIMULACROS 13.1. Se han Realizado Simulacros en el ltimo Ao? 13.1.1. Informe Gestin? x x 14. EQUIPOS CONTRA INCENDIO 14.1. Existen Equipos Contra Incendio? 14.1.1. Fecha Recarga? 14.1.2. Diagrama de Ubicacin? 14.1.3. Hoja de Vida? 14.1.4. En Buen Estado? x x 15. PRODUCTOS QUMICOS 15.1. Utiliza o Almacena la Empresa productos Qumicos? 15.1.1. Los Productos Qumicos Estn Debidamente Rotulados e Identificados? 15.1.2. Cuentan con un Adecuado Almacenamiento? 15.1.3. Inventarios Actualizados? 15.1.4. Control de Entrada y Salida? x x x x x x x x
Son ubicado donde se realice la actividad

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Analista: Estudiantes del PNF RIF: J-30546595-9 Fecha: 15 de Mayo del 2012 Fecha del Levantamiento de Informacion: Ciudad: Punta de Mata SI 15.1.5. Se Maneja las Hojas de MSDS de los Productos? 15.1.5.1. Vigencia? 15.1.5.2. Divulgada? 15.1.5.3. Capacitacin? 15.1.5.4. M.S.D.S en Almacenes? x x x x x 16. MEDICINA PREVENTIVA 16.1. Cuenta con Botiquines de Primeros Auxilios? 16.1.1. Segn Norma COVENIN 3478? 16.1.2. Lista de Dotacin? 16.1.3. Diagrama de Ubicacin? 16.1.4. Registro de Consumo? 16.1.5. Informe de Consumo? 16.1.6. Programa de Dotacin? x x x x x x x Permanece dentro de la ambulacia cerca al area de trabajo NO NA OBSERVACIONES CLCULO DE SANCIN (LOPCYMAT) 15 de Mayo 2012

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MONTO TERICO APROXIMADO DE SANCIN CALCULADO EN BASE A 43 TRABAJADORES 17. OBSERVACIONES Politica aprobada por el comit de seguridad y salud laboral Comit de seguridad y salud laboral activo No cuenta con: Programa de seguridad y salud en el trabajo Persona responsable de realizar el monitoreo biologico (medico ocupacional) Monitoreo de vigilancia epidemiologica

Y LAS OBSERVACIONES PERSONALES DONDE ESTAN

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Responsable de la Empresa.

Responsable de Empresa Auditora