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PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2012

LA PAZ, SEPTIEMBRE DE 2011

Aprobacin POA 2012

Santa Cruz, 15 de septiembre de 2012

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2012

Lic. Carlos Villegas Quiroga Presidente Ejecutivo Lic. Javier Fernndez Vargas Gerente Nacional de Planificacin, Inversiones y Estudios

LA PAZ - BOLIVIA

INTRODUCCIN La nacionalizacin es un proceso que cambi radicalmente el sector de los hidrocarburos en Bolivia: en su dimensin poltica, se recuper la propiedad de los hidrocarburos y de las empresas capitalizadas y privatizadas, en su dimensin econmica, se increment de manera sustancial la participacin del Estado y de YPFB en los ingresos del sector, provenientes de la explotacin y comercializacin de los hidrocarburos, y en su dimensin administrativa y gerencial, se recuper el rol planificador del Estado y de YPFB. La formulacin del Plan Operativo Anual 2012 de YPFB recoge el mandato de transformacin del sector de hidrocarburos, que tiene su base en la nueva poltica de hidrocarburos, cuyos fundamentos se sustentan en la Constitucin Poltica del Estado (CPE), Decreto Supremo 28701 de Nacionalizacin de los Hidrocarburos Hroes del Chaco, Plan Nacional de Desarrollo (PND), Estrategia Boliviana de Hidrocarburos (EBH), que se concretiza en la recuperacin por parte del Estado de la propiedad, la posesin y el control de los hidrocarburos, el rol protagnico de YPFB en toda la cadena de hidrocarburos y su naturaleza corporativa. Asimismo, su elaboracin se enmarca en las Directrices de Formulacin Presupuestarias 2012, del Ministerio de Economa y Finanzas Pblicas (MEFP), como tambin de las Directrices de Planificacin e Inversin Pblica para la Gestin 2012, del Ministerio de Planificacin del Desarrollo (MPD), as como de toda la normativa aplicable en el marco de la Ley 1178 y del Subsistema de Programacin de Operaciones. En este sentido, en el presente documento se presenta el Marco de Referencia, donde se hace una revisin del contexto legal de YPFB y se presenta un sucinto anlisis de la situacin institucional de la Corporacin. Posteriormente, se desarrolla el Marco Estratgico, en el cual se hace una articulacin de la planificacin estratgica, partiendo desde el Plan Nacional de Desarrollo, recogiendo los elementos de la estructura programtica del Plan de Desarrollo Econmico y Social, para luego articularse con el Plan Estratgico Corporativo y los Objetivos de Gestin 2012. Finalmente se presenta el Marco Operacional en el cual se presenta en primera instancia, la estructura organizacional vigente, a partir de la cual ser posible la consecucin de los objetivos planteados para la gestin 2012, para luego detallar los objetivos de gestin especficos y operaciones, con sus respectivas metas articuladas al presupuesto. 1. MARCO DE REFERENCIA 1.1. Contexto Legal 1.1.1. Constitucin Poltica del Estado (CPE) A partir, del reto histrico asumido colectivamente por el Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, que integra y articula los propsitos de avanzar hacia una Bolivia democrtica, productiva, comprometida con el desarrollo integral y que promueva prioritariamente la industrializacin de los recursos naturales renovables y no renovables, en el marco del respeto y proteccin del medio ambiente, que garantice la generacin de empleo como los insumos econmicos sociales para la poblacin, se promulga el 7 de febrero de 2009. Respecto al sector hidrocarburfero seala: La industrializacin de los recursos naturales y la articulacin de la explotacin de los mismos son prioridad del Estado, segn los Artculos 316 y 319 de la CPE. En cuanto a los Recursos Naturales, en el Artculo 351, donde el Estado asume el control y direccin sobre la exploracin, explotacin, industrializacin, transporte y comercializacin de los recursos naturales. Los Artculos 355 y 356, hacen referencia a la industrializacin y comercializacin de los recursos naturales con carcter prioritario del Estado.

En tanto los Artculos 359 y 360 referente al captulo de Hidrocarburos, el Estado definir la poltica de hidrocarburos, promoviendo el desarrollo integral, sustentable y equitativo, que garantice la soberana energtica, estableciendo que los hidrocarburos, cualquiera sea el estado en que se encuentren o la forma en que se presenten, son de propiedad inalienable e imprescriptible del pueblo boliviano. El Artculo 361, que establece a Yacimientos Petrolferos Fiscales Bolivianos (YPFB) como empresa autrquica de derecho pblico, inembargable, con autonoma de gestin administrativa, tcnica y econmica, en el marco de la poltica estatal de hidrocarburos. Por ltimo, el Artculo 363, YPFB podr conformar asociaciones o sociedades de economa mixta para la ejecucin de las actividades de exploracin, explotacin, refinacin, industrializacin, transporte y comercializacin de los hidrocarburos, con participacin accionaria no menor al cincuenta y uno por ciento del total del capital social. 1.1.2. Ley de Hidrocarburos

En tanto, La Ley de Hidrocarburos No. 3058 de 17 de mayo de 2005, dispone la refundacin de Yacimientos Petrolferos Fiscales Bolivianos (YPFB), recuperando la propiedad estatal de las acciones de los bolivianos en las empresas petroleras capitalizadas, de manera que la Empresa Estatal pueda participar en toda la cadena productiva de los hidrocarburos. El Artculo 6, Refundacin de Yacimientos Petrolferos Fiscales Bolivianos YPFB, donde se refunda YPFB, recuperando la propiedad estatal de las acciones de los bolivianos en las empresas petroleras capitalizadas, de manera que esta Empresa Estatal pueda participar en toda la cadena productiva de los hidrocarburos, reestructurando los Fondos de Capitalizacin Colectiva y garantizando el financiamiento del BONOSOL. Adems la Ley de Hidrocarburos plantea en el Artculo 9, la Poltica de Hidrocarburos, Desarrollo Nacional y Soberana, donde el Estado establecer la poltica hidrocarburfera del pas en todos sus mbitos, bajo principios de eficiencia, transparencia, calidad, continuidad, neutralidad, competencia, adaptabilidad. Los objetivos generales de la Poltica Nacional de Hidrocarburos apuntan a: Utilizar los hidrocarburos como factor de desarrollo nacional e integral de forma sostenible y sustentable. Ejercer el control y la direccin efectiva, por parte del Estado, de la actividad hidrocarburfera en resguardo de su soberana poltica y econmica. Generar recursos econmicos para fortalecer un proceso sustentable de desarrollo econmico y social. Garantizar a corto, mediano y largo plazo, la seguridad energtica, satisfaciendo adecuadamente la demanda nacional de hidrocarburos. Fortalecer, tcnica y econmicamente a Yacimientos Petrolferos Fiscales Bolivianos (YPFB) como la empresa estatal encargada de ejecutar la Poltica Nacional de Hidrocarburos, para garantizar el aprovechamiento soberano de la industria hidrocarburfera. Garantizar y fomentar el aprovechamiento racional de los hidrocarburos, abasteciendo con prioridad a las necesidades internas del pas. Garantizar y fomentar la industrializacin, comercializacin y exportacin de los hidrocarburos con valor agregado. Establecer polticas competitivas de exportacin, industrializacin y comercializacin de los hidrocarburos y sus derivados, en beneficio de los objetivos estratgicos del pas.

A su vez el Artculo 12, Planificacin de Poltica de Hidrocarburos, manifiesta que el Ministerio de Hidrocarburos elaborar la Poltica Hidrocarburfera en coordinacin con Yacimientos Petrolferos Fiscales Bolivianos (YPFB), bajo el marco de la Poltica Nacional de Hidrocarburos definida por el Estado. 2

En tanto el Artculo 14, Servicio Pblico, las actividades de transporte, refinacin, almacenaje, comercializacin, distribucin de gas natural por redes, el suministro y distribucin de los productos refinados de petrleo y de plantas de proceso en el mercado interno, son servicios pblicos, que deben ser prestados de manera regular y continua para satisfacer las necesidades energticas de la poblacin y de la industria. 1.1.3. Decreto Supremo No. 28701 Hroes del Chaco El Decreto Supremo No. 28701 de 01 de mayo de 2006 Hroes del Chaco, con fundamento histrico en el referndum del gas de 18 de julio de 2004, dispone la nacionalizacin y recuperacin de la propiedad, posesin y el control total y absoluto de los recursos naturales hidrocarburferos del pas, asimismo, establece que el Estado tome el control y la direccin de la produccin, transporte, refinacin, almacenaje, distribucin, comercializacin e industrializacin de los hidrocarburos en el pas. Al respecto, dicho Decreto Supremo ha permitido la consolidacin del patrimonio de YPFB, con la recuperacin de sus empresas que fueron privatizadas y capitalizadas, refundando la Corporacin Productiva ms importante de propiedad de todo el pueblo boliviano; posibilitando mayores recursos para el pas, una administracin eficiente con excedentes econmicos, mayor control y participacin en toda la cadena de produccin nacional de gas y petrleo, abastecimiento al mercado interno y externo, definicin de precios, bsqueda de nuevos mercados e industrializacin de los hidrocarburos en territorio nacional. Aquella trascendental disposicin, concret estratgicamente la firma de 44 contratos de operacin con 16 empresas privadas que actualmente operan en Bolivia e impuls la firma de la adenda al contrato de compra venta de gas con la Argentina, consolidando y extendiendo el mercado para el gas boliviano. 1.1.4. Conformacin de YPFB Yacimientos Petrolferos Fiscales Bolivianos (YPFB) fue creada mediante Decreto Ley de fecha 21 de diciembre del ao 1936 como empresa pblica, y refundada mediante la Ley de Hidrocarburos No. 3058 de 17 de mayo de 2005, como Empresa Autrquica de Derecho Pblico, bajo tuicin del Ministerio de Hidrocarburos y Energa. YPFB estar constituida por un Directorio, un Presidente Ejecutivo y dos Vicepresidencias. En tanto, el Decreto Supremo No. 28324 de 01 de septiembre de 2005, considera la promulgacin de la Ley No. 3058 donde el Artculo 6 de la Ley de Hidrocarburos dispone la refundacin de Yacimientos Petrolferos Fiscales Bolivianos YPFB, recuperando la propiedad estatal de las acciones de los bolivianos en las empresas petroleras capitalizadas, de manera que la empresa pueda participar en toda la cadena productiva de los hidrocarburos En este sentido, de conformidad al Artculo 3 del citado Decreto Supremo del prrafo anterior, el Ministerio de Hidrocarburos y Energa ejerce tuicin sobre YPFB, a efecto de lo establecido en el presente artculo, la tuicin comprender los alcances sealados en los incisos a) y b) del artculo 27 de la Ley No. 1178 de 20 de julio de 1990 Ley de Administracin y Control Gubernamentales. Para ello el Artculo 4 del Decreto Supremo No. 28324, cita atribuciones de YPFB: Ejercer a nombre del Estado boliviano el derecho propietario sobre la totalidad de los hidrocarburos. Ejecutar las actividades de toda la cadena productiva establecidas en la ley de hidrocarburos. Representar al Estado en la negociacin, suscripcin, fiscalizacin y administracin de contratos petroleros, conforme lo previsto en la Ley de Hidrocarburos. Desarrollar de manera eficiente sus actividades, en un marco de transparencia y responsabilidad socio ambiental. 3

En ese marco, Yacimientos Petrolferos Fiscales Bolivianos (YPFB), al estar constituida por un Directorio y una Presidencia Ejecutiva con base en la ciudad de La Paz y dos Vicepresidencias, cuya estructura orgnica est organizada de la siguiente manera: La Presidencia Ejecutiva con sede en la ciudad de La Paz, est compuesta por la Gerencia Nacional de Administracin y Finanzas, la Gerencia Nacional de Planificacin, Inversiones y Estudios y la Gerencia Nacional de Empresas Subsidiarias, como las correspondientes reas y/o unidades organizacionales de la estructura orgnica ligadas a Despacho. La Vicepresidencia Nacional de Operaciones con sede en la ciudad de Santa Cruz, compuesta por la Gerencia Nacional de Exploracin y Explotacin, Gerencia Nacional de Comercializacin, Gerencia Nacional de Plantas de Separacin de Lquidos y la Gerencia Nacional de Redes de Gas y Ductos. La Vicepresidencia de Administracin de Contratos y Fiscalizacin, compuesta por la Gerencia Nacional de Fiscalizacin, la Gerencia Nacional de Administracin de Contratos y la Gerencia de Evaluacin de Recursos Hidrocarburferos, con sede en la provincia Gran Chaco del Departamento de Tarija y dems estructura orgnica en otros distritos del Estado Plurinacional.

De acuerdo a los requerimientos y necesidades que se presenten en el futuro, ambas Vicepresidencias tendrn la facultad de proponer la creacin de nuevas reas y/o unidades organizacionales, con aprobacin de la Presidencia Ejecutiva y del Directorio. Por ltimo, en sujecin al marco de la Constitucin Poltica del Estado, Ley No. 1178, Ley No. 3058 y dems disposiciones legales y normativas vigentes, determinan como atribuciones del Directorio: Aprobar la poltica de la Empresa en los aspectos estratgicos, tcnicos, econmicos, financieros, ambientales y sociales, siguiendo los lineamientos de la Poltica Nacional de Hidrocarburos. Asegurar que YPFB participe en proyectos eficientes, que se ejecuten en un marco de transparencia y responsabilidad socio ambiental. Aprobar el proyecto de presupuesto de la Empresa para cada gestin y sus modificaciones. Aprobar el Plan Estratgico Institucional, el Programa Operativo Anual y los Estados Financieros de la Empresa. Aprobar las condiciones, forma y suscripcin de los contratos petroleros previstos en la Ley de Hidrocarburos. Autorizar los procesos de contratacin de bienes, obras, servicios generales y de consultora por montos superiores a un milln de dlares americanos o su equivalente en bolivianos, en el marco de las disposiciones legales aplicables. Aprobar la escala y niveles salariales para el personal. Autorizar la enajenacin de bienes inmuebles de la Empresa, conforme a las Normas Bsicas de Administracin de Bienes y Servicios. Designar al Vicepresidente de Administracin de Contratos y Fiscalizacin y al Vicepresidente Nacional de Operaciones, en base a los ternas propuestas por el Presidente Ejecutivo. Autorizar, recibir y aportar activos, concesiones, privilegios, proyectos y otros bienes o derechos, para la constitucin o participacin en sociedades. Autorizar la conformacin de sociedades comerciales para participar en las actividades de exploracin y explotacin o cualquier actividad de la cadena productiva de los hidrocarburos de acuerdo a ley. Proponer modificaciones de los estatutos de la Empresa. Aprobar los reglamentos internos de la Empresa. Solicitar informes a la Presidencia Ejecutiva sobre el desempeo de cualquiera de las unidades de la Empresa. Aprobar la estructura organizacional de la Empresa y sus modificaciones. Autorizar la designacin de los representantes de YPFB ante otras empresas con las que se encuentre asociada. 4

Solicitar al Presidente Ejecutivo de la Empresa, requerir la realizacin de auditoras especiales, externas o internas sobre determinadas actividades de YPFB y de las empresas con las que se encuentre asociada. Instruir al Presidente Ejecutivo la realizacin de auditoras especiales y tcnicas de los campos en produccin cuando se requiera. 1.2. Anlisis Institucional

Del contexto interno y externo actual de YPFB Corporacin, se encuentran elementos relevantes para considerar en su accionar y por tanto en la formulacin del Plan Operativo Anual 2012. Entre los factores internos, cabe destacar: Institucionalmente, YPFB a travs de su Presidencia Ejecutiva, cuenta con respaldo y credibilidad en el sector y ante la opinin pblica. Asimismo, su personal cuenta con conocimiento, experiencia tcnica y administrativa en las Empresas Subsidiarias y en Casa Matriz se encuentra en proceso de recuperacin. La estructura organizacional de YPFB era inadecuada para cumplir su nuevo rol corporativo, por lo que actualmente se viene desarrollando un profundo proceso de rediseo, que constituye un desafo a alcanzar. Constitucionalmente YPFB tiene el control de toda la cadena hidrocarburfera, por lo que deber trabajar en alcanzar una produccin suficiente para atender la demanda interna de hidrocarburos lquidos y los picos de demanda de gas natural. Su infraestructura fsica es insuficiente y dispersa en Casa Matriz as como en algunas Empresas Subsidiarias, por lo que deber ampliarse y articularse en los prximos aos. En el mbito de la exploracin, las reas exploratorias reservadas para YPFB tienen gran potencial de recursos hidrocarburiferos que cuentan con disponibilidad de informacin. Sin embargo se encuentra que la actividad exploratoria en el Pas ha sido baja en los ltimos aos, en consecuencia las reservas de gas certificadas al 31 de diciembre de 2009, dan cuenta de disponibilidad para los prximos 16 aos. En consecuencia la exploracin debe constituirse en una prioridad dentro del accionar de YPFB. YPFB cuenta con directrices claras para su accionar, las mismas que se plasman en su Plan de Inversiones 20092015, Plan Estratgico Corporativo 2011-2015, Plan de Exploracin 2011-2020 y Plan de Industrializacin 20112016 y cuenta con mercados asegurados, a travs de contratos firmados con Argentina (hasta 2026) y Brasil (hasta 2019) para la venta de gas natural. Sin embargo, se detecta que no todos los proyectos cuentan con financiamiento, los niveles de inversin son insuficientes en las empresas subsidiarias en relacin a las necesidades de la Corporacin y los mecanismos de financiamiento interno corporativo an no estn consolidados. Por lo que, el financiamiento constituye una lnea de accin en las prximas gestiones. Tanto Casa Matriz, como las empresas Subsidiarias cuentan con disponibilidad de informacin tcnica y estadstica, la misma que requiere mayor y mejor coordinacin entre las unidades organizacionales de Casa Matriz y con las Subsidiarias. Las Empresas Subsidiarias tienen Sistemas de informacin modernos, necesarios en casa matriz. Los sistemas de gestin empresarial aplicados en Casa Matriz y Empresas Subsidiarias son heterogneos, por lo que se deber trabajar en su articulacin e integracin. Algunas subsidiarias cuentan con sistemas de gestin de calidad, seguridad y salud ocupacional y medio ambiente. Se ha avanzado en la implementacin de Unidades de Transparencia en Casa Matriz y en algunas Empresas 5

Subsidiarias. An queda agilizar los procesos administrativos y financieros en Casa Matriz, generar polticas de recursos humanos a nivel corporativo y construir e internalizar la cultura e identidad corporativa. Entre los factores externos se resalta: La Normativa vigente del sector hidrocarburos no responde a las necesidades y desafos actuales. Falta claridad en la definicin de roles y competencias de las instituciones al interior del sector hidrocarburos. La aplicacin de la Ley 1178 de Administracin y Control Gubernamental no responde a las necesidades empresariales y corporativas de YPFB. Adicionalmente, existe pesadez en el abordaje normativo de los sectores hidrocarburos y medio ambiente. Empero, el contexto de la Constitucin Poltica del Estado, relativamente reciente, abre la necesidad de generar normativa acorde a los lineamientos que emana. Si bien existe una creciente demanda de hidrocarburos en el mercado interno; se debe prever la generacin de contratos en firme de gas natural con el sector industrial, actualizar precios y tarifas en la cadena de hidrocarburos y coordinar acciones para afectar el contrabando de hidrocarburos lquidos a pases vecinos que aqueja el abastecimiento del mercado interno. El aporte y participacin del sector hidrocarburos es importante y estratgico en la economa nacional. Pero existe insuficiencia de proveedores nacionales de bienes y servicios para los proyectos de la Corporacin, que permitan una mayor articulacin y efecto dinamizador en el pas. Si bien la posicin geogrfica de Bolivia es estratgica, el gas natural es el combustible fsil ms limpio y su demanda en el mercado internacional puede verse acentuada ante el cuestionamiento a los niveles de seguridad en el manejo de la energa nuclear; se debe considerar los descubrimientos y explotacin de hidrocarburos en Per, Brasil y Argentina, as como la construccin y funcionamiento de plantas de GNL en Chile, Argentina, Brasil y Uruguay (Regasificacin) y Per (Licuefaccin). En materia de financiamiento y captacin de recursos, como Corporacin, YPFB tiene mayores oportunidades de acceso al financiamiento. No obstante, las disposiciones legales actuales no permiten a YPFB disponer de un porcentaje de los ingresos generados en la explotacin de hidrocarburos. Para invertir en actividades de exploracin y explotacin. Para captar dichas inversiones en el pas, ser necesario superar el proceso burocrtico de obtencin oportuna de licencias ambientales y de compensacin, consulta y participacin en las TCOs; y las limitaciones legales para el desarrollo de actividades hidrocarburferas en reas protegidas.

2. MARCO ESTRATGICO El Plan Operativo Anual 2012 de YPFB tiene como base la nueva poltica de hidrocarburos, cuyos fundamentos se sustentan en la Constitucin Poltica del Estado (CPE), Decreto Supremo 28701 de Nacionalizacin de los Hidrocarburos Hroes del Chaco, Plan Nacional de Desarrollo (PND)/Plan de Desarrollo Econmico y Social, Estrategia Boliviana de Hidrocarburos (EBH). Entre los aspectos ms sobresalientes del mandato de estos documentos rectores para el sector hidrocarburos y para YPFB cabe destacar: La recuperacin por parte del Estado de la propiedad, la posesin y el control total y absoluto de los recursos hidrocarburferos, 6

La nacionalizacin de las acciones necesarias para que YPFB controle como mnimo el 50% ms 1 en las empresas Chaco S.A., Andina S.A., Transredes S.A., Petrobrs Bolivia Refinacin S.A. y Compaa Logstica de Hidrocarburos de Bolivia S.A. y la refundacin de YPFB refundacin de YPFB con una reestructuracin integral, convirtindola en una empresa corporativa. El rol protagnico de YPFB como una empresa autrquica de derecho pblico, inembargable, con autonoma de gestin administrativa, tcnica y econmica nica facultada para realizar las actividades de la cadena productiva de hidrocarburos y su comercializacin.

En este marco, el Plan Estratgico Corporativo 2011-2015 de YPFB (PEC) ha definido la Misin, Visin y Valores corporativos de YPFB: 2.1. Misin

Operar y desarrollar la cadena de hidrocarburos, garantizando el abastecimiento del mercado interno, el cumplimiento de los contratos de exportacin y la apertura de nuevos mercados, generando el mayor valor para beneficio de los bolivianos.

2.2. Visin Corporacin estatal de hidrocarburos, pilar fundamental del desarrollo de Bolivia, reconocida como un modelo de gestin eficiente, rentable y transparente, con responsabilidad social y ambiental y presencia internacional. 2.3. Valores Corporativos a) Integridad: b) Seguridad: c) Excelencia: d) Proactividad: Conducta tica, respeto, honestidad y transparencia. Cuidado de la salud de las personas, el medio ambiente y los activos de la Corporacin. Mejora continua, orientacin a resultados, innovacin, pasin por el trabajo. Generacin y aprovechamiento de oportunidades, liderazgo, iniciativa y creatividad.

e) Trabajo en Equipo: Creacin de sinergias para el logro de objetivos comunes. f) Compromiso: Con nuestra gente, la Corporacin y el pas. Lo hacemos por conviccin y no por imposicin ni obligacin.

g) Responsabilidad: Asumir los resultados de nuestros actos, de manera individual y colectiva. h) Diversidad e Inclusin: Trato justo e igualdad de oportunidades para todos. 7

2.4. Articulacin de la planificacin estratgica En el Cuadro N 1, se refleja la articulacin y alineacin de las polticas nacionales de largo plazo del Plan Nacional de Desarrollo (PND) para el sector hidrocarburos, programas del Plan de Desarrollo Econmico y Social (PDES), los Objetivos Estratgicos de mediano plazo del Plan Estratgico Corporativo de YPFB (PEC) con los Objetivos de Gestin del Plan Operativo Anual 2012 (POA) corto plazo. Cuadro N 1: Articulacin del Largo Plazo y Mediano Plazo con el Corto Plazo
POLTICA PND ESTRUCTURA PDES (programas) OBJETIVO ESTRATGICO PEC 2011-2015 YPFB Incrementar las reservas probadas de 1 hidrocarburos, con respecto a las reservas certificadas el ao 2010. OBJETIVO DE GESTIN POA 2012 Realizar y promover actividades exploratorias en reas bajo contrato y reservadas para YPFB con agregacin de informacin tcnica. Viabilizar el incremento del volumen de la produccin de hidrocarburos, a travs del cumplimiento y fiscalizacin de los PTP`s 2012, adems de realizar actividades en Explotacin (Produccin) en Casa Matriz

Exploracin, explotacin e incremento del 2 potencial hidrocarburfero nacional.

Exploracin de hidrocarburos

3 4 6 7

Explotacin de hidrocarburos Produccin de petrleo crudo Cambio de la matriz energtica y masificacin del gas natural Conversin de vehculos a gas 2 Consolidar a YPFB, como el principal exportador de gas natural en la regin (Centro gasfero regional)

Garantizar la seguridad energtica nacional y 4 consolidar el pas como centro Energtico regional

11 Abastecimiento gas a industria Desarrollo de capacidad transporte 20 Transporte por ductos 5 8 9 Almacenaje y logstica Refinacin de Contribuir al cambio de la matriz energtica del pas, masificando el uso de gas natural Masificar el uso de gas natural en domicilios, comercios e industrias, y brindar la infraestructura necesaria para la oferta de gas natural vehicular.

18 Almacenaje lquidos GLP 19 Centro gasfero regional 1 Industrializar los recursos 3 hidrocarburferos para generar valor agregado. Industrializacin mediana escala de pequea y Avanzar hacia el autoabastecimiento de la demanda interna de hidrocarburos lquidos y sus derivados generando excedentes para la exportacin 4

10 Industrializacin Gas Natural 12 Industr. diesel ecolgico (GTL) 13 Petroqumica amoniaco rea 14 Complejo petroqumico polietileno 22 Extraccin GLP de plantas 4

Asegurar el abastecimiento de la demanda de hidrocarburos para el mercado interno y exportar excedentes. Continuar la implementacin de las Plantas de Separacin de Lquidos y el desarrollo del proceso de industrializacin del Gas Natural a travs de la Industria Petroqumica. Realizar el seguimiento y control de gestin a las Empresas Subsidiarias Consolidar a YPFB como una corporacin rentable, eficiente y transparente, operando bajo normas de seguridad, medio ambiente y de responsabilidad social empresarial

16 Innovacin tecnolgica Recuperar y consolidar la 1 propiedad y el control de los hidrocarburos.

17 Reestructuracin del sector

21 Gestin ambiental

Consolidar YPFB, como una corporacin moderna rentable, eficiente, transparente, preservando la salud, seguridad, medio ambiente y con responsabilidad.

3. MARCO OPERACIONAL 3.1. Estructura Organizacional La estructura organizacional vigente de YPFB Corporacin, a travs de la cual se ejecutarn el Plan Operativo Anual 2012, est constituida por un Directorio, Un Presidente Ejecutivo y Dos Vicepresidencias: a) Directorio Es el rgano superior de la Empresa que cumple funciones normativas de fiscalizacin y direccin empresarial, presidido por el Presidente Ejecutivo de YPFB y cuyos diez miembros tienen derecho a voz y voto, son designados mediante Resolucin Suprema. Entre sus atribuciones, se contempla la aprobacin o modificacin de la estructura organizacional, que deben ser aprobadas mediante Resolucin de Directorio. Las ltimas readecuaciones, segn la naturaleza y dinmica de las actividades empresariales de YPFB que se dieron el 2011 contemplan: Creacin de la Gerencia Nacional de Planificacin, Inversiones y Estudios (GNPIE), dependiente de la Presidencia Ejecutiva de (YPFB), aprobada mediante Resolucin de Directorio No. 54/2011 del 14 de julio del 2011. Rediseo Organizacional de la Vicepresidencia de Administracin, Contratos y Fiscalizacin (VPACF), aprobado por Resolucin de Directorio No 55/2011 del 14 de julio del 2011, que implica la creacin de la Gerencia Nacional de Administracin de Contratos (GNAC), la transferencia de la Gerencia de Evaluacin de Recursos Hidrocarburferos (GERH) de la VPNO a la VPACF y el rediseo de la Gerencia Nacional de Fiscalizacin (GNF). Creacin de la Gerencia Nacional de Empresas Subsidiarias (GNES), aprobada mediante Resolucin de Directorio No. 66/2011 de 18 de agosto de 2011. b) Presidente Ejecutivo Es la Mxima Autoridad y representante legal de la empresa, designado mediante Resolucin Suprema, puede delegar parte de sus atribuciones y competencias a los Vicepresidentes, en caso de impedimento o ausencia temporal, es sustituido transitoriamente. Bajo su dependencia directa se tienen seis unidades de staff, tres Gerencias Nacionales, dos Direcciones Nacionales y dos Centros (Ver Organigrama). c) Vicepresidencia Nacional de Operaciones Emprende de manera directa actividades operativas en las actividades de Exploracin y Explotacin, Separacin de Lquidos, Comercializacin (Gas Natural e Hidrocarburos lquidos), distribucin por redes de gas y ductos y recientemente ha retomado la industrializacin. Actualmente cuenta con cuatro Gerencias Nacionales, dos Centros y una Unidad de los cuales dependen seis Regionales de Redes de Gas y siete distritos comerciales. (Ver organigrama). d) Vicepresidencia Nacional de Administracin y Fiscalizacin de Contratos A travs de sus tres Gerencias y dos Centros Nacionales, genera proyectos exploratorios, promueve y recomienda asignacin de reas exploratorias, administra, negocia, gestiona y realiza seguimiento a contratos, evala propone y hace seguimiento a PDDs y PTPs, adems de fiscalizar la produccin de hidrocarburos en calidad y volumen para efectos impositivos, regalas y participaciones. 9

e) Empresas Subsidiarias y Afiliadas En cumplimiento del mandato del D.S. 28701 de Nacionalizacin de los Hidrocarburos Hroes del Chaco actualmente forman parte de la estructura de YPFB Corporacin siete empresas subsidiaras, de las cuales YPFB es el accionista mayoritario y a su vez 3 empresas afiliadas:1 YPFB Andina S.A. con el 50% + 1 del paquete accionario, dedicada a exploracin y explotacin YPFB Chaco S.A. con el 97% del paquete accionario, dedicada a exploracin y explotacin o Central Elctrica Bulo Bulo S.A. o Flamagas S.A. YPFB Petroandina S.A.M. con el 60% del paquete accionario, dedicada a actividades de exploracin YPFB Transporte S.A. con el 97% del paquete accionario, dedicada la actividad de transporte o Gas Transboliviano S.A. YPFB Refinacin S.A. con el 100% del paquete accionario, dedicada a la actividad de Refinacin YPFB Logstica S.A. con el 100% del paquete accionario, dedicada al Transporte y Almacenaje YPFB Aviacin S.A. con el 100% del paquete accionario, dedicada al Almacenaje y Comercializacin

El organigrama vigente de YPFB se presenta a continuacin:

Las empresas Subsidiarias y Afiliadas, no se incluyen en el Plan Operativo Anual, ya que no estn alcanzadas por la Ley 1178.

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NIVEL DIRECTIVO

ORGANIGRAMA Y.P.F.B. CORPORACIN

DIRECTORIO
Coordinacin

PRESIDENCIA EJECUTIVA
Asesora General Direccin General de Auditora Relaciones Internacionales Unidad de Transparencia Institucional

Direccin Legal General Unidad de Comunicacin

NIVEL EJECUTIVO

Vicepresidencia Nacional de Operaciones


Centro de Normas, Regulacin y Proyectos Unidad de Medio Ambiente

Vicepresidencia de Administracin de Contratos y Fiscalizacin

Centro Nacional de Estadstica

Centro Nacional de Innovacin Tecnolgica en Hidrocarburos

Seguridad Industrial y Salud Ocupacional

Centro Nacional de Medicin y Control de Produccin y Transporte de Hidrocarburos

Centro Nacional de Informacin Hidrocarburfera

NIVEL OPERATIVO

Gerencia Nacional de Exploracin y Explotacin

Gerencia Nacional de Comercializacin

Gerencia Nacional de Plantas de Separacin de Lquidos

Gerencia Nacional de Redes de Gas y Ductos

Gerencia Nacional de Administracin y Finanzas

Gerencia Nacional de Planificacin, Inversiones Y Estudios

Gerencia Nacional de Empresas Subsidiarias

Gerencia Nacional de Fiscalizacin

Gerencia Nacional de Administracin de Contratos

Gerencia de Evaluacin de Recursos Hidrocarburferos

Direccin Nacional de Exploracin

Direccin Nacional de Estaciones de Servicios

Direccin de Planificacin y Control

Direccin de Ingeniera y Mantenimiento

Direccin Nacional de Redes de Gas

Direccin Nacional Administrativa

Direccin Nacional de Planificacin y Organizacin Direccin Nacional de Inversiones y Financiamiento

Direccin Nacional de Seguimiento a la Gestin Empresarial de Subsidiarias


Direccin Nacional de Seguimiento de Gobiernos Corporativo y Control de Contrataciones de las Sub.

Direccin Nacional de Recursos Humanos

Direccin de Reservorio y Produccin

Direccin de Negociacin y Gestin de Contratos Direccin de Gestin Econmica de Contratos Direccin de Desarrollo y Produccin

Direccin de Exploracin de Contratos Petroleros Direccin de Gestin Estratgica de Exploracin

Direccin Nacional de Explotacin

Direccin Nacional de Gas Natural

Direccin Tcnica

Direccin Proyecto Rio Grande

Direccin Nacional de Ductos

Direccin Nacional de Finanzas

Direccin Nacional de Tecnologias de la Informacin

Direccin de Geologa y Perforacin

Direccin Nacional de Hidrocarburos Lquidos

Direccin Proyecto Gran Chaco

Direccin Nacional Estadsticas y Anlisis

Regional de Redes de Gas La Paz

Regional de Redes de Gas El Alto

Regional de Redes de Gas Oruro

Regional de Redes de Gas Potos

Regional de Redes de Gas Santa Cruz

Regional de Redes de Gas Cochabamba

Distrito Comercial Oriente

Distrito Comercial Centro

Distrito Comercial Occidente

Distrito Comercial Sud

Distrito Comercial Tarija

Distrito Comercial Potos

Distrito Comercial Amaznico

Consejo de Administracin de Empresas Subsidiarias YPFB

EMPRESAS SUBSIDIARIAS

Y.P.F.B. ANDINA S.A.

Y.P.F.B. CHACO S.A.

YPFB PETROANDINA SAM.

YPFB REFINACIN S.A.

YPFB TRANSPORTE S.A.

YPFB LOGISTICA S.A.

YPFB AVIACION S.A.

CENTRAL BULO BULO

FLAMAGAS S.A.

GAS TRANSBOLIVIANO S.A.

Actualizado DNPO Agosto 2011 Anexo II R.D. 066/2011

3.2 Planificacin Anual. El presente grfico, muestra la articulacin del Largo y Mediano Plazo con el Corto Plazo, a travs de directrices tcnicooperativas que vinculan el Plan Nacional de Desarrollo/PDES (Directrices Nacionales), el Plan Estratgico Corporativo, el Plan Anual Corporativo con el Plan Operativo Anual, bajo elementos de planificacin anual, plasmados en metas y logros operativos a concretar, hacia una gestin por resultados.
Plan Nacional de Desarrollo/PDES Plan Estratgico Corporativo Directrices corporativas anuales

PND PEC
DCA
POA
Plan Operativo Anual 2012

A partir de los Objetivos de Gestin, el Plan Operativo Anual (POA) 2012, se desprenden los Objetivos Especficos y Metas los mismos que, a su vez se desagregan en operaciones y presupuesto con sus respectivas metas segn rea y/o unidad organizacional. Dichos objetivos y operaciones sern objeto de seguimiento y evaluacin de su avance fsico financiero durante el 2012.
Objetivos de Gestin Institucionales

Objetivos Especficos

Metas

Operaciones

Metas

Presupuesto (de Funcionamiento e Inversin) )

SIGMA

Adems, la Planificacin Anual se operativiza en YPFB, en cumplimiento a la Norma Bsica del Sistema de Programacin de Operaciones, segn R.S. No. 225557 de 1 de diciembre de 2005, el Reglamento Especfico del 11

Sistema de Programacin de Operaciones de YPFB, de 22 de septiembre de 2009, con Resolucin de Directorio No. 34/2009, las Directrices y Clasificadores Presupuestarios 2012. (DCP) emitidos por el Ministerio de Economa y Finanzas Pblicas de fecha 08 de agosto de 2011, como las Directrices de Planificacin e Inversin Pblica, aprobadas segn Resolucin Ministerial No.110 de 19 de agosto de 2011. Los Objetivos de Gestin, Objetivos Especficos, Operaciones y presupuesto correspondientes al Plan Operativo Anual 2012 de YPFB se detallan en los siguientes cuadros.

12

PLAN OPERATIVO ANUAL DE YPFB GESTIN 2012 - OBJETIVOS DE GESTIN Y OBJETIVOS ESPECFICOS
COG

Objetivo de Gestin

Cod. Cod. OE Obj. por Esp. Corr Unidad

Objetivo Especfico

Ponderacin Porcentual

Unidad de Medida / Indicador

Medio de Verificacin Informe final de adquisicin ssmica 3D Itaguazurenda

Meta Anual

Programacin de Ejecucin Mensual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

rea / Unidad ResponsaAgosto Septre Octubre Noviembre Diciembre ble

Funcionamiento (14)

Inversin (15)

Total (16)

Kilmetros Cuadrados (KM2)

223

223

GNEE

1.1

1.14.1

Concluir la Adquisicin ssmica 3D - Segunda Fase; Procesamiento Ssmica y; Reinterpretacin Ssmica Estructural (Itaguazurenda -rea Boyuibe)

20%

KM2 de Lnea ssmica procesada Dispositi-vos en archivo digital digitales con compatible con informacin software ssmica especializado. Modelo geolgico Informe del modelo geolgico Informe de prospecto geolgico Informe de Estudios Geofsicos e Informe de Estudios Geolgicos Informe de Prospecto geolgico

223

223

GNEE

1 1

1 1

GNEE GNEE

4.302.400

75.500.000

79.802.400

1.2

1.14.2

Identificar un prospecto exploratorio rea Carohuaicho 8C

10%

Prospecto geolgico Estudios Geofsicos y Estudio Geolgicos

1.3

1.14.3

Iniciar estudios Geofsicos y Geolgicos. rea Charagua - Primera Fase

10%

GNEE

1.4

1.14.4

Continuar actividades exploratorias en rea Ovai (conclusin interpretacin Ssmica - Estructural)

10%

Prospecto geolgico

GNEE

Realizar y promover actividades exploratorias en reas bajo contrato y reservadas para YPFB con agregacin de informacin tcnica..

1.5

1.31.1

Fiscalizar y controlar los Contratos Petroleros, para verificar el cumplimiento de las actividades y obligaciones asumidas por las empresas, contenidas en el Periodo de Exploracin de acuerdo a normativa vigente.

10%

1.6

1.33.1

Realizar estudios especializados de agregacin de valor en las reas exploratorias con propsito de difusin internacional

10%

1.7

1.33.2

Elaborar y evaluar proyectos exploratorios en las reas reservadas de YPFB

10%

Informes N de Contratos Tcnicos de Exploratorios avance de evaluados y ssmica, fiscalizados en gravimetra y geologa magnetotelrica N de Contratos Informes Exploratorios Tcnicos de evaluados y avance de fiscalizados en Perforacin perforacin Evaluacin de recursos en 56 reas Informes de exploratorias y conformiEstudio de dad trampas estratigrficas concluidos Participacin de Eventos y eventos Informes realizados Porcentaje de evaluacin de: Informes de Informes de Convenios de recomendaci Estudio, PTPs n 2012 reformulados y PTPs 2013 Propuestas de proyectos exploratorios a firma de contratos

GNF
2.711.850 0 2.711.850

GNF

GERH
16.325.740 0 16.325.740

13

GERH

100

100

GERH
4.593.636 0 4.593.636

Documento de proyecto

14

14

GERH

1.8

1.34.1

Implementar sistemas de administracin de informacin tcnica del petroleo y gas para apoyar las actividades exploratorias en reas bajo contrato y reservadas para YPFB Desarrollar un adecuado servicio de informacin a travs de procesos tcnicos de gestin en la adquisicin de activos y contratacin de servicios para la operacin del CNIH

5%

Nm. de lneas Informes ssmicas cargadas tcnicos de y validadas Avance Nm. de atenciones brindadas a YPFB Corporacin Informes Mensuales de Actividades del CNIH Pozos perforados

800

50

100

100

100

100

100

100

100

50

CNIH

13.108.200

13.108.200

1.9

1.34.2

5%

48

CNIH

1.669.600

1.669.600

1.10

1.28.1

Perforar pozos Exploratorios y de Desarrollo

10%

Numeros de pozos

100

17

17

17

17

17

GNEEEquipo Perforacin

98.286.557

98.286.557

1/8

PLAN OPERATIVO ANUAL DE YPFB GESTIN 2012 - OBJETIVOS DE GESTIN Y OBJETIVOS ESPECFICOS
COG

Objetivo de Gestin

Cod. Cod. OE Obj. por Esp. Corr Unidad

Objetivo Especfico

Ponderacin Porcentual

Unidad de Medida / Indicador


Plan de Desarrollo Campo Itatiqui

Medio de Verificacin

Meta Anual

Programacin de Ejecucin Mensual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

2.1

2.14.1

Realizar estudios de factibilidad para Explotacin Campo Itatiqui. Tramitar la Licencia Ambiental Pozo Itatiqui X-1

25%

2.2

2.31.1

Controlar, verificar y realizar el seguimiento a todas las actividades de exploracin y explotacin por las empresas Operadoras, aprobadas por YPFB en los PTPs destinadas a incrementar la produccin de hidrocarburos.

30%

Viabilizar el incremento del volumen de la produccin de hidrocarburos, a travs del cumplimiento y fiscalizacin de los PTP`s 2012, adems de realizar actividades en Explotacin (Produccin) en Casa Matriz 2.32.1 Proponer actividades adicionales a ser incluidas en los PTPs, efectuar el seguimiento para su cumplimiento de los contratos petroleros del upstream y gestionar negociaciones 20%

2.3

Documento de Plan de Desarrollo Campo Itatiqui Licencia Certificado ambiental de Licencia aprobada Ambiental Informe y Certificaciones Certifica-cin mensuales de de produccin produccin elaboradas mensual elaborados Formularios N de Informes de FIS CAPEX Avance OPEX Porcentaje de Informes de PTPs 2012 con segumiento y seguimiento y notas de PTPs 2013 aprobacin aprobados Informe de regalas Informe de IDH Informes de Informe de regalas, retribucin participacin del titular, TGN, IDH, Informes de retribucin del Costos e titular y costos e Inversiones, inversiones Base de Datos y Boletn Informativo Porcentaje de negociaciones de Informes de procesos de Contratos gestin y atendidas, negociacin respecto requeridas Solicitudes de los Informe operadores tcnico y atendidas en los carta de plazos respuesta a estipulados por solicitud de norma operadores Medicin y Control de los puentes de fiscalizacin de hidrocarburos lquidos y gaseosos % de Avance Acumulado GNL Procesos de adquisicin de bienes Estudio Certificados, Actas, Informes y reportes de verificacin y seguimiento Boletin de Medicin Contrato firmado

rea / Unidad ResponsaAgosto Septre Octubre Noviembre Diciembre ble

Funcionamiento (14)

Inversin (15)

Total (16)

GNEE
0 0

GNEE

12

GNF
7.361.400 0 7.361.400

12

GNF

100%

100%

GNAC

50

13

GNAC

79.797.897

79.797.897

100%

100%

GNAC

100%

100%

GNAC

2.4

2.35.1

Desarrollar las actividades de medicin, verificacin, calibracin, contrastacin, ajuste, anlisis, monitoreo, adquisicin de datos y estadstica de reportes de volmen, calidad del gas y lquidos de toda la cadena hidrocarburfera del pas. Avanzar en la ejecucin del PDP,FEED, Ingeniera, Procura y Construccin del Gas Natural Licuado (GNL). Brindar insumos y servicios a la gestin del desarrollo de los sistemas de distribucin de gas natural. Realizar anlisis de demanda de Gas Natural Licuado (GNL) o Gas Natural Comprimido (GNC) para poblaciones alejadas. Desarrollar sistemas de distribucin de gas natural en ciudades y localidades del departamento de Santa Cruz con el sistema convencional de transporte por ductos.

25%

12

CNMCPT H

25.089.137

25.089.137

3.1

3.27.1

10%

30

10

15

20

25

30

GNPSL

25.256.030

369.960.643

395.216.673

Masificar el uso de gas natural en domicilios, comercios e industrias, y brindar la infraestructura necesaria para la oferta de gas natural vehicular.

3.2

3.15.1

10%

38

GNRGD

119.182.761

384.375.402

503.558.163

3.3

3.15.2

10%

Documento Informe de habiltacin de servicio de gas

GNRGD

5.500.200

5.500.200

3.4

3.16.1

10%

N Instalaciones internas

13.000

500

500

700

700

750

1.450

1.500

1.750

1.600

1.500

1.400

650

DRGSC

10.865.935

123.027.692

133.893.627

2/8

PLAN OPERATIVO ANUAL DE YPFB GESTIN 2012 - OBJETIVOS DE GESTIN Y OBJETIVOS ESPECFICOS
COG

Objetivo de Gestin

Cod. Cod. OE Obj. por Esp. Corr Unidad

Objetivo Especfico Desarrollar sistemas de distribucion de gas natural en ciudades y localidades del departamento de Chuquisaca con el sistema convencional de transporte por ductos. Desarrollar sistemas de distribucin de gas natural en cuidades y localidades del departamento de Cochabamba con el sistema convencional de transporte por ductos. Desarrollar sistemas de distribucin de gas natural en ciudades y localidades del departamento de La Paz con el sistema convencional de transporte por ductos. Desarrollar sistemas de distribucin de gas natural en ciudades y localidades del departamento de La Paz con el sistema convencional de transporte por ductos. Desarrollar sistemas de distribucin de gas natural en ciudades y localidades del departamento de Oruro con el sistema convencional de transporte por ductos. Desarrollar sistemas de distribucin de gas natural en ciudades y localidades del departamento de Potos con el sistema convencional de trasporte por ductos. Administrar la operativa de los contratos de comercializacin, transporte y acuerdos de entrega para el abastecimiento de mercado interno y el cumplimiento de los compromisos de exportacin y bsqueda de nuevos mercados.

Ponderacin Porcentual

Unidad de Medida / Indicador


Instalaciones Internas

Medio de Verificacin Reporte de alta de uso de gas Informe de habiltacin de servicio de gas

Meta Anual

Programacin de Ejecucin Mensual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

rea / Unidad ResponsaAgosto Septre Octubre Noviembre Diciembre ble

Funcionamiento (14)

Inversin (15)

Total (16)

3.5

3.17.1

10%

4.000

269

369

393

423

423

423

373

373

343

343

268

DRGCH

3.580.025

28.298.670

31.878.695

3.6

3.18.1

10%

N Instala-ciones internas

14.000

1.500

1.400

1.650

1.500

1.650

1.450

1.300

1.000

1.300

1.250

DRGCB

9.091.658

84.451.680

93.543.338

3.7 3 Masificar el uso de gas natural en domicilios, comercios e industrias, y brindar la infraestructura necesaria para la oferta de gas natural vehicular.

3.37.1

10%

Informe de N Instala-ciones habilita-cin internas de servicio de gas N Instalaciones internas de gas Instalaciones internas pagadas Informe de habiltacin de servicio de gas Informe de habiltacin de servicio de gas Planilla de Comercializacin

16.000

1.333

1.333

1.333

1.333

1.333

1.333

1.333

1.333

1.333

1.333

1.333

1.337

DRGLP

3.139.051

41.412.430

44.551.481

3.8

3.38.1

10%

26.000

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

3.500

2.500

2.500

DRGEA

5.496.277

77.486.676

82.982.953

3.9

3.39.1

10%

N Instalaciones internas

4.000

150

210

300

280

330

330

490

500

510

400

250

250

DRGOR

2.775.193

22.449.764

25.224.957

3.10

3.40.1

10%

N Instalaciones internas

3.000

50

250

250

300

300

300

350

350

300

300

200

50

DRGPO

2.800.166

14.309.664

17.109.830

4.1

4.19.1

10%

MMm3

12

GNC

2.112.646

2.112.646

Miles de M3 DO

1.503 1.207
Informes de ventas

116,2 94,3 24,2 0,80 0,27

100,0 90,8 23,7 0,80 0,27 1.232,2 11,7 300

107,8 99,6 26,8 0,80 0,27

118,8 95,9 25,8 0,80 0,27

128,6 100,7 26,0 0,80 0,27

124,9 97,8 25,8 0,80 0,27

132,5 99,2 27,6 0,80 0,27

139,3 106,6 25,5 0,80 0,27

131,5 98,2 24,9 0,80 0,27

144,0 110,0 25,5 0,80 0,27 1.487,3 13,1 300

136,0 105,2 24,4 0,80 0,27 1.437,8 12,6

123,4 108,7 26,4 0,80 0,27 1.468,4 13,0 300

GNC GNC GNC GNC GNC GNC GNC GNC


707.157.329 0 707.157.329 15.679.599.144 0 15.679.599.144

4.2

4.19.2

Garantizar el abastecimiento de mercado interno a travs de la produccin y la importacin de hidrocarburos liquidos

15%

Miles de M3 GE Miles de TM de GLP Miles de M3 KRO Miles de M3 GP Miles de barriles CRUDO

307 9,6 3,3

Informes

18.304 1.339,7 155 2700 12,8

1.378,8 1.449,9 1.674,2 1.708,3 1.761,1 1.727,9 1.638,9 13,5 300 12,6 300 13,2 13,0 300 13,4 300 13,3 300 12,9 300

4.3

4.19.3

Comercializar Crudo y GLP en el mercado interno y exportar RECON

10%

Miles de TM GLP Miles de Bbls de Carpetas de Recon Exportaexporta-cin dos Informe final M3 Adcionales de de Almacenaje en instalacin Liquidos de tanques Cantidad Engarrafadoras Modernizadas Cantidad Engarrafadoras Adecuadas Cantidad de Plantas de Almacenaje Cantidad de Recalificadoras Cantidad de EE.SS. Construidas Informe de ejecucin de inversiones Informes de avance Informes de avance Informe de ejecucin de inversiones Informe de ejecucin de inversiones

Asegurar el abastecimiento de la demanda de hidrocarburos para el mercado interno y exportar excedentes.

12.270

12.270

GNC

GNC

13 6 2

4 2

5 2

GNC GNC

4.4

4.19.4

Mejorar la ejecucin de las operaciones de abastecimiento y comercializacin de Hidrocarburos Lquidos

15%

48.380.265

147.741.733

196.121.998

GNC

GNC

Cantidad de Informe de EE.SS. Con Avance avance mayor al 50%

GNC

3/8

PLAN OPERATIVO ANUAL DE YPFB GESTIN 2012 - OBJETIVOS DE GESTIN Y OBJETIVOS ESPECFICOS
COG

Objetivo de Gestin

Cod. Cod. OE Obj. por Esp. Corr Unidad

Objetivo Especfico Gestionar la comercializacin de combustibles lquidos y GNV a travs de las Estaciones de Servicio operadas por YPFB en el pas

Ponderacin Porcentual

Unidad de Medida / Indicador


Cantidad Miles de m3 de Gasolina Esp. Miles de m3 de Gasolina Premium Miles de m3 de Diesel Oil Miles de m3 de Kerossene Miles de Tns. de GLP Miles de m3 de Gasolina Especial (GE) Miles de m3 de Gasolina Premiun (GP) Miles de m3 de Diesel Oil (DO) Miles de m3 de Kerosene (KE) Miles de Toneladas Mtricas de Gas Licuado de Petrleo (GLP) Miles de m3 de Gas Oil (GO) Miles de m3 de Gasolina Esp.

Medio de Verificacin

Meta Anual 37 411,31 2,50 612,35 0,84 57,13 198,00 0,19 253,35 0,78

Programacin de Ejecucin Mensual Enero 3 30,92 0,21 45,63 0,07 4,54 15,71 0,02 19,63 0,07 Febrero Marzo 3 30,66 0,21 36,95 0,07 4,28 15,27 0,02 17,13 0,07 3 34,43 0,21 43,26 0,07 4,66 16,96 0,02 17,94 0,07 Abril 3 32,06 0,21 50,39 0,07 4,56 16,32 0,02 19,65 0,07 Mayo 3 34,39 0,21 55,80 0,07 4,89 16,56 0,02 20,72 0,07 Junio 4 32,88 0,21 51,85 0,07 4,83 15,92 0,02 20,80 0,07 Julio 3 32,41 0,21 52,50 0,07 5,43 17,04 0,02 23,80 0,07

rea / Unidad ResponsaAgosto Septre Octubre Noviembre Diciembre ble

Funcionamiento (14) 34.707.928

Inversin (15)

Total (16)

4.5

4.19.5

10%

Informes Analtico de ventas Analtico de ventas Analtico de ventas Analtico de ventas Analtico de ventas Analtico de Ventas Analtico de Ventas Analtico de Ventas Analtico de Ventas Analtico de Ventas Analtico de Ventas Analtico de Ventas

3 37,03 0,21 57,85 0,07 4,92 16,40 0,02 23,34 0,07

3 34,33 0,21 54,92 0,07 4,71 15,35 0,02 21,63 0,07

3 38,43 0,21 60,21 0,07 4,71 17,92 0,02 24,98 0,07

3 36,31 0,21 55,08 0,07 4,67 16,56 0,02 22,82 0,07

3 37,44 0,21 47,92 0,07 4,91 18,01 0,02 20,91 0,07

GNC DTCOR DTCOR DTCOR DTCOR DTCOR DTCCE DTCCE DTCCE DTCCE

34.707.928

4.6

4.20.1

Abastecer la demanda de productos lquidos y GLP en el Distrito Comercial Oriente y Zonas Comerciales de Puerto Surez, San Jos de Chiquitos y Camiri

5%

29.768.868

29.768.868

4.7

4.21.1

Abastecer la demanda de productos lquidos y GLP en el Distrito Comercial Centro y sus Zonas Comerciales, Puerto Villarroel y Trinidad

5%

22.050.148

22.050.148

63,01

5,01

4,71

6,00

5,37

5,33

5,08

5,52

5,24

5,08

5,22

5,03

5,42

DTCCE

Aqsegurar el abastecimiento de la demanda de hidrocarburos para el mercado interno y exportar excedentes


4.8

24 416 0,48 361 4,50 125 33,12 55,13 0,60 18,78 56.000 46,83 97,65 0,54 0,12 18,97 10.980

2 33 0,04 28 0,38 10 2,60 4,48 0,05 1,48 1.500 3,83 8,34 0,05 0,01 1,53 915

2 31 0,04 26 0,38

2 33 0,04 26 0,38 11

2 34 0,04 28 0,38 11 2,59 4,37 0,05 1,55 2.500 3,62 7,26 0,05 0,01 1,58 915

2 35 0,04 29 0,38 11 2,79 4,29 0,05 1,58 3.000 3,84 7,67 0,05 0,01 1,59 915

2 34 0,04 29 0,38 11 2,64 4,60 0,05 1,63 3.500 3,76 8,11 0,05 0,01 1,61 915

2 35 0,04 31 0,38 11 2,80 4,84 0,05 1,53 7.000 3,96 9,30 0,05 0,01 1,61 915

2 37 0,04 32 0,38 10 2,85 4,97 0,05 1,63 7.000 4,23 9,03 0,05 0,01 1,72 915

2 34 0,04 31 0,38 10 2,70 4,86 0,05 1,57 7.000 3,90 8,56 0,05 0,01 1,63 915

2 37 0,04 34 0,38 10 3,01 5,28 0,05 1,55 7.000 4,20 8,69 0,05 0,01 1,54 915 2,90 5,02 0,05 1,54

2 36 0,04 34 0,38 10

2 37 0,04 32 0,38 11 2,97 4,31 0,05 1,62 7.000 4,19 7,87 0,05 0,01 1,60 915

DTCCE DTCOC DTCOC DTCOC DTCOC DTCOC DTCSU DTCSU DTCSU DTCSU DTCSU DCTA DCTA DCTA
12.937.704 0 12.937.704 29.877.100 0 29.877.100 33.664.302 0 33.664.302

4.22.1

Abastecer la demanda de productos liquidos y GLP en el Distrito Comercial Occidente y Zona Comercial Oruro.

Miles de m3 de Analtico de Gasolina Premiun. Ventas

5%

Miles de m3 de Diesel Oil Miles de m3 de Kerosene Miles de Tns de GLP. Miles m3 de Gasolina Esp. Miles de m3 de Diesel Oil Miles de m3 de Kerossene Miles de Tn. de GLP MPCS de GNV Miles de m3 GE Miles de m3 DO

Analtico de Ventas Analtico de Ventas Analtico de Ventas Analtico de Ventas Analtico de Ventas Analtico de Ventas Analtico de Ventas Analtico de Ventas Analtico de Ventas

2,46 4,06 0,05 1,48 1.500 3,49 7,14 0,05 0,01 1,46 915

2,79 4,04 0,05 1,63 2.000 3,81 7,38 0,05 0,01 1,55 915

4.9

4.23.1

Abastecer la demanda de productos liquidos, GLP y GNV en el Distrito Comercial Sud y Zonas Comerciales de Tarabuquillo, Monteagudo y Camargo

5%

7.000 4,00 8,29 0,05 0,01 1,57 915

4.10

4.24.1

Abastecer la demanda de productos liquidos y GLP en el Distrito Comercial Tarija y Zonas Comerciales de Bermejo, Villa Montes, Yacuiba

5%

Analtico de Ventas Miles de m3 Analtico de Kerosene Ventas Miles de M3 Gas. Analtico de Premiun Ventas Miles de Tns. de Analtico de GLP Ventas Miles de m3 de GNV Analtico de Ventas

DCTA DCTA DCTA

4/8

PLAN OPERATIVO ANUAL DE YPFB GESTIN 2012 - OBJETIVOS DE GESTIN Y OBJETIVOS ESPECFICOS
COG

Objetivo de Gestin

Cod. Cod. OE Obj. por Esp. Corr Unidad

Objetivo Especfico

Ponderacin Porcentual

Unidad de Medida / Indicador

Medio de Verificacin

Meta Anual 64,36 90,30 2,11 19,64 37,60 33,27 0,23 4,36 100,0 36,5 15,0 15,0

Programacin de Ejecucin Mensual Enero 5,39 7,60 0,18 1,54 2,93 2,39 0,02 0,34 72,8 Febrero Marzo 4,73 6,91 0,18 1,49 2,70 2,19 0,02 0,31 78,1 5,19 6,52 0,18 1,67 2,90 2,21 0,02 0,34 83,5 11,5 Abril 5,01 6,92 0,18 1,67 2,83 2,15 0,02 0,37 87,9 Mayo 5,32 7,62 0,18 1,66 3,17 3,09 0,02 0,35 91,3 Junio 5,31 7,46 0,18 1,78 3,37 3,02 0,02 0,35 94,2 18,5 Julio 5,32 7,82 0,18 1,75 3,08 3,16 0,02 0,40 96,2

rea / Unidad ResponsaAgosto Septre Octubre Noviembre Diciembre ble

Funcionamiento (14)

Inversin (15)

Total (16)

Miles de m3 de Analtico de Gasolina Especial Ventas

5,54 8,38 0,18 1,38 3,39 3,28 0,02 0,38 97,8

5,11 8,03 0,18 1,66 3,02 2,80 0,02 0,36 98,8 26,5 2,0 2,0

5,95 8,38 0,18 1,69 3,09 2,66 0,02 0,32 99,3

5,70 7,59 0,18 1,60 3,53 3,49 0,02 0,40 99,5

5,78 7,08 0,18 1,74 3,59 2,83 0,02 0,42 100,0 36,5

DTCPO DTCPO DTCPO DTCPO DTCAZ DTCAZ DTCAZ DTCAZ GNPSL


2.771.524.802 2.771.524.802 13.625.001 0 13.625.001

4.11

4.25.1

Aqsegurar el abastecimiento de la demanda de hidrocarburos para el mercado interno y exportar excedente


4.12

Abastecer la demanda de productos liquidos y GLP en el Distrito Comercial Potosi y sus Zonas Comerciales de Villazon, Tupiza, Uyuni y Atocha.

5%

Miles de m3 de Diesel Oil Miles de m3 de Kerosene Miles de Tns. de GLP Miles de m3 de Gasolina Esp.

Analtico de Ventas Analtico de Ventas Analtico de Ventas Analtico de Ventas Analtico de Ventas Analtico de Ventas

12.550.942

12.550.942

4.26.1

Asegurar el abastecimiento de la demanda de hidrocarburos en el Distrito Comercial Riberalta y las Zonas Comerciales de Guayaramerin y Cobija.

10%

Miles de m3 de Diesel Oil Miles de m3 de Kerossene

Miles de Analtico de Toneladas de GLP Ventas

Continuar la implementacin de las 5.1 Plantas de Separacin de Lquidos y el desarrollo del proceso de industrializacin del Gas Natural a travs de la 5.2 Industria Petroqumica.

5.27.1

Concluir (Rio Grande) y avanzar (Gran Chaco) en la ejecucin de la Ingeniera, Procura y Construccin de las Plantas de Separacin de Lquidos. Avanzar en la ejecucin del PDP, FEED, Ingeniera, Procura y Construccin de la Planta Etileno y Polietileno (EYP) y de la Planta de Gas a Lquidos (GTL). Realizar el seguimiento a la implementacin y ejecucin de las polticas y directrices emitidas por el Consejo de Administracin.

70%

% de Avance Acumulado Rio Grande (1) % de Avance Acumulado Gran Chaco (2) % de Avance Acumulado EYP % de Avance Acumulado GTL Nmero de Informes y reportes mensuales Nmero de Informes y reportes mensuales

Boletn de Medicin Boletn de Medicin Boletn de Medicin Boletn de Medicin Informes mensuales, trimestrales y actas de reunin Informes mensuales por subsidiarias y actas de reunin

GNPSL
0

5,0 5,0

10,0 10,0

15,0 15,0

GNPSL
85.205.628 85.205.628

5.27.2

30%

GNPSL

6.1

6.3.1.

15%

31

GNES

206.323

206.323

6.2

6.3.2.

Acompaar a los Directores de YPFB en las Empresas Subsidiarias

15%

126

10

11

10

11

10

11

10

11

10

11

10

11

GNES

206.323

206.323

Realizar el seguimiento y control de gestin a las Empresas Subsidiarias

6.3

6.3.3.

Ejercer el Seguimiento y Control a las Compras y Contrataciones de las Empresas Subsidiarias

20%

6.4

6.3.4.

Analizar y efectuar el seguimiento y evaluacin a la Gestin Tcnica de las Empresas Subsidiarias

25%

6.5

6.3.5.

Analizar el Seguimiento y Evaluacin a la Gestin Financiera y de Control de Gestin de las Empresas Subsidiarias

25%

Nmero de Informes de Informes seguimiento y mensuales, control de gestin trimestrales y reportes y base de mensuales, datos trimestrales, generada semestrales y anuales Informes mensuales, Nmero de trimestrales Informes semestrales y el anual. Nmero de Informes de DocumentaControl de cin, Gestin Reportes, Empresarial y Informes reportes tcnicos y mensuales, base de trimestrales, datos semestrales y generada anuales

32

GNES

275.097

275.097

24

GNES

343.872

343.872

50

GNES

343.872

343.872

5/8

PLAN OPERATIVO ANUAL DE YPFB GESTIN 2012 - OBJETIVOS DE GESTIN Y OBJETIVOS ESPECFICOS
COG

Objetivo de Gestin

Cod. Cod. OE Obj. por Esp. Corr Unidad 7.1

Objetivo Especfico

Ponderacin Porcentual

Unidad de Medida / Indicador


informes

Medio de Verificacin

Meta Anual

Programacin de Ejecucin Mensual Enero 2 Febrero Marzo 2 3 Abril 2 Mayo 2 Junio 3 Julio 2

rea / Unidad ResponsaAgosto Septre Octubre Noviembre Diciembre ble

Funcionamiento (14)

Inversin (15)

Total (16)

7.1.1

Supervisar, evaluar y controlar las operaciones y actividades financieras de la empresa. Atender de forma oportuna las necesidades administrativas de todas las reas funcionales de la empresa Realizar operaciones de planificacin, seguimiento y evaluacin para niveles estratgicos, programticos y operativos de YPFB Corporacin.

3%

Informes Financieros

28

GNAF

11.807.598.194

11.807.598.194

7.2

7.1.2

4%

7.3

7.2.1

7%

Informes de Actividades Administrativ as Planes Documenformulados, tacin e evaluados y informes ajustados tcnicos Sistema desarro- Informe de llado Avance informes Seguimiento Informes, mensual a la documentos ejecucin del Acuerdos, avance del convenios y Programa de otros Inversin 2012 y suscritos proyectos de la para financiagestin 2013 miento 2013 financiados. No de estudios e investigaciones Estudios, boletines y revistas publicados

12

GNAF

38.013.488

38.013.488

18

GNPIE
2.051.299 1.000.000 3.051.299

GNPIE

7.4

7.2.2

Coordinar la ejecucin del programa de Inversin 2012 y la gestin de financiamiento para los proyectos de inversin.

7%

48

14

GNPIE

1.379.794

1.379.794

14

GNPIE

7.5

7.2.3

Contar con estudios y anlisis de temas referentes al sector hidrocarburifero, para contribuir a la definicin de polticas corporativas y a la toma de decisiones, generando y administrando un sistema de informacin estadstica

4%

No de evaluaciones y Reportes, monitoreos de informes y mercados, precios y tarifas documentos de la cadena de hidrocarburos Sistema de Reportes, administra-cin y informes y gestin de datos documentos implementados

GNPIE

1.150.100

1.150.100

GNPIE

Consolidar a YPFB como una corporacin rentable, eficiente y transparente, operando bajo normas de 7.6 seguridad, medio ambiente y de responsabilidad social empresarial

7.2.4

Desarrollar e implementar metodologas, instrumentos y herramientas para el desarrollo organizacional de YPFB Corporacin

3%

7.7

7.4.1

Coadyuvar a una gestin corporativa eficaz y eficiente, preponderando el principio de legalidad en la administracin de YPFB.

3%

Listas de No. de reuniones reuniones, ordinarias y documentaextraordinarias cin No. de acciones de representacin Informes, inherentes a la actas de Mxima reunin, Autoridad reportes Ejecutiva de la Empresa Informe Documento aprobado

reas rediseadas y/o con diseo implantado Documentos de estudio Agenda Estratgica de Trabajo desarrollada

Informes

16 2 100% 8% 8% 8% 1 8% 8% 1 8%

GNPIE
2.105.780 20.119.000 22.224.780

Informes

GNPIE 8% 8% 9% 9% 9% 9% PRS

Agenda

100%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

9%

9%

9%

9%

PRS
1.091.471 0 1.091.471

100%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

9%

9%

9%

9%

PRS

7.8.

7.5.1

Asesorar a la Presidencia Ejecutiva en temas destinados a la gestin eficiente de YPFB Corporacin Contribuir al logro de objetivos as como a la mejora de la administracin, el grado de eficiencia, eficacia, economa, transparencia y licitud en las operaciones de YPFB Corporacin Brindar asesoramiento legal a todas las reas y unidades de YPFB, atendiendo todos los requerimientos y los procesos judiciales en los que YPFB cuente con un inters legtimo. Generar y mantener relaciones y alianzas mutuamente beneficiosas con la cooperacin internacional, con empresas pblicas y privadas del sector de hidrocarburos y organismos internacionales relacionados, que fortalezcan las operaciones de YPFB y su insercin internacional.

3%

10

AGP

991.482

991.482

7.9

7.6.1

3%

N de informes

Informes emitidos

31

DGA

647.866

647.866

7.10

7.7.1

3%

Informes

Archivo Central DLG

38

10

10

DLG

5.546.350

5.546.350

7.11

7.8.1

5%

Nmero de nuevos Convenios suscritos - Planes de trabajo anuales consensuados entre YPFB y Cooperacin internacional

Convenios Suscritos y Planes de Trabajos Anuales aprobados

RI

2.250.672

2.250.672

6/8

PLAN OPERATIVO ANUAL DE YPFB GESTIN 2012 - OBJETIVOS DE GESTIN Y OBJETIVOS ESPECFICOS
COG

Objetivo de Gestin

Cod. Cod. OE Obj. por Esp. Corr Unidad

Objetivo Especfico

Ponderacin Porcentual

Unidad de Medida / Indicador

Medio de Verificacin

Meta Anual

Programacin de Ejecucin Mensual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

rea / Unidad ResponsaAgosto Septre Octubre Noviembre Diciembre ble

Funcionamiento (14)

Inversin (15)

Total (16)

7.12

7.8.2

Posicionar a nivel internacional a YPFB como una Corporacin rentable, transparente y con responsabilidad social.

5%

Programa del Nmero de Evento e participaciones de informa-cin YPFB en eventos de repercuinternacionales cin. Notas publicadas,p Congreso ublica-ciones realizado, Notas editadas, de prensa, listas de publica-ciones, asistencia, campaas publici- reportes, tarias e inforactas, mativas, talleres material informativos y /o grfico recreacio-nales impreso y de YPFB documentacin en general Informes Tcnicos, (CD, No. de Informes folleteria y Tcnicos Actas) aprobadas por PRS Autorizacion No. de es documentos de ambientales normas documentaambientales cin e informes No. de Planes de Documentos Higiene y e Informes Seguridad tcnicos

RI

201.823

201.823

7.13

7.9.1

Fortalecer el posicionamiento de la imagen de YPFB Corporacin a travs de la implementacin de la Estrategia de Comunicacin 2012 - 2015

5%

1320

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

UCI

30.095.290

30.095.290

7.14

7.10.1

Desarrollar y fortalecer los mecanismos que promueven la transparencia en la gestin de YPFB y mecanismos de prevencin en la lucha contra la corrupcin.

4%

40

UTI

487.180

487.180

Consolidar a YPFB como una corporacin rentable, eficiente y transparente, operando bajo normas de 7.15 seguridad, medio ambiente y de responsabilidad social empresarial

7.11.1

Operar y adecuar las actividades bajo normas ambientales

5%

81

15

10

14

UMASIS O

1.458.514

1.458.514

UMASISO UMASISO UMASISO 1 UMASISO UMASISO


85.448 4.200.000 4.285.448

7.16

7.11.2

Implementar politicas de Seguridad Industrial, Responsabilidad Social y Gestin Integrada

6%

Plan de Documento Responsabilidad de Plan Social Corporativo Documento estratgico del SGI Servicio e Proyecto informes desarrollado tcnicos Proceso de Documento contratacin tcnico elaborado de consultora Evaluacin de estudios, Informes seguimiento a la tcnicos remediacin ambiental Atencin de problemas Inspeccioderivados de nes pasivos / Informes ambientales Propuesta de poltica de SGI

2.350.137

2.350.137

1 1

7.17

7.11.3

Encarar la gestin de pasivos ambientales y seguimiento al cumplimiento de responsabili-dades por los mismos.

6%

20

UMASISO

UMASISO

7/8

PLAN OPERATIVO ANUAL DE YPFB GESTIN 2012 - OBJETIVOS DE GESTIN Y OBJETIVOS ESPECFICOS
COG

Objetivo de Gestin

Cod. Cod. OE Obj. por Esp. Corr Unidad

Objetivo Especfico

Ponderacin Porcentual

Unidad de Medida / Indicador

Medio de Verificacin

Meta Anual

Programacin de Ejecucin Mensual Enero Febrero Marzo 40 50 Abril 50 Mayo 100 Junio 100 Julio 120

rea / Unidad ResponsaAgosto Septre Octubre Noviembre Diciembre ble

Funcionamiento (14)

Inversin (15)

Total (16)

Registros de No. Traba-jadores trabajado-res Capacit-ados capacitados PTIs PTIs - Evalua- formulados y ciones de Desem- evaluaciopeo nes de desempeo No. de puestos necesarios cuantificados No. de Planillas procesadas Estudio de cuantificacin de puestos Planillas emitidas

700

120

40

40

40

DNRH

7.18

7.12.1

Implementar programas de capacitacin, desarrollo de recursos humanos, procesos de gestin de RR.HH. sistematizados, plan de bienestar social, gestin de desempeo y administracin de planillas.

3440

1720

1720

DNRH
465.456.929 272.000 465.728.929

4%

DNRH

110

10

10

DNRH

7.19 Consolidar a YPFB como una corporacin rentable, eficiente y transparente, operando bajo normas de 7.20 seguridad, medio ambiente y de responsabilidad social empresarial 7.21

7.13.1

Planificar, desarrollar e implementar soluciones integrales de gestin de informacin de YPFB a nivel nacional

3%

7.13.2

Gestionar, supervisar, administrar y mantener los servicios telemticos a nivel nacional.

4%

7.13.3

Fortalecer y consolidar la infraestructura tecnolgica corporativa de YPFB a nivel nacional.

4%

Informes tcnicos y documentacin en general Informes Sistemas y tcnicos y servicios documentagestionados cin en general Informes Unidades tcnicos y integradas a nivel documentainformacin cin en general Anexo "A" de Archivos digitales los contratos generados y notas de remisin. Proyectos evaluados Informe de evaluacin

Nmero de soluciones informticas integrales implementa-das

15

DNTI

34.675.900

34.675.900

30

15

DNTI

19.068.300

19.068.300

15

DNTI

5.262.400

5.262.400

7.22

7.29.1

Revisar y Analizar Tcnicamente los Proyectos de la VPNO

12

CNRP
879.219 0 879.219

5%

CNRP

7.23

7.30.1

Realizar una gestin administrativa de los recursos econmicos, materiales y humanos de YPFB, proyectando la Administracin Regional como principal apoyo en la coordinacin de tareas de la GNAF Lograr la gestin administrativa de los recursos econmicos, materiales y humanos de la VPACFYPFB

2%

Porcentaje de ejecucin presupuestaria Porcentaje de Ejecucin Presupuestaria

Informes gerenciales Informes de la Ejecucin Presupuestaria

100%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

9%

9%

9%

9%

URAF

16.945.042

7.957.950

24.902.992

7.24

7.36.1

2%

100%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

10%

10%

UAV

38.759.421 29.541.792.475

11.313.780 4.276.107.714

50.073.201 33.817.900.189

8/8

PRESIDENCIA EJECUTIVA

LA PAZ - BOLIVIA

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) - PRESUPUESTO GESTIN 2012

UNIDAD: DEPENDE DE: UBICACIN: DIRECCION: TELFONO: ELABORADO POR :

GERENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS PRESIDENCIA EJECUTIVA LA PAZ CALLE BUENO N 185 2351214 LIC. ENRIQUE BELLOT ROBLES - LIC. JAVIER IMAA SNCHEZ

CARGO QUE OCUPA : DIRECTOR NACIONAL DE FINANZAS - DIRECTOR NACIONAL ADMINISTRATIVO APROBADO POR : LIC. EDWIN ALDUNATE LUJAN

CARGO QUE OCUPA : GERENTE NACIONAL DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS

rea / Unidad Organizacional (1): Gestin (2):

YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO DE GESTIN Y OBJETIVO ESPECFICO Matriz 1 GERENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS 2012

Cdigo Cdigo Obj. Objetivo Estrat. de PEC Gestin (3) (4)

Cdigo de Objetivo Especfico Objetivo de Gestin (5) Cd. OE. por Unidad (7) Objetivo Especfico (8)

Cd. OE. Correlativo (6)

PonderaUnidad cin de PorcenMedida tual (10) (9)

Medio de Verificacin (11)

Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (13) Meta (12) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Funcionamiento (14)

Presupuesto (Bs.)

Inversin (15)

Total (16)

Consolidar a YPFB como una corporacin rentable, eficiente y transparente, operando bajo normas de seguridad, medio ambiente y de responsabilidad social empresarial

7.1

7.1.1

Supervisar, evaluar y controlar las operaciones y actividades financieras de la empresa.

50%

informes

Informes Financieros

28

11.807.598.194

11.807.598.194

7.2

7.1.2

Atender de forma oportuna las necesidades administrativas de todas las reas funcionales de la empresa TOTAL

50%

informes

Informes de Actividades Administrativ as

12

38.013.488

38.013.488

100% Nombre Cargo

TOTAL

11.845.611.682 Firma

11.845.611.682

Fecha:

22 de agosto de 2011

Elaborado: Aprobado:

Lic. Enrique Bellot Robles Lic. Edwin Aldunate lujn

Director Nacional de Finanzas Gernte Nacional de Administracin y Finanzas

YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO rea / Unidad Organizacional (1): Objetivo de Gestin (3): Objetivo Especfico (4): 1 7 Matriz 2 GERENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS Consolidar a YPFB como una corporacin rentable, eficiente y transparente, operando bajo normas de seguridad, medio ambiente y de responsabilidad social empresarial Gestin (2): 2012

7.1.1 Supervisar, evaluar y controlar las operaciones y actividades financieras de la empresa. PonderaUnidad cin de PorcenMedida tual (8) (7) Medio de Verificacin (9) Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (11) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Unidad Organizacional Responsable (12) Presupuesto (Bs.) Funcionamiento (13) Inversin (14) Total (15)

Cdigo de Operacin (5)

Operaciones (6)

Meta (10)

7.1.1.1

Presupuesto formulado, reformulado, modificaciones presupuestarias y Certificaciones Presupuestarias de la Gestin Informes Mensuales de la ejecucin presupuestaria financiera de la empresa TOTAL 22 de agosto de 2011

50%

Informes

Informe Aprobado

12

UPS

126.275

126.275

7.1.1.2

50% 100%

Informes

Informe de Ejecucin

12

UPS TOTAL

89.655 215.930 Firma

0 0

89.655 215.930

Fecha: Elaborado: Aprobado:

Nombre Lic. Enrique Bellot Robles Lic. Edwin Aldunate lujn

Cargo Director Nacional de Finanzas Gernte Nacional de Administracin y Finanzas

rea / Unidad Organizacional (1): Objetivo de Gestin (3): Objetivo Especfico (4):

1 7

YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO Matriz 2 GERENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS Consolidar a YPFB como una corporacin rentable, eficiente y transparente, operando bajo normas de seguridad, medio ambiente y de responsabilidad social empresarial

Gestin (2):

2012

7.1.1 Supervisar, evaluar y controlar las operaciones y actividades financieras de la empresa. Ponderacin Porcentual (7) Medio de Verificacin (9) Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (11) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Unidad Organizacional Responsable (12) Presupuesto (Bs.) Funcionamiento (13) Inversin (14) Total (15)

Cdigo de Operacin (5)

Operaciones (6)

Unidad de Medida (8)

Meta (10)

7.1.1.3

Elaboracin, revisin, anlisis, ajuste y presentacin de los Estados Financieros de la empresa, que incorporen las transacciones financieras y patrimoniales, en el sistema contable con que cuenta YPFB , expresando en trminos monetarios, generando informacion a nivel Nacional y consolidada (Rutinaria)

40%

1. Estados Financieros 2011 Estados aprobados. Financieros 2. Estados Aprobados Financieros Trimestrales aprobados.

12

UCG

11.574.116.414

11.574.116.414

7.1.1.4

Contratacin de una empresa consultora para la realizacin de la Consolidacin de Estados Financieros YPFB Coorporacin, logrando que se compatibilizen planes de cuentas contables y polticas contables. Anlisis de necesidades adicionales.

10%

Informe de Consultora concluido

Estados Financieros Conolidado

12

UCG

3.535.000

3.535.000

7.1.1.5

Contratacin de una empresa consultora para la ejecucin de Auditora Externa 2011 Gestin para la difusin e implementacin de los procesos y procedimientos formalizados y supervisin normativa de la misma a nivel nacional. TOTAL

30%

Estados Estados Financieros Financieros Auditados 2011 Aprobados

12

UCG

1.960.000

1.960.000

7.1.1.6

20%

Informes de procedimientos

Procedimientos Aprobados

12

UCG

141.300

141.300

100% Nombre Lic. Enrique Bellot Robles Lic. Edwin Aldunate lujn Cargo Director Nacional de Finanzas Gernte Nacional de Administracin y Finanzas

TOTAL

11.579.752.714

0 Firma

11.579.752.714

Fecha: Elaborado: Aprobado:

22 de agosto de 2011

YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO rea / Unidad Organizacional (1): Objetivo de Gestin (3): Objetivo Especfico (4): 1 7 Matriz 2 GERENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS Consolidar a YPFB como una corporacin rentable, eficiente y transparente, operando bajo normas de seguridad, medio ambiente y de responsabilidad social empresarial Gestin (2): 2012

7.1.1 Supervisar, evaluar y controlar las operaciones y actividades financieras de la empresa. PonderaUnidad cin de PorcenMedida tual (8) (7) Medio de Verificacin (9) Unidad OrganiMeta zacional (10) ResEne Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ponsable (12) Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (11) Presupuesto (Bs.) Funcionamiento (13) Inversin (14) Total (15)

Cdigo de Operacin (5)

Operaciones (6)

7.1.1.7

Provisin de informacin financiera para la toma de decisiones de las instancias ejecutivas y satisfacer la necesidad de informacin en forma transparente y oportuna al interior de YPFB como a las instancias externas competentes, asimismo analizar y emitir criterios tcnicos sobre aspectos financieros que competen a la Unidad para la toma de decisiones

60%

Informes

Toma de Decisiones

12

UTS

779.938

779.938

7.1.1.8

Seguimiento y control permanente a los crditos externos y garantas con objeto de precautelar la cobertura de riesgo de la empresa y honrar oportunamente el servicio de deuda, evaluar, atender y viabilizar oportunamente las obligaciones de la empresa, conforme la previsin de recursos econmicos disponibles programados, en cumplimiento con disposiciones internas y/o normativa vigente, as como la verificacin de saldos disponibles en cuentas bancarias y libretas CUT.

20%

Cumplimien to de plazos, Informes cobertura mediante garantas vigentes

12

UTS

211.241.552

211.241.552

7.1.1.9

Identificacin y propuesta de reglamentacin y normativa interna inherente a la gestin financiera y de informacin de la UTS, para la adecuada administracin de recursos, as como la oportunidad y tranparencia de las operaciones TOTAL

20%

Reglamentacin Informes Interna UTS aprobada y aplicada

12

UTS

608.060

608.060

100% Nombre Lic. Enrique Bellot Robles Lic. Edwin Aldunate lujn Cargo Director Nacional de Finanzas

TOTAL

212.629.550

0 Firma

212.629.550

Fecha: Elaborado: Aprobado:

22 de agosto de 2011

Gernte Nacional de Administracin y Finanzas

YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO rea / Unidad Organizacional (1): Objetivo de Gestin (3): Objetivo Especfico (4): 1 7 Matriz 2 GERENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Consolidar a YPFB como una corporacin rentable, eficiente y transparente, operando bajo normas de seguridad, medio ambiente y de responsabilidad social empresarial Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (11) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Unidad Organizacional Responsable (12)
ARCH. CENTRAL DNA

Gestin (2):

2012

7.1.2 Atender de forma oportuna las necesidades administrativas de todas las reas funcionales de la empresa Ponderacin Porcentual (7) Medio de Verificacin (9)
Registro de documentos recibidos / registro de atenciones de requerimientos

Cdigo de Operacin (5)

Operaciones (6)

Unidad de Medida (8)

Meta (10)

Presupuesto (Bs.) Funciona- Invermiento sin (13) (14) 106.600 0 Total (15)

7.1.2.1

Administracin de la documentacin del Archivo Central de YPFB desde la recepcin hasta la atencin de requerimientos. Gestin del Registro del Derecho Propietario de por lo menos cinco inmuebles de la ciudad de La Paz, en coordinacin con la DLG. Asimismo, efectuar el seguimiento a nivel nacional y gestionar los pagos de obligaciones tributarias de los Inmuebles y vehculos de la ciudad de La Paz. Registro, codificacin, asignacin y efectivizacin de procesos de disposicion de los activos de Oficina Central, Edif Mcal. Santa Cruz-GNPT, Edif. Fedepetrol, Casa Obrajes, Banco Do Brasil, Edif. Alczar y depsitos. Supervisin de la administracin de activos a nivel nacional. Implementacin, supervisin y capacitacin en la administracin de activos fijos a nivel nacional, como consecuencia de los nuevos instrumentos a utilizar, producto del resultado del trabajo de inventariacin, recodificacin y revalo tcnico. Atencin oportuna de todos los requerimientos referentes a la adquisicin y/o contratacin de bienes, obras, servicios generales y servicios de consultora considerados en el POA 2012 de las diferentes reas organizacionales de YPFB de manera eficiente eficaz y transparente cumpliendo la normativa legal vigente para contrataciones en el interior y exterior del Estado Plurinacional de Bolivia Elaboracin y actualizacin de reglamentos, manuales de procesos y procedimientos para las Unidades de Contrataciones.

3%

Documentos recibidos y atencin

100

8,34 8,34 8,34 8,34

8,34

8,34 8,34

8,34

8,34 8,34 8,34

8,34

106.600

7.1.2.2

6%

Nmero de Bienes Saneados y pagos efectuados

Informes de Derecho Propietario

DNA RESP. BIENES, INMUEB. Y VEHICULOS

3.338.700

3.338.700

7.1.2.3

6%

Nmero de Activos Codificados, asignados y dispuestos Documentos, Informes y Manual de Manejo de activos elaborado

Informes/Reportes de registro, asignacin y disposicin

DNA ACTIVOS FIJOS

301.000

301.000

7.1.2.4

7%

Documentos e informes elaborados

DNAACTIVOS FIJOS

102.000

102.000

7.1.2.5

6%

Informes / carpetas de Nmero de los procesos requerimientos contratacin de bienes, atendidos por obras, servicios la Unidad de generales y servicios Contrataciones de consultora

12

DNA CONTRATACI ONES

667.000

667.000

7.1.2.6

6%

Nmero de Reglamentos Especificos Elaborados o actualizados

Documentos Aprobados para su difusin

DNACONTRATACI ONES

15.000

15.000

Cdigo de Operacin (5)

Operaciones (6)

Ponderacin Porcentual (7)

Unidad de Medida (8)

Medio de Verificacin (9)

Meta (10)

Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (11) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Unidad Organizacional Responsable (12)

Presupuesto (Bs.) Funciona- Invermiento sin (13) (14) Total (15)

7.1.2.7

Capacitacin e implementacin de los procesos y procedimientos de contratacin de bienes y servicios, en las Unidades Administrativas dependientes de la DNA y difusin al interior de YPFB. Atencin mdica eficiente y eficaz en todas las reas funcionales de la Empresa, as como contar con los insumos y medicamentos necesarios para la prevencin, diagnstico y tratamiento oportuno de diferentes patologas. Elaboracin del Manual de funciones del Servicio Mdico Provisin y abastecimiento sostenida de material de escritorio, papelera y trabajos de imprenta para las diferentes unidades administrativas y operativas de las unidades organizacionales dependientes de PRS. Elaboracin de un Reglamente o Instructivo para la aprobacin del Formulario de Solicitud de Materiales por una Gerencia y/o Direccin del rea solicitante. Administracin de los servicios generales recurrentes asignados a la Unidad de SGT para la Empresa en el marco de la Normativa Vigente. Administracin del parque automotor de oficina central realizando el seguimiento a nivel nacional en el marco del Reglamento Interno de Uso de vehculos. Elaboracin de instrumentos metodolgicos en procesos y procedimientos destinados al flujo de comunicacin interna y mejora administrativa en servicios de YPFB. Elaboracin del Manual de Seguros

6%

Relacin de personal Nmero de capacitado en las funcionarios de diferentes unidades de la DNA la DNA y capacitados capacitados y por este personal al procesos interior de la implementados Corporacin Nmero de pacientes atendidos.

DNA UNIDADES DEPENDIENT ES

368.000

368.000

7.1.2.8

5%

Informes

SERV. MEDICO -DNA

370.900

370.900

7.1.2.9

5%

Manual

Manual elaborado

SERV. MEDICO -DNA

1.750.000

1.750.000

7.1.2.10

6%

Informes

Informes mensuales de movimiento del Almacn.

12

ALMACENES DNA

1.758.850

1.758.850

7.1.2.11

6%

Reglamento o Instructivo Nmero de Requerimientos asignados Nmero de vehculos administrados Flujos de procedimientos

Reglamente o Instructivo Informes de requerimientos atendidos Informes de seguimiento y control

ALMACENES DNA-GNAF

6.100.000

6.100.000

7.1.2.12

2%

168

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

SGT-DNA

9.812.500

9.812.500

7.1.2.13

2%

12

SGT-DNA

785.000

785.000

7.1.2.14

2%

Informes tcnicos de aprobacin

SGT-DNA

25.000

25.000

7.1.2.15

4%

Documento

Manual concluido Un programa de seguros implantado y administrado, con polizas vigentes y siniestros atendidos

100

50

50

USG - DNA

1.000.000

1.000.000

7.1.2.16

Implantacin y administracin del programa de seguros de la Empresa conforme a sus necesidades logsticas, precautelando los recursos humanos y materiales .

6%

Polizas suscritas

100

20

30

USG - DNA

8.598.480

8.598.480

7.1.2.17

Gestina de la contratacin de una consultora para elaborar un diagnstico sobre los seguros corporativos

9%

Un informe inicial con el diagnstico del programa de seguros Contrato de la corportativo vigente. Consultora Un informe con el modelo del programa de seguros corporativo

100

30

30

40

USG - DNA

2.040.000

2.040.000

Cdigo de Operacin (5)

Operaciones (6)

Ponderacin Porcentual (7)

Unidad de Medida (8)

Medio de Verificacin (9)

Meta (10)

Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (11) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Unidad Organizacional Responsable (12)

Presupuesto (Bs.) Funciona- Invermiento sin (13) (14) Total (15)

7.1.2.18

Administracin y Seguimiento de la documentacion de correspondencia interna, externa y servicios de courier.

2%

7.1.2.19

Asesoramiento en temas de comercio exterior para compras de bienes y servicios.

2%

7.1.2.20

Gestin adunera para la importacin y exportacin de bienes y servicios. Facturar, cobrar, verificar, supervisar, evaluar y controlar que las operaciones que respondan a los requerimientos operatibles respeten los principios y normas de aplicacin general, en la integridad de las trasacciones presupuestarias financieras patrimoniales en el sistema contable con el que cuenta YPFB, asegurando la confiabilidad de los Estados Financieros Realizar el seguimiento correspondiente a las auditorias Consolidar y presentar oportunamente las declaraciones juradas de impuestos por las actividades econmicas de la Empresa a nivel nacional en cumplimiento a la normativa tributaria vigente.

3%

Sistema de correspondenci Informes - libro de a y guias de Registros envio de courier Informe de nmero de procesos de Informes bimensuales contrataciones en el exterior atendidos Informe de nmero de despachos Informes bimensuales aduaneros atendidos

VU - DNA

540.000

540.000

GNAFUCOMEX

70.398

70.398

GNAFUCOMEX

54.200

54.200

7.1.2.21

2%

Facturacin, Estados de Cuenta, Carpeta

Facturacin y Estados de Cuenta Conciliados

12

GNAF-UFIC

129.300

129.300

7.1.2.22

2%

Informes formato 1 y 2

Informes

12

GNAF-UFIC

11.500

11.500

7.1.2.23

2%

Declaraciones Impositivas Consolidadas

Informes y declaraciones

12

GNAF-UFIC TOTAL

69.060 38.013.488

69.060 0 38.013.488 Firma

TOTAL

100% Nombre Lic. Javier Imaa Snchez Lic. Edwin Aldunate lujn Cargo Director Nacional Administrativo Gernte Nacional de Administracin y Finanzas

Fecha: Elaborado: Aprobado:

22 de agosto de 2011

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) - PRESUPUESTO GESTIN 2012

UNIDAD: DEPENDE DE: UBICACIN: DIRECCION: TELFONO: ELABORADO POR :

GERENCIA NACIONAL DE PLANIFICACIN INVERSIONES Y ESTUDIOS PRESIDENCIA EJECUTIVA EDIFICIO CENTRAL CALLE BUENO No 185 2370210 LIC. MARA LUISA AUZA ING. JAVIER FERNNDEZ GANTIER LIC. OSCAR CLAROS DULON

DIRECTORA NACIONAL DE PLANIFICACIN Y ORGANIZACIN CARGO QUE OCUPA : DIRECTOR NACIONAL DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO DIRECTOR NACIONAL DE ESTADSTICAS Y ANLISIS APROBADO POR : LIC. JAVIER FERNANDEZ VARGAS

CARGO QUE OCUPA : GERENTE NACIONAL DE PLANIFICACIN INVERSIONES Y ESTUDIOS

rea / Unidad Organizacional (1): Gestin (2):

YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO DE GESTIN Y OBJETIVO ESPECFICO Matriz 1 GERENCIA NACIONAL DE PLANIFICACION INVERSIONES Y ESTUDIOS 2012 Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (13) Meta (12) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Cdigo Cdigo Obj. Objetivo Estrat. de PEC Gestin (3) (4)

Cdigo de Objetivo Especfico Objetivo de Gestin (5) Cd. Cd. OE. OE. por Correlativo Unidad (6) (7) Objetivo Especfico (8)

PonderaMedio cin Unidad de de Porcen- Medida Verifitual (10) cacin (9) (11)

Presupuesto (Bs.)

FuncionaInversin miento (15) (14)

Total (16)

7.3

7.2.1

Realizar operaciones de planificacin, seguimiento y evaluacin para niveles estratgicos, programticos y operativos de YPFB Corporacin.

25%

7.4

7.2.2

Coordinar la ejecucin del programa de Inversin 2012 y la gestin de financiamiento para los proyectos de inversin.

25%

Consolidar a YPFB como una corporacin rentable, eficiente y transparente, operando bajo normas de seguridad, medio ambiente y de responsabilidad social empresarial 7.5 7.2.3

Planes formulados, evaluados y ajustados Sistema desarrollado Seguimiento mensual a la ejecucin del avance del Programa de Inversin 2012 y proyectos de la gestion 2013 financiados.

Documentacin e informes tcnicos informe de Avance

18

2 2.051.299 1.000.000 3.051.299

Informes, documentos Acuerdos, convenios y otros suscritos para financiamiento 2013

48

14

1.379.794

1.379.794

8,8%

No de Estudios, estudios e boletines y investigarevistas ciones publicados No de evaluaciones y monitoreos Reportes, de informes y mercados, documento precios y s tarifas de la cadena de hidrocarburos

14

Contar con estudios y anlisis de temas referentes al sector hidrocarburifero, para contribuir a la definicin de polticas corporativas y a la toma de decisiones, generando y administrando un sistema de informacin estadstica

8,8%

1.150.100

1.150.100

Cdigo Cdigo Obj. Objetivo Estrat. de PEC Gestin (3) (4)

Consolidar a YPFB como una corporacin rentable, eficiente y transparente, operando bajo normas de seguridad, medio ambiente y de responsabilidad social empresarial Objetivo de Gestin (5)

Contar con estudios y anlisis de temas referentes al sector hidrocarburifero, PonderaMedio para contribuir a la definicin cin Unidad de de Objetivocorporativas Especfico y a 7.5 7.2.3 de polticas Porcen- Medida VerifiCd. (8) Cd. OE. la toma de decisiones, tual (10) cacin OE. por Correlativo generando y administrando (9) (11) Unidad (6) un sistema de informacin (7) estadstica Cdigo de Objetivo Especfico
Sistema de administracin y gestin de datos implementados reas rediseadas y/o con diseo implantado Documentos de estudio Reportes, informes y documento s

Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (13) Meta (12)

Presupuesto (Bs.) 1.150.100 Total (16)

1.150.100 0 FuncionaInversin Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic miento (15) (14)

7,5%

7.6

7.2.4

Desarrollar e implementar metodologas, instrumentos y herramientas para el desarrollo organizacional de YPFB Corporacin TOTAL

Informes

16

5 2.105.780 20.119.000 22.224.780

25%

Informes

1 TOTAL 6.686.973 21.119.000 27.805.973 Firma

100% Nombre Lic. Mara Luisa Auza Vidal Lic. Javier Fernndez Vargas

Fecha: Elaborado: Aprobado:

22 de agosto de 2011

Cargo Directora Nacional de Planificacin y Organizacin Gerente Nacional de Planificacin, Inversiones y Estudios

YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO rea / Unidad Organizacional (1): Objetivo de Gestin (3): Objetivo Especfico (4): 10 7 7.2.1 Matriz 2 GERENCIA NACIONAL DE PLANIFICACION INVERSIONES Y ESTUDIOS Consolidar a YPFB como una corporacin rentable, eficiente y transparente, operando bajo normas de seguridad, medio ambiente y de responsabilidad social empresarial Realizar operaciones de planificacin, seguimiento y evaluacin para niveles estratgicos, programticos y operativos de YPFB Corporacin. Ponderacin Unidad de PorcenMedida tual (8) (7) 15% 10% Medio de Verificacin (9) Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (11) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Unidad Presupuesto Organi(Bs.) zacional ResFuncionaponsable miento Inver-sin (14) (12) (13) DNPOUPG DNPOUPG DNPOUPG DNPOUPG 1 1 25 1 25 DNPOUPG DNPOUPG DNPOUPG DNPOUPG 7 DNPOUPG DNPOUPG TOTAL Nombre Lic. Mara Luisa Auza Vidal Lic. Javier Fernndez Vargas Cargo Directora Nacional de Planificacin y Organizacin Gerente Nacional de Planificacin, Inversiones y Estudios 544.917 0 Gestin (2): 2012

Cdigo de Operacin (5)

Operaciones (6)

Meta (10)

Total (15) 544.917

7.2.1.1 7.2.1.2

Ajuste del Plan de Inversiones 20132017. Evaluacin a la ejecucin del POA 2011 y seguimiento a la ejecucin del POA 2012 Reformulacin y/o Ajuste del POA/2012 Elaboracin de Directrices para la Planificacin Anual Corporativa gestin 2013 tanto de Casa Matriz y Subsidiarias Formulacin del Plan Operativo Anual 2013 Coordinacin en la elaboracin de planes de la cadena de hidrocarburos Desarrollo del Sistema de Planificacin Corporativo Elaboracin de la guia metodolgica para la formulacin de planes de la cadena de hidrocarburos Alineamiento al PI de los planes anuales 2013 de las empresas subsidiarias de YPFB Corporacin Desarrollo del Sistema de Gestin de Resultados por Gerencia y logro de metas. TOTAL 22 de agosto de 2011

PI actualizado Documento Informes de seguimien-to y evaluacin

1 4 1 1 1 1

Informes

7.2.1.3

10%

POA Ajustado Documento yo POA ajustado reformulado

164.748

164.748

7.2.1.4

10%

Directrices

Documento

7.2.1.5 7.2.1.6 7.2.1.7

10% 15% 15%

POA 2013 elaborado Planes elaborados Porcentaje de avance Documento Planes anuales elaborados Sistema desarrollado

Documento POA 2013 Plan Informes de avance aprobados Documento Guia Metodolgica Informes de avance Informes de avance aprobados

1 2 50%

219.793 390.059

0 0

219.793 390.059 1.049.000

49.000 1.000.000

7.2.1.8

5%

7.2.1.9

5%

450.000

450.000

7.2.1.10

5% 100%

232.782

232.782 3.051.299

2.051.299 1.000.000 Firma

Fecha: Elaborado: Aprobado:

YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO rea / Unidad Organizacional (1): Objetivo de Gestin (3): Objetivo Especfico (4): 10 7 7.2.4 Matriz 2 GERENCIA NACIONAL DE PLANIFICACION INVERSIONES Y ESTUDIOS Consolidar a YPFB como una corporacin rentable, eficiente y transparente, operando bajo normas de seguridad, medio ambiente y de responsabilidad social empresarial Desarrollar e implementar metodologas, instrumentos y herramientas para el desarrollo organizacional de YPFB Corp. PonderaUnidad cin de PorcenMedida tual (8) (7) Programacin de Ejecucin Mensual Medio (En Trminos Absolutos) de (11) Meta Verifi(10) cacin Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic (9) Unidad Presupuesto Organi(Bs.) zacional ResFuncionaInversin ponsable miento (14) (12) (13) DNPOUDO 340.184 0 Gestin (2): 2012

Cdigo de Operacin (5)

Operaciones (6)

Total (15)

7.2.4.1

Implantacin del Rediseo Organizacional (Trabajadas en la Gestin 2011)

20%

7.2.4.2

Realizacin del Anlisis del Modelo de Gobierno Corporativo a Implantar (Gobierno Corporativo Fase II).

20%

Informe reas con de implantaImplancin tacin Informe de Conformidad DocumenDocuto mento anlisis de modelo Porcentaje de Avance Informe de Avance

10

340.184

DNPOUDO

366.984

8.525.000

8.891.984

7.2.4.3

Implantacin del Modelo de Gobierno Corporativo (Gobierno Corporativo - Fase III). Realizacin del Diagnstico y propuesta de cambio de Cultura Organizacional. Realizacin del Rediseo Organizacional (Mejora Continua Gestin 2011) Implantacin del SAP para la integracin de los sistemas administrativos - financieros de YPFB a nivel nacional TOTAL

12%

50%

50%

DNPOUDO DNPOUDO DNPOUDO

166.984

11.594.000

11.760.984

7.2.4.4

10%

Informe Documende to Conformidad reas rediseadas Informe Tcnico

86.980

86.980

7.2.4.5

23%

266.392

266.392

7.2.4.6

15%

Mdulo adminis- Informe trativode financiero implantaimplemencin tado

DNPOUDO TOTAL

878.256

878.256

100% Nombre Lic. Mara Luisa Auza Vidal Lic. Javier Fernndez Vargas

2.105.780

20.119.000 Firma

22.224.780

Fecha: Elaborado: Aprobado:

22 de agosto de 2011

Cargo Directora Nacional de Planificacin y Organizacin Gerente Nacional de Planificacin, Inversiones y Estudios

YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO rea / Unidad Organizacional (1): Objetivo de Gestin (3): 2 7 Matriz 2 GERENCIA NACIONAL DE PLANIFICACIN, INVERSIONES Y ESTUDIOS Consolidar a YPFB como una corporacin rentable, eficiente y transparente, operando bajo normas de seguridad, medio ambiente y de responsabilidad social empresarial Gestin (2): 2012

Objetivo Especfico (4):

7.2.2 Coordinar la ejecucin del programa de Inversin 2012 y la gestin de financiamiento para los proyectos de inversin. Ponderacin Unidad de Porcen- Medida tual (8) (7) Medio de Verificacin (9) Unidad OrganiMeta zacional (10) ResEne Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ponsable (12) Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (11) Presupuesto (Bs.) Funciona- Invermiento sin (13) (14) 8.400 0 Total (15)

Cdigo de Operacin (5)

Operaciones (6)

7.2.2.1

Elaboracin de una Estrategia de Financiamiento para la programacin 2013 Operativizacin de las acciones de financiamiento a cargo de Casa Matriz (Presentaciones a financiadores, Participacin en Decreto Supremos para obtener financiamiento, Ingeniera de Financiamiento, etc.) Evaluacin de proyectos de Casa Matriz y Empresas Subsidiarias cuando corresponda el financiamiento a travs de Casa Matriz Seguimiento al Programa de Inversiones 2012

15%

Documento

Documento aprobado

UF

8.400

7.2.2.2

20%

Documentos de Informes constancia trimestrales (actas, aprobados presentacio nes)

UF

574.620

574.620

7.2.2.3

25%

No. de Informes Informes de aprobados evaluacin No. de Informes de avance Programa de inversiones 2012 reformulado Programa de inversiones 2013 formulado Informes aprobados Informes Tcnicos aprobados

21

UI

284.500

284.500

7.2.2.4

30%

12

UI

512.274

512.274

7.2.2.5

Reformulacin al Programa de Inversiones 2012 y Preparacin del Anteproyecto de Inversin 2013 de Casa Matriz y programa de inversiones corporativo

UI /IF

796.774

10%

Informes Tcnicos aprobados

UI /IF TOTAL 1.379.794 0 1.379.794 Firma

TOTAL Fecha: Elaborado: Aprobado: 22 de agosto de 2011

100% Nombre Ing. Jaime Fernandez Gantier Lic. Javier Fernandez Vargas Cargo

Director Nacional de Inversiones y Financiamiento Gerente Nacional de Planificacin Inversiones y Estudios

YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO rea / Unidad Organizacional (1): Objetivo de Gestin (3): Objetivo Especfico (4): 10 7 7.2.3 Matriz 2 GERENCIA NACIONAL DE PLANIFICACION INVERSIONES Y ESTUDIOS Consolidar a YPFB como una corporacin rentable, eficiente y transparente, operando bajo normas de seguridad, medio ambiente y de responsabilidad social empresarial Contar con estudios y anlisis de temas referentes al sector hidrocarburifero, para contribuir a la definicin de polticas corporativas y a la toma de desiciones, generando y administrando un sistema de informacin estadstica Ponderacin Porcentual (7) Medio de Verificacin (9) Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (11) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Unidad Presupuesto Organi(Bs.) zacional ResFunciona- InverTotal ponsable miento sin (15) (12) (13) (14) Gestin (2): 2012

Cdigo de Operacin (5)

Operaciones (6)

Unidad de Medida (8)

Meta (10)

7.2.3.1

Generacin de estudios e investigaciones, y analisis de temas del sector hidrocarburifero para contribuir a la definicin de polticas corporativas y a la toma de decisiones

10%

15% 10% 15%

7.2.3.2

Monitoreo y evaluacin de mercados, precios, tarifas del sector hidrocarburifero

10%

Documento de proyeccin de la Documento, demanda , oferta de gas informes natural y liquidos del sector hiidrocarburifero Boletines y No de Boletines, Revistas revistas corporativas del sector publicados e hidrocarburifero informes No de Estudios del sector Informes, hidrocarburifero Documentos Actualizacin estudio de monetizacin de gas en Estudios Bolivia Evaluacin y monitoreo Estudios e del gas natural de Brasil Informes y Argentina Estudios de precio, tarifas Estudios e y margenes de la cadena Informes de hidrocarburos Reportes del Reportes estadisticos del sistema de sector hidrocarburifero base de datos Informacion estadistica Informes , actualizada Documentos

DNEA 285.000 0 285.000

5 8 2 4

1 2

1 2 1 1 1

1 2

2 2 1 1 1

DNEA DNEA DNEA DNEA

266.000

266.000

10%

DNEA

7.2.3.3

Implementacin del sistema de administracin y gestin de datos de la Corporacin y del sector TOTAL

15% 15% 100%

4 3

1 1

1 1

1 1

DNEA DNEA TOTAL

599.100

599.100

1.150.100

0 1.150.100 Firma

Fecha: Elaborado: Aprobado:

22 de agosto de 2011

Nombre Ing. Oscar Claros Dulon Lic. Javier Fernandez Vargas

Cargo Director Nacional de Estadisticas y Analisis Director Nacional de Proyectos Inversiones y Estudios

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) - PRESUPUESTO GESTIN 2012

UNIDAD: DEPENDE DE: UBICACIN: DIRECCION: TELFONO: ELABORADO POR :

GERENCIA NACIONAL DE EMPRESAS SUBSIDIARIAS DE YPFB PRESIDENCIA EJECUTIVA EDIFICIO VPNO AV.DOBLE VIA A LA GUARDIA ESQUINA REGIMIENTO LANZA 3527222 GONZALO SAAVEDRA ESCOBAR

CARGO QUE OCUPA : DIRECTOR NACIONAL DE ANLISIS DE INFORMACIN DE SUBSIDIARIAS APROBADO POR :

LIC. CARLOS VILLEGAS

CARGO QUE OCUPA : PRESIDENTE EJECUTIVO DE YPFB

rea / Unidad Organizacional (1): Gestin (2): Cdigo Cdigo Obj. Objetivo Estrat. de PEC Gestin (3) (4)

YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO DE GESTIN Y OBJETIVO ESPECFICO Matriz 1 GERENCIA NACIONAL DE EMPRESAS SUBSIDIARIAS 2012 Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (13) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Objetivo de Gestin (5)

Cdigo de Objetivo Especfico Cd. OE. Cd. OE. Correlativo por Unidad (6) (7)

Objetivo Especfico (8)

Ponderacin Porcentual (9)

Unidad de Medida (10)

Medio de Verificacin (11)

Meta (12)

Presupuesto (Bs.) Funciona- Invermiento sin (14) (15) Total (16)

6.1

6.3.1.

Realizar el seguimiento a la implementacin y ejecucin de las polticas y directrices emitidas por el Consejo de Administracin. Acompaar a los Directores de YPFB en las Empresas Subsidiarias Ejercer el Seguimiento y Control a las Compras y Contrataciones de las Empresas Subsidiarias Analizar y efectuar el seguimiento y evaluacin a la Gestin Tcnica de las Empresas Subsidiarias

15%

Nmero de Informes y reportes mensuales

Informes mensuales, trimestrales y actas de reunin

31

206.323

206.323

6.2

6.3.2.

15%

Realizar el seguimiento y control de gestin a las empresas subsidiarias

6.3

6.3.3.

20%

Nmero de Informes y reportes mensuales Nmero de Informes de seguimiento y control de gestin y reportes Nmero de Informes

Informes mensuales por subsidiarias y actas de reunin

126

10

11

10

11

10

11

10

11

10

11

10

11

206.323

206.323

Informes mensuales, trimestrales y base de datos generada

32

275.097

275.097

6.4

6.3.4.

25%

Informes mensuales, trimestrales, semestrales y el anual.

24

343.872

343.872

6.5

6.3.5.

Analizar el Seguimiento y Evaluacin a la Gestin Financiera y de Control de Gestin de las Empresas Subsidiarias

25%

Nmero de Informes de Control de Gestin Empresarial y reportes mensuales, trimestrales, semestrales y anuales

Documentacin, Reportes, Informes tcnicos y base de datos generada

50

343.872

343.872

TOTAL Fecha: Elaborado: Aprobado: 22 de agosto de 2011

100% Nombre Gonzalo Saavedra Escobar Lic. Carlos Villegas Quiroga

TOTAL Cargo Director Nacional de Anlisis de Informacin de Subsidiarias Presidente Ejecutivo de YPFB

1.375.487

0 1.375.487 Firma

YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO rea / Unidad Organizacional (1): 3 Objetivo de Gestin (3): Objetivo Especfico (4): 6 6.3.1. Matriz 2 GERENCIA NACIONAL DE EMPRESAS SUBSIDIARIAS Realizar el seguimiento y control de gestin a las empresas subsidiarias Realizar el seguimiento a la implementacin y ejecucin de las polticas y directrices emitidas por el Consejo de Administracin. Ponderacin Porcentual (7) Medio de Verificacin (9) Unidad Presupuesto Organi(Bs.) Meta zacional (10) ResFunciona- InverTotal Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ponsable miento sin (15) (12) (13) (14) Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (11) Gestin (2): 2012

Cdigo de Operacin (5)

Operaciones (6)

Unidad de Medida (8)

6.3.1.1

Implementacin de comisiones especficas, en base a polticas y directrices emitidas por el Consejo de Administracin de Subsidiarias Seguimiento de la implementacin de las polticas y directrices emitidas por el Consejo de Administracin de Subsidiarias en el rea de Gobiernos Corporativos Propiciar e informar sobre las reuniones de las comisiones especializadas Anlisis y recomendacin de cursos de accin y/o ajustes al trabajo de las comisiones y/o recomendaciones para el Consejo de Subsidiarias de YPFB sobre el rea de gobiernos corporativos.

30%

Nmero de Informes

Informes de implementaci n por comisin

USGC

61.897

61.897

6.3.1.2

20%

Nmero de Informes

Informe de seguimientoTri mes-tral

USGC

41.265

41.265

6.3.1.3

20%

Nmero de Informes

Actas de reuniones e informes por comisin

USGC

41.265

41.265

6.3.1.4

10%

Nmero de Informes

Informe Trimestral de recomendacio nes y ajustes

USGC

20.632

20.632

6.3.1.5

Apoyo a la Gerencia en temas especficos de Gobiernos Corporativos para el Consejo de Administracin de Empresas Subsidiarias TOTAL

20%

Nmero de Informes

Informes de apoyo mensuales

12

USGC

41.265

41.265

100% Nombre Lic. Gonzalo Saavedra Escobar Lic. Carlos Villegas Quiroga Cargo

TOTAL

206.323 Firma

0 206.323

Fecha: Elaborado: Aprobado:

22 de agosto de 2011

Director Nacional de Anlisis de Informacin de Subsidiarias Presidente Ejecutivo

YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO rea / Unidad Organizacional (1): Objetivo de Gestin (3): Objetivo Especfico (4): 3 6 Matriz 2 GERENCIA NACIONAL DE EMPRESAS SUBSIDIARIAS Realizar el seguimiento y control de gestin a las empresas subsidiarias Gestin (2): 2012

6.3.2. Acompaar a los Directores de YPFB en las Empresas Subsidiarias Ponderacin Porcentual (7) Medio de Verificacin (9)
Informes de Pre Directorio Mensuales Informes de Post Directorio Mensuales Actas de reuniones, informes tcnicos y documentacin consolidada

Cdigo de Operacin (5)

Operaciones (6)

Unidad de Medida (8)

Meta (10)

Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (11) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Unidad Presupuesto Organi(Bs.) zacional ResFunciona- InverTotal ponsable miento sin (15) (12) (13) (14)
USGC

6.3.2.1

Anlisis de la Informacin Pre Directorio Anlisis de la Informacin Post Directorio Coordinacin de acciones de asesora para Directores de Empresas Subsidiarias, con otras instancias de GNES TOTAL

35%

Nmero de Informe Nmero de Informe

60

72.213

72.213

6.3.2.2

35%

60

USGC

72.213

72.213

6.3.2.3

30%

Actas de Reuniones

USGC

61.897

61.897

100% Nombre Gonzalo Saavedra Escobar Lic. Carlos Villegas Quiroga

TOTAL Cargo Director Nacional de Anlisis de Informacin de Subsidiarias Presidente Ejecutivo

206.323 Firma

0 206.323

Fecha: Elaborado: Aprobado:

22 de agosto de 2011

YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO rea / Unidad Organizacional (1): Objetivo de Gestin (3): Objetivo Especfico (4): 3 6 Matriz 2 GERENCIA NACIONAL DE EMPRESAS SUBSIDIARIAS Realizar el seguimiento y control de gestin a las empresas subsidiarias Gestin (2): 2012

6.3.3. Ejercer el Seguimiento y Control a las Compras y Contrataciones de las Empresas Subsidiarias Presupuesto Unidad (Bs.) OrganiMeta zacional (10) ResFuncion InverTotal Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ponsable a-miento sin (15) (12) (13) (14) Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (11)

Cdigo de Operacin (5)

Operaciones (6)

Ponderacin Unidad de Porcen- Medida tual (8) (7)

Medio de Verificacin (9)

6.3.3.1

Compilacin, anlisis, evaluacin y control de la informacin de compras y adquisiciones de las empresas subsidiarias. Sistematizacin, anlisis, seguimiento y evaluacin de la Informacin de compras y adquisiciones de las Empresas Subsidiarias. Anlisis y recomendacin de cursos de accin y/o ajustes al trabajo de las comisiones y/o recomendaciones para el Consejo de Subsidiarias de YPFB sobre temas de compras. Seguimiento a la implementacin de las decisiones aprobadas en el Consejo en el rea de compras y adquisiciones de las Empresas Subsidiarias. TOTAL

Informe

45%

Nmero de Mensual de Informes compras y


adquisiciones

12

USCCS

123.794

123.794

6.3.3.2

25%

Nmero de seguimiento y Informes evaluacin

Informes de

12

USCCS

68.774

68.774

Informe

6.3.3.3

15%

Nmero de Trimestral de Informes recomendaciones

USCCS

41.265

41.265

6.3.3.4

15%

Nmero de Trimestral de Informes seguimiento

Informe

USCCS

41.265

41.265

100% Nombre Gonzalo Saavedra Escobar Lic. Carlos Villegas Quiroga Cargo

TOTAL

275.097

0 Firma

275.097

Fecha: Elaborado: Aprobado:

22 de agosto de 2011

Director Nacional de Anlisis de Informacin de Subsidiarias Presidente Ejecutivo

YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO rea / Unidad Organizacional (1): Objetivo de Gestin (3): Objetivo Especfico (4): 3 6 Matriz 2 GERENCIA NACIONAL DE EMPRESAS SUBSIDIARIAS Realizar el seguimiento y control de gestin a las empresas subsidiarias Gestin (2): 2012

6.3.4. Analizar y efectuar el seguimiento y evaluacin a la Gestin Tcnica de las Empresas Subsidiarias Ponderacin Porcentual (7) Medio de Verificacin (9) Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (11) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Unidad Presupuesto Organi(Bs.) zacional ResFunciona- InverTotal ponsable miento sin (15) (12) (13) (14)

Cdigo de Operacin (5)

Operaciones (6)

Unidad de Medida (8)

Meta (10)

6.3.4.1

Compilacin, anlisis, evaluacin la informacin tcnica de las empresas subsidiarias. Sistematizacin, anlisis, seguimiento y evaluacin de la Informacin Tcnica Gerencial de las Subsidiarias. Anlisis y recomendacin de cursos de accin, al trabajo de las comisiones para el Consejo de Subsidiarias de YPFB. Seguimiento a la implementacin de las decisiones aprobadas en el Consejo en el rea de la gestin empresarial de la subsidiarias. TOTAL 22 de agosto de 2011

30%

Informes Informes Trimestrales, Trimestrales, Semestrales y Semestrales y Anuales Anuales Informes de Base de Datos seguimiento y Actualizada evaluacin

USTS

103.162

103.162

6.3.4.2

30%

12

USTS

103.162

103.162

6.3.4.3

20%

Informe Mensual

Informes y reuniones de coordinacin

USTS

68.774

68.774

6.3.4.4

20% 100%

Informe Mensual

Informes y reuniones de coordinacin

USTS

68.774

68.774

TOTAL Nombre Gonzalo Saavedra Escobar Lic. Carlos Villegas Quiroga Cargo Director Nacional de Anlisis de Informacin de Subsidiarias Presidente Ejecutivo

343.872 Firma

343.872

Fecha: Elaborado: Aprobado:

rea / Unidad Organizacional (1): Objetivo de Gestin (3): Objetivo Especfico (4):

3 6

YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO Matriz 2 GERENCIA NACIONAL DE EMPRESAS SUBSIDIARIAS Realizar el seguimiento y control de gestin a las empresas subsidiarias

Gestin (2):

2012

6.3.5. Analizar el Seguimiento y Evaluacin a la Gestin Financiera y de Control de Gestin de las Empresas Subsidiarias Ponderacin Porcentual (7) Medio de Verificacin (9)
Informes y reuniones de coordinacin Informes y reuniones de coordinacin

Cdigo de Operacin (5)

Operaciones (6)

Unidad de Medida (8)

Meta (10)

Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (11) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Unidad Presupuesto Organi(Bs.) zacional ResFunciona- InverTotal ponsable miento sin (15) (12) (13) (14)
USFCGS

6.3.5.1

Implementacin del sistema de inteligencia de negocios aplicado a las empresas subsidiarias

15%

Informes Mensuales

51.581

0 51.581

6.3.5.2

Anlisis, seguimiento y evaluacin del control de gestin de empresas subsidiarias

15%

Informes Mensuales y trimestrales

16

USFCGS

51.581

0 51.581

6.3.5.3

Coordinacin y articulacin de la planificacin empresarial de empresas subsidiarias con la Planificacin Estratgica Corporativa.

10%

Informes Mensuales

Informes y reuniones de coordinacin

USFCGS

34.387

0 34.387

6.3.5.4

Anlisis, seguimiento y evaluacin de la informacin financiera de empresas subsidiarias

25%

Informes Mensuales y trimestrales

Informes y reuniones de coordinacin

16

USFCGS

85.968

0 85.968

6.3.5.5

Recomendacin de cursos de accin y/o ajustes al trabajo de las comisiones y/o recomendaciones para el Consejo de Subsidiarias en el rea financiera y de control de gestin

Informes y
20% Informe Mensual reuniones de

USFCGS

68.774

0 68.774

coordinacin

6.3.4.6

Seguimiento a la implementacin de las decisiones aprobadas en el Consejo en el rea financiera y de control de gestin de las subsidiarias.

15%

Informes Mensuales Informe Mensual de seguimiento

USFCGS

51.581

0 51.581

TOTAL Fecha: Elaborado: Aprobado: 22 de agosto de 2011

100% Nombre Gonzalo Saavedra Escobar Lic. Carlos Villegas Quiroga

TOTAL Cargo Director Nacional de Anlisis de Informacin de Subsidiarias Presidente Ejecutivo

343.872 Firma

0 343.872

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) - PRESUPUESTO GESTIN 2012

UNIDAD: DEPENDE DE: UBICACIN: DIRECCION: TELFONO: ELABORADO POR :

PRESIDENCIA EJECUTIVA PRESIDENCIA EJECUTIVA LA PAZ CALLE BUENO N 185 2313026 MAGALY CLARETT HUANCA CARRILLO

CARGO QUE OCUPA : JEFE DE GABINETE APROBADO POR : LIC. CARLOS VILLEGAS QUIROGA

CARGO QUE OCUPA : PRESIDENTE EJECUTIVO

rea / Unidad Organizacional (1): Gestin (2): Cdigo Cdigo Obj. Objetivo Estrat. de PEC Gestin (3) (4)

YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO DE GESTIN Y OBJETIVO ESPECFICO Matriz 1 PRESIDENCIA EJECUTIVA 2012 Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (13) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Cdigo de Objetivo Especfico Objetivo de Gestin (5) Cd. OE. Cd. OE. Correlativo por Unidad (6) (7) Objetivo Especfico (8)

Ponderacin Unidad de Medida Porcen(10) tual (9)

Medio de Verificacin (11)

Presupuesto (Bs.) Funciona- Invermiento sin (14) (15) Total (16)

Meta (12)

Agenda Estratgica de Trabajo Agenda 100% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 9% 9% 9% 9% desarrollada Consolidar a YPFB como una corporacin rentable, eficiente y transparente, operando bajo normas de seguridad, medio ambiente y de responsabilidad social empresarial Listas de reuniones, 100% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 9% 9% 9% 9% documentacin

7.7

7.4.1

Coadyuvar a una gestin corporativa eficaz y eficiente, preponderando el principio de legalidad en la administracin de YPFB.

100%

No. de reuniones ordinarias y extraordinarias

1.091.471

0 1.091.471

No. de acciones de Inforrepresentacin mes, inherentes a la actas de 100% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 9% 9% 9% 9% Mxima Autoridad reunin, Ejecutiva de la reportes Empresa 100% TOTAL Cargo Jefe de Gabinete Presidente Ejecutivo 1.091.471 0 1.091.471 Firma

TOTAL Fecha: Elaborado: Aprobado: 22 de agosto de 2011

Nombre Magaly Clarett Huanca Carrillo Carlos Villegas Quiroga

YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO rea / Unidad Organizacional (1): Objetivo de Gestin (3): Objetivo Especfico (4): 4 7 Matriz 2 PRESIDENCIA EJECUTIVA Consolidar a YPFB como una corporacin rentable, eficiente y transparente, operando bajo normas de seguridad, medio ambiente y de responsabilidad social empresarial Gestin (2): 2012

7.4.1 Coadyuvar a una gestin corporativa eficaz y eficiente, preponderando el principio de legalidad en la administracin de YPFB. Ponderacin Unidad de Medida Porcen(8) tual (7) Medio de Verificacin (9) Unidad Presupuesto Organi(Bs.) Meta zacional (10) ResFunciona- InverTotal Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ponsable miento sin (15) (12) (13) (14) Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (11)

Cdigo de Operacin (5)

Operaciones (6)

7.4.1.1

Desarrollo de reuniones ordinarias y extraordinarias para el cumplimiento de objetivos, consecuencia de la adecuada coordinacin interna y externa de YPFB Corporacin con otras instancias pblicas y privadas, a travs de la ejecucin de recursos administrativos y financieros. TOTAL

No. de reuniones ordinarias y extraordinarias 100% (%) de ejecucin fsico financiero 100%

Listas de reuniones, documentacin

100% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 9% 9% 9% 9% PRS EJEC 1.091.471 0 1.091.471

Reportes de ejecucin presupuestaria y 100% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 9% 9% 9% 9% PRS EJEC documentacin en general. TOTAL 1.091.471 0 Firma 1.091.471

Fecha: Elaborado: Aprobado:

22 de agosto de 2011

Nombre Magaly Clarett Huanca Carrillo Carlos Villegas Quiroga

Cargo Jefe de Gabinete Presidente Ejecutivo

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) - PRESUPUESTO GESTIN 2012

UNIDAD: DEPENDE DE: UBICACIN: DIRECCION: TELFONO: ELABORADO POR :

ASESORA GENERAL DE PRESIDENCIA PRESIDENCIA LA PAZ CALLE BUENO 185 2370210 INTERNO 2614 LIC. ELISEO CHAVEZ RUELAS

CARGO QUE OCUPA : TECNICO APROBADO POR : DRA. MARTHA CRIALES ZAHANA

CARGO QUE OCUPA : ASESORA LEGAL

rea / Unidad Organizacional (1): Gestin (2): Cdigo Cdigo Obj. Objetivo Estrat. de PEC Gestin (3) (4)

YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO DE GESTIN Y OBJETIVO ESPECFICO Matriz 1 ASESORIA GENERAL DE PRESIDENCIA 2012 Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (13) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Cdigo de Objetivo Especfico Objetivo de Gestin (5) Cd. OE. Cd. OE. Correlativo por Unidad (6) (7) Objetivo Especfico (8)

PonderaUnidad cin de PorcenMedida tual (10) (9)

Medio de Verificacin (11)

Presupuesto (Bs.) Funciona- Invermiento sin (14) (15) Total (16)

Meta (12)

Consolidar a YPFB como una corporacin rentable, eficiente y transparente, operando bajo normas de seguridad, medio ambiente y de responsabilidad social empresarial

7.8

7.5.1

Asesorar a la Presidencia Ejecutiva en temas destinados a la gestin eficiente de YPFB Corporacin

100%

Informe y Docupromento puestas aprobado

10

991.482

991.482

TOTAL Fecha: Elaborado: Aprobado: 22 de agosto de 2011

100% Nombre Lic. Eliseo Chvez Dra. Martha Criales Zahana Cargo Tcnico Asesora Legal

TOTAL

991.482 Firma

991.482

YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO rea / Unidad Organizacional (1): Objetivo de Gestin (3): Objetivo Especfico (4): 5 7 7.5.1 Matriz 2 ASESORIA GENERAL DE PRESIDENCIA Consolidar a YPFB como una corporacin rentable, eficiente y transparente, operando bajo normas de seguridad, medio ambiente y de responsabilidad social empresarial Asesorar a la Presidencia Ejecutiva en temas destinados a la gestin eficiente de YPFB Corporacin Programacin de Ejecucin Mensual PonderaMedio (En Trminos Absolutos) Unidad cin de (11) de Meta PorcenVerifiMedida (10) tual cacin (8) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov (7) (9) Informe Docutrimesmento tral de aprobaactividado des Pro-Docupuestas mento realiza- aprobadas do Informe DocuSemesmento tral de aprobaactividado des Unidad Organizacional Responsable (12) Presupuesto (Bs.) Funcionamiento (13) Inversin (14) Total (15) Gestin (2): 2012

Cdigo de Operacin (5)

Operaciones (6)

Dic

7.5.1.1

Seguimiento y coordinacin a la ejecucin de las directrices encomendadas por la Presidencia Ejecutiva a YPFB Corporacin Efectuar propuestas sobre mecanismos y herramientas tendientes al mejoramiento y eficiencia de las unidades ejecutoras de YPFB Corporacin Seguimiento y control a la implementacin de las propuestas de mecanismos y herramientas a las unidades ejecutoras de YPFB TOTAL

50%

AGP

826.402

826.402

7.5.1.2

30%

AGP

78.200

78.200

7.5.1.3

20%

AGP

86.880

86.880

100% Nombre Lic. Eliseo Chvez Ruelas Dra. Martha Criales Zahana Cargo Tcnico Asesora Legal

TOTAL

991.482 Firma

991.482

Fecha: Elaborado: Aprobado:

22 de agosto de 2011

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) - PRESUPUESTO GESTIN 2012

UNIDAD: DEPENDE DE: UBICACIN: DIRECCION: TELFONO: ELABORADO POR :

DIRECCIN GENERAL DE AUDITORA PRESIDENCIA EJECUTIVA LA PAZ AV. 16 DE JULIO N 1642 - BANCO DO BRASIL 23133080 JOSU MAMANI QUISPE

CARGO QUE OCUPA : SUPERVISOR APROBADO POR :

LIC. JOS MANCILLA LARA

CARGO QUE OCUPA : DIRECTOR GENERAL DE AUDITORA

rea / Unidad Organizacional (1): Gestin (2): Cdigo Cdigo Obj. Objetivo Estrat. de PEC Gestin (3) (4)

YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO DE GESTIN Y OBJETIVO ESPECFICO Matriz 1 DIRECCIN GENERAL DE AUDITORA 2012 Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (13) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Cdigo de Objetivo Especfico Objetivo de Gestin (5) Cd. OE. Cd. OE. Correlativo por Unidad (6) (7) Objetivo Especfico (8)

Ponderacin Unidad de Porcen- Medida tual (10) (9)

Medio de Verificacin (11)

Presupuesto (Bs.) Funciona- Invermiento sin (14) (15) Total (16)

Meta (12)

Consolidar a YPFB como una corporacin rentable, eficiente y transparente, operando bajo normas de seguridad, medio ambiente y de responsabilidad social empresarial

7.9

7.6.1

Contribur al logro de objetivos as como a la mejora de la administracin, el grado de eficiencia, eficacia, economa, transparencia y licitud en las operaciones de YPFB Corporacin

100%

N de informes

Informes emitidos

31

647.866

647.866

TOTAL Fecha: Elaborado: Aprobado: 22 de agosto de 2011

100% Nombre Lic. Josu Mamani Q. Lic. Jos M. Mancilla L. Cargo Supervisor de Auditora Director General de Auditora

TOTAL

647.866 Firma

647.866

YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO rea / Unidad Organizacional (1): Objetivo de Gestin (3): Objetivo Especfico (4): 6 7 7.6.1 Matriz 2 DIRECCIN GENERAL DE AUDITORA Consolidar a YPFB como una corporacin rentable, eficiente y transparente, operando bajo normas de seguridad, medio ambiente y de responsabilidad social empresarial Contribur al logro de objetivos as como a la mejora de la administracin, el grado de eficiencia, eficacia, economa, transparencia y licitud en las operaciones de YPFB Corporacin Ponderacin Unidad de PorcenMedida tual (8) (7) Informe de confiabili-dad e informes de control interno Medio de Verificacin (9) Informes y cartas remitidas a las instancias pertinentes Informes y cartas remitidas a las instancias pertinentes Informes y cartas remitidas a las instancias pertinentes Informes y cartas remitidas a las instancias pertinentes Informes y cartas remitidas a las instancias pertinentes Unidad OrganiMeta zacional (10) Responsable Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic (12) Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (11) Presupuesto (Bs.) Funcionamiento (13) Inversin (14) Total (15) Gestin (2): 2012

Cdigo de Operacin (5)

Operaciones (6)

7.6.1.1

Ejecucin de la auditoria de confiabilidad de registros y estados financieros al 31 de diciembre de 2011

40%

12

DGA

299.866

299.866

7.6.1.2

Ejecucin de auditoras especiales programadas y no programadas

30%

Informes

DGA

348.000

348.000

7.6.1.3

Ejecucion de auditoras a los Sistemas de Administracin y Control SAYCO implementadas Ejecucin de audditorias operacionales de eficiencia y eficacia de las operaciones

10%

Informes

DGA

7.6.1.4

10%

Informes

DGA

7.6.1.5

Ejecucin de seguimiento a la implementacin de recomendaciones TOTAL

10% 100%

Informes

10

DGA TOTAL

0 647.866 Firma

0 0

647.866

Fecha: Elaborado: Aprobado:

22 de agosto de 2011

Nombre Lic. Josu Mamani Q. Lic. Jose M. Mancilla L.

Cargo Supervisor de Auditoria Director General de Auditoria

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) - PRESUPUESTO GESTIN 2012

UNIDAD: DEPENDE DE: UBICACIN: DIRECCION: TELFONO: ELABORADO POR :

DIRECCION LEGAL GENERAL PRESIDENCIA EJECUTIVA LA PAZ CALLE BUENO N 185 2370209 RODRIGO HUMEREZ CRUZ

CARGO QUE OCUPA : JEFE UNIDAD DE ANALISIS JURIDICO APROBADO POR : MARCELO CANSECO FUENTES

CARGO QUE OCUPA : DIRECTOR LEGAL GENERAL

rea / Unidad Organizacional (1): Gestin (2): Cdigo Cdigo Obj. Objetivo Estrat. de PEC Gestin (3) (4)

YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO DE GESTIN Y OBJETIVO ESPECFICO Matriz 1 DIRECCIN LEGAL GENERAL 2012 Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (13) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Objetivo de Gestin (5)

Cdigo de Objetivo Especfico Cd. OE. Cd. OE. Correlativo por Unidad (6) (7)

Objetivo Especfico (8)

Ponderacin Unidad de Porcen- Medida tual (10) (9)

Medio de Verificacin (11)

Meta (12)

Presupuesto (Bs.) Funciona- Invermiento sin (14) (15) Total (16)

Consolidar a YPFB como una corporacin rentable, eficiente y transparente, operando bajo normas de seguridad, medio ambiente y de responsabilidad social empresarial

7.10

7.7.1

Brindar asesoramiento legal a todas las reas y unidades de YPFB, atendiendo todos los requerimientos y los procesos judiciales en los que YPFB cuente con un inters legtimo.

100%

Informes

Archivo Central DLG

38

10

10

5.546.350

0 5.546.350

TOTAL Fecha: Elaborado: Aprobado: 22 de agosto de 2011

100% Nombre Dr. Rodrigo Humerez Cruz Dr. Marcelo Canceco Fuentes Cargo Jefe de la Unidad de Anlisis Jurdico Director Legal General

TOTAL

5.546.350 Firma

0 5.546.350

rea / Unidad Organizacional (1): Objetivo de Gestin (3): Objetivo Especfico (4):

7 7 7.7.1

YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO Matriz 2 DIRECCIN LEGAL GENERAL Consolidar a YPFB como una corporacin rentable, eficiente y transparente, operando bajo normas de seguridad, medio ambiente y de responsabilidad social empresarial

Gestin (2):

2012

Cdigo de Operacin (5)

Operaciones (6)

Brindar asesoramiento legal a todas las reas y unidades de YPFB, atendiendo todos los requerimientos y los procesos judiciales en los que YPFB cuente con un inters legtimo. Programacin de Ejecucin Mensual Unidad Presupuesto PonderaMedio (En Trminos Absolutos) Organi(Bs.) cin Unidad de de (11) Meta zacional PorcenMedida Verifi(10) ResFunciona- Invertual (8) cacin Total Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ponsable miento sin (7) (9) (15) (12) (13) (14) 10%
Formulario de Remision de Contratos a la CGE (Informe) Formulario de Remision de Contratos a la CGE (Informe) Formulario de Remision de Contratos a la CGE (Informe) Formulario de Remision de Contratos a la CGE (Informe) Informes de Convenios de Estudio (Informe) Contratos (Informe) Archivo de Contratos

7.7.1.1

Elaboracin de contratos administrativos. Elaboracin de contratos de comercializacin de hidrocarburos. Elaboracin de contratos de provsin de lquidos para Estaciones de Servicio Elaboracin de contratos de provisin de GLP para Distribuidoras Elaboracin de convenios de estudio Elaborar contratos de servicios petroleros para la exploracin y explotacin de reas reservadas a favor de YPFB Realizar trmites de titulacin y saneamiento de bienes inmuebles. Elaboracion de Acuerdos de Entrega Asesoramiento legal relacionado a las actividades hidrocarburferas de refinacin e industrializacin; transporte y almacenaje; Comercializacin y Distribucin de Gas Natural por Redes. Asumir representacin en los procesos judiciales en los cuales YPFB sea parte o tenga algn interes legtimo TOTAL 22 de agosto de 2011

DLG

708.000

708.000

7.7.1.2

10%

Archivo de Contratos

DLG

405.400

405.400

7.7.1.3

10%

Archivo de Contratos

DLG

99.400

99.400

7.7.1.4

10%

Archivo de Contratos Archivo de Convenios Archivo de Contratos Petroleros

DLG

133.560

133.560

7.7.1.5

10%

DLG

2.250

2.250

7.7.1.6

10%

3.525.400

3.525.400

7.7.1.7 7.7.1.8

10% 10%

Informes de Titulacion de Avance Bienes y Trmestrales Testimonios Informes de Archivo de Avance Acuerdos de Trmestrales Entrega

3 3

1 1

1 1

1 1

250.000 0

0 0

250.000 -

7.7.1.9

10%

Informes

Archivo de Informes

3.840

3.840

7.7.1.10

10% 100%

Informes de Demandas Avance Trmestrales

1 TOTAL

418.500 5.546.350

0 0 Firma

418.500 5.546.350

Fecha: Elaborado: Aprobado:

Nombre Dr. Rodrigo Humerez Cruz Dr. Marcelo Canceco Fuentes

Cargo Jefe de la Unidad de Anlisis Jurdico Director Legal General

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) - PRESUPUESTO GESTIN 2012

UNIDAD: DEPENDE DE: UBICACIN: DIRECCION: TELFONO: ELABORADO POR :

RELACIONES INTERNACIONALES PRESIDENCIA EJECUTIVA LA PAZ CALLE BUENO #185 2370210 MNICA LOMA BERROCAL; RITA BAZZANO; SAMUEL CABRERA JEFE DE RELACIONES INTERNACIONALES; REPRESENTANTE a.i. DE YPFB ARGENTINA; REPRESENTANTE DE YPFB BRASIL LIC. MNICA LOMA BERROCAL

CARGO QUE OCUPA :

APROBADO POR :

CARGO QUE OCUPA : JEFE DE RELACIONES INTERNACIONALES

rea / Unidad Organizacional (1): Gestin (2): Cdigo Cdigo Obj. Objetivo Estrat. de PEC Gestin (3) (4)

YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO DE GESTIN Y OBJETIVO ESPECFICO Matriz 1 RELACIONES INTERNACIONALES 2012 Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (13)

Objetivo de Gestin (5)

Cdigo de Objetivo Especfico Cd. OE. Cd. OE. Correlativ por o Unidad (6) (7) Objetivo Especfico (8)

Ponderacin Unidad de Medida Porcen(10) tual (9)

Medio de Verificacin (11)

Presupuesto (Bs.) Funciona- Invermiento sin (14) (15)

Meta (12)

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Total (16)

Consolidar a YPFB como una corporacin rentable, eficiente y transparente, operando bajo normas de seguridad, medio ambiente y de responsabilidad social empresarial

7.11

7.8.1

Generar y mantener relaciones y alianzas mutuamente beneficiosas con la cooperacin internacional, con empresas pblicas y privadas del sector de hidrocarburos y organismos internacionales relacionados, que fortalezcan las operaciones de YPFB y su insercin internacional.

80%

Nmero de nuevos Convenios suscritos - Planes de trabajo anuales consensuados entre YPFB y Cooperacin internacional

Convenios Suscritos y Planes de Trabajos Anuales aprobados

2.250.672

0 2.250.672

7.12

7.8.2

Posicionar a nivel internacional a YPFB como una Corporacin rentable, transparente y con responsabilidad social. TOTAL

20%

Programa Nmero de del Evento participaciones de e informaYPFB en eventos cin de internacionales repercucin.

201.823

201.823

100% Nombre

TOTAL Cargo Jefe de Relaciones Internacionales, Representantes de YPFB en Argentina y Brasil. Jefe de Relaciones Internacionales

2.452.495

0 2.452.495 Firma

Fecha: Elaborado: Aprobado:

22 de agosto de 2011

Monica Loma, Rita Bazzano, Samuel Cabrera Mnica Loma Berrocal

YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO rea / Unidad Organizacional (1): Objetivo de Gestin (3): Objetivo Especfico (4): 8 7 7.8.1 Matriz 2 RELACIONES INTERNACIONALES Consolidar a YPFB como una corporacin rentable, eficiente y transparente, operando bajo normas de seguridad, medio ambiente y de responsabilidad social empresarial Generar y mantener relaciones y alianzas mutuamente beneficiosas con la cooperacin internacional, con empresas pblicas y privadas del sector de hidrocarburos y organismos internacionales relacionados, que fortalezcan las operaciones de YPFB y su insercin internacional.
Ponderacin Porcentual (7)

Gestin (2):

2012

Cdigo de Operacin (5)

Operaciones (6)

Unidad de Medida (8)

Medio de Verificacin (9)

Unidad Presupuesto Organi(Bs.) Meta zacional (10) ResFunciona- InverTotal Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ponsable miento sin (15) (12) (13) (14)

Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (11)

7.8.1.1

Gestin de convenios de cooperacin tcnica

14%

Nmero de nuevos Convenios Convenios suscritos - Planes Suscritos y de trabajo anuales Planes de consensuados entre YPFB y Trabajos Anuales Cooperacin internacional aprobados Registro Anual de acuerdos, convenios, memorndums de entendimiento y otros instrumentos internacionales suscritos por YPFB.

7.8.1.2

Implementacin de un registro actualizado de acuerdos, convenios, memorndums de entendimiento y otros instrumentos internacionales suscritos por YPFB.

17,5%

Registro de Convenios

7.8.1.3

Seguimiento a la ejecucin de los planes de trabajo de entre YPFB y la cooperacin en materia de asistencia tcnica. Traduccin de contratos, convenios, presentaciones, notas y otros documentos relacionados a las actividades del sector. Ejecucin de otras activiades inherentes a la URI vinculadas con el sector de hidrocarburos TOTAL

21%

7.8.1.4

14%

Informes de conformidad del rea de YPFB Nmero de reas de YPFB beneficiaria. destinatarias de la asistencia Documentos, tcnica informes, presentaciones generados por los Nmero de documentos informativos traducidos y Documentos remitidos a las reas traducidos solicitantes No. de reportes de avance Informes de avance

20

7.8.1.5

3,5% 70%

1 TOTAL

29.000 29.000

0 0

29.000 29.000

YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO rea / Unidad Organizacional (1): Objetivo de Gestin (3): 8 7 Matriz 2 RELACIONES INTERNACIONALES Consolidar a YPFB como una corporacin rentable, eficiente y transparente, operando bajo normas de seguridad, medio ambiente y de responsabilidad social empresarial Generar y mantener relaciones y alianzas mutuamente beneficiosas con la cooperacin internacional, con empresas pblicas y privadas del sector de hidrocarburos y organismos internacionales relacionados, que fortalezcan las operaciones de YPFB y su insercin internacional. Ponderacin Porcentual (7) Medio de Verificacin (9) Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (11) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Unidad Presupuesto Organi(Bs.) zacional ResFunciona- InverTotal ponsable miento sin (15) (12) (13) (14) 1.017.948 0 1.017.948 Gestin (2): 2012

Objetivo Especfico (4):

7.8.1

Cdigo de Operacin (5)

Operaciones (6)

Unidad de Medida (8)

Meta (10)

7.8.1.6

Viabilizacin de los pagos por exportacin de gas a la Argentina en el marco del Contrato de Compra y Venta Actualizacin de la base de datos de informacin hidrocarburifera de Latinoamrica (Produccin, reservas, matriz energtica, precios y comercializacin) Organizacin de visitas de funcionarios de YPFB en comisin oficial a Argentina

11%

Nmero de Facturas, rdenes de procesos de pago pago y SWIST realizados por bancario mes Base de Datos Actualizada y Remitida Bimensualmente

36

7.8.1.7

3%

Informe bimensual estadstico

7.8.1.8

3%

Nmero de visitas Agendas e informe de funcionarios en de actividades de las comisin oficial comisiones Nmero de Ofertas de Proveedores recibidas y enviadas Notas de ofertas y folleteria recepcionada y enviada a reas interesadas

16

57.200

57.200

7.8.1.9

Establecimiento de relaciones con provedores de servicios petroleros y empresas TOTAL

3%

18

20%

TOTAL

1.075.148

1.075.148

YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO rea / Unidad Organizacional (1): Objetivo de Gestin (3): Objetivo Especfico (4): 8 7 7.8.1 Matriz 2 RELACIONES INTERNACIONALES Gestin (2): 2012

Cdigo de Operacin (5)

Operaciones (6)

Consolidar a YPFB como una corporacin rentable, eficiente y transparente, operando bajo normas de seguridad, medio ambiente y de responsabilidad social empresarial Generar y mantener relaciones y alianzas mutuamente beneficiosas con la cooperacin internacional, con empresas pblicas y privadas del sector de hidrocarburos y organismos internacionales relacionados, que fortalezcan las operaciones de YPFB y su insercin internacional. Programacin de Ejecucin Mensual Presupuesto Unidad (En Trminos Absolutos) PonderaMedio (Bs.) Organi(11) cin de Unidad de Medida Meta zacional PorcenVerifi(8) (10) ResFunciona- Invertual cacin Total ponsable miento Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic sin (7) (9) (15) (12) (13) (14)
Facturas, rdenes de pago y SWIST bancario

7.8.1.10

7.8.1.11

Viabilizacin de los pagos por exportacin de gas al Brasil en el marco del Contrato de Compra y Venta Actualizacin de la base de datos de informacin hidrocarburifera de Latinoamrica (Produccin, reservas, matriz energtica, precios y comercializacin) Organizacin de visitas de funcionarios de YPFB en comisin oficial

5,5%

Nmero de procesos de pago realizados por mes

12

1.128.524

1.128.524

1,5%

Base de Datos Actualizada y Remitida Bimensualmente

Informe bimensual estadstico

7.8.1.12

1,5%

Nmero de visitas de Agendas e informe de funcionarios en comisin actividades de las oficial comisiones Notas de ofertas y folleteria recepcionada y enviada a reas interesadas

18.000

18.000

7.8.1.13

Establecimiento de relaciones con proovedores de servicios petroleros TOTAL

1,5%

Nmero de Ofertas de Proveedores recibidas y enviadas

100% Nombre Monica Loma, Rita Bazzano, Samuel Cabrera Mnica Loma Berrocal Cargo
Jefe de Relaciones Internacionales, Representantes de YPFB en Argentina y Brasil.

TOTAL TOTAL

Fecha: Elaborado: Aprobado:

22 de agosto de 2011

1.146.524 2.250.672 Firma

0 0

1.146.524 2.250.672

Jefe de Relaciones Internacionales

YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO rea / Unidad Organizacional (1): Objetivo de Gestin (3): Objetivo Especfico (4): 8 7 Matriz 2 RELACIONES INTERNACIONALES Consolidar a YPFB como una corporacin rentable, eficiente y transparente, operando bajo normas de seguridad, medio ambiente y de responsabilidad social empresarial Gestin (2): 2012

7.8.2 Posicionar a nivel internacional a YPFB como una Corporacin rentable, transparente y con responsabilidad social. Ponderacin Porcentual (7) Medio de Verificacin (9) Memoria o documento de conclusiones del evento. Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (11) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Unidad Presupuesto Organi(Bs.) zacional ResFunciona- InverTotal ponsable miento sin (15) (12) (13) (14)

Cdigo de Operacin (5)

Operaciones (6)

Unidad de Medida (8)

Meta (10)

7.8.2.1

Gestin para la organizacin de eventos internacionales relacionados al sector. Gestin de la participacin de YPFB en foros y eventos internacionales relacionados al sector. TOTAL 22 de agosto de 2011

50%

Nmero de eventos Organizados

201.823

201.823

7.8.2.2

50% 100%

Nmero de Programa del Evento participaciones de YPFB e informacin de en eventos repercucin. internacionales Nombre Monica Loma, Rita Bazzano, Samuel Cabrera Mnica Loma Berrocal

2 TOTAL Cargo

0 201.823

0 0 Firma

201.823

Fecha: Elaborado: Aprobado:

Jefe de Relaciones Internacionales, Representantes de YPFB en Argentina y Brasil.

Jefe de Relaciones Internacionales

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) - PRESUPUESTO GESTIN 2012

UNIDAD: DEPENDE DE: UBICACIN: DIRECCION: TELFONO: ELABORADO POR : CARGO QUE OCUPA : APROBADO POR :

UNIDAD DE COMUNICACIN INSTITUCIONAL PRESIDENCIA LA PAZ CALLE BUENO N 185 2392680 MARCELA VEDIA/ MARCO NOYA / MIRIAM SALAZAR UNIDAD COMUNICACIN INSTITUCIONAL JAQUELINE VINOYA

CARGO QUE OCUPA : JEFE UNIDAD DE COMUNICACIN INSTITUCONAL

rea / Unidad Organizacional (1): Gestin (2):

YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO DE GESTIN Y OBJETIVO ESPECFICO Matriz 1 UNIDAD DE COMUNICACIN INSTITUCIONAL 2012 Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (13) Meta (12) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Funcionamiento (14)

Cdigo Cdigo Obj. Objetivo Estrat. de PEC Gestin (3) (4)

Cdigo de Objetivo Especfico Objetivo de Gestin (5) Cd. OE. Cd. OE. por Correlativo Unidad (6) (7) Objetivo Especfico (8)

Ponderacin Unidad de PorcenMedida tual (10) (9)

Medio de Verificacin (11)

Presupuesto (Bs.)

Inversin (15)

Total (16)

Consolidar a YPFB como una corporacin rentable, eficiente y transparente, operando bajo normas de seguridad, medio ambiente y de responsabilidad social empresarial

7.13

7.9.1

Fortalecer el posicionamiento de la imagen de YPFB Corporacin a travs de la implemen-tacin de la Estrategia de Comunica-cin 2012 - 2015

100%

Congreso Notas realizado, publicadas,p Notas de ublicaprensa, ciones publicaeditadas, ciones, listas de campaas asistencia, publici-tarias reportes, 1320 e inforactas, mativas, material talleres grfico informativos impreso y y /o documentarecreaciocin en nales de general YPFB

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

110

30.095.290

30.095.290

TOTAL Fecha: Elaborado: Aprobado: 22 de agosto de 2011

100% Cargo Equipo Tcnico Unidad de Comunicacin Institucional Jefe Unidad de Comunicacin Institucional

TOTAL

30.095.290

0 Firma

30.095.290

Nombre Marcela Vedia /Marco Noya /Miriam Salazar Jaqueline Vinoya Rocabado

YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO rea / Unidad Organizacional (1): Objetivo de Gestin (3): Objetivo Especfico (4): 10 7 Matriz 2 UNIDAD DE COMUNICACIN INSTITUCIONAL Consolidar a YPFB como una corporacin rentable, eficiente y transparente, operando bajo normas de seguridad, medio ambiente y de responsabilidad social empresarial Gestin (2): 2012

7.9.1 Fortalecer el posicionamiento de la imagen de YPFB Corporacin a travs de la implemen-tacin de la Estrategia de Comunica-cin 2012 - 2015 Ponderacin Porcentual (7) Medio de Verificacin (9) Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (11) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Unidad Organizacional Responsable (12) Presupuesto (Bs.) Funcionamiento (13) Inversin (14) Total (15)

Cdigo de Operacin (5)

Operaciones (6)

Unidad de Medida (8)

Meta (10)

7.9.1.1

Elaboracin de Notas de Prensa y publicaciones

30%

Notas de prensa, N de Notas de Conferencias de prensa, prensa y publicaciones (boletines, publicaciones de separatas, libros, bpticos, YPFB Corporacin comunicados, etc) y gestin de medios. N de campaas Productos audiovisuales publicitarias e (spots, cuas, vallas, informativas publicaciones, relacionadas a la transmisiones) imagen corporativa N de talleres informativos / recreacionales, capacitacin y difusin de Comunicacin interna Talleres, capacitaciones, revista, cartilla interna, paneles informativos, intranet, eventos internos, merchandising

840

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

UCI Prensa

4.198.360

4.198.360

7.9.1.2

Produccin y difusin de campaas publicitarias e informativas relacionadas a la imagen corporativa

30%

240

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

UCI Imagen 21.342.530 Corporativa

21.342.530

7.9.1.3

Implementacin de talleres informativos/recreacionales, capacitacin y difusn de Comunicacin interna

20%

120

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

UCI Comunicacin Interna

1.365.930

1.365.930

7.9.1.4

Organizacin y realizacin de eventos de posicionamiento corporativo y vinculacin interinstitucional

20%

Ferias nacionales, internacionales, interministeriales, institucionales y N de eventos de coyunturales,congreso Relaciones internacional, talleres interinstitucionales informativos, capacitacin, eventos coyunturales, buzn de sugerencias externo, merchandising, cartillas

120

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

UCI Relaciones Interinstituci onales

3.188.470

3.188.470

TOTAL Fecha: Elaborado: Aprobado: 22 de agosto de 2011

100% Nombre Marcela Vedia /Marco Noya /Miriam Salazar Jaqueline Vinoya Rocabado

TOTAL Cargo Equipo Tcnico Unidad de Comunicacin Institucional Jefe Unidad de Comunicacin Institucional

30.095.290

0 Firma

30.095.290

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) - PRESUPUESTO GESTIN 2012

UNIDAD: DEPENDE DE: UBICACIN: DIRECCION: TELFONO: ELABORADO POR :

UNIDAD DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL PRESIDENCIA LA PAZ CALLE BUENO No. 185 2370210 INT 2617 DRA. CARMINIA SANCHEZ VELASCO

CARGO QUE OCUPA : ANALISTA ADMINISTRATIVO LEGAL APROBADO POR : LIC. CARLOS CADENA VALENCIA

CARGO QUE OCUPA : JEFE DE UNIDAD

rea / Unidad Organizacional (1): Gestin (2): Cdigo Cdigo Obj. Objetivo Estrat. de PEC Gestin (3) (4)

10

YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO DE GESTIN Y OBJETIVO ESPECFICO Matriz 1 UNIDAD DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL 2012 Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (13) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Cdigo de Objetivo Especfico Objetivo de Gestin (5) Cd. OE. Cd. OE. Correlativo por Unidad (6) (7) Objetivo Especfico (8)

Ponderacin Unidad de Porcen- Medida tual (10) (9)

Medio de Verificacin (11)

Presupuesto (Bs.) Funciona- Invermiento sin (14) (15) Total (16)

Meta (12)

Consolidar a YPFB como una corporacin rentable, eficiente y transparente, operando bajo normas de seguridad, medio ambiente y de responsabilidad social empresarial

7.14

7.10.1

Desarrollar y fortalecer los mecanismos que promueven la transparencia en la gestin de YPFB y mecanismos de prevencin en la lucha contra la corrupcin.

100%

No. de Informes Tcnicos

Informes Tcnicos, (CD, folleteria y Actas) aprobadas por PRS

40

487.180

0 487.180

TOTAL Fecha: Elaborado: Aprobado: 22 de agosto de 2011

100% Cargo Analista Administrativo Legal - Abogado Jefe de Unidad Transparencia Institucional

TOTAL

487.180 Firma

0 487.180

Nombre Carminia Libia Snchez Velasco - Jorge Vargas Siles Carlos Cadena Valencia

YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO rea / Unidad Organizacional (1): Objetivo de Gestin (3): Objetivo Especfico (4): 10 7 7.10.1 Matriz 2 UNIDAD DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL Consolidar a YPFB como una corporacin rentable, eficiente y transparente, operando bajo normas de seguridad, medio ambiente y de responsabilidad social empresarial Desarrollar y fortalecer los mecanismos que promueven la transparencia en la gestin de YPFB y mecanismos de prevencin en la lucha contra la corrupcin. Ponderacin Porcentual (7) Medio de Verificacin (9) Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (11) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Unidad Presupuesto Organi(Bs.) zacional Res- Funciona- InverTotal ponsable miento sin (15) (12) (13) (14) Gestin (2): 2012

Cdigo de Operacin (5)

Operaciones (6)

Unidad de Medida (8)

Meta (10)

7.10.1.1

Revisin de Cumplimiento de Procedimiento en los Procesos de Contratacin terminados en los Distritos, Zonas Comerciales y Regionales de YPFB a nivel nacional.

20%

Informes (Carpetas de procesos de contratacin administrativas) Informes (Reportes de participacin en procesos de contratacin administrativos)

Informes Tcnicos

18

UTI

65.450

65.450

7.10.1.2

Velar por el cumplimiento de la normativa en procesos de contratacin en curso.

20%

Informes Tcnicos

12

UTI

7.10.1.3

Elaboracin y difusin del plan de socializacin del Cdigo de Conducta. Mejoramiento de la conducta del empleado en relacin a la transparencia y prevencin para el mejor desempeo de los recursos humanos en Casa Matriz y Subsidiarias Rendicin Pblica de Cuentas para la socializacin de actividades a la sociedad civil en general TOTAL

20%

Actas Actas de (Videoconferen- participacias y talleres) cin Evaluaciones realizadas en Casa Matriz y Subsidiarias

UTI

110.950

110.950

7.10.1.4

25%

Informes Tcnicos

UTI

285.780

285.780

7.10.1.5

15% 100%

Audiencias pblicas realizadas

Actas de participacin (Informes)

UTI TOTAL

25.000 487.180

0 0 Firma

25.000 487.180

Fecha: Elaborado: Aprobado:

22 de agosto de 2011

Nombre Carminia Libia Snchez Velasco - Jorge Vargas Siles Carlos Cadena Valencia

Cargo Analista Administrativo Legal - Abogado Jefe de Unidad Transparencia Institucional

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) - PRESUPUESTO GESTIN 2012

UNIDAD: DEPENDE DE: UBICACIN: DIRECCION: TELFONO: ELABORADO POR :

SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUAPCIONAL Y MEDIO AMBIENTE PRESIDENCIA EJECUTIVA LA PAZ AV. 16 DE JULIO EDIFICIO BANCO DO BRASIL PISO 2 2312913 ROBERTO JAVIER SOTELO CRUZ HELMUDT MULLER MONTESINOS

CARGO QUE OCUPA : PROFESIONAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO JEFE DE UNIDAD MEDIO AMBIENTE APROBADO POR : MIGUEL ANGEL ROJAS HELMUDT MULLER MONTESINOS

CARGO QUE OCUPA : ENCARGADO SISO JEFE DE UNIDAD MEDIO AMBIENTE

rea / Unidad Organizacional (1): Gestin (2): Cdigo Cdigo Obj. Objetivo Objetivo de Estrat. de Gestin PEC Gestin (5) (3) (4)

11

YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO DE GESTIN Y OBJETIVO ESPECFICO Matriz 1 UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE 2012 Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (13) Funcionamiento (14)

Cdigo de Objetivo Especfico Cd. OE. Cd. OE. Correlativo por Unidad (6) (7)

Objetivo Especfico (8)

Ponderacin Porcentual (9)

Unidad de Medida (10)

Medio de Verificacin (11)

Presupuesto (Bs.)

Meta (12)

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Inversin (15)

Total (16)

7.15

7.11.1

Operar y adecuar las actividades bajo normas ambientales Implementar politicas de Seguridad Industrial, Responsabilidad Social y Gestin Integrada

60%

Autorizaciones No. de documentos ambientales, de normas documenta-cin ambientales e informes No. de Planes de Documentos e Higiene y Informes tcnicos Seguridad

81

15

10

14

1.458.514

1.458.514

Consolidar a YPFB como una corporacin rentable, eficiente y transparente, operando bajo normas de seguridad, medio ambiente y de responsabilid ad social empresarial

7.16

7.11.2

100%

Plan de Responsabilidad Social Corporativo Propuesta de poltica de SGI

Documento de Plan

2.350.137

2.350.137

7.17

7.11.3

Encarar la gestin de pasivos ambientales y seguimiento al cumplimiento de responsabilidades por los mismos.

40%

Documento estratgico del SGI Proyecto Servicio e desarrollado informes tcnicos Proceso de Documento tcnico contratacin de elaborado consultora Evaluacin de estudios, seguimiento a la Informes tcnicos remediacin ambiental Atencin de problemas Inspecciones derivados de / Informes pasivos ambientales

1 1 3 1

1 1 1 1

20

85.448 4.200.000

4.285.448

2 TOTAL 3.894.099 4.200.000 Firma 8.094.099

TOTAL Fecha: Elaborado: Aprobado: 22 de agosto de 2011

200% Cargo Unidad de Medio Ambiente - SISO Jefe de Unidad Medio Ambiente - Resp. SISO

Nombre Equipo Tcnico UMA - SISO Helmudt Muller Montesinos - Miguel Angel Rojas

rea / Unidad Organizacional (1): Gestin (2): Cdigo Cdigo Obj. Objetivo Estrat. de PEC Gestin (3) (4)

11

YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO DE GESTIN Y OBJETIVO ESPECFICO Matriz 1 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 2012 Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (13) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Objetivo de Gestin (5)

Cdigo de Objetivo Especfico Cd. OE. Cd. OE. Correlativo por Unidad (6) (7)

Objetivo Especfico (8)

Ponderacin Porcentual (9)

Unidad de Medida (10)

Medio de Verificacin (11)

Presupuesto (Bs.) Funciona- Invermiento sin (14) (15) Total (16)

Meta (12)

No. de Planes Documentos de Higiene y e Informes Seguridad tcnicos Consolidar a YPFB como una corporacin rentable, eficiente y transparente, operando bajo normas de seguridad, medio ambiente y de responsabilidad social empresarial

7.16

7.11.2

Implementar polticas de Seguridad Industrial, Responsabilidad Social y Gestin Integrada

100%

Plan de Responsa- Documento bilidad Social de Plan Corporativo

1 2.350.137 0 2.350.137

Propuesta de Documento poltica de estratgico SGI del SGI

TOTAL Fecha: Elaborado: Aprobado: 22 de agosto de 2011

100% Nombre Roberto Javier Sotelo Cruz Miguel Angel Rojas Castro Cargo Especialista Administrativo Financiero Encargado SISO

TOTAL

2.350.137

0 Firma

2.350.137

YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO rea / Unidad Organizacional (1): Objetivo de Gestin (3): Objetivo Especfico (4): 11 7 Matriz 2 UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE Consolidar a YPFB como una corporacin rentable, eficiente y transparente, operando bajo normas de seguridad, medio ambiente y de responsabilidad social empresarial Gestin (2): 2012

7.11.1 Operar y adecuar las actividades bajo normas ambientales Ponderacin Porcentual (7) 33% Medio de Verificacin (9) Autorizaciones Ambientales Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (11) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Unidad Presupuesto Organi(Bs.) zacional ResFuncionaInversin ponsable miento (14) (12) (13) UMA 631.990 0

Cdigo de Operacin (5)

Operaciones (6)

Unidad de Medida (8)

Meta (10)

Total (15) 631.990

7.11.1.1

Obtencin de Autorizaciones Ambientales Monitoreo Ambiental a actividades propias de YPFB Implementacin del Programa de Relacionamiento Comunitario Fiscalizacin Socioambiental TOTAL

Documento desarrollado

13

7.11.1.2

25%

Documento de Documento e Monitoreo informes de Ambiental avance Documento elaborado No. de Informes de Fiscalizacin Socioambienta Informes tcnicos Informes tcnicos

42

UMA

300.810

300.810

7.11.1.3 7.11.1.4

17% 25% 100%

2 24

1 12

1 12

UMA
UMA

262.846 262.868 1.458.514 Firma

0 0 0

262.846 262.868 1.458.514

TOTAL Cargo Unidad de Medio Ambiente Jefe de Unidad Medio Ambiente

Fecha: Elaborado: Aprobado:

22 de agosto de 2011

Nombre Equipo Tcnico UMA Helmudt Muller Montesinos

YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO rea / Unidad Organizacional (1): Objetivo de Gestin (3): Objetivo Especfico (4): 11 7 Matriz 2 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL Consolidar a YPFB como una corporacin rentable, eficiente y transparente, operando bajo normas de seguridad, medio ambiente y de responsabilidad social empresarial Gestin (2): 2012

7.11.2 Implementar polticas de Seguridad Industrial, Responsabilidad Social y Gestin Integrada Ponderacin Unidad de PorcenMedida tual (8) (7) Medio de Verificacin (9)
Fichas tcnicas, Informes de laboratorio y reportes fotogrficos Plan y documentacin consolidada Actas e informes Informe tcnico Proyecto de Decreto Supremo

Cdigo de Operacin (5)

Operaciones (6)

Unidad OrganiMeta zacional (10) ResEne Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ponsable (12)

Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (11)

Presupuesto (Bs.) Funciona- Invermiento sin (13) (14) Total (15)

7.11.2.1

Diagnstico de situacin actual de seguridad industrial en unidades de negocio de Casa Matriz Elaboracin de planes de higiene y seguridad en unidades de negocio de Casa Matriz Capacitacin en las unidades de negocio sobre seguridad industrial Elaboracin del Plan Corporativo de Responsabilidad Social Desarrollo de propuesta de marco normativo para responsabilidad social (inversin social estratgica) Elaboracin de convenios con instituciones pblicas y privadas, para ejecutar proyectos de responsabilidad social de Casa Matriz, a travs de alianzas estratgicas Conformacin del Comit Corporativo de Sistemas de Gestin Integrada TOTAL

25%

Nmero de Unidades de Negocio diagnosticadas Nmero de planes elaborados No. de Eventos realizados Nmero de planes elaborados Proyecto de Decreto Supremo elaborado

275,976

275,976

7.11.2.2

20%

38,876

38,876

7.11.2.3 7.11.2.4

5% 15%

6 1 1

36,312 364,833

0 0

36,312 364,833

7.11.2.5

15%

73,140

73,140

7.11.2.6

10%

Convenio con instituciones pblicas y Informe tcnico privadas elaborado Comit Corporativo de Acta Elaborada Sistemas de e informes de Gestin avance Integrada

1,561,000

1,561,000

7.11.2.7

10% 100%

1 TOTAL

0 2,350,137

0 0 Firma

2,350,137

Fecha: Elaborado: Aprobado:

22 de agosto de 2011

Nombre Roberto Javier Sotelo Cruz Miguel Angel Rojas Castro

Cargo Especialista Administrativo Financiero Encargado SISO

YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO rea / Unidad Organizacional (1): Objetivo de Gestin (3): Objetivo Especfico (4): 11 7 Matriz 2 UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE Consolidar a YPFB como una corporacin rentable, eficiente y transparente, operando bajo normas de seguridad, medio ambiente y de responsabilidad social empresarial Gestin (2): 2012

7.11.3 Encarar la gestin de pasivos ambientales y seguimiento al cumplimiento de responsabili-dades por los mismos. Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (11) Presupuesto Unidad (Bs.) Organizacional Res- Funcion aInversin Total ponsable miento (14) (15) (12) (13)

Cdigo de Operacin (5)

Operaciones (6)

Ponderacin Porcentual (7)

Unidad de Medida (8)

Medio de Verificacin (9)

Meta (10)

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov

Dic

7.11.3.1

Implementacin, supervisin, proceso de pago, seguimiento al tratamiento de suelos empetrolados y restauracin ambiental, Campo Sanandita Supervisin, proceso de pago consultora de evaluacin ambiental en reas reservadas para YPFB, Fase I (continuidad 2011) Desarrollo de gestiones tcnicas, administrativas, legales y financieras para consultora de evaluacin ambiental en reas reservadas para YPFB, Fase II Gestiones tcnicas, administrativas, legales y financieras para consultora de estudio a diseo final, para reas libres Anlisis y procesamiento de resultados de consultoras 2011, como elementos de planificacin y toma de decisiones Gestiones de remediacin ambiental en reas de operacin (caso Andina y Chaco) y seguimiento a remediacin en el marco del contrato con Eastern Petroleum & Gas Anlisis y evaluacin de situacin problemtica TOTAL

33%

Cumplimiento de especificaciones tcnicas (TPH alcanzado a 5000 ppm, restauracin de la zona) Estudio de Evaluacin ambiental fase I

Ejecucin servicio

UMA

18.810

4.200.000

4.218.810

7.11.3.2

8%

Documento de estudio

UMA

7.11.3.3

13%

Estudio de Evaluacin ambiental fase II

Documento de estudio

UMA

46.046

46.046

7.11.3.4

13%

Estudio diseo final

Documento de estudio

UMA

7.11.3.5

10%

Nmero de informes tcnicos

Informes de avance

UMA

7.11.3.6

15%

Nmero de informes tcnicos

Informes de avance

12

UMA

7.11.3.7

10% 100%

Nmero de actas de inspeccin e informes tcnicos

Actas e informes

UMA

20.592 85.448

0 4.200.000 Firma

20.592 4.285.448

TOTAL Nombre Equipo Tcnico UMA Helmudt Muller Montesinos Cargo Unidad de Medio Ambiente Jefe de Unidad Medio Ambiente

Fecha: Elaborado: Aprobado:

22 de agosto de 2011

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) - PRESUPUESTO GESTIN 2012

UNIDAD: DEPENDE DE: UBICACIN: DIRECCION: TELFONO: ELABORADO POR :

DIRECCIN NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS PRESIDENCIA EJECUTIVA La Paz - Edificio Central de YPFB (piso 2) c. Bueno No. 185 2-370214 / 2-370201 Lic. Carlos Sanjines Velasco - Lic. Javier Castro Vargas - Lic. Ludwin Gonzales

CARGO QUE OCUPA : Jefe Unidad Desarrollo RR.HH. - Profesional UDRH - Profesional UDRH APROBADO POR :

Lic. Luis Fernando Nuez Sangueza

CARGO QUE OCUPA : Director Nacional de Recursos Humanos

rea / Unidad Organizacional (1): Gestin (2): Cdigo Cdigo Obj. Objetivo Estrat. de PEC Gestin (3) (4)

12

YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO DE GESTIN Y OBJETIVO ESPECFICO Matriz 1 DIRECCIN NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS 2012 Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (13) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Funcionamiento (14)

Cdigo de Objetivo Especfico Objetivo de Gestin (5) Cd. Cd. OE. OE. por Correlativo Unidad (6) (7) Objetivo Especfico (8)

PonderaUnidad cin de PorcenMedida tual (10) (9)

Medio de Verificacin (11)

Presupuesto (Bs.) Inversin (15) Total (16)

Meta (12)

No. Registros Trabaja- de trabajadores dores 700 Capaci- capacitatados dos PTIs formulados y evalua- 3440 1720 ciones de desempeo

40

50

50 100 100 120 120 40

40

40

Avanzar en la Gestin Corporativa orientada hacia resultados, que consoliden a YPFB como una corporacin rentable, eficiente y transparente, operando bajo normas de seguridad, medio ambiente y de responsabilidad social empresarial.

7.18

Implementar programas de capacitacin, desarrollo de recursos humanos, procesos de gestin de RR.HH. 7.12.1 sistematizados, el plan de bienestar social, gestion de desempeo y administracin de planillas.

100%

PTIs Evaluacio nes de Desempe o

1720 465.456.929 272.000 465.728.929

No. de puestos necesario s cuantifica dos

Estudio de cuantificacin de puestos

No. de Planillas Planillas proce- emitidas sadas TOTAL Fecha: Elaborado: Aprobado: 22 de agosto de 2011 100%

110

10

10

TOTAL Cargo Jefe Unidad Desarrollo RR.HH.- Profesional UDRH - Profesional UDRH Director Nacional de Recursos Humanos

465.456.929 272.000 Firma

465.728.929

Nombre Lic. Carlos Sanjines Velasco - Lic. Javier Castro Vargas - Lic. Ludwin Gonzales Lic. Luis Fernando Nuez Sangueza

YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO rea / Unidad Organizacional (1): Objetivo de Gestin (3): 10 7 Matriz 2 DIRECCIN NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS Avanzar en la Gestin Corporativa orientada hacia resultados, que consoliden a YPFB como una corporacin rentable, eficiente y transparente, operando bajo normas de seguridad, medio ambiente y de responsabilidad social empresarial. Implementar programas de capacitacin, desarrollo de recursos humanos, procesos de gestin de RR.HH. sistematizados, el plan de bienestar social, gestion de desempeo y administracin de planillas. Ponderacin Unidad de PorcenMedida tual (8) (7) Trabajadores capacitados PTIs Trabajadore s evaluados Actividades ejecutadas del Plan de Bienestar Social Medio de Verificacin (9) Trabajadores registrados por curso Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (11) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Unidad Organizacional ResDic ponsable (12) Presupuesto (Bs.) Funcionamiento (13) Inversin (14) Total (15) Gestin (2): 2012

Objetivo Especfico (4):

7.12.1

Cdigo de Operacin (5)

Operaciones (6)

Meta (10)

7.12.1.1

Capacitacin de trabajadores de YPFB, especializados, actualizados y formados.

30%

700

40

50

50 100 100 120 120

40

40

40

UPRHCC

4.863.716 272.000

5.135.716

7.12.1.2

Formulacin de procesos de la Gestin del Desempeo (PTIs y Evaluacin del Desempeo) de los trabajdores de YPFB.

5%

7.12.1.3

Seguimiento de la ejecucin del Plan de Bienestar Social de YPFB, en los Distritos Comerciales. Cuantificacin de los puestos efectivamente necesarios en YPFB de acuerdo a diagnostico. Implantacin de la segunda fase de la sistematizacin de procesos de gestin de RRHH (registro, certificacines, dotacin, vacaciones, capacitacin). Emisin de planillas mensuales y actividades de gestin de RR.HH. TOTAL 22 de agosto de 2011

20%

Formularios de evaluacin del 3440 1720 desempeo de cada trabajador Actividades ejecutadas del Plan de 6 Bienestar Social 1 1

1720

UDRH

2.250

2.250

UDRH

29.352

29.352

7.12.1.4

20%

Estudio de Consultoria consultoria de de RR.HH. RR.HH. Procesos Proceso sistematizad sistematizado os Planillas Planillas emitidas

2.500.000

2.500.000

7.12.1.5

20%

UDRH

1.346.412

1.346.412

7.12.1.6

5% 100%

110

10

10

UARH TOTAL

456.715.199

456.715.199 465.728.929

465.456.929 272.000 Firma

Fecha: Elaborado: Aprobado:

Nombre Lic. Carlos Sanjines Velasco - Lic. Javier Castro Vargas - Lic. Ludwin Gonzales Lic. Luis Fernando Nuez Sangueza

Cargo Jefe Unidad Desarrollo RR.HH. - Profesional UDRH Profesional UDRH Director Nacional de Recursos Humanos

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) - PRESUPUESTO GESTIN 2012

UNIDAD: DEPENDE DE: UBICACIN: DIRECCION: TELFONO: ELABORADO POR :

DIRECCIN NACIONAL DE TECNOLOGA DE LA INFORMACIN PRESIDENCIA EJECUTIVA EDIFICIO CENTRAL CALLE BUENO 185 - LA PAZ 2370210 LIC. OSCAR ALEJANDRO SILVA VELARDE

CARGO QUE OCUPA : RESP. SOPORTE TCNICO a.i. APROBADO POR : ING. ESTEBAN SAAVEDRA LPEZ

CARGO QUE OCUPA : DIRECTOR NACIONAL DE TECNOLOGA DE LA INFORMACIN

rea / Unidad Organizacional (1): Gestin (2):

13

YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO DE GESTIN Y OBJETIVO ESPECFICO Matriz 1 DIRECCIN NACIONAL DE TECNOLOGA DE LA INFORMACIN 2012 Ponderacin Unidad de PorcenMedida tual (10) (9) Medio de Verificacin (11) Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (13) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Presupuesto (Bs.) Funciona- Invermiento sin (14) (15) Total (16)

Cdigo de Objetivo Cdigo Cdigo Especfico Obj. Objetivo Objetivo de Gestin Estrat. de (5) Cd. OE. Cd. OE. PEC Gestin Correlativo por Unidad (3) (4) (6) (7)

Objetivo Especfico (8)

Meta (12)

7.19

7.13.1

Consolidar a YPFB como una corporacin rentable, eficiente y transparente, operando bajo normas de seguridad, medio ambiente y de responsabilidad social empresarial

Planificar, desarrollar e implementar soluciones integrales de gestin de informacin de YPFB a nivel nacional Gestionar, supervisar, administrar y mantener los servicios telemticos a nivel nacional. Fortalecer y consolidar la infraestructura tecnlogica corporativa de YPFB a nivel nacional. TOTAL

35%

Nmero de Informes soluciones tcnicos y informticas documentaintegrales cin en implementageneral das

15

34.675.900

34.675.900

7.20

7.13.2

35%

Informes Sistemas y tcnicos y servicios documentagestionados cin en general

30

15

19.068.300

19.068.300

7.21

7.13.3

30%

Informes Unidades tcnicos y integradas a documentanivel cin en informacin general

15

5.262.400

5.262.400

100% Nombre Lic. Oscar Alejandro Silva Velarde Ing Esteban Saavedra Lpez Cargo Resp. Soporte Tcnico a.i.

TOTAL

59.006.600

0 Firma

59.006.600

Fecha: Elaborado: Aprobado:

22 de agosto de 2011

Director Nacional de Tecnologa de la Informacin

YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO rea / Unidad Organizacional (1): Objetivo de Gestin (3): Objetivo Especfico (4): 10 7 Matriz 2 DIRECCIN NACIONAL DE TECNOLOGA DE LA INFORMACIN Consolidar a YPFB como una corporacin rentable, eficiente y transparente, operando bajo normas de seguridad, medio ambiente y de responsabilidad social empresarial Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (11) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Gestin (2): 2012

7.13.1 Planificar, desarrollar e implementar soluciones integrales de gestin de informacin de YPFB a nivel nacional Ponderacin Porcentual (7) Medio de Verificacin (9)
Informes tcnicos de avance Documentacin Formularios y documentacin del proceso Informes de avance Informes de avance Contrato

Cdigo de Operacin (5)

Operaciones (6)

Unidad de Medida (8)

Meta (10)

Unidad Organizacional Responsable (12) DNTI DNTI DNTI

Presupuesto (Bs.) Funcionamiento (13) 682.200 126.000 27.078.000 20.000 0 5.000.000 31.000 Inver sin (14) 0 0 0 0 0 0 0 Total (15)

7.13.1.1 7.13.1.2 7.13.1.3 7.13.1.4 7.13.1.5 7.13.1.6 7.13.1.7

Adquisicin y equipamiento del centro de competencias (mobiliario y equipo) LPZ y SCZ. Alquiler de ambientes para el Centro de Competencias Contratacin de la empresa implementadora del ERP. Seguimiento a la implementacin de los mdulos administrativos del ERP. Conformacin del centro de competencias (Recursos Humanos). Licenciamiento y soporte de Base de Datos para el ERP. Relevamiento de requerimientos de sistemas de informacin a nivel nacional Desarrollo e implementacin de sistemas de informacin administrativos Licenciamiento y manteminiemto de software para el desarrollo e implementacin de soluciones de informacin. Implementacin del proyecto de facturacin en estaciones de servicio. Implementacin de sistemas integrales a travs de la contratacin consultoras externas. TOTAL 22 de agosto de 2011

10% 5% 5% 5% 10% 5% 15%

Contratos de equipamiento Contrato Contrato Mdulos administrativos Centro de competencias Base de datos Informes de relevamiento Sistemas de inf. administrativos implementados Contratos con proveedores

3 2 1 12 2 1 15 2 1 1 1

1 1

682.200 126.000 27.078.000 20.000 5.000.000 31.000

1 1

1 1

DNTI DNTI DNTI

1 1 2 1 2 3 3 1

Documentacin

DNTI

7.13.1.8

30%

Informes tcnicos de avance

15

DNTI

69.000

69.000

7.13.1.9

5%

Informes tcnicos de avance

DNTI

1.512.000

1.512.000

7.13.1.10

5%

Est. Servicio implementadas Sistemas integrales implementados

Informes tcnicos de avance Consultorias contratadas

24

DNTI

37.700

37.700

7.13.1.11

5% 100%

DNTI TOTAL

120.000 34.675.900

0 0 Firma

120.000 34.675.900

Fecha: Elaborado: Aprobado:

Nombre Lic. Oscar Alejandro Silva Velarde Ing Esteban Saavedra Lpez

Cargo Resp. Soporte Tcnico a.i. Director Nacional de Tecnologa de la Informacin

YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO rea / Unidad Organizacional (1): Objetivo de Gestin (3): Objetivo Especfico (4): 10 7 Matriz 2 DIRECCIN NACIONAL DE TECNOLOGA DE LA INFORMACIN Consolidar a YPFB como una corporacin rentable, eficiente y transparente, operando bajo normas de seguridad, medio ambiente y de responsabilidad social empresarial Gestin (2): 2012

7.13.2 Gestionar, supervisar, administrar y mantener los servicios telemticos a nivel nacional. Ponderacin Unidad de PorcenMedida tual (8) (7) Medio de Verificacin (9)
Oficinas mantenidas, Informes de avance

Cdigo de Operacin (5)

Operaciones (6)

Meta (10)

Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (11) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Unidad Organizacional Responsable (12)

Presupuesto (Bs.) Funcionamiento (13) Inversin (14) Total (15)

7.13.2.1

Mantenimiento de la red LAN/MAN (Cableado y energa elctrica, con Instalacin) a nivel nacional, incluidos equipos de comunicacin. Adquisicin de equipos, materiales y accesorios para el mantenimiento y soporte de servicios telemticos Licenciamiento y mantenimiento de software base y aplicaciones a nivel nacional Creacin de centros de cmputo a nivel nacional. Implementacin telefona IP a nivel nacional Instalacin de equipos de seguridad biomtrica y video vigilancia en of. La Paz Continuidad de servicios telemticos a nivel nacional Brindar un soporte adecuado al personal de YPFB en todas las oficinas que cuenten con servicios telemticos Habilitacin de los servicios de comunicacion a nivel nacional TOTAL 22 de agosto de 2011

10%

Reportes de mantenimiento

DNTI

3.730.200

3.730.200

7.13.2.2

10%

Procesos Contratos administrativos establecidos y reportes Contratos firmados Informes tcnicos y documentacin

DNTI

1.500.000

1.500.000

7.13.2.3

6%

DNTI

2.200.000

2.200.000

7.13.2.4

10%

7.13.2.5

8%

7.13.2.6 7.13.2.7

6% 15%

Centros de Informes cmputo tcnicos y implementadocumentacin dos No. de Informes Oficinas tcnicos y implementadocumentacin das Oficinas Informes implementatcnicos y das documentacin Servicios Informes de telemticos continuidad prestados Soporte y Informes servicios mensuales de telemticos al actividades personal Contratos firmados Informes tcnicos y documentacin

15

DNTI

600.000

600.000

DNTI

4.000.000

4.000.000

6 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6 1 1 1

DNTI DNTI

1.000.000 41.500

0 0

1.000.000 41.500

7.13.2.8

20%

12

DNTI

656.600

656.600

7.13.2.9

15% 100%

DNTI TOTAL

5.340.000 19.068.300

0 0 Firma

5.340.000 19.068.300

Fecha: Elaborado: Aprobado:

Nombre Lic. Oscar Alejandro Silva Velarde Ing Esteban Saavedra Lpez

Cargo Resp. Soporte Tcnico a.i. Director Nacional de Tecnologa de la Informacin

rea / Unidad Organizacional (1): Objetivo de Gestin (3): Objetivo Especfico (4):

10 7

YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO Matriz 2 DIRECCIN NACIONAL DE TECNOLOGA DE LA INFORMACIN Consolidar a YPFB como una corporacin rentable, eficiente y transparente, operando bajo normas de seguridad, medio ambiente y de responsabilidad social empresarial

Gestin (2):

2012

7.13.3 Fortalecer y consolidar la infraestructura tecnlogica corporativa de YPFB a nivel nacional. Ponderacin Porcentual (7) Medio de Verificacin (9) Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (11) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Unidad Presupuesto Organi(Bs.) zacional ResFunciona- InverTotal ponsable miento sin (15) (12) (13) (14) DNTI 10.400 0 10.400

Cdigo de Operacin (5)

Operaciones (6)

Unidad de Medida (8)

Meta (10)

7.13.3.1

Mantener la compatibilizacin de tecnologas entre servidores del Centro de Cmputo Edif .Central y SCZ. Implementacin del centro de datos para centralizacin de informacin de la corporacin Implementacin a nivel nacional de polticas y procedimientos de servicios e infraestructura tecnolgica.

5%

Tecnologas Informe de Compatibiliza Compatibilidas zacin Centro de Datos Implementado No. Oficinas implementadas Sistema de Informacin Gerencial Corporativo No. de Cursos y consultorias realizadas Centro de operaciones potenciado Informe de Confiabilidad Informe tcnico de avance e informacin consolidada Unidades implementadas Manuales e informacin consolidada Informe tcnico de avance e informacin consolidada Informe tcnico de avance e informacin consolidada

7.13.3.2

10%

DNTI

3.500.000

3.500.000

7.13.3.3

20%

DNTI

20.000

20.000

7.13.3.4

Implementacin del Sistema de Informacin Gerencial Corporativo Preparacin para lograr la certificacin ISO:9001:200 de la Direccin Nacional de Tecnologa de la Informacin, incluye manuales aprobados Potenciamiento al centro de operaciones de red en las oficinas de la DNTI.

20%

DNTI

16.000

16.000

7.13.3.5

25%

DNTI

150.000

150.000

7.13.3.6

5%

DNTI

800.000

800.000

7.13.3.7

Instalacin del centro de contingencias de YPFB, en ambientes externos al Edif. Central para el resguardo y continuidad de servicios. TOTAL

15%

Centro de contingencia instalado

DNTI

766.000

766.000

100% Nombre Lic. Oscar Alejandro Silva Velarde Ing Esteban Saavedra Lpez Cargo Resp. Soporte Tcnico a.i.

TOTAL

5.262.400

0 Firma

5.262.400

Fecha: Elaborado: Aprobado:

22 de agosto de 2011

Director Nacional de Tecnologa de la Informacin

VICEPRESIDENCIA NACIONAL DE OPERACIONES

LA PAZ - BOLIVIA

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) - PRESUPUESTO GESTIN 2012

UNIDAD: DEPENDE DE: UBICACIN: DIRECCION: TELFONO: ELABORADO POR :

GERENCIA NACIONAL DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN VICEPRESIDENCIA NACIONAL DE OPERACIONES CAMIRI - SANTA CRUZ AVENIDA PETROLERA FINAL ESTE S/N 39522291 ING. EDWIN C. BASSI / ING. NILTON GAMARRA / ING. RUBEN SANDI

CARGO QUE OCUPA : ING. DE PRODUCCION / ING. DE RESERVORIO / ING. GEOLOGO APROBADO POR : ING. HUASCAR VILLEGAS DELGADILLO

CARGO QUE OCUPA : GERENTE NACIONAL DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN a.i.

rea / Unidad Organizacional (1): Gestin (2): Cdigo Cdigo Obj. Objetivo Estrat. de PEC Gestin (3) (4)

14 Cdigo de Objetivo Especfico Cd. OE. Correlativo (6) Cd. OE. por Unidad (7)

YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO DE GESTIN Y OBJETIVO ESPECFICO Matriz 1 GERENCIA NACIONAL DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN 2012 Ponderacin Unidad de PorcenMedida tual (10) (9)
Kilmetros Cuadrados (KM2)

Objetivo de Gestin (5)

Objetivo Especfico (8)

Medio de Verificacin (11)


Informe final de adquisicin ssmica 3D Itaguazurenda

Meta (12)

Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (13) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Funcionamiento (14)

Presupuesto (Bs.) Inversin (15) Total (16)

15%

223

223

1.1

1.14.1

Concluir la Adquisicin ssmica 3D - Segunda Fase; Procesamiento Ssmica y; Reinterpretacin Ssmica Estructural (Itaguazurenda rea Boyuibe)

15%

KM2 de Linea ssmica procesada en Dispositivos digitales archivo digital con informacin compatible con ssmica software especializado.

223

223 4.302.400 96.850.000 101.152.400

Realizar y promover actividades exploratorias en reas bajo contrato y reservadas para YPFB con agregacin de informacin tcnica.

15%

Modelo geolgico

Informe del modelo geolgico

1.2

1.14.2

Identificar un prospecto exploratorio rea Carohuaicho 8C

8%

Prospecto geolgico

Informe de prospecto geolgico

1.3

1.14.3

Iniciar estudios Geofsicos y Geolgicos. rea Charagua Primera Fase

6%

Estudios Geofsicos y Estudio Geolgicos

Informe de Estudios Geofsicos e Informe de Estudios Geolgicos

1.4

1.14.4

Continuar actividades exploratorias en rea Ovai (conclusin interpretacin Ssmica - Estructural)

9%

Prospecto geolgico

Informe de Prospecto geolgico

20% Viabilizar el incremento del volumen de la produccin de hidrocarburos, a travs del cumplimiento y fiscalizacin de los PTP`s 2012, adems de realizar actividades en Explotacin (Produccin) en Casa Matriz

Plan de Documento de Plan Desarrollo de Desarrollo Campo Campo Itatiqui Itatiqui

2.1

2.14.1

Realizar estudios de factibilidad para Explotacin Campo Itatiqui. Tramitar la Licencia Ambiental Pozo Itatiqui X-1 12%

0 Licencia ambiental aprobada Certificado de Licencia Ambiental 1 1

TOTAL Fecha: Elaborado: Aprobado: 22 de agosto de 2011

100%

TOTAL Cargo Ing. de Produccin / Ing. de Reservorios/ Ing. Gelogo Gerente Nacional de Exploracin y Explotacin a.i.

4.302.400

96.850.000 101.152.400 Firma

Nombre Edwin C.Bassi / Nilton Gamarra / Ruben Sandi Huascar Villegas Delgadillo

YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO rea / Unidad Organizacional (1): Objetivo de Gestin (3): Objetivo Especfico (4): 14 1 1.14.1 Matriz 2 GERENCIA NACIONAL DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN Realizar y promover actividades exploratorias en reas bajo contrato y reservadas para YPFB con agregacin de informacin tcnica. Concluir la Adquisicin ssmica 3D - Segunda Fase; Procesamiento Ssmica y; Reinterpretacin Ssmica - Estructural (Itaguazurenda -rea Boyuibe) Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (11) Presupuesto Unidad (Bs.) Organizacional ResFuncionaInversin ponsable miento (14) (12) (13) Gestin (2): 2012

Cdigo de Operacin (5)

Operaciones (6)

Ponderacin Porcentual (7)

Unidad de Medida (8)

Medio de Verificacin (9)

Meta (10)

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago

Sep

Oct Nov Dic

Total (15)

1.14.1.1

Realizacin Actividades de Segunda Fase: Perforacin de Puntos de Explosin, Registracin, Desmovilizacin y Remediacin Ambiental Fiscalizacin de la consultora del proceso de Adquisicin Ssmica 3D Itaguazurenda.

28%

Kilmetros Cuadrados (KM2)

Documento final de adquisicin ssmica 3D Itaguazurenda

223

223

DNER

441.324

73.500.000

73.941.324

1.14.1.2

4%

Kilmetros Cuadrados (KM2)

Informe final de fiscalizacin

223

DNER

2.000.000

2.000.000

1.14.1.3

Procesamiento: Dispositivos digitales con informacin ssmica

28%

KM2 procesados

Dispositivos digitales con informacion ssmica

223

223

DNER

21.000.000

21.000.000

1.14.1.4

Fiscalizacin de la consultora de Dispositivos digitales con informacin ssmica Recopilacin de datos para modelos geofsicos y gelogicos

4%

KM2 procesados

Informe final de fiscalizacin

223

223

DNER

350.000

350.000

1.14.1.5

8%

Archivos digitales generados de proyecto (.PET) & (.PTD)

Base de datos del Proyecto Informe de la interpretacin geofsica Informe de la interpretacin geolgica Informe trimestral de Bienes y/o servicios prestados

DNER

1.14.1.6

Interpretacin Geofsica

12%

Cubo ssmico interpretado

DNER

1.14.1.7

Interpretacin Geolgica

12%

Cubo ssmico interpretado

DNER

1.14.1.8

Gestin de actividades de Exploracin, Explotacin, Perforacin (GNEE-Santa Cruz-Camiri) TOTAL

4%

% Ejecucin Presupuestaria

100%

20%

25%

30%

25%

Unidad Administrativa - GNEE TOTAL

3.861.076

3.861.076

100%

4.302.400

96.850.000

101.152.400

Fecha: Elaborado: Aprobado:

22 de agosto de 2011

Nombre Edwin C. Bassi / Nilton Gamarra / Ruben Sandi Huascar Villegas Delgadillo

Cargo Ing. de Produccin/Ing. de Reservorios/Ing. Gelogo Gerente Nacional de Exploracin y Explotacin a.i.

Firma

YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO rea / Unidad Organizacional (1): Objetivo de Gestin (3): Objetivo Especfico (4): 14 1 Matriz 2 GERENCIA NACIONAL DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN Realizar y promover actividades exploratorias en reas bajo contrato y reservadas para YPFB con agregacin de informacin tcnica. Gestin (2): 2012

1.14.2 Identificar un prospecto exploratorio rea Carohuaicho 8C Ponderacin Porcentual (7) Medio de Verificacin (9) Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (11) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Unidad Presupuesto Organi(Bs.) zacional ResFunciona- InverTotal ponsable miento sin (15) (12) (13) (14)

Cdigo de Operacin (5)

Operaciones (6)

Unidad de Medida (8)

Meta (10)

1.14.2.1

Interpretacin de lineas ssmicas 2D reprocesadas TOTAL

100%

Kilmetros Informe de (KM) lineales interpretacin interpretados ssmica

407

407

DNER

100% Nombre Edwin C. Bassi / Nilton Gamarra / Ruben Sandi Huascar Villegas Delgadillo

TOTAL Cargo Ing. de Produccin/Ing. de Reservorios/Ing. Gelogo Gerente Nacional de Exploracin y Explotacin a.i.

0 Firma

Fecha: Elaborado: Aprobado:

22 de agosto de 2011

YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO rea / Unidad Organizacional (1): Objetivo de Gestin (3): Objetivo Especfico (4): 14 1 Matriz 2 GERENCIA NACIONAL DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN Realizar y promover actividades exploratorias en reas bajo contrato y reservadas para YPFB con agregacin de informacin tcnica. Gestin (2): 2012

1.14.3 Iniciar estudios Geofsicos y Geolgicos. rea Charagua - Primera Fase Ponderacin Unidad de PorcenMedida tual (8) (7) Base de datos Medio de Verificacin (9) Base de datos Unidad Presupuesto Organi(Bs.) Meta zacional (10) ResFunciona- InverTotal Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ponsable miento sin (15) (12) (13) (14) 1 1 DNER 0 0 Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (11)

Cdigo de Operacin (5)

Operaciones (6)

1.14.3.1

Recopilacin de informacin y construccin de la base de datos Realizacin de la Campaa Geolgica

30%

1.14.3.2

30%

KM lineales Informe de mapeo geolgico geolgico Informe Seis estratigracolumnas fico del levantadas rea Informe Modelo geolgico geolgico geofsico reinterpreta reinterpredo tado

310

310

DNER

1.14.3.3

Levantamiento de columnas estratigrficas

20%

DNER

1.14.3.4

Reinterpretacin de la informacin ssmica existente TOTAL

20%

DNER

100% Nombre Edwin C. Bassi / Nilton Gamarra / Ruben Sandi Huascar Villegas Delgadillo

TOTAL Cargo Ing. de Produccin/Ing. de Reservorios/Ing. Gelogo Gerente Nacional de Exploracin y Explotacin a.i.

0 Firma

Fecha: Elaborado: Aprobado:

22 de agosto de 2011

YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO rea / Unidad Organizacional (1): Objetivo de Gestin (3): Objetivo Especfico (4): 14 1 Matriz 2 GERENCIA NACIONAL DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN Realizar y promover actividades exploratorias en reas bajo contrato y reservadas para YPFB con agregacin de informacin tcnica. Gestin (2): 2012

1.14.4 Continuar actividades exploratorias en rea Ovai (conclusin interpretacin Ssmica - Estructural) PonderaUnidad cin de PorcenMedida tual (8) (7) Medio de Verificacin (9) Unidad Presupuesto Organi(Bs.) Meta zacional (10) ResFunciona- InverTotal Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ponsable miento sin (15) (12) (13) (14) Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (11)

Cdigo de Operacin (5)

Operaciones (6)

1.14.4.1

Elaboracin del Modelo Geolgico y del Sistema Petrolero

35%

1.14.4.2

Realizacin del Clculo de Recurso

35%

1.14.4.3

Proposicin geolgica de perforacin TOTAL

30% 100%

Kilmetros (KM) Informe lineales Geolgico y ssmicos Sistema 2D Petrolero interpretados Volmenes de Informe de HidrocarRecursos buros insitu Programa Propuesta de geolgica perforacin

DNER

DNER

DNER TOTAL

0 0 Firma

0 0

Fecha: Elaborado: Aprobado:

22 de agosto de 2011

Nombre Edwin C. Bassi / Nilton Gamarra / Ruben Sandi Huascar Villegas Delgadillo

Cargo Ing. de Produccin/Ing. de Reservorios/Ing. Gelogo Gerente Nacional de Exploracin y Explotacin a.i.

rea / Unidad Organizacional (1): Objetivo de Gestin (3): Objetivo Especfico (4):

14 2 2.14.1

YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO Matriz 2 GERENCIA NACIONAL DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN Viabilizar el incremento del volumen de la produccin de hidrocarburos, a travs del cumplimiento y fiscalizacin de los PTP`s 2012, adems de realizar actividades en Explotacin (Produccin) en Casa Matriz Realizar estudios de factibilidad para Explotacin Campo Itatiqui. Tramitar la Licencia Ambiental Pozo Itatiqui X-1 Ponderacin Unidad de PorcenMedida tual (8) (7) Medio de Verificacin (9) Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (11) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Gestin (2):

2012

Cdigo de Operacin (5)

Operaciones (6)

Meta (10)

Unidad Presupuesto Organi(Bs.) zacional ResFunciona- InverTotal ponsable miento sin (15) (12) (13) (14)

2.14.1.1

Elaboracin del Plan de Desarrollo de Campo

100%

Plan de Desarrollo

Documento del Plan de Desarrollo

DNET

2.14.1.2

Tramitacin de la Licencia Ambiental para intervencin Pozo Itatiqui - X1

100%

Licencia ambiental aprobada

Certificado de Licencia Ambiental

DNET

TOTAL Fecha: Elaborado: Aprobado: 22 de agosto de 2011

100% Nombre Edwin C. Bassi / Nilton Gamarra / Ruben Sandi Huascar Villegas Delgadillo

TOTAL Cargo Ing. de Produccin/Ing. de Reservorios/Ing. Gelogo Gerente Nacional de Exploracin y Explotacin a.i.

0 Firma

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS

PLAN OPERATIVO ANUL (POA) - PRESUPUESTO GESTIN 2012

UNIDAD: DEPENDE DE: UBICACIN: DIRECCION: TELFONO: ELABORADO POR :

VICEPRESIDENCIA NACIONAL DE OPERACIONES VICEPRESIDENCIA NACIONAL DE OPERACIONES SANTA CRUZ AV. GRIGOTA ESQUINA REGIMIENTO LANZA 3-527222 ING. JOSE MARIA HURTADO

CARGO QUE OCUPA : RESPONSABLE PERFORACION APROBADO POR : ING. MARIO SALAZAR GONZALES

CARGO QUE OCUPA : VICEPRESIDENTE NACIONAL DE OPERACIONES

rea / Unidad Organizacional (1): Gestin (2):

28

YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO DE GESTIN Y OBJETIVO ESPECFICO Matriz 1 GERENCIA NACIONAL DE EXPLORACION Y EXPLOTACION- EQUIPO DE TRABAJO PERFORACIN 2012 Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (13)

Presupuesto Cdigo Cdigo PonderaMedio (Bs.) Unidad Obj. Objetivo cin de Objetivo de Gestin Objetivo Especfico de Meta Estrat. de PorcenVerifi(5) (8) Medida (12) Cd. OE. Cd. OE. Funciona- InverPEC Gestin tual cacin Total (10) Correlativo por Unidad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic miento sin (3) (4) (9) (11) (16) (6) (7) (14) (15) Realizar y promover actividades exploratorias en areas bajo contrato y reservadas para YPFB, con agregacion de informacion tecnica.

Cdigo de Objetivo Especfico

1.10

1.28.1

Perforar pozos Exploratorios y de Desarrollo

100%

Nume- Pozos ros de perfora- 100 pozos dos

17

17

17

17

17

98.286.557

98.286.557

TOTAL Fecha: Elaborado: Aprobado: 22 de agosto de 2011

100% Nombre Ing. Jose Maria Hurtado L. Ing. Mario Salazar Gonzales Cargo Ingeniero de Perforacion -VPNO Vicepresidente Nacional de Operaciones a.i.

TOTAL

98.286.557

0 Firma

98.286.557

YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO rea / Unidad Organizacional (1): Objetivo de Gestin (3): Objetivo Especfico (4): 10 1 Matriz 2 GERENCIA NACIONAL DE EXPLORACION Y EXPLOTACION- EQUIPO DE TRABAJO PERFORACIN Realizar y promover actividades exploratorias en areas bajo contrato y reservadas para YPFB, con agregacion de informacion tecnica. Gestin (2): 2012

1.28.1 Perforar pozos Exploratorios y de Desarrollo PonderaUnidad cin de PorcenMedida tual (8) (7) Medio de Verificacin (9) Unidad OrganiMeta zacional (10) Responsable Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic (12) GNEEEquipo Perforacin GNEEEquipo Perforacin GNEEEquipo Perforacin TOTAL Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (11) Presupuesto (Bs.) Funcionamiento (13) Inver-sin (14) Total (15)

Cdigo de Operacin (5)

Operaciones (6)

1.28.1.1

Remodelacin y mantenimiento obras civiles - predio equipos de perforacin

5%

Obras civiles

Obras civiles concluidas

630.000

630.000

1.28.1.2

Prestar servicios de perforacin con equipos propios

70%

Pozos perforado s Pozos perforado s

Informe tecnico de perforacin

73.296.530

73.296.530

1.28.1.3

Prestar servicios de perforacin con equipo de convenio TOTAL

25% 100%

Informe tecnico de perforacin

10

24.360.027 98.286.557 Firma

0 0

24.360.027 98.286.557

Fecha: Elaborado: Aprobado:

22 de agosto de 2011

Nombre Ing. Jose Maria Hurtado L. Ing. Mario Salazar Gonzales

Cargo Ingeniero de Perforacion -VPNO Vicepresidente Nacional de Operaciones a.i.

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) - PRESUPUESTO GESTIN 2012

UNIDAD: DEPENDE DE: UBICACIN: DIRECCION: TELFONO:

GERENCIA NACIONAL DE REDES DE GAS Y DUCTOS VICEPRESIDENCIA NACIONAL DE OPERACIONES LA PAZ C./ PICADA CHACO ESQ. SEBASTIAN PAGADOR SN (ZONA EL TEJAR) 2394170 2384045 LIC. ARMANDO MAGNE LIC. WILLIAM BALDIVIEZO ING. CHRISTIAN CAMACHO

ELABORADO POR :

JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA CARGO QUE OCUPA : ENCARGADO PRESUPUESTOS JEFE UNIDAD DE PLANIFICACION APROBADO POR : ING. OSCAR LOPEZ ARTEAGA

CARGO QUE OCUPA : GERENTE NACIONAL DE REDES DE GAS Y DUCTOS

rea / Unidad Organizacional (1): Gestin (2):

15

YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO DE GESTIN Y OBJETIVO ESPECFICO Matriz 1 GERENCIA NACIONAL DE REDES DE GAS Y DUCTOS 2012

Cdigo Cdigo Obj. Objetivo Estrat. de PEC Gestin (3) (4)

Cdigo de Objetivo Especfico Objetivo de Gestin (5) Cd. OE. Cd. OE. Correlativo por Unidad (6) (7) Objetivo Especfico (8)

Ponderacin Unidad de Porcen- Medida tual (10) (9)

Medio de Verificacin (11)

Meta (12)

Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (13) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Funcionamiento (14)

Presupuesto (Bs.) Inversin (15) Total (16)

Masificar el uso de gas natural en domicilios, comercios e industrias, y brindar la infraestructura necesaria para la oferta de gas natural vehicular.

3.2

3.15.1

Brindar insumos y servicios a la gestin del desarrollo de los sistemas de distribucin de gas natural. Realizar anlisis de demanda de Gas Natural Licuado (GNL) o Gas Natural Comprimido (GNC) para poblaciones alejadas. TOTAL

90%

Procesos de adquisicin de bienes

Contrato firmado

38

119.182.761 384.375.402 503.558.163

3.3

3.15.2

10%

Estudio

Documento

5.500.200

5.500.200

100% Nombre Lic. Armando Magne Lic. William Baldiviezo Ing. Christian Camacho Ing. Oscar Lopez Arteaga Cargo Jefe Unidad Administrativa Encargado Presupuestos Jefe Unidad de Planificacin Gerente Nacional de Redes de Gas y ductos

TOTAL

119.182.761 389.875.602 509.058.363 Firma

Fecha: Elaborado:

22 de agosto de 2011

Aprobado:

YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO rea / Unidad Organizacional (1): Objetivo de Gestin (3): Objetivo Especfico (4): 15 3 Matriz 2 GERENCIA NACIONAL DE REDES DE GAS Y DUCTOS Masificar el uso de gas natural en domicilios, comercios e industrias, y brindar la infraestructura necesaria para la oferta de gas natural vehicular. Gestin (2): 2012

3.15.1 Brindar insumos y servicios a la gestin del desarrollo de los sistemas de distribucin de gas natural. Ponderacin Porcentual (7) Medio de Verificacin (9) Contrato Firmado Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (11) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Unidad Organizacional Responsable (12) DNRG Presupuesto (Bs.) Funcionamiento (13) 0 Inversin (14) Total (15)

Cdigo de Operacin (5)

Operaciones (6)

Unidad de Medida (8)

Meta (10)

3.15.1.1

Apoyo al desarrollo de los sistemas de distribucin de gas natural. Apoyo al programa de operaciones y mantenimiento del sistema de distribucin de gas natural, para ofertar un servicio seguro y adecuado. Instalacion de terminales SCADA para el monitoreo de volumenes de City Gates, estaciones distritales de regulacin, estaciones de gas natural vehicular e industrias.

50%

Procesos de adquisicin de bienes Procesos de adquisicin de bienes

13

327.991.936

327.991.936

3.15.1.2

20%

Contrato Firmado

25

DND

648.250

26.676.366

27.324.616

3.15.1.3

10%

Terminal funcionando

Reportes de terminales

200

20

30

30

30

30

30

30

DND

28.000.000

28.000.000

3.15.1.4

Gestin administrativa.

20%

Ejecucin presupuestaria millones de bolivianos

Reporte SIGMA

509,06 5,09 ### 25,45 25,45 50,91 50,91 61,09 61,09 61,09 56,00 50,91 50,91

UA

118.534.511

1.707.100

120.241.611

TOTAL Fecha: Elaborado: 22 de agosto de 2011

100% Nombre Lic. Armando Magne Lic. William Baldiviezo Ing. Christian Camacho Ing. Oscar Lopez Arteaga Cargo Jefe Unidad Administrativa Encargado Presupuestos Jefe Unidad de Planificacin Gerente Nacional de Redes de Gas y ductos

TOTAL

119.182.761

384.375.402 Firma

503.558.163

Aprobado:

YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO rea / Unidad Organizacional (1): Objetivo de Gestin (3): Objetivo Especfico (4): 15 3 Matriz 2 GERENCIA NACIONAL DE REDES DE GAS Y DUCTOS Masificar el uso de gas natural en domicilios, comercios e industrias, y brindar la infraestructura necesaria para la oferta de gas natural vehicular. Gestin (2): 2012

3.15.2 Realizar anlisis de demanda de Gas Natural Licuado (GNL) o Gas Natural Comprimido (GNC) para poblaciones alejadas. Ponderacin Unidad de PorcenMedida tual (8) (7) 25% 25% Estudio Estudio Medio de Verificacin (9) Documento Documento Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (11) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov 1 1 1 1 Dic Unidad Organizacional Responsable (12) UIP DNRG Presupuesto (Bs.) Funcionamiento (13) 0 0 Inversin (14) 1.825.200 1.400.000 Total (15) 1.825.200 1.400.000

Cdigo de Operacin (5)

Operaciones (6)

Meta (10)

3.15.2.1 3.15.2.2

Estudio de demanda para dimensionar la ingeniera de redes de gas natural para la provision con GNL. Estudio de evaluacion de demanda y distribucion de gas natural mediante GNC a traves de regasificadores moviles de GNL. Estudio de demandas y necesidades socio ambientales que permitan mejorar la eficiencia energetica y culminen en estudios de Ingenieria Ambiental para proyectos de distribucion GNL. Estudio de demanda para fijar la tarifa de distribucin de GNL para el mercado interno y la normativa tarifaria. TOTAL 22 de agosto de 2011

3.15.2.3

25%

Estudio

Documento

UP

1.225.000

1.225.000

3.15.2.4

25% 100% Nombre

Estudio

Documento

UP TOTAL

0 0

1.050.000 5.500.200 Firma

1.050.000 5.500.200

Fecha: Elaborado:

Cargo Jefe Unidad Administrativa Encargado Presupuestos Jefe Unidad de Planificacin Gerente Nacional de Redes de Gas y ductos

Lic. Armando Magne Lic. William Baldiviezo Ing. Christian Camacho Ing. Oscar Lopez Arteaga

Aprobado:

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) - PRESUPUESTO GESTIN 2012

UNIDAD: DEPENDE DE: UBICACIN: DIRECCION: TELFONO: ELABORADO POR :

DISTRITO DE REDES DE GAS SANTA CRUZ GERENCIA NACIONAL DE REDES DE GAS Y DUCTOS VICEPRESIDENCIA NACIONAL DE OPERACIONES SANTA CRUZ CALLE INDEPENDENCIA ESQ. CALLE MERCADO 3358699 LIC. DOUGLAS ACOSTA C, TEC. HEIDY SOSA A, ING. JESUS BRAVO

CARGO QUE OCUPA : ADMINISTRADOR, PRESUPUESTOS, UOM APROBADO POR : ING. ALEJANDRO REY TAKESACO

CARGO QUE OCUPA : REGIONAL REDES DE GAS Y DUCTOS SANTA CRUZ

rea / Unidad Organizacional (1): Gestin (2):

16

YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO DE GESTIN Y OBJETIVO ESPECFICO Matriz 1 DISTRITO DE REDES DE GAS SANTA CRUZ 2012

Cdigo Cdigo Obj. Objetivo Objetivo de Gestin Estrat. de (5) Cd. OE. Cd. OE. PEC Gestin Correlativo por Unidad (3) (4) (6) (7)

Cdigo de Objetivo Especfico

Ponderacin Unidad de Objetivo Especfico PorcenMedida (8) tual (10) (9)

Medio de Verificacin (11)

Meta (12)

Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (13) Funcionamiento (14)

Presupuesto (Bs.)

Ene Feb Mar Abr May Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov Dic

Inversin (15)

Total (16)

Masificar el uso de gas natural en domicilios, comercios e industrias, y brindar la infraestructura necesaria para la oferta de gas natural vehicular.

3.4

3.16.1

Desarrollar sistemas de distribucin de gas natural en ciudades y localidades del 100% departamento de Santa Cruz con el sistema convencional de transporte por ductos. TOTAL 100%

Informe de N habiltacin Instalaciones 13.000 500 500 700 700 750 1.450 1.500 1.750 1.600 1.500 1.400 650 de servicio internas de gas

10.865.935

123.027.692

133.893.627

TOTAL Cargo Admiistrador - Presupuestos - UOM Regional Redes de Gas y Ductos Santa Cruz

10.865.935

123.027.692 Firma

133.893.627

Fecha: Elaborado: Aprobado:

22 de agosto de 2011

Nombre Lic. Douglas Acosta C. - Tec. Heidy Sossa - Ing. Jess Bravo Ing. Alejandro Rey Takesaco

YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO rea / Unidad Organizacional (1): Objetivo de Gestin (3): Objetivo Especfico (4): 16 3 3.16.1 Matriz 2 DISTRITO DE REDES DE GAS SANTA CRUZ Masificar el uso de gas natural en domicilios, comercios e industrias, y brindar la infraestructura necesaria para la oferta de gas natural vehicular. Desarrollar sistemas de distribucin de gas natural en ciudades y localidades del departamento de Santa Cruz con el sistema convencional de transporte por ductos. Ponderacin Unidad de PorcenMedida tual (8) (7) 5% 5% 20% 15% 5% 20% 10% 5% Equipo instalado Equipo instalado Metros Metros Conexin N Instalacione s internas % de Avance Medio de Verificacin (9) Acta de conformidad Acta de Habilitacin Reporte Semanal Reporte Semanal Reporte Semanal Informe de habiltacin de servicio de gas Planilla de avance Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (11) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Unidad Organizacional Responsable (12) Presupuesto (Bs.) Funcionamiento (13) 0 0 0 0 0 0 0 Inversin (14) 0 0 46.884.692 31.743.000 7.800.000 24.700.000 8.000.000 Total (15) 46.884.692 31.743.000 7.800.000 24.700.000 8.000.000 Gestin (2): 2012

Cdigo de Operacin (5)

Operaciones (6)

Meta (10)

3.16.1.1 3.16.1.2 3.16.1.3 3.16.1.4 3.16.1.5 3.16.1.6 3.16.1.7 3.16.1.8

Instalacin de City Gates. Instalacin de Estaciones Distritales de Regulacin. Tendido red primaria. Tendido red secundaria. Conexin de Acometidas. Instalaciones internas de gas (domsticas, comerciales e industriales) . Construccin y supervisin de edificio. Mantenimiento preventivo y correctivo ductos y servicio especializado red primaria.

4 12 92.000 352.700 13.000 13.000 100 24

0 0 0 0 0 500 8 2

0 0 0 0 0 500 8 2

0 0

0 0

0 1

1 2

0 2

1 1

1 2

0 2

1 1

0 1

200 200 4.200 7.700 16.300 12.400 15.400 15.200 20.200 200 20.000 30.000 39.000 48.700 45.000 40.000 45.000 35.000 30.000 20.000 700 700 1.250 1.450 1.500 1.750 1.600 1.500 1.400 1.150 700 8 2 700 8 2 750 8 2 1.450 8 2 1.500 8 2 1.750 8 2 1.600 8 2 1.500 8 2 1.400 8 2 650 8 2

N Mantenimien Reporte de Servicios tos Ejecucin presupuestar ia miles de bolivianos

3.16.1.9

Gestin administrativa, servicios y cobranzas. TOTAL

15%

Reporte Sigma

145.986 7.299 7.299 13.139 13.139 13.139 13.139 13.139 13.139 13.139 13.139 13.139 13.139

10.865.935

3.900.000

14.765.935

100% Nombre Lic. Douglas Acosta C. - Tec. Heidy Sossa - Ing. Jess Bravo Ing. Alejandro Rey Takesaco Cargo Admiistrador - Presupuestos - UOM Regional Redes de Gas y Ductos Santa Cruz

TOTAL

10.865.935 123.027.692 133.893.627 Firma

Fecha: Elaborado: Aprobado:

22 de agosto de 2011

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) - PRESUPUESTO GESTIN 2012

UNIDAD: DEPENDE DE: UBICACIN: DIRECCION: TELFONO: ELABORADO POR :

DISTRITO DE REDES DE GAS CHUQUISACA GERENCIA NACIONAL DE REDES DE GAS Y DUCTOS VICEPRESIDENCIA NACIONAL DE OPERACIONES CHUQUISACA AV. DEL MAESTRO N 372 ESQ. BERNARDO HOUSSAY 46460005 46460006 LIC. LILIAM ESCALANTE GRIMOLDI

CARGO QUE OCUPA : JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA APROBADO POR : ING. SERGIO BORDA REYES

CARGO QUE OCUPA : REGIONAL DE REDES DE GAS CHUQUISACA

rea / Unidad Organizacional (1): Gestin (2):

17

YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO DE GESTIN Y OBJETIVO ESPECFICO Matriz 1 DISTRITO DE REDES DE GAS CHUQUISACA 2012

Cdigo Cdigo Obj. Objetivo Estrat. de PEC Gestin (3) (4)

Cdigo de Objetivo Especfico Objetivo de Gestin (5) Cd. OE. Cd. OE. Correlativo por Unidad (6) (7) Objetivo Especfico (8)

Ponderacin Unidad de PorcenMedida tual (10) (9)

Medio de Verificacin (11)

Meta (12)

Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (13) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Funcionamiento (14)

Presupuesto (Bs.) Inversin (15) Total (16)

Masificar el uso de gas natural en domicilios, comercios e industrias, y brindar la infraestructura necesaria para la oferta de gas natural vehicular.

3.5

3.17.1

Desarrollar sistemas de distribucion de gas natural en ciudades y localidades del departamento de Chuquisaca con el sistema convencional de transporte por ductos.

100%

Reporte Instalaciones de alta de 4.000 269 369 393 423 423 423 373 373 343 343 268 Internas uso de gas

3.580.025

28.298.670

31.878.695

TOTAL Fecha: Elaborado: Aprobado: 22 de agosto de 2011

100% Nombre Lic. Lilian Descalante Grimoldi Ing. Sergio Borda Reyes Cargo Jefe Unidad Administrativa Regional de Redes de Gas Chuquisaca

TOTAL

3.580.025

28.298.670 Firma

31.878.695

YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO rea / Unidad Organizacional (1): Objetivo de Gestin (3): Objetivo Especfico (4): 17 3 3.17.1 Matriz 2 DISTRITO DE REDES DE GAS CHUQUISACA Masificar el uso de gas natural en domicilios, comercios e industrias, y brindar la infraestructura necesaria para la oferta de gas natural vehicular. Desarrollar sistemas de distribucion de gas natural en ciudades y localidades del departamento de Chuquisaca con el sistema convencional de transporte por ductos. Ponderacin Porcentual (7) 2% 3% 20% 20% 12% 10% 20% Medio de Verificacin (9) Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (11) Ene 5 6 17.600 40.000 4.000 4.000 4 Feb Mar Abr 1 May 2 2 1 Jun Jul 1 2 1 Ago Sep Oct Nov 1 Dic Unidad Organizacional Responsable (12) DRGCH DRGCH DRGCH DRGCH DRGCH DRGCH 1 DRGCH Presupuesto (Bs.) Funcionamiento (13) 0 0 0 0 0 0 242.700 Inversin (14) 0 0 7.938.000 5.625.880 1.242.640 7.716.800 3.455.350 Total (15) 7.938.000 5.625.880 1.242.640 7.716.800 3.698.050 Gestin (2): 2012

Cdigo de Operacin (5)

Operaciones (6)

Unidad de Medida (8)

Meta (10)

3.17.1.1 3.17.1.2 3.17.1.3 3.17.1.4 3.17.1.5 3.17.1.6 3.17.1.7

Instalacin de City Gates Instalacin de Estaciones Distritales de Regulacion Tendido metros red primaria Tendido red secundaria Conexin de Acometidas Instalaciones internas de gas (domsticas, comerciales e industriales) Operacin y Mantenimiento preventivo y correctivo Gestin administrativa Construccin Galpon Conclusin construccin edificio TOTAL

Equipo instalado Acta de conformidad Equipo instalado Acta de Habilitacin Metros Metros Predios N Instalaciones internas N Mantenimientos Ejecucin presupuestaria miles de bolivianos % de avance % de avance (1) Reporte Semanal Reporte Semanal Reporte Semanal Reporte de alta de uso de gas Reporte de mantenimiento Reportes Sigma Planilla de avance Planilla de avance

269 269

2.000 2.825 2.975 1.250 1.250 1.825 1.825 1.825 1.825 3.925 5.375 10.400 8.000 7.300 1.700 1.700 1.600 369 393 423 423 423 373 373 343 343 369 393 1 423 423 423 1 373 373 343 1 343

268 268

3.17.1.8 3.17.1.9 3.17.1.10

5% 4% 4% 100%

43.670 1.500 2.000 3.100 3.600 4.100 4.900 4.800 4.700 4.300 4.300 3.700 2.670 100 65 15 20 10 10 10 20 10 20 20 20 10

DRGCH DRGCH DRGCH TOTAL

3.337.325 0 0 3.580.025

0 0 2.320.000 28.298.670 Firma

3.337.325 2.320.000 31.878.695

Fecha: Elaborado: Aprobado:

22 de agosto de 2011

Nombre Lic. Lilian Descalante Grimoldi Ing. Sergio Borda Reyes

Cargo Jefe Unidad Administrativa Regional de Redes de Gas Chuquisaca

(1) El porcentaje de avance acumulado de la construccin del edificio al 31 de diciembre de 2011 ser de 35%.

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) - PRESUPUESTO GESTIN 2012

UNIDAD: DEPENDE DE: UBICACIN: DIRECCION: TELFONO: ELABORADO POR :

DISTRITO DE REDES DE GAS COCHABAMBA GERENCIA NACIONAL DE REDES DE GAS Y DUCTOS VICEPRESIDENCIA NACIONAL DE OPERACIONES COCHABAMBA AV. SALAMANCA 722 ESQ ANTEZANA ZONA CENTRAL 4662408 - 4662409 - 4662409 72046851 70918882 70718308 LIC. BRAULIO CUSI RAMOS - JOSE CERVANTES PINTO

CARGO QUE OCUPA : ADMINISTRADOR REDES DE GAS COCHABAMBA APROBADO POR : ING. JAIME COPA VARGAS

CARGO QUE OCUPA : DISTRITAL REDES DE GAS COCHABAMBA

rea / Unidad Organizacional (1): Gestin (2):

18

YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO DE GESTIN Y OBJETIVO ESPECFICO Matriz 1 DISTRITO DE REDES DE GAS COCHABAMBA 2012 PonderaMedio Unidad cin de de PorcenVerifiMedida tual cacin (10) (9) (11) Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (13) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Funcionamiento (14) Presupuesto (Bs.) Inversin (15) Total (16)

Cdigo de Objetivo Cdigo Cdigo Especfico Obj. Objetivo Objetivo de Gestin Estrat. de (5) Cd. OE. Cd. OE. PEC Gestin Correlativo por Unidad (3) (4) (6) (7)

Objetivo Especfico (8)

Meta (12)

Masificar el uso de gas natural en domicilios, comercios e industrias, y brindar la infraestructura necesaria para la oferta de gas natural vehicular.

3.6

3.18.1

Desarrollar sistemas de distribucin de gas natural en cuidades y localidades del departamento de Cochabamba con el sistema convencional de transporte por ductos.

100%

Informe N de Instala- habilta14,000 1,500 1,400 1,650 1,500 1,650 1,450 1,300 1,000 1,300 1,250 ciones cin de internas servicio de gas

9,091,658

84,451,680

93,543,338

TOTAL Fecha: Elaborado: Aprobado: 22 de agosto de 2011

100% Nombre Lic. Braulio Cusi Ramos Ing. Jaime Copa Vargas Cargo Administrador de Redes de Gas Cochabamba Distrital de Redes de Gas Cochabmaba

TOTAL

9,091,658

84,451,680 Firma

93,543,338

YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO rea / Unidad Organizacional (1): Objetivo de Gestin (3): Objetivo Especfico (4): 18 3 3.18.1 Matriz 2 DISTRITO DE REDES DE GAS COCHABAMBA Masificar el uso de gas natural en domicilios, comercios e industrias, y brindar la infraestructura necesaria para la oferta de gas natural vehicular. Desarrollar sistemas de distribucin de gas natural en cuidades y localidades del departamento de Cochabamba con el sistema convencional de transporte por ductos. Ponderacin Unidad de PorcenMedida tual (8) (7) 2% 3% 25% 25% 12% 24% Equipo instalado Equipo instalado Metros Metros
Conexin N Instalaciones internas
Ejecucin presupuestaria miles de bolivianos

Gestin (2):

2012

Cdigo de Operacin (5)

Operaciones (6)

Medio de Verificacin (9) Acta de conformidad Acta de Habilitacin Reporte Semanal Reporte Semanal Reporte Semanal Informe de habiltacin de servicio de gas Ejecucin mensual

Meta (10) Ene Feb Mar

Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (11) Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Unidad Organizacional Responsable (12) DRGCB

Presupuesto (Bs.) Funcionamiento (13) 0 0 0 0 0 0 Inversin (14) 0 22.019.690 13.020.000 12.603.325 3.591.000 13.300.000 Total (15) 22.019.690 13.020.000 12.603.325 3.591.000 13.300.000

3.18.1.1 3.18.1.2 3.18.1.3 3.18.1.4 3.18.1.5 3.18.1.6

Instalacin de City Gates. Instalacin de Estaciones Distritales de Regulacin. Tendido red primaria. Tendido red secundaria. Conexin de Acometidas. Instalaciones internas de gas (domsticas, comerciales e industriales).

3 17 1 2 2 2

3 2 2 2 2 1 1

DRGCB DRGCB DRGCB DRGCB DRGCB

40.000 1.000 2.000 0 2.500 4.000 7.000 7.000 8.000 5.000 3.500 210.000 20.000 20.000 20.000 20.000 25.000 20.000 22.000 18.000 25.000 20.000 14.000 1.500 1.400 1.650 1.500 1.650 1.450 1.300 1.000 1.300 1.250 14.000 1.500 1.400 1.650 1.500 1.650 1.450 1.300 1.000 1.300 1.250

3.18.1.7

Gestin administrativa. Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de distribucin de redes de gas. TOTAL 22 de agosto de 2011

5%

94.346

5.029

7.859 10.727

7.859

7.859

7.859

7.859

7.859

7.859

7.859 7.859 7.859 DRGCB

7.168.458

6.297.515

13.465.973

3.18.1.8

4% 100%

N Mantenimientos

Reporte de Mantenimiento

23

DRGCB TOTAL

1.923.200 9.091.658

13.620.150 84.451.680 Firma

15.543.350 93.543.338

Fecha: Elaborado: Aprobado:

Nombre Lic. Braulio Cusi Ramos Ing. Jaime Copa Vargas

Cargo Administrador de Redes de Gas Cochabamba Distrital de Redes de Gas Cochabmaba

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) - PRESUPUESTO GESTIN 2012

UNIDAD: DEPENDE DE: UBICACIN: DIRECCION: TELFONO: ELABORADO POR :

DISTRITO DE REDES DE GAS LA PAZ GERENCIA NACIONAL DE REDES DE GAS Y DUCTOS VICEPRESIDENCIA NACIONAL DE OPERACIONES LA PAZ CALLE FINAL PICADA CHACO S/N (PLANTA ENTRE RIOS) 2394170 int. 306 LIC. OMAR CALDERON BOCANGEL

CARGO QUE OCUPA : CONTROL ADMINISTRATIVO REDES DE GAS LA PAZ APROBADO POR : ING. GIOVANI ABRUZZESE CASTELLON

CARGO QUE OCUPA : JEFE DISTRITAL REDES DE GAS LA PAZ

rea / Unidad Organizacional (1): Gestin (2): Cdigo Cdigo Obj. Objetivo Estrat. de PEC Gestin (3) (4)

37

YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO DE GESTIN Y OBJETIVO ESPECFICO Matriz 1 DISTRITO DE REDES DE GAS LA PAZ 2012 Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (13)

Cdigo de Objetivo Especfico Objetivo de Gestin (5) Cd. OE. Cd. OE. Correlativo por Unidad (6) (7)

Ponderacin Unidad de Objetivo Especfico PorcenMedida (8) tual (10) (9)

Medio de Verificacin (11)

Presupuesto (Bs.) FuncionaInversin miento (15) (14)

Meta (12) Ene Feb Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Total (16)

Masificar el uso de gas natural en domicilios, comercios e industrias, y brindar la infraestructura necesaria para la oferta de gas natural vehicular.

3.7

3.37.1

Desarrollar sistemas de distribucin de gas natural en ciudades y localidades del departamento de La Paz con el sistema convencional de transporte por ductos.

100%

Informe de N Instalahabilita-cin ciones 16.000 1.333 1.333 1.333 1.333 1.333 1.333 1.333 1.333 1.333 1.333 1.333 1.337 3.139.051 41.412.430 de servicio internas de gas

44.551.481

TOTAL Fecha: Elaborado: Aprobado: 22 de agosto de 2011

100% Nombre Cargo

TOTAL

3.139.051 41.412.430 Firma

44.551.481

Lic. Omar Calderon Bocangel-Ing. Christian Camacho Salinas Ing. Giovani Abruzzese Castellon

Control Administrativo Distrital La Paz-Jefe Unidad de Planificacion GNRGD Jefe Distrital Redes de Gas La Paz

YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO rea / Unidad Organizacional (1): Objetivo de Gestin (3): Objetivo Especfico (4): 37 3 3.37.1 Matriz 2 DISTRITO DE REDES DE GAS LA PAZ Masificar el uso de gas natural en domicilios, comercios e industrias, y brindar la infraestructura necesaria para la oferta de gas natural vehicular. Desarrollar sistemas de distribucin de gas natural en ciudades y localidades del departamento de La Paz con el sistema convencional de transporte por ductos.
Medio de Verificacin (9) Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (11) Unidad Organizacional Responsable (12) Presupuesto (Bs.) Funcionamiento (13) 0 54.500 0 0 0

Gestin (2):

2012

Cdigo de Operacin (5)

Operaciones (6)

Ponderacin Porcen-tual (7)

Unidad de Medida (8)

Meta (10) Ene Feb Mar Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Inversin (14) 0 3.795.300 19.164.880 5.416.000 10.482.100

Total (15) 3.849.800 19.164.880 5.416.000 10.482.100

3.37.1.1 3.37.1.2 3.37.1.3 3.37.1.4 3.37.1.5

Instalacin de Estaciones Distritales de Regulacin. Tendido red primaria. Tendido red secundaria. Conexin de acometidas. Instalaciones internas de gas (domsticas, comerciales e industriales). Mantenimiento preventivo del sistema de distribucin de redes de gas. Mantenimiento correctivo del sistema de distribucin de redes de gas.

3% 10% 30% 12% 25%

Equipo instalado Metros Metros Conexin N Instalaciones internas

Acta de habilitacin Reporte semanal Reporte semanal Reporte semanal Informe de habiltacin de servicio de gas

2 8.000 120.000 16.000 16.000 1.333 7.000 8.000 900 1.333 11.000 1.500 1.333 2.200 11.000 1.500 1.333 2.200 11.000 1.500 1.333 1.800 12.000 1.800 1.333

1 1.800 12.000 1.800 1.333 12.000 1.800 1.333

DRGLP DRGLP

12.000 1.800 1.333

10.000 2.000 1.333

7.000 700 1.333

7.000 700 1.337

DRGLP DRGLP DRGLP

3.37.1.6

5%

N Mantenimientos

Reporte de mantenimiento

11

DRGLP

743.450

1.988.350

2.731.800

3.37.1.7

5%

N Mantenimientos

Reporte de mantenimiento

DRGLP

306.550

306.550

6% 3.37.1.8 Gestin administrativa. 4% TOTAL 100%

Ejecucin presupuestaria millones de bolivianos

Reporte SIGMA

44,55

0,45

0,89

2,23

2,23

4,46

4,46

5,35

5,35

5,35

4,90

4,46

4,46 DRGLP 2.034.551 565.800 2.600.351

-Registro usuarios de gas Facturacion usuarios de - Facturas generadas en el gas (1) sistema de facturacin

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100% TOTAL 3.139.051 41.412.430 Firma 44.551.481

Fecha:
Elaborado: Aprobado:

22 de agosto de 2011

Nombre Lic. Omar Calderon Bocangel-Ing. Christian Camacho Salinas Ing. Giovani Abruzzese Castellon

Cargo Control Administrativo Distrital La Paz-Jefe Unidad de Planificacion GNRGD Jefe Distrital Redes de Gas La Paz

(1) Para establecer la Facturacin de usuarios de Gas se aplicar la siguiente formula: Facturacin ususarios de gas = (Nmero de facturas emitidas del mes / Nmero de usuarios de gas del mes) * 100

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) - PRESUPUESTO GESTIN 2012

UNIDAD: DEPENDE DE: UBICACIN: DIRECCION: TELFONO: ELABORADO POR :

DISTRITO DE REDES DE GAS EL ALTO GERENCIA NACIONAL DE REDES DE GAS Y DUCTOS VICEPRESIDENCIA NACIONAL DE OPERACIONES EL ALTO - LA PAZ AV. JUAN PABLO II S/N LADO IDENTIFICACIONES 2844080 - 2844092 - 2844122 HUMBERTO ROJAS JIMENEZ

CARGO QUE OCUPA : COORDINADOR ADMINISTRATIVO EL ALTO APROBADO POR : ING. LUCIO QUISPE MAMANI

CARGO QUE OCUPA : REGIONAL DE REDES DE GAS EL ALTO

rea / Unidad Organizacional (1): Gestin (2): Cdigo Cdigo Obj. Objetivo Estrat. de PEC Gestin (3) (4)

38

YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO DE GESTIN Y OBJETIVO ESPECFICO Matriz 1 DISTRITO DE REDES DE GAS EL ALTO 2012 Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (13) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Funcionamiento (14)

Objetivo de Gestin (5)

Ponderacin Unidad de Objetivo Especfico Porcen- Medida (8) Cd. OE. Cd. OE. tual (10) Correlativo por Unidad (9) (6) (7)

Cdigo de Objetivo Especfico

Medio de Verificacin (11)

Presupuesto (Bs.) Inversin (15) Total (16)

Meta (12)

Masificar el uso de gas natural en domicilios, comercios e industrias, y brindar la infraestructura necesaria para la oferta de gas natural vehicular.

3.8

3.38.1

Desarrollar sistemas de distribucin de gas natural en ciudades y localidades del departamento de La Paz con el sistema convencional de transporte por ductos.

100%

N Instala- Instalaciones ciones 26.000 internas internas de gas pagadas

2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 3.500 2.500 2.500

5.496.277

77.486.676

82.982.953

TOTAL Fecha: Elaborado: Aprobado: 22 de agosto de 2011

100% Nombre Humberto Rojas Jimenez Ing. Lucio Quispe Mamani Cargo Coordinador Administrativo El Alto Regional de Redes de Gas El Alto

TOTAL

5.496.277

77.486.676 Firma

82.982.953

YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO rea / Unidad Organizacional (1): 38
Objetivo de Gestin (3): Objetivo Especfico (4): 3

Matriz 2 DISTRITO DE REDES DE GAS EL ALTO


Masificar el uso de gas natural en domicilios, comercios e industrias, y brindar la infraestructura necesaria para la oferta de gas natural vehicular.

Gestin (2):

2012

3.38.1 Desarrollar sistemas de distribucin de gas natural en ciudades y localidades del departamento de La Paz con el sistema convencional de transporte por ductos. Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (11)

Cdigo de Operacin (5)

Operaciones (6)

Ponderacin Porcen-tual (7)

Unidad de Medida (8)

Medio de Verificacin (9)

Meta (10) Ene Feb Mar Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Unidad Organizacional Responsable (12)

Presupuesto (Bs.)

Funciona-miento (13) 0 0 1.000.000 0 0 0

Inversin (14) 0 0 18.742.500 14.767.988 8.077.160 25.159.200

Total (15) 19.742.500 14.767.988 8.077.160 25.159.200

3.38.1.1 3.38.1.2 3.38.1.3 3.38.1.4 3.38.1.5 3.38.1.6

Instalacin de City Gates. Instalacin de Estaciones Distritales de Regulacin. Tendido red primaria. Tendido red secundaria. Conexin de Acometidas. Instalaciones internas.

2% 2% 12% 20% 12% 30%

Equipo instalado Equipo instalado Metros Metros Conexin

Acta de conformidad Acta de habilitacin Reporte semanal Reporte semanal Reporte semanal

2 4 42.500 105.000 26.000 26.000 10.000 2.500 2.500 1.000 10.000 2.500 2.500 5.500 10.000 2.500 2.500 1 6.000 10.000 2.500 2.500 6.000 10.000 2.500 2.500

1 1 6.000 10.000 2.500 2.500 6.000 10.000 2.500 2.500

1 2 4.000 15.000 3.500 3.500 4.000 10.000 2.500 2.500 4.000 10.000 2.500 2.500

DRGEA DRGEA DRGEA DRGEA DRGEA DRGEA

N Instalaciones Instalaciones internas internas pagadas Ejecucin presupuestaria (millones de bolivianos) N Mantenimientos

3.38.1.7

Gestin administrativa.

5%

Reporte SIGMA

82,98

0,83

1,66

4,15

4,15

8,30

8,30

9,96

9,96

9,96

9,13

8,30

8,30

DRGEA

3.426.277

3.351.360

6.777.637

3.38.1.8

Mantenimiento preventivo del sistema de distribucin de redes de gas. Mantenimiento correctivo del sistema de distribucin de redes de gas. Conclusin Construccin de Edificio. TOTAL

3%

Reportes de mantenimiento

DRGEA

600.000

150.000

750.000

3.38.1.9

3%

N Mantenimientos % de Avance (1)

Reportes de mantenimiento Planilla de avance

DRGEA

470.000

470.000

3.38.1.10

11% 100%

80

10

12

13

DRGEA TOTAL

0 5.496.277

7.238.468 77.486.676 Firma

7.238.468 82.982.953

Fecha: Elaborado: Aprobado:

22 de agosto de 2011

Nombre Humberto Rojas Jimenez Ing. Lucio Quispe Mamani

Cargo Coordinador Administrativo El Alto Regional de Redes de Gas El Alto

(1) El porcentaje de avance acumulado de la construccin del edificio al 31 de diciembre de 2011 ser de 20%.

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) - PRESUPUESTO GESTIN 2012

UNIDAD: DEPENDE DE: UBICACIN: DIRECCION: TELFONO: ELABORADO POR :

DISTRITO DE REDES DE GAS ORURO GERENCIA NACIONAL DE REDES DE GAS Y DUCTOS VICEPRESIDENCIA NACIONAL DE OPERACIONES ORURO C./ 6 DE OCTUBRE SN ESQUINA CARO (ZONA CENTRAL) 252-54505 252-74917

LIC. RICHARD A. CHOQUE MOLINA

CARGO QUE OCUPA : JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA DISTRITAL APROBADO POR : ING. MERY R. CHOQUE TORREZ

CARGO QUE OCUPA : DISTRITAL REDES DE GAS ORURO

rea / Unidad Organizacional (1): Gestin (2): Cdigo Cdigo Obj. Objetivo Estrat. de PEC Gestin (3) (4)

39

YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO DE GESTIN Y OBJETIVO ESPECFICO Matriz 1 DISTRITO DE REDES DE GAS ORURO 2012

Cdigo de Objetivo Especfico Objetivo de Gestin (5) Cd. OE. Cd. OE. Correlativo por Unidad (6) (7) Objetivo Especfico (8)

PonderaMedio cin Unidad de de Porcen- Medida Verifitual (10) cacin (9) (11)

Meta (12)

Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (13) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Funcionamiento (14)

Presupuesto (Bs.) Inversin (15) Total (16)

Masificar el uso de gas natural en domicilios, comercios e industrias, y brindar la infraestructura necesaria para la oferta de gas natural vehicular.

3.9

3.39.1

Desarrollar sistemas de distribucin de gas natural en ciudades y localidades del departamento de Oruro con el sistema convencional de transporte por ductos.

100%

Informe de N habiltacin Instalaciones 4.000 150 210 300 280 330 330 490 500 510 400 250 250 de servicio internas de gas

2.775.193

22.449.764

25.224.957

TOTAL Fecha: Elaborado: Aprobado: 22 de agosto de 2011

100% Nombre Lic. Richard A. Choque Molina Ing. Mery R. Choque Torrez Cargo Jefe Unidad Administrativa Distrital Distrital Redes de Gas Oruro

TOTAL

2.775.193

22.449.764 Firma

25.224.957

YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO rea / Unidad Organizacional (1): Objetivo de Gestin (3): Objetivo Especfico (4): 39 3 3.39.1 Matriz 2 DISTRITO DE REDES DE GAS ORURO Masificar el uso de gas natural en domicilios, comercios e industrias, y brindar la infraestructura necesaria para la oferta de gas natural vehicular. Desarrollar sistemas de distribucin de gas natural en ciudades y localidades del departamento de Oruro con el sistema convencional de transporte por ductos. Ponderacin Unidad de Medida Porcen(8) tual (7) 2% 3% 20% 18% 24% 24% Equipo instalado Equipo instalado Metros Metros Conexin N Instalaciones internas Ejecucin presupuestaria millones de bolivianos
Facturacion usuarios de gas (1)

Gestin (2):

2012

Cdigo de Operacin (5)

Operaciones (6)

Medio de Verificacin (9) Acta de conformidad Acta de habilitacin Reporte semanal Reporte semanal Reporte semanal Informe de habiltacin de servicio de gas

Meta (10) Ene 1 3 3.500 60.300 4.000 4.000 Feb Mar

Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (11) Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Unidad Organizacional Responsable (12) DRGOR DRGOR DRGOR DRGOR DRGOR DRGOR

Presupuesto (Bs.) Funcionamiento (13) 0 0 0 0 0 0 Inversin (14) 0 0 1.543.500 8.700.024 1.242.640 5.571.750 Total (15) 1.543.500 8.700.024 1.242.640 5.571.750

3.39.1.1 3.39.1.2 3.39.1.3 3.39.1.4 3.39.1.5 3.39.1.6

Instalacin de City Gates. Instalacin de Estaciones Distritales de Regulacin. Tendido red primaria. Tendido red secundaria. Conexin de acometidas. Instalaciones internas de gas (domsticas, comerciales e industriales).

150 150

210 210

1 1 1 1 1.660 1.500 340 5.450 8.600 9.050 7.900 8.700 6.200 5.750 2.850 2.900 2.900 300 280 330 330 490 500 510 400 250 250 300 280 330 330 490 500 510 400 250 250

3% 3.39.1.7 Gestin administrativa. 2% 3.39.1.8 3.39.1.9 Mantenimiento preventivo del sistema de distribucin de redes de gas. Mantenimiento correctivo del sistema de distribucin de redes de gas. TOTAL 22 de agosto de 2011 2% 2% 100%

Reporte SIGMA
-Registro usuarios de gas - Facturas generadas en el sistema de facturacin

25,22

0,25

0,50

1,26

1,26

2,52

2,52

3,03

3,03

3,03

2,77

2,52

2,52 DRGOR 2.334.193 578.700 2.912.893

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 7 2
1 1 1 1 1 1 1

N Mantenimientos Reporte de mantenimiento N Mantenimientos Reporte de mantenimiento

DRGOR DRGOR TOTAL

365.000 76.000

0 4.813.150

365.000 4.889.150

2.775.193 22.449.764 25.224.957 Firma

Fecha: Elaborado: Aprobado:

Nombre Lic. Richard A. Choque Molina Ing. Mery R. Choque Torrez

Cargo Jefe Unidad Administrativa Distrital Distrital Redes de Gas Oruro

(1) Para establecer la Facturacin de usuarios de Gas se aplicar la siguiente formula: Facturacin ususarios de gas = (Nmero de facturas emitidas del mes / Nmero de usuarios de gas del mes) * 100

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) - PRESUPUESTO GESTIN 2012

UNIDAD: DEPENDE DE: UBICACIN: DIRECCION: TELFONO: ELABORADO POR :

DISTRITO DE REDES DE GAS POTOS GERENCIA NACIONAL DE REDES DE GAS Y DUCTOS VICEPRESIDENCIA NACIONAL DE OPERACIONES POTOSI C/ H PLAYER S/N Entre Salguero y Flores ( A lado del Estadium Victor A. Ugarte) 26243838 26243829

LIC. SALVADOR VILLALBA BARRIOS

CARGO QUE OCUPA : JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA APROBADO POR : ING. JUAN DORIAN AGUIRRE DURAN

CARGO QUE OCUPA : REGIONAL REDES DE GAS POTOSI

rea / Unidad Organizacional (1): Gestin (2):

40

YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO DE GESTIN Y OBJETIVO ESPECFICO Matriz 1 DISTRITO DE REDES DE GAS POTOSI 2012

Cdigo Cdigo Obj. Objetivo Estrat. de PEC Gestin (3) (4)

Cdigo de Objetivo Especfico Objetivo de Gestin (5) Cd. OE. Cd. OE. Correlativo por Unidad (6) (7) Objetivo Especfico (8)

Ponderacin Porcentual (9)

Unidad de Medida (10)

Medio de Verificacin (11)

Meta (12)

Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (13) Funcionamiento (14)

Presupuesto (Bs.)

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Inversin (15)

Total (16)

Masificar el uso de gas natural en domicilios, comercios e industrias, y brindar la infraestructura necesaria para la oferta de gas natural vehicular.

3.10

3.40.1

Desarrollar sistemas de distribucin de gas natural en ciudades y localidades del departamento de Potos con el sistema convencional de trasporte por ductos.

100%

Informe de N habiltacin Instalaciones 3.000 50 250 250 300 300 300 350 350 300 300 200 50 de servicio internas de gas

2.800.166

14.309.664

17.109.830

TOTAL Fecha: Elaborado: Aprobado: 22 de agosto de 2011

100% Nombre Lic. Salvador Villalba Barrios Ing. Juan Dorian Aguirre Duran Cargo Jefe Unidad Administrativa Regional Redes de Gas Potos

TOTAL

2.800.166

14.309.664 Firma

17.109.830

YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO rea / Unidad Organizacional (1): Objetivo de Gestin (3): Objetivo Especfico (4): 40 3 3.40.1 Matriz 2 DISTRITO DE REDES DE GAS POTOSI Masificar el uso de gas natural en domicilios, comercios e industrias, y brindar la infraestructura necesaria para la oferta de gas natural vehicular. Desarrollar sistemas de distribucin de gas natural en ciudades y localidades del departamento de Potos con el sistema convencional de trasporte por ductos. Ponderacin Porcentual (7) 2% 3% 20% 20% 12% 26% Medio de Verificacin (9) Acta de conformidad Acta de habilitacin Reporte Semanal Reporte Semanal Reporte Semanal Informe de habiltacin de servicio de gas Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (11) Ene 1 4 11.000 12.000 3.000 3.000 Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Unidad Presupuesto Organi(Bs.) zacional ResFuncionaInversin ponsable miento (14) (12) (13) DRGPT DRGPT DRGPT DRGPT DRGPT DRGPT 0 0 0 0 0 0 0 0 4.941.954 1.824.972 931.980 3.584.358 Gestin (2): 2012

Cdigo de Operacin (5)

Operaciones (6)

Unidad de Medida (8)

Meta (10)

Total (15) 4.941.954 1.824.972 931.980 3.584.358

3.40.1.1 3.40.1.2 3.40.1.3 3.40.1.4 3.40.1.5 3.40.1.6

Instalacin de City Gates. Instalacin de Estaciones Distritales de Regulacin. Tendido red primaria. Tendido red secundaria. Conexin de acometidas. Instalaciones internas de gas (domsticas, comerciales e industriales).

Equipo instalado Equipo instalado Metros Metros Conexin N Instalaciones internas Ejecucin presupuestaria millones de bolivianos

500 500 50 50

500 900 100 100

1 900 900 200 600 1.500 1.300 1.500 1.400 1.200 1.500 300 300 350 400 400 300 300 350 400 400

400 400 200 200

1 1 2 1.500 1.500 1.400 1.100 1.000 900 900 500 200 300 200 200 200 300 200 200

3% 3.40.1.7 Gestin administrativa. 2%

Reporte SIGMA

17,11

0,71

1,28

1,85

2,14

2,00

1,71

2,14

0,57

1,43

1,28

1,28

0,71 DRGPT 2.580.166 0 2.580.166

-Registro usuarios de gas Facturacin usuarios - Facturas generadas en el 100% de gas (1) sistema de facturacin

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3.40.1.8 3.40.1.9

Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de distribucin de redes de gas. Conclusin construcin edificio. TOTAL

10% 2% 100%

N Mantenimiento % de Avance acumulado (2)

Reporte de mantenimiento Planilla de avance

24 100

1 24

2 28

1 34

3 41

2 48

3 56

2 64

3 72

2 80

1 87

2 94

2 100

DRGPT DRGPT TOTAL

220.000 0

0 3.026.400

220.000 3.026.400

2.800.166 14.309.664 17.109.830 Firma

Fecha: Elaborado: Aprobado:

22 de agosto de 2011

Nombre Lic. Salvador Villalba Barrios Ing. Juan Dorian Aguirre Duran

Cargo Jefe Unidad Administrativa Regional Redes de Gas Potos

(1) Para establecer la Facturacin de usuarios de Gas se aplicar la siguiente formula: Facturacin ususarios de gas = (Nmero de facturas emitidas del mes / Nmero de usuarios de gas del mes) * 100 (2) El porcentaje de avance acumulado de la costruccin del edificio al 31 de diciembre de 2011 ser de 20%; durante la gestin 2012 se programa un porcentaje de avance de 80%.

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) - PRESUPUESTO GESTIN 2012

UNIDAD: DEPENDE DE: UBICACIN: DIRECCION: TELFONO:

GERENCIA NACIONAL DE COMERCIALIZACION VICEPRESIDENCIA NACIONAL DE OPERACIONES LA PAZ CALLE BUENO NRO 185 2370202 FERNANDO MUNGUIA SOLIZ CAROLA QUINTANILLA JOSE ANTONIO SOLIZ ESTRADA

ELABORADO POR :

JEFE DE UNIDAD DE GESTION ESTADISTICAS Y PROCESOS CARGO QUE OCUPA : SUP. OPERATIVO CONTRATOS TRANSPORTE DE GAS NATURAL JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA DIR. NA. ESTACIONES DE SERVICIO APROBADO POR : LIC. GUILLERMO ACHA MORALES

CARGO QUE OCUPA : GERENTE NACIONAL DE COMERCIALIZACION

rea / Unidad Organizacional (1): Gestin (2): Cdigo Cdigo Obj. Objetivo Estrat. de PEC Gestin (3) (4)

19

YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO DE GESTIN Y OBJETIVO ESPECFICO Matriz 1 GERENCIA NACIONAL DE COMERCIALIZACION 2012 Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (13) Funcionamiento (14)

Objetivo de Gestin (5)

PonderaMedio cin Unidad de de Objetivo Especfico Porcen- Medida VerifiCd. OE. (8) Cd. OE. tual (10) cacin por Correlativo (9) (11) Unidad (6) (7) Administrar la operativa de los contratos de comercializacin, transporte y acuerdos de entrega para el abastecimiento de mercado interno y el cumplimiento de los compromisos de exportacin y bsqueda de nuevos mercados.

Cdigo de Objetivo Especfico

Presupuesto (Bs.)

Meta (12) Ene Feb Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Inversin (15)

Total (16)

4.1

4.19.1

25%

MMm3

Planilla de Comercializacin

12

2.112.646

2.112.646

4.2

4.19.2

Garantizar el abastecimiento de mercado interno a travs de la produccin y la importacin de hidrocarburos liquidos

25%

4.3

4.19.3

Comercializar Crudo y GLP en el mercado interno y exportar RECON

15%

Miles de M3 DO Miles de M3 GE Iinformes Miles de TM de de GLP ventas Miles de M3 KRO Miles de M3 GP Miles de barriles CRUDO Informes Miles de TM GLP Carpetas Miles de Bbls de de Recon exportaExporta-dos cin M3 Adcionales de Almacenaje en Liquidos Cantidad Engarrafadoras ModerniInforme final de instalaci n de tanques Informe de ejecuci n de

1.503 116,2 1.207 307 9,6 3,3 94,3 24,2 0,80 0,27

100,0 90,8 23,7 0,80 0,27

107,8 99,6 26,8 0,80 0,27

118,8 95,9 25,8 0,80 0,27

128,6 100,7 26,0 0,80 0,27

124,9 97,8 25,8 0,80 0,27

132,5 99,2 27,6 0,80 0,27

139,3 106,6 25,5 0,80 0,27

131,5 98,2 24,9 0,80 0,27

144,0 110,0 25,5 0,80 0,27

136,0 105,2 24,4 0,80 0,27

123,4 108,7 26,4 0,80 0,27

15.679.599.144

15.679.599.144

18.304 1.339,7 1.232,2 1.378,8 1.449,9 1.674,2 1.708,3 1.761,1 1.727,9 1.638,9 1.487,3 1.437,8 1.468,4 155 12,8 11,7 13,5 12,6 13,2 13,0 13,4 13,3 12,9 13,1 12,6 13,0

707.157.329
2700

707.157.329

Asegurar el abastecimiento de la demanda de hidrocarburos para el mercado interno y exportar excedentes

300

300

300

300

300

300

300

300

300

12.270

12.270

4.4

4.19.4

Mejorar la ejecucin de las operaciones de abastecimiento y

20%

48.380.265

147.741.733

196.121.998

4 4 Cdigo Cdigo Obj. Objetivo Estrat. de PEC Gestin (3) (4)

Asegurar el abastecimiento de la demanda de hidrocarburos para el mercado interno y exportar excedentes Objetivo de Gestin (5)

PonderaMedio cin Unidad de de Objetivo Especfico Porcen- Medida VerifiCd. OE. (8) Cd. OE. tual (10) cacin por Correlativo (9) (11) Unidad (6) (7)
Cantidad Engarrafadoras Adecuadas Cantidad de Plantas de Almacenaje Cantidad de Recalificadoras Informes de avance

Cdigo de Objetivo Especfico

Meta (12) Ene Feb Mar

Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (13) Funcionamiento (14)

Presupuesto (Bs.)

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Inversin (15)

Total (16)

13

4.4

4.19.4

Mejorar la ejecucin de las operaciones de abastecimiento y comercializacin de Hidrocarburos Lquidos

20%

Informes de avance Informe de ejecuci Informe Cantidad de de ejecuEE.SS. cin de Construidas inversiones Cantidad de EE.SS. Con Informe Avance de mayor al avance 50%

6 2 2

48.380.265

147.741.733

196.121.998

4.5

4.19.5

Gestionar la comercializacin de combustibles lquidos y GNV a travs de las Estaciones de Servicio operadas por YPFB en el pas TOTAL

15%

Cantidad

Informes

37

34.707.928

34.707.928

100% Nombre Cargo

TOTAL Directora Nacional de Hidrocarburos Lquidos - Director Nacional de Gas Natural Dierector Nacional de Estaciones de Servicio Gerente Nacional de Comercializacin

16.471.957.311 147.741.733 Firma

16.619.699.044

Fecha: Elaborado: Aprobado:

22 de agosto de 2011

Ing. Lineth Muoz Rivera - Ing. Jorge Sosa Suarez Lic. Javier Rivero Zuazo Lic. Guillermos Acha Morales

YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO rea / Unidad Organizacional (1): Objetivo de Gestin (3): Objetivo Especfico (4): 19 4 4.19.1 Matriz 2 GERENCIA NACIONAL DE COMERCIALIZACION Asegurar el abastecimiento de la demanda de hidrocarburos para el mercado interno y exportar excedentes Administrar la operativa de los contratos de comercializacin, transporte y acuerdos de entrega para el abastecimiento de mercado interno y el cumplimiento de los compromisos de exportacin y bsqueda de nuevos mercados. Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) PonderaMedio (11) cin Unidad de de Meta Porcen- Medida Verifi(10) tual (8) cacin Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov (7) (9)
MMm3 comercializados en el mes MMm3 comercializ ados en el mes

Gestin (2):

2012

Cdigo de Operacin (5)

Operaciones (6)

Dic

Presupuesto Unidad (Bs.) Organizacional ResFunciona- InverTotal ponsable miento sin (15) (12) (13) (14)

4.19.1.1

Abastecimiento de gas natural para el mercado interno hasta City Gate y Consumidores Directos Administrar y controlar los contratos vigentes de exportacin de Gas Natural

50%

4.19.1.2

40%

4.19.1.3

Buscar nuevos mercados de exportacin de Gas Natural, segn disponibilidad. TOTAL

10% 100%

Planilla JAC-JTMCde 112.792 2944 233 218 233 240 264 255 264 264 255 264 225 232,5 comerciaJCGL lizacin Planilla JAC-JTMCde 1.611.047 10599 744 696 744 918 949 918 949 949 918 949 918 948,6 comerciaJCGL lizacin Informe Informe de de las mercados gestiones 388.807 1 1 DNGN analizados realizadas

112.792

1.611.047

0 0 Firma

388.807 2.112.646

TOTAL Nombre Ing. Carola Quintanilla D. Ing. Jorge Sosa Suarez Lic. Guillermos Acha Morales Cargo Sup. Operativo de Contratos de Transporte de Gas Natural Director Nacional de Gas Natural Gerente Nacional de Comercializacin

2.112.646

Fecha: Elaborado: Aprobado:

22 de agosto de 2011

rea / Unidad Organizacional (1): Objetivo de Gestin (3): Objetivo Especfico (4):

19 4

YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO Matriz 2 GERENCIA NACIONAL DE COMERCIALIZACION Asegurar el abastecimiento de la demanda de hidrocarburos para el mercado interno y exportar excedentes

Gestin (2):

2012

4.19.2 Garantizar el abastecimiento de mercado interno a travs de la produccin y la importacin de hidrocarburos liquidos PonderaUnidad cin de PorcenMedida tual (8) (7) Medio de Verificacin (9) Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (11) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Unidad Organizacional Responsable (12) Presupuesto (Bs.) Funcionamiento (13) Inversin (14) Total (15)

Cdigo de Operacin (5)

Operaciones (6)

Meta (10)

4.19.2.1

Programacin mensual y ejecucion de la distribucin y comercializacin de combustibles liquidos

40%

4.19.2.2

Importacin de combustibles lquidos

30%

ResoluInformes ciones mesuales mensuales de progradel macin PRODE Miles de M3 DO Miles de M3 GE Miles de Iinformes TM de mensuales GLP de ventas Miles de M3 KRO Miles de M3 GP Miles de Informes M3 DOI de pagos Miles de de M3 IyA I movimiento de Miles de TM GLPI producto Estudio Informe de Mercado final de y Modelo Consultora Economtrico

12

UAB

1503,1 116,2 100,0 107,8 118,8 128,6 124,9 132,5 139,3 131,5 144,0 136,0 123,4 1206,8 94,3 306,65 24,2 9,6 3,288 0,80 0,27 90,8 23,7 0,80 0,27 46,5 23,2 4,4 99,6 26,8 0,80 0,27 50,4 26,9 5,1 95,9 25,8 0,80 0,27 58,3 19,4 4,6 100,7 26,0 0,80 0,27 65,6 21,7 3,9 97,8 25,8 0,80 0,27 63,8 21,2 4,3 99,2 27,6 0,80 0,27 69,5 20,2 5,9 106,6 25,5 0,80 0,27 76,3 27,6 3,3 98,2 24,9 0,80 0,27 70,4 21,6 3,4 110,0 105,2 108,7 25,5 0,80 0,27 81,0 31,0 3,3 24,4 0,80 0,27 74,9 28,6 3,1 26,4 0,80 0,27 60,4 29,7 4,5

6.241.784.851 UAB

6.241.784.851

777,45 60,3 294,57 23,6 48,744 3,1

UIM

9.215.362.633

9.215.362.633

4.19.2.3

Contratacin y ejecucin de la consultora para el estudio de mercado de interno y externo de GE, GLP y DO y desarrollo de un Modelo Economtrico de estimacin de la demanda.

15%

UIM-UABUCCG

353.500

353.500

4.19.2.4

Adquisicion de GB y Butano en mercado interno

15%

Informes Miles de mensua159,6 13,52 12,65 13,52 13,08 13,52 13,08 13,52 13,52 13,08 13,52 13,08 13,52 M3 GB les de comercializcin de Miles de productos TM especiales 14,394 1,109 1,058 1,144 1,209 1,249 1,209 1,249 1,249 1,209 1,249 1,209 1,249 Butano y de pagos

UCCG

222.098.160

TOTAL Fecha: Elaborado: Aprobado: 22 de agosto de 2011

100% Nombre Lic. Fernando Munguia Soliz Ing. Lineth Muoz Rivera Lic. Guillermos Acha Morales Cargo Jefe de Unidad de Gestin, Estadsticas y Procesos Directora Nacional de Hidrocarburos Lquidos Gerente Nacional de Comercializacin

TOTAL

15.679.599.144

0 Firma

15.457.500.983

YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO rea / Unidad Organizacional (1): Objetivo de Gestin (3): Objetivo Especfico (4): 19 4 Matriz 2 GERENCIA NACIONAL DE COMERCIALIZACION Asegurar el abastecimiento de la demanda de hidrocarburos para el mercado interno y exportar excedentes Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (11) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Gestin (2): 2012

4.19.3 Comercializar Crudo y GLP en el mercado interno y exportar RECON PonderaUnidad cin de PorcenMedida tual (8) (7) Medio de Verificacin (9) Unidad Organizacional Responsable (12) Presupuesto (Bs.) Funcionamiento (13) Inversin (14) Total (15)

Cdigo de Operacin (5)

Operaciones (6)

Meta (10)

4.19.3.1

Control de la Nominacin y Programaciones de entregas de Crudo y GLP en el mercado interno

40%

Informes mesuales de 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 asignacio- Informes mensuanes de les de mercado Miles de ciomercial izacin 18.304 1.340 1.232 1.379 1.450 1.674 1.708 1.761 1.728 1.639 1.487 1.438 1.468 barriles CRUDO Miles de 155,07 12,8117 11,703 13,495 12,572 13,23882 12,975 13,372 13,337 12,8557 13,0577 12,6405 13,015 TM GLP Informes mensuaMiles de les de Bbls de comerciaRECON lizacin de comprados productos especiales Ejecucion de procesos de exportacion Carpetas de cada proceso de exportacin

UCCG

UCCG UCCG

0 0

0 0

4.19.3.2

Programacion y ejecucion de las compras y transporte de RECON para su exporatcin

30%

2.892

223

214

230

242

251

243

251

251

243

251

243

251

UCCG

705.600.179

705.600.179

4.19.3.3

Operacin para al ejecucion de las actividades de Exporacion TOTAL

30%

UCCG

1.557.150

1.557.150

100% Nombre Lic. Fernando Munguia Soliz Ing. Lineth Muoz Rivera Lic. Guillermos Acha Morales Cargo Jefe de Unidad de Gestin, Estadsticas y Procesos Directora Nacional de Hidrocarburos Lquidos Gerente Nacional de Comercializacin

TOTAL

707.157.329 Firma

707.157.329

Fecha: Elaborado: Aprobado:

22 de agosto de 2011

YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO rea / Unidad Organizacional (1): Objetivo de Gestin (3): Objetivo Especfico (4): 19 4 Matriz 2 GERENCIA NACIONAL DE COMERCIALIZACION Asegurar el abastecimiento de la demanda de hidrocarburos para el mercado interno y exportar excedentes Gestin (2): 2012

4.19.4 Mejorar la ejecucin de las operaciones de abastecimiento y comercializacin de Hidrocarburos Lquidos Ponderacin Unidad de PorcenMedida tual (8) (7)
M3 Adcionales de Almacenaje Cantidad Engarrafadoras Modernizadas Cantidad Engarrafadoras Adecua-das Cantidad de Plantas de Almacenaje Cantidad de Recalificador as Cantidad de EE.SS. Construidas Cantidad de EE.SS. Con Avance mayor al 50% Cantidad

Cdigo de Operacin (5)

Operaciones (6)

Medio de Verificacin (9)


Informe final de instalacin de tanques Informe de ejecucin de inversiones Informes de avance Informes de avance Informe de ejecucin de inversiones Informe de ejecucin de inversiones Informe de avance Informes Mensules de ejecucin Procedimientos aprobados e implementados en Distritos Com.

Meta (10)

Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (11) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Unidad Organizacional Responsable (12) GNCDNHL

Presupuesto (Bs.) Funcionamiento (13) 0 Inver-sin (14) Total (15)

4.19.4.1

Incremento de capacidad de almacenaje de combustibles lquidos

15%

12.270

12.270

4.19.4.2

Modernizacin de plantas engarrafadoras y de almacenaje; e implementacin de plantas de reparaciona y recalificacion

30%

13

UTP

46.410.949

113.641.733

160.052.682

4.19.4.3

Construccin y remodelacin de Estaciones de Servicio de YPFB para la oferta de hidrocarburos liquidos Ejecucion de Operaciones Administrativas de GNC y DNHL

30%

UTP
8 8

70.050

34.100.000

34.170.050

4.19.4.4

10%

12

GNCDNHLUGEP

1.899.266

1.899.266

Cantidad

20

UCSDCUAB

4.19.4.5

Establecer sistemas de control y fiscalizacin de las operaciones de los Distritos Comerciales

15%

Cdigo de Operacin (5)

Operaciones (6)

Ponderacin Unidad de PorcenMedida tual (8) (7)

Medio de Verificacin (9)


Zonas Comer-ciales con sistema de Facturacin Informes mensuales Adm y Financ. de cada Distrito

Meta (10)

Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (11) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Unidad Organizacional Responsable (12)

Presupuesto (Bs.) Funcionamiento (13) Inver-sin (14) Total (15)

4.19.4.5

Establecer sistemas de control y fiscalizacin de las operaciones de los Distritos Comerciales

15%

Cantidad

22

22

UCSDCUAB

Cantidad

108

UCSDCUAB TOTAL

TOTAL Fecha: Elaborado: Aprobado: 22 de agosto de 2011

100% Nombre Fernando Munguia Soliz Ing. Lineth Muoz Rivera Lic. Guillermos Acha Morales

48.380.265

147.741.733 Firma

196.121.998

Cargo Jefe de Unidad de Gestin, Estadsticas y Procesos Directora Nacional de Hidrocarburos Lquidos Gerente Nacional de Comercializacin

YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO rea / Unidad Organizacional (1): Objetivo de Gestin (3): Objetivo Especfico (4): 19 4 4.19.5 Matriz 2 GERENCIA NACIONAL DE COMERCIALIZACION Asegurar el abastecimiento de la demanda de hidrocarburos para el mercado interno y exportar excedentes Gestionar la comercializacin de combustibles lquidos y GNV a travs de las Estaciones de Servicio operadas por YPFB en el pas PonderaUnidad cin de PorcenMedida tual (8) (7)
Sistema contable

Gestin (2):

2012

Cdigo de Operacin (5)

Operaciones (6)

Medio de Verificacin (9)


Informes Software

Unidad Presupuesto Organi(Bs.) Meta zacional (10) ResFunciona- InverTotal Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ponsable miento sin (15) (12) (13) (14) 1 1 DNES 3.208.200 0 3.208.200

Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (11)

4.19.5.1

Implantacion de sistemas de registro contable integrado en cada una de las Estaciones de Servicio.

35%

4.19.5.2

Control de ingresos en cuentas recaudadoras, por la comercializacin de combustibles lquidos y GNV

35%

4.19.5.3

Control de la programacion de volumenes asignados a cada Estacion de Servicio y su posterior comercializacion. Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a las Estaciones de Servicio de propiedad y bajo administracion de YPFB TOTAL 22 de agosto de 2011

20%

Informes de montos facturados conciliados Reportes con ingresos en cuentas recaudadoras. Informes de volumenes Reportes asignados y comercializados Reportes Informes de mantenimiento

12

DNES

13.018.756

13.018.756

12

DNES

12.944.756

12.944.756

4.19.5.4

10% 100%

12

DNES TOTAL

5.536.216 34.707.928

0 0 Firma

5.536.216 34.707.928

Fecha: Elaborado: Aprobado:

Nombre Lic. Jose Antonio Soliz Estrada Lic. Javier Rivero Zuazo Lic. Guillermos Acha Morales

Cargo Jefe de Unidad Administrativa Financiera Dierector Nacional de Estaciones de Servicio Gerente Nacional de Comercializacin

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) - PRESUPUESTO GESTIN 2012

UNIDAD: DEPENDE DE: UBICACIN: DIRECCION: TELFONO: ELABORADO POR :

DISTRITO COMERCIAL ORIENTE GERENCIAL NACIONAL DE COMERCIALIZACION SANTA CRUZ DE LA SIERRA, BOLIVIA CALLE TENIENTE MAMERTO CUELLAR No. 700 3579223 LIC. JUAN CARLOS MORALES ROSSEL

CARGO QUE OCUPA : ENCARGADO DE PRESUPUESTOS APROBADO POR : LIC. ROMULO VELASQUEZ ROMERO

CARGO QUE OCUPA : DISTRITAL COMERCIAL ORIENTE

YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO DE GESTIN Y OBJETIVO ESPECFICO Matriz 1 rea / Unidad Organizacional (1): Gestin (2): Cdigo Cdigo Obj. Objetivo Estrat. de PEC Gestin (3) (4) Cdigo de Objetivo de Gestin Especfico Cd. OGE. Correlativo (6) Cd. OGE. por Unidad (7) 20 DISTRITO COMERCIAL ORIENTE 2012 PonderaMedio cin Unidad de de Objetivo Especfico PorcenMedida Verifi(8) tual (10) cacin (9) (11) Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (13) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Presupuesto (Bs.) Funciona- Invermiento sin (14) (15) Total (16)

Objetivo de Gestin (5)

Meta (12)

Miles de m3 Analitico de Gasolina de 411,31 30,92 30,66 34,43 32,06 34,39 32,88 32,41 37,03 34,33 38,43 36,31 37,44 Esp. ventas

Asegurar el abastecimiento de la demanda de hidrocarburos para el mercado interno y exportar excedentes.

4.6

4.20.1

Abastecer la demanda de productos lquidos y GLP en el Distrito Comercial Oriente y Zonas Comerciales de Puerto Surez, San Jos de Chiquitos y Camiri

Miles de m3 Analitico de Gasolina de Premium ventas

2,50

0,21 0,21 0,21

0,21

0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21

100%

Miles de m3 de Diesel Oil

Analitico de 612,35 45,63 36,95 43,26 50,39 55,80 51,85 52,50 57,85 54,92 60,21 55,08 47,92 29.768.868 ventas

29.768.868

Miles de m3 Analitico de de Kerossene ventas Miles de Tns. de GLP

0,84

0,07 0,07 0,07

0,07

0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07

Analitico de 57,13 ventas

4,54 4,28 4,66

4,56

4,89 4,83 5,43 4,92 4,71 4,71 4,67 4,91 29.768.868 Cargo Presupuestos Distrital Comercial Oriente 0 29.768.868 Firma

Total Fecha: Elaborado: Aprobado: 22 de agosto del 2011

100% Nombre Lic. Juan Carlos Morales Rossel Lic. Rmulo Velsquez Romero

rea / Unidad Organizacional (1): Objetivo de gestin (3): Objetivo de gestin especfico (4):

20 4 4.20.1

YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO Matriz 2 DISTRITO COMERCIAL ORIENTE Asegurar el abastecimiento de la demanda de hidrocarburos para el mercado interno y exportar excedentes. Abastecer la demanda de productos lquidos y GLP en el Distrito Comercial Oriente y Zonas Comerciales de Puerto Surez, San Jos de Chiquitos y Camiri PonderaUnidad cin de PorcenMedida tual (8) (7) Miles de m3 Miles de m3 Miles de m3 Medio de Verificacin (9) Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (11) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Unidad Organizacional Responsable (12) DTCOR

Gestin (2):

2012

Cdigo de Operacin (5)

Operaciones (6)

Meta (10)

Presupuesto (Bs.) Funciona- Invermiento sin (13) (14) 6.549.151 0 Total (15) 6.549.151

4.20.1.1

Programacin y Comercializacin de Gasolina Especial. Programacin y Comercializacin de Gasolina Premium. Programacin y Comercializacin de Diesel Oil. Programacin y Comercializacin de Kerossene. Programacin y Comercializacin de GLP. Mantenimiento, refaccin, remodelacin, ampliacin de la infraestructura fsica, equipamiento administrativo y servicios del Distrito. mantenimiento y reparacin, de la infraestructura fsica del Distrito Mantenimiento y Reparacin ampliacin y adquisicin de equipos e insumos para planta de GLP y transporte de personal. mantenimiento y reparacin, de las Plantas del Distrito. TOTAL

22%

Analitico de 411,31 30,92 30,66 34,43 32,06 34,39 32,88 32,41 37,03 34,33 38,43 36,31 37,44 ventas Analitico de ventas 2,50 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21

4.20.1.2

1%

DTCOR

297.689

297.689

4.20.1.3

30%

4.20.1.4

1%

4.20.1.5

16%

Analitico de 612,35 45,63 36,95 43,26 50,39 55,80 51,85 52,50 57,85 54,92 60,21 55,08 47,92 ventas Analitico Miles de de 0,84 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 m3 ventas Miles de Analitico Tns. de de 57,13 4,54 4,28 4,66 4,56 4,89 4,83 5,43 4,92 4,71 4,71 4,67 4,91 GLP ventas Contratos y Orden Comprode bante de Servicio pago cumplidos Contratos y Orden Comprode bante de Servicio pago cumplidos

DTCOR

8.930.660

8.930.660

DTCOR

297.689

297.689

DTCOR

4.763.019

4.763.019

4.20.1.6

20%

14

DTCOR

5.953.774

5.953.774

4.20.1.7

10%

10

DTCOR

2.976.887

2.976.887

100% Nombre Lic. Juan Carlos Morales Rossel Lic. Rmulo Velasquez R. Cargo Encargado de Presupuestos Distrital Comercial Oriente

TOTAL

29.768.868

0 Firma

29.768.868

Fecha: Elaborado: Aprobado:

22 de agosto del 2011

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) - PRESUPUESTO GESTIN 2012

UNIDAD: DEPENDE DE: UBICACIN: DIRECCION: TELFONO: ELABORADO POR :

DISTRITO COMERCIAL CENTRO GERENCIA NACIONAL DE COMERCIALIZACIN COCHABAMBA AV. SIGLO XX FINAL PORTERIA II 4760480 LIC. ALVARO ALONSO ARANBAR

CARGO QUE OCUPA : ADMINISTRADOR DISTRITO COMERCIAL CENTRO APROBADO POR : ING. BORIS HERNAN OMONTE MERUVIA

CARGO QUE OCUPA : DISTRITAL COMERCIAL CENTRO

rea / Unidad Organizacional (1): Gestin (2): Cdigo Cdigo Obj. Objetivo Estrat. de PEC Gestin (3) (4)

21

YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO DE GESTIN Y OBJETIVO ESPECFICO Matriz 1 DISTRITO COMERCIAL CENTRO 2012 Programacin de Ejecucin Mensual Presupuesto (En Trminos Absolutos) Medio (Bs.) (13) de Meta Verifi(12) Funciona- Invercacin Total Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic miento sin (11) (16) (14) (15)

Cdigo de Objetivo Especfico Objetivo de Gestin (5) Cd. OE. Cd. OE. Correlativo por Unidad (6) (7)

Ponderacin Unidad de Objetivo Especfico PorcenMedida (8) tual (10) (9)

Miles de m3 Analtico de Gasolina de 198 Especial Ventas (GE) Miles de m3 Analtico de Gasolina de 0,19 Premiun Ventas (GP) Asegurar el abastecimiento de la demanda de hidrocarburos para el mercado interno y exportar excedentes Abastecer la demanda de productos lquidos y GLP en el Distrito Comercial Centro y sus Zonas Comerciales, Puerto Villarroel y Trinidad Miles de m3 Analtico de Diesel de 253 Oil (DO) Ventas

16

15

17

16 16,6 16

17 16,4 15

18 16,6 18

0,02

0,02

0,02

20

17

18

20 20,7 21

24 23,3 22

25 22,8 21 22.050.148 0 22.050.148

4.7

4.21.1

100%

Miles de m3 Analtico de de 0,78 0,1 0,1 0,1 0,1 0,07 0,1 0,1 0,07 0,1 0,1 0,07 0,1 Kerosene Ventas (KE)
Miles de Toneladas Analtico Mtricas de de Gas Licuado de Petrleo Ventas (GLP)

63

4,7

5,4 5,33 5,1 5,5 5,24 5,1 5,2 5,03 5,4

Miles de m3 Analtico de Gas Oil de (GO) Ventas TOTAL Fecha: Elaborado: Aprobado: 22 de agosto de 2011 100% Nombre Lic. Alvaro Alonso Aranbar Ing. Boris Hernan omonte Meruvia

24

2 22.050.148 Firma 0 22.050.148

TOTAL Cargo Administrador Distrito Comercial Centro Distrital Comercial Centro

YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO rea / Unidad Organizacional (1): Objetivo de Gestin (3): Objetivo Especfico (4): 21 4 4.21.1 Matriz 2 DISTRITO COMERCIAL CENTRO Asegurar el abastecimiento de la demanda de hidrocarburos para el mercado interno y exportar excedentes Abastecer la demanda de productos lquidos y GLP en el Distrito Comercial Centro y sus Zonas Comerciales, Puerto Villarroel y Trinidad PonderaUnidad cin de PorcenMedida tual (8) (7) Medio de Verificacin (9) Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (11) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Presupuesto Unidad (Bs.) Organizacional ResFunciona- Inverponsable miento sin (12) (13) (14) DTCCE 762,000 0 Gestin (2): 2012

Cdigo de Operacin (5)

Operaciones (6)

Meta (10)

Total (15)

4.21.1.1

Programacin y Comercializacin de Gasolina Especial (GE) Programacin y Comercializacin de Gasolina Premiun (GP) Programacin y Comercializacin de Diesel Oil (DO) Programacin y Comercializacin de Kerosene (KE) Programacin y Comercializacin de Gas Licuado de Petrleo (GLP) Programacin y Comercializacin de Gas Oil (GO) Mantenimiento, reparacin, ampliacin, adquisicin de equipos e insumos para Planta de GLP, flete de transporte y almacenaje Mantenimiento, refaccin, remodelacin, ampliacin infraestructura fsica, equipamiento administrativo y servicios del distrito TOTAL 22 de agosto de 2011

20%

Miles de Analtico 198 m3 de Ventas

16

15

17

16 16.6 16

17 16.4 15

18

17

18.01

762,000

4.21.1.2

2%

Miles de Analtico 0.192 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 m3 de Ventas Miles de Analtico 253.3 20 m3 de Ventas 17 18 20 20.7 21 24 23.3 22 25 23 20.91

DTCCE

2,000

2,000

4.21.1.3

25%

DTCCE

762,000

762,000

4.21.1.4

7%

Miles de Analtico 0.78 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 m3 de Ventas Miles de Analtico 63.01 5.0 4.7 6.0 5.4 Tns GLP de Ventas Miles de m3 de Gas Oil Contratos y rdenes de Servicio Contrato Analtico de Ventas Comprob antes de Pago 24 2 2 2 2 5.3 5.1 5.5 5.2 5.1 5.2 5.0 5.4

DTCCE

2,000

2,000

4.21.1.5

30%

DTCCE

6,579,000

6,579,000

4.21.1.6

2%

DTCCE

2,000

2,000

4.21.1.7

9%

12

DTCCE

8,877,200

8,877,200

4.21.1.8

5% 100%

Comprob sy Ordenes antes de Pago de Servicio

24

DTCCE TOTAL

5,063,948 22,050,148

0 0 Firma

5,063,948 22,050,148

Fecha: Elaborado: Aprobado:

Nombre Lic. Alvaro Alonso Aranbar Ing. Boris Hernan omonte Meruvia

Cargo Administrador Distrito Comecial Centro Distrital Comercial Centro

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) - PRESUPUESTO GESTIN 2012

UNIDAD: DEPENDE DE: UBICACIN: DIRECCION: TELFONO: ELABORADO POR :

DISTRITO COMERCIAL OCCIDENTE GERENCIA NACIONAL DE COMERCIALIZACION LA PAZ AV. 6 DE MARZO CARRETERA A ORURO 2851007 - 2850005 LIC. MARA CECILIA ARUQUIPA PACO

CARGO QUE OCUPA : JEFE DE UNIDAD DE PRESUPUESTO APROBADO POR :

LIC. MARCELO CORONADO AUZA

CARGO QUE OCUPA : DISTRITAL COMERCIAL OCCIDENTE

rea / Unidad Organizacional (1): Gestin (2): Cdigo Cdigo Obj. Objetivo Estrat. de PEC Gestin (3) (4)

22

YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO DE GESTIN Y OBJETIVO ESPECFICO Matriz 1 DISTRITO COMERCIAL OCCIDENTE 2012 Programacin de Ejecucin Mensual PonderaMedio (En Trminos Absolutos) cin Unidad de de (13) Meta Porcen- Medida Verifi(12) tual (10) cacin Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic (9) (11) Miles de Analitico m3 de de 416 32,9 31,5 33,5 33,5 34,6 33,9 34,6 37,1 33,7 37,4 36,2 36,7 Gasolina ventas Esp. Miles de Analitico m3 de de 0,48 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 Gasolina ventas Premiun. 100% Miles de Analitico m3 de de 361 28,1 25,6 26,5 28,1 29,4 29,1 31,1 32,4 30,7 33,8 33,7 32,5 Diesel Oil ventas Miles de Analitico m3 de de 4,50 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 Kerosene ventas Miles de Analitico Tns de de 125 9,71 9,99 11 10,7 10,6 10,5 11,3 10,3 9,9 10,4 9,57 10,7 GLP. ventas TOTAL Cargo Encargada de Presupuestos Distrital Comercial Occidente 33.664.302 0 33.664.302

Objetivo de Gestin (5)

Cdigo de Objetivo Especfico Cd. OE. Cd. OE. Correlativo por Unidad (6) (7)

Objetivo Especfico (8)

Presupuesto (Bs.) Funciona- Invermiento sin (14) (15) Total (16)

Asegurar el abastecimiento de la demanda de hidrocarburos para el mercado interno y exportar excedentes.

4.8

4.22.1

Abastecer la demanda de productos liquidos y GLP en el Distrito Comercial Occidente y Zona Comercial Oruro.

TOTAL Fecha: Elaborado: Aprobado: 22 de agosto de 2011

100%

33.664.302

0 Firma

33.664.302

Nombre Lic. Maria Cecilia Aruquipa Paco Lic. Marcelo Coronado A.

YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO rea / Unidad Organizacional (1): Objetivo de Gestin (3): Objetivo Especfico (4): 22 Matriz 2 DISTRITO COMERCIAL OCCIDENTE Gestin (2): 2012

Asegurar el abastecimiento de la demanda de hidrocarburos para el mercado interno y exportar 4 excedentes. Abastecer la demanda de productos liquidos y GLP en el Distrito Comercial Occidente y Zona Comercial 4.22.1 Oruro. PonderaUnidad cin de PorcenMedida tual (8) (7) Miles de m3 Miles de m3 Miles de m3 Miles de m3 Programacin de Ejecucin Mensual Medio (En Trminos Absolutos) de (11) Meta Verifi(10) cacin Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov (9) Analtico de 415,6 32,9 31 ventas Unidad Organizacional Responsable (12) DTCOC Presupuesto (Bs.) Funciona- Invermiento sin (13) (14) 200.000 0 Total (15) 200.000

Cdigo de Operacin (5)

Operaciones (6)

Dic

4.22.1.1

Programacin, y comercializacin de Gasolina Especial. Programacin, y comercializacin de Gasolina Premiun. Programacin, y comercializacin de Diesel Oil. Programacin, y comercializacin de Kerosene. Programacin, y comercializacin de GLP. Mantenimiento, reparacion, operacin, ampliacin y adquisicin de equipos e insumos para plantas de GLP y fletes de transporte y almacenaje Mantenimiento, refaccin, remodelacin y ampliacin de la infraesructura fisica, equipamiento administrativo y servicios del Distrito TOTAL 22 de agosto de 2011

20%

33

34 34,6 34

35 37,1 34

37

36

36,68

4.22.1.2

5%

Analtico de 0,48 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 ventas Analtico de 361 28,1 26 ventas Analtico de ventas 4,5 26 28 29,4 29 31 32,4 31 34 34 32,49

DTCOC

200.000

200.000

4.22.1.3

20%

DTCOC

4.800.000

4.800.000

4.22.1.4

5%

0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38

DTCOC

48.000

48.000

4.22.1.5

20%

Miles de Analtico Tns de de 124,8 9,7 10,0 11,0 10,7 10,6 10,5 11,3 10,3 9,9 10,4 9,6 GLP. ventas
Contratos y Comprob rdenes de ante de 148 Servicio pago cumplidos Contratos y Comprob rdenes de ante de 105 Servicio pago cumplidos

10,7

DTCOC

240.000

240.000

4.22.1.6

15%

10

15

20

18

20

15

25

15

10

ADCOC

18.924.650

18.924.650

4.22.1.7

15% 100%

10

15

15

10

10

15

10

10

10

ADCOC TOTAL

9.251.652 33.664.302

0 0 Firma

9.251.652 33.664.302

Fecha: Elaborado: Aprobado:

Nombre Lic. Maria Cecilia Aruquipa Paco Lic. Marcelo Coronado A.

Cargo Encargada de Presupuestos Distrital Comercial Occidente

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) - PRESUPUESTO GESTIN 2012

UNIDAD: DEPENDE DE: UBICACIN: DIRECCION: TELFONO: ELABORADO POR :

DISTRITO COMERCIAL SUD GERENCIA COMERCIAL CHUQUISACA AV LAS AMERICAS ESQ CALLE SUD 6460846 LIC. OSCAR YRIGOYEN ANGULO

CARGO QUE OCUPA : ENC. PRESUPUESTOS APROBADO POR : ING. RENZO JAUREGUI

CARGO QUE OCUPA : DISTRITAL COMERCIAL SUD

rea / Unidad Organizacional (1): Gestin (2): Cdigo Cdigo Obj. Objetivo Estrat. de PEC Gestin (3) (4)

23

YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO DE GESTIN Y OBJETIVO ESPECFICO Matriz 1 DISTRITO COMERCIAL SUD 2012 Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (13) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Funcionamiento (14)

Objetivo de Gestin (5)

Cdigo de Objetivo Especfico Cd. OE. Cd. OE. Correlativo por Unidad (6) (7)

Objetivo Especfico (8)

PonderaUnidad cin de PorcenMedida tual (10) (9)


Miles m3 de Gasolina Esp.

Medio de Verificacin (11)

Meta (12)

Presupuesto (Bs.) Inversin (15) Total (16)

Analitico de 33,12 ventas

Asegurar el abastecimiento de la demanda de combustibles lquidos y exportar excedentes.

4.9

4.23.1

Abastecer la demanda de productos liquidos, GLP y GNV en el Distrito Comercial Sud y Zonas Comerciales de Tarabuquillo, Monteagudo y Camargo

Miles de Analitico m3 de de 55,13 Diesel Oil ventas

100%

Miles de Analitico m3 de de Kerossene Ventas Miles de Tn. de GLP MPCS de GNV

0,6

29.877.100

0 29.877.100

Analitico de 18,78 Ventas

TOTAL Fecha: Elaborado: Aprobado: 22 de agosto de 2011

100% Nombre Lic. Oscar Yrigoyen Angulo Ing.Renzo Jauregui Lopez

Analitico de 56000 1500 1500 2000 2500 3000 3500 7000 7000 7000 7000 7.000 7.000 ventas TOTAL Cargo Encargado de Presupuestos Distrital Comercial Sud

29.877.100 Firma

0 29.877.100

YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO rea / Unidad Organizacional (1): Objetivo de Gestin (3): Objetivo Especfico (4): 23 4 Matriz 2 DISTRITO COMERCIAL SUD Gestin (2): 2012

Asegurar el abastecimiento de la demanda de combustibles lquidos y exportar excedentes. Abastecer la demanda de productos liquidos, GLP y GNV en el Distrito Comercial Sud y Zonas Comerciales de 4.23.1 Tarabuquillo, Monteagudo y Camargo PonderaUnidad cin de PorcenMedida tual (8) (7) Medio de Verificacin (9) Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (11) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Unidad Organizacional Responsable (12) DTCS Presupuesto (Bs.) FuncionaInver-sin miento (14) (13) 486.250 0 Total (15) 486.250

Cdigo de Operacin (5)

Operaciones (6)

Meta (10)

4.23.1.1

Programacin y comercializacin de Gasolina Especial Programacin y comercializacin de Diesel oil Programacin y comercializacin de Kerosene Programacin y comercializacin de GLP Programacin y comercializacin de GNV Mantenimiento, reparacin, ampliacin, adquisicin de equipos e insumos para plantas y fletes de de tranporte y almacenaje Mantenimiento, refaccin,remodelacin, ampliacin.de la infraestructura fsica, equipamiento administrativo y servicios del Distrito Ejecucin del plan de abandono de la Ex Refinera "Carlos Montenegro" TOTAL 22 de agosto de 2011

20%

Miles de Analitico de ventas m3 Miles de Analitico de ventas m3 Miles de Analitico m3 de de ventas Kerosene Miles de Analitico Tns. de de ventas GLP MPCS
Analitico de ventas

33,12

2,60

2,46

2,79

2,59

2,79

2,64

2,80

2,85

2,70

3,01

2,90

2,97

4.23.1.2

15%

55,13

4,48

4,06

4,04

4,37

4,29

4,60

4,84

4,97

4,86

5,28

5,02

4,31

DTCS

1.214.500

1.214.500

4.23.1.3

5%

0,60

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

DTCS

252.050

252.050

4.23.1.4 4.23.1.5

15% 15%

18,78 56.000

1,48

1,48

1,63

1,55

1,58

1,63

1,53

1,63

1,57

1,55

1,54

1,62

DTCS DTCS

284.400 201.250

0 0

284.400 201.250

1.500 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000

4.23.1.6

5%

Contratos y Comprordenes de bante de Servicio pago cumplidos

240

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

DTCS

2.384.700

2.384.700

4.23.1.7

5%

Contratos y Comprordenes de bante de Servicio pago cumplidos

260

20

20

25

25

25

25

20

20

20

20

20

20

DTCS

3.993.950

3.993.950

4.23.1.8

20% 100%

Avance de Obra

Comprob ante de pago

100%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

0%

0%

DTCS TOTAL

21.060.000 29.877.100 Firma

0 0

21.060.000 29.877.100

Fecha: Elaborado: Aprobado:

Nombre Lic. Oscar Yrigoyen Angulo Ing.Renzo Jauregui Lopez

Cargo Encargado de Presupuestos Distrital Comercial Sud

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) - PRESUPUESTO GESTIN 2012

UNIDAD: DEPENDE DE: UBICACIN: DIRECCION: TELFONO: ELABORADO POR :

DISTRITO COMERCIAL TARIJA GERENCIA COMERCIAL TARIJA KILMETRO 8 SALIDA AL CHACO 46643196 JOS LUIS MANSILLA MURILLO

CARGO QUE OCUPA : ENCARGADO DE PRESUPUESTOS APROBADO POR : Cr. HERMANN PADILLA SALVATIERRA

CARGO QUE OCUPA : DISTRITAL COMERCIAL TARIJA

rea / Unidad Organizacional (1): Gestin (2): Cdigo Cdigo Obj. Objetivo Estrat. de PEC Gestin (3) (4)

24

YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO DE GESTIN Y OBJETIVO ESPECFICO Matriz 1 DISTRITO COMERCIAL TARIJA 2012 Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (13) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Cdigo de Objetivo Especfico Objetivo de Gestin (5) Cd. OE. Cd. OE. Correlativo por Unidad (6) (7)

PonderaMedio Unidad cin de Objetivo Especfico de Meta PorcenVerifi(8) Medida (12) tual cacin (10) (9) (11)

Presupuesto (Bs.) Funciona- Invermiento sin (14) (15) Total (16)

20%

Miles de m3 GE Miles de m3 DO

Analtico de 46,83 3,832 3,485 3,811 3,624 3,844 3,756 3,959 4,235 3,897 4,198 4,003 4,185 ventas Analtico de 97,65 ventas

40% Asegurar el abastecimiento de la demanda de hidrocarburos para el mercado interno y exportar excedentes Abastecer la demanda de productos liquidos y GLP en el Distrito Comercial Tarija y Zonas Comerciales de Bermejo, Villa Montes, Yacuiba

8,34

7,14 7,375 7,261 7,666 8,111

9,3

9,034 8,559 8,693 8,292 7,875

5%

Miles de Analtico m3 de 0,54 Kerosene ventas Miles de Analtico M3 Gas. de 0,12 Premiun ventas

0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 0,045 12.937.704 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0 12.937.704

4.10

4.24.1

5%

20%

Miles de Analtico Tns. de de 18,97 1,532 1,456 1,548 1,578 1,588 1,612 1,607 1,715 1,626 1,541 1,566 1,599 GLP ventas Miles de Analtico m3 de de 10980 GNV ventas

10% TOTAL Fecha: Elaborado: Aprobado: 22 de agosto de 2012 100%

915

915

915

915

915

915

915

915

915

915

915

915 12.937.704 0 12.937.704 Firma

TOTAL Cargo Encargado de Presupuestos Tarija Distrital Comercial Tarija

Nombre Jos Luis Mansilla Murillo Cr. Hermann Padilla Salvatierra

rea / Unidad Organizacional (1): Objetivo de Gestin (3): Objetivo Especfico (4):

24 4 4.24.1

YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO Matriz 2 DISTRITO COMERCIAL TARIJA Asegurar el abastecimiento de la demanda de hidrocarburos para el mercado interno y exportar excedentes Abastecer la demanda de productos liquidos y GLP en el Distrito Comercial Tarija y Zonas Comerciales de Bermejo, Villa Montes, Yacuiba Programacin de Ejecucin Mensual PonderaMedio (En Trminos Absolutos) cin Unidad de de (11) Meta PorcenMedida Verifi(10) tual (8) cacin Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct (7) (9) 10%
Miles de M3 de Gasolina Especial (GE) Miles de m3 de Diesel Oil (DO) Analitico 46,83 3,83 de ventas Analitico 97,65 8,34 de ventas

Gestin (2):

2012

Cdigo de Operacin (5)

Operaciones (6)

Nov

Dic

Unidad Organizacional Responsable (12) DTCT

Presupuesto (Bs.) Funcionamiento (13) 55.000 55.000 0 0 18.000 0 Inversin (14) 0 0 0 0 0 0 Total (15) 55.000 55.000 18.000 -

4.24.1.1

Programacin y comercializacin de Gasolina Especial Programacin y comercializacin de Diesel Oil Programacin y comercializacin de Kerosene Programacin y comercializacin de Gasolina Premiun Programacin y comercializacin de GLP Programacin y comercializacin de GNV Mantenimiento, reparacin, ampliacin, adquisicin de equipos e insumos para plantas de GLP, fletes de transporte y almacenaje Mantenimiento , reparacion, remodelacion, ampliacion de la infraestructura fisica, equipamiento administrativo y servicios del Distrito TOTAL 22 de agosto de 2011

3,49 3,81 3,62 3,84 3,76 3,96 4,23 3,90 4,20 4,00

4,19

4.24.1.2 4.24.1.3 4.24.1.4 4.24.1.5 4.24.1.6

20% 5% 5% 15% 5%

7,14 7,38 7,26 7,67 8,11 9,30 9,03 8,56 8,69 8,29

7,87 0,05 0,01 1,60 915

DTCT DTCT DTCT DTCT DTCT

Miles de m3 Analitico 0,54 de Kerosene de ventas Miles de m3 Analitico de Gas. 0,12 de ventas Premiun

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 1,46 1,55 1,58 1,59 1,61 1,61 1,72 1,63 1,54 1,57 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915

Miles de Tns. Analitico 18,97 1,53 de GLP de ventas Miles de m3 Analitico 10980 de GNV de ventas Contratos y rdenes de Servicio Cumplidos Contratos y rdenes de Servicio Cumplidos Comprobantes de Pago Comprobantes de Pago

915

4.24.1.7

20%

10

DTCT

4.828.000

4.828.000

4.24.1.8

20% 100%

10

DTCT TOTAL

7.981.704 12.937.704

0 0 Firma

7.981.704 12.937.704

Fecha: Elaborado: Aprobado:

Nombre Jos Luis Mansilla Murillo Cr. Hermann Padilla Salvatierra

Cargo Encargado de Presupuestos Tarija Distrital Comercial Tarija

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) - PRESUPUESTO GESTIN 2012

UNIDAD: DEPENDE DE: UBICACIN: DIRECCION: TELFONO: ELABORADO POR :

DISTRITO COMERCIAL POTOS GERENCIA GENERAL DE COMERCIALIZACIN POTOS H. PLAYERS S/N 26243832 - 26243841 LIC. ANA MARA FLORES ZELAYA

CARGO QUE OCUPA : ENC. PRESUPUESTOS APROBADO POR : ING. REN HEREDIA ZUAZO

CARGO QUE OCUPA : DISTRITAL COMERCIAL POTOS

rea / Unidad Organizacional (1): Gestin (2): Cdigo Cdigo Obj. Objetivo Estrat. de PEC Gestin (3) (4)

25

YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO DE GESTIN Y OBJETIVO ESPECFICO Matriz 1 DISTRITO COMERCIAL POTOS 2012 Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (13) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Objetivo de Gestin (5)

Cdigo de Objetivo Especfico Cd. OE. Cd. OE. Correlativo por Unidad (6) (7)

Objetivo Especfico (8)

Ponderacin Indicador Porcen(10) tual (9) Miles de m3 de Gasolina Especial

Medio de Verificacin (11)

Meta (12)

Presupuesto (Bs.) Funciona- Invermiento sin (14) (15) Total (16)

Analitico 64,36 5,39 4,73 5,19 5,01 5,32 5,31 5,32 5,54 5,11 5,95 5,70 5,78 de ventas

Asegurar el abastecimiento de la demanda de hidrocarburos para el mercado interno y exportar excedentes.

4.11

4.25.1

Abastecer la demanda de productos liquidos y GLP en el Distrito Comercial Potosi y sus Zonas Comerciales de Villazon, Tupiza, Uyuni y Atocha.

100%

Miles de Analitico m3 de de Diesel Oil ventas Miles de Analitico m3 de de Kerosene ventas Miles de Tns. de GLP

90,3

7,60 6,91 6,52 6,92 7,62 7,46 7,82 8,38 8,03 8,38 7,59 7,08

12.550.942

0 12.550.942

2,11

0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18

TOTAL Fecha: Elaborado: Aprobado: 22 de agosto de 2011

100% Nombre Lic. Ana Mara Flores Zelaya Ing. Ren Heredia Zuazo

Analitico 19,641 1,54 1,49 1,67 1,67 1,66 1,78 1,75 1,38 1,66 1,69 1,60 1,74 de ventas TOTAL Cargo Enc. de Presupuesto DTCP Distrital Comercial Potos

12.550.942

0 12.550.942 Firma

YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO rea / Unidad Organizacional (1): Objetivo de Gestin (3): Objetivo Especfico (4): 25 4 4.25.1 Matriz 2 DISTRITO COMERCIAL POTOS Asegurar el abastecimiento de la demanda de hidrocarburos para el mercado interno y exportar excedentes. Abastecer la demanda de productos liquidos y GLP en el Distrito Comercial Potosi y sus Zonas Comerciales de Villazon, Tupiza, Uyuni y Atocha. Ponderacin Unidad de PorcenMedida tual (8) (7) Medio de Verificacin (9) Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (11) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Unidad Presupuesto Organi(Bs.) zacional ResFunciona- InverTotal ponsable miento sin (15) (12) (13) (14) DTCPO 0 0 Gestin (2): 2012

Cdigo de Operacin (5)

Operaciones (6)

Meta (10)

4.25.1.1

Programacin y comercializacin de Gasolina Especial (GE) Programacin y comercializacin de Diesel Oil (DO) Programacin y comercializacin de Kerosene Programacin y comercializacin de GLP Manteniento, reparacion, ampliacin y adquisicin de equipos e insumos para plantas de GLP, fletes de transporte y almacenaje del Distrito. Mantenimiento, refaccin, remodelacin, ampliacin de la infraestructura fsica, equipamiento administrativo y servicios del Distrito. TOTAL 22 de agosto de 2011

20%

Miles de m3

Analitico de 64,36 5,39 4,73 5,19 5,01 5,32 5,31 5,32 5,54 5,11 5,95 5,70 ventas

5,78

4.25.1.2

20%

4.25.1.3

10%

4.25.1.4

20%

Analitico de 90,3 7,60 6,91 6,52 6,92 7,62 7,46 7,82 8,38 8,03 8,38 7,59 7,08 ventas Analitico Miles de m3 de 2,112 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 ventas Analitico Miles de de 19,64 1,54 1,49 1,67 1,67 1,66 1,78 1,75 1,38 1,66 1,69 1,60 1,74 Tns de GLP ventas Miles de m3 Contratos y Comprordenes de bante de 9,00 Servicio Pago cumplidos

DTCPO

DTCPO

DTCPO

4.750.000

4.750.000

4.25.1.5

20%

DTCPO

3.553.500

3.553.500

4.25.1.6

10%

Contratos y Comprordenes de bante de 9,00 Servicio Pago cumplidos

DTCPO

4.247.442

4.247.442

100% Nombre Lic. Ana Mara Flores Zelaya Ing. Ren Heredia Zuazo Cargo Enc. de Presupuesto DTCP Distrital Comercial Potos

TOTAL

12.550.942

0 12.550.942 Firma

Fecha: Elaborado: Aprobado:

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) - PRESUPUESTO GESTIN 2012

UNIDAD: DEPENDE DE: UBICACIN: DIRECCION: TELFONO: ELABORADO POR :

DISTRITO COMERCIAL AMAZNICO GERENCIA NACIONAL DE COMERCIALIZACIN RIBERALTA AV. HEROES DEL CHACO FINAL 852-3143 852-2584 ING. CARLOS ENRIQUE ARANIBAR SOTO

CARGO QUE OCUPA : ENCARGADO DE PRESUPUESTO APROBADO POR : LIC. FREDDY VILLAN CABEZAS

CARGO QUE OCUPA : DISTRITAL COMERCIAL AMAZNICO

rea / Unidad Organizacional (1): Gestin (2): Cdigo Cdigo Obj. Objetivo Estrat. de PEC Gestin (3) (4)

26

YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO DE GESTIN Y OBJETIVO ESPECFICO Matriz 1 DISTRITO COMERCIAL AMAZNICO 2012 Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (13) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Objetivo de Gestin (5)

Cdigo de Objetivo Especfico Cd. Cd. OE. OE. por Correlativo Unidad (6) (7)

Ponderacin Unidad de Objetivo Especfico PorcenMedida (8) tual (10) (9)

Medio de Verificacin (11)

Meta (12)

Presupuesto (Bs.) Funciona- Invermiento sin (14) (15) Total (16)

Asegurar el abastecimiento de la demanda de hidrocarburos para el mercado interno y exportar excedentes

4.12

Asegurar el abastecimiento de la demanda de hidrocarburos en el 4.26.1 Distrito Comercial Riberalta y las Zonas Comerciales de Guayaramerin y Cobija. TOTAL

Miles de m3 de Analitico de 37,60 2,93 2,70 2,90 2,83 3,17 3,37 3,08 3,39 3,02 3,09 3,53 3,59 Gasolina Esp. Ventas Miles de m3 de Analitico de 33,27 2,39 2,19 2,21 2,15 3,09 3,02 3,16 3,28 2,80 2,66 3,49 2,83 Diesel Oil Ventas

100%

Miles de m3 Analitico de de Kerossene Ventas Miles de Analitico de Toneladas de Ventas GLP

0,23 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

13.625.001

13.625.001

4,36 0,34 0,31 0,34 0,37 0,35 0,35 0,40 0,38 0,36 0,32 0,40 0,42 TOTAL Cargo Encargado de Presupuesto DTCAZ Distrital Comercial Amaznico 13.625.001 0 Firma 13.625.001

100% Nombre Ing. Carlos Enrique Aranibar Soto Lic. Freddy Villn Cabezas

Fecha: Elaborado: Aprobado:

22 de agosto de 2011

YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO rea / Unidad Organizacional (1): Objetivo de Gestin (3): Objetivo Especfico (4): 26 4 4.26.1 Matriz 2 DISTRITO COMERCIAL AMAZNICO Asegurar el abastecimiento de la demanda de hidrocarburos para el mercado interno y exportar excedentes Asegurar el abastecimiento de la demanda de hidrocarburos en el Distrito Comercial Riberalta y las Zonas Comerciales de Guayaramerin y Cobija. Ponderacin Unidad de PorcenMedida tual (8) (7) Miles de m3 de Gasolina Especial (GE) Programacin de Ejecucin Mensual Unidad Presupuesto Medio (En Trminos Absolutos) Organi(Bs.) de (11) Meta zacional Verifi(10) ResFunciona- Invercacin Total ponsable Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic miento sin (9) (15) (12) (13) (14) Analtico de 37,6 2,93 2,70 2,90 2,83 3,17 3,37 3,08 3,39 3,02 3,09 3,53 3,59 Ventas Gestin (2): 2012

Cdigo de Operacin (5)

Operaciones (6)

6.26.1.1

Programacion y Comercializacin de Gasolina Especial (GE)

23%

DTCAZ

6.26.1.2

Programacion y Comercializacin de Diesel Oil (DO) Programacion y Comercializacin de Kerossene (KE) Programacion y Comercializacin de GLP Mantenimiento, reparacin, ampliacin y adquisicin de equipos e insumos para plantas de GLP y fletes de transporte y almacenaje Mantenimiento, refaccin, remodelacin, ampliacin de la infraestructura fisica y equipamiento administrativo y servicios del distrito TOTAL 22 de agosto de 2011

20%

Miles de Analtico m3 de de 33,3 2,39 2,19 2,21 2,15 3,09 3,02 3,16 3,28 2,80 2,66 3,49 2,83 Diesel Oil Ventas (DO) Miles de Analtico m3 de de 0,23 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 Kerossene Ventas Miles de Tns de GLP Analtico de 4,36 0,34 0,31 0,34 0,37 0,35 0,35 0,40 0,38 0,36 0,32 0,40 0,42 Ventas

DTCAZ

6.26.1.3

4%

DTCAZ

6.26.1.4

23%

DTCAZ

6.690.000

6.690.000

6.26.1.5

20%

Contratos y Comprordenes de bante de Servicio pago cumplidos Contratos y Comprordenes de bante de Servicio pago cumplidos

12

2,00

2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00

DTCAZ

438.900

438.900

6.26.1.6

10%

33

2,00 5,00

6,00 4,00

5,00 3,00 5,00 3,00

DTCAZ

6.496.101

6.496.101

100% Nombre Ing. Carlos Enrique Aranibar Soto Lic. Freddy Villan Cabezas Cargo Encargado de Presupuestos Distritral Comercial Amazonico

TOTAL

13.625.001

0 Firma

13.625.001

Fecha: Elaborado: Aprobado:

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) - PRESUPUESTO GESTIN 2012

UNIDAD: DEPENDE DE: UBICACIN: DIRECCION: TELFONO: ELABORADO POR :

GERENCIA NACIONAL DE PLANTAS DE SEPARACION DE LIQUIDOS VICEPRESIDENCIA NACIONAL DE OPERACIONES SANTA CRUZ AV. ALEMANA ENTRE 3ER Y 4TO ANILLO ESQ. CALLE CAYU N14 (EDIFICIO NORTE 10 PLANTA ALTA) (591)-(3)-3431650 LIC. GLORIA VILLARROEL CORONADO

CARGO QUE OCUPA : DIRECTORA DE PLANIFICACION - GNPSL APROBADO POR : ING. GERSON ROJAS TERAN

CARGO QUE OCUPA : GERENTE NACIONAL DE PLANTAS DE SEPARACION DE LIQUIDOS

rea / Unidad Organizacional (1): Gestin (2): Cdigo Cdigo Obj. Objetivo Estrat. de PEC Gestin (3) (4)

27

YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO DE GESTIN Y OBJETIVO ESPECFICO Matriz 1 GERENCIA NACIONAL DE PLANTAS DE SEPARACIN DE LQUIDOS 2012 Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (13) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Funcionamiento (14)

Objetivo de Gestin (5)

PonderaMedio cin Unidad de de Objetivo Especfico Porcen- Medida Verifi(8) Cd. OE. Cd. OE. tual (10) cacin Correlativo por Unidad (9) (11) (6) (7) Avanzar en la ejecucin del PDP,FEED, Ingeniera, Procura y Construccin del Gas Natural Licuado (GNL).

Cdigo de Objetivo Especfico

Presupuesto (Bs.) Inversin (15) Total (16)

Meta (12)

Masificar el uso de gas natural en domicilios, comercios e industrias, y brindar la infraestructura necesaria para la oferta de gas natural vehicular.

3.1

3.27.1

20%

% de Boletin Avance de Acumulado Medicin GNL

30,0

5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0

369.960.643

395.216.673

5.1 Continuar la implementacin de las Plantas de Separacin de Lquidos y el desarrollo del proceso de industrializacin del gas natural a travs de la industria petroqumica. 5.2

5.27.1

Concluir (Rio Grande) y avanzar (Gran Chaco) en la ejecucin de la Ingeniera, Procura y Construccin de las Plantas de Separacin de Lquidos.

40%

% de Avance Boletin Acumulado de 100,0 Rio Medicin Grande (1) % de Avance Boletin Acumulado de Gran Medicin Chaco (2) % de Boletin Avance de Acumulado Medicin EYP % de Boletin Avance de Acumulado Medicin GTL

72,8 78,1 83,5 87,9 91,3 94,2 96,2 97,8 98,8 99,3 99,5 100,0 2.771.524.802 2.771.524.802

25.256.030 36,5 11,5 18,5 26,5 36,5

20%

5.27.2

Avanzar en la ejecucin del PDP, FEED, Ingeniera, Procura y Construccin de la Planta Etileno y Polietileno (EYP) y de la Planta de Gas a Lquidos (GTL). TOTAL

10%

15,0

2,0

5,0 10,0 15,0 85.205.628 85.205.628

10% 100%

15,0

2,0

5,0 10,0 15,0 TOTAL 25.256.030 3.226.691.073 Firma 3.251.947.103

Fecha: Elaborado: Aprobado:

22 de agosto de 2011

Nombre Lic. Gloria Villarroel Coronado Ing. Gerson Rojas Tern

Cargo Directora de Planificacin Gerente Nacional de Plantas de Separacin de Lquidos

(1) El porcentaje de avance acumulado de la Ingeniera, Procura y Costruccin de Rio Grande al 31 de diciembre de 2011 ser de 67,40%; durante la gestin 2012 se programa un porcentaje de avance de 32,60%. (2) El porcentaje de avance acumulado de la Ingeniera, Procura y Construccin de Gran Chaco al 31 de diciembre de 2011 ser de 6,5%; durante la gestin 2012 se programa un porcentaje de avance de 30%.

YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO rea / Unidad Organizacional (1): Objetivo de Gestin (3): Objetivo Especfico (4): 27 3 Matriz 2 GERENCIA NACIONAL DE PLANTAS DE SEPARACIN DE LQUIDOS Masificar el uso de gas natural en domicilios, comercios e industrias, y brindar la infraestructura necesaria para la oferta de gas natural vehicular. Gestin (2): 2012

3.27.1 Avanzar en la ejecucin del PDP,FEED, Ingeniera, Procura y Construccin del Gas Natural Licuado (GNL). Ponderacin Porcentual (7) 10% 30% 25% 15% 10% 5% 5% 100% Nombre Lic. Gloria Villarroel Coronado Ing. Gerson Rojas Tern Medio de Verificacin (9) Declaratoria de Impacto Ambiental Boletin de Medicin Boletin de Medicin Boletin de Medicin Boletin de Medicin Declaratoria de Impacto Ambiental Acta de Compensacin Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (11) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov 1 30 15 9 30 1 1 1 1 2 4 6 5 10 15 1 20 5 3 14 25 10 6 22 30 15 9 30 Dic Unidad Organizacional Responsable (12) DPGNL DPGNL DPGNL DPGNL DPGNL DPGNL DPGNL TOTAL Cargo Directora de Planificacin Gerente Nacional de Plantas de Separacin de Lquidos Presupuesto (Bs.) Funcionamiento (13) 0 0 0 0 0 0 0 0 Inver-sin (14) 680.744 292.039.643 0 56.817.903 20.422.353 0 0 369.960.643 Firma Total (15) 680.744 292.039.643 56.817.903 20.422.353 369.960.643

Cdigo de Operacin (5)

Operaciones (6)

Unidad de Medida (8)

Meta (10)

3.27.1.1 3.27.1.2 3.27.1.3 3.27.1.4 3.27.1.5 3.27.1.6 3.27.1.7

Conclusin Estudio Socio Ambiental GNL. Ejecucin del PDP, FEED, Ingeniera, Procura y Contruccin GNL. Ejecucin de la Ingeniera, Procura y Construccin de las Estaciones Satelitales de Regasificacin GNL. Procura de Cisternas y Regasificadores Mviles GNL. Fiscalizacin PDP, FEED, Ingeniera, Procura y Construccin GNL. Consulta y Participacin GNL. Compensacin Proyectos de Responsabilidad Social GNL. TOTAL

Licencia % de Avance Acumulado % de Avance Acumulado % de Avance Acumulado % de Avance Acumulado Licencia TCO Compensada

Fecha: Elaborado: Aprobado:

22 de agosto de 2011

YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO rea / Unidad Organizacional (1): Objetivo de Gestin (3): Objetivo Especfico (4): 27 5 5.27.1 Matriz 2 GERENCIA NACIONAL DE PLANTAS DE SEPARACIN DE LQUIDOS Continuar la implementacin de las Plantas de Separacin de Lquidos y el desarrollo del proceso de industrializacin del gas natural a travs de la industria petroqumica. Concluir (Rio Grande) y avanzar (Gran Chaco) en la ejecucin de la Ingeniera, Procura y Construccin de las Plantas de Separacin de Lquidos. Ponderacin Porcentual (7) 25% 10% 20% 20% 10% 5% Medio de Verificacin (9) Boletin de Medicin Boletin de Medicin Boletin de Medicin Boletin de Medicin Boletin de Medicin Acta de Compensacin Reporte Mensual SIGMA Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (11) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov 100,0 100,0 36,5 67,0 36,5 2 Dic Unidad Organizacional Responsable (12) DPRGD DPRGD DPGCH DPGCH DPGCH DPGCH Presupuesto (Bs.) Funcionamiento (13) 0 0 0 0 0 0 Inversin (14) 377.533.512 24.488.118 1.803.047.557 566.455.615 0 0 Total (15) 377.533.512 24.488.118 1.803.047.557 566.455.615 Gestin (2): 2012

Cdigo de Operacin (5)

Operaciones (6)

Unidad de Medida (8)

Meta (10)

5.27.1.1 5.27.1.2 5.27.1.3 5.27.1.4 5.27.1.5 5.27.1.6

Conclusin Ingeniera, Procura y Construccin Rio Grande. Fiscalizacin Ingeniera, Procura y Construccin Ro Grande. Ejecucin Ingeniera, Procura y Construccin Gran Chaco. Procura de turbo compresores y turbo generadores Gran Chaco. Fiscalizacin Ingeniera, Procura y Construccin Gran Chaco. Compensacin Proyectos de Responsabilidad Social Gran Chaco. Gestin administrativa y financiera de los recursos de la GNPSL.

% de Avance Acumulado (1) % de Avance Acumulado (2) % de Avance Acumulado (3) % de Avance Acumulado (4) % de Avance Acumulado (5) TCO Compensada Ejecucin Presupuestaria Millones de Bolivianos Ejecucin Presupuestaria Millones de Bolivianos

72,8 78,1 83,5 87,9 91,3 94,2 96,2 97,8 98,8 99,3 99,5 100,0 30,0 11,5 27,0 11,5 50,0 18,5 39,0 18,5 2 70,0 80,0 90,0 100,0 26,5 36,5

52,0 55,0 62,0 67,0 26,5 36,5

5.27.1.7

8%

4.636

80 160 260 260 260 360 410 511 535 600 600

600

UAF

25.256.030

25.256.030

5.27.1.8

Actividades para inicio de operaciones Planta Rio Grande 20 de Diciembre de 2011 TOTAL

2% 100%

Reporte Mensual SIGMA

47

47

UAF TOTAL

25.256.030

2.771.524.802 Firma

2.796.780.832

Fecha: Elaborado: Aprobado:

22 de agosto de 2011

Nombre Lic. Gloria Villarroel Coronado Ing. Gerson Rojas Tern

Cargo Directora de Planificacin Gerente Nacional de Plantas de Separacin de Lquidos

(1) El porcentaje de avance acumulado de la Ingeniera, Procura y Costruccin de Rio Grande al 31 de diciembre de 2011 ser de 67,40%; durante la gestin 2012 se programa un porcentaje de avance de 32,60%. (2) El porcentaje de avance acumulado de la Fiscalizacin de la Ingeniera, Procura y Costruccin de Rio Grande al 31 de diciembre de 2011 ser de 20%; durante la gestin 2012 se programa un porcentaje de avance de 80%. (3) El porcentaje de avance acumulado de la Ingeniera, Procura y Construccin de Gran Chaco al 31 de diciembre de 2011 ser de 6,5%; durante la gestin 2012 se programa un porcentaje de avance de 30%. (4) El porcentaje de avance acumulado de la Procura de turbocompresores y turbogeneradores Gran Chaco al 31 de diciembre de 2011 ser de 17%; durante la gestin 2012 se programa un porcentaje de avance de 50%. (5) El porcentaje de avance acumulado de la Fiscalizacin de la Ingeniera, Procura y Construccin de Gran Chaco al 31 de diciembre de 2011 ser de 6,5%; durante la gestin 2012 se programa un porcentaje de avance de 30%.

YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO rea / Unidad Organizacional (1): Objetivo de Gestin (3): Objetivo Especfico (4): 27 5 5.27.2 Matriz 2 GERENCIA NACIONAL DE PLANTAS DE SEPARACIN DE LQUIDOS Continuar la implementacin de las Plantas de Separacin de Lquidos y el desarrollo del proceso de industrializacin del gas natural a travs de la industria petroqumica. Avanzar en la ejecucin del PDP, FEED, Ingeniera, Procura y Construccin de la Planta Etileno y Polietileno (EYP) y de la Planta de Gas a Lquidos (GTL). Ponderacin Unidad de PorcenMedida tual (8) (7) 10% 10% 20% Estudio Estudio % de Avance Acumulado % de Avance Acumulado Licencia Estudio Estudio % de Avance Acumulado % de Avance Acumulado Licencia Medio de Verificacin (9) Documento Documento Boletin de Medicin Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (11) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Unidad Organizacional Responsable (12) DPEYP 1 2 5 10 15 DPEYP DPEYP Presupuesto (Bs.) Funcionamiento (13) 0 0 0 Inversin (14) 0 682.000 0 Total (15) 682.000 Gestin (2): 2012

Cdigo de Operacin (5)

Operaciones (6)

Meta (10)

5.27.2.1 5.27.2.2 5.27.2.3

Conclusin Estudio de Ingeniera Conceptual EYP. Conclusin Estudio Socio Ambiental EYP. Ejecucin PDP, FEED, Ingeniera, Procura y Construccin EYP. Fiscalizacin PDP, FEED, Ingeniera, Procura y Construccin EYP. Consulta y Participacin EYP. Ejecucin Estudio de Ingeniera Conceptual GTL. Ejecucin Estudio Socio Ambiental GTL. Ejecucin PDP, FEED, Ingeniera, Procura y Construccin GTL. Fiscalizacin PDP, FEED, Ingeniera, Procura y Construccin GTL. Consulta y Participacin GTL. TOTAL

1 1 15

5.27.2.4 5.27.2.5 5.27.2.6 5.27.2.7 5.27.2.8

6% 5% 10% 8% 20%

Boletin de Medicin Declaratoria de Impacto Ambiental Documento Documento Boletin de Medicin

15 1 1 1 15 1

5 1

10

15

DPEYP DPEYP DPGTL

0 0 0 0 0

55.552.428 0 0 28.971.200 0

55.552.428 28.971.200 -

1 2 5 10 15

DPGTL DPGTL

5.27.2.9 5.27.2.10

6% 5% 100%

Boletin de Medicin Declaratoria de Impacto Ambiental

15 1

5 1

10

15

DPGTL DPGTL TOTAL

0 0 0

0 0 85.205.628 Firma

85.205.628

Fecha: Elaborado: Aprobado:

22 de agosto de 2011

Nombre Lic. Gloria Villarroel Coronado Ing. Gerson Rojas Tern

Cargo Directora de Planificacin Gerente Nacional de Plantas de Separacin de Lquidos

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) - PRESUPUESTO GESTIN 2012

UNIDAD: DEPENDE DE: UBICACIN: DIRECCION: TELFONO: ELABORADO POR :

CENTRO DE NORMAS REGULACIN Y PROYECTOS VICEPRESIDENCIA NACIONAL DE OPERACIONES SANTA CRUZ AV. GRIGOTA S/N ESQUINA CALLE REGIMIENTO LANZA 3- 3527222 Int. 3222 - 3256 SAMUEL MONASTERIOS GARCA

CARGO QUE OCUPA : TCNICO ESPECIALIZADO OPERATIVO I APROBADO POR : ING. MARIO SALAZAR GONZLES

CARGO QUE OCUPA : VICEPRESIDENTE NACIONAL DE OPERACIONES

rea / Unidad Organizacional (1): Gestin (2): Cdigo Cdigo Obj. Objetivo Estrat. de PEC Gestin (3) (4)

29

YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO DE GESTIN Y OBJETIVO ESPECFICO Matriz 1 CENTRO DE NORMAS REGULACIN Y PROYECTOS 2012 Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (13) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Cdigo de Objetivo Especfico Objetivo de Gestin (5) Cd. OE. Cd. OE. Correlativo por Unidad (6) (7) Objetivo Especfico (8)

Ponderacin Indicador Porcen(10) tual (9)

Medio de Verificacin (11)

Presupuesto (Bs.) Funciona- Invermiento sin (14) (15) Total (16)

Meta (12)

Consolidar a YPFB como una corporacin rentable, eficiente y transparente, operando bajo normas de seguridad, medio ambiente y de responsabilidad social empresarial

40% Revisar y Analizar Tcnicamente los Proyectos de la VPNO

Anexo "A" Archivos de los digitales contratos y generados notas de remisin.

12

7.22

7.29.1

879.219

879.219

60%

Proyectos evaluados

Informe de evaluacin

TOTAL Fecha: Elaborado: Aprobado: 22 de agosto de 2011

100% Nombre Tc. Samuel Monasterios Garca Ing. Mario Salazar Gonzles Cargo Tcnico Especializado Operativo I Vicepresidente Nacional de Operaciones

TOTAL

879.219 Firma

879.219

YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO rea / Unidad Organizacional (1): Objetivo de Gestin (3): Objetivo Especfico (4): 29 7 Matriz 2 CENTRO DE NORMAS REGULACIN Y PROYECTOS Consolidar a YPFB como una corporacin rentable, eficiente y transparente, operando bajo normas de seguridad, medio ambiente y de responsabilidad social empresarial Gestin (2): 2012

7.29.1 Revisar y Analizar Tcnicamente los Proyectos de la VPNO Ponderacin Unidad de PorcenMedida tual (8) (7) Medio de Verificacin (9) Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (11) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Unidad Organizacional Responsable (12) Presupuesto (Bs.) Funcionamiento (13) Inver-sin (14) Total (15)

Cdigo de Operacin (5)

Operaciones (6)

Meta (10)

7.29.1.1

Generacin trabajos cartogrficos de reas exploratorias para contratos y otros requerimientos.

40%

Archivos digitales generados

Anexo "A" de los contratos y notas de remisin.

12

CNRP

346.731

346.731

7.29.1.2

Revision y anlisis tcnico de proyectos exploratorios dependientes de la VPNO TOTAL

60%

Proyectos evaluados

Informe de evaluacin

CNRP

532.488

532.488

100% Nombre Tec. Samuel Monasterios Garca Ing. Mario Salazar Gonzles Cargo Tcnico Especializado Operativo I Vicepresidente Nacional de Operaciones

TOTAL

879.219 Firma

879.219

Fecha: Elaborado: Aprobado:

22 de agosto de 2011

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) - PRESUPUESTO GESTIN 2012

UNIDAD: DEPENDE DE: UBICACIN: DIRECCION: TELFONO: ELABORADO POR :

UNIDAD REGIONAL DE ADMINISTRACIN FINANZAS Y SISTEMAS GERENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SANTA CRUZ DOBLE VA LA GUARDIA EQ. REGIMIENTO LANZA 352-7222 SR. GROVER ZURITA SALDIAS

CARGO QUE OCUPA : RESPONSABLE DE PRESUPUESTO APROBADO POR : LIC. JAQUELINE ORTIZ RIVERO

CARGO QUE OCUPA : JEFE UNIDAD REGIONAL DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS

rea / Unidad Organizacional (1): Gestin (2): Cdigo Cdigo Obj. Objetivo Estrat. de PEC Gestin (3) (4)

30

YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO DE GESTIN Y OBJETIVO ESPECFICO Matriz 1 UNIDAD DE REGIONAL DE ADMINISTRACIN FINANZAS Y SISTEMAS 2012 Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (13) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Funcionamiento (14)

Cdigo de Objetivo Especfico Objetivo de Gestin (5) Cd. OE. Cd. OE. Correlativo por Unidad (6) (7) Objetivo Especfico (8)

PonderaUnidad cin de PorcenMedida tual (10) (9)

Medio de Verificacin (11)

Presupuesto (Bs.) Inversin (15) Total (16)

Meta (12)

Consolidar a YPFB como una corporacin rentable, eficiente y transparente, operando bajo normas de seguridad, medio ambiente y de responsabilidad social empresarial

7.23

7.30.1

Realizar una gestin administrativa de los recursos econmicos, materiales y humanos de YPFB, proyectando la Administracin Regional como principal apoyo en la coordinacin de tareas de la GNAF

100%

Porcentaje de Informes ejecucin 100% 8% 8% 8% 8% gerenciales presupuestaria

8% 8% 8% 8% 9% 9% 9% 9%

16.945.042

7.957.950

24.902.992

TOTAL Fecha: Elaborado: Aprobado: 22 de agosto de 2011

100% Nombre Grover Zurita Saldias Jaqueline Ortiz Rivero Cargo Responsable de Presupuesto Jefe URAFS

TOTAL

16.945.042

7.957.950 Firma

24.902.992

rea / Unidad Organizacional (1): Objetivo de Gestin (3): Objetivo Especfico (4):

30 7 7.30.1

YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO Matriz 2 UNIDAD DE REGIONAL DE ADMINISTRACIN FINANZAS Y SISTEMAS Gestin (2): Consolidar a YPFB como una corporacin rentable, eficiente y transparente, operando bajo normas de seguridad, medio ambiente y de responsabilidad social empresarial Realizar una gestin administrativa de los recursos econmicos, materiales y humanos de YPFB, proyectando la Administracin Regional como principal apoyo en la coordinacin de tareas de la GNAF Ponderacin Unidad de PorcenMedida tual (8) (7)
Estados Financieros

2012

Cdigo de Operacin (5)

Operaciones (6)

Medio de Verificacin (9)

Unidad OrganiMeta zacional (10) ResEne Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ponsable (12) 4 1 1 1 1 URAFS DVCG URAFS DVPS

Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (11)

Presupuesto (Bs.) FuncionaInversin miento (14) (13) Total (15)

7.30.1.1

Emisin oportuna de Estados Financieros y consolidacin de los Activos Fijos de la VPNO y VPACF Emisin de Informes Gerenciales de seguimiento y control financiero administrativo Asignacin de recursos financieros y materiales a travs de la adquisicin de bienes y contratacin de servicios para el logro eficaz y eficiente de los objetivos de las reas de la VPNO

10%

Balance

7.30.1.2

5%

Documento

Informe Gerencial

12

7.30.1.3

45%

Procesos de Actas de contrataciones Recepcin

42

URAFS

7.30.1.4

Gestin de acciones y mecanismos de cobranza de los emprendimientos (AFE) y viabilizacinde procesos de remates de material obsoleto y/o chatarra, en coordinacin con la GNAF

Acciones de conbranza

5%
Cobros

Instructivos, Resoluciones, Procesos judiciales Nota de Dbito, Comprobante de ingreso

URAFS AFE

16.945.042

16.945.042

18

URAFS AFE

7.30.1.5

Generacin de propuestas de coordinacin y articulacin con la GNAF y VPNO Propuesta para mejorar los mecanismos de control administrativos financieros, en la administracin Regional

5%

Propuestas de Informe de soluciones Propuestas

URAFS

7.30.1.6

5%

Propuesta

Documento propuesta

URAFS

7.30.1.7

Capacitacin del personal de la VPNO

10%

Cursos

Informe de conformidad y/o listas de asistencia Edificio

12

URAFSRRHH

7.30.1.8

Construccin de Edificio de YPFB SCZ

10%

Obra

URAFS

0 7.957.950

7.957.950

Cdigo de Operacin (5)

Operaciones (6)

Ponderacin Unidad de PorcenMedida tual (8) (7)

Medio de Verificacin (9)


Informe de Estudio /Galpn ms remodelacin de RRHH

Unidad OrganiMeta zacional (10) ResEne Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ponsable (12)

Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (11)

Presupuesto (Bs.) FuncionaInversin miento (14) (13) Total (15)

7.30.1.9

Elaboracin del Estudio de factibilidad y construccin de depsito de materiales de activos fijos de la URAFS y remodelacin de Oficinas de Recursos Humanos TOTAL

5%

Estudio de factibilidad y obra

URAFS

100% Nombre Grover Zurita Saldias Jaqueline Ortiz Rivero Cargo Responsable de Presupuestos Jefe URAFS

TOTAL

16.945.042 7.957.950 Firma

24.902.992

Fecha: Elaborado: Aprobado:

22 de agosto de 2011

VICEPRESIDENCIA DE ADMINISTRACIN DE CONTRATOS Y FISCALIZACIN

LA PAZ - BOLIVIA

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) - PRESUPUESTO GESTIN 2012

UNIDAD: DEPENDE DE: UBICACIN: DIRECCION: TELFONO: ELABORADO POR :

GERENCIA NACIONAL DE FISCALIZACIN VICEPRESIDENCIA ADMINISTRACIN DE CONTRATOS Y FISCALIZACIN VILLA MONTES CALLE LA PAZ ESQUINA AVAROA EDIFICIO CERPI (591-4) 6722643 - 6722584 UCGG - UCPIOC - UCR -UCP

CARGO QUE OCUPA : JEFES DE UNIDAD APROBADO POR : ING. JUAN JOS SOSA SORUCO

CARGO QUE OCUPA : VICEPRESIDENTE DE ADMINISTRACIN CONTRATOS Y FISCALIZACIN

rea / Unidad Organizacional (1): Gestin (2): Cdigo Cdigo Obj. Objetivo Estrat. de PEC Gestin (3) (4)

31

YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO DE GESTIN Y OBJETIVO ESPECFICO Matriz 1 GERENCIA NACIONAL DE FISCALIZACIN 2012

Objetivo de Gestin (5)

Cdigo de Objetivo Especfico Cd. OE. Cd. OE. Correlativo por Unidad (6) (7)

Objetivo Especfico (8)

Ponderacin Porcentual (9)

Unidad de Medida (10)

Medio de Verificacin (11)

Meta (12)

Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (13) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Presupuesto (Bs.) Funciona- Invermiento sin (14) (15) Total (16)

Realizar y promover actividades exploratorias en reas reservadas para YPFB con agregacin de informacin tcnica.

1.5

1.31.1

Fiscalizar y controlar los Contratos Petroleros, para verificar el cumplimiento de las actividades y obligaciones asumidas por las empresas, contenidas en el Periodo de Exploracin de acuerdo a normativa vigente.

25%

Informes N de Tcnicos de Contratos avance de Exploratorios ssmica, evaluados y gravimetra y fiscalizados magnetotelen geologa rica N de Contratos Informes Exploratorios Tcnicos de evaluados y avance de fiscalizados Perforacin en perforacin

2.711.850

2.711.850

25%

Viabilizar el incremento del volumen de la produccin de hidrocarburos, a travs del cumplimiento y fiscalizacin de los PTP`s 2012, adems de realizar actividades en Explotacin (Produccin) en Casa Matriz

2.2

2.31.1

Controlar, verificar y realizar el seguimiento a todas las actividades de exploracin y explotacin por las empresas Operadoras, aprobadas por YPFB en los PTPs destinadas a incrementar la produccin de hidrocarburos.

25%

CertificaInforme y ciones Certificacin mensuales de de produccin 12 produccin mensual elaboradas elaborados

7.361.400

7.361.400

25%

N de Informes de Avance

Formularios FIS CAPEX OPEX

12

TOTAL Fecha: Elaborado: Aprobado: 22 de agosto de 2011

100% Nombre Jefes de Unidad Juan Jose Sosa Soruco

TOTAL Cargo UCGG - UCPIOC - UCR -UCP Vicepresidente de Administracin Contratos y Fiscalizacin

10.073.250

0 Firma

10.073.250

YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO rea / Unidad Organizacional (1): Objetivo de Gestin (3): Objetivo Especfico (4): 31 1 1.31.1 Matriz 2 GERENCIA NACIONAL DE FISCALIZACIN Realizar y promover actividades exploratorias en reas reservadas para YPFB con agregacin de informacin tcnica. Fiscalizar y controlar los Contratos Petroleros, para verificar el cumplimiento de las actividades y obligaciones asumidas por las empresas, contenidas en el Periodo de Exploracin de acuerdo a normativa vigente. Ponderacin Porcentual (7) Medio de Verificacin (9) Unidad Organizacional ResEne Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ponsable (12) Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (11) Presupuesto (Bs.) Funcionamiento (13) Inversin (14) Total (15) Gestin (2): 2012

Cdigo de Operacin (5)

Operaciones (6)

Unidad de Medida (8)

Meta (10)

1.31.1.1

Control en trabajos de adquisicin de datos ssmicos y de perforacin de pozos exploratorios para cada una de las fases de Exploracin generando informacin geolgica que permita minimizar el riesgo exploratorio en futuros trabajos Verificacin y control del diseo del programa de perforacin de pozos exploratorios, minimizando el tiempo de ejecucin de las actividades y optimizar recursos Fiscalizacin al programa de perforacin de pozos exploratorios, acorde a lo contenido en los Contratos Petroleros y normativa vigente. Elaboracin de certificaciones de UTEs y pago de Patentes Petroleras para la liberacin de las garantas bancarias establecidas, as como la elaboracin de informes tcnicos de recomendacin de Fuerzas Mayores para la aplicacin de la clusula por parte de las operadoras

20%

N de Reportes de Reporte estudios sismicos y diario de geologicos geolgicos

GNFUCGG

710.800

710.800

1.31.1.2

20%

Nmero de evaluaciones de avance tcnico

Reporte tcnicoeconmico de las operaciones de perforacin Reportes diarios de perforacin Informe de certificacin de volumenes de trabajo Clculo econmico de patentes en funcin al rea

GNFUCPIOC

8.600

8.600

1.31.1.3

15%

Nmero de evaluaciones de avance tcnico mensual N de Contratos Exploratorios en certificacin de volmenes de trabajo N de Contratos Exploratorios controlados

GNFUCPIOC

218.500

218.500

10%

GNFUCPIOCUCGG 110.000 0 110.000 GNFUCPIOCUCGG

1.31.1.4

10%

1.31.1.5

Evaluacin, control y seguimiento a la ejecucin de las actividades de geologa, geofsica, perforacin e intervencin y obras civiles para la implementacin de actividades exploratorias TOTAL

25%

N de Prospectos Informes y Exploratorios Reportes de (Geolgicos, fiscalizacin Geofsicos, de Perforacin, actividades Intervencin)

GNFUCGG

1.663.950

1.663.950

100% Nombre Jefes de Unidad Juan Jose Sosa Soruco

TOTAL Cargo UCGG - UCPIOC - UCR -UCP Vicepresidente de Administracin Contratos y Fiscalizacin

2.711.850

0 Firma

2.711.850

Fecha: Elaborado: Aprobado:

22 de agosto de 2011

YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO rea / Unidad Organizacional (1): Objetivo de Gestin (3): Objetivo Especfico (4): 31 2 2.31.1 Matriz 2 GERENCIA NACIONAL DE FISCALIZACIN Viabilizar el incremento del volumen de la produccin de hidrocarburos, a travs del cumplimiento y fiscalizacin de los PTP`s 2012, adems de realizar actividades en Explotacin (Produccin) en Casa Matriz Controlar, verificar y realizar el seguimiento a todas las actividades de exploracin y explotacin por las empresas Operadoras, aprobadas por YPFB en los PTPs destinadas a incrementar la produccin de hidrocarburos. Ponderacin Porcentual (7) Medio de Verificacin (9) Unidad OrganiMeta zacional (10) ResEne Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ponsable (12) Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (11) Presupuesto (Bs.) Funcionamiento (13) Inver-sin (14) Total (15) Gestin (2): 2012

Cdigo de Operacin (5)

Operaciones (6)

Unidad de Medida (8)

2.31.1.1

Ejecutar el control de la produccin en calidad y volmen a trves de Certificaciones mensuales por campo y reservorio. Fiscalizar actividades aprobadas en PTPs para optimizar la recuperacin de hidrocarburos en las reas de produccin y reservorios y minimizar daos al reservorio. Fiscalizar las operaciones de exploracin en campo, de acuerdo a los PTPs de exploracin para el descubrimiento de hidrocarburos. Fiscalizar calidad y volmen, a trves de Informes tcnicos de recomendacin de quema de gas, combustible e inyeccin de Gas Natural Estructuracin y consolidacin de informacion de Produccin y actividades petroleras, a trves de la base de datos como soporte al procesamiento de las Certificaciones mensuales y la optimizacin en campos Fiscalizacin y seguimiento a las actividades realizadas en campo, conforme a los Contratos de Operacin, para fines de Costos Recuperables. TOTAL

20%

Certificaciones mensuales de produccin elaboradas

Informe y Certificacin de produccin mensual elaborados.

12

GNF-UCRUCP

1.060.000

1.060.000

2.31.1.2

20%

Evaluaciones de Costos Recuperables

Formularios FIS CAPEX OPEX

12

GNF-UCRUCP

367.500

367.500

2.31.1.3

15%

Evaluaciones de Costos Recupebles Certificaciones mensuales de produccin elaboradas Informacion de Produccin y actividades petroleras disponible (1ra Fase)

Formularios FIS CAPEX OPEX

12

GNFUCGGUCPIOC

1.363.000

1.363.000

2.31.1.4

15%

Informe y Certificacin de produccin mensual elaborados

12

GNF-UCRUCP

89.500

89.500

2.31.1.5

15%

Base de datos (1ra fase)

GNF-UCPUCR

4.345.000

4.345.000

2.31.1.6

15%

N de Informes de Avance

Formularios FIS CAPEX OPEX

12

GNF-UCPUCRUCGGUCPIOC TOTAL

136.400

136.400

100% Nombre Jefes de Unidad Juan Jose Sosa Soruco

7.361.400 Firma

7.361.400

Fecha: Elaborado: Aprobado:

22 de agosto de 2011

Cargo UCGG - UCPIOC - UCR -UCP Vicepresidente de Administracin Contratos y Fiscalizacin

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) - PRESUPUESTO GESTIN 2012

UNIDAD: DEPENDE DE: UBICACIN: DIRECCION: TELFONO: ELABORADO POR :

GERENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIN DE CONTRATOS VICEPRESIDENCIA DE ADMINISTRACIN DE CONTRATOS Y FISCALIZACIN LA PAZ AV. MCAL SANTA CRUZ No1322 2334403 JOBAR FERNNDEZ BASPINEIRO

CARGO QUE OCUPA : DIRECTOR DE GESTIN ECONMICA DE CONTRATOS APROBADO POR : LIC. EDWIN ALVAREZ PANTIGOZO

CARGO QUE OCUPA : GERENTE NACIONAL DE ADMINISTRACIN DE CONTRATOS

rea / Unidad Organizacional (1): Gestin (2): Cdigo Cdigo Obj. Objetivo Estrat. de PEC Gestin (3) (4)

32

YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO DE GESTIN Y OBJETIVO ESPECFICO Matriz 1 GERENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIN DE CONTRATOS 2012 Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (13) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Cdigo de Objetivo Especfico Objetivo de Gestin (5) Cd. OE. Cd. OE. Correlativo por Unidad (6) (7) Objetivo Especfico (8)

Ponderacin Unidad de PorcenMedida tual (10) (9)

Medio de Verificacin (11)

Presupuesto (Bs.) Funciona- Invermiento sin (14) (15) Total (16)

Meta (12)

15%

Porcentaje de Informes de PTPs 2012 con segumiento y seguimiento y notas de PTPs 2013 aprobacin aprobados Informe oficial de propuesta tcnica de PTPs 2013 Informe de regalas Informe de IDH Informe de retribucin del titular, Informes de Costos e Inversiones, Base de Datos y Boletn Informativo

100%

100%

35%

Propuesta de PTPs 2013

Viabilizar el incremento del volumen de la produccin de hidrocarburos, a travs del cumplimiento y fiscalizacin de los PTP`s 2012.

2.3

2.32.1

Elaborar, proponer y negociar PTPs, efectuar seguimiento para el cumplimiento de los contratos petroleros del upstream y gestionar negociaciones

30%

Informes de regalas, participacin TGN, IDH, retribucin del titular y costos e inversiones

50

13 79.797.897 0 79.797.897

10%

Porcentaje de negociaciones Informes de de Contratos procesos de atendidas, gestin y respecto negociacin requeridas Solicitudes de Informe los operadores tcnico y carta atendidas en de respuesta los plazos a solicitud de estipulados por operadores norma

100%

100%

10%

100%

100%

TOTAL Fecha: Elaborado: Aprobado: 22 de agosto de 2011

100% Nombre Jobar Fernndez Baspineiro Edwin lvarez Pantigozo Cargo Director de Gestin Econmica de Contratos

TOTAL

79.797.897

0 Firma

79.797.897

Genernte Nacional de Administracin de Contratos

YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO rea / Unidad Organizacional (1): Objetivo de Gestin (3): Objetivo Especfico (4): 32 2 2.32.1 Matriz 2 GERENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIN DE CONTRATOS Viabilizar el incremento del volumen de la produccin de hidrocarburos, a travs del cumplimiento y fiscalizacin de los PTP`s 2012. Elaborar, proponer y negociar PTPs, efectuar seguimiento para el cumplimiento de los contratos petroleros del upstream y gestionar negociaciones Ponderacin Porcentual (7) Medio de Verificacin (9) Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (11) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Unidad Organizacional Responsable (12) Presupuesto (Bs.) Funcionamiento (13) Inversin (14) Total (15) Gestin (2): 2012

Cdigo de Operacin (5)

Operaciones (6)

Unidad de Medida (8)

Meta (10)

2.32.1.1

Seguimiento PTPs 2012, cumplimiento de actividades y presupuesto y cierre PTPs 2011

8%

Informes mensuales de Informes mensuales seguimiento (Planillas y de seguimiento notas de observaciones) Solicitudes de modificacin de PTPs 2012 procesadas Propuesta de PTPs 2013 Porcentaje de PTPs 2013 revisados Alternativa conceptual elaborada Informe de reservas remanentes

12

DDP

777.073

777.073

2.32.1.2

Revisin y anlisis de PTPs 2012 modificados

6%

Cartas oficiales de aprobacin

20

20

DDP

4.451.881

4.451.881

2.32.1.3

Elaboracin y propuesta de PTPs 2013.

8%

Informe oficial de propuesta tcnica de PTPs 2013 Informes oficiales de cada PTP revisado

DDP

8.474.845

8.474.845

2.32.1.4

Revisin y anlisis de PTP's 2013 Preparacin y anlisis de alternativas conceptuales de Planes de Desarrollo para un megacampo Actualizacin de las reservas de hidrocarburos gestin 2011 Determinacin del monto correspondiente a Regalas, participacin TGN e IDH y efectuar el clculo de la retribucin del titular

10%

100%

100%

DDP

195.825

195.825

2.32.1.5

6%

Documento de alternativa conceptual

DDP

7.049.593

7.049.593

2.32.1.6

10%

Informe

DDP

57.627.080

57.627.080

2.32.1.7

10%

Informes de regalas, Informe de regalas participacin TGN, Informe de IDH IDH y retribucin del Informe de retribucin titular del titular Base de datos de la informacin generada por la GNAC- DGEC consolidada. Boletn informativo semestral

36

DGEC UCRRIP

69.900

69.900

2.32.1.8

Determinacin de parmetros de costos OPEX, CAPEX e indicadores econmicos-financieros

5%

Base de datos

DGEC UACR DGEC UACR

630.000

630.000

4%

Publicacin Boletn

Cdigo de Operacin (5)

Operaciones (6)

Ponderacin Porcentual (7)

Unidad de Medida (8)

Medio de Verificacin (9)

Meta (10)

Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (11) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Unidad Organizacional Responsable (12)

Presupuesto (Bs.) Funcionamiento (13) Inversin (14) Total (15)

7% 2.32.1.9 Gestin y coordinacin de las actividades de Negociacin de contratos petroleros nuevos y existentes 3%

Porcentaje de negociacion de Informes de procesos Contratos de de gestin y 100% Servicios Petroleros negociacin de nuevos atendidas, respecto contratos requeridas Porcentaje de negociaciones de modificacin atendidas, respecto requeridas Informes de procesos de gestin y negociacin de 100% modificacin a contratos vigentes

100%

DNGC UGNC 153.900 DNGC UGNC 0 153.900

100%

2.32.1.10

Administracin, evaluacin y aprobacin de procesos de licitacin bajo contratos petroleros y reglamentacin especfica

6%

Solicitudes de los operadores Informe tcnico y carta atendidas en los de respuesta a solicitud 100% plazos estipulados de operadores por norma Base de datos consolidada Propuestas de normas y/o de modificaciones de normas generadas Base de datos de Procesos de Licitacin Anteproyecto de normas

100%

DNGC UAPL

4% Elaboracin de propuesta de normas y su actualizacin

DNGC UAPL 1 GNAC 367.800 0 367.800

2.32.1.11

3%

Revisin, evaluacin y aprobacin de los 2.32.1.12 costos reportados por los titulares

8%

Informes de aprobacin de Informes por operador costos e inversiones 2011 por operador Informe ejecutivo consolidado Informe 2011

DGEC URC DGEC URC TOTAL

2% TOTAL Fecha: Elaborado: Aprobado: 22 de agosto de 2011 100%

79.797.897

0 Firma

79.797.897

Nombre Jobar Fernndez Baspineiro Edwin lvarez Pantigozo

Cargo Director de Gestin Econmica de Contratos Gerente Nacional de Administracin de Contratos

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) - PRESUPUESTO GESTIN 2012

UNIDAD: DEPENDE DE: UBICACIN: DIRECCION: TELFONO: ELABORADO POR :

GERENCIA DE EVALUACIN DE RECURSOS HIDROCARBURFEROS VICEPRESIDENCIA DE ADMINISTRACIN DE CONTRATOS Y FISCALIZACIN SANTA CRUZ AV. GRIGOTA S/N ESQUINA CALLE REGIMIENTO LANZA 3- 3527222 LUIS CARLOS SANCHEZ ARREGUI

CARGO QUE OCUPA : RESPONSABLE DE LA GERH - ASESOR TCNICO APROBADO POR : ING. JUAN JOSE SOSA SORUCO

CARGO QUE OCUPA : VICEPRESIDENTE DE ADMINISTRACIN DE CONTRATOS Y FISCALIZACIN

rea / Unidad Organizacional (1): Gestin (2): Cdigo Cdigo Obj. Objetivo Estrat. de PEC Gestin (3) (4)

33

YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO DE GESTIN Y OBJETIVO ESPECFICO Matriz 1 GERENCIA DE EVALUACIN DE RECURSOS HIDROCARBURFEROS 2012 Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (13) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Cdigo de Objetivo Especfico Objetivo de Gestin (5) Cd. OE. Cd. OE. Correlativo por Unidad (6) (7)

Ponderacin Unidad de Objetivo Especfico PorcenMedida (8) tual (10) (9)

Medio de Verificacin (11)

Presupuesto (Bs.) Funciona- Invermiento sin (14) (15) Total (16)

Meta (12)

1.6

1.33.1

Realizar estudios especializados de agregacin de valor en las reas exploratorias con propsito de difusin internacional

55%

Evaluacin de recursos en 56 reas exploratorias y Estudio de trampas estratigrficas concluidos

Informes de conformidad

1 16.325.740 0 16.325.740

Realizar y promover actividades exploratorias en reas bajo contrato y reservadas para YPFB con agregacin de informacin tcnica. Elaborar y evaluar proyectos exploratorios en las reas reservadas de YPFB

Participacin de Eventos y eventos realizados

Informes

13

1.7

1.33.2

45%

Porcentaje de evaluacin de: Informes de Convenios Informes de 100 de Estudio, recomendacin PTPs 2012 reformulados y PTPs 2013 Propuestas de proyectos Documento de exploratorios proyecto a firma de contratos

100 4.593.636 0 4.593.636

14

14

TOTAL Fecha: Elaborado: Aprobado: 22 de agosto de 2011

100% Nombre Luis Carlos Snchez Arregui Ing. Juan Jos Sosa Soruco

TOTAL Cargo Responsable de la GERH - Asesor Tcnico Vicepresidente de Administracin de Contratos y Fiscalizacin

20.919.376

0 Firma

20.919.376

YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO rea / Unidad Organizacional (1): Objetivo de Gestin (3): Objetivo Especfico (4): 33 1 Matriz 2 GERENCIA DE EVALUACIN DE RECURSOS HIDROCARBURFEROS Realizar y promover actividades exploratorias en reas bajo contrato y reservadas para YPFB con agregacin de informacin tcnica. Gestin (2): 2012

1.33.1 Realizar estudios especializados de agregacin de valor en las reas exploratorias con propsito de difusin internacional Ponderacin Porcentual (7) Medio de Verificacin (9) Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (11) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Unidad Organizacional Responsable (12) Presupuesto (Bs.) Funcionamiento (13) Inver-sin (14) Total (15)

Cdigo de Operacin (5)

Operaciones (6)

Unidad de Medida (8)

Meta (10)

1.33.1.1

Realizacin de procesos de seleccin de empresas para Convenios de Estudios o Contratos de Servicios Petroleros Elaboracin de estudios tcnicos especializados en reas exploratorias (Conclusin de la evaluacin de recursos en 56 reas exploratorias -14 reas reservadas y 42 reas nuevas- y Estudio de trampas estratigrficas)

10%

Proceso ejecutado

Informe

DGEE

102.500

102.500

1.33.1.2

25%

Estudios concluidos

Informe de conformidad

DGEE

3.344.298

3.344.298

1.33.1.3

Promocin de reas exploratorias en eventos y a empresas de nivel internacional

15%

Participacin en eventos internacionales Eventos realizados reas exploratorias con informaicn ssmica interpretada Paquete de documentos vectorizados y digitalizados

Informe de conclusiones Informe de conclusiones

DGEE 9.256.352 0 9.256.352

15%

DGEE

1.33.1.4

Interpretacin de secciones ssmicas y de cuencas sedimentarias mediante software Kindgom y Geoframe.

25%

Informes y reportes

42

DGEE

1.663.745

1.663.745

1.33.1.5

Vectorizacin de secciones ssmicas y digitalizacin de registros elctricos TOTAL

10% 100%

Acta de entrega y conformidad

DGEE TOTAL

1.958.845 16.325.740 Firma

0 0

1.958.845 16.325.740

Fecha: Elaborado: Aprobado:

22 de agosto de 2011

Nombre Luis Carlos Snchez Arregui Ing. Juan Jos Sosa Soruco

Cargo Responsable de la GERH - Asesor Tcnico Vicepresidente de Administracin de Contratos y Fiscalizacin

YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO rea / Unidad Organizacional (1): Objetivo de Gestin (3): Objetivo Especfico (4): 33 1 Matriz 2 GERENCIA DE EVALUACIN DE RECURSOS HIDROCARBURFEROS Realizar y promover actividades exploratorias en reas bajo contrato y reservadas para YPFB con agregacin de informacin tcnica. Gestin (2): 2012

1.33.1 Realizar estudios especializados de agregacin de valor en las reas exploratorias con propsito de difusin internacional Ponderacin Porcentual (7) Medio de Verificacin (9) Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (11) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Unidad Organizacional Responsable (12) Presupuesto (Bs.) Funcionamiento (13) Inver-sin (14) Total (15)

Cdigo de Operacin (5)

Operaciones (6)

Unidad de Medida (8)

Meta (10)

1.33.2.1

Evaluacin de informes finales de Convenios de Estudio (Petrobras: San Telmo, Astillero, Sunchal; Pluspetrol: Florida, Arenales, Taputa; YPF Yunchan, Capiguazuti, Ro Salado; Petrovietnam: Isipote, Yoai, Algarrobilla)

20%

Recomendacin de suscripcin de Convenios de Estudio

Informe de recomendacin

12

DECP

102.500

102.500

15% 1.33.2.2 Evaluacin de PTPs reformulado 2012 y PTP`s 2013 en actividades exploratorias 15%

Porcentaje de PTPs Informes de evaluacin reformulados 2012 evaluados Porcentaje de PTP`s 2013 evaluados

100

100

DECP

13.200

13.200

Informes de evaluacin

100

100

DECP

1.33.2.3

Generacin de propuestas de proyectos exploratorios con las empresas GTLI, Eastern, Total Gazprom, YPFB Chaco, YPFB Andina.

40%

Propuestas de proyectos Documento de proyecto exploratorios a firma de contratos Porcentaje de AFE's de perforacin evaluados

14

14

DECP

3.923.740

3.923.740

1.33.2.4

Evaluacin de los AFE`s de perforacin TOTAL

10% 100%

Informes de evaluacin

100

100

DECP TOTAL

554.196 4.593.636 Firma

0 0

554.196 4.593.636

Fecha: Elaborado: Aprobado:

22 de agosto de 2011

Nombre Luis Carlos Snchez Arregui Ing. Juan Jos Sosa Soruco

Cargo Responsable de la GERH - Asesor Tcnico Vicepresidente de Administracin de Contratos y Fiscalizacin

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) - PRESUPUESTO GESTIN 2012

UNIDAD: DEPENDE DE: UBICACIN: DIRECCION: TELFONO: ELABORADO POR :

CENTRO NACIONAL DE INFORMACIN HIDROCARBURFERA VICEPRESIDENCIA DE ADMINISTRACION DE CONTRATOS Y FISCALIZACIN VILLA MONTES CALLE LA PAZ ESQUINA AVAROA S/N (591-4) 6722643 - 6722584 ING. LUIS HUGO PEARRIETA ECHENIQUE

CARGO QUE OCUPA : DIRECTOR CENTRO NACIONAL DE INFORMACION HIDROCARBURIFERA APROBADO POR : ING. JUAN JOS SOSA SORUCO

CARGO QUE OCUPA : VICEPRESIDENTE DE ADMINISTRACIN CONTRATOS Y FISCALIZACIN

rea / Unidad Organizacional (1): Gestin (2): Cdigo Cdigo Obj. Objetivo Estrat. de PEC Gestin (3) (4)

34

YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO DE GESTIN Y OBJETIVO ESPECFICO Matriz 1 CENTRO NACIONAL DE INFORMACIN HIDROCARBURFERA 2012 Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (11) Abr May Ene Feb Mar Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Objetivo de Gestin (5)

Cdigo de Objetivo Especfico Cd. OE. Cd. OE. Correlativo por Unidad (6) (7)

Objetivo Especfico (8)

Ponderacin Unidad de PorcenMedida tual (10) (9)

Medio de Verificacin (11)

Meta (10)

Presupuesto (Bs.) Funciona- Invermiento sin (14) (15) Total (16)

1.8 Realizar y promover actividades exploratorias en reas bajo contrato y reservadas para YPFB con agregacin de informacin tcnica 1.9

1.34.1

Implementar sistemas de administracin de informacin tcnica del petroleo y gas para apoyar las actividades exploratorias en reas bajo contrato y reservadas para YPFB

60%

Nm. de lneas ssmicas cargadas y validadas

Informes tcnicos de Avance

800

50 100 100 100 100 100 100 100 50

13.108.200

0 13.108.200

1.34.2

Desarrollar un adecuado servicio de informacin a travs de procesos tcnicos de gestin en la adquisicin de activos y contratacin de servicios para la operacin del CNIH TOTAL

40%

Nm. de Informes atenciones Mensuales brindadas a de YPFB Actividades Corporacin del CNIH

48

1.669.600

1.669.600

100% Nombre

TOTAL Cargo Director Centro Nacional de Informacin Hidrocarburfera Vicepresidente de Administracin de Contratos y Fiscalizacin

14.777.800

0 14.777.800 Firma

Fecha: Elaborado: Aprobado:

22 de agosto de 2011

Ing. Luis Hugo Pearrieta Echenique Ing. Juan Jose Sosa Soruco

YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO rea / Unidad Organizacional (1): Objetivo de Gestin (3): Objetivo Especfico (4): 34 1 1.34.1 Matriz 2 CENTRO NACIONAL DE INFORMACIN HIDROCARBURFERA Realizar y promover actividades exploratorias en reas bajo contrato y reservadas para YPFB con agregacin de informacin tcnica Implementar sistemas de administracin de informacin tcnica del petroleo y gas para apoyar las actividades exploratorias en reas bajo contrato y reservadas para YPFB Ponderacin Unidad de PorcenMedida tual (8) (7) Nm. de lineas ssmicas cargadas y validadas Medio de Verificacin (9) Informes de Avance de Trabajo Unidad OrganiMeta zacional (10) Responsable Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic (12) Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (11) Presupuesto (Bs.) Funciona- Invermiento sin (13) (14) Total (15) Gestin (2): 2.012

Cdigo de Operacin (5)

Operaciones (6)

1.34.1.1

Construccin de la Base de Datos de Informacin Ssmica

70%

800

50 100 100 100 100 100 100 100

50

CNIH UIGF

11.421.200

11.421.200

1.34.1.2

Desarrollo de herramientas tecnolgicas a travs de la Adquisicin del Sistema de digitalizacin de Mapas y Secciones Transversales

20%

Informes Nm. de Tcnicos herramieny tas tecnolgiReportes cas de instaladas Avance Informe Nm. de Final del Informes Servicio presentados de Consultora

CNIH UIGL

287.000

287.000

1.34.1.3

Diagnstico tcnico para identificar aplicaciones a futuro, de la Litoteca

10%

CNIH ULT

1.400.000

1.400.000

TOTAL Fecha: Elaborado: Aprobado: 22 de agosto de 2011

100% Nombre Ing. Luis Hugo Pearrieta Echenique Ing. Juan Jose Sosa Soruco

TOTAL Cargo Director Centro Nacional de informacin Hidrocarburifera Vicepresidente de Administracin de Contratos y Fiscalizacin

13.108.200

0 Firma

13.108.200

YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO rea / Unidad Organizacional (1): Objetivo de Gestin (3): Objetivo Especfico (4): 34 1 1.34.2 Matriz 2 CENTRO NACIONAL DE INFORMACIN HIDROCARBURFERA Realizar y promover actividades exploratorias en reas bajo contrato y reservadas para YPFB con agregacin de informacin tcnica Desarrollar un adecuado servicio de informacin a travs de procesos tcnicos de gestin en la adquisicin de activos y contratacin de servicios para la operacin del CNIH Ponderacin Porcentual (7) Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (11) Presupuesto Unidad (Bs.) Organizacional ResFunciona- InverTotal ponsable miento sin (15) (12) (13) (14) Gestin (2): 2.012

Cdigo de Operacin (5)

Operaciones (6)

Unidad de Medida (8)

Medio de Verificacin (9)

Meta (10) Ene Feb Mar

Abr

May Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

1.34.2.1

Habilitacin de equipamiento de servicio para brindar mayores facilidades de atencin en la Litoteca Inventario fsico de las documentacin del Archivo Central del CNIH a travs de servicios tcnicos profesionales Desarrollo y ejecucin de procesos de informacin tcnica integral para actividades de exploracin y explotacin en el CNIH TOTAL 22 de agosto de 2011

25%

Porcentaje de Informe final de equipos equipos instalados instalados en la Litoteca

100%

100%

CNIH UIGF

180.000

180.000

1.34.2.2

25%

Porcentaje de avance de Informe final del 100% documentos proceso de inventario inventariados Documentacin en Porcentaje de general e informes procesos 100% finales de actividades ejecutados ejecutadas

25% 25% 25% 25%

CNIH UIGL

1.34.2.3

50%

20% 20% 20% 20% 20%

CNIH ULT

1.489.600

1.489.600

100% Nombre Ing. Luis Hugo Pearrieta Echenique Ing. Juan Jose Sosa Soruco

TOTAL Cargo Director Centro Nacional de informacin Hidrocarburifera Vicepresidente de Administracin de Contratos y Fiscalizacin

1.669.600

0 Firma

1.669.600

Fecha: Elaborado: Aprobado:

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS

PLAN OPERATIVO ANUL (POA) - PRESUPUESTO GESTIN 2012

UNIDAD: DEPENDE DE: UBICACIN: DIRECCION: TELFONO: ELABORADO POR :

CENTRO NACIONAL DE MEDICIN Y CONTROL DE HIDROCARBUROS VICEPRESIDENCIA DE ADMINISTRACION DE CONTRATOS Y FISCALIZACIN VILLA MONTES CALLE LA PAZ ESQUINA CALLE AVAROA S/N (591-4) 6722643 - 6722584 ING. LUIS ALBERTO SANCHEZ

CARGO QUE OCUPA : DIRECTOR CENTRO NACIONAL DE MEDICIN Y CONTROL DE HIDROCARBUROS APROBADO POR : ING. JUAN JOS SOSA SORUCO

CARGO QUE OCUPA : VICEPRESIDENTE DE ADMINISTRACIN CONTRATOS Y FISCALIZACIN

rea / Unidad Organizacional (1): Gestin (2): Cdigo Cdigo Obj. Objetivo Estrat. de PEC Gestin (3) (4)

35

YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO DE GESTIN Y OBJETIVO ESPECFICO Matriz 1 CENTRO NACIONAL DE MEDICIN Y CONTROL DE PRODUCCIN Y TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS 2012 Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (13) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Objetivo de Gestin (5)

Ponderacin Objetivo Especfico Porcen(8) Cd. OE. Cd. OE. tual Correlativo por Unidad (9) (6) (7)

Cdigo de Objetivo Especfico

Unidad de Medida (10)

Medio de Verificacin (11)

Presupuesto (Bs.) Funciona- Invermiento sin (14) (15) Total (16)

Meta (12)

Viabilizar el incremento del volumen de la produccin de hidrocarburos, a travs del cumplimiento y fiscalizacin de los PTP`s 2012, adems de realizar actividades en Explotacin (Produccin) en Casa Matriz

2.4

2.35.1

Desarrollar las actividades de medicin, verificacin, calibracin, contrastacin, ajuste, anlisis, monitoreo, adquisicin de datos y estadstica de reportes de volmen, calidad del gas y lquidos de toda la cadena hidrocarburfera del pas.

100%

Medicin y Control de los Certificados, puentes de Actas, fiscalizacin Informes y de reportes de hidrocarburos verificacin y lquidos y seguimiento gaseosos

12

25.089.137

25.089.137

TOTAL Fecha: Elaborado: Aprobado: 22 de agosto de 2011

100% Nombre Ing. Luis Alberto Snchez Ing. Juan Jos Sosa Soruco Cargo

TOTAL Director Centro Nacional de Medicin y Control de Produccin y Transporte de Hidrocarburos Vicepresidente de Administracin Contratos y Fiscalizacin

25.089.137

0 Firma

25.089.137

YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO rea / Unidad Organizacional (1): Objetivo de Gestin (3): Objetivo Especfico (4): 35 2 2.35.1 Matriz 2 CENTRO NACIONAL DE MEDICIN Y CONTROL DE PRODUCCIN Y TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS Viabilizar el incremento del volumen de la produccin de hidrocarburos, a travs del cumplimiento y fiscalizacin de los PTP`s 2012, adems de realizar actividades en Explotacin (Produccin) en Casa Matriz Desarrollar las actividades de medicin, verificacin, calibracin, contrastacin, ajuste, anlisis, monitoreo, adquisicin de datos y estadstica de reportes de volmen, calidad del gas y lquidos de toda la cadena hidrocarburfera del pas. Ponderacin Porcentual (7) Medio de Verificacin (9) Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (11) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Unidad Organizacional Responsable (12) Presupuesto (Bs.) Funcionamiento (13) Inversin (14) Total (15) Gestin (2): 2012

Cdigo de Operacin (5)

Operaciones (6)

Unidad de Medida (8)

Meta (10)

2.35.1.1

Ampliacin de Implementacin sistemas de Medicin, SCADA, comunicacin y reportes en plantas de procesamiento de gas, quema, almacenamiento, bombeo, sistemas de transporte y comercializacin en reas norte, centro y sur.

35%

Puntos de Fiscalizacin adquiridos y monitoreo

Reportes de plantas

11

CNMCPTH

15.337.942

15.337.942

2.35.1.2

Certificacin del sistema Integrado de Gestin e implementacin del Sistema de Gestin de la Medicin ISO 10012, Implementacin y Acreditacin en base a ISO 17020 e ISO 17025. Verificacin y auditoras tcnicas a los sistemas de medicin de transferencia y custodia en plantas de procesamiento de gas Implementacin de Laboratorio de Calibracin de Medidores de Gas y Lquidos, junto a Laboratorios de Anlisis de hidrocarburos e Instrumentacin. TOTAL 22 de agosto de 2011

20%

Certificacin ISO9001, Certificado ISO14001, Trinorma SIG, OHSAS18001, informe auditora Implementacin interna ISO ISO10012, ISO17020, 10012, ISO ISO17025 17020, ISO 17025 Puentes de Transferencia de custodia auditados Informe de Validacin auditora tcnica

CNMCPTH

872.406

872.406

2.35.1.3

20%

10

CNMCPTH

1.547.850

1.547.850

2.35.1.4

25%

Laboratorios montados Informe tcnico de en la VPACF-VMT recepcin

CNMCPTH

7.330.939

7.330.939

100% Nombre Ing. Luis Alberto Snchez Ing. Juan Jos Sosa Soruco

TOTAL Cargo Director Centro Nacional de Medicin y Control de Produccin y Transporte de Hidrocarburos Vicepresidente de Administracin Contratos y Fiscalizacin

25.089.137

0 Firma

25.089.137

Fecha: Elaborado: Aprobado:

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) - PRESUPUESTO GESTIN 2012

UNIDAD: DEPENDE DE: UBICACIN: DIRECCION: TELFONO: ELABORADO POR :

ADMINISTRACION VILLAMONTES VICEPRESIDENCIA DE ADMINISTRACION DE CONTRATOS Y FISCALIZACION VILLA MONTES CALLE LA PAZ ESQ. AVAROA 46722346 LIC. JORGE CHUMACERO MONTALVO

CARGO QUE OCUPA : RESPONSABLE DE PRESUPUESTOS APROBADO POR : ING. JUAN JOS SOSA SORUCO

CARGO QUE OCUPA : VICEPRESIDENTE DE ADMINISTRACION DE CONTRATOS Y FISCALIZACION

rea / Unidad Organizacional (1): Gestin (2): Cdigo Cdigo Obj. Objetivo Estrat. de PEC Gestin (3) (4)

36

YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO DE GESTIN Y OBJETIVO ESPECFICO Matriz 1 UNIDAD ADMINISTRATIVA VILLAMONTES - UAV 2012 Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (13) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Funcionamiento (14)

Cdigo de Objetivo Especfico Objetivo de Gestin (5) Cd. Cd. OE. OE. por Correlativo Unidad (6) (7)

Objetivo Especfico (8)

Ponderacin Unidad de Porcen- Medida tual (10) (9)

Medio de Verificacin (11)

Presupuesto (Bs.) Inversin (15) Total (16)

Meta (12)

Consolidar a YPFB como una corporacin rentable, eficiente y transparente, operando bajo normas de seguridad, medio ambiente y de responsabilidad social empresarial

7.24

Lograr la gestin administrativa de los recursos 7.36.1 econmicos, materiales y humanos de la VPACF-YPFB

100%

Porcentaje Informes de de la Ejecucin Ejecucin 100% 8% PresuPresupuestaria puestaria

8%

8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 10% 10%

38.759.421

11.313.780

50.073.201

TOTAL Fecha: Elaborado: Aprobado: 22 de Agosto de 2011

100% Nombre Lic. Jorge Chumacero Montalvo Ing. Juan Jos Sosa Soruco

TOTAL Cargo Responsable de Presupuesto Vicepresidente de Administracin de Contratos y Fiscalizacin

38.759.421

11.313.780 Firma

50.073.201

YACIMIENTOS PETROLFEROS FISCALES BOLIVIANOS PLAN OPERATIVO ANUAL OBJETIVO ESPECFICO, OPERACIONES Y PRESUPUESTO rea / Unidad Organizacional (1): Objetivo de Gestin (3): Objetivo Especfico (4): 36 7 Matriz 2 UNIDAD ADMINISTRATIVA VILLAMONTES - UAV Consolidar a YPFB como una corporacin rentable, eficiente y transparente, operando bajo normas de seguridad, medio ambiente y de responsabilidad social empresarial Gestin (2): 2012

7.36.1 Lograr la gestin administrativa de los recursos econmicos, materiales y humanos de la VPACF-YPFB Ponderacin Unidad de PorcenMedida tual (8) (7) Medio de Verificacin (9) Reporte de Estados Financieros Programacin de Ejecucin Mensual (En Trminos Absolutos) (11) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Unidad Organizacional Responsable (12) Presupuesto (Bs.) Funcionamiento (13) 0 Inversin (14) Total (15)

Cdigo de Operacin (5)

Operaciones (6)

Meta (10)

7.36.1.1

Emisin oportuna de Estados Financieros

10%

Estados Financieros

UAV

7.36.1.2

Adquisicin de bienes y contratacin de servicios Utilizacin de recursos financieros y materiales de YPFB Construccin del Edificio de YPFB-VPACF en la Ciudad de Villa Montes Supervisin del Edificio de YPFB-VPACF en la Ciudad de Villa Montes TOTAL 22 de Agosto de 2011

25%

Procesos de Carpetas de ContraProcesos de tacin Contratacin

69

15

UAV

34.883.291

34.883.291

7.36.1.3

25%

7.36.1.4

30%

Porcentaje Informe de la trimestral de Ejecucin Ejecucin 100% PresupuesPresupuesta taria ria Informe Avance de Avance de 12 Obra Obra Avance de Obra Informe Avance de Obra 12

23%

24%

25%

28%

UAV

3.876.130

3.876.130

UAV

10.620.759

10.620.759

7.36.1.5

10% 100%

UAV TOTAL

0 38.759.421

693.021 11.313.780 Firma

693.021 50.073.201

Fecha: Elaborado: Aprobado:

Nombre Lic. Jorge Chumacero Montalvo Ing. Juan Jos Sosa Soruco

Cargo Responsable de presupuesto Vicepresidente de Administracin Contratos y Fiscalizacin