Questes
Os processos do SGQ esto identificados? Em que documento?
SIM
NO
NA
Evidncias
A seqncia e interao entre os processos do SGQ esto definidas e demonstradas? Em que documento? Os processos do SGQ so monitorados e medidos? Aes so implementadas para atingir os resultados planejados? Os processos externos esto identificados e so monitorados?
SIM
NO
NA
Evidncias
O Manual da Qualidade inclui: Escopo dos SGQ e justificativas para excluso Os procedimentos documentados ou referncia Interao entre os processos
SIM
NO
NA
Evidncias
SIM
NO
NA
Evidncias
SIM
NO
NA
Evidncias
Os objetivos da qualidade so estabelecidos? As anlises crticas so realizadas com participao da alta direo? A alta direo disponibiliza os recursos necessrios para a eficaz operao do SGQ?
SIM
NO
NA
Evidncias
SIM
NO
NA
Evidncias
SIM
NO
NA
Evidncias
SIM
NO
NA
Evidncias
SIM
NO
NA
Evidncias
SIM
NO
NA
Evidncias
SIM
NO
NA
Evidncias
SIM
NO
NA
Evidncias
SIM
NO
NA
Evidncias
A eficcia dos treinamentos avaliada? O pessoal conscientizado da importncia do seu trabalho para com os objetivos da qualidade e atendimento aos requisitos do cliente? Os registros de competncia (educao, treinamento, habilidade e experincia) so mantidos?
6.3 Infra-estrutura
Questes
A organizao determina, fornece e mantm a infra-estrutura necessria para alcanar a conformidade com os requisitos do produto? Infra-estrutura inclui: a) edifcios, espaos de trabalho, instalaes associadas; b) equipamentos de processo (software ou hardware); c) Servios de apoio ( como sistemas de transporte, comunicao ou informao)
SIM
NO
NA
Evidncias
SIM
NO
NA
Evidncias
Os objetivos da qualidade e requisitos do produto so levados em conta durante o planejamento da realizao do produto? O planejamento leva em conta os processos necessrios, documentos e recursos especficos para a realizao do produto? A verificao, validao, monitoramento, medio, inspeo e atividades de ensaio requeridos, especficos para o produto, bem os critrios de aceitao do produto esto definidos? Os registros necessrios para fornecer evidncia de que os processos de realizao e o produto resultante atendem aos requisitos so definidos?
SIM
NO
NA
Evidncias
SIM
NO
NA
Evidncias
Existe anlise crtica? So definidas as anlises crticas e verificaes para cada estgio do projeto e desenvolvimento? So definidas as responsabilidades e autoridades para projeto e desenvolvimento? Entradas relativas a requisitos de produtos so mantidas de forma registrada?
As sadas de projeto e desenvolvimento atendem aos requisitos de entrada? Anlises crticas so programadas e executadas durante as etapas dos projetos? So mantidos registros? Quando aplicvel, os projetos e desenvolvimentos so validados antes da liberao para o cliente? So mantidos registros?
As alteraes nos projetos e desenvolvimentos so identificadas, registradas e analisadas criticamente? So mantidos registros?
7.4 - Aquisies
Questes
A organizao assegura que o produto adquirido est conforme com os requisitos de especificados de aquisio? Existem critrios para seleo, avaliao e reavaliao de fornecedores? So feitas avaliaes e registros so mantidos? A empresa s adquire produto de fornecedores qualificados? Existem informaes de aquisio que descrevem o produto antes de solicitar uma compra ao fornecedor? O produto adquirido verificado por ocasio do seu recebimento?
SIM
NO
NA
Evidncias
Questes
As informaes de produo esto disponveis nos locais apropriados? Existem instrues de trabalho? A utilizao de equipamento est adequada? Existem e so usados equipamentos de monitoramento e medio? Existem atividades de liberao, entrega e ps entrega do produto?
SIM
NO
NA
Evidncias
SIM
NO
NA
Evidncias
Questes
Os produtos ou servios so identificados durante todo o processo?
SIM
NO
NA
Evidncias
SIM
NO
NA
Evidncias
SIM
NO
NA
Evidncias
8.2.2 - Auditorias
Questes
Existe um procedimento documentado para execuo de auditorias internas?
SIM
NO
NA
Evidncias
Existe um programa de auditoria implementado? As auditorias internas so conduzidas de forma imparcial e seus auditorias no auditam seu prprio trabalho? Os resultados de auditorias anteriores so levados em considerao durante o planejamento e execuo das auditorias? O planejamento das auditorias define quais sero os critrios da auditoria, escopo, frequncia e mtodos a serem seguidos?
Existem registros das auditorias? Existem atividades de acompanhamento que incluem a verificao das aes executadas? Esses resultados so relatados?
As no conformidades provenientes de auditorias so combatidas e em tempo hbil? Existe treinamento e preparao dos auditores garantindo assim melhores resultados para auditoria?
Os processos so monitorados? A metodologia utilizada demonstra a capacidade dos processos de atingirem os resultados planejados?
SIM
NO
NA
Evidncias
Aes so executadas para elimar a no conformidade detectada? Quando identificado produto no conforme, seu uso pretendido ou aplicao original bloqueado? Quando o produto no conforme identificado aps iniciar o uso, aes apropriadas aos efeitos so tomadas?
SIM
NO
NA
Evidncias
Existe um procedimento documentado para tratamento de no conformidades? Leva em considerao aes corretivas? As causas das no-conformidades so Identificadas? Inclui as reclamaes de clientes?
SIM
NO
NA
Evidncias