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I. INFORMACIN GENERAL DEL PROYECTO

ID. Proyecto Nombre del Proyecto Jefe de Proyecto TI SIL SIL M. Luisa Giacaman Varas Fecha Inicio 30/07/2012

II. CONTROL DE CAMBIOS

Versi n 1.0 Fecha 30/08/2012 Autor M. Luisa Giacaman Varas Creacin Razn del cambio

III. DESCRIPCIN DEL PROYECTO

Resumen Ejecutivo. El sistema SIL est compuesto por tres macro flujos: Licencias Facturas Prestadores Mdicos Otras Facturas

Licencias: recepcin, revisin: clculo del correspondiente Subsidio por accidente de trabajo o enfermedad profesional, es decir licencias del tipo 5 y 6. Adems la generacin del archivo para pago que se deber enviar al Banco va FTP Facturas Prestadores Mdico: recepcin, validacin, aprobacin de pago por prestaciones mdicas realizadas a afiliados a ISL. Adems la generacin del archivo para pago que se deber enviar al Banco va FTP Otras Facturas: recepcin, validacin de boletas, facturas de cobro a ISL, pagos por viticos, etc. Se requiere la actualizacin tecnolgica respecto del actual sistema.

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rea Cliente: Cliente: Patrocinador: Centro de Costo: Estrategia (Metodologa a Utilizar) Se realizara una descomposicin jerrquica del trabajo que se debe llevar a cabo para el alcance especificado en el apartado anterior. Esta descomposicin se realiza orientada a los entregables que se van a desarrollar a lo largo del proyecto. Estrategia Identificacin de funcionalidades, Levantamiento de Procesos Modelo de Datos Reuniones con Cliente Participacin del Cliente en aprobaciones Negociacin con otras empresas ( Banco Estado, Achs, Mutual, Previred, etc) Riesgo Bajo Medio X Alto X

Prioridad Baja Media Alta

Justificacin de la evaluacin de Prioridad y Riesgo La prioridad es alta ya que se requiere contar con el control real de los mdulos expuestos. Por otro lado este ayudar a la realizacin del devengo ya que generar un resumen transaccional por regin a devengar. Hoy el devengo se realiza por cada operacin es unitaria. El riesgo es alto ya que el ILS no realiz los levantamientos de procesos previos, estos fueron realizados sobre la marcha. Por otro lado no se realiz un levantamiento de requerimientos bsicos antes de comenzar con el proyecto. El proyecto fue concebido por el Departamento de Gestin de Riesgos sin la direccin y apoyo de TI. Hay gestiones que realizar con Banco Estado, la Compin, la Achs, la Mutual, Previred, etc que no se realizaron en su momento ni fueron previstas antes de comenzar con la valoracin en tiempo y costos del proyecto. Hoy la nica gestin que se ha realizado es con Banco Estado, la cual aumentar el costo del proyecto es necesaria e importante

IV. NECESIDAD Y OBJETIVOS DEL NEGOCIO

Otorgar Seguridad y Salud Laboral a los afiliados al ISL, a travs de y la entrega de servicios de recuperacin de la salud y mitigacin econmica de los daos derivados de los accidentes y enfermedades del trabajo en el marco de la responsabilidad social.

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Objetivos del Proyecto El objeto del proyecto es la implantacin de los siguientes componentes de la plataforma G-ONCE : Motor de workflow TREW@ y su Herramienta de Administracin (HAT) Agenda de tramitacin (herramienta backoffice de tramitacin para el personal del ISL) Editor grfico de procedimientos MODEL@ La instalacin de estos componentes permitir la implementacin del procedimiento solicitado para los pagos de: Prestaciones Mdicas Subsidios de Incapacidad Laboral (SIL) Otros proveedores Alcance del Proyecto

El alcance del proyecto se puede definir en los siguientes puntos: Instalacin del Motor de workflow TREW@ y su Herramienta de Administracin (HAT) Instalacin de la Agenda de Tramitacin (herramienta backoffice de tramitacin para el personal del ISL) Instalacin del Editor grfico de procedimientos MODEL@ Configuracin de la Agenda de Tramitacin para que quede totalmente operativa en el entorno indicado por el Jefe de Proyecto de ISL. Parametrizacin de la Agenda de Tramitacin para adecuarla a la imagen corporativa del Instituto de Seguridad Laboral. Reingeniera de procedimiento para los procedimientos de pago siguientes: Facturas de Subsidios de Incapacidad Laboral Facturas de Ingresos de Prestaciones Mdicas Otras Facturas Procedimiento de Pago general de facturas (procedimiento genrico que podr ser tratado como un nico procedimiento o como el final de cada uno de los otros tres procedimientos) Construccin de las tareas de datos y documentos (generacin e incorporacin) de cada uno de los procedimientos anteriores Implantacin de los flujos de tramitacin de cada uno de los procedimientos anteriores Realizacin de cursos de formacin de todos los mdulos implantados al personal del Instituto de Seguridad Laboral. 1 Curso de 16 horas divididos en dos jornadas a administradores y desarrolladores 1 Curso de 16 horas divididos en dos jornadas a desarrolladores 1 Curso de 16 horas divididos en dos jornadas a gestores 2 cursos de 8 horas en una jornada a usuarios. Soporte a la explotacin, basado en el mantenimiento correctivo y resolucin de dudas

Productos Entregables 3 Instituto de Seguridad Laboral ISL

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Productos por entregar

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Se especifican en este apartado todos los entregables del sistema objeto de este proyecto, as como los entregables resultado de la realizacin de actividades del propio proyecto. 2.3.1. Entregables del trabajo Script de BBDD (Trew@ y ISL-PAGOS) Agenda de tramitacin configurada y parametrizada Alfresco configurado. 2.3.2. Entregables del proyecto Plan de proyecto. Actas de reuniones. Informes de seguimientos. Catlogo de Requisitos. Anlisis Funcional. Casos de Pruebas. Matriz de trazabilidad Arquitectura del sistema Manual de usuarios Manual de configuracin (Agenda de Tramitacin y Alfresco) Informe de resultados de pruebas (en Guadaltey en ISL) Informe final de cierre.
Qu no incluir este proyecto

Desarrollo interno

Supuestos y Restricciones

Relacin con Proveedores: No hay proveedores externos Continuacin de Contrato Existe un nico Proveedor X Llamado a Propuesta Numero Propuesta Fecha Propuesta

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V. HITOS
Estado del Hito Nombre del Hito Fecha Inicio Fecha Fin (En Proceso, Pendiente, Terminado, Eliminado, Reprogramado.)

Hitos Fecha de realizacin Plataforma implantada (trew@, Agenda de tramitacin, Model@) Anlisis Funcional (catlogo de requisitos, flujos de tramitacin, anlisis) Implantacin flujos en entorno de pruebas de ISL Formacin Cierre desarrollo y comienzo de Soporte

4/09/2012 31/08/12 08/10/12 23/10/12 09/11/12

VI. PAGO A PROVEEDORES

Encargado Contrato Oscar Zabala Proveedor Guadaltel Cuota (x de y) Tipo Moneda ($/US$/UF) Monto Fecha Vencimiento

VII. ESTIMACIN DE TAMAO

Costo total estimado en moneda Plazo total estimado en cantidad semanas Esfuerzo total estimado en HH

VIII. CLASE DEL PROYECTO

Importancia Estratgica Baja Media Alta Clase: (Ver Anexo 1) 1/AP Bsica 2/AP Media 3/AP Avanzada X X Complejidad del Negocio Baja Media Alta X Baja Media Alta Tipo: Desarrollo SIN contrato Desarrollo CON contrato Contrato de Implantacin X X X Complejidad Tecnolgica Complejidad por Tamao Baja Media Alta X

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IX. LISTA DE ANEXOS Y DOCUMENTOS ADJUNTOS
Descripcin del documento

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Ubicacin y nombre o hipervnculo

Documentacin Proyecto

\\10.19.19.76\proyectos\Proyectos\SIL\Guad altel

X. INVOLUCRADOS (Equipo Humano)

Unidad de Tecnologa Nombre M. Luisa Giacaman Varas Cargo Jefe de Proyectos Responsabilidad Jefe de Proyectos HH/MES

Otras Unidades/ Seccin o reas Nombre Oscar Zabala Cecilia Nuez Josefina Leiva Finanzas Jefe de Depto. Prestaciones Jefe de Finanzas Cargo Jefe Depto. Riesgo Responsabilidad Jefe de Proyectos Cliente Experto Licencias Cliente Experto Facturas Prestaciones Mdicas Jefe de Finanzas HH/MES

Proveedores o Personal Externo Nombre Miriam Mata Vzquez Manuel Alejandro Martn Minez Patricio Eduardo Rudolph Albistur Cargo Jefe De Proyectos Analista Senior Analista/Programador Responsabilidad Jefe De Proyectos Anlisis, Diseo, Implementacin SIL Analista/Programador HH/MES

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X. INVOLUCRADOS (Equipo Humano)
Unidad de Tecnologa Nombre M. Luisa Giacaman Varas Cargo Jefe de Proyectos Responsabilidad Jefe de Proyectos

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HH/MES

Otras Unidades/ Seccin o reas Nombre Oscar Zabala Cecilia Nuez Josefina Leiva Finanzas Jefe de Depto. Prestaciones Jefe de Finanzas Cargo Jefe Depto. Riesgo Responsabilidad Jefe de Proyectos Cliente Experto Licencias Cliente Experto Facturas Prestaciones Mdicas Jefe de Finanzas HH/MES

Otras Unidades/ Seccin o reas Otras Unidades/ Seccin o reas Relacin

Proyectos relacionados| Nombre Proyecto SIL Relacin Mdulo de Licencias

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XI. APROBACIONES
Rol {Patrocinador, Cliente Principal,..} Jefe de Proyectos Oscar Zabala Nombre Firma Fecha

Otros: (Relevantes para la aprobacin de esta Ficha de Proyecto) Rol Jefe de Proyectos Nombre Oscar Zabala Firma Fecha

XII. NOTAS

{Descripcin}

___________________________________________ (NOMBRE) JEFE DEL PROYECTO TI

Anexo 1
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Como nombre para guardar este archivo use: Formulario de Proyecto.IDProyecto.doc Registre todas las fechas en formato YYYY/MM/DD (Ejemplo: 2011/04/08). Tipee una X en los casilleros indicados Mantenga una copia impresa del documento Al imprimir NO incluya esta pgina. Para crear hipervnculos y referenciar documentos utilice la opcin Insertar Hipervnculo en el Men de Word. Para determinar la clase de proyecto, utilice el siguiente criterio:

I. CLASE DEL PROYECTO

Importancia Estratgica Baja Media Alta Complejidad del Negocio Baja Media Alta Complejidad Tecnolgica Baja Media Alta Complejidad por Tamao Baja Media Alta

Si todos los indicadores son Baja, la Clase del proyecto es 1/AP Bsica: No se requiere plan de proyecto Se requiere reporte de estado al 50% y al 100% del plazo inicial Se comunica el cierre a los involucrados Si al menos un indicador es Media, la Clase del proyecto es 2/AP Media: Se requiere reporte de estado al 50%, 80% y al 100% del plazo inicial Se requiere reunin de de cierre firmado Si al menos un indicador es Alta, la Clase del proyecto es 3/AP Avanzada: Se requiere reporte de estado quincenal Se requiere reunin de cierre e informe de cierre firmado Se requiere reunin de evaluacin de resultados

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