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Padro Operacional Ttulo: AVALIAO DE RISCO E PERIGO

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1. OBJETIVO Descrever a sistemtica de identificao dos perigos e avaliao e controle dos riscos associados s atividades e servios bem como a forma de identificao, atualizao e acesso legislao relacionada medicina e segurana do trabalho aplicvel da Fibria Celulose Sul Mato Grossense. 2. DEFINIES: 2.1PERIGO: Fonte ou situao potencialmente capaz de causar perdas em termos de danos sade, prejuzos propriedade, prejuzos ao ambiente do local de trabalho ou uma combinao entre eles. NOTA 01: Adota-se esta definio para alinhamento com a norma OHSAS 18001. No entanto, para fins de atendimento legislao brasileira, utiliza-se o termo equivalente risco, definido pela Norma Regulamentadora n 9 do Ministrio do Trabalho 2.22.3 IDENTIFICAO DOS PERIGOS: processo do reconhecimento da existncia do perigo e da definio de suas caractersticas. RISCO: Combinao da freqncia, ou probabilidade, e da(s) conseqncia(s) da ocorrncia de uma situao de perigo especfica. NOTA 02: Adota-se esta definio para alinhamento com a norma OHSAS 18001. No entanto, para fins de atendimento legislao brasileira, utiliza-se o termo equivalente intensidade do risco, definido pela Norma Regulamentadora n 5 do Ministrio do Trabalho. 2.4 AVALIAO DO RISCO: Processo de estimar a magnitude dos riscos e decidir se os mesmos so tolerveis ou aceitveis.

2.5 - CONTROLE DO RISCO: Conjunto de medidas e aes que visa eliminar ou reduzir a probabilidade da ocorrncia do perigo. 2.6 - PARTES INTERESSADAS: Indivduo, grupo, organizao ou qualquer outra entidade afetada pelo desempenho da Fibria com relao Segurana e Sade no Trabalho (SST). NOTA 03: O termo SST (Segurana e Sade no Trabalho) usado para expressar o mesmo conceito de SSO (Segurana e Sade Ocupacional) definido na OHSAS 18001. 2.7- ACIDENTE: Evento no desejado e inesperado, que resulta em leso ou enfermidade ocupacional, danos propriedade e outras perdas. 2.8- INCIDENTE: Evento no desejado e inesperado, que sob circunstncias ligeiramente diferentes, poderia resultar num acidente. 2.9- LEGISLAO E OUTROS REQUISITOS RELACIONADOS A SEGURANA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO: Conjunto de requisitos legais de Segurana, Higiene e Medicina do Trabalho aplicveis s atividades, produtos e
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servios da Fibria, bem como outros requisitos aos quais a Fibria subscreva-se, por iniciativa prpria ou no, tais como Cartas de Compromisso, Normas e semelhantes. Estes requisitos so classificados quanto ao mbito (Federal, Estadual, Municipal) e quanto aplicao (Florestal, Industrial, restritas ou comuns). 2.9.1 REQUISITOS LEGAIS COMUNS: Legislao e outros requisitos de Segurana, Higiene e Medicina do Trabalho aplicveis simultaneamente s unidades industriais e florestais da Fibria. 2.9.2 REQUISITOS LEGAIS RESTRITOS: Legislao e outros requisitos de Segurana, Higiene e Medicina do Trabalho aplicveis a uma unidade especfica Fibria, atravs de obteno e atualizao de licenas, alvars e semelhantes e outros diplomas legais. 3. OPERACIONALIZAO 3.1 CONDIES E MATERIAIS NECESSRIOS 3.1.1 - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS No aplicvel. 3.1.2 SEGURANA E MEIO AMBIENTE. No se aplica. 3.1.3 OUTROS No se aplica. 3.2 DESCRIO DAS ATIVIDADES 3.2.1 IDENTIFICAO DE PERIGO, AVALIAO E CONTROLE DOS RISCOS a) A identificao dos perigos e avaliao e controle dos riscos das atividades e servios proveem: a.1 Software SDPlus e anlise das informaes sobre: a.1.1 Incidentes; a.1.2 Prticas Abaixo do Padro; a.1.3 Condies Abaixo do padro; a.1.4 Notificao Preliminar de Acidente; a.1.5 Investigao e Anlise de Acidentes; a.1.6 Pockets a.1.7 Observaes do Risco do Trabalho - OTR
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Padro Operacional Ttulo: AVALIAO DE RISCO E PERIGO a.2 a.3 Anlise Anual do PPRA; Anlise Anual do PCMSO a.3.1 Quadro III da NR-07 a.4 a.5 a.6 a.7 a.8 a.9 Programa de Proteo Respiratria PPR; Programa de Proteo Auditiva PCA; Programa de Ergonomia; Auditorias e Observaes Gerenciamento de Mudanas; Auditoria de SSMA de Contratados;

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a.10 Avaliao de Riscos da Anlise de Preliminar de Risco; a.11 Atendimento s Emergncias a.12 Software SST

b) SOFTWARE SST PARA A CLASSIFICAO DAS ATIVIDADES, AVALIAO E CONTROLE DOS RISCOS: b.1 As atividades consideradas para a identificao dos perigos devem ser definidas conforme tabela a seguir: Atividades rotineiras Atividades no rotineiras Atividades realizadas no combate s situaes de emergncia Atividades presentes Atividade ou empreendimento planejado no horizonte de aproximadamente 1 ano

Normal (N) Condio (C) Anormal (A) Emergncia (E) Atual (P) Temporalidade (T) Futuro (F)

b.2

Alm desta classificao, para cada atividade tambm deve ser definida uma estimativa do nmero de pessoas expostas ao perigo sob avaliao (parmetro E). Para as condies de emergncia, os perigos identificados referem-se queles existentes durante o combate situao de emergncia. As atividades no planejadas tambm devem ser submetidas identificao de perigos e avaliao e controle de risco.
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Padro Operacional Ttulo: AVALIAO DE RISCO E PERIGO b.3

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Os perigos das atividades listadas na tabela anterior so classificados em 2 tipos quanto a forma de controle:

Direto

Aquele cuja fonte ou situao pode ser controlada pela Fibria, incluindo todas as fontes ou situaes geradas pelas atividades exercidas pelos empregados. Aquele cuja fonte ou situao pode ser apenas influenciada pela Fibria, incluindo normalmente as fontes ou situaes geradas pelas interfaces com contratados, fornecedores, clientes, comunidades, visitantes e outros.

Indireto

b.4

Classificao dos perigos: b.4.1 Fsico, qumico, biolgico, de acordo com os requisitos da NR-09 (Programa de Preveno de Riscos Ambientais); b.4.2 Ergonmico, de acordo com os requisitos da NR-17 (Ergonomia). Estes perigos devem ser analisados apenas se relacionados a Processos Ergonmicos. b.4.3 Acidentes, de acordo com os requisitos de todas as outras normas regulamentadoras que descrevem os cuidados necessrios para a preveno de acidentes.

b.5 Os tipos de controle do risco que so utilizados na Fibria podem ser: b.5.1 - Conscientizao, educao e/ou treinamento especficos para atividade; b.5.2 - Critrios Operacionais; b.5.3 - Exigncias contratuais de fornecedores b.5.4 - Requisitos de infra-estrutura, Equipamentos de Proteo Coletiva e afins; b.5.5 - Manuteno; b.5.6 - Procedimentos Operacionais, documentados ou no; b.5.7 - Equipamento de Proteo Individual; e/ou b.5.8 - Planos de Emergncia; NOTA 4: O controle conscientizao, educao e/ou treinamento especficos s deve ser descrito caso este seja especfico para a funo sob anlise como, por exemplo, curso de operador de caldeira, curso de operao de empilhadeira e outros. Adota-se este critrio porque todas as funes pertencentes ao
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sistema de gesto para SST sempre possuem algum tipo de orientao que, via de regra, ser conscientizao, educao e/ou treinamento. Desta forma, elimina-se a redundncia de informaes no processo de identificao dos perigos e avaliao e controle dos riscos. b.6 - O monitoramento do perigo e sua forma de controle, bem como do desempenho da SST, pode ser classificado em: Verifica a conformidade das prticas com as disposies planejadas, de modo a fornecer informaes para avaliaes do risco associado. Pr-ativo Exemplo: exames mdicos peridicos, monitoramentos de rudo e concentrao de vapores e gases, cumprimento de objetivos, metas e planos de ao, atendimento a requisitos legais e outros. Reativo Contabiliza as perdas ocorridas devidas a acidentes e/ou incidentes. Exemplo: nmero de acidentes e doenas ocupacionais, prejuzos financeiros devido a emergncias e outros.

b.7 Depois de identificados e classificados os perigos, seus controles e monitoramentos, deve-se realizar a avaliao dos riscos de acordo com os seguintes critrios:

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b.7.1 Severidade Severidade da Leso, Doena ou Dano Conceito

Leso ou perturbao extremamente superficial, sem nenhum comprometimento orgnico ou funcional, que no impede os Profissionais de retornarem s suas atividades normais, Extremamente leve imediatamente aps um simples atendimento ambulatorial (SAA). Ex: cisco no olho sem ulcerao, contuso sem sinal inflamatrio, escoriao leves, queimadura de 1 grau em rea menor 1%, e outros. Leso ou perturbao superficial, com comprometimento orgnico ou funcional discreto, que no impede os Profissionais de retornarem s suas atividades normais, at o dia subseqente ao evento, aps receberem atendimento mdico (Ex: acidente sem afastamento e sem a necessidade de readaptao, contuso com sinal inflamatrio, queimadura 1 ou 2 grau maior 1% menor 10%, ferimento corte contuso de pequeno porte (superficial), e outros). Leso ou perturbao que resulta em algum comprometimento orgnico ou funcional, mas que no impede os Profissionais de retornarem ao trabalho at o dia subseqente ao evento, ou no prazo mximo de 15 dias, aps receberem atendimento mdico, em funo ou atividade compatvel natureza ou gravidade da leso ou enfermidade ocupacional, at obterem a plena recuperao (Ex; acidente sem afastamento, mas com a necessidade de readaptao, ou acidente com afastamento menor que 15 dias, queimadura 1, 2, e 3 grau rea maior 10%, entorses srios, fraturas no cirrgicas de ossos curtos e outros) Danos materiais ou perdas entre US$ 5.001 e US$ 50.000 (valor estimado) para acidentes que impliquem situaes de emergncias. Leso ou perturbao funcional severa que acarreta morte ou limitao funcional, permanente ou temporria, que resulta em afastamento do trabalho (Por exemplo: acidente com afastamento superior a 15 dias, morte, acidente com seqela, amputaes, fratura (grave, mltipla ou cirrgica) e outros. Danos materiais ou perdas superiores a US$ 50.001 (valor estimado) para acidentes que impliquem situaes de emergncias.

Leve

Sria

Grave

b.7.2 - Probabilidade (ou freqncia)

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Probabilidade / Freqncia da Ocorrncia

Conceito No h registros de ocorrncias, pois as medidas de controle existentes so reconhecidamente eficazes ou existem registros de ocorrncias, mas a probabilidade de recorrncia muito remota em funo das medidas de controle adotadas; e/ou

Improvvel A exposio ao perigo muito ocasional ou eventual / espordica.

Existem registros de ocorrncias e as medidas de controle adotadas no eliminam totalmente a probabilidade de recorrncia; e/ou Pouco Provvel A exposio ao perigo no constante, mas ocorre de forma intermitente. Existem registros de ocorrncias e as medidas de controle adotadas no so suficientemente eficazes para garantir totalmente a probabilidade de recorrncia; e/ou Provvel A exposio ao perigo constante.

b.8 Avaliao do risco A avaliao do risco efetuada de acordo com a seguinte tabela:

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Matriz Probabilidade da ocorrncia Improvvel Pouco provvel Provvel Extremamente leve Risco trivial Risco tolervel

Severidade da leso, doena ou dano Leve Risco tolervel Risco pequeno Risco substancial Srio Risco pequeno Risco substancial Risco intolervel Grave Risco substancial Risco intolervel Risco intolervel

Risco pequeno

Aps obter este resultado, deve-se aplicar outros critrios para obter a avaliao final do risco, conforme descrito a seguir: Fator considerado Demanda de partes interessadas Legislao Definio Caso existam demandas de partes interessadas relacionadas com o perigo sob anlise, deve-se aumentar a avaliao do risco em uma graduao. Por exemplo, de "tolervel" passaria para "pequeno". Caso exista legislao relacionada com o perigo sob anlise, o risco avaliado deve ser, no mnimo, tolervel. Neste caso, tambm se deve, obrigatoriamente, definir os devidos monitoramentos para avaliar a conformidade a estes parmetros. Caso existam outros requisitos relacionados com o perigo sob anlise, o risco avaliado deve ser, no mnimo, tolervel. Neste caso, tambm se deve, obrigatoriamente, definir os devidos monitoramentos para avaliar a conformidade a estes parmetros.

Outros requisitos

b.9 - Aes para Controle dos Riscos De acordo com a avaliao dos riscos, deve-se observar as aes descritas a seguir:

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Risco Trivial

Ao Nenhuma ao necessria e/ou nenhum registro documental precisa ser mantido. Nenhum controle adicional necessrio, ou seja, deve-se manter, no mnimo, os controles atuais. Consideraes podem ser feitas para avaliar controles mais efetivos e de menor custo ou ainda melhorias que no envolvam custos adicionais. Adicionalmente, pode-se definir monitoramentos para assegurar que os controles sejam mantidos. Procedimentos e/ou objetivos, metas e planos de ao tambm so opcionais. Procedimentos de controle operacional e/ou planos de emergncia so obrigatrios. Onde o risco esteja associado a conseqncia sria, uma avaliao adicional pode ser necessria para estabelecer mais precisamente a probabilidade ou freqncia de ocorrncia do perigo, como meio para determinar a necessidade de medidas de controle melhoradas. Opcionalmente, pode-se estimar os custos de preveno e/ou estabelecer objetivos, metas e planos de ao. O trabalho no deve ser iniciado at que o risco tenha sido reduzido ou eliminado. Procedimentos de controle operacional e/ou planos de emergncia so obrigatrios e deve-se avaliar a necessidade de definirem-se objetivos, metas e planos de ao. Quando o trabalho se encontrar em progresso, ao urgente deve ser adotada. Recursos considerveis talvez tenham que ser apropriados para reduzir ou eliminar o risco. O trabalho no deve ser iniciado ou continuado at que o risco tenha sido reduzido ou eliminado. Caso no seja possvel reduzir o risco, o trabalho deve permanecer proibido. Procedimentos de controle operacional e/ou planos de emergncia e objetivos, metas e planos de ao so obrigatrios.

Tolervel

Pequeno

Substancial

Inaceitvel

3.2.2 ATUALIZAO DAS ANLISES SST realizada a cada 3 anos caso no haja nenhuma demanda especfica no perodo, conforme tabela abaixo. Os responsveis indicados a seguir devem informar os Avaliadores e/ou o Comit Central da SST do surgimento dessas demandas, para que seja avaliada a necessidade ou no de atualizao das anlises SST.

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Demanda Publicao de nova legislao relacionada a Segurana e Medicina do Trabalho ou subscrio de outro requisito por parte da Fibria, por iniciativa prpria ou no, aplicvel s suas atividades, produtos e servios. Desenvolvimento e/ou alteraes de novos produtos ou processos; aquisio de novas matrias-primas ou insumos; e/ou modificaes que impliquem alteraes nas condies operacionais dos processos Desenvolvimento de projetos de engenharia para modificao, reforma ou ampliao das instalaes da Unidade, incluindo novas tecnologias, ou realizao de novas atividades, conforme PO.01.06.004. Demandas de partes interessadas internas ou externas. Aps simulaes ou planos de emergncia. acionamento de

Responsvel

Consultores RH, Relaes Trabalhista, Comit Central SST, Engenheiro de Segurana, Mdico do Trabalho e Tcnicos de Segurana, Engenharia de Fbrica, Especialistas

Comunicao Organizacional e Social Coordenador do HSMT

3.2.3 - IDENTIFICAO E ACESSO A LEGISLAO DE SEGURANA E MEDICINA DO TRABALHO E OUTROS REQUISITOS a) A sistemtica de identificao, anlise, atualizao e divulgao da legislao da Segurana e Medicina do Trabalho e outros requisitos aplicveis s atividades, produtos e servios da FIBRIA descrita no Anexo 2. b) A pesquisa para a identificao de novas leis e outros requisitos legais aplicveis a Fibria so realizadas da seguinte forma:

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Tipo de Legislao Federal

R

Identificao/Atualizao

Estadual Municipal Outros requisitos

Mensalmente atravs de contratao de consultoria externa.

Software DOL

c) As incluses/alteraes da legislao e outros requisitos so comunicados atravs de e-mail, reunies e outras formas, aos responsveis das reas, pelo Validador da unidade, para adequaes do sistema de gesto SST. NOTA 5 - Quando houver necessidade, o Avaliador da rea solicita cpia no controlada da lei ou outro requisito para consulta ao Administrador do SST na Unidade. 3.3 AES EM CASO DE ANOMALIAS 3.3.1 3.3.2 Seguir FL.18.03.003 Emergncias; Fluxograma de Atendimento Integrado s

Seguir PO.18.03.005 Atendimento e Gerenciamento de Emergncia;

3.4 - INDICADORES No aplicvel. 4. ANEXOS Anexo 1 Proposio de Fluxograma de Identificao dos Perigos, Avaliao e Controle dos Riscos. Anexo 2 Proposio de Fluxograma de Identificao e Acesso a Legislao de Segurana e Medicina do Trabalho e outros Requisitos.

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Anexo 1 Proposio de Fluxograma de Identificao dos Perigos, Avaliao e Controle dos Riscos.

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Anexo 2 Proposio de Fluxograma de Identificao e Acesso a Legislao de Segurana e Medicina do Trabalho e outros Requisitos.

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